CONTRATO No.

072-2016

PLAN DE CALIDAD

Interventoria al proyecto Construccin redes de

media y baja tensin, montaje de transformadores
y acometidas para la electrificacin rural de las
veredas de los municipios de San Pablo
Departamento de Bolvar; el Playon, Sucre,
Paramo, Simacota, Puerto Wilches, El Carmen de
Chucuri, Landzuri y Cimitarra del Departamento
de Santander.

VERSION 1.0
1 DE NOVIEMBRE DE 2016
 TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIN ----------------------------------------------------------------- 3
2. COMPROMISO DE LA DIRECCIN ---------------------------------------------- 4
3. POLTICA DE CALIDAD ---------------------------------------------------------- 4
4. DESCRIPCION DEL PROYECTO ------------------------------------------------- 6
4.1 JUSTIFICACION DEL PROYECTO ------------------------------------------------------------------- 6
4.2 DESCRIPCION GENERAL CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA -------- 7
5. ORGANIGRAMA INTERVENTORIA ---------------------------------------------- 9
6. PLANEACIN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO --------------------------- 10
7. INFRAESTRUCTURA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ---------------- 12
7.1 RECURSO HUMANO DEL PROYECTO ----------------------------------------- 12
7.2 FUNCIONES DEL PERSONAL ------------------------------------------------------------------------ 12
7.3 HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL ------------------------------------------------------------------ 12
7.4 INFRAESTRUCTURA -------------------------------------------------------------------------------------- 12
8. CONTROL DE LA DOCUMENTACION ------------------------------------------ 12
9. PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL ------------------------------- 13
10. COMUNICACIN CON EL CLIENTE E INTERNA ------------------------------ 15
11. EVALUACION DEL DESEMPEO ---------------------------------------------- 17
11.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE ---------------------------------------------------------------------- 17
11.2 SEGUIMIENTO, MEDICIN Y EVALUACION ---------------------------------------------- 17
11.3 ANLISIS Y EVALUACION ---------------------------------------------------------------------------- 17
11.4 AUDITORIA INTERNA ----------------------------------------------------------------------------------- 17
11.5 REVISION POR LA DIRECCION -------------------------------------------------------------------- 17
12. MEJORA ------------------------------------------------------------------------- 17
12.1 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES ---------------------------------------------------- 17
12.2 ACCIONES CORRECTIVAS ---------------------------------------------------------------------------- 18
12.3 MEJORA CONTINUA -------------------------------------------------------------------------------------- 18
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2016 MONTAJE DE TRANSFORMADORES Y ACOMETIDAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS
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CIMITARRA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

1. INTRODUCCIN

Este documento forma parte del proceso licitatorio en el cual la EMPRESA DE ENERGIA DE
SANTANDER ESSA S.A. ESP- inicia la seleccin de un contratista bajo las condiciones y
requisitos descritos en los trminos de referencia, para que ejecute las labores y actividades
de - Interventora al proyecto Construccin redes de media y baja tensin,
montaje de transformadores y acometidas para la electrificacin rural de las
veredas de los municipios de San Pablo Departamento de Bolvar; El Playon, Sucre,
Paramo, Simacota, Puerto Wilches, El Carmen de chucuri, Landzuri y Cimitarra del
Departamento de Santander.-

A travs del documento 000117 emitido por la Gerencia de ESSA se adjudica la

Interventora a ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S, que se legaliza con el Contrato No.CT-
2016-000072.

ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. estandariza este Plan de Calidad de acuerdo a lo

establecido en la Norma ISO 9001:2015, siguiendo el ciclo PHVA y a travs de procesos, lo
que permite a una organizacin asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos y se
gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y se acte en
consecuencia(*), as como lo expresa tambin , en cuanto a los riesgos, lo que permite a
una organizacin determinar los factores que podran causar que sus procesos y su sistema
de gestin de la calidad se desven de los resultados planificados, para poner en marcha
controles preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las
oportunidades a medida que surjan(*). (*Texto de la Norma).

Nos basamos en los siguientes principios de la gestin de la calidad:

Enfoque al cliente
Liderazgo
Compromiso de las personas
Enfoque a procesos
Mejora
Toma de decisiones basada en la evidencia
Gestin de las relaciones

El enfoque a procesos implica la definicin y gestin sistemtica de los procesos y sus

interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la poltica de la
calidad y la direccin estratgica de la organizacin. La gestin de los procesos y el sistema
en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA, con un enfoque global de
pensamiento basado en riesgos, dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir
resultados no deseados.
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El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue:

- Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios
para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las
polticas de la organizacin, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades.

- Hacer: implementar lo planificado.

- Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medicin de los procesos y

los productos y servicios resultantes respecto a las polticas, los objetivos, los requisitos y
las actividades planificadas, e informar sobre los resultados.

- Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeo, cuando sea necesario.

2. COMPROMISO DE LA DIRECCIN

La alta gerencia declara su compromiso:

a) asumiendo la responsabilidad y obligacin de rendir cuentas con relacin a la eficacia del

sistema de gestin de la calidad;
b) asegurndose de que se establezcan la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad
para el sistema de gestin de la calidad, y que stos sean compatibles con el contexto y la
direccin estratgica de la organizacin;
c) asegurndose de la integracin de los requisitos del sistema de gestin de la calidad en
los procesos de negocio de la organizacin;
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos;
e) asegurndose de que los recursos necesarios para el sistema de gestin de la calidad
estn disponibles;
f) comunicando la importancia de una gestin de la calidad eficaz y conforme con los
requisitos del sistema de gestin de la calidad;
g) asegurndose de que el sistema de gestin de la calidad logre los resultados previstos;
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del
sistema de gestin de la calidad;
i) promoviendo la mejora;
j) apoyando otros roles pertinentes de la direccin, para demostrar su liderazgo en la forma
en la que aplique a sus reas de responsabilidad.

3. POLTICA DE CALIDAD

ARDCO CONSTRUCCIONES, de acuerdo a las directrices de la organizacin que son:

Satisfaccin de nuestros clientes, cumplimiento de especificaciones del servicio y
mejoramiento continuo, promulga la siguiente Poltica, para ser aplicada a todas las
actividades propias de la organizacin.
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ARDCO ES UNA EMPRESA QUE PRESTA SERVICIOS DE:

CONSULTORIA EN PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGETICOS ALTERNATIVOS

E INTERVENTORA DE PROYECTOS ELCTRICOS Y ELECTROMECNICOS,
BUSCANDO FORTALECER NUESTROS PROCESOS PARA INCURSIONAR EN
OTROS SECTORES TALES COMO EL URBANSTICO Y DE GRAN ESCALA, CON
RECONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

NUESTROS COMPROMISOS A TRAVS DE LA GERENCIA:

LA CONSECUCIN DE RECURSOS
MEJORA DE LOS PROCESOS DEL SGI

DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO:

CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS Y LOS REQUISITOS

LEGALES APLICABLES ASEGURANDO LA MEJORA CONTINUA.
CUMPLIR CON LA LEGISLACIN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.

CONCIENTES DE:

LA ENTREGA OPORTUNA Y RECIBO A SATISFACCIN DE LOS

PROYECTOS.
SER EFECTIVOS CON LOS CONTROLES OPERACIONALES DE LAS
ACTIVIDADES ASOCIADAS A NUESTROS SERVICIOS.
PREVENIR LOS RIESGOS MS NOTABLES EN LA ORGANIZACIN Y EN
LOS PROYECTOS.
CONTROLAR EL USO Y RECICLAJE DEL PAPEL DE OFICINA A UTILIZAR.
LA CLASIFICACIN PTIMA DE RESIDUOS.

LOGRAMOS:

LA SATISFACCIN DE NUESTROS CLIENTES.

LA PREVENCIN DE LESIONES Y ENFERMEDADES LABORALES.
CALIDAD DE VIDA Y AMBIENTE DE TRABAJO SALUDABLES.
AMABILIDAD CON EL PLANETA Y EL MEDIO AMBIENTE.
CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
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4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

4.1 JUSTIFICACION DEL PROYECTO

En el documento Estudio Previo- de Minminas se da descripcin de la necesidad que la

Entidad pretende satisfacer de acuerdo a lo consagrado en el siguiente aparte:

Se suscribe el contrato Especial GGC-426-2015 MINMINAS-ESSA S.A. ESP, cuyo objeto es

Ampliar el servicio de energa elctrica en condiciones de calidad y confiabilidad en las
zonas rurales de Sistema Interconectado Nacional SIN, ubicadas en el mercado de
comercializacin del OPERADOR DE RED, Electrificadora de Santander S.A. ESP, mediante la
ejecucin de proyectos con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de
las Zonas Rurales Interconectadas FAER-. El acta de inicio es suscrita el 29 de Diciembre
de 2015.

Usuarios a beneficiar:

Departamento de Bolvar, Municipio de San Pablo, 795 usuarios

Departamento de Santander, 920 usuarios.

