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Material para la Capacitacin a Gobiernos Locales: Guas y Casos
Prcticos
NORMATIVIDAD
GUAS METODOLGICAS
GUA GENERAL
GUA DE ORIENTACIN N II: Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social
de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil
GUAS SECTORIALES
CASOS PRCTICOS
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INDICE
CASO PRACTICO
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MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Ubicacin
Departamento /Regin: Callao
Provincia: Callao
Distrito: Ventanilla
Localidad: Los Cedros
Regin Geogrfica: Costa (x) Sierra () Selva ( )
Altitud: 6 m.s.n.m.
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El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, a travs de la Direccin
Nacional de Urbanismo, tiene la responsabilidad de brindar asistencia tcnica y apoyo
en el proceso de implementacin del proyecto, en la elaboracin de los estudios
definitivos, as como en el co-financiamiento para la ejecucin de las obras, que no
exceder del 80% de la inversin total del proyecto
El propsito del Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", est orientado a reducir el
dficit de calles y pasajes sin pavimentacin de los asentamientos humanos, con
la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, y de sta al equipamiento
y servicios; fortalecer el tejido social y la organizacin local, y mejorar la calidad
ambiental del entorno.
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El Proyecto "Construccin de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano los
Cedros Ventanilla, se enmarca en:
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MODULO 2
IDENTIFICACIN
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2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1 Localizacin
Calles:
Las vas comprendidas dentro del mbito de intervencin del proyecto son:
Av. Brasil, Av. Canad, Av. Pachactec y Calle Alcanfores en el A.A.H.H. Los
Cedros; Av. Magnolias, Calle Colectores en el A.A.H.H Felipe de las Casas; Calle
Arequipa y Calle 11 de Octubre en el A.A.H.H Villa Los Reyes Ventanilla.
Localidad:
El Asentamiento Humano "Los Cedros, se encuentra ubicado a la altura del Km.
36.5 de la Panamericana Norte, margen izquierda de la ruta Lima - Ancn, del
Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao y Departamento de
Lima.
Los lmites del Asentamiento Humano "Los Cedros son:
Norte : Asentamiento Humano Los Entusiastas
Sur : Asentamiento Humano Villa Los Reyes
Este : Asociacin de Vivienda Santa Margarita,
AA.HH. Luis Felipe de las Casas y AA.HH San Pedro.
Oeste : Asentamiento Humano Keiko Sofa.
Plano 1
Localizacin de las Vas de la Zona
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2.1.2 Aspectos Geogrficos
rea
El Asentamiento Humano "Los Cedros tiene una superficie de 247,981 m2; de
los cuales 75,911 m2 representan las reas libres y de vas.
Clima y Geologa
La zona presenta un clima templado, cuya temperatura mxima en verano
alcanza los 30C. y la temperatura mnima en invierno es de 11C. De otro lado,
la precipitacin pluvial es casi nula, no sobrepasa los 30 mm. en promedio anual,
la cual est relacionada con la formacin de alta nubosidad que existe en el
invierno, precipitando finas garas debido a la conocida influencia de las aguas
fras marinas que bordean la costa peruana.
Durante los meses de verano hay vientos fuertes del mar que soplan en horas de
la tarde, los cuales en combinacin con el sol intenso, el aire seco de estos
meses y la presencia de capas de arena origina el aumento de la evapo-
transpiracin, causando la erosin del suelo y pequeos remolinos de viento que
causan molestias a la poblacin. La mayor parte del terreno tiene una topografa
accidentada con pendientes mayores a 10%, no presenta vegetacin. Los vientos
son la nica fuerza de erosin, causando la condicin desrtica absoluta. La zona
presenta un suelo de origen aluvial, con grandes depsitos de arena elica de
densidad variable.
Evolucin de la Poblacin
La evolucin de la poblacin del Callao, en el ltimo periodo nter censal 1981-
83, muestra como el distrito de mayor dinmica de crecimiento a Ventanilla. La
tasa de crecimiento poblacional entre los periodos nter censales (1972-81 y
1981-93), del distrito de Ventanilla, ha crecido de 1.7 a 13.8.
