PANITIA PERINGATAN Lampiran 3

HARI KESEHATAN NASIONAL KE-47 TAHUN 2011

KABUPATEN TEMANGGUNG

RENCANA ANGGARAN BELANJA

VARI
NO. MACAM ANGGARAN ABLE HARGA SUB TOTAL TOTAL

1 Sekretariat 1 1,000,000 1,000,000 1,750,000

Konsumsi rapat-rapat @ 20 orang 150 5,000 750,000

2 Jalan Santai 16,300,000

Sepeda motor 1 9,500,000 9,500,000

Sepeda lipat (Sumbangan Askes) 1 - -

Lemari Es 1 1,000,000 1,000,000

TV (Sumbangan Askes) 1 - -
Fan (Sumbangan Askes) 3 - -
"Elektronik" 2 1,500,000 3,000,000
Aneka hadiah Hiburan 1 1,500,000 1,500,000
Keamanan 1 500,000 500,000

Perlengkapan (Tratak, Kursi, Panggung) 1 - -

Sound system 1 - -
Organ Tunggal, Penyanyi 1 - -
Kebersihan tempat 1 300,000 300,000
Konsumsi panitia dan undangan 50 10,000 500,000
P3K 1 - -

3 Lomba Mancing 1,150,000

Ikan (Sumbangan RSUD Tmg) 1 500,000 500,000
Konsumsi panitia (Sumbangan RSUD Tmg) 10 15,000 150,000
Tropy 1 - -

Hadiah (3 Kejuaraan) 1 500,000 500,000

4 Pertandingan Sepak Bola Plastik 900,000

Bola (Sumbangan RSUD Tmg) 1 50,000 50,000
Konsumsi panitia (Sumbangan RSUD Tmg) 10 15,000 150,000

Tropy 3 - -
Hadiah 3 Kejuaraan (200000, 150000, 100000) 1 700,000 700,000

1
 VARI
NO. MACAM ANGGARAN ABLE HARGA SUB TOTAL TOTAL

5 Pertandingan tarik Tambang -

Alat pertandingan (Sumbangan RSU PKU M) 1 - -
Konsumsi panitia (Sumbangan RSU PKU M) 5 - -
Tropy 3 - -

Hadiah 3 Kejuaraan (200000, 150000, 100000) 1 - -

6 Pertandingan Volley ball Plastik 1,360,000

Sewa Bola / net / Peluit 1 260,000 260,000

Konsumsi panitia (Sumbangan RSU PKU M) 20 6,000 120,000
Sewa lapangan 1 100,000 100,000

Konsumsi wasit 4 20,000 80,000

Hadiah 3 Kejuaraan (400000, 250000, 150000) 1 800,000 800,000

7 Lomba Karaoke 875,000

Juri 3 orang 3 - -
Konsumsi panitia 5 15,000 75,000
Sound system 1 300,000 300,000
- - -

Hadiah 3 Kejuaraan (250.000, 150.000, 100.000) 1 500,000 500,000

8 Lomba Hias Tumpeng 800,000

Juri 3 orang 3 - -
Konsumsi panitia 5 - -

Hadiah 3 Kejuaraan (400.000; 250.000 ; 150.000) 1 800,000 800,000

9 Pertandingan Catur 1,010,000

Honor wasit 2 100,000 200,000

Snack dan Air mineral 1 210,000 210,000

Kebersihan 1 100,000 100,000

Hadiah 3 Kejuaraan 1 500,000 500,000

10 Pertandingan Pingpong 1,400,000

Bola 3 40,000 120,000

Konsumsi panitia dan air mineral 1 230,000 230,000

Honor wasit 1 100,000 100,000

Sewa meja pingpong 2 75,000 150,000

2
 VARI
NO. MACAM ANGGARAN ABLE HARGA SUB TOTAL TOTAL

Hadiah 3 Kejuaraan (ganda) 1 800,000 800,000

11 Penyuluhan Kesehatan Reproduksi 4,300,000

Pembicara 2 orang 2 250,000 500,000

Perlengkapan (Sewa Tempat & Kursi) 1 300,000 300,000
Publikasi (Sumbangan Akper Ngesti Waluyo) 1 250,000 250,000
Doorprize (Sumbangan Akper Ngesti Waluyo) 1 500,000 500,000
Konsumsi panitia 20 15,000 300,000

Konsumsi peserta 300 6,000 1,800,000

Konsumsi Transit 1 100,000 100,000

Dekorasi 1 250,000 250,000

Sound system 1 300,000 300,000

12 Bakti Sosial 2,500,000

Sirkumsisi (dipusatkan di Kaloran) lumpsum 25 100,000 2,500,000
Konsumsi panitia 20 - -

Pengobatan (di pusatkan di pasar Tepusen) 3,300,000

Registrasi pasien 400 5,000 2,000,000
Konsumsi panitia 20 15,000 300,000
Perlengkapan 1 1,000,000 1,000,000

13 Upacara 450,000
Pelatih 1 250,000 250,000

Snack untuk latihan upacara 1 200,000 200,000

Resepsi : Bu Eni (acara)

Konsumsi (snack berat) : Bu Diena 375 7,500 2,812,500 5,862,500
Tumpeng 1 300,000 300,000

Bunga meja 1 300,000 300,000

BBM 1 100,000 100,000

Makan Sie perlengkapan 1 300,000 300,000

Taman 1 300,000 300,000

Kebersihan 1 150,000 150,000

3
 VARI
NO. MACAM ANGGARAN ABLE HARGA SUB TOTAL TOTAL

Sound system 1 400,000 400,000

Tratak kursi 1 600,000 600,000

Buah tangan 1 200,000 200,000
Buah transsit 1 100,000 100,000

Spanduk 1 300,000 300,000

14 Dokumentasi 250,000

JUMLAH 42,207,500

Temanggung, Oktober 2011

4
 SUMBER / SUMBANGAN KHUSUS
RSK NW RSUD RSU PKU RSU GS DKK AKPER NW

1,000,000

850,000

5
RSK NW RSUD RSU PKU RSU GS DKK AKPER NW

380,000

75,000

6
RSK NW RSUD RSU PKU RSU GS DKK AKPER NW

750,000

7
RSK NW RSUD RSU PKU RSU GS DKK AKPER NW

1,000,000 850,000 380,000 75,000 - 750,000

8
PANITIA PERINGATAN Lampiran 2
HARI KESEHATAN NASIONAL KE-47 TAHUN 2011
KABUPATEN TEMANGGUNG

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN

NO. NAMA LEMBAGA / PERSATUAN JUMLAH

A SUMBANGAN UMUM :
1 Dinas Kesehatan Kab. Temanggung 2,000,000
2 RSUD Temanggung 2,000,000
3 RSK Ngesti Waluyo 2,000,000
4 RS PKU Muhammadiyah 2,000,000
5 RS Gunung Sawo 1,000,000
6 Puskesmas Pringsurat 500,000
7 Puskesmas Ngadirejo 500,000
8 Puskesmas Bejen 500,000
9 Puskesmas Pare 300,000
10 Puskesmas Temanggung 300,000
11 Puskesmas Parakan 300,000
12 Puskesmas Kandangan 300,000
13 Puskesmas Bulu 300,000
14 Puskesmas Kedu 300,000
15 Puskesmas Kranggan 300,000
16 Puskesmas Kaloran 300,000
17 Puskesmas Candiroto 300,000
18 Puskesmas Kledung 200,000
19 Puskesmas Bansari 200,000
20 Puskesmas Tepusen 200,000
21 Puskesmas Gemawang 200,000
22 Puskesmas Selopampang 200,000
23 Puskesmas Jumo 200,000
24 Puskesmas Tlogomulyo 200,000
25 Puskesmas Wonoboyo 200,000
26 Puskesmas Tretep 200,000
27 Puskesmas Tembarak 200,000
28 Puskesmas Traji 200,000
29 Puskesmas Dharma Rini 200,000

9
NO. NAMA LEMBAGA / PERSATUAN JUMLAH

30 PDGI 200,000
31 IAI 200,000
32 IBI 300,000
33 PAFI 100,000
34 PPNI 300,000
35 RB Fatima 200,000
36 BP Pancasila 200,000
37 BP Rowo Seneng 200,000
38 Akper Al-Kautsar 300,000
39 Akper Ngesti Waluyo 300,000
40 Apotek dan Toko obat (30 x @ 100.000) 3,000,000
41 IDI 300,000
42 Dokter spesialis (@50.000) 1,000,000
43 Dokter umum & dokter gigi (@25.000) 3,250,000
Jumlah (A) 25,450,000

B. SUMBANGAN KHUSUS :
1 RSK Ngesti Waluyo Parakan 1,000,000
2 RSUD Temanggung 850,000
3 RSU PKU Muhammadiyah Temanggung 380,000
4 RSU Gunung Sawo Temanggung 75,000
6 AKPER Ngesti Waluyo Parakan 750,000
Jumlah (B) 3,055,000

Jumlah (A+B) 28,505,000

C. SUMBANGAN / PENDAPATAN LAINNYA :

1 Penjualan Tiket Jalan Santai Rp. 5.000 x 1.000 5,000,000
2 Donatur / Sponsor 8,702,500
Jumlah ( C ) 13,702,500

JUMLAH (A+B)+C 42,207,500

Temanggung, Oktober 2011

10
PANITIA PERINGATAN
HARI KESEHATAN NASIONAL KE-47 TAHUN 2011 Alternatif 1 :
Intervensi Anggaran Tim
KABUPATEN TEMANGGUNG
RAP DAN RAB