Con el resultado de los replanteos se confirma el nmero de usuarios.

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CIMITARRA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Es importante resaltar la relevancia que tiene esta regin para el pas y los propsitos del
Gobierno Nacional de mejorar la calidad de vida de sus habitantes al igual que contribuir al
desarrollo.

4.2 DESCRIPCION GENERAL CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

Contratista Clase Contrato No. Contrato Objeto Valor Plazo Acta Inicio Polizas
Pl i za
INTERVENTORIA AL PROYECTO CONSTRUCCION REDES DE
Cumpl i mi ento
MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES Y
300 di a s a N 2687234 ,
ACOMETIDAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS
pa rti r del Pl i za de RC
ARDCO INTERVENTORIA CT-2016-000072 VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO DEPARTAMENTO $ 898.862.834 03-oct-16
a cta de N 593933
DE BOLIVAR; EL PLAYON, SUCRE, PARAMO, SIMACOTA, PUERTO
i ni ci o expedi da por
WILCHES, EL CARMEN DE CHUCURI, LANDZURI Y CIMITARRA
LIBERTY
DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
SEGUROS
CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE PLIZA DE
DE TRANSFORMADORES Y ACOMETIDAS PARA LA CUMPLIMIENTO
ESTUDIOS Y 270 di a s a
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS TABACURU - VIJA - N 1681810-4
MONTAJES pa rti r del
OBRA CT-2016-000098 CAO DE ORO - ALTO BERLIN - LA COLINA - SAN JUAN - MATA $ 5.515,208,650 03-oct-16 PLIZA DE RC N
INGENIEROS a cta de
DE FIQUE - ALTO SICUE - BAJO SICUE - CAO FRIO - MONTE 0422562-9
S.A.S i ni ci o
CARMELO - EL RETORNO - ALTO CAA BRAVAL DEL MUNICIPIO SURAMERICANA
DE SAN PABLO - BOLIVAR

CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE

DE TRANSFORMADORES Y ACOMETIDAS PARA LA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS SAN LUIS LIMITES
CAMPO FRIO LA GLORIA SANTA ISABEL PLANADAS DEL
ARRUMBAZON LA BATECA AGUA DULCE LA ESPERANZA
PUERTO OLAYA NARANJERAS CACHIRICITO EL FRENTE EL Pliza de
cumplimiento
TOLU TRES PORTONES SAN PEDRO LA TIGRA MIRABEL
N CU105581-
SANTA BARBARA LA AGUADA EL FILO SAN IGNACIO LAS 270 di a s a
DIMEL Pliza de
ROCAS SAN JOSE DE MODROES EL PINO SALAZARES pa rti r del
INGENIERIA OBRA CT-2016-000096 $ 3.299,121,570 03-oct-16 responsabilidad
SAN JOAQUIN MIRAFLORES SANTA ROSA DE BETANIA a cta de civil N
S.A.
ESTACION LAGUNA RIO BLANCO LAGUNA DE LA ESPERANZA i ni ci o RO056099
VEGAS DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON - Confianza
SANTANDER VEREDAS LOMA CANDELA TESORITO EL
PORVENIR EL AMPARO QUEBRADA LARGA SAN ISIDRO
QUITIONES LA GRANJA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE
SUCRE - SANTANDER VEREDAS PALMARITO PALMAR LAJITA
PEDREGAL BAJO EL MORAL CAGUANOQUE EL BOSQUE
CAPELLANIA DEL MUNICIPIO DE PARAMO - SANTANDER
CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE
DE TRANSFORMADORES Y ACOMETIDAS PARA LA Pliza de
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS CAO LIMONES - cumplimiento
MEDIDAS CAO INDIO - DANTO BAJO Y ALTO - LAS ATARRAYAS - LA 270 di a s a N105628
ELECTRICAS SABINA DEL MUNICIPIO EL SIMACOTA , VEREDAS PLATANALES - pa rti r del Pliza de
OBRA CT-2016-000097 $ 3.350,411,594 03-oct-16
INGENIERIA EL PORVENIR - HUELLAS DEL PROGRESO - LAS PAMPAS - CAO a cta de responsabilidad
S.A.S LIMON - CAMPO QUESO DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, i ni ci o civil N 56122
VEREDAS FILO DE ORO - LA PITALA - CABECERA DE RIO SUCIO - Confianza
ALPES - CAAVERALES - ISLANDA - LA VICTORIA DEL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI - SANTANDER
CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE Pliza de
cumplimiento
DE TRANSFORMADORES Y ACOMETIDAS PARA LA
270 di a s a N105411
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS EL DIVISO - BUENOS
CONCRELEC pa rti r del Pliza de
OBRA CT-2016-000095 AIRES - PLAN DE ARMAS - POPAYAN - PORTONES DEL $ 2.378,683,967 03-oct-16
LTDA a cta de responsabilidad
MUNICIPIO DE LANDAZURI, VEREDAS MANANTIALES - LAS civil N 055999
i ni ci o
DANTAS - POZO TORTUGAS - FILO DE CHONTARALES DEL Confianza
MUNICIPIO DE CIMITARRA - SANTANDER
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4.3 ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Las actividades principales que realizar ARDCO CONSTRUCCIONES mediante este

