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1. SITUACIN ACTUAL
1.1. DEFINICION DE LA EMPRESA
Todas las entidades han sido integradas y ahora sirven en mejorar continuamente
nuestro nombre y ampliar la red. El crecimiento de la red ha sido acompaado
por un dinmico crecimiento de nuestra base de clientes y de enlaces privados,
Internet, MPLS y otros servicios de transporte a travs de toda la regin.
Recientemente han ganado grandes proyectos gubernamentales en Colombia
(Compartel) seguido por Brasil (Gesac y Caxia), con dichos proyectos, han
expandido su alcance en el mercado y las ganancias netas anuales. Hoy en da
son capaces de servir clientes en 18 pases en Latino America, ms que cualquier
otro proveedor de servicios Nacional o Internacional. Su plataforma, personal,
infraestructura y flexibilidad los colocan aparte de sus competidores.
Misin y Visin
1.1.1.1. Misin
Ser la fuente primordial en servicios de redes globales y en
soluciones de tecnologa avanzada para clientes multinacionales.
Visin
Constituirse en el proveedor de preferencia de servicios de
red y soluciones tecnolgicas avanzadas, para empresas
nacionales, regionales y multinacionales con necesidades de
servicios de redes corporativas de comunicaciones de alto
rendimiento.
Anticipar y exceder las expectativas del CLIENTE.
Seleccionar, desarrollar, fortalecer, reconocer y premiar
nuestra GENTE.
Incrementar el beneficio econmico para nuestros
ACCIONISTAS.
Objetivos de la empresa
COMCAT es un Lder en la Integracin y Gestin de Soluciones en
Comunicaciones, y aqu en el Per tiene un objetivo muy claro: Compromiso y
Calidad de Servicio para Beneficio de Nuestros Clientes
COMCAT Per est comprometida nicamente con sus clientes, es por ello que
permanentemente est desarrollando nuevas tecnologas para poder ofrecer
soluciones integradas de comunicaciones. Cuando se inicio, tenia como valores
principales a la integridad y la confianza como herramientas parar alcanzar el
xito futuro. Hoy todava cree en esos valores y los practica en cada proyecto.
Estas creencias han permitido que la empresa COMCAT PERU sea una empresa
lder en estos ltimos 43 aos.
Estrategias de la Empresa
Las estrategias de la empresa COMCAT Per estn definidas desde cuatro
aspectos principales:
Organizacin
1.1.1.2. Equipo de Direccin de la casa Matriz
H. Brian Thompson - Chairman of the Board
George M. Kappaz - President and Chief Executive Officer
Philip M. Walker - Executive Vice-President Law and Corporate Strategy
Timothy Britt Harmon - Executive Vice President and CFO
Brian Brooks - Vice President, Commercial Operations
Julin M. Volberg - Vice President, Operations and Engineering
Mario Rodrigues - Vice President, Engineering, Technology and
Technical Services
Guillermo Monroy - General Manager-Sales, Americas
Ubicacin geogrfica
Principales Clientes
Algunos Clientes de COMCAT Per
Organizacin Actual
COMCAT Per a tercerizado aquellas funciones que no intervienen
directamente con los objetivos de la empresa, los cuales son la ventas de
soluciones tecnolgicas de telecomunicaciones, es por este motivo que en
el organigrama las reas de Contabilidad, Almacn y Sistemas son
realizadas por empresas que brindan servicios de outsourcing.
Gerencia General
En la actualidad la gerencia general de la empresa COMCAT Per se
encuentra a cargo del seor Alfredo Arnulfo, que viene hacer el
representante legal de la sucursal en Per. Dentro de sus funciones
principales estn la de responder a la corporacin de los diferentes
acontecimientos sucedidos en Per, adems esta encargado de dirigir a
la sucursal, establecer las polticas de la empresa, apoyar en la gestin de
ventas, realizar aprobacin de pagos y las compras, as como tambin dar
el visto bueno a todos los contratos realizados por ventas.
rea de Ventas
Esta rea cuenta con una sub-rea denominadas pre-venta, la cual esta
conformada por tres consultores de ventas, dentro de las funciones que se
realizan en esta rea esta la de captacin de nuevos clientes, para lograr
esto, realizan varias actividades como la participacin en licitaciones,
entre otras.
