Acta de Recepcin Termino de

Inventario
SEGURYCEL S.A. SEG R 4.2.3 R 01 10.11.09

Por medio del presente documento se da trmino al proceso de auditora interna desarrollado en
Sucursal PUERTO MONTT Este documento se redact con Fecha20-11-2015.

Observaciones:

- El inventario se realiz los das 18-19 y 20 de Noviembre del presente ao en La Sucursal de

Puerto Montt, la bodega auditada es:

PUB01 BODEGA PRINCIPAL PUERTO MONTT.

-En el proceso de inventario particip el total del personal de bodega, asistentes de ventas y jefa
administrativa.

Como resultado de la auditoria interna realizadas a las bodegas de la sucursal de Puerto Monnt,
Se determin que el robo total en la bodega principal PUB01 fue de 5 pares de BOTINES BATA
LANCER CEMENTADO 803-2302, el detalle de este es:

- 2 pares M-BOTIN BATA LANCER CEMENTADO N 36 803-2302 cd. Softland

5153501020930536.

- 2 pares M-BOTIN BATA LANCER CEMENTADO N 37 803-2302 cd. Softland

5153501020930537.

-1 par M-BOTIN BATA LANCER CEMENTADO N 44 803-2302 cd. Softland

5153501020930544.

Valorizados en un coste total de: $140.649.-

Elaborado por: Asistente del SGI. Revisado por: Jefe del SGI. Aprobado por: Gerente General.
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Inventario
SEGURYCEL S.A. SEG R 4.2.3 R 01 10.11.09

RESUMEN INVENTARIO GENERAL SUCURSAL PUERTO MONTT (18 al 20 Noviembre de 2015)

Inventario General Bodega PUB01 - BODEGA PRINCIPAL PUERTO MONTT

Stock Softland 17/11/2015 $ 262.065.543.-

Stock Fsico Auditora 20/11/2015 $ 261.457.234.-

Diferencia de Inventario $ (467.660.-)

Robo 16/11/2015 $ (140.649.-)

TOTAL PERDIDA SUCURSAL PUERTO MONTT -$ 608.309.-

Jefe Administrativo Jefe de Bodega

Nombre Luz Ochoa Caurapean Nombre Javier Miranda Henrquez

Firma Firma

Fecha de entrega 20-11-2015

Elaborado por: Asistente del SGI. Revisado por: Jefe del SGI. Aprobado por: Gerente General.