proceso de contratacin son:

Interventora a la construccin de las obras.

Organizacin para la ejecucin de los trabajos.
Recopilacin de la informacin y estudio de las obras que van a ser construidas.
Sistema de control del sistema de gestin de calidad de las obras construidas.
Sistema de control de costos de las obras construidas.
Control de mitigacin de impactos ambientales de las obras.
Control de riesgos en seguridad ocupacional e industrial.
Revisin de informacin para la actualizacin de planos y documentos de ingeniera
entregados por el cliente.
Sistema de control de las actividades a ejecutar.
Sistema de informes.
Sistema de archivo.
Verificar el replanteo y aprobarlo
Verificar la correcta instalacin de todos los materiales en las estructuras de media y
baja tensin, subestaciones de distribucin definidas y acometidas.
Aprobar las modificaciones de diseo que se requieran durante la ejecucin del
proyecto.
Informar oportunamente a ESSA cualquier modificacin en los diseos o
inconvenientes de obra.
Coordinar las reuniones de socializacin del proyecto para firma de permisos de paso
y financiacin de acometidas.
Verificacin de usuarios adscritos en el Proyecto.
Verificar la cantidad y calidad de los materiales instalados.
Verificar que las instalaciones que se realicen sean tcnicamente aceptables, en
cumplimiento con las normas establecidas por ESSA y el RETIE
Vigilar el control de los materiales entregados por ESSA y los contratistas de obra.
Verificar el correcto diligenciamiento de la documentacin (actas, listado de
materiales, entre otros).
Elaborar y suscribir con el contratista de obra las actas de inicio, suspensin, reinicio,
avance de obra, liquidacin final de obra y dems requeridas para el control y
desarrollo del proyecto.
Elaboracin de informes de avance de obra mensuales o cuando lo solicite ESSA, que
contengan: cada uno de las actividades ejecutadas, los aspectos relevantes sobre la
ejecucin del proyecto, copia de pago de nmina y seguridad social (ARL, Pensin,
Salud, Caja de compensacin Familiar y dems pagos de ley) a cargo del contratista
de obra
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CIMITARRA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Aprobar los informes, planos y documentacin diligenciada por el contratista de obra.

Tomar todas las medidas pertinentes de seguridad industrial y salud ocupacional y
hacerlas cumplir al Contratista de obra
Verificacin mensual del pago de nmina y a la seguridad social (ARL, Pensin, Salud,
Caja de compensacin Familiar y dems pagos de ley) a cada uno de los empleados
que tenga el contratista de obra.
Informe mensual a ESSA del pago de nmina y a la seguridad social (ARL, Pensin,
Salud, Caja de compensacin Familiar y dems pagos de ley) del personal dispuesto
para la Interventora, siendo este un requisito para los avances mensuales por
concepto de interventora.
Verificar y dar visto bueno a los documentos requeridos por ESSA para la legalizacin
de instalaciones internas, incluye formato de financiacin de acometidas.
Verificar y dar visto bueno al sellado de los medidores de cada una de las viviendas
beneficiadas del programa y registro de la informacin en las actas y formularios de
inspeccin, para la posterior inclusin al sistema comercial de ESSA.
Verificar: la correcta Georeferenciacin del proyecto, pintado de estructuras,
diligenciamiento de planillas, a cargo del contratista de obra, previa entrega al grupo
CIRE de ESSA para inclusin al sistema ENERGIS. ESSA capacitar a la interventora
y al contratista de obra sobre el procedimiento para Georeferenciacin del proyecto
finalizado.

A las anteriores actividades las adicionan y complementan aquellas exigidas en el contrato,

estas se verificarn mensualmente mediante el documento PLAN DEL PROYECTO.

5. ORGANIGRAMA INTERVENTORIA
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GERENCIA GENERAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASESORIA JURIDICA

INGENIERO DIRECTOR DE PROYECTO

TCNICO ADMINISTRATIVO ALIRIO CARVAJAL
KAREN ORTIZ TECNOLOGO HSEQ
ANIBAL TAMAYO

INGENIERO ELECTRICISTA 4
INGENIERO ELECTRICISTA ZONA 2 INGENIERO ELECTRICISTA ZONA 3 CRISTIAN FERNANDO MACANA
INGENIERO ELECTRICISTA ZONA 1
JUAN CARLOS CONTRERAS ALVARO IGNACIO REYES
LUIS ALIRIO ARIAS

TECNOLOGO DE CAMPO 1
HUGO TORRES
TECNOLOGO DE CAMPO 4 TECNOLOGO DE CAMPO 6
ELBER CARRILLO LUIS AMADO

TECNOLOGO DE CAMPO 2 TECNOLOGO DE CAMPO 8

VICTOR GIL SHATT ALTUVE

TECNOLOGO DE CAMPO 5 TECNOLOGO DE CAMPO 7

WILLIAM SILVA HERIBERTO LARA
TECNOLOGO DE CAMPO 3
JAVIER ARDILA

6. PLANEACIN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

En la Hoja 12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES del PP, se incluyen las actividades de

seguimiento y control de la Interventora.

La planeacin y programacin de obra se tiene a travs de los cronogramas actualizados de

los Contratistas de obra.
Teniendo en cuenta y debido a que los pagos de las actividades estn sujetos a los
desembolsos de los recursos por parte del MINMINAS, se dispone con el 72% de los recursos
en la vigencia 2016 y el 28% de la vigencia 2017, y de acuerdo a lo establecido en el
convenio principal en el cual el porcentaje de avance de las obras est directamente
relacionado con los desembolsos a realizar, Minminas girar los recursos de la siguiente
forma:

32% A la firma del encargo fiduciario suscrito por ESSA.

15% Contra el 20% de avance de la obra de cada proyecto de manera proporcional e
independiente, debidamente certificado por Interventora.
15% Contra el 50% de avance de la obra de cada proyecto de manera proporcional e
independiente, debidamente certificado por Interventora.
18% Contra el 70% de avance de la obra de cada proyecto de manera proporcional e
independiente, debidamente certificado por Interventora.
20% Cuando ESSA presente al Ministerio Acta de terminacin de obra de cada proyecto de
manera proporcional e independiente y se aporte el informe respectivo de la
Interventora.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Revision de Politicas, objetivos y metas

Elaboracin de Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
Identificacin de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revision check list de recursos y documentos ofertados
Planeacin de Auditoras del Proyecto
Seleccin Personal
Induccin del personal
Examen de Ingreso
Contrato de Trabajo (Manual de Funciones)
Entrega de dotacion y EPP
I. ETAPA DE INICIO Afiliacin SSS
Elaboracin del SG-SST
Conformacin Comit Copaso
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Formacin del Personal
Plan de Emergencias
Seleccin y contratacion de logistica
Legalizacin de contratos con el Cliente
Aprobacin de polizas
Certificado de disponibilidad presupuestal
Acta de inicio
Pago de impuestos solicitados
Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental
Seguimiento al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguimiento al Plan de Formacin
Desarrollo de Auditoras del Proyecto
Reuniones Copaso
II. ETAPA DE Desarrollo del PP
EJECUCIN Reuniones de comit de obra semanales
Cronograma de trabajo y ruta critica en project del Contratista de obra
Pagos de seguridad social
Facturacin
Pre-informes de interventora semanal
Elaboraciones y entregas de los Informes Mensuales
Revisin de la finalizacin del proyecto
Elaboracin y suscripcin del Acta de Recibo Final de Obra
Cierre Administrativo del Proyecto
Elaboracin y suscripcin del Acta de Liquidacin del contrato de obras
Elaboracin Informe Final de Interventora
Elaboracin y Entrega de Planos Rcords de construccin
Elaboracin y suscripcin del Acta de Liquidacin del contrato de
Interventora
III. ETAPA DE CIERRE Paz y salvos por todo concepto
Envo de Encuesta de satisfaccin del Cliente
Solicitud de certificacin al Cliente
Cierre de Carpeta del Personal e Indicadores
Cierre de Carpeta de Proveedores e Indicadores
Indicadores Financieros del Proyecto
Indicadores Hse
Indicadores GSI
Acta del Cierre del Proyecto
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7. INFRAESTRUCTURA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

7.1 RECURSO HUMANO DEL PROYECTO

ARDCO CONSTRUCCIONES mediante el procedimiento Talento Humano y los registros de

Seleccin del personal, induccin del personal Formacin de Personal, control de
Asistencia a Capacitacin y Evaluacin del Desempeo del Personal, asegura que los
profesionales involucrados en el proyecto:

Cumplan con el perfil exigido en los pliegos de condiciones.

