INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA

1. OBJETIVO

Determinar el grado de conformidad de las actividades y documentacin existente del SIG de

XXXXXX con relacin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
contrastndolos con los requerimientos establecidos en la Norma XXXXX as como la
evaluacin de la capacidad del SIG para lograr el cumplimiento de los requisitos de las normas.

2. ALCANCE

La Auditora Interna evaluar las actividades y documentacin del Sistema Integrado de

Gestin del XXXXXXXXXXX , desde la actividad de XXXXXX hasta la XXXXXXX.

3. CRITERIOS

La norma XXXXXX, el Manual del Sistema Integrado de Gestin, la documentacin

desarrollada para el sistema (procedimiento, registros, entre otros) y la normatividad legal
aplicable a las actividades desarrolladas.

4. FECHA Y LUGAR DE AUDITORIA

Fecha :
Lugar :

5. INFORMES Y RECOMENDACIONES

Revisin de Hallazgos y reclamos relacionados a los procesos y sub procesos

auditados.

6. EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS

Auditores:

Auditor Lder: XXXX (A1)

Equipo Auditor: XXXX (A2)
Equipo Auditor:
Equipo Auditor:

7. OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA REALIZADA

8. EVIDENCIAS Y DOCUMENTOS ANEXOS

- Solicitudes de Acciones Correctivas y Evidencias.

- Otros
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
PROCESO/AREA

ITE
CLAUSULA ISO MEJORA
MS

4.2.3

ITE
CLAUSULA ISO OPORTUNIDADES DE MEJORA
MS

4.2.3

ITE
CLAUSULA ISO NO CONFORMIDAD
MS

4.2.3

ITE
CLAUSULA ISO OBSERVACIONES
MS

4.2.3