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CLIENTE
Sistemas los RRHH Control de
Medicin de
Prod. No
Resultados
Conformes
GESTIN DE RECURSOS
Recursos
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
Propuesta
REALIZACIN DEL PRODUCTO
Gestin de Proyectos
SGD(*)
Contrato Servicio de Outsourcing Procesos de Negocio
SIE (**)
Aplicacin
Mantenimiento
Testing Producto/
Servicios de Aplicacin Implementacin de SW propio o 3ros
Soporte Tcnico
Soporte Funcional
Servicio
Outsourcing de Tecnologa ITO
Hosting
Help Desk
Servicios Tecnolgicos Consultora de TI
Soporte Tecnolgico
Contratos de Mantenimiento
Servicios y Almacenamiento
Infraestructura Consolidacin (*) SGD: Servicios de Gestin Documental - Produccin
Virtualizacin Almacenamiento y Conservacin de Microformas Digitales
Telefona IP
Backup (**) SIE: Servicios de Valor Aadido de Acreditacin e
Networking Intermediacin Electrnica
Producto/Servicio Software
Proceso Logstico
Rv.02 SGI.MP.02 SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO Fecha Efectiva: 26/10/2012
LINEAMIENTOS
PLANIFICACIN
* Reglamento Interno de GMD S.A.
*SGI.P.04Elaboracion de Plan Estrategico (Plan
* SGI.POL.01 Poltica de Calidad
Estratgico Anual)
* SGC.O.01 Objetivos del Sistema de Gestin de
* Planes de Calidad
Calidad* Norma ISO 9011:2008
Gestin de Hallazgos
LINEAMIENTOS:
PLANIFICACIN: PACTOS DE SERVICIO - FINANZAS
* RF.POL.01 Tratamiento Contable de Activo MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
* RF.I.02 Cronograma y Procesos * RF.P.11 Tiempo de Reposicin de
fijo, Depreciacin y Desvalorizacin del Activo *SGI.P.08 Auditorias Internas
de Cierre e Informacin Caja Chica
* RF.POL.02 Poltica Contable Caja-Bancos. * SGC.P.02 Medicin de la Satisfaccin
* Plan Estratgico Anual * RF.P.12 Tiempo de entrega de
* RF.POL.03 Registro de Provisiones de *SGC.P.03 Gestin de Reclamos
* Planeamiento tributario: Bancarizacin Carta Fianza
Ingresos y Costos * SGI.P.09 Medicin de los Resultados
Consorcios Precio de Transferencia - * RF.P.13 Tiempo de Entrega de
* SGI.POL.01 Poltica de Calidad * SGI.P.05 Acciones Correctivas y
Tributacin no domicialidados. Documentos Financieros GMD
*IFRS: Normas de Informacin Internacional Preventivas.
* RF.P.14 Disponib.de Inf. de Gastos
para reportes financieros.
