MAPEO DE PROCESOS

Proceso Bsico procedimiento gobernador Fecha de emisin

Proceso calidad Fecha de revisin
Establecer los lineamientos para tomar acciones y eliminar la causa de no Revisin No.
Objetivo del Proceso
conformidaes del SGC Responsable
Se aplica al SGC del ITSCH
Alcance del Proceso

Clusulas relacionadas con el proceso y procesos de apoyo Procedimientos e instructivos involucrados

Entradas Proveedores Diagrama de Flujo General del Proceso Salidas Clientes

Informe de Auditoras Usuarios del ITSCH-CA-PG- Usuarios
Anlisis de la eficacia de los SGC 004-01 del SGC
procesos Clientes ITSCH-CA-
Seguimiento a la revisin del SGC PG-005-01 Calidad
por la alta direccin ITSCH-
Anlisis de quejas y/o sugerencias CA-FE-04
de los clientes ITSCH-CA-FE-03
Identificacin del Producto no
Conforme
Anlisis de Ambiente de trabajo

Infraestructura Requerida (Equipos/Facilidades) Competencia Requerida

 MAPEO DE PROCESOS

Indicadores de efectividad Frecuencia de revisin Meta Indicadores de efectividad Frecuencia de revisin Meta
Comportamiento de las Acciones
semestral 100%
Correctivas

Indicadores de eficiencia Frecuencia de revisin Meta Indicadores de eficiencia Frecuencia de revisin Meta

Establecer el seguimiento de las Acc. Correctivas determinadas con los resueltos= ACresueltos/ACestablecidos