Atendimento Claro - Ligue 1052.

Auto-Atendimento - Ligue *1052#

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FREDERICO JOAQUIM DE SOUSA para consultar o detalhamento da sua fatura.
R LUVERCI PEREIRA DE SOUZA 454 Se preferir receber mensalmente a sua fatura
CASA CASA CIDADE UNIVERSITARIA detalhada solicite atravs do 1052.
13083 - 725 CAMPINAS SP Atendimento ao deficiente auditivo e
da fala - Ligue 0800 036 2323

A Saldo de pontos em 01/09/17

Pontos resgatados em 07/17
3.303
0

2 Via de Fatura

Nmero do seu Claro Perodo de Uso Vencimento Total a Pagar

19 99137 9779 / 19 99287 9097 de 03/08/2017 a 02/09/2017 20/09/2017 R$ 324,11

Valor pago na ltima conta: R$ 159,51

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Veja aqui o que est sendo cobrado
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
F Contratado Utilizado Excedente F
F Claro online turbo 1GB + 50 min (077)
Plano Claro F - R$ 113,24
F -
F - -
F
F Internet F F F F
F Internet F 1.024,0MB -
F 77,0MB F - -
F
F Servios F F F F
F Torpedos F Ilimitado -
F 1
F - -
F
F Voz F F F F
F Ligaes Locais e LD para Claro, NET Fone e Claro Fixo F Ilimitado -
F -
F - -
F
F Ligaes locais para outras operadoras F 50min00s - F - F - - F
F F F F F
FSubtotal R$ 113,24 R$ - F
FTotal - Plano Claro R$ 113,24
F
F
FContrataes Adicionais F
F - F
F - F F - F
F
Bnus +1GB com WhatsApp + Facebook + Twitter - -
F Promoo WhatsApp + Facebook + Twitter 1GB F - - F - F - - F
F Internet F 1.024,0MB - F 197,0MB F - - F
F19 99137 9779 F F F F
F F F F F
F Voz Ligaes com o Cdigo 21 - Embratel
F - -
F -
F 0min48s R$ 0,61
F
F Ligaes para nmeros especiais F - - F - F 2min36s R$ 1,56F
F19 99287 9097 F F F F
F Dependente Compartilhamento Total - de 03/08 a 16/08 F - R$ 19,40
F -
F - -
F
F F F F F
Prezado Cliente,

A
O total valor a ser pago refere-se conta atual e eventuais saldos anteriores.
Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Ms, na ltima pgina.
Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso sero cobrados na prxima conta. Contribuies para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos
servios) no repassadas aos preos. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o n da reclamao registrada na prestadora.

Autenticao Mecnica:

Para uso do banco

A Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Ita, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Cliente Cdigo Dbito Automtico Perodo de Uso F Total Vencimento
FREDERICO JOAQUIM DE SOU 120206568 03/08/17 a 02/09/17 F R$ 324,11 20/09/17
Claro SP DDD 12 a 19 F
84860000003-1 | 24110159201-9 | 70920120206-7 | 56805021922-8
Autenticao Mecnica solicitamos no rasurar, dobrar ou perfurar

<wnNwNwNNwnn WWnn WWnn WWnwWnnNNnwnWwnNNwWnNnwnWnwNNnwwNnnNWwnWnwNNnwwNnwNNwnwNNwNwWnnNwwNnNnWwnnNwwNwNnNwnWn W>

esta parte da fatura, para no danificar o cdigo de barras.

Pg. 1/ 6
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Veja aqui o que est sendo cobrado (Continuao)
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
F Contratado Utilizado Excedente F
FContrataes Adicionais F F F F
F19Dependente
99287 9097
Compartilhamento Total - de 17/08 a 02/09
F - R$ 23,56
F -
F - -
F
F F F F F
FSubtotal R$ 42,96 R$ 2,17F

FTotal - Contrataes Adicionais R$ 45,13

F
F
FOutras Cobranas F
F - F
F - F F - F
F
Dbitos Anteriores - Ref 08/2017 R$ 160,80 -
F Juros e Multa F - R$ 4,94F - F - - F
F F F F F
FSubtotal R$ 165,74 R$ - F
FTotal - Outras cobranas R$ 165,74
F
Total a Pagar R$ 324,11

Obs.: Os valores demonstrados acima so proporcionais ao cancelamento ou migrao ou troca de plano efetuado.

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Regras de Suspenses
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED F
F (*) Em cumprimento ao artigo 43 2 da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, 1 e 3 da Resoluo n. 632/2014 da ANATEL, a Claro
F informa: F
F Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificao de existncia de dbito vencido, o Consumidor poder ter suspenso F
F parcialmente o provimento do servio. F
F Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspenso parcial, o Consumidor poder ter suspenso total o provimento do servio. F
F Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspenso Total do servio, o Contrato de Prestao de Servio pode ser rescindido. F
F F
F Pargrafo nico: Rescindindo o Contrato de Prestao de Servio, poder ocorrer a incluso no Registro do dbito nos sistemas
de proteo ao crdito.
F
F F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

Detalhamento de ligaes e servios do celular (19) 99137 9779

Ligaes para nmeros especiais

Data Hora Origem(UF) Servio Nmero Durao Tarifa Valor

(R$) Cobrado (R$)
04/08 15:10:29 So Paulo Secretria Claro *100 00:02:06 0,60 1,26
10/08 13:20:40 So Paulo Secretria Claro *100 00:00:30 0,60 0,30
Subtotal 2min36s 1,56
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Total 2min36s 1,56

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligaes com o Cdigo 21 - Embratel

Data Hora Origem-Destino Nmero Durao Durao Valor

Efetiva Cobrado (R$)
28/08 13:34:03 So Paulo-Sao Paulo 11-3855-3654 00:00:48 00:00:48 0,61
Subtotal 0min48s 0min48s 0,61
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Total 0min48s 0min48s 0,61

Autorizao para Dbito em Conta

Autorizo o Dbito Automtico dos valores devidos em razo de servio mvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me
a manter saldo suficiente e disponvel para arcar com o dbito destes valores na data do seu vencimento. O cdigo de identificao para Dbito Automtico est impresso abaixo.

Cdigo Dbito Automtico: 120206568 Claro SP DDD 12 a 19 Agncia:

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Banco:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Data: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Nmero da conta Corrente: Assinatura: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
84860000003-1 | 24110159201-9 | 70920120206-7 | 56805021922-8

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 Detalhamento de ligaes e servios do celular (19) 99137 9779

Servios (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrio Quantidade Tarifa Valor

(R$) Cobrado (R$)
Torpedo 1 0,39 0,00
Subtotal 1 -

Internet (MB)

Servio Mbytes Utilizados Tarifa Valor

(R$) Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores 20,1 0,00 0,00
Internet 254,6 0,00 0,00
Subtotal 274,7 -
A cobrana do servio de internet pode ocorrer at 90 dias aps o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Total -

Detalhamento de ligaes e servios do celular (19) 99287 9097

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Mensalidades e Pacotes Promocionais
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Descrio Total (R$)
Dependente Compartilhamento Total - de 03/08/2017 a 16/08/2017 19,40
Dependente Compartilhamento Total - de 17/08/2017 a 02/09/2017 23,56

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEB
F Total R$ 42,96 F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

Nota Fiscal de Servios de Telecomunicaes N 00189070/ 092017

FREDERICO JOAQUIM DE SOUSA Modelo: 22 Serie B64 Via nica

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro R LUVERCI PEREIRA DE SOUZA 454 Data de Emisso: 03/09/2017
CEP 04709 - 110 - Sao Paulo - SP CASA CASA CIDADE UNIVERSITARIA Perodo: 03/08/2017 02/09/2017
CNPJ 40.432.544/0001-47 13083 - 725 CAMPINAS SP CFOP: 5307
Inscrio Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052 AEEEEEEEEEEEEEE
CPF/CNPJ: 688.687.151-04 EB
www.claro.com.br FtReservado
792b.a421.8d74.fe43.9cc8.1766.74e1.9d56 Ft
ao Fisco:
N da Conta: 120206568

CEEEEEEEEEEEEEED
N do Cliente: 806658013

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
F Tributo Federal PIS F
Tributo Estadual ICMS Base de Clculo (R$): 157,76 Aliquota (%): 25,00 Valor (R$): 39,44 Isento/No Tributvel (R$): -

F Tributo Federal COFINS

Base de Clculo (R$): 157,76 Aliquota (%): 0,65 Valor (R$): 1,03 Isento/No Tributvel (R$): -
F
F
Base de Clculo (R$): 157,76 Aliquota (%): 3,00 Valor (R$): 4,73 Isento/No Tributvel (R$): -
F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Base de Clculo (R$) ICMS Valor ICMS Valor PIS Valor COFINS Isento/No Tributvel (R$) Valor (R$)
Servios
Claro Online Turbo - Internet 29,44 7,36 0,19 0,88 - 29,44
Claro Online Turbo - Minutos LDN 16,98 4,25 0,11 0,51 - 16,98
Claro Online Turbo - Minutos Locais 56,63 14,16 0,37 1,70 - 56,63
Claro Online Turbo - Torpedos 10,19 2,54 0,07 0,31 - 10,19
Dependente Compartilhamento Total 42,96 10,74 0,28 1,29 - 42,96
Ligaes para nmeros especiais 1,56 0,39 0,01 0,04 - 1,56

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Valor Total da Nota Fiscal 157,76 39,44 1,03 4,73 - 157,76
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Contribuio para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos servios - no repassados s tarifas

Pg. 3/ 6
 Nota Fiscal de Servios de Telecomunicaes N 00010353 / 092017

Claro SA FREDERICO JOAQUIM DE SOUSA Modelo: 22 Serie A7C Via nica

Rua Henri Dunant -00000780 -Torre A e Torre B R LUVERCI PEREIRA DE SOUZA 454 Data de Emisso: 03/09/2017
CEP 04709 - 110 - Sao paulo - SP CASA CASA CIDADE UNIVERSITARIA Perodo: 03/08/2017 02/09/2017
CNPJ 40.432.544/0001-47 13083 - 725 CAMPINAS SP CFOP: 5307
Inscrio Estadual: 114814878119
CPF/CNPJ: 688.687.151-04 AEEEEEEEEEEEEEEB
Ft9ae4.1f10.9dd3.3117.12ec.e0d2.9ef3.8e0d Ft
Reservado ao Fisco:
N da Conta: 120206568
N do Cliente: 806658013
CEEEEEEEEEEEEEED
Base de Clculo (R$) ICMS Valor ICMS Valor PIS Valor COFINS Isento/No Tributvel (R$) Valor (R$)
Servios
Interurbanas e Rec. em viagem 0,61 0,15 - 0,02 - 0,61

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Valor Total da Nota Fiscal 0,61 0,15 - 0,02 - 0,61
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Contribuio para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos servios - no repassados s tarifas

Pg. 4/ 6
 Prezado Cliente,
Boleto para pagamento da Conta deste ms. Este boleto no quita dbitos de meses anteriores.
Para pagamento de todos os seus dbitos, utilize o boleto da primeira pgina.

Nmero da Conta Perodo de Uso Vencimento Total a Pagar

120206568 de 03/08/2017 a 02/09/2017 20/09/2017 R$ 163,31

Autenticao Mecnica:

Para uso do banco

A Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Ita, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Cliente Cdigo Dbito Automtico Perodo de Uso F Total Vencimento
FREDERICO JOAQUIM DE SOU 120206568 03/08/17 a 02/09/17 F R$ 163,31 20/09/17
Claro SP DDD 12 a 19 F
84880000001-9 | 63310159201-3 | 70920120206-7 | 56804211922-8

<wnNwNWnnWn nWWnn WWnn WWnwNNnwWWnn wnNNwWnNnwnWnwNNnwwNnnNWwnWnwNNnwwNnwNNwnwNNwNwWnnNwwNnn WwNNwnnWwNnNwnWn W>

Autenticao Mecnica solicitamos no rasurar, dobrar ou perfurar
esta parte da fatura, para no danificar o cdigo de barras.

Pg. 5/ 6
Autorizao para Dbito em Conta

Autorizo o Dbito Automtico dos valores devidos em razo de servio mvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me
a manter saldo suficiente e disponvel para arcar com o dbito destes valores na data do seu vencimento. O cdigo de identificao para Dbito Automtico est impresso abaixo.

Cdigo Dbito Automtico: 120206568 Claro SP DDD 12 a 19 Agncia:

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Banco:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Data: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Nmero da conta Corrente: Assinatura: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
84860000003-1 | 24110159201-9 | 70920120206-7 | 56805021922-8

Pg. 6/ 6
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Documento Financeiro N 00124674 / 092017
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Claro S/A FREDERICO JOAQUIM DE SOUSA Data de Emisso: 03/09/2017
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro R LUVERCI PEREIRA DE SOUZA 454 Perodo: 03/08/2017 02/09/2017
CEP 04709 - 110 - Sao Paulo - SP CASA CASA CIDADE UNIVERSITARIA
CNPJ 40.432.544/0001-47 13083 - 725 CAMPINAS SP
Inscrio Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052 CPF/CNPJ: 688.687.151-04
www.claro.com.br N da Conta: 120206568
N do Cliente: 806658013

Descrio Base de Calculo Valor PIS Valor COFINS Valor Cobrado (R$)
Juros e Multa 4,94 0,06 0,27 4,94
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
F Valor Total dos Servios 4,94 0,06 0,27 R$ 4,94 F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEED
Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 9,25%

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