NO RAP JUMLAH NO RAB JUMLAH

A SUMBANGAN UMUM :
1 Dinas Kesehatan 2,000,000 1 Sekretariat 1,750,000
2 1 RSUD dan 3 Rumah sakit swasta 7,000,000 2 Jalan Santai 16,300,000
3 Puskesmas (24 Puskesmas) 6,600,000 3 Lomba Mancing 1,150,000
4 PDGI 200,000 4 Pertandingan sepak bola plastik 900,000
5 ISFI 200,000 5 Pertandingan Tarik Tambang -
6 IBI 300,000 6 Pertandingan Voley Ball 1,360,000
7 PAFI 100,000 7 Lomba Karaoke 875,000
8 PPNI 300,000 8 Lomba Hias Tumpeng 800,000
9 BP / RB (3 unit) 600,000 9 Pertandingan Catur 1,010,000
10 2 Akper 600,000 10 Pertandingan Pingpong 1,400,000
11 Apotik dan Toko Obat 3,000,000 11 Penyuluhan Kesehatan Reproduksi 4,300,000
12 IDI 300,000 12 Bakti Sosial 5,800,000
13 Dokter spesialis 1,000,000 13 Upacara & Resepsi 6,312,500
14 Dokter umum & dokter gigi 3,250,000 14 Dokumentasi 50,000
Jumlah 1 25,450,000
Penjualan Tiket Jalan Santai 5,000,000 Jumlah 42,007,500
30,450,000
Defisit 11,557,500

11
NO RAP JUMLAH NO RAB JUMLAH
Jumlah 42,007,500

Temanggung, 15 Oktober 2011

Mengesahkan
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Temanggung PANITIA PERINGATAN HKN KE-47
TAHUN 2011

dr. SUPARJO, M.Kes BUDIYANTO, AMK

Pembina Utama Muda Ketua
NIP. 19610731 198903 1 008

12
PANITIA PERINGATAN
HARI KESEHATAN NASIONAL KE-47 TAHUN 2011
KABUPATEN TEMANGGUNG
RAP DAN RAB

NO RAP JUMLAH NO RAB JUMLAH

A SUMBANGAN UMUM :
1 Dinas Kesehatan 2,000,000 1 Sekretariat 1,750,000
2 1 RSUD dan 3 Rumah sakit swasta 7,000,000 2 Jalan Santai -
3 Puskesmas (24 Puskesmas) 6,600,000 3 Lomba Mancing 1,150,000
4 PDGI 200,000 4 Pertandingan sepak bola plastik 900,000
5 ISFI 200,000 5 Pertandingan Tarik Tambang -
6 IBI 300,000 6 Pertandingan Voley Ball 1,360,000
7 PAFI 100,000 7 Lomba Karaoke 875,000
8 PPNI 300,000 8 Lomba Hias Tumpeng 800,000
9 BP / RB (3 unit) 600,000 9 Pertandingan Catur 1,010,000
10 2 Akper 600,000 10 Pertandingan Pingpong 1,400,000
11 Apotik dan Toko Obat 3,000,000 11 Penyuluhan Kesehatan Reproduksi 4,300,000
12 IDI 300,000 12 Bakti Sosial 5,800,000
13 Dokter spesialis 1,000,000 13 Upacara & Resepsi 6,312,500
14 Dokter umum & dokter gigi 3,250,000 14 Dokumentasi 250,000
Jumlah 1 25,450,000
25,907,500

13
NO RAP JUMLAH NO RAB JUMLAH

B. SUMBANGAN KHUSUS :
15 RSK Ngesti Waluyo Parakan 1,000,000
16 RSUD Temanggung 850,000
17 RSU PKU Muhammadiyah Temanggung 380,000
18 RSU Gunung Sawo Temanggung 75,000
19 AKPER Ngesti Waluyo Parakan 750,000
Jumlah 2 3,055,000
C. SUMBANGAN LAINNYA
20 Penjualan Tiket Jalan Santai 5,000,000
21 Kekurangan dana (Donatur) 8,702,500
Jumlah 3 13,702,500

