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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL ALTO
Gerencia de Desarrollo Urbano
Ao 2017
A. Informacin General
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinacin de la Brecha oferta y demanda
D. Anlisis tcnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluacin Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto ambiental
I. Gestin del Proyecto
J. Marco lgico
CAPITULO V: EVALUACION
5.1.- Evaluacin social
5.1.1.- Beneficios Sociales
5.1.2.- Costos Sociales
5.1.3.- Indicadores de Rentabilidad
5.1.4.- Anlisis de Sensibilidad
5.2.- Anlisis de Sostenibilidad
5.3.- Impacto Ambiental
5.4.- Gestin del Proyecto
5.4.1.- Fase de Ejecucin
5.4.2.- Fase de Post inversin
5.4.3.- Financiamiento
5.5.- Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
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A.- Informacin General
Localizacin Geogrfica
Regin : Piura
Departamento : Piura
Provincia : Talara
Distrito : El Alto
Localidad : El Alto (Centro del Distrito de El Alto)
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La plaza de armas de El Alto se ubica en el centro del Distrito de El Alto su topografa es llana, las coordenadas
UTM son las siguientes:
COORDENADAS CUADRO N 01
Plaza de Armas Espacio Ferial
Vrtice Lado Distancia Este (X) Norte (Y) Vrtice Lado Distancia Este (X) Norte (Y)
A A-B 61.16 475670 9528532 A A-B 61.15 475680 9528487
B B-C 30.67 475729 9528545 B B-C 18.38 475740 9528500
C C-D 61.16 475736 9528516 C C-D 61.15 475744 9528482
D D-A 30.67 475676 9528503 D D-A 18.38 475684 9528467
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Institucionalidad
rgano Tcnico
Operador
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gobiernos locales le corresponde el mantenimiento de la infraestructura vial que
se encuentra bajo su jurisdiccin.
Medios fundamentales:
Diseo adecuado de espacios pblicos.
Adecuado mobiliario urbano.
Suficiente y adecuado sistema de iluminacin.
Alternativas de solucin
Alternativa nica
El proyecto contempla el mejoramiento y ampliacin de la plaza de armas; la
construccin pisos y pavimentos con adoqun de concreto, granito y porcelanato;
sardineles peraltados, rampas; instalacin de fuente ornamental; construccin de
26 bancas de concreto; instalacin de 10 basureros metlicos; instalacin de 03
prgolas; sembrado de reas verdes y plantones,instalaciones elctricas; mdulos
de venta, cisterna de agua, servicios higinicos y mitigacin ambiental.
Entre los principales parmetros y supuesto que se han tenido en cuenta para las
estimaciones y proyecciones de la demanda y oferta tenemos:
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Ponderacin de la poblacin proyectada: (poblacin inicial + poblacin
final)/2, para el uso de la metodologa de evaluacin por costo efectividad
(C/E).
Tambin se ha tenido en consideracin los Factores que determinan la
demanda como son El crecimiento poblacional; Actividades econmicas y
Acceso a los servicios de educacin, salud, recreacin, entre otros.
Para el anlisis de la Demanda se consideran 02 variables.
La oferta actual para el acceso a la plaza est dada por las actuales condiciones
en que encuentra.
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Alternativa Cuadro N 1.3 Alternativa Tcnica
de solucin Localizacin Tecnologa Tamao Final
infraestructura recreativa
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Localizacin
Ha sido considerado El distrito de El Alto por ser una zona donde se ha
determinado que existe una infraestructura inadecuada para el desarrollo
normal de las actividades recreacionales, culturales y de esparcimiento de
su poblacin.
Tecnologa
Se ha propuesto el mejoramiento y ampliacin de la plaza de armas; la
construccin pisos y pavimentos con adoqun de concreto; veredas,
rampas y gradas de concreto; construccin de 26 bancas de concreto;
instalacin de 10 basureros metlicos; instalacin de 01 prgola en ingreso
principal; instalacin de 3; instalaciones elctricas; reas verdes; mitigacin
ambiental.