Concentracin de la Poblacin
Ventanilla tiene una densidad de ocupacin de 21 hab/ha., siendo el distrito con
mayor extensin territorial, en las cuales se ubican la mayor cantidad de
terrenos eriazos, lo cual trajo consigo la masiva ocupacin del asentamiento
Pachactec que se realiza por la reubicacin de la poblacin excedente de Villa El
Salvador. El Asentamiento Humano Los Cedros de acuerdo a datos de la
Municipalidad Distrital tiene una densidad poblacional por lote de 5.43 hab/lote.
Composicin de la Poblacin
La poblacin estimada para el distrito de Ventanilla es de 172,340 habitantes que
representa el 22% de la poblacin de la Provincia Constitucional del Callao.
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La poblacin actual estimada en el mbito de influencia del proyecto asciende a
4,317 habitantes (795 lotes) que representa el 2.5% de la poblacin total del
distrito de Ventanilla.
El Contexto Legal
El Asentamiento Humano "Los Cedros"", est conformado por familias de escasos
recursos que se asentaron en dicha zona en la dcada del 80, siendo reconocidos
como Asentamiento Humano en el ao de 1,996.
Niveles de Ingreso
De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes del Asentamiento Humano,
y recabada en las visitas de campo a travs de encuestas locales, se ha estimado
que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 550.00 mensuales.
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En el mbito del A.A.H.H no hay Centros Educativos ni Postas Medicas, por lo que
la poblacin educativa debe trasladarse diariamente a los dos nicos Centros
cercanos ubicados a 200 m. aproximadamente. De manera similar, la poblacin
del A.A.H.H se traslada hasta Puente Piedra para el servicio de salud, y para el
abastecimiento de sus alimentos
El A.A.H.H. cuenta con una extensin de 75,911 m2 de reas libres y vas, de los
cuales la cobertura de pavimentacin representa el 0%, es decir que ninguna de
las calles cuenta con pavimentacin y veredas.
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La Av. Brasil
Es la principal va que atraviesa longitudinalmente el Asentamiento Humano Los
Cedros y Villa Los Reyes, se interconecta con el Asentamiento Humano los
Entusiastas y Felipe de las Casas, a travs del Jr. Canad.
Del total de la longitud, 445 ml. estn considerados como metas para la
pavimentacin, construccin de veredas y habilitacin de reas verdes del
presente estudio.
Jr. Canad
Tiene una longitud total de 135 ml. y un ancho promedio de 8.20 m, con
superficie de rodadura de tierra y sin veredas; una pendiente longitudinal de
10%, con bajo trnsito vehicular e igual a 20 vehculos por da, debido a que es
una calle que une transversalmente la Av. Brasil con la Av. Pachactec.
Av. Pachactec
Es una va de aproximadamente 600 ml. con un ancho promedio de 25 m. y
superficie de rodadura de tierra, con una pendiente mayor a 8% en parte de su
longitud. Dicha va se inicia en la interseccin con la Av. Central y recorre
longitudinalmente los AA.HH. Los Entusiastas y Felipe de las Casas. El transito
vehicular es bajo, habindose estimado en el conteo de 01 da un IMD= 33
veh/da.
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Jr. 11 de Octubre
Es una va que recorre transversalmente el AA.HH. Villa Los Reyes, con una
longitud de 450 m. y un ancho promedio de 15 m, cuenta con el 30% de su
longitud asfaltada, y el restante 70% con una superficie de rodadura de tierra. La
pendiente promedio es de 15 - 20%.
Calle Arequipa
Es una va de acceso a las viviendas, con un ancho de 14 m. y longitud de 60 m.
que presenta una seccin transversal irregular en parte del tramo, que requerir
la construccin de muros de contencin para permitir la nivelacin de la razante
y la construccin de veredas. Se estima un IMD de 40 veh/da.
Las calles sin pavimentar en los AA.HH. Los Cedros, Villa Los Reyes, Luis Felipe
de las Casas, y otros, afectan directamente a las familias que viven all y
contribuye a aumentar los ndices de contaminacin ambiental, daan al
patrimonio pblico y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las
personas y vehculos.
Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o
un incremento en los costos de conservacin de las mismas, se estima que por
vivienda se genera un costo adicional de S/.50 soles mensuales. Especficamente
se ven afectadas las fachadas de las viviendas, por el polvo y el barro; las
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paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda (artefactos de
bao y cocina), el piso de la vivienda por a tierra/arena.
Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro
(disminuyendo su vida til), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en
aproximadamente 20%.
Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar
largas caminatas por las calles polvorientas y en mal estado hacia sus centros de
estudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente;
situacin que ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con graves
consecuencias.
A. PROBLEMA CENTRAL
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(ii) Principales calles y pasajes sin veredas para trnsito peatonal.
(iii) Principales vas no cuentan con arborizacin y adecuado ornato.
C. ANLISIS DE EFECTOS
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
GRAFICO N 1
Incremento de los
Daos al patrimonio Dao a la salud de las
desequilibrios en la oferta
pblico y privado personas
y demanda comercial
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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
Inadecuadas Adecuadas de
condiciones de condiciones
transitabilidad vehicular transitabilidad vehicular
y peatonal en las calles y peatonal en las calles
del AA.HH Los Cedros del AA.HH Los Cedros
A. OBJETIVOS GENERAL
B. ANALISIS DE FINES
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5. Reduccin de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos,
materiales, bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte de carga
y de pasajeros.
GRAFICO N 2
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2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Alternativa 1:
Alternativa 2:
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Construccin de Muros de contencin.
Instalacin de juegos infantiles en reas verdes y pintado de fachadas de 187
viviendas
Mejores materiales.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y
preferencias de los habitantes del AA.HH.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas
(topografa, clima, intensidad solar, etc.)
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.
Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y
econmicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de
solucin, citndose entre ellas, el adoquinado, el bicapa, etc.
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MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
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3.1 ANLISIS DE DEMANDA
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
CUADRO 1
Proyeccin de la poblacin y el IMD
Ao Poblacin IMD
0 4,317 40
1 4,390 41
2 4,465 41
3 4,541 42
4 4,618 43
5 4,697 43
6 4,776 44
7 4,858 45
8 4,940 45
9 5,024 46
10 5,110 47
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3.2 ANLISIS DE OFERTA
La oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada por las actuales
vas del Asentamiento Humano, los mismos que brindan una restringida e
inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen
una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y
transversales irregulares, y sin veredas peatonales. La cobertura de
pavimentacin y de veredas es de 0%, es decir que no existen calzadas ni
veredas.
CUADRO 2
Longitud
Calle/Pasaje Ancho (m) Caractersticas
(m)
Av. Brasil 615.00 15.00 Capa de rodadura de tierra y
Jr. Canad 152.00 8.20 arena suelta: sin veredas, y de
Av. Pachactec 120.00 25.00 condiciones inadecuadas para el
Jr. Los Alcanfores 130.00 12.50 acceso vehicular y peatonal.
Jr. Las Magnolias 65.00 15.00
Jr. Colectores 150.00 12.00 Secciones transversales y
Jr. Arequipa 60.00 10.00 longitudinales irregulares.
Av. 11 de Octubre 60.00 20.00
Total 1,352.00
CUADRO 3
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Veredas
Longitud de veredas 1,846.50
Ancho de vereda (m) 1.20
Espesor de Vereda (m) 0.10
Concreto en veredas Fc=(Kg/cm2) 140
CUADRO 4
Costos de Inversin
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentacin de las
vas y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los
rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
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Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de la pavimentacin de las vas y las veredas. Se subdividen
a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no
calificada.
Calzada de Asfalto:
Sello Superficial
Bacheo asfltico
Recapado
Reposicin de pavimento
Calzada de Concreto:
Sello de juntas y grietas
Limpieza de juntas y grietas antes del sellado
Reposicin de losas de concreto.