Segundo, una vez aprobado el pre contrato, el consultor debe generar una
orden de trabajo, especificando los equipos requeridos para realizar el
servicio, la fecha aproximada de realizacin y la ubicacin de
implementacin. Esta OT, debe ser aprobada por las diferentes gerentes
de las reas en el siguiente orden: el gerente de Ventas, el gerente de
Administracin & Finanzas, el gerente de Operaciones y por ultimo la
gerencia General, si la aprobacin no se completa por algn gerente la
orden de trabajo no podr continuar y ser rechazada, volviendo a evaluar
la situacin del contrato.
rea de Operaciones
El rea de operaciones se encuentra a cargo del seor Ramsey Reategui,
esta rea se encarga de toda la parte tcnica de la empresa es decir , las
coordinaciones para la implementacin, el soporte tcnico, las
coordinaciones para el mantenimiento de los equipos, el control de los
servicios, la atencin a los clientes, la desinstalacin de servicios, la
suspensin temporal de servicios , etc.
Esta rea es muy importante para la empresa, debe estar pendiente del
estado de los servicios, para esto cuenta con sistema de monitoreo que le
permite saber la fluctuacin del servicio y el ancho de banda consumido
1.2. FODA
Fortalezas
Cuenta con operaciones en seis pases de Amrica Latina. COMCAT
International tiene su sede en la ciudad de Bethesda, Maryland. Mediante
sus subsidiarias en Argentina, Brasil, Colombia, Mxico, Per y
Venezuela suministra servicios de voz y datos a mercados clave de
Amrica Latina.
Ha mantenido su estabilidad financiera, carece de deudas.
Posee una red tecnolgica de punta valuada en cientos de millones de
dlares.
Experiencia en el mundo.
Cuenta con excelente soporte local.
Es un lder en la industria: COMCAT International es el primer proveedor
de servicios satelitales comerciales y por lo tanto el de mas experiencia
en el mundo.
Con estaciones terrenas en el mundo (Tele puertos), con facilidades en
seis diferentes sistemas.
Cuenta con las ms completas estaciones terrenas, hasta el router del
cliente COMCAT International ofrece una excelente administracin de
redes satelitales respaldad con acuerdos de nivel de servicio (SLA)
Junto a una gran infraestructura de fibra terrestre e inalmbrica,
COMCAT es el nico proveedor realmente calificado para integrar
soluciones a todos sus requerimientos de comunicaciones.
Los Canales Dedicados COMCAT International proveen conexiones end
to end que incluyen acceso local en Argentina, Brasil, Colombia,
Venezuela y Estados Unidos.
Brinda Solucin dedicada que provee alta seguridad para sus datos.
Utilizando las ltimas tecnologas en transmisin satelital y terrestre con
una administracin de red 24*7*365,
Oportunidades
Debilidades
Problemas a Resolver
Duplicidad, prdida de datos, inconsistencia en los resultados.
Dificultad para acceder a la informacin en tiempo real.
Falta de veracidad, confiabilidad, claridad y control.
Alta inseguridad y vulnerabilidad de las bases de datos.
Frecuentes errores de clculo y cobros desmedidos en la factura.
El proceso de facturacin es demasiado largo y se tiene mucho
desperdicio en manejo de inventarios de tinta, papel y obsolescencia de
equipos.
La cantidad y gravedad en errores.
Se trabaja hasta tarde y los fines de semana sacando un reporte.
Hay redundancia en el trabajo y procesos muy centralizados.
Los reportes gerenciales son incompletos e insuficientes.
La rentabilidad e imagen corporativa no es la que quisiramos.
Solucin y Beneficio
Depuracin y actualizacin permanente de la base de datos de sus
clientes.
Control total y absoluto de los procesos y de la informacin.
Rapidez y facilidad en la generacin de reportes para la toma de
decisiones gerenciales.
Confiabilidad, flexibilidad y seguridad en la informacin y en el sistema.
Ayuda en el control de fraudes, prdidas y administracin de la micro-
medicin.
Aumento en la cartera y rentabilidad de la empresa.
Optimizacin de los procesos operativos comerciales.
Mejora en los estndares de servicio y atencin al cliente.