Cliente
Control de los gastos Interno
Control y Registro de los
Recepcin de Solicitudes Evaluacin de solicitudes Gastos Pagos y Reembolsos
*RF.P.01 Entregas a Rendir, * RF.P.01 Entregas a Rendir,
* RF.P.02 Caja Chica * RF.P.04 Pago a Proveedores
Rendicin y Reembolso de Rendicin y Reembolso de
* RF.P.01 Entregas a Rendir, * RF.P.01 Entregas a Rendir,
Gastos Gastos
Rendicin y Reembolso de Rendicin y Reembolso de Gastos
* RF.P.03 Sistema de Control de * RF.P.03 Sistema de Control de
Gastos * Cierre Bancario
Recepcin de Facturas Recepcin de Facturas
Facturacin y Cobranzas
Cliente
Interno Seguimiento y Control de
Emisin de Comprobantes Cliente
Planificacin y Ejecucin de Entrega y Cobro
de Pago Externo
Entrega y Cobro
* RF.P.05 Sistema de Facturacin
* RF.I.01 Instruccin de uso de * RF.P.07 Sistema de Seguimiento a
Plantilla de Orden de Facturacin * RF.P.06 Sistema de Ruta de Entrega la cartera
Contabilidad
Consolidacin GMD y
Gestin Bancaria y Cierre Contable Subsidiarias - Ejecucin e
Distribucin de Gastos Informe GMD
* RF.P.08 Cierre Contable Cliente
*RF.I.02 Cronograma y Procesos de *Preparacin y presentacin de los
*RF.P.09 Caja Bancos
* RF.P.10 Distribucin de Gastos Cierre de Informacin estados financieros de GMD S.A. Interno
* Descripcin y actualizacin de cargos. * GH.P.09 Oportunidades Laborales * GH.P.01 Contratacin del Personal
* Descripcin de nuevas plazas. *GH.P.10 Oportunidades Laborales Internas *GH.P.02 Induccin de Personal (laboral
* Definicin de tareas, responsabilidades del organizacional y del puesto)
puesto. * GH.I.02 Gua de Induccin al Puesto
Administracin de Personal
Compensaciones no Monetarias
Compensaciones Monetarias
Cliente * Asistencia Social Renuncias y Despidos Cliente
Interno * Planes de Salud * Gestin de Planillas Interno
* Apoyo a la maternidad *GH.P.12 Revisin de Remuneraciones * GH.P.07 Retiro de Personal
* Otros Beneficios * GH.P.13 Prstamos a Colaboradores.
Desarrollo
LINEAMIENTOS:
*Poltica de Consumos de recursos MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
PACTOS DE SERVICIO
asignados (celulares, vales gasolina y/ PLANIFICACIN: *SGI.P.08 Auditorias Internas
SERVICIOS INTERNOS
o taxi) * SGC.P.02 Medicin de la Satisfaccin
* IAT.P.01 Tiempo de Atencin a
*Poltica corporativa sobre el uso de * RF.I.02 Cronograma y Procesos *SGC.P.03 Gestin de Reclamos
Requerimientos (adquisicin de
programas de computadoras. de Cierre e Informacin * SGI.P.09 Medicin de los Resultados
nuevos equipos y reparacin)
* Plan Estratgico Anual * SGI.P.05 Acciones Correctivas y
*Polticas de los activos informticos
Preventivas.
* SGI.POL.01 Poltica de Calidad
Recepcin de
Requerimientos Evaluacin de Atencin y distribucin de
Gastos asignados
Requerimientos requerimientos
*Mejora de infraestructura, por * Tratamiento de los Gastos asignados
reparacin y/o implementacin de * Verificacin de Requerimientos, * Seguimiento, coordinacin y/o (Revisin, registro e informacin de los
locales y ambiente de trabajo sustentos, aprobaciones. reparto de requerimiento. gastos a contabilidad)
*Telefona mvil (Celular, *Administracin de Contratos de
convencional, lneas dedicadas) alquiler y mantenimiento de oficinas
*Vales de taxi/Gasolina principales.
Cliente Cliente
Interno Interno
Gestin de Equipos para los procesos: IAT.P.02 Control de Activo
LINEAMIENTOS:
PLANIFICACIN OPERATIVA Y MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
* RIN.POL.01 Polticas de Administracin CONTROL DE PROYECTO *SGI.P.08 Auditorias Internas
PACTOS DE SERVICIO SISTEMAS
de Cuentas * SGC.P.02 Medicin de la Satisfaccin
* RIN.POL.02 Polticas de Continuidad de * RIN.P.02 Gestin de los sistemas *SGC.P.03 Gestin de Reclamos
* RINF.P.05 Disponibilidad de
los Servicios informticos * SGI.P.09 Medicin de los Resultados
Herramientas de Gestion
* RIN.POL.03 Polticas para el uso del * HD.P.24 Gestin de Niveles de * SGI.P.05 Acciones Correctivas y
correo. Servicio Preventivas.
