Este proceso abarca todas las actividades

involucradas en el direccionamiento de la
NOMBRE DEL organizacin, desde el suministro de recursos,
PLANEACION ESTRATEGICA TIPO DE PROCESO ESTRATEGICO ALCANCE
PROCESO: elaboracin de poltica y objetivos estratgicos,
hasta la revisin de requisitos establecidos por
los clientes, socios o legales.

Dar los lineamientos estratgicos de la

organizacin frente al Sistema de Eficacias del SIG :
# Indicadores que cumplen su meta/
OBJETIVO GENERAL
Gestin Integral de NATRANSCOL INDICADORES DE
# Indicadores RESPONSABLE
S.A.S, garantizando la disponibilidad de GESTION
medidos en el periodo
los recursos y la toma de decisiones
apropiadas frente al mismo.

PROVEEDOR ENTRADAS PLANEAR SALIDAS USUARIO/ CLIENTE

Misin y visin
Polticas y objetivos
Informes de auditoras integrales
Planificar el Sistema de Integrado de Gestin
Programa de auditorias Metas y programas
Definir el direccionamiento estratgico, las metas y programas de gestin
Procedimientos Actualizados de gestin
para alcanzar los objetivos
Oportunidades de mejora Organigrama
Analizar los datos e informacin de los elementos del sistema de gestin.
Estado de las acciones Directrices para la
Definir la metodologa para la identificacin y evaluacin de requisitos
correctivas, preventivas y de mejora del Sistema
legales.
MEJORA CONTINUA mejora. Integrado de Gestin TODOS LOS PROCESOS
Identificar los requisitos legales aplicables la organizacin y otros
Matriz de Identificacin y Recursos para el
requisitos que la organizacin suscriba.
Valoracin de Aspectos e sistema Integrado de
Definir metodologa y mecanismos de comunicacin, motivacin,
Impactos ambientales gestin
participacin y consulta con las partes interesadas
Matriz de identificacin, Directrices para el
valoracin y control de cumplimiento de la
peligros y riesgos normatividad legal
vigente.

HACER

ENTES
Normas y Leyes
REGULATORIOS
Necesidad de recursos
TODOS LOS
Resultados de los Procesos
PROCESOS

Comunicar e implementar los requisitos legales y otros requisitos que la

 RECURSO Productos y servicios
HUMANO solicitados Comunicar e implementar los requisitos legales y otros requisitos que la
organizacin suscriba en los procesos del sistema de gestin Comunicaciones
Productos y servicios Garantizar el cumplimiento de la legislacin vigente y otros requisitos adecuadas a las
COMPRAS Identificar y asignar recursos partes interesadas
solicitados
Sensibilizar a la compaa en el direccionamiento estratgico. PARTES INTERESADAS
Implementar los programas de gestin para el cumplimiento de metas y Respuesta a Quejas
Disponibilidad de los equipos,
objetivos y solicitudes
herramientas e instalaciones
MANTENIMIENTO Comunicar los diferentes temas a las partes interesadas
en buenas condiciones de
funcionamiento

Informacin sobre mercado

potencial
GESTION Contrataciones
COMERCIAL Informacin sobre la
satisfaccin del cliente.

VERIFICAR
Personal competente
Elementos de proteccin Necesidades de
RECURSO personal productos o servicios RECURSO HUMANO
Hacer seguimiento al proceso por medio de los indicadores de gestin.
HUMANO Actividades de capacitacin y Realizar revisin por la direccin.
motivacin Necesidades de COMPRAS
Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
mantenimiento
MANTENIMIENTO
correctivo
COMPRAS Requisiciones

ACTUAR

Cronograma de actividades
del contrato Necesidades de
PRESTACION DEL Implementar Acciones preventivas, correctivas y de mejora acciones
personal y de RECURSO HUMANO
SERVICIO Control de actividades del producto de los seguimientos efectuados
capacitacin
contrato

RIESGOS DEL
PROCESO Mapa de riesgos del proceso

REQUISITOS RECURSOS REQUERIDOS POR EL PROCESO

REQUISITOS POR CUMPLIR DE REQUISITOS POR CUMPLIR DEL DOCUMENTOS
LEGALES Y
LA NORMA TCNICA NTCGP1000 CLIENTE ASOCIADOS Infraestructura y Ambiente
REGLAMENTARIOS Talento Humano Tecnolgicos
de Trabajo
 Profesionales
Normograma competentes Sistemas de informacin
Institucional Listado maestro de (Educacin, Infraestructura adecuada Hardware
De acuerdo al proceso De acuerdo al proceso
documentos formacin, habilidad Espacio fsico confortable Software
www.unicauca.edu.co/prlv
men/) y experiencia y ergonmico Actualizados
apropiado)

COPIA XXXXXXX

FECHA N VERSIN CDIGO MODIFICACIONES

ELABORACIN REVISIN APROBACIN

Nombre: Nombre:
Funcionario Responsable Responsable proceso
Cargo: Cargo:
Rector

Fecha: Fecha: Fecha: