INDICE

PERFIL DE PROYECTO

1. ASPECTOS GENERALES 3
1.1. Nombre del Proyecto 4

1.2. Institucionalidad 5

1.2.1 Unidad Formuladora 5

1.2.2 Unidad Ejecutora 5

1.2.3 El rea Tcnica 5

1.2.4 El Operador 5

1.3. Marco de referencia 5

2. IDENTIFICACIN 9

2.1. Diagnstico 10

2.1.1 Consideraciones generales 10

2.1.2 El rea de estudio y el rea de influencia 11

2.1.3 La UP de bienes o servicios en los que intervendr el PIP 15

2.1.4 Los involucrados en el PIP 19

2.2. Definicin del problema, sus causas y efectos 20

2.2.1 El Problema Central 20

2.2.2 Anlisis de Causas 20

2.2.3 Anlisis de Efectos 20

2.3. Planteamiento del Proyecto 23

2.3.1 El objetivo central 23

2.3.2 Los medios para alcanzar el objetivo central 23

2.3.3 Los fines del proyecto 23

2.3.4 Planteamiento de alternativas de solucin 26

3. FORMULACIN 27

3.1. Horizonte del Proyecto 28

3.2. Determinacin de la brecha oferta-demanda 29

1
 3.2.1 Anlisis de la demanda 29

3.2.2 Anlisis de la oferta 31

3.2.3 Brecha Demanda-Oferta 32

3.3. Anlisis tcnico de las alternativas 32

3.3.1 Aspectos tcnicos 32

3.4. Costos a precios de mercado 33

3.4.1 Estimacin de costos de inversin 33

3.4.2 Estimacin de costos de operacin y mantenimiento 34

3.4.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado 35

4. EVALUACION 37

4.1. Evaluacin social 38

4.1.1 Beneficios sociales 38

4.1.2 Costos sociales 38

4.1.3 Estimacin de los indicadores de rentabilidad social 40

4.1.4 Anlisis de Sensibilidad 40

4.2. Evaluacin privada 41

4.3 Anlisis de Sostenibilidad 40

4.4 Impacto ambiental 41

4.5 Gestin del proyecto 45

4.5.1 Fase de inversion 45

4.5.2 Fase de postinversion 46

4.5.3 Financiamiento 46

4.6. Matriz del marco lgico 47

5. CONCLUSIONES Y ANEXOS 49

5.1. Conclusiones y recomendaciones 50

2
 MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

3
 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN

El estudio de pre inversin a nivel de Perfil se denomina: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN

DEL PARQUE RECREACIONAL DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU-REGION
MADRE DE DIOS.

Ubicacin: El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, al

Sur-Oeste del departamento de Madre de Dios.

Distrito : Huepetuhe
Provincia : Manu
Departamento : Madre de Dios
Regin Geogrfica : Selva
Altitud : 420.00 m.s.n.m.
Coordenadas UTM :

Temperatura Min. : 8 C
Temperatura Max. : 38 C
Temperatura Prom.: 25 C (Anual)

UBICACIN GEOGRAFICA

MAPA DE UBICACIN A MAPA POLITICO

NIVEL NACIONAL
ADMINISTRATIVO DE LA
PROVINCIA FITZCARRALD FITZCARRALD

TAMBOPATA
FITZCARRALD

DISTRITO DE
MANU MANU

MADRE DE DIOS

CUSCO MADRE DE DIOS

HUEPETUHE
CUSCO
MAPA DE UBICACIN A
NIVEL
DEPARTAMENTAL

1 17 Madre de Dios 1702 Manu 170204 Huepetuhe

Fuente: INEI
Elaboracin: Propia

4
1.2 INSTITUCIONALIDAD.

1.2.1 UNIDAD FORMULADORA

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE

Sector : GOBIERNOS LOCALES
Direccin : PLAZA DE ARMAS S/N - HUEPETUHE
e-mail : munihuepe@hotmail.com

1.2.2 UNIDAD EJECUTORA

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE
Sector : GOBIERNOS LOCALES
Direccin : PLAZA DE ARMAS S/N - HUEPETUHE
e-mail : munihuepe@hotmail.com

La Municipalidad Distrital de Huepetuhe ser la Unidad Ejecutora pues como se mencion lneas
arriba se encuentra dentro de la competencia de los gobiernos locales, ejecutar este tipo de
intervenciones.

1.2.3 EL REA TCNICA (AT) DESIGNADA

La Municipalidad Distrital de Huepetuhe cuenta con una rea Tcnica que funciona como
unidad ejecutora de proyectos, cuenta con el personal de manera interna y externa con amplia
experiencia en obras de saneamiento, edificaciones, electrificacin, vial y otros. Tambin se
cuenta con el personal dedicado a las labores administrativas y control de recursos econmicos
y financieros, tanto corrientes como en obras pblicas.

1.2.4 EL OPERADOR.
La Municipalidad Distrital de Huepetuhe cuenta con equipos suficientes y maquinarias
indispensables para la Operacin, Mantenimiento y ejecucin de proyectos que se encuentren
dentro de su competencia funcional.

Para el diseo de las reas deportivas a intervenir se tuvo en cuenta el Reglamento Nacional de
Edificaciones.

La Municipalidad Distrital de Huepetuhe, es un rgano de gobierno local que promueve el

desarrollo integral de su jurisdiccin, con personera jurdica de derecho pblico y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines; sus funciones y competencias estn enmarcadas
en la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.

1.3 MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 ANTECEDENTES

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
poblacin organizada de la localidad de Huepetuhe, la misma que con el apoyo de la
Municipalidad Distrital de Huepetuhe, gestionaron el apoyo financiero para el presente
proyecto.

La Municipalidad Distrital de Huepetuhe, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de

los vecinos de la localidad, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos en el
presupuesto participativo.

5
Segn el crecimiento urbano en esta zona del distrito de Huepetuhe establecido el plano
catastral, se tiene diferentes asociaciones deportivas, las cuales tienen como rea de recreacin
y prctica de actividades deportivas de acceso pblico el Parque Recreacional Huepetuhe.

El Parque Recreacional Huepetuhe en la actualidad, cuenta con 02 losas deportivas en

condiciones deficientes no cuenta con tratamiento para la circulacin peatonal ni reas verdes;
teniendo una gran extensin de territorio sin tratamiento alguno, asi mismo no cuenta con
servicios higinicos adecuados.

El Parque Recreacional Huepetuhe ya cuenta con sistema de agua y desage, as como con el
alumbrado pblico necesario.

1.3.2 COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON LINEAMIENTOS Y PLANES.

El proyecto se enmarca dentro la Ley 28036, Ley General de Promocin y Desarrollo del
Deporte que establece que el Instituto Peruano del Deporte IPD que es el ente rector del
Sistema Deportivo Nacional.

En el TUO de la Ley, se encuentran sealados los siguientes principios fundamentales sobre los
cuales se desarrolla este proyecto:

La promocin y desarrollo de la educacin fsica, la recreacin y el deporte como actividad de

inters nacional.

Propiciar el acceso de la persona humana a la actividad deportiva, recreativa y la

educacin fsica.
La prctica del deporte y la recreacin como factores educativos coadyuvantes a la
formacin y desarrollo integral de la persona, que les permita alcanzar su bienestar.
Promover la prctica del deporte como factor inherente de la salud fsica y mental de la
persona.
Democratizar e institucionalizar el sistema deportivo nacional, garantizando a las
personas las condiciones de acceso a las diferentes disciplinas deportivas, sin distincin
y/o discriminacin alguna.
El fomento de la prctica de competencias deportivas en procura de alcanzar un alto
nivel en el desarrollo de las mismas, asegurando que las representaciones del deporte
peruano a nivel internacional sean la real expresin de la jerarqua cultural y deportiva
del pas.
Establecer la promocin de la cultura deportiva en el pas.
Fomentar la masificacin del deporte, como un instrumento para la recreacin y
esparcimiento de la poblacin y en especial de los nios y los jvenes.

Asimismo, este proyecto contribuye a los siguientes fines del IPD sealados en la Ley:

Promover y propiciar la prctica masiva de la educacin fsica, la recreacin y el deporte.

Alcanzar el nivel de infraestructura, equipamiento, recursos y asistencia tcnica que
garantice el desarrollo del deporte, la recreacin y la educacin fsica.

Asimismo, este proyecto se enmarca en los Lineamientos de Poltica Institucional del

Instituto Peruano del Deporte, donde se seala textualmente lo siguiente:

Lineamiento de Poltica 1: Masificar la promocin y practica de la actividad deportiva

recreativa en forma descentralizada a nivel nacional, con participacin masiva de la
poblacin de todas las edades, propiciando la incorporacin progresiva de las
organizaciones de base, en coordinacin con los gobiernos locales, regionales y Centros

6
 Educativos, llevando a cabo la creacin de los Patronatos Deportivos y devolviendo el rol
social al deporte.

Lineamiento de Politica 4: Formular programas de reacondicionamiento, ampliacin,

remodelacin, mantenimiento y construccin de nuevas infraestructuras deportivas con
participacin de los Gobiernos Regionales, promoviendo la recuperacin de las
instalaciones deportivas de los Centros Educativos en forma descentralizada, como fuente
de nuevos semilleros deportivos.

Sectorialmente este proyecto, se enmarca en La Ley General de la Educacin que establece

en su Capitulo V denominado Rol del Estado, que es funcin del Estado Orientar y articular
los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones educativas, incluyendo la
recreacin, la educacin fsica, el deporte y la prevencin de situaciones de riesgo de los
estudiantes.

La obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos del plan integral de desarrollo
del Distrito de Huepetuhe:
Objetivo estratgico No 1: Lograr que Huepetuhe sea una comunidad limpia con un
medio ambiente seguro, sano ordenado, verde y con los servicios que corresponden a
toda ciudad saludable y moderna y
Objetivo estratgico No 2: Huepetuhe es una comunidad educativa.

Es por esta razn que la Municipalidad Distrital de Huepetuhe con el fin de lograr el objetivo
planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la poblacin de
infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva bsica para la educacin fsica
de los jvenes, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes pblicos, de
mantenimiento, de limpieza conservacin y mejora del ornato local.

Finalmente, el proyecto se sustenta en el siguiente marco legal y normativo:

Ley N 28036: Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte.

D.S. N 018-2004-PCM: Reglamento de la Ley de Promocin y Desarrollo del
Deporte.

Cuadro N 1: Matriz de consistencia

OBJETIVO Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas

Componente 1 Infraestructura deportiva

Componente 2 Infraestructura complementaria

INSTRUMENTOS LINEAMIENTOS ASOCIADOS CONSISTENCIA DEL PROYECTO

Plan de Desarrollo Eje de desarrollo Deporte: La prctica El proyecto tiene como objetivo
Concertado. del deporte y la recreacin como brindar condiciones adecuadas
factores educativos coadyuvantes a la para realizar prcticas
formacin y desarrollo integral de la
deportivas y es compatible con
persona, que les permita alcanzar su
bienestar. el Plan de Desarrollo
Concertado.

Sector La Ley General Es funcin del Estado Orientar y El objetivo del proyecto es
de la Educacin que articular los aprendizajes generados concordante con el objetivo
establece en su Capitulo dentro y fuera de las instituciones estratgico del Sector.
educativas, incluyendo la recreacin, la
V denominado Rol del
educacin fsica, el deporte y la
prevencin de situaciones de riesgo de

7
Estado los estudiantes.
Ley General de La promocin y desarrollo de la El objetivo del proyecto
Promocin y educacin fsica, la recreacin y el garantizara a las personas las
Desarrollo del Deporte deporte como actividad de inters condiciones de acceso a las
nacional. diferentes disciplinas deportivas,
sin distincin y/o discriminacin
alguna.

Lineamientos de Poltica Alcanzar el nivel de infraestructura, La alternativa planteada en el

Institucional del equipamiento, recursos y asistencia proyecto es compatible con el
Instituto Peruano del tcnica que garantice el desarrollo del reglamento de edificaciones.
deporte, la recreacin y la educacin
Deporte
fsica.

Normas del RNE Normas tcnicas para la construccin Se han considerado las normas
de edificaciones tcnicas en el diseo de las
reas de infraestructura.

8
 MODULO 2

IDENTIFICACIN

9
2.1 DIAGNSTICO

2.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO
El Distrito de Huepetuhe y sus autoridades desde sus inicios han planificado su ornato con
reas para la prctica deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento. Es por ello, que se tiene
el parque recreacional de Huepetuhe que cuenta con losas deportivas, sin embargo se ha
postergado el mantenimiento y renovacin de dicha infraestructura deportiva, y por ello, entre
otras razones, ha causado que sus abandonen el deporte, es as que surge el riesgo que se
dediquen a acciones de mal vivir y de carcter delincuencial.

Actualmente, el rea destinada a juegos y Losas Deportivas (11,565.37 m2) y casi todo el
parque recreacional, se ha convertido en un lugar de desmonte y boscaje saturado de maleza,
en consecuencia, se viene convirtiendo en un foco de infeccin y peligro para la poblacin en
general, ello ante la eminente existencia de enfermedades infecto contagiosas que puedan
surgir, al no prestar los servicios de manera adecuada.

a. Condiciones internas

El Distrito de Huepetuhe ha estado tratando de solucionar sus necesidades bsicas, tales como
los servicios de agua, desage y energa elctrica, principalmente.

Si bien Huepetuhe cuenta en casi toda su jurisdiccin con los servicios bsicos, no cuenta con
infraestructura integral de centros de recreacin como son parques y complejos deportivos, ni
reas verdes tratadas adecuadamente. Por lo general, sus calles se encuentran cubiertas con
tierra y maleza.

b. Del servicio brindado

La existencia de infraestructura en condiciones precarias ha ocasionado que el parque

recreacional se convierta en un zona peligrosa para la poblacin, no solo por el desmonte y
maleza, sino tambin por el peligro que el rea puede ocasionar por las noches al convertirse
sta en refugio de personas de mal vivir, que puedan llevar a cabo actos contra la moral y las
buenas costumbres.

En el rea se pueden encontrar losas deportivos de fulbito, hechos de concreto, donde parte
de la poblacin practica esta disciplina deportiva de manera poco saludable e inadecuada.

En consecuencia, el rea en cuestin (parque recreacional), no brinda un servicio adecuado en

favor de la comunidad.

Caractersticas de la situacin que se intentan solucionar con el proyecto.

El crecimiento y desarrollo de una sociedad estable requiere de personas con una buena salud
fsica y mental, para ello el deporte y la recreacin son elementos integradores y esenciales que
queremos promover en la localidad de Huepetuhe.

En tal sentido, es necesario generar las condiciones para el desarrollo de actividades deportivas
y recreativas, las cuales se ven limitadas principalmente a las actividades realizadas en el
Parque Recreacional Huepetuhe, que es la principal infraestructura deportiva del distrito.

10
Por otro lado, existe una carencia de infraestructura adecuada para el desarrollo de ftbol, los
cuales realizan sus entrenamientos, prcticas y eventos en canchas deportivas de concreto, las
cuales se encuentra sin la estructura adecuada para recibir a espectadores en los eventos,
siendo esta la nica infraestructura utilizada para esta disciplina y no habiendo infraestructura
adecuada para el desarrollo del vley y bsquetbol.

En este contexto, y teniendo en cuenta que la poltica Regional actual y del Gobierno central es
apoyar el deporte y la recreacin como elemento integrador esencial en el proceso de
crecimiento y desarrollo de la sociedad, se ha elaborado el presente proyecto, que busca
promover la masificacin del deporte y la generacin de eventos recreativos en adecuadas
condiciones en la localidad de Huepetuhe.

2.1.2. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA

AREA DE ESTUDIO

El rea de estudio del presente proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Huepetuhe,

Provincia de Manu, Regin Madre de Dios, para ver con ms detalle, el siguiente mapa ilustra el
rea afectada del proyecto.

A.- ASPECTOS GEOGRAFICOS

A.1.- Ubicacin Geogrfica

El distrito de Huepetuhe rene cuatro alcaldas delegadas, Choque, Huepetuhe, Nueva y

Caychiwe. En total residen en el distrito 15,000 familias. En Huepetuhe pueblo viven unas 5,000
familias en un rea de 60 Has. (CENSOPAS 2010).

A.2 Extensin y Altitud: 12 59' 50" latitud sur,70 32' 10" longitud.

A-3.- Delimitacin Poltica

Limita al Este con Tambopata, al Norte y Oeste con Madre de Dios, al Sur con Quispicanchi y al
Sureste con Carabaya.

Croquis de ubicacin del rea de estudio

Macro localizacin del Proyecto

11
 A.4 Clim, Temperatura y Precipitaciones Pluviales

Predomina el clima hmedo y clido con valores de precipitacin pluvial promedio anual de
2000 m.m. y temperaturas que varan de 25 a 26 C con una mxima de 38 C en agosto y
septiembre y una mnima de 21 C, con lluvias de diciembre a marzo. En aos excepcionales el
territorio es invadido por masas de aire frio provenientes del sur durante los meses de julio y
agosto, ocasionando descensos excepcionales de la temperatura hasta 8 C.

A.5 Vas de Comunicacin

Para llegar al distrito de Huepetuhe de manera ms rpida, se tiene que cruzar el rio bandear a
partir de puerto mazuko hasta puerto punquiri en un tramo aproximadamente de 15 minutos y
en adelante por carretea con algo de 25km por la Carretera Huepetuhe - Punkiri A.H. Nvo
Corazon De Huepetuhe y de de Cusco a Masuko los separa 315 km. Asi como de Masuko a
Juliaca-Puno hay 345km. Por la carretera interocenica.

B.- ASPECTO DEMOGRAFICO

El Distrito de Huepetuhe, acuerdo al ltimo Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007

asciende a 6,978 habitantes, de los cuales 3,082 son mujeres, 3,896 varones como se observa
en la siguiente tabla. Por lo tanto, el 55,83 % de la poblacin son hombres y el 44,17%
mujeres.

Cuadro 2: Poblacin total y estimada por sexo 2007

Distrito Poblacin
HUEPETUHE VARONES MUJERES Total
3896 3082 6978
TOTAL 6978
Fuente: Censo s Nacio nales 2007: XI de P o blaci n y VI de Vivienda. INEI

12
 CUADRO N 2.1: POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA DE 6 Y MS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS
DE EDAD, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y OCUPACIN PRINCIPAL

GRANDES GRUPOS DE EDAD

65 Y
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA URBANA Y 6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 MS
RURAL, SEXO Y OCUPACION PRINCIPAL TOTAL AOS AOS AOS AOS AOS

Distrito HUEPETUHE (000) 3449 71 1463 1296 566 53

Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. (001) 5 4 1
Profes., cientficos e intelectuales (002) 119 34 72 13
Tcnicos de nivel medio y trab.asimilados (003) 125 43 52 29 1
Jefes y empleados de oficina (004) 59 29 23 7
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. (005) 715 14 290 275 127 9
Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros (006) 123 1 34 31 43 14
Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros (007) 531 4 204 217 99 7
Obreros construc., conf., papel, fab., instr. (008) 499 3 217 216 58 5
Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines (009) 889 38 437 274 130 10
Otra (010) 9 5 3 1
Ocupacin no especificada (011) 332 10 147 119 49 7
Desocupado (012) 43 1 23 10 9

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

CUADRO N 2.2: VIVIENDAS PARTICULARES, POR REA URBANA Y RURAL,

SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE VIVIENDA

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE REA

VIVIENDA TOTAL URBANA RURAL

Distrito HUEPETUHE (000) 1841 1438 403

Casa independiente (001) 1644 1302 342
Vivienda en quinta (003) 37 37
Vivienda en casa de vecindad (004) 51 51
Choza o cabaa (005) 61 61
Vivienda improvisada (006) 40 40
Local no dest.para hab. humana (007) 5 5
Otro tipo (008) 3 3
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

B.1.-Tasa de Crecimiento Poblacional

Evolucin de la Poblacin

La evolucin de la poblacin del Distrito de Huepetuhe en el ltimo periodo censal, muestra

como el distrito de mayor dinmica de crecimiento a Huepetuhe. La tasa de crecimiento
poblacional entre los periodos censal (2014), tiene una tasa de crecimiento de

13
aproximadamente 2.3 %. El crecimiento vertiginoso de Huepetuhe, principalmente de
habilitaciones urbanas estara revelando que la poblacin que est en un constante crecimiento
social de este distrito.

Concentracin de la Poblacin 1297

Huepetuhe tiene una densidad de ocupacin de 0.7 Hab/km2., siendo un distrito con mediana
extensin territorial, en las cuales se ubican la mayor cantidad de terrenos arcillosos y con
vegetacin, lo cual trajo consigo la ocupacin del alrededor de la AV. Madre de Dios y Calle 5;
de acuerdo a datos de la Municipalidad Distrital tiene una densidad poblacional por lote de 6.00
hab/lote.

2.1.2. Poblacin del rea de Influencia

Composicin de la Poblacin 4809 urbana

La poblacin estimada para el distrito de Huepetuhe es de 6,978 habitantes que representa el

30.46% de la poblacin de la Provincia del Manu.

La poblacin actual estimada en el mbito de influencia del proyecto asciende a 6,978

habitantes que representa el 100% de la poblacin total del distrito de Huepetuhe sern
beneficiadas directamente.

Proyecciones Globales de Crecimiento Demogrfico 1993- 2015

De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de crecimiento en el

distrito de Huepetuhe es de 2.3% y para el periodo 2011- 2016 un 2.7%. La poblacin
directamente afectada es la perteneciente a la localidad de Huepetuhe, cuyos datos se
muestran a continuacin:

Cuadro 3: Evolucin de la Poblacin en zona afectada

AO
Distrito, Tasa Intercensal Proyeccin 2011
Censo 1993 Censo 2007
Huepetuhe 5850 6978 0.26% 6964

AO
Distrito, Tasa Intercensal Proyeccin 2015
Censo 2007 Censo 2011
Huepetuhe 6978 6964 -1.21% 6633

AO
Distrito, Tasa Intercensal
2007 2011 2015
Huepetuhe 6978 6964 7365 1.34%
FUENTE: Elaboracin Propia

Cuadro 4: Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto

PROYECCION DE LA DEMANDA (habitantes)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AO
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
DEMANDA 7,365 7,535 7,708 7,885 8,067 8,252 8,442 8,636 8,835 9,038 9,246
PROMEDIO DEMANDA 83,644 8364.4

Fuente: Elaboracin propia para una tasa de crecimiento de 2.3%.

14
Segn el ltimo CENSO NACIONAL INEI-2007, el nmero de personas mayores de 3 aos que
habita en el distrito de Huaypetue es de 6495, en quienes se distinguen 5 grandes grupos de
edad: a) Menores de 14 aos; b) De 15 a 29 aos; c) De 30 a 44 aos; d) De 45 a 64 aos; e)
De 65 aos a ms .
Cuadro 5: Poblacin proyectada por edad y sexo.
Grupos de edades Total 20015 Varones Mujeres Total 2016 %
Menores a 14 aos 2,055.00 1,164.00 1,118.00 2,282.00 30.98%
Entre 15 y 29 aos 1,646.00 932.00 896.00 1,828.00 24.82%
Entre 30 y 44 aos 1,864.00 1,056.00 1,014.00 2,070.00 28.11%
Entre 45 y 64 aos 964.00 546.00 524.00 1,070.00 14.53%
Entre 65 a mas 104.00 59.00 56.00 115.00 1.56%
Total 6,633.00 3,756.15 3,608.85 7,365.00 100%
Fuente: INEI POBLACION PROYECTADA POR EDAD Y SEXO.2016.

C.- ASPECTOS ECONOMICOS

C.1. Actividades Econmicas

Centro poblado, enclavado en una zona minera en el mismo lecho que lleva su nombre y cuenta
con una poblacin aproximada de 4000 habitantes. Por la ubicacin del poblado en una zona no
apta para viviendas, han tenido que ser reubicados a la parte ms alta para mayor seguridad de
sus pobladores. El centro poblado se caracteriza por su desorganizacin, producto de la falta de
un ordenamiento urbano a futuro, con calles angostas que no guardan un orden adecuado; a
pesar de ello existen casas con estructuras de concreto y los servicios bsicos son deficientes.
Sus habitantes son comerciantes, mineros, provenientes de los departamentos vecinos del
Cusco, Apurimac y Puno principalmente. Cada vivienda cuenta con sus propios generadores de
energa elctrica, debido a que el Estado no tiene presencia respecto a la oferta de este
servicio; Para atender a la poblacin estudiantil, existen cinco Instituciones Educativas de
Educacin Inicial de las cuales tres son nacionales y dos privado; Asimismo Educacin Primaria
y Secundaria es atendido por dos Instituciones Educativas uno nacional y otro privado. En
poca de lluvias (Diciembre, Enero, Abril), Huepetuhe recibe una poblacin flotante
aproximadamente de unas 10,000 personas que regresan para concluir sus labores de minera
aprovechando la presencia de abundantes volmenes de agua.

2.1.3. LA UP DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDR EL PIP

La situacin actual del parque recreacional huepetuhe en la localidad es el sguiente:

Superficie del parque est compuesto por tierra y con presencia de maleza propia de la zona, lo
que no permite la adecuada circulacin adems de limpieza y ornato de la zona mientras que
en la poca de lluvia se genera la erosin del suelo y la acumulacin de agua y barro., no
cuenta con veredas, presenta desniveles que perjudican el trnsito de los peatones.
Se observa que el parque cuenta con losas deportivas organizadas de manera dispersa con
respecto de los servicios higienicos y dems reas adems de no contar con delimitacin
alguna, por tal razn reina la inseguridad siendo un lugar propicio para actividades ilcitas y
delincuenciales.

15
Servicios Higinicos: se encuentran en estado de abandono afectando la salud de los
usuarios de estas reas deportivas que no cuentan con SS.HH.

rea de juegos infantiles: se encuentran en estado de abandono afectando la salud de

los usuarios que en general son nios de entre 6 a 10 aos de edad.

16
Losas deportivas: losa de concreto con cobertura de calaminon,no cuenta con escenario
para los espectadores, generalmente de uso de nios y jvenes de entre 10 a 20 aos de
edad.

17
Cerco Perimtrico: se tiene en casi todo el permetro acondicionado con calamina y rollizos,
lo cual genera impresin de inseguridad, adems de resultar peligroso pudiendo ocasionar
accidentes de cortes.

18
 2.1.4. INVOLUCRADOSDE PIP

La principal entidad involucrada es la Municipalidad Distrital de Huepetuhe la cual se encargar

del financiamiento del proyecto.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte, en
especial fulbito, voley y basketball, en el Distrito de Huepetuhe, quienes utilizarn la
infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas deportivas.
La Municipalidad Distrital de Huepetuhe, ha planteado el mejoramiento y ampliacin del parque
recreacional existente, ante la deteriorada y precariedad de las instalaciones que en la
actualidad ofrece. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y fsica de los
pobladores de su jurisdiccin, se compromete en aportar todo lo necesario para la ejecucin del
proyecto, sobre todo para la operacin y mantenimiento del mismo.
En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:
Cuadro 6 : Matriz de involucrados

GRUPOS DE PROBLEMAS
INTERESES
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS

Poblacin de la localidad Deficientes condiciones para Que la poblacin se interese por

de HUEPETUHE realizar prcticas deportivas. la prctica de disciplinas
deportivas.

Escasas oportunidades de trabajo Generar empleo temporal a

a la poblacin ms necesitada. jefes de hogar pobres.

Municipalidad del Inadecuada infraestructura Dotar de condiciones adecuadas

Distrito de Huepetuhe deportiva (insuficiente a la poblacin para efectuar la
infraestructura Deportiva) prctica de disciplinas
deportivas.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto abarca una superficie de intervencin de 11,565.37 m2, en ella se ejecutarn

trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte y maleza; para luego, CONSTRUIR
LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA que contempla una; piscina de 26x13m de concreto
armado Tambin se contempla la construccin de 30.00 ml de graderas de piedra de cuatro
escalones; construir una cancha deportiva de 32.50x18.50m de gras sinttico equipadas con
arcos para fulbito, que se contempla la construccin de 60.00 ml de graderas de piedra de
cuatro escalones, construir dos losas multideportivas de 26x15m de concreto armado,
equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley, adems de delimitar
con pintura las reas para las disciplinas deportivas por practicar que Tambin se contempla la
construccin de 60.00 ml de graderas de piedra de cuatro escalones, la ejecucin de rea
infantil y de recreacin, la ejecucin de 2,678.00 m2 de veredas de concreto y la construccin
de 857 ml de sardineles de concreto, as como CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA
COMPLEMETARA contempla una; cerco perimtrico de 465 ml y dos SS.HH. con vestidores y
duchas de 60.00 m2/ CU.

19
2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

2.2.1. PROBLEMA CENTRAL

El problema identificado es La localidad de Huepetuhe accede a servicios para realizar

prcticas deportivas en condiciones deficientes, ello debido al abandono de las reas
para uso pblico especficamente del Parque Recreacional. El abandono se da por la carencia de
iniciativas y desinters de la poblacin y sus dirigentes, adems de la falta de apoyo de los
gobiernos local, regional y central, quienes tienen la obligacin de buscar el bien comn de sus
habitantes.

Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva hacen uso de
estas reas de manera inadecuada, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta prctica
de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros
espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen reas que pueden ser
recuperadas.

2.2.2. ANLISIS DE CAUSAS

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a
este problema:

1. Deficiente espacio para la prctica deportiva y el sano esparcimiento.

2. Inadecuada infraestructura deportiva.
3. Deficientes espacios de servicios

Causas Indirectas:

Inadecuada infraestructura para ver y la prctica de vley, basquetbol y natacin.

Inadecuado equipamiento para la recreacin infantil y pasiva.
Deficientes infraestructura de servicios de saneamiento y seguridad del espacio
deportivo.

Causas Directas:

Deficiente espacio para la prctica deportiva y el sano esparcimiento.

Deficiente espacio de servicios.

2.2.3. ANLISIS DE EFECTOS

1. Disminucin del nimo por ver y practicar deportes.
2. Acumulacin de desmonte y maleza.
3. Prctica deportiva en espacios inadecuados.
4. Espacios abandonados.
5. Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables, proliferacin de
actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin familiar y social.
Efectos Directos:

Prctica deportiva en espacios inadecuados.

Espacios abandonados.
Efectos Indirectos:

Disminucin del nimo por ver y practicar deportes.

Poblacin sustituye por otras opciones de esparcimiento.

20
 Acumulacin de desmonte y maleza.
Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables, proliferacin de
actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin familiar y social.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Bajo nivel de desarrollo
deportivo en el distrito de Huepetuhe.

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:

21
 GRAFICO 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final:
BAJO NIVEL DE DESARROLLO DEPORTIVO
EN EL DISTRITO DE HUEPETUHE.

Efecto Indirecto: Efecto Indirecto: Efecto Indirecto: Efecto Indirecto:

Disminuye el nimo por Poblacin sustituye por Inseguridad, actos Acumulacin de

ver y practicar deportes. otras opciones de inmorales y desmonte y basura
esparcimiento delincuenciales

Efecto Directo: Efecto Directo:

Prctica deportiva en espacios Espacios abandonados

Inadecuados

Problema Central:
LA LOCALIDAD DE HUEPETUHE ACCEDE A SERVICIOS PARA REALIZAR
PRCTICAS DEPORTIVAS EN CONDICIONES DEFICIENTES

Causa Directa: Causa Directa:

Deficientes espacios para ver, Deficientes espacios de servicios

practicar deporte y sano
esparcimiento.

Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta:

Inexistencia de Inexistencia de Inexistencia de
infraestructura para ver y la equipamiento para la infraestructura de servicios
prctica de vley, recreacin infantil y pasiva. de saneamiento y seguridad
basquetbol y natacin. del espacio deportivo.

22
2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.3.1. OBJETIVO CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

La localidad de Huepetuhe La localidad de Huepetuhe

accede a servicios para accede a servicios para
realizar prcticas deportivas realizar prcticas deportivas
en condiciones deficientes en condiciones adecuadas

Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto.

2.3.2. LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

Medios Fundamentales:

Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:

1. Existencia de infraestructura deportiva adecuada.

2. Cuenta con arborizacin y adecuado ornato.
Medios de primer nivel:

1. Eficiente espacio para la prctica deportiva

2. Reduccin de los daos a la salud de las personas, as como recreacin pasiva y la
disminucin del polvo en el aire.

2.3.3. LOS FINES DEL PROYECTO

Fines Directos:

Los fines que se persigue son:

1. Prctica deportiva en espacios adecuados.

2. Espacios recuperados y tratados
Fines Indirectos:

1. Aumento del nimo por la prctica deportiva.

2. Disminucin de los gastos econmicos.
3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia.
4. Eliminacin de desmonte y maleza.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Contribuir al Desarrollo del
Deporte en el distrito de Huepetuhe.

23
 GRAFICO 2

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin ltimo:
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL
DEPORTE EN EL DISTRITO DE HUEPETUHE

Fin Indirecto: Fin Indirecto: Fin Indirecto: Fin Indirecto:

Aumenta del nimo Poblacin incluye la Seguridad, buenos Eliminacin de

por ver y practicar recreacin pasiva en actos, no desmonte y
deporte. sus opciones de delincuenciales. basura.
esparcimiento

Fin Directo: Fin Directo:

Prctica deportiva en espacios Espacios recuperados y

adecuados tratados

Objetivo Central:
LA LOCALIDAD DE HUEPETUHE ACCEDE A SERVICIOS PARA
REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN CONDICIONES ADECUADAS

Medio directo: Medio directo:

Eficientes espacios para ver, practicar Eficientes espacios de servicios
deporte y sano esparcimiento.

Medio fundamenta 1: Medio fundamental 2: Medio fundamental 3:

Existencia de infraestructura Existencia de equipamiento Existencia de infraestructura de
para ver y la prctica de para la recreacin infantil y servicios complementarios.
vley, basquetbol y natacin. pasiva.

24
 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es

imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el eje
de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario
para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie
de acciones relacionadas al medio imprescindible.

En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio

fundamental imprescindible:

GRAFICO 3

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3

Existencia de infraestructura Existencia de equipamiento Existencia de infraestructura
para v er y la prctica de vley, para la recreacin infantil y de serv icios complementarios.
basquetbol y natacin. pasiv a.

ACCION 1A ACCION 2A ACCION 3A

Construccin de Piscina de construccin y equipamiento construccin de SS.HH.
concreto armado de 26x13m de reas de juegos infantiles Vestidores y duchas A
y recreacin.
C
ACCION 2B C
Construccin una cancha de ACCION 2B ACCION 3B
gras sinttico
I
Construccin de veredas de construccin de Cerco
Perimtrico. O
Concreto y sardineles de
ACCION 1C concreto de Fc=175kg/cm N
Construccin de dos losas E
Deportivas de concreto. S
ACCION 1D
Construccin de graderas
de concreto
NOTA:

Acciones complementarias

Acciones Mutuamente excluyentes

En el grafico se observa que las acciones son mutuamente excluyentes, razn por la cual
se tendr solo una alternativa.

El MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL PARQUE RECREACIONAL DE

HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU-REGION MADRE DE DIOS.

Bajo el anlisis efectuado es conveniente considerar 1 alternativa que contemple la

construccin de una piscina de 26x13m, la construccin de una cancha de gras sinttico, la
construccin de 2 losas deportivas de concreto junto con la construccin de graderas, la
construccin del rea de juegos infantiles as como la construccin de reas verdes y
veredas.

25
ANALIZAR LA INTERRELACIN DE LAS ACCIONES

MF ACCIONES ANALISIS
1A Construccion de Piscina independientes
Contruccion de cancha de gras
1B independientes
Medio sintetico
fundamental Contruccion de dos losas
1C independientes
1 deportivas de cioncreto
Construccion de graderias para
1D Complementaria con 1A, 1B y 1C.
espectadores
Construccion y equipamiento
independientes
Medio 2A de area de juegos infantiles
fundamental Areas verdes y areas Complementarias con1A, 1B, 1C,
2B
2 circulacion y descanso. 2A y 3A.
Construccion de servicios Complementaria con 1A, 1B, 1C Y
3A
Medio higienicos, vestuario y duchas. 2A.
fundamental Contruccion de cerco
3B Complementaria con todas.
3 periemtrico.

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo

consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se
plantea la siguiente alternativa:

Alternativa 1: Construccin Infraestructura Deportiva (piscina, cancha de gras

sinttico, cancha multideportivas, rea de juegos infantiles y reas de circulacin y reas
verdes) y Construccin De reas Complementarias (cerco perimtrico, SS,HH,
vestidores y duchas).

CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA que contempla una; piscina de

26x13m de concreto armado Tambin se contempla la construccin de 30.00 ml de
graderas de piedra de cuatro escalones; construir una cancha deportiva de 32.50x18.50m
de gras sinttico equipadas con arcos para fulbito, que se contempla la construccin de
60.00 ml de graderas de piedra de cuatro escalones, construir dos losas multideportivas
de 26x15m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y
red para voley, adems de delimitar con pintura las reas para las disciplinas deportivas por
practicar que Tambin se contempla la construccin de 60.00 ml de graderas de piedra de
cuatro escalones, la ejecucin de rea infantil y de recreacin, la ejecucin de 2,678.00 m2
de veredas de concreto y la construccin de 857 ml de sardineles de concreto, as como
CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMETARA contempla una; cerco
perimtrico de 465 ml y dos SS.HH. con vestidores y duchas de 60.00 m2/ CU.

Cabe sealar que la alternativa descrita, cumple y es ptima para solucionar el problema.
As, por ejemplo, no se puede optimizar una pampa o cancha de arena en este caso
particular, por lo que las posibles alternativas con dicha caractersticas se descartan.

26
 MODULO 3

FORMULACIN

27
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN

Despus de identificar el problema que ocasiona en dicha zona, para dar solucin a dicha
necesidad se tiene que tener en cuenta las diferentes etapas hasta lograr los objetivos, es
as que se tendr en consideracin las tres fases siguientes.