ALTERNATIVA IUNICA
METAS
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d.- Medidas de mitigacin
Sealizacin en la obra
Riego de material excedente
Reacondicionamiento de zona de botadero
Baos porttiles
Limpieza final de Obra
Alternativa nica
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COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES - SOLES
Cantid Costo total
Partida DESCRIPCION Und Precio S/. Sub Total FC
I COSTO DE OPERACIN 0.00
CUADRO N
COSTOS DE MANTENIMEINTO RUTINARIO Y PERIODICO - SOLES
Costos Costo
Item Actividad Unidad Cantidad
Unitario Parcial Total
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
1.01 Limpieza de pisos M2 2,332.93 3.00 9,084.43 9,084.43
Mantenimiento de bancas y prgolas GLB 1.00 500.00 649.00 649.00
TOTAL 9,733.43
2.00 MANTENIMIENTO PERIODICO 7,281.93
2.01 Reparacin de pisos 10% M2 36.82 43.46 2,077.06
2.02 Repar.de Sardineles, Rampas, Gradas de Conc. GLB 1.00 700.00 908.60
2.03 Mantenimiento de Bancas y Prgolas GLB 1.00 1000.00 1,298.00
2.04 Reposicin de reas verdes 5% M2 32.83 39.90 1,700.27
2.05 Reparacin de luminarias GLB 1.00 1000.00 1,298.00
TOTAL 7,281.93
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
CUADRO N
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO - PRECIOS SOCIALES - NUEVOS SOLES
Costos
Item Actividad Unidad Cantidad FC Costo Total
Unitario Parcial
1.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO
1.01 Limpieza de pisos M2 2332.93 3 9,084.43 0.8475 7,699.05
Mantenimiento de bancas y prgolas GLB 1 500 649.00 0.8475 550.03
TOTAL 8,249.08
2.00 MANTENIMIENTO PERIODICO
2.01 Reparacin de pisos 10% M2 36.82 43.46 2,077.06 0.8475 1,760.30
2.02 Repar. de Sardineles, Rampas, Gradas de Concreto GLB 1.00 700.00 700.00 0.8475 593.25
2.03 Mantenimiento de Bancas y Prgolas GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 0.8475 847.50
2.04 Reposicin de reas verdes 5% 32.83 39.90 1,309.92 0.8475 1,110.15
2.05 Reparacin de luminarias 1.00 1,000.00 1,000.00 0.8475 847.50
TOTAL 5,158.71
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
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Incremento del flujo de visitantes ala plaza.
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Ahorro de costos de salud y gastos en recreacin.
Estimular la economa y desarrollo de tiendas comerciales y otros.
Habilitar reas pblicas que se encuentran en abandono.
Mayores oportunidades para vivir e interactuar incluyen: integracin familiar,
tolerancia y comprensin tnica y cultural, apoyo para los jvenes,
condiciones adecuadas para los adultos mayores, reduccin de la
delincuencia, comprensin y tolerancia, entre otras.
Mejora la motivacin para visitar el rea, as como contribuye a la seguridad y
salud de sus habitantes; beneficios ms especficos incluyen: salud y
proteccin ambiental, salud fsica y bienestar, reduccin del estrs.
Mejoramiento del ornato del Distrito de El Alto
Indicadores de Rentabilidad
RESUMEN DE EVALUACION
INDICADOR A-1
VACT 3,668,367.24
VAE 571,605.31
C/E 724.40
MONTO A
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO FINANCIAR
% S/
Municipalidad Distrital de El Alto 100 4,300,273.07
TOTAL 100 4,300,273.07
Elaboracin:Equipo Formulador
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En lo que respecta a los Costos De Operacin y Mantenimiento, sern asumidos
por la Municipalidad Distrital de El Alto.
CUADRO N
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INSTITUCION
% RUBRO
ENCARGADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPER Y MANT 9,733.43 9,733.43 9,733.43 17,015.36 9,733.43 9,733.43 9,733.43 17,015.36 9,733.43 9,733.43
Municipalidad
MANTENIMIENTO 9,733.43 9,733.43 9,733.43 17,015.36 9,733.43 9,733.43 9,733.43 17,015.36 9,733.43 9,733.43
Distrital de El 100%
Rutinario 9,733.43 9,733.43 9,733.43 9,733.43 9,733.43 9,733.43 9,733.43 9,733.43 9,733.43 9,733.43
Alto
Peridico 0.00 0.00 0.00 7,281.93 0.00 0.00 0.00 7,281.93 0.00 0.00
Modalidad de ejecucin
Se recomienda la modalidad de ejecucin de contrata por las siguientes razones:
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J.- Marco Lgico
INDICES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE
COMPONENTE RESUMEN SUPUESTOS
VERIFICABLES VERIFICACIN
Al finalizar la ejecucin del
proyecto se contar con Las condiciones
una adecuada Reportes del socioeconmicas se
Mejora de la calidad de
infraestructura y MINSA y Centro mantienen constantes
FIN
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Circulacin y reas de El Monto de la inversin
descanso : asciende a S/. 4,300,273.07
Construccin de 142.90 Expediente
ml de sardineles tcnico.
peraltados de Recibos por
concreto FC=210 Honorarios
KG/cm2 Profesionales.
Asentado de 27.56 m2 Facturas
de adoqun de Boletas
concreto de color gris Informes de
de dimensiones Valorizaciones
0.20x0.10x0.06 cm, de Contratistas.
cama de arena de y Informes de
relleno con afirmado. Supervisin.
Asentado de 305.42 m2 Cuaderno de
de adoqun de Obra
concreto con
dimensiones
0.20x0.10x0.04 cm,
cama de arena de y
relleno con afirmado.
Asentado de 368.17 m2
de porcelanato.
Asentado de 1870.07
m2 de granito
Demolicin de veredas
de concreto.
Disponibilidad
Construccin de
oportuna de recursos
Veredas, rampas y
ACCIONES
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