CUADRO 5
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas + Areas Verdes + Juegos +
Obra complementarias)
Precios Privados
(En Nuevos soles)
Con Proyecto
Sin Alternativa Alternativa
Actividad Periodo Proyecto 1 2
Manten. Rutinario Anual 1,449.16 7,484.11 13,115.64
Manten. Peridico 1/ 42,420.55 70,803.90
1/ Alt. 01 cada 05 aos; y Alt. 02 cada 10
aos
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3.4.1.b Costos de Inversin a Precios Privados
El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos
alternativas se detalla en el cuadro 6 y 7
CUADRO 6
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 670,713.76
Gastos Generales (7%) 46,949.96
Utilidad (8%) 53,657.10
Sub Total 771,320.83
IGV (19%) 146,550.96
COSTO TOTAL DE LA OBRA 917,871.78
INTANGIBLES
Supervisin (2.5% CT) 22,946.79
Expediente Tcnico 27,500.00
Imprevistos (8.56% CT) 78,569.82
Sub Total 1,046,888.40
Administracin del Proyecto 33,671.14
MONTO DE LA INVERSIN 1,080,559.54
Ver Anexo 2 Cuadro A
CUADRO 7
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 915,434.13
Gastos Generales (7%) 64,080.39
Utilidad (8%) 73,234.73
Sub Total 1,052,749.25
IGV (19%) 200,022.36
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,252,771.60
INTANGIBLES
Supervisin (2.5% CT) 31,319.29
Expediente Tcnico 27,500.00
Imprevistos (8.56% CT) 107,237.25
Sub Total 1,418,828.14
Administracin del Proyecto 46,689.03
MONTO DE LA INVERSIN 1,465,517.17
Ver Anexo 2 Cuadro A
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Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan
los factores de Conversin sealados en el SNIP
CUADRO 8
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas + Areas verdes + Juegos)
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario Anual 1,086.87 5,768.56 9,992.21
Manten. Peridico 1/ 31,815.41 53,102.93
1/ Alt. 01 cada 05 aos; y Alt. 02 cada 10 aos
CUADRO 8.1
COSTOS DE MANTENIMIENTO - Pistas
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario Anual 832.91 3,930.47 8,154.12
Manten. Peridico 1/ 15,071.38 36,106.36
1/ Alt. 01 cada 05 aos; y Alt. 02 cada 10 aos
CUADRO 8.2
COSTOS DE MANTENIMIENTO - Veredas
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario Anual 253.97 849.71 849.71
Manten. Peridico 1/ 8,498.96 8,498.96
1/ Alt. 01 cada 05 aos; y Alt. 02 cada 10 aos
CUADRO 8.3
COSTOS DE MANTENIMIENTO Areas Verdes, juegos y obras complementarias.
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario Anual 0 988.38 988.38
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3.4.2.b Costos de Inversin a Precios Sociales
Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los
factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y
mano de obra, lo cual se detalla en el anexo 3. A continuacin se presenta un
resumen de los costos de inversin a precios sociales para cada alternativa:
CUADRO 9
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
INTANGIBLES
Supervisin (2.5% CT) 18,558.94
Expediente Tcnico 21,725.00
Imprevistos (8.56% CT) 63,545.81
Sub Total 103,829.75
Administracin del Proyecto 26,600.20
MONTO DE LA INVERSIN 976,617.29
CUADRO 10
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
INTANGIBLES
Supervisin (2.5% CT) 25,482.99
Expediente Tcnico 21,725.00
Imprevistos (8.56% CT) 87,253.77
Sub Total 134,461.76
Administracin del Proyecto 26,600.20
MONTO DE LA INVERSIN 1,314,843.47
3.5 BENEFICIOS
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Ahorro en los costos por higiene personal
Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen
hoyos, piedras, tierra, etc.
Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos
Ahorro en tiempo de los peatones
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Ahorro de costos de operacin vehicular.
Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes
proporcionando adems seguridad.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica,
suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de
una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de
las vas existentes mediante el uso del transporte colectivo.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular
y peatonal con niveles definidos.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona
peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo
hacen.
Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor
transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales.
Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de
rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo
definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al
disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
Mejora de la imagen del barrio.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de
dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del
proyecto que se plantea.