GRAFICO N 4
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

AO 0 AO 1 AO 2 .. . AO 10
INVERSIN POST INVERSIN
EXPEDIENTE
CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIN Y MANTENIMIENTO
TCNICO

El horizonte de evaluacin para el presente proyecto es de 10 aos, donde la etapa de

inversin es de 10 meses, y la etapa de post inversin es de 10 aos. Para la determinacin
del horizonte de evaluacin se tuvo en cuenta el periodo suficiente para observar mejoras
en las condiciones de adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas, as mismo
se tuvo en consideracin la vida til de los principales activos en el proyecto.
El ciclo del proyecto comprende la fase de pre inversin (estudios de perfil tcnico),
inversin y post inversin.

Cuadro 7: Cronograma de actividades del proyecto de alternativa i y ii

Alternativa I Alternativa II
FASES ACTIVIDADES DURACION DURACION
(meses/aos) (meses/aos)
I INVERSION (meses). 10 10

Expediente tcnico. 2 2

Construccin de Piscina y Losas deportivas. 8 8

II POST INVERSION (aos). 10 10

Operacin y mantenimiento. 10 10
Fuente : Elaboracin propia

3.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA

3.2.1 ANLISIS DE DEMANDA

Poblacin de referencia

El primero denominado los espectadores son el sector de poblacin que dedica su tiempo libre
al esparcimiento y recreacin, y asisten a las infraestructuras deportivas para disfrutar de los
eventos deportivos

El segundo grupo est conformado por los deportistas de las disciplinas de futbol, y
atletismo que requieren de una infraestructura adecuada, para la prctica del deporte.
En el ftbol, vley bsquet los demandantes del Parque Recreacional de Huepetuhe,
son los deportistas de clubes de la Liga de Ftbol, de Colegios, Institutos,
Universidades, Academias de Ftbol y deportistas amateur.

28
El tamao de la poblacin es un factor que afecta la demanda positivamente, cuanto mayor sea
la poblacin, mayor ser el nmero de demandantes, y por lo tanto, la demanda por la
infraestructura deportiva aumentar. De manera inversa, cuanto menor sea la poblacin, menor
cantidad de gente demandar el servicio
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin
beneficiaria de disponer con infraestructura deportiva adecuada, para lo cual se asumen como
variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en
7,535 personas.
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estima Considerando la
formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Dnde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n

Sus habitantes son comerciantes, mineros, provenientes de los departamentos

vecinos del Cusco, Apurimac y Puno principalmente. Cada vivienda cuenta con sus
propios generadores de energa elctrica, debido a que el Estado no tiene
presencia respecto a la oferta de este servicio; Para atender a la poblacin
estudiantil, existen cinco Instituciones Educativas de Educacin Inicial de las cuales
tres son nacionales y dos privado; Asimismo Educacin Primaria y Secundaria es
atendido por dos Instituciones Educativas uno nacional y otro privado. En poca de
lluvias (Diciembre, Enero, Abril), Huepetuhe recibe una poblacin flotante
aproximadamente de unas 10,000 personas que regresan para concluir sus labores
de minera aprovechando la presencia de abundantes volmenes de agua.

Cuadro 8: Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto

PROYECCION DE LA DEMANDA (habitantes)
PROYECCION DE POBLACION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
DEMANDA 7365 7535 7708 7885 8067 8252 8442 8636 8835 9038 9246
Fuente: Elaboracin propia para una tasa de crecimiento de 2.3%.

Poblacin demandante efectiva

La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 100% de la poblacin
de referencia, la cual alcanza un total de 7,535.00 personas en el primer ao. De acuerdo con
las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor inters
en el deporte y tiene entre 10 y 38 aos de edad. Es necesario remarcar que los nios realizan
las prcticas deportivas los das lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los das
sbado y domingos.

Proyeccin de la poblacin demandante

A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, cuyo promedio
para los 10 aos es de 8,364 personas:

Cuadro 9: Proyeccin de la poblacin demandante

29
PROYECCION DE LA DEMANDA (habitantes)
PROYECCION DE POBLACION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
DEMANDA 7365 7535 7708 7885 8067 8252 8442 8636 8835 9038 9246
PROMEDIO DEMANDA 8364
FUENTE: Trab. Campo Elaboracin propia

CUADRO 10: Poblacin demandante efectiva por edad y sexo

Total
Grupos de edades Total 20015 Varones Mujeres %
20016
Menores a 14 aos 2,055.00 1,164.00 1,118.00 2,282.00 30.98%
Entre 15 y 29 aos 1,646.00 932.00 896.00 1,828.00 24.82%
Entre 30 y 44 aos 1,864.00 1,056.00 1,014.00 2,070.00 28.11%
Entre 45 y 64 aos 964.00 546.00 524.00 1,070.00 14.53%
Entre 65 a mas 104.00 59.00 56.00 115.00 1.56%
Total 6,633.00 3,756.15 3,608.85 7,365.00 100%

Grupos de edades Varones Mujeres Total %

Menores a 14 aos 1,164.00 1,118.00 2,282.00 36.93%
Entre 15 y 29 aos 932.00 896.00 1,828.00 29.58%
Entre 30 y 44 aos 1,056.00 1,014.00 2,070.00 33.50%
Total 3,152 3,028 6,180.0 100%

Fuente: Encuesta a la poblacin Elaboracin propia

Demanda
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito,
voley y basketball y natacin que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada
semana. Con este fin, se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados:

En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 24 partidos.

Entre las cuatro disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 50% de
preferencias, y los partidos de basketball y voley el 25%, cada uno.
Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de partidos
realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra
en el siguiente cuadro:

Cuadro 11: Demanda de partidos al ao en una losa deportiva

DIAS Partidos de fulbito Partidos de voley Partidos de basketball

Sbado 6 3 3
Domingo 7 2 3
Lunes a viernes 20 10 10

Total partidos semanales 33 15 16

Total partidos mensuales 132 60 64
Total partidos al ao 1584 720 768

30
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en los
partidos de fulbito y basketball juegan 14 personas, mientras que en voley, 12 personas. As, el
total de personas que participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 44,736 tal como
se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 12: Beneficiarios de partidos al ao en una losa deportiva

DIAS Jugadores de fultbito Jugadores de voley Jugadores de basketball Total General
Sbado 96 36 42 174
Domingo 112 24 42 178
Lunes a viernes 320 120 140 580

Total partidos semanales 528 180 224 932

Total partidos mensuales 2,112 720 896 3,728
Total partidos al ao 25,344 8,640 10,752 44,736

Como se puede notar, para que cubrir los 24 partidos en promedio al ao que cada individuo
prefiere, se requerirn de 4 losas deportivas:

TOTAL LOSAS TOTAL JUGADORES PARTIDOS/ DEMANDA

TOTAL JUGADORES
DEPORTIVAS AO PERSONA PROMEDIO
44,736 4 178,944 24 7,456

3.2.2 ANLISIS DE OFERTA

Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura adecuada sobre la cual la

poblacin realice las actividades deportivas deseadas.
Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicacin de la piscina, de la cancha de gras sinttico
y las losas de concreto as como rea de juegos infantiles, donde se puede apreciar que existen
actualmente dos losas incluidos a la zona de estudio, pero en condiciones inadecuados.

Oferta Sin Proyecto

Si en la actualidad consideramos que la infraestructura deportiva no es la adecuada para la
realizacin de eventos deportivos, pues no cuenta con tribunas, servicios higinicos adecuados
que permita realizar espectculos adecuadamente. En tal sentido la oferta sin proyecto
optimizada para eventos deportivos es cero tal como se aprecia en el Cuadro 9.
Cuadro 13: Oferta sin Proyecto - optimizada

PROYECCION DE LA OFERTA SIN PROYECTO

UNIDAD DE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AO
MEDIDA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2022 2023
P OB LA CION Hab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P ISCINA M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA NCHA DE GRA S SINTETICO M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOSA M ULTIDEP ORTIVA M2 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771
JUEGOS INFA NTILES M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIRCULA CION Y A REA S VERDES M3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERCO PERIMETRICO ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS HIGIENICOS M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboracion Propia

Oferta con Proyecto

En este escenario se considera que las tribunas del Parque Recreacional de Huepetuhe sern
construidas hasta una capacidad de 200 espectadores en cada tribuna siendo 3 tribunas
entonces sern 1000 espectadores aproximadamente. En tal sentido, se realizarn un mayor
nmero de eventos deportivos, tanto en la disciplina de ftbol como de natacin, y basketball.

31
Asimismo, los eventos realizados actualmente se espera que se incrementen progresivamente
de acuerdo a las proyecciones realizadas que se espera se llevarn a cabo en los prximos aos
en el nuevo parque recreacional de Huepetuhe.
Cuadro 14: Oferta con Proyecto - optimizada

DEMANDA AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

C APAC IDAD TRIBUNAS 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
NUMERO DE EVENTOS EN LAS
4 LOSAS 2280 2508 2759 3035 3339 3673 4040 4444 4888 5377
NUMERO DE EVENTOS EN
C ANC HA GRAS SINTETIC O 792 871 958 1054 1159 1275 1403 1543 1697 1867
NUMERO DE EVENTOS EN
PISC INA 24 26 29 32 35 39 43 47 52 57
TOTAL PARTIDOS 3096 3405 3746 4121 4533 4987 5486 6034 6637 7301

3.2.3 BRECHA OFERTA-DEMANDA

La demanda anual alcanza los 3,728 partidos al ao, para lo cual se demandan cuatro losas
deportivas, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio
existente respecto a este tipo de infraestructura.

BALANCE OFERTA - DEMANDA

UNIDAD DE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AO
MEDIDA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
POBLACION Hab. -7365 -7535 -7708 -7885 -8067 -8252 -8442 -8636 -8835 -9038 -9246
PISCINA M2 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800
CANCHA DE GRAS SINTETICO M2 -1278 -1278 -1278 -1278 -1278 -1278 -1278 -1278 -1278 -1278 -1278
LOSA MULTIDEPORTIVA M2 -386 -386 -386 -386 -386 -386 -386 -386 -386 -386 -386
JUEGOS INFANTILES M2 -584 -584 -584 -584 -584 -584 -584 -584 -584 -584 -584
CIRCULACION Y A REAS VERDES M3 -7686 -7686 -7686 -7686 -7686 -7686 -7686 -7686 -7686 -7686 -7686
CERCO PERIMETRICO ML -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465
SERVICIOS HIGIENICOS M2 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60
Fuente: Elaboracion Propia

3.3 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

3.3.1 ASPECTOS TCNICOS

Las infraestructuras viales planteadas se encuentra localizada en las localidades de Huepetuhe.

Alternativa 01
Componentes Acciones necesarias para lograr cada componente
Suficiente y Adecuada Infraestructura para la Construccin de piscina
prctica de natacin.
Suficiente y Adecuada Infraestructura para la Construccin cancha de gras sinttico
prctica de fulbito.
Suficiente y Adecuada Infraestructura para la Construccin losa multideportiva de concreto
prctica de fulbito y basquetbol y vley.
Adecuada infraestructura para la recreacin Construccin de rea de juegos infantiles
de nios menores de 10 aos.
Adecuada infraestructura para la recreacin Construccin de graderas o tribunas, tratamiento
pasiva los espectadores de reas verdes y reas de circulacin.
Adecuada delimitacin del rea deportiva Construccin de Cerco Perimtrico.
que genere sensacin de seguridad en los
usuarios.
Adecuado sistema de servicios Construccin de SSHH. Vestidores, y duchas.

32
3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

El costo total del proyecto se ha clasificado en dos grandes rubros que son Inversin y,
Operacin y Mantenimiento. Estos costos se han calculado a precios de mercado y a precios
sociales.

Los costos de ejecucin y de mantenimiento del proyecto a precios de mercado, mientras que
los costos a precios sociales son costos ajustados por las distorsiones en los mercados
relacionados con los recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.

3.4.1 ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSIN

Costos en la situacin sin Proyecto: En la situacin sin proyecto actualmente no se

cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de
los equipamientos.
Costo en la Situacin con Proyecto: Los costos totales de inversin se han desagregado
en los componentes de Estudios, Obras Civiles y Supervisin, tal como se aprecia en el Cuadro
N 16, donde se resume el costo total de inversin del proyecto.

Cuadro 16: RESUMEN DE COSTO TOTAL DE INVERSION

CONCEPTO ALTERNATIVA 1
COSTO DE INVERSION 2,237,282.17
COSTO DE ESTUDIOS (2,5%) 49,497.39
COSTO DE SUPERVISION (5%) 98,994.79
COSTO TOTAL 2,385,774.35

Estudios: Comprende los gastos de elaboracin de consultoras y Expediente Tcnico del

proyecto.

Obras Civiles: Comprende las obras de construccin de Infraestructura Deportiva (piscina,

cancha de gras sinttico, cancha multideportivas, rea de juegos infantiles y reas de
circulacin y reas verdes) y Construccin De reas Complementarias (cerco perimtrico,
ss,hh, vestidores y dichas).

Supervisin: Comprende los gastos por inspeccin y supervisin de las obras constructivas del
proyecto.

CUADRO 17: COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

33
 N COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA

INFRAESRTRUCTURA DEPORTIVA
01 COMPONENTE PISCINA
Estructuras 188,855.26
Arquitectura 239,783.65
Instalaciones Sanitarias 13,941.16
Equipamiento 12,329.65
02 CANCHA DE GRASS SINTETICO
Obras Preliminares 3,640.00
Movimiento de Tierras 42,236.76
Concreto Simple 16,757.34
Graderias 7,752.80
Carpintera Metlica 33,930.00
Sistema de drenaje 16,244.88
Grass Sintetico 190,746.40
03 CANCHA MULTIDEPORTIVA
Losas Deportivas 96,265.95
Graderias 31,999.60
04 AREA INFANTIL Y DE RECREACION
Obras Preliminares 1,718.60
Movimiento de Tierras 26,872.96
Concreto Simple 3,051.19
Equipamiento 62,900.00
05 AREA DE CIRCULACION Y AREAS VERDES
Obras Preliminares 2,828.10
Movimiento de Tierras 192,132.14
Concreto Simple 202,669.31
Equipamiento 48,741.70
INFRAESRTRUCTURA COM PLEM ENTARIA
06 CERCO PERIMETRICO
Obras Preliminares 1,209.00
Movimiento de Tierras 9,493.34
Concreto Simple 59,602.40
Concreto Armado 62,735.63
Albaileria 37,161.62
Revestimiento 54,331.05
Pinturas 33,220.57
Carpintera Metlica 6,750.00
07 SS,HH, DUCHAS Y VESTIDORES
Estructuras 53,508.41
Arquitectura 173,914.86
Instalaciones Electricas 3,366.52
Instalaciones Sanitarias 49,204.88
08 COSTO DIRECTO A PRECIO DE MERCADO 1,979,895.73
Gastos Generales (10%) 197,989.57
Gastos de Imprevistos (3%) 59,396.87
SUBTOTAL 2,237,282.17
Gastos de Supervisin (5%) 98,994.79
Expediente Tcnico (2.5%) 49,497.39
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 2,385,774.35
Fuente : Elaboracin propia
Para fines prcticos a nivel de perfil, en el clculo de los costos de operacin, mantenimiento e
inversin a precios sociales, se utilizarn los factores de correccin siguientes:

34
 CUADRO 18: FACTORES DE CORRECCION PARA
CONVERTIR PRECIOS PRIVADOS EN PRECIOS SOCIALES
Nombre del Parmetro Valor
Bienes Nacionales 0.84
Bienes Importados 0.86
Mano de Obra Calificada 0.91
Combustbles 0.66
Mano de Obra No Calificada selva 0.86

Los costos estimados a precios de mercado han sido transformados y se irn transformando al
equivalente en los precios sociales, acuerdo a los factores de correccin.

Los costos de inversin tambin sern convertidos con los factores de correccin, el cual arroja
los siguientes resultados:

CUADRO 21: COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 1

N Uni COSTO
RECURSO Cantidad Parcial S/. COSTO TOTAL FC
dad SOCIAL
I INFRAESRTRUCTURA DEPORTIVA 1,435,397.45 1,192,212.74
MAN O DE OBRA
OPERARIO hh 3,580.28 10.23 36,626.26 0.91 33,329.90
OFICIAL hh 1,603.31 9.07 14,542.05 0.91 13,233.27
PEON hh 10,045.10 8.12 81,566.18 0.63 51,386.69
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 469.81 12.23 5,745.75 0.91 5,228.63
OPERARIO TOPOGRAFO hh 118.60 15.12 1,793.21 0.91 1,631.82
MATERIALES
BIENES GBL 1.00 807,764.51 807,764.51 0.84 678,522.19
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3,477.27 0.84 2,920.91
EQUIPOS GBL 1.00 173219.85 173,219.85 0.84 145,504.67
SUBCONTRATOS GBL 1.00 307875 307,875.00 0.84 258,615.00
COMBUSTIBLE
PETROLEO D-2 ga l 177.65 15.69 2,787.37 0.66 1,839.66
II INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 544,498.28 450,493.48
M ANO DE OBRA
OPERARIO hh 7,393.37 10.23 75,634.16 0.91 68,827.09
OFICIAL hh 898.37 9.07 8,148.21 0.91 7,414.87
PEON hh 7,528.27 8.12 61,129.55 0.63 38,511.62
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 297.13 12.23 3,633.91 0.91 3,306.86
OPERARIO TOPOGRAFO hh 15.62 15.12 236.16 0.91 214.91
M ATERIALES
BIENES GBL 1.00 339,858.29 339,858.29 0.84 285,480.96
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3,732.36 0.84 3,135.18
EQUIPOS GBL 1.00 9628.58 9,628.58 0.84 8,088.01
SUBCONTRATOS GBL 1.00 41477.4 41,477.40 0.84 34,841.02
COM BUSTIBLE
PETROLEO D-2 gal 64.99 15.69 1,019.66 0.66 672.98
COSTO DIRECTO 1,979,895.73 1,642,706.22
Gastos Generales (10%) 197,989.57 0.84 166,311.24
Gastos de Imprevistos (3%) 59,396.87 0.84 49,893.37
SUB TOTAL 2,237,282.17 1,858,910.83
Gastos de Supervisin (5%) 98,994.79 0.84 83,155.62
Expediente Tcnico (2.5%) 49,497.39 0.84 41,577.81
TOTAL 2,385,774.35 1,983,644.26

35
 3.4.2 ESTIMACION COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Situacin Actual, Sin proyecto

Dado que sin la intervencin del proyecto, el Parque seguiria funcionando como se ha descrito
en la situacin actual, se considera la situacin actual similar a la situacin sin proyecto. En el
Cuadro N 17 se resumen los costos de operacin y mantenimiento tanto a precios de mercado
como sociales de la situacin sin proyecto.

Situacin con proyecto

Debido a las inversiones que se realizarn en el Parque por el presente proyecto, construccin
de Infraestructura Deportiva (piscina, cancha de gras sinttico, cancha multideportivas,
rea de juegos infantiles y reas de circulacin y reas verdes) y Construccin De reas
Complementarias (cerco perimtrico, SS,HH, vestidores y duchas), y a los eventos que se
planean realizar, se producir un incremento en los costos de operacin y mantenimiento
futuro del parque.
CUADRO 17: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE
MERCADO Y PRECIOS SOCIALES.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO.