* SGI.POL.01 Poltica de Calidad
Gestin de Aplicaciones: RIN.P.03 Planificacin y Atencin de Requerimiento de desarrollo de Nuevos Sistemas o Mantenimientos
Atencin de Requerimientos e
Inconvenientes/Fallas Monitoreo
* RIN.P.04 Comprobacin de Respaldos Mantenimiento
* RIN.P.01 Administracin de cuentas (creacin y
(Verificacin del funcionamiento,
eliminacin de cuentas para el acceso a la
estado y disponibilidad de los * Mantenimientos preventivos
infraestructura tecnolgica)
archivos, bases de datos SQL server y programados para la infraestructura
*HD.P.02 Gestion de Solicitudes de Atencin
buzones de correo exchange) tecnolgica.
* HD.P.09 Gestin de Incidentes * Actividades del Centro de Operaciones
* HD.P.14 Gestion de Problemas Tecnolgicas (COT)
* HD.P.19 Gestin de Cambios
Prospeccin Comercial
Calificacin
Prospeccin Cliente
* COM.P.03 Prospeccin Comercial
* COM.P.03 Prospeccin Comercial * COM.I.03 Gua de Calificacin de Clientes
Externo
* *Cuentas Objetivo por sector/por ejecutivo * COM.I.13 Herramienta de Selectividad
comercial * COM.I.12 Criterios de Definicin de
Proyecto
Negociacin y Cierre
Cierre de Ventas
Negociacin y Modificacin de Propuestas * COM.P.06 Control de Contratos (elaboracin y control de
los contratos contrados con los clientes)
COM.P.05 Negociacin y Cierre * COM.I.09 Instrucciones para el
traspaso de Informacin
* COM.P.09 Comit de Transferencia Comercial Cliente
Interno
PACTOS DE SERVICIO
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ADMINISTRACIN Y LOGSTICA
PLANIFICACIN: *SGI.P.08 Auditorias Internas *IAT.P.01 Tiempo de Atencin de
LINEAMIENTOS: * SGC.P.02 Medicin de la Satisfaccin Requerimientos
*RF.I.02 Cronograma y Procesos *SGC.P.03 Gestin de Reclamos * LOG.P.01 Tiempo de entrega de
* SGI.POL.01 Poltica de Calidad de Cierre e Informacin * SGI.P.09 Medicin de los Resultados Cotizaciones de Administracin
* Plan Estratgico Anual * SGI.P.05 Acciones Correctivas y * LOG.P.02 Tiempo de entrega de
Preventivas. Documentos a Clientes
Adquisicin y Almacenamiento
Control y Evaluacin de
Planificacin Adquisicin Adquisiciones Manipulacin y Almacenaje
Cliente * LOG.I.03 Visado de Pedidos de Compra * LOG.P.05 Recepcin de Compras * LOG.P.06 Manipulacin, Almacenaje,
Interno y Pedidos de Servicio * LOG.F.06 Control a Proveedores Embalaje, Conservacin y Entrega
* LOG.P.11 Solicitud de Compras
* LOG.P.09 Creacin de Artculos *LOG.F.06 Control a Proveedores * LOG.I.05 Instrucciones para el * LOG.P.10 Inventario de Almacn
* LOG.I.08 Cotizaciones * LOG.P.04 Compras y Contratacin de Etiquetado * LOG.I.04 Condiciones de Temperatura
Servicios * LOG.I.06 Simbologa del Embalaje y Humedad para almacenamiento.
* LOG.F.09 Hoja de Seguimiento * LOG.I.07 Requisitos Mnimos de
Embalaje
Distribucin
Infraestructura y Ambiente de
Gestin de los Recursos Gestin de los RRHH PMO Trabajo Gestin de Recursos
Financieros * GH.P.03 Control de Activos Informticos
* RF.P.01 Entregas a Rendir, *GH.P.01 Contratacin de * Implementacin * IAT.P.02 Servicios Internos
Rendicin y Reembolso de Personal * Monitoreo y Seguimiento (Ambiente de trabajo: * RIN.P.01 Administracin de
Gastos *GH.P.03 Capacitaciones * Mejora Continua factores fsicos, ambientales Cuentas
* RF.P.02 Caja Chica y de otro tipo)
Rv.02 SGC.MP.02 OUTSOURCING DE PLATAFORMA Fecha Efectiva: 26/10/2012
GESTIN:
GESTIN DE LA SEGURIDAD DE
GESTIN DE LA CALIDAD
PLANIFICACIN DE LA LA INFORMACIN
- SGI.POL.01 Politica de Calidad
GESTIN CONTRACTUAL OPERATIVIDAD - DAT.P.02 Administracin de la GESTIN DE LA CONTINUIDAD
- SGC.O.01 Objetivos de SGC
- DAT.P.03 Administracion de - SGSI.P.10 Gestion de Seguridad de la Informacin DEL NEGOCIO
- GP.F.21 Plan de Control de
Clientes comunicacion y operaciones - SGSI.P.06 Organizacion de la - SGSI.P.14 Gestion de la
Calidad
- SGSI.P.15 Cumplimiento DAT.P.04 Control de Operaciones Seguridad de la Informacion continuidad del negocio
-SGC.P.04 Control de Productos No
COT - SGSI.P.04 Gestion de Riesgos del
Conformes
SGSI
Cliente
IMPLEMENTACIN Interno
OPERACIN
Cliente
Interno CHECKLIST DE OPERACIN
CONTROL DE INGRESO INVENTARIO DE ACTIVOS BACKUP
* DAT.F.05 Checklist de
* SGSI.P.09 Seguridad fsica y * SGSI.P.07 Gestin de Activos Operacin * DAT.P.10 Backup de la
del entorno- * DAT.F.04 Inventario de Activos * DAT.P.01 Elaboracin y Informacin.
* DAT.F.02 Control de ingresos - Equipos Actualizacin del Cronograma de * DAT.F.09 Control de Backups
Turnos
Ventas
Entrega e Instalacin
Cliente STE.P.03 Entrega e Instalacin
Interno
Operaciones
Atencin de Llamadas Mantenimiento Correctivo Cliente
STE.P.08 Servicio de Mantenimiento correctivo en campo Externo
STE.P.05 Atencin de llamadas STE.P.09 Revisin del Contrato Servicios de Mantenimiento Per-
STE.P.14 Tabla de asignacin de prioridades Call
a las llamadas
Contratos (Externo o STE.P.15 Reglas de Negociacin del Clarify
STE.P.22 Solicitud de Garantas
Interno)
Reparaciones
STE.P.09 Revisin del Contrato - STE.P.16 Recepcin de Equipos
Servicios de Mantenimiento Per-Call STE.P.17 Revisin del Contrato - Lab. Reparaciones.
STE.P.11Iniciacin, Seguimiento y STE.P.18 Programacin de Reparaciones.
Actualizacin de Contratos de STE.P.25 Control de Equipos de Inspeccin, Medicin y Prueba
Mantenimiento Preventivo STE.P.19 Reparacin de Equipos a Nivel Mdulo
Servicio de Campo
STE.P.20 Reparacin de Mdulos a Nivel Componente
STE.P.06 Elaboracin y Actualizacin de STE.P.21 ANX2 Gua para el Manejo de Descargas Electrostticas (ESD)
cronogramas de mantenimiento preventivo
STE.P.07 Mantenimiento preventivo en
campo
Cliente
Interno
Infraestructura y Ambiente de Gestin de los Recursos
Gestin de los Recursos Gestin de los RRHH Trabajo Informticos
PROCESO LOGISTICO
Financieros * GH.P.03 Control de Activos *RIN.P.02 Gestin de los
* LOG.I.08 Cotizaciones
* RF.P.01 Entregas a Rendir, *GH.P.01 Contratacin de * IAT.P.02 Servicios Internos sistemas informticos
* LOG.P.04 Compras y
Rendicin y Reembolso de Personal (Ambiente de trabajo: * RIN.P.01 Administracin de
Contrataciones de servicios
Gastos *GH.P.03 Capacitaciones factores fsicos, ambientales cuentas (creacin y eliminacin)
* RF.P.02 Caja Chica y de otro tipo)
Rv.02 SGC.MP.04 HELP DESK Fecha Efectiva: 26/10/2012
Atencin de Solicitudes
Cliente Cliente
Externo Gestin de Incidentes Gestin de Problemas Gestin de Cambios Externo
* HD.P.10 Clasificacin y Soporte * HD.P.15 Registro y Clasificacin de Gestin de Configuracin
Inicial Problema
* HD.P.20 Validacin y Verificacin de
* HD.P.11 Investigacin Diagnstico y * HD.P.16 Investigacin y Diagnstico * HD.P.30 Gestin de Configuracin
Requisitos
Resolucin de Problema * HD.P.31 Actualizacin de la Base de
* HD.P.21 Planificacin de Cambios
* HD.P.12 Cierre de Incidentes * HD.P.17 Identificacin y Registro de Datos de Configuracin
* HD.P.22 Ejecucin de Cambios
* HD.P.13 Asignacin de Incidentes Errores
* HD.P.23 Cierre de Cambios
para 2do y 3er Nivel * HD.P.18 Cierre de Problemas
Infraestructura y Ambiente de
Gestin de los Recursos Gestin de los RRHH Trabajo
Financieros * GH.P.03 Control de Activos
* RF.P.01 Entregas a Rendir, *GH.P.01 Contratacin de * IAT.P.02 Servicios Internos Gestin de Recursos Informticos
Rendicin y Reembolso de Personal (Ambiente de trabajo:
Gastos *GH.P.03 Capacitaciones factores fsicos, ambientales
* RF.P.02 Caja Chica y de otro tipo)
Rv.02 SGC.MP.05 OUTSOURCING DE APLICACIN Fecha Efectiva: 26/10/2012
Desarrollo a la medida
Proyecto
especial C
C L
L Servicio de Mantenimiento I
I E
E N
N Procesos de Gestin Procesos de Ingeniera
T
T E
E Requerimiento
Servicio de Testing
Requerimiento
Procesos de Soporte
Infraestructura y Ambiente de
Gestin de los Recursos Gestin de los RRHH Trabajo
Financieros * GH.P.03 Control de Activos Gestin de Recursos
* RF.P.01 Entregas a Rendir, *GH.P.01 Contratacin de * IAT.P.02 Servicios Internos Informticos
Rendicin y Reembolso de Personal (Ambiente de trabajo:
Gastos *GH.P.03 Capacitaciones factores fsicos, ambientales
* RF.P.02 Caja Chica y de otro tipo)
Procesos de Soporte
Proceso de Gestin de Proyecto Especial
Acta de Cierre Proyecto
Informe de Cierre
Aseguramiento Revisin de Toma de Gestin de Gestin de Producto 3. Ejecucin,
Configuracin Mtrica Estimaciones 1. Elaboracin de Plan Proyecto Inicial Cronograma del Proyecto Informe del estado de Proyecto
de Calidad pares Decisiones Requerimientos Procesos 2. Inicio Plan del Proyecto completo
Seguimiento y Actas de Comit
4. Cierre
Project Charter Propuesta
Control
Procesos de Soporte
1.1 Pre Incepcin 2.1 Incepcin
Proceso de
3.1 Elaboracin 3.2 Construccin 3.3 Transicin Acta de Cierre Proyecto
Ingenieria Informe de Cierre
Aseguramiento Revisin de Toma de Gestin de Gestin de Producto
Configuracin Mtrica Estimaciones
de Calidad pares Decisiones Requerimientos Procesos
Project Charter
Elaborar Modelo Actualiza y prioriza Ejecutar Actualiza Manual Elaborar Informe de
Elaboracin de
Negocio casos de Uso Implementacin de Usuario Monitoreo
Iteracin Anlisis
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
uso
Actualiza Manual
Elabora Matriz de Elaborar matriz de Ejecutar Pruebas de Administracin de Elaborar Acta de
Trazabilidad trazabilidad Calidad Sistema cierre Captura de
vocabulario comn Elaboracin de Actualiza Manual
Priorizar casos de Ejecutar Pruebas Elaborar Informe
Actualiza Alcance Iteracin Diseo de Sistema
uso Internas Final del Proyecto
Elaborar Informe
Elabora Plan de Evaluacin de Ejecutar Pruebas de de Migracin Elaborar casos de
iteraciones Elaborar Relatorio uso
Anlisis de Iteracin Aceptacin Actualiza Manual
Alternativas de Elabora Matriz de Elaborar matriz de Ejecutar Pruebas de Administracin de Elaborar Acta de
Solucin Trazabilidad trazabilidad Calidad Sistema cierre
Aprobacin de
Elaborar plan de
documentos
interaciones
PROCESO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Solucin implementada
Procesos de Soporte Manual de Usuario
CLIENTE
Manual de Sistema
CLIENTE
Reporte de
PRs Manual de Admin. Sist.
1.1 Pre Incepcin 2.1 Incepcin 2.2 Elaboracin 2.3 Construccin 2.4 Transicin Proceso de Ingenieria Doc. Especif. Ambientes
Aseguramiento Revisin de Toma de Gestin de Gestin de
Configuracin Mtrica Estimaciones
de Calidad pares Decisiones Requerimientos Procesos
Recibe lista de PRs Elaborar Informe de
Consulta a comit Elaborar Anlisis Implementar Ejecutar el pase a
priorizados por el Cierre de ciclo de
de Arquitectura Funcional modificaciones produccin
CLIENTE
cliente produccin
CLIENTE
1.1 Pre Incepcin 2.1 Incepcin 2.2 Elaboracin 2.3 Construccin 2.4 Transicin Proceso de Ingenieria
Elaborar Anlisis Pruebas Unitarias
Anlisis de la Elaborar y Revisar el
Dar Conformidad a Tcnico Actualizar
Solucin Relatorio de ciclo de
PRs priorizados documentacin
produccin Recibe lista de PRs Elaborar Informe de
Consulta a comit Elaborar Anlisis Implementar Ejecutar el pase a
priorizados por el Cierre de ciclo de
Elaborar casos de de Arquitectura Funcional modificaciones produccin
cliente produccin
Elaborar prueba
documento Pre- Verificar Entregables
Elaborar plan de
Anlisis Verificar Archivar registros de
Mantenimiento para Elaborar Anlisis
Documentacin ciclo de produccin Anlisis de la Pruebas Unitarias
ciclo de produccin Tcnico Elaborar y Revisar el
Dar Conformidad a Solucin Actualizar
Verificar Entregable Relatorio de ciclo de
Revisin y PRs priorizados documentacin
produccin
Verificar Aprobacin de
Entregables Documentos de
Elaborar Elaborar casos de
Anlisis Revisin y Revisar y Aprobar Elaborar prueba
Cronograma nuevo
aprobacin de casos documentacin documento Pre- Verificar Entregables
ciclo de Produccin Elaborar plan de
de prueba Anlisis Verificar Archivar registros de
Mantenimiento para
Validar documento Ajustes de Documentacin ciclo de produccin
ciclo de produccin
Pre-Anlisis Documentos Anlisis Verificar Entregable
Revisin y
Pruebas Internas Verificar Aprobacin de
Revisar Cronograma
Entregables Documentos de
Ajuste de Elaborar
Anlisis Revisin y Revisar y Aprobar
Documento Pre- Verificar Trazabilidad Cronograma nuevo
Pruebas aprobacin de casos documentacin
anlisis de Documentos ciclo de Produccin
Aseguramiento de prueba
Calidad Validar documento Ajustes de
Aprobar Cronograma Anular PR y Pre-Anlisis Documentos Anlisis
comunicar a los Pruebas Internas
Pruebas de Revisar Cronograma
involucrados
Aceptacin
Ajuste de
Documento Pre- Verificar Trazabilidad
de Documentos Pruebas
Verificar Levantar anlisis
Aseguramiento
Trazabilidad Observaciones Calidad
Aprobar Cronograma Anular PR y
comunicar a los
Pruebas de
involucrados
Aceptacin
Verificar Levantar
Trazabilidad Observaciones
* Ficha de Planificacin
1. Inicio
* Documento de Estimacin
* Cuadro de estimaciones 2.Planificacin * Documento G. de riesgos
3.Ejecucin Evidencia del Comit de Proceso de Gestin
* Cronograma pase a produccin