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3.6.1 Metodologa Costo Efectividad
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas
y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado,
procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los
recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar
(en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente
econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de
beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros 11,11.1, 12,12.1 y
13 siguientes:
CUADRO 11
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
0 1,314,843.47 1,314,843.47
1 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,390
2 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,465
3 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,541
4 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,618
5 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,697
6 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,776
7 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,858
8 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,940
9 1,086.87 9,992.21 8,905.34 5,024
10 1,086.87 53,102.93 52,016.06 5,110
VAC S/.1,372,923.61
Promedio Poblacin Beneficiada 4,741.90
ICE (S/. X poblacin beneficiada) S/.289.53
31
CUADRO N 12
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS
Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Aos Sin Proyecto Con Proyecto Costo Incremental Poblacin
Costo Manten. Costo Manten. Inversiones Beneficiada
0 456,283.41 456,283.41
1 832.91 3,930.47 3,097.56 4,390
2 832.91 3,930.47 3,097.56 4,465
3 832.91 3,930.47 3,097.56 4,541
4 832.91 3,930.47 3,097.56 4,618
5 832.91 15,071.38 14,238.47 4,697
6 832.91 3,930.47 3,097.56 4,776
7 832.91 3,930.47 3,097.56 4,858
8 832.91 3,930.47 3,097.56 4,940
9 832.91 3,930.47 3,097.56 5,024
10 832.91 15,071.38 14,238.47 5,110
VAC S/.481,232.07
Promedio Poblacin Beneficiada 4,741.90
ICE (S/. X poblacin beneficiada) S/.101.49
M2 PAVIMENTO 7,677.00
ICE (S/. X M2) 62.7
CUADRO 12.1
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS
Precios Sociales
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
32
CUADRO N 13
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - VEREDAS
Precios Sociales
Alternativa nica
(En Nuevos Soles)
33
Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes
sealados, se muestran en los cuadros siguientes:
CUADRO 14
Los resultados del anlisis de sensibilidad del Cuadro 14, nos indican que ante un
incremento mayor de 4% en los costos de inversin del componente pistas, la
alternativa 1 deja de ser recomendable, debido a que la inversin per cpita (S/.
m2) es mayor a la lnea de corte establecida por el MTC. No se realiza el mismo
anlisis con la alternativa 2 debido a que su valor esta por encima del
referencial.
Institucional:
34
se realizaran en la proporcin siguiente: MVCyS (80%), Municipalidad (16%) y
Beneficiarios (4%).
Impactos Negativos
35
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y
trabajos.
36
3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
37
MODULO 4
CONCLUSIONES
38
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
39
4.2 ANEXOS
ANEXO 1
CUADRO A
Costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
1.00 Carpeta Asfaltica 4,640.97
1.01 Limpieza General m2 8,115.00 0.10 811.50
1.02 Pintura de Pavimento m2 81.15 16.50 1,338.98
1.03 Bacheos m2 81.15 30.69 2,490.49
2.00 Veredas 827.87
2.01 Reparacin Parcial de Losas m2 49.58 16.50 818.07
2.02 Reparacin de Juntas ml 4.90 2.00 9.80
Costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
1.00 Carpeta Asfaltica 22,717.94
1.01 Limpieza General m2 8,115.00 0.10 811.50
1.02 Pintura de Pavimento m2 81.15 16.50 1,338.98
1.03 Bacheos m2 405.75 30.69 12,452.47
1.04 Sellado m2 4,057.50 2.00 8,115.00
2.00 Veredas 8,279.90
2.01 Parchado de Veredas m2 495.80 16.50 8,180.70
2.02 Reparacin de Juntas ml 49.60 2.00 99.20
40
CUADRO B
ALTERNATIVA 1 - Pistas
Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(en nuevos soles)
41
CUADRO C
ALTERNATIVA 1 - Vereda
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
1.00 Veredas 827.87
1.01 Reparacin Parcial de Losas m2 49.58 16.50 818.07
1.02 Reparacin de Juntas ml 4.90 2.00 9.80
Costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
2.00 Veredas 8,279.90
2.01 Parchado de Veredas m2 495.80 16.50 8,180.70
2.02 Reparacin de Juntas ml 49.60 2.00 99.20
42
CUADRO D
SITUACION CON PROYECTO
43
CUADRO E
SITUACION CON PROYECTO
Costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
1.00 Carpeta Asfaltica 8,756.09
1.01 Limpieza General m2 8,115.00 0.10 811.50
1.02 Pintura de Pavimento m2 81.15 16.50 1,338.98
1.03 Reparacin de Pavimento m2 81.15 81.40 6,605.61
2.00 Veredas 827.87
2.01 Reparacin Parcial de Losas m2 49.58 16.50 818.07
2.02 Reparacin de Juntas ml 4.90 2.00 9.80
Costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
1.00 Carpeta Asfaltica 35,178.53
1.01 Limpieza General m2 8,115.00 0.10 811.50