SUB COSTO Factor COSTOS
DESCRIPCIN UND
TOTAL TOTAL Corr. SOCIALES
OPERACIN

OPERACION ( Agua y Luz) Gbl 2,000.00 2,000.00 0.84 1,680.00

MANTENIMIENTO
MATERIALES 1,480.00 0.84 1,243.20
Pi ntura 250.00
Yes o 220.00
ti l es de l i mpi eza 160.00
Cemento, Agrega do 600.00
El ementos de gua rdi a na 250.00
REMUNERACIONES MANO DE 3,200.00 3,200.00 0.91 2,912.00
TOTAL 6,680.00 5,835.20

Fuente : Elaboracin propia

3.4.3 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se
ha trabajado con una tasa de descuento del 9%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios
sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09
del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

36
CUADRO 18: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO.
INVERSION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Situacin con proyecto
Expediente Tecnico 49,497.39
Costo de inversin (CD) 1,979,895.73
Gastos Generales (10%) 197,989.57
Gastos Supervision (5%) 98,994.79
Gastos de Imprevistos (3%) 5,939.69
Costos de operacin y
mantenimiento 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680
Total Costos Con Proyecto 2,332,317.16 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680
Situacin sin proyecto
Costos de operacin y
mantenimiento 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Costos sin Proyecto 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES 2,332,317.16 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680

VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT) 2,375,187.11

CUADRO 19: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.

INVERSION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Situacin con proyecto
Expediente Tecnico 41,577.81
Costo de inversin 1,642,706.22
Gastos Generales (10%) 166,311.24
Gastos Supervision (5%) 83,155.62
Gastos de Imprevistos (3%) 49,893.37
Costos de operacin y
mantenimiento 5,835 5,835 5,835 5,835 5,835 5,835 5,835 5,835 5,835 5,835
Total Costos Con Proyecto 1,983,644.26 5,835 5,835 5,835 5,835 5,835 5,835 5,835 5,835 5,835 5,835
Situacin sin proyecto
Costos de operacin y
mantenimiento 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Costos sin Proyecto 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES 1,983,644.26 5,835 5,835 5,835 5,835 5,835 5,835 5,835 5,835 5,835 5,835

VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT) 2,021,091.29

ELABORACIN: Propia

37
 MODULO 4

EVALUACION

38
4.1 EVALUCION SOCIAL

4.1.1 BENEFICIOS SOCIALES

El principal beneficio que generar el proyecto es de tipo social, debido a la satisfaccin que
tendr la poblacin -que en sus momentos de esparcimiento y recreacin- asistir al Parque
Recreacional Huepetuhe a observar los eventos deportivos y practicar deporte. Este beneficio
no puede ser valorizado monetariamente pues se espera que el pblico y los deportistas
perciban un ambiente adecuado, que les brinde la seguridad necesaria para la promocin del
deporte.

Beneficios Sin proyecto

En la situacin sin proyecto los asistentes al parque lo hacen de manera gratuita, y acuden a
ver los eventos y practicar deportes.

Beneficios Con Proyecto

Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se han identificado de la

siguiente manera:

En este escenario existirn beneficiarios de tipo social y econmico debido a las actividades
deportivas y recreativas que se realizarn despus de la ampliacin y mejoramiento del parque
mediante las alternativas propuestas.

PROYECCION DE LA DEMANDA (habitantes)

PROYECCION DE POBLACION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
DEMANDA 7365 7535 7708 7885 8067 8252 8442 8636 8835 9038 9246
PROMEDIO DEMANDA 8364

TOTAL LOSAS TOTAL JUGADORES PARTIDOS/ DEMANDA

TOTAL JUGADORES
DEPORTIVAS AO PERSONA PROMEDIO
44,736 4 178,944 24 7,456

1. 7,456.00 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 178,944.00 personas que

efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100%
de la brecha estar siendo atendida.
2. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del
lugar donde se practica deporte), por uso de la pampa en nuestro caso, segn las
conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se
disminuira en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao).
3. Se disminuir el riesgo de la existencia de actividad delincuencial en la zona en
aproximadamente 30% el segundo ao.
4. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.
5. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.

Beneficios Incrementales

Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese
sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto
mencionados en el punto anterior.

39
 4.1.2 COSTOS SOCIALES

4.1.3 ESTIMACIN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Evaluacin Econmica
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este
criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en
trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no
ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.

Metodologa costo - efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT/ nmero de personas beneficiadas promedio
Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
Cuadro 22: Costo efectividad de la alternativa 1.

RESUMEN DE ELALUACION
ALTERNATI
NOMBRE DEL INDICADOR
VA 01
VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT) 2,021,091.29
PROMEDIO DE POBLACIN BENEFICIARIA 8,364
INDICE COSTO EFECTIVIDAD 241.63
Elabo raci n: Equipo de P ro yecto s

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 64.84 nuevos soles por cada uno de
los beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las
alternativas.

4.1.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

La variable ms importante que podran afectar el flujo de ingresos y el funcionamiento del
proyecto es la variacin en la demanda expresada en el nmero de espectadores.

El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto.
Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarios de las losas, y se ha
determinado que este nmero vara entre +-10, 20 y 30%. Los resultados se detallan en el
siguiente cuadro:

Cuadro 23: Anlisis de Sensibilidad

SENSIBILIDAD PRECIO SOCIAL
Valor Pob. C/E CON
VNA INVERSION VACS
Porcentual Beneficiaria PROYECTO
0.00 140% 2,777,101.96 2,777,101.96 8,364 332.01
37,447.03 130% 2,578,737.54 2,616,184.57 8,364 312.78
37,447.03 120% 2,380,373.11 2,417,820.14 8,364 289.06
37,447.03 110% 2,182,008.68 2,219,455.72 8,364 265.35
37,447.03 100% 1,983,644.26 2,021,091.29 8,364 241.63
37,447.03 90% 1,785,279.83 1,822,726.87 8,364 217.91
37,447.03 80% 1,586,915.41 1,624,362.44 8,364 194.20
37,447.03 70% 1,388,550.98 1,425,998.01 8,364 170.48
37,447.03 60% 1,190,186.56 1,227,633.59 8,364 146.77

40
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de
la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.

4.2 EVALUACION PRIVADA

4.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La implementacin del Parque con el csped artificial o gras sintetico reducir el costo de
operacin y mantenimiento y permitir un uso intensivo del parque, con lo cual la Municipalidad
Distrital de Huepetuhe firmar convenios con organizaciones deportivas y otras entidades
pblicas y privadas para realizar eventos deportivos, talleres y otras actividades que aseguren
un mayor uso del parque y se promueva espectculos deportivos que estimule a la poblacin de
Huepetuhe la prctica del ftbol vley adems natacion adems se generen ingresos para la
Municipalidad Distrital de Huepetuhe.
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para
obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la
infraestructura:
a). De la inversin del proyecto.

El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad con el 100% del

costo total del proyecto; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias
para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada a travs del Presupuesto
Participativo.
b). De la participacin de los beneficiarios

La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la

ejecucin de la obra.
La poblacin de Huepetuhe se beneficiar participando en la etapa operativa del
proyecto mediante su asistencia al Parque, en los espectculos deportivos que ah se
realicen. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Huepetuhe en coordinacin con las
organizaciones deportivas de las instituciones privadas y pblicas desarrollar
programas de trabajo y estrategias que mejorarn la calidad del espectculo y puedan
convocar a mayor cantidad de espectadores.

4.4 IMPACTO AMBIENTAL

La evaluacin de impacto ambiental del presente proyecto es realizado, considerando los

efectos que producirn las actividades en los tres aspectos medio ambientales que son:

Fsico.- Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo.

Bitico.- Comprende los componentes de vegetacin y fauna
Socioeconmico.- Componentes social, econmico y paisaje.

Las principales actividades que se desarrollar en las etapas constructivas y operativas del
proyecto son el Transporte, recepcin, y almacenamiento de materiales; Apertura de
zanjas; Edificaciones e instalaciones. Para el cumplimiento de estas actividades se
emplearn recursos de maquinaria, equipos, insumos y mano de obra.

Precisamente, esta combinacin de recursos aplicados en la zona de trabajo del Parque,

producirn movimientos de tierra, polvo, ruidos y otros que alterarn el medio ambiente
sea en forma temporal o residual.

41
 No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin de
piscina y losa multideportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al
realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que
causen estos trabajos.

Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto
ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.

09.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
05 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES gbl 857.00 1.00 440,778.95
05.01.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 857.00 0.70 599.90
05.04.02 COLOCACION DE PLANTONES und 280.00 17.83 4,992.40
TOTAL 446,371.25

42
 Cuadro 24: MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

IMPACTOS LUGAR DE
ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION
AMBIENTALES APLICACION

Alteracin de la Transporte de herramientas, - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para En todos los frentes de
Calidad del aire por movimiento de maquinaria, disminuir la emisin de partculas. trabajo, durante la fase de
la emisin de transporte de material - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de obras preliminares y
material particulas y excedente, limpieza. lona. movimiento de tierras.
gases - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
AIRE - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no
sopletes y se usar pintura sin plomo.
COMPONENTE AMBIENTAL

Aumento de los Transporte de herramientas, - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores En todos los frentes de
niveles de ruido movimiento de maquinaria, debern contar con silenciadores. trabajo, durante la fase de
transporte de material - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, obras preliminares y
excedente, limpieza. para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. movimiento de tierras.
Perturbacin y Construcciones provisionales - Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no En todas las reas a ser
BIOLOGIC desplazamiento de para maquinarias. Corte a disturbar a la avifauna que pernocta en el lugar. disturbadas, contempladas
O las escasas especies nivel de la subrasante en en el proyecto, durante
(Avi-fauna) terreno semirocoso. todas las fases.

Alteracin del Obras preliminares, - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras En todas las reas a ser
paisaje movimiento de tierras, duren los trabajos de construccin. disturbadas, contempladas
implementacin de los - El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en en el proyecto, durante
PAISAJE Arcos, parantes, mallas y las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el todas las fases.
cerco y Pintado de trafico lugar autorizado.
lineal y central - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas
actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.

43
 Riesgos a la salud Construcciones - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora En todas las reas a ser
de las personas provisionales, instalacin de directamente en esta obra. disturbadas, contempladas
Riesgos en la la losa, movimiento de - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) en el proyecto, durante
SOCIO- seguridad de las tierras, pintado de trfico - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire). todas las fases.
ECONOMIC personas. lineal Obras preliminares, - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja En todas las reas a ser
O movimiento de tierras, directamente en la obra disturbadas, contempladas
pintado de trfico lineal - Sealizacin de las zonas peligrosas. en el proyecto, durante
- Restriccin del paso a los transentes. todas las fases.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

44
 RECOMENDACIONES

Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de
partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizar pintura sin plomo. Esta
actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles
orgnicos que puedan afectar la salud de las personas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con
silenciadores.
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de
ruidos molestos durante noche.
b. Paisaje
- El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para
finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de
Huepetuhe.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de
construccin.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseos.
c. Socio-econmico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
- Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras
duren las obras trabajos civiles.
- Control de generacin de partculas.
- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

4.5 GESTIN DEL PROYECTO

4.5.1 PARA LA FASE DE INVERSION

La ejecucin del proyecto se llevar a cabo a cargo de la Municipalidad Distrital, mediante la

modalidad de Administracin directa.
Los costos asignados a gastos generales, as como la supervisin, han sido asignados segn la
envergadura del proyecto, los montos son algo elevados debido a que la ejecucin de obras civiles
est proyectada para 08 meses, y para la elaboracin del expediente tcnico ser 02 meses,
haciendo un total de 10 meses en la etapa de inversin.
La obra ser ejecutada por administracin directa, como institucin encargada de desarrollar y
velar por todos los proyectos de desarrollo social dentro de la zona.

4.5.2 PARA LA FASE DE POST INVERSIN

En esta fase el responsable de las actividades de operacin y mantenimiento del proyecto estar a
cargo tanto de la Municipalidad Distrital de Huepetuhe como de los beneficiarios de las localidades
de Huepetuhe, que sern intervenidos, dotndole de sostenibilidad al proyecto.

4.5.3 FINANCIAMIENTO

Es importante resaltar que la modalidad de ejecucin del proyecto ser por administracin directa,
financiada por el Municipalidad Distrital de Huepetuhe.

45
 El Municipio cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar obras de esta envergadura ya que
su intervencin a nivel de desarrollo social es integrada.
Como ya se dijo la obra ser ejecutado por la modalidad de administracin directa y se ha
considerado un periodo de ocho meses para la ejecucin.
El cuadro siguiente, muestra el detalle de gasto por cada componente y actividad que se
ejecutar por cada bimestre:

Cronograma Fsico del PIP

unidad de PERIODOS (Nuevos Soles) Total por
Metas
Meta
medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.- Expediente tcnico gbl 50% 50% 100%
2.- costo directo
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
COM PONENTE PISCINA gbl 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
CANCHA DE GRASS SINTETICO gbl 25% 25% 25% 25% 100%
CANCHA M ULTIDEPORTIVA gbl 33% 33% 33% 100%
AREA INFANTIL Y DE RECREACION gbl 50% 50% 100%
AREA DE CIRCULACION Y AREAS
VERDES
gbl 25% 25% 25% 25% 100%
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA
CERCO PERIM ETRICO ml 20% 20% 20% 20% 20% 100%
SS,HH, DUCHAS Y VESTIDORES gbl 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Total por Periodo 1.2% 1.2% 1.2% 3.7% 7.5% 7.5% 14.9% 20.3% 16.5% 13.0% 13.0% 100%

Cronograma Financiero del PIP

Total por
Metas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meta
1.- Expediente tcnico 24,748.70 24,748.70 49,497.39
2.- costo directo
INFRAESRTRUCTURA
DEPORTIVA
PISCINA 75,818.29 75,818.29 75,818.29 75,818.29 75,818.29 75,818.29 454,909.74
CANCHA DE GRASS SINTETICO 77,827.05 77,827.05 77,827.05 77,827.05 311,308.20
CANCHA M ULTIDEPORTIVA 42,755.18 42,755.18 42,755.18 128,265.54
AREA INFANTIL Y DE
47,271.38 47,271.38 94,542.76
RECREACION
AREA DE CIRCULACION Y AREAS
111,592.81 111,592.81 111,592.81 111,592.81 446,371.24
VERDES
INFRAESRTRUCTURA
COMPLEMENTARIA
CERCO PERIM ETRICO 52,900.72 52,900.72 52,900.72 52,900.72 52,900.72 264,503.60
SS,HH, DUCHAS Y VESTIDORES 55,998.93 55,998.93 55,998.93 55,998.93 55,998.93 279,994.65
Costo Directo 1,979,895.73
3.- Gasto s Generales (10%) 24,748.70 24,748.70 24,748.70 24,748.70 24,748.70 24,748.70 24,748.70 24,748.70 197,989.57
4.-Gasto s de Imprevisto s (3%) 7,424.61 7,424.61 7,424.61 7,424.61 7,424.61 7,424.61 7,424.61 7,424.61 59,396.87

5.-Gasto s de Supervisi n (5%) 12,374.35 12,374.35 12,374.35 12,374.35 12,374.35 12,374.35 12,374.35 12,374.35 98,994.79

Total por Periodo 24,748.70 24,748.70 120,365.94 198,192.99 198,192.99 349,847.82 461,440.63 383,613.58 312,311.49 312,311.49 2,385,774.35

46
 4.6 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

Se disminuir la accin delincuencial

FIN Encuestas de opinin a
existente en la zona en aprox. 30% el
la Poblacin.
segundo ao.
Contribuir al desarrollo
del deporte en el distrito Registros Policiales en la
Mejoramiento de ornato pblico en un
de Huepetuhe. Zona.
50%.

Mejora la participacin
ciudadana y aplicacin
Entrevista con Directivos
PROPOSITO exitosa de polticas
Disminucin del nmero de accidentes de las Organizaciones de
preventivas del Gobierno
en un 40% (de 50 a 30 accidentes al Pobladores, e
La localidad de Local y Central.
ao). Instituciones del Lugar.
Huepetuhe accede a
servicios para realizar Mejoramiento progresivo
Recuperacin de la zona pblica que Entrevistas a pobladores
prcticas deportivas en del acceso de la
est abandonada en un 100%. que practican deporte
condiciones adecuadas. juventud y poblacin
en la losa.
local a servicios de
capacitacin y a empleo.
COMPONENTES
01piscina, 01 cancha de gras sinttico,
Existencia de Percepcin positiva de la
02 cancha multideportivas incluye
infraestructura para ver y Reportes de poblacin sobre la
Construccin de graderas de piedra de
la prctica de vley, Construccin de la Obra. prctica deportiva.
cuatro escalones.
basquetbol y natacin.
2Existencia de Reportes de Participacin exitosa de
01 rea de juegos infantiles y reas de
equipamiento para la Seguimiento y Monitoreo la comunidad para
circulacin y reas verdes.
recreacin infantil y de actividades espectar los partidos y
pasiva. realizadas. el sano esparcimiento.
Cerco perimtrico, 02 SS,HH con
vestidores y duchas.
Existencia de
infraestructura de
Servicios.
ACCIONES Costo Total: S/. 2,385,774.35
INFRAESRTRUCTURA DEPORTIVA
Construccin de PISCINA: S/. 454,909.72
CANCHA GRAS SINTETICO: S/.311,308.18
Infraestructura 02 CANCHA MULTIDEPORTIVA:
Deportiva (piscina, S/. 128,265.55 Avances y Liquidacin
AREA INFANTIL Y DE RECREACION: S/. de Obra.
cancha de gras sinttico, No habr incremento
31,642.75
cancha multideportivas, AREA CIRCULACION Y AREAS VERDES: S/. substancial de los costos
Facturas y boletas de los
rea de juegos infantiles y 446,371.25 de los materiales de
INFRAESRTRUCTURA gastos realizados en las
reas de circulacin y construccin.
COMPLEMENTARIA actividades de ejecucin
reas verdes). CERCO PERIMETRICO: S/. 264,503.61 de la obra.
SS,HH, DUCHAS Y VESTIDORES: S/.279,994.67
Construccin de reas
Expediente Tcnico: S/.49,497.39
Complementarias
Costo Directo: S/.1,979,895.73
(cerco perimtrico, Y Gastos Generales: S/. 197,989.57
SSHH, vestidores y Gastos imprevistos: S/.59,396.87
duchas). Supervisin: S/. 98,994.79

47
48
 MODULO 5

CONCLUSIONES Y ANEXOS

49
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar
con un rea adecuadamente implementada para la prctica del deporte en el Distrito de Huepetuhe
y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar
una solucin adecuada al problema que actualmente cuenta con dos losas deportivas, sealado
como: DEFICIENTES E INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS.
Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de
infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el rea destina a este fin.
Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de la alternativa, relacionados con la
evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa es la ms adecuada por
tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato pblico. Por tanto
es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin.
De acuerdo con los resultados obtenidos de las evaluaciones, donde el costo efectividad de la
alternativa 1 seleccionada es menor, y al no tener impacto ambiental negativo y siendo sostenible
al mismo tiempo que se mejora el ornato pblico el proyecto en el perodo de evaluacin, se
concluye que el perfil de Proyecto de MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL PARQUE
RECREACIONAL DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU-REGION MADRE DE DIOS.
Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la
ejecucin.

4.2 Anexos

50
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA

51
52
PLANOS

53