* Ficha de Planificacin
1. Inicio
* Documento de Estimacin
* Cuadro de estimaciones 2.Planificacin * Documento G. de riesgos
3.Ejecucin Evidencia del Comit de Proceso de Gestin
* Cronograma pase a produccin
CLIENTE
Diseo de Testing Testing
Requerimiento de testing 5. Cierre Ficha de produccin
CLIENTE
3.5 Cierre de Cuadro de mando
3.1 Anlisis y
Requerimiento de testing Diseo de Testing Testing
Doc. de Instalacin y *Set de datos
Componentes *Matriz de casusticas y devoluciones
*Ficha de Implantacin
Proceso de Doc. de Instalacin y *Set de datos
Ingienera Componentes *Matriz de casusticas y devoluciones
*Ficha de Implantacin
Proceso de
3.2 Preparacin de 3.4 Evaluacin de
Testing Resultados Ingienera
3.2 Preparacin de 3.4 Evaluacin de
Testing Resultados
Ficha de * Registro de No conformidades
Preparacin 3.3 Ejecucin de * Constancias de prueba
*Planificacin de Testing Testing
*Registro de Riesgos Ficha de * Registro de No conformidades
*Tablero de pendientes Preparacin 3.3 Ejecucin de * Constancias de prueba
*Registro de Mtricas *Planificacin de Testing Testing
*Informe de Auditora de procesos *Acta de comit Interno *Registro de Riesgos
*Cronograma *Acta de comit gerencial *Tablero de pendientes
4. Seguimiento *Acta de comit con cliente *Registro de Mtricas
*Informe de Auditora de procesos *Acta de comit Interno
y Control *Cronograma *Acta de comit gerencial
4. Seguimiento *Acta de comit con cliente
y Control
Rv.03 Fecha Efectiva: 26/10/2012
SGC.MP.06 GSD
GSD
DIRECCIN
Planificacin Medicin, Anlisis y
Gestin Comercial
Estratgica Mejora Continua
Almacenamiento Y
Digitalizacin de Custodia de Medios en
Fedatacin Consulta web On line y
Documentos Bveda Certificada
Off line
BBVA, Scotia Bank, Nacin, BIF, Financiero
Administracin y archivo de
Canje interbancario de
TV (Letras, Facturas, Facturas Negociables
Cheques
Pagares) Ttulos valores
Data electrnica
Ttulos Valores Formularios
SGC.MP.05 GSD
OPERATIVA
CLIENTE
Usuario
Formularios Procesos de Back Office
Tarjetas retenidas
Conversin Almacenamiento
* Letras de cambio, Pagares, Facturas Conformadas, Facturas Negociables y Facturas Comerciales. stas ltimas no son TV; sin
embargo se consideran como documentos de pago diferido y se tratan como TV.
Rv.02 Fecha Efectiva: 26/10/2012
GMD
Nuevos requerimientos
IMPLEMENTACIN
Relatorio
Contrato u O/S
PLANIFICACIN Segn indique
(Con especificaciones)
el plan de
calidad
Activos
Requeri-
mientos Requermiento Necesidades
de Recursos de D&D
CLIENTE
CLIENTE
Registros e
PROSPECCIN Y EJECUCIN DEL Informes CIERRE DEL
VENTA SERVICIO PROYECTO
ASIGNACIN DE DISEO Y
Recursos
RECURSOS DESARROLLO
Hit Ratio
Informacin
Traspaso de
Recursos Sistemas
Informacin y
especificaciones
Proc documentados
Servicio
en operacin Servicio de
Outsourcing
Registros e
IMPLEMENTACIN Informes
USUARIO