TOTAL (Jumlah 1 + 2 + 3) 42,207,500 TOTAL 51,815,000

Temanggung, 15 Oktober 2011

Mengesahkan
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Temanggung PANITIA PERINGATAN HKN KE-47
TAHUN 2011

dr. SUPARJO, M.Kes BUDIYANTO, AMK

Pembina Utama Muda Ketua
NIP. 19610731 198903 1 008

14
PANITIA PERINGATAN
HARI KESEHATAN NASIONAL KE-47 TAHUN 2011
KABUPATEN TEMANGGUNG

JADWAL KEGIATAN

No. Kegiatan Tanggal Jam Tempat

Sabtu,
1 Pembentukan Panitia DKK
22 Oktober 2011

Tarik tambang dan Volley Kamis,

2 RSU PKU MUHAMMADIYAH
Ball Plastik 3 November 2011

Sabtu,
3 Penyuluhan Kesehatan AKPER NGESTI WALUYO
5 November 2011

Selasa,
4 Mancing, Sepak Bola Plastik RSUD TEMANGGUNG
8 November 2011

Rabu,
5 Karaoke, Pingpong DKK
9 November 2011

Kamis,
6 Catur, Bakiak DKK
10 November 2011

Sabtu,
7 Upacara dan Resepsi DKK
12 November 2011

Minggu,
8 Jalan Santai, Hias Tumpeng RSK NGESTI WALUYO
13 November 2011

Rabu,
9 Bakti sosial Pengobatan PKM TEPUSEN
21 November 2011
Selasa,
10 Sirkumsisi PADANGAN
15 November 2011

Temanggung, Oktober 2011

WAL KEGIATAN
PANITIA PERINGATAN
HARI KESEHATAN NASIONAL KE-47 TAHUN 2011
KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Penyelenggara Rencana Kegiatan Kepanitiaan Biaya

RSU PKU
2 Volley Ball Plastik V 3,581,600
MUHAMMADIYAH

Tarik tambang V 850,000

AKPER NGESTI
3 Penyuluhan Kesehatan V 4,300,000
WALUYO

RSUD
4 Mancing, 1,100,000
TEMANGGUNG

Sepak Bola Plastik 875,000

5 DKK Karaoke, V 1,225,000

Pingpong V 1,450,000

6 DKK Catur, V 960,000

7 DKK Upacara 1,000,000

Resepsi 3,850,000

RSK NGESTI
8 Jalan Santai 22,150,000
WALUYO

Hias Tumpeng 975,000

9 PKM TEPUSEN Bakti sosial Pengobatan 3,300,000

10 KALORAN Sirkumsisi 2,800,000

11 Dokumentasi 250,000

12 HADIAH DAN PIALA

 Kebutuhan Pendukung Hari / Tanggal Jam
PIC Tempat

Lapangan Condong
publikasi (spanduk, surat ke Rabu, 9 November
RS dan Puskesmas) 2011 Sekretariat Lapangan Condong
Sabtu,
5 November 2011

Selasa,
8 November 2011

Jumat, 11 November
2011

Kamis,
10 November 2011

Sabtu,
12 November 2011

Minggu,
13 November 2011

Rabu,
21 November 2011

Selasa,
15 November 2011

Selasa,
15 November 2011
PANITIA PERINGATAN
HARI KESEHATAN NASIONAL KE-47 TAHUN 2011
KABUPATEN TEMANGGUNG

RENCANA DISTRIBUSI KUPON JALAN SANTAI

NO. NAMA LEMBAGA / PERSATUA JUMLAH

1 Dinas Kesehatan Kab. Temanggung 50

2 RSUD Temanggung 100
3 RSK Ngesti Waluyo 100
4 RS PKU Muhammadiyah 100
5 RS Gunung Sawo 50
6 Puskesmas Pringsurat 40
7 Puskesmas Ngadirejo 40
8 Puskesmas Bejen 25
9 Puskesmas Pare 20
10 Puskesmas Temanggung 20
11 Puskesmas Parakan 20
12 Puskesmas Kandangan 20
13 Puskesmas Bulu 20
14 Puskesmas Kedu 20
15 Puskesmas Kranggan 20
16 Puskesmas Kaloran 20
17 Puskesmas Candiroto 20
18 Puskesmas Kledung 20
19 Puskesmas Bansari 20
20 Puskesmas Tepusen 20
21 Puskesmas Gemawang 20
22 Puskesmas Selopampang 20
23 Puskesmas Jumo 20
24 Puskesmas Tlogomulyo 20
25 Puskesmas Wonoboyo 20
26 Puskesmas Tretep 20
27 Puskesmas Tembarak 20
28 Puskesmas Traji 20
29 Puskesmas Dharma Rini 20
30 RB Fatima 10

19
NO. NAMA LEMBAGA / PERSATUA JUMLAH

31 BP Pancasila 5
32 BP Rowo Seneng 5
33 Akper Al-Kautsar 50
34 Akper Ngesti Waluyo 50
35 Apotek dan Toko obat (30 TOKO) 100
Jumlah 1,145

Temanggung, Oktober 2011

20
 I II III
TIM 400 300 200

PERORANGAN 200 150 100

Penanggung JawaBendahara
Diserahkan Seksi Resepsi (Perwakilan)