Se conserven los registros adecuados relativos a la formacin, calificacin y
experiencia del personal del proyecto, archivada en la carpeta Hojas de Vida.

7.2 FUNCIONES DEL PERSONAL

Las establecidas en el pliego de condiciones de esta licitacin y las descritas en los contratos
de trabajo.

En la hoja 8 del PP se relacionan la autoridad y la responsabilidad de cada uno para con los
temas en SISO y ambiental.

7.3 HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL

Archivo Oficina ARDCO CONSTRUCCIONES.

7.4 INFRAESTRUCTURA

Se cuenta con oficina central en la Ciudad de Bogot, en la direccin Av. 116 71B-14 Oficina
204. En Bucaramanga se tiene dispuesto un sitio de trabajo y de reuniones. En las diferentes
zonas se ubicar la mejor alternativa de ubicacin para el personal.

En la hoja 8 del Plan del Proyecto se relacionan todos los equipos necesarios para la correcta
ejecucin de la supervisin.

8. CONTROL DE LA DOCUMENTACION

La cadena de control y seguimiento del proyecto se realizar a travs de las siguientes

herramientas:

MINISTERIO DE MINAS: BPM

ESSA: NEON
ARDCO: DROPBOX
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Al terminar el proyecto se entregar la recopilacin total y organizada de acuerdo al formato

de la Hoja 10 del PLAN DEL PROYECTO, en la cual se relaciona la fecha, si es externa-
interna, que clase de documento, la versin, en que archivo, versin final, disposicin final.

9. PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

En el PLAN DEL PROYECTO, herramienta en Excel, que contiene 17 hojas activas, se busca
lograr el control total tcnico, administrativo, financiero, ambiental y en SYSO, dando
cumplimiento a lo exigido en las Normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 18001:2007, por
nuestro Cliente Trminos de referencia, anexos tcnicos, Norma ESSA RURAL 2014, Manual
de Interventora y el RETIE y dems normas reglamentarias a nivel Municipal,
Departamental y Nacional.

En el control y desarrollo del PLAN DEL PROYECTO cada uno de los integrantes del grupo de
Interventora tiene bajo su responsabilidad el diligenciamiento de la siguiente
documentacin:

Ingeniero Director: Hojas 3, 4, 12, 16

Auxiliar Administrativa:
Ingenieros Residentes:
Hse:
Compras y Talento H.:
Gerencia:
Hoja 3, 10
Hojas 1, 3, 14, 15, 17
Hojas 3, 4, 5, 6, 9, 11, 17
Hojas 8, 14
Hojas 2, 3, 4, 7, 9, 12, 17

Las hojas 2 y 3 son compromisos, polticas y objetivos de la Organizacin que deben ser
comunicadas y sensibilizadas a todos los integrantes del equipo de la Interventora.

Se controla la versin, los cambios o modificaciones resultantes en el desarrollo del

proyecto.

El Control y Seguimiento se facilita a travs del dropbox, la documentacin recopilada se va

subiendo diariamente o semanalmente, segn aplique.
 ARDCO CONSTRUCCIONES
PLAN DE CALIDAD
1 NOVIEMBRE INTERVENTORIA AL PROYECTO CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION,
2016 MONTAJE DE TRANSFORMADORES Y ACOMETIDAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS
VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR; EL PLAYON, 14
Versin 1 SUCRE, PARAMO, SIMACOTA, PUERTO WILCHES, EL CARMEN DE CHUCURI, LANDZURI Y
CIMITARRA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLAN DEL PROYECTO (PP) CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES

Describir los cambios, modificaciones, mejoras colocando la version y fecha en
VERSION: 1
los cuadros en azul y en la hoja que corresponda incluir la informacin
HOJAS CONTENIDO
Version: Version: Version: Version: Version: Version:
FECHA: 11 NOVIEMBRE 2016
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