1.02 Pintura de Pavimento m2 81.15 16.50 1,338.98
1.03 Reparacin de Pavimento m2 405.75 81.40 33,028.05
2.00 Veredas 8,279.90
2.01 Parchado de Veredas m2 495.80 16.50 8,180.70
2.02 Reparacin de Juntas ml 49.60 2.00 99.20
44
CUADRO F
ALTERNATIVA 2 - Pistas
Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(en nuevos soles)
45
CUADRO G
ALTERNATIVA 2 - Veredas
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
1.00 Veredas 827.87
1.01 Reparacin Parcial de Losas m2 49.58 16.50 818.07
1.02 Reparacin de Juntas ml 4.90 2.00 9.80
Costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
2.00 Veredas 8,279.90
2.01 Parchado de Veredas m2 495.80 16.50 8,180.70
2.02 Reparacin de Juntas ml 49.60 2.00 99.20
46
CUADRO H
SITUACION CON PROYECO
ALTERNATIVA 2 - Pistas
Costos de mantenimiento Areas verdes + juegos + obras complementarias - Precios Privados
(en nuevos soles)
47
ANEXO 2
CUADRO N 07
CUADRO A
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 1
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO
PROYECTO: PAVIMENTACIN DE PISTAS, CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
PROVINCIA: CALLAO
DISTRITO: VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005
48
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 1
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO
PROYECTO: PAVIMENTACIN DE PISTAS, CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
PROVINCIA: CALLAO
DISTRITO: VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005
49
CUADRO N 08
CUADRO B
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 2
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO
PROYECTO: PAVIMENTACIN DE PISTAS, CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
PROVINCIA: CALLAO
DISTRITO: VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005
50
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 2
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO
PROYECTO: PAVIMENTACIN DE PISTAS, CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
PROVINCIA: CALLAO
DISTRITO: VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005
51
ANEXO 3
CUADRO A
Rubro Pistas * Veredas** Areas verdes Juegos infantiles Pintado de fachada Total
Inversin 403,166.43 181,092.51 70,700.00 6,986.82 8,768.00 670,713.76
Gasto generales (7%) 28,221.65 12,676.48 4,949.00 489.08 613.76 46,949.96
Utilidad (8%) 32,253.31 14,487.40 5,656.00 558.95 701.44 53,657.10
Sub total 463,641.39 208,256.39 81,305.00 8,034.84 10,083.20 771,320.82
IGV (19%) 88,091.86 39,568.71 15,447.95 1,526.62 1,915.81 146,550.96
Total 551,733.26 247,825.10 96,752.95 9,561.46 11,999.01 917,871.78
* Incluye obras preliminares
**Incluye muro de contencin
52
CUADRO B
Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio
Precios privados - alternativa 1
Componentes Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif. Total
Pistas * 386,213.28 55,173.33 110,346.65 551,733.26
Veredas** 173,477.57 24,782.51 49,565.02 247,825.10
Areas verdes 19,350.59 9,675.30 67,727.07 96,752.95
Juegos infantiles 7,649.17 956.15 956.15 9,561.46
Pintado de fachada 4,799.60 0.00 7,199.40 11,999.01
Componentes Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif. Total
Pistas * 343,729.82 49,655.99 62,897.59 456,283.41
Veredas** 154,395.04 22,304.26 28,252.06 204,951.36
Areas verdes 17,222.03 8,707.77 38,604.43 64,534.22
Juegos infantiles 6,807.76 860.53 545.00 8,213.30
Pintado de fachada 4,271.65 0.00 4,103.66 8,375.31
Costo de Total de la Obra 742,357.59
CUADRO C
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
Precios privados - Alternativa 2
(en nuevos soles)
Rubro Pistas * Veredas** Areas verdes Juegos infantiles Pintado de fachada Total
Inversin 647,886.80 181,092.51 70,700.00 6,986.82 8,768.00 915,434.13
Gasto generales (7%) 45,352.08 12,676.48 4,949.00 489.08 613.76 64,080.39
Utilidad (8%) 51,830.94 14,487.40 5,656.00 558.95 701.44 73,234.73
Sub total 745,069.82 208,256.39 81,305.00 8,034.84 10,083.20 1,052,749.25
IGV (19%) 141,563.27 39,568.71 15,447.95 1,526.62 1,915.81 200,022.36
Total 886,633.09 247,825.10 96,752.95 9,561.46 11,999.01 1,252,771.61
* Incluye obras preliminares
**Incluye muro de contencin 53
CUADRO D
Componentes Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif. Total
Pistas * 620,643.16 88,663.31 177,326.62 886,633.09
Veredas** 173,477.57 24,782.51 49,565.02 247,825.10
Areas verdes 19,350.59 9,675.30 67,727.07 96,752.95
Juegos infantiles 7,649.17 956.15 956.15 9,561.46
Pintado de fachada 4,799.60 0.00 7,199.40 11,999.01
Componentes Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif. Total
Pistas * 552,372.41 79,796.98 101,076.17 733,245.56
Veredas** 154,395.04 22,304.26 28,252.06 204,951.36
Areas verdes 17,222.03 8,707.77 38,604.43 64,534.22
Juegos infantiles 6,807.76 860.53 545.00 8,213.30
Pintado de fachada 4,271.65 0.00 4,103.66 8,375.31
Costo de Total de la Obra 1,019,319.74
54
55
EL PERFIL DE CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS
1
Anexo SNIP 05 Ministerio de Economa y Finanzas.
56
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
57
1- ASPECTOS GENERALES
58
MODULO 2
IDENTIFICACIN
59
2- IDENTIFICACION
Con este mdulo se identifica el problema que se trata de resolver con
el Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados
al problema. Para luego plantear qu es lo que se quiere lograr y
cules son los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las
alternativas que solucionan el problema y permiten alcanzar el
objetivo.
60
2.2 Definicin del Problema y sus causas:
61
2.3 Objetivo del proyecto
63
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
64
3-FORMULACION Y EVALUACION
65
Oferta con Proyecto Se describe la oferta vial luego de poner en
servicio las vas construidas, rehabilitadas,
asfaltadas, etc.
3.4 Costos
66
3.4.2 Costos estimados a precios sociales
Tener presente que para corregir a precios, se requiere que los costos se
clasifiquen en bienes transables, bienes no transables y mano de obra, y
luego aplicar a stos los factores de correccin correspondientes.
3.5 Beneficios:
Identificar los beneficios: Describir los beneficios cualitativos que
genera la situacin con proyecto y sin
proyecto.
Beneficios Incrementales Los beneficios incrementales son la
diferencia entre los beneficios con
proyecto menos los beneficios sin
proyecto.
2
Para mayores detalles sobre los precios sociales y factores de correccin
establecidos por el MEF, ver Ministerio de Economa y Finanzas. Direccin
General de Programacin Multianual del Sector Pblico. Normas del Sistema
Nacional del Inversin Pblica, Lima: diciembre 2002. Anexo SNIP 09.
Parmetros de Evaluacin.
67
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden
describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen
significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin
beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos
otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y
alcance del proyecto de pavimentacin de calles y
construccin de veredas, habilitacin de las reas verdes y
obras complementarias, propuestas en el proyecto.
ICE = _________VAC
Social____________
Promedio de la poblacin
beneficiada
3.8 Sostenibilidad:
68
categoras:
Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el
medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio,
permitiendo slo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el
impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas
de los ecosistemas.
Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o
transitorios; y, en este ltimo caso, si son de corta, mediana o larga
duracin.
Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o
nacional.
Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados
o fuertes.
Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, ltimo nivel del
rbol de medios y fines. Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 2: Cambio que generar el proyecto o el objetivo central a su
trmino. Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 3: Lneas de accin del Proyecto o medios fundamentales. Se
obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 4: Actividades del Proyecto para alcanzar los medios fundamentales
Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propsito,
productos y actividades respectivamente.
Columna 2: indicadores de verificacin del cumplimiento de los
objetivos propuesto en la primera columna. Describir las metas
propuestas para cada uno de los objetivos propuestos en la primera
columna. Las metas debes ser concretas, verificables y determinadas
para un plazo especfico.
Columna 3: fuentes de informacin necesarias para la construccin de
los indicadores propuestos en la segunda columna.
Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales
depende el xito de lo propuesto en la primera columna.
69
FIN
ACCIONES
PROPOSITO
COMPONENTES RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
70
MODULO 4
CONCLUSIONES Y ANEXOS
71
4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.2 ANEXOS
72