1 REQUISITOS GENERALES Consolidado Proyecto

Compromiso Gerencial y
2 COMPROMISO DE LA DIRECCION
colaboradores
3 POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION Politicas
ENFOQUE AL CLIENTE
Requisitos Legales y
DETERMINACION DE LOS REQUISITOS
Reglamentarios, Requisitos
4 RELACIONADOS CON EL SERVICIO
No establecidos- Cambio de
REVISION DE LOS REQUISITOS
Requisitos
RELACIONADOS CON EL SERVICIO
5 ASPECTOS AMBIENTALES Matriz aspectos ambientales

IDENTIFICACION DE RIESGOS
6 EVALUACION DE RIESGOS Matriz de riesgos
DEFINICION DE CONTROLES
De la Organizacin y del
7 OBJETIVOS METAS, PROGRAMAS, RIESGOS
Proyecto
RECURSOS, INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE
TRABAJO
FUNCIONES Recursos humanos y de
8
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD infraestructura
COMPETENCIA, FORMACION, TOMA DE
CONCIENCIA
COMUNICACION INTERNA
resultados reuniones
9 CON LAS PARTES INTERESADAS
COPASST Y OTRAS
PARTICIPACION Y CONSULTA
DOCUMENTACION
10 CONTROL DE DOCUMENTOS Documentacin del proyecto
CONTROL DE LOS REGISTROS
11 CONTROL OPERACIONAL Seguimiento Matrices
PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL
12 Cronograma
PRODUCTO
13 DISEO Y DESARROLLO Diseo y Desarrollo
14 PROCESO DE COMPRAS Compras
CONTROL DE LA PRODUCCION Y
PRESTACION DEL SERVICIO
VALIDACION DE PROCESOS DE LA
Control produccin,
PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL
prestacin servicio, control
SERVICIO
15 equipos de medicin,
PROPIEDAD DEL CLIENTE
preservacin y actividades
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE
posteriores a la entrega
SEGUIMIENTO
PRESERVACIONYDEL
MEDICION
PRODUCTO O
SERVICIO
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA
Seguimiento y medicion
16 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL SERVICIO
TECNICA Y EN HSE
NO CONFORMIDAD
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
ACCION CORRECTIVA
ACCION PREVENTIVA
17 Actividades GSI
INVESTIGACION DE ACCIDENTES
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
AUDITORIA INTERNA

CONTROL Y SEGUIMIENTO
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1 NOVIEMBRE INTERVENTORIA AL PROYECTO CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION,
2016 MONTAJE DE TRANSFORMADORES Y ACOMETIDAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS
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10. COMUNICACIN CON EL CLIENTE E INTERNA

10.1 Comunicacin Interna desde la Gerencia al Personal Trabajador

La Gerencia y/o el Representante de Gerencia son quienes deciden que informacin es

necesaria difundir al personal de la empresa, por ejemplo:

Polticas del sistema de gestin de calidad, medio ambiente y salud ocupacional.

Objetivos y metas
Importancia de cumplir con los requisitos aplicables de los proyectos.
Plan de auditoras internas
Plan de capacitaciones
Peligros identificados en las actividades que desarrolla la empresa
Resultados de las investigaciones de los accidentes y casi accidentes de trabajo,
as como de las enfermedades profesionales; a travs de por ejemplo las
lecciones aprendidas.
Respuesta a inquietudes, dudas o consulta respecto al SGI
Indicadores del proceso
Reclamos
Satisfaccin de las partes interesadas
Otros.

La forma para difundir la informacin, se encuentra disponible con los siguientes canales:

Reuniones con el personal, ya sea en cada rea o en general dejndolo registrado

en acta de reuniones.
Divulgacin en carteleras informativas.
Capacitaciones
Boletines
Mails
Grupo de Whatsapp
Los que se consideren necesarios.

10.2 Comunicacin interna desde el personal a la gerencia y/o jefes de

reas.

Toda persona perteneciente a la empresa puede manifestar sus inquietudes, opiniones o

sugerencias relacionadas con la calidad del servicio, y oportunidades de mejora en general.
Para esto existe una poltica de puertas abiertas que consiste en que la persona puede
dirigirse directamente a su jefe para comentarle su inquietud, ste ltimo deber responder
la consulta, y en caso de superar sus atribuciones derivarla a quin corresponda segn la
materia tratada. Eventualmente se pueden generar Acciones Preventivas producto de estas
sugerencias.
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2016 MONTAJE DE TRANSFORMADORES Y ACOMETIDAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS
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10.3 Comunicacin con las partes Interesadas Externas

Se consideran partes interesadas externas a:

Los clientes
Los proveedores
Autoridades
Visitantes
Los contratistas
La comunidad

Como canales de comunicacin a disposicin de las partes interesadas externas se

establecen los medios de los que dispone la empresa como: Telfono, email, cartas entre
otras.

La gerencia revisar el tema del trmite de la correspondencia para dar la respuesta

eficiente a las partes interesadas, de acuerdo a la jerarqua que se establecida.

Si se presenta una solicitud o queja de alguna de las partes interesadas, la gerencia

realizar el control y revisin para dar cumplimiento a lo solicitado.

Se incluye en la comunicacin con los con los contratistas: Datos del desempeo de la
Seguridad y Salud en el trabajo, necesidad de consultas adicionales y/o provisiones
contractuales para tareas de alto riesgo, Requisitos para la evaluacin de la conformidad con
los criterios de desempeo de S&SO, riesgos, procesos para la investigacin de incidentes,
inspeccin de equipos. etc .

Para los VISITANTES se comunica medidas de seguridad, plan de emergencia, plan de

evacuacin.

Se tendrn registros de stas comunicaciones, tales como cartas, email, registros

fotogrficos, etc.

COMUNICACIN INTERNA

RESPONSABLES DEL SGI, GERENTE GENERAL,

REPRESENTANTES DE LA GERENCIA, DIRECTIVOS.

COORDINADORES DE PROYECTOS , JEFES DE

REAS

PERSONAL LABORAL DE PLANTA, CONTRATISTAS

Y SUBCONTRATISTAS.
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11. EVALUACION DEL DESEMPEO

11.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE

ARDCO CONSTRUCCIONES realizar el seguimiento de la informacin relativa a la
percepcin de ESSA, con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la
organizacin, como una de las medidas del desempeo del sistema de gestin de la calidad.
Tambin se han determinado los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin, formato
Encuesta de Satisfaccin del Cliente.

11.2 SEGUIMIENTO, MEDICIN Y EVALUACION

La evaluacin del PP se hace mensual por la Gerencia y el Director de la Interventora.

11.3 ANLISIS Y EVALUACION

ARDCO CONSTRUCCIONES recopilar y analizar los datos apropiados para determinar la
adecuacin y eficacia del Sistema de Gestin y para identificar dnde pueden realizarse
mejoras mediante las actas de revisin por la gerencia.

Los datos relativos al control de los procesos y mejora, los evaluar la Gerencia, mediante
su revisin a travs de los resultados obtenidos en las auditorias internas, anlisis de datos,
mejora en los procesos, control de acciones correctivas y solucin a las No conformidades.
La medicin de los procesos se realiza de acuerdo a una serie de indicadores que se tienen
previstos para cada uno de ellos y se encuentran relacionados en la caracterizacin de cada
proceso.

11.4 AUDITORIA INTERNA

Se programa una (1) auditora Interna en el desarrollo del Proyecto.

11.5 REVISION POR LA DIRECCION

Se establecen dos (2) Revisiones por la Direccin en el desarrollo del proyecto.

12. MEJORA

12.1 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES

ARDCO CONSTRUCCIONES establece en el procedimiento Producto no Conforme la
sistemtica para asegurar que cualquier servicio o producto no conforme con los requisitos
especificados por EL CLIENTE, no se utilice o se instale de forma no intencionada. Este
control incluye la identificacin, la documentacin, la evaluacin (cuando sea posible), el
tratamiento de las no conformidades y la notificacin a las funciones a las que pueda
afectar. En el procedimiento estn definidas las responsabilidades para el examen de las no
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conformidades y quin tiene autoridad para decidir su disposicin. Se mantendrn registros

de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones tomadas posteriormente.

12.2 ACCIONES CORRECTIVAS

ARDCO CONSTRUCCIONES establece en el procedimiento Acciones Correctivas la
metodologa para la implantacin de las acciones correctivas, con el objetivo de eliminar las
causas de no conformidad y las causas de las potenciales de no conformidad.
Se implanta y registra cualquier cambio que surja a consecuencia de las acciones
correctivas. En el procedimiento se definen los requisitos, para las acciones correctivas:

La identificacin y revisin de las no conformidades.

Determinar las causas de no conformidad.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no
vuelven a aparecer.
Determinar las acciones correctivas necesarias e implantarlas.
Registrar los resultados de las acciones adoptadas.
Revisar las acciones adoptadas.

12.3 MEJORA CONTINUA

ARDCO CONSTRUCCIONES asegura la mejora continua del sistema de gestin integral, a
travs del uso de la poltica de calidad, anlisis y control de riesgos, los resultados de las
auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas, y la revisin por parte de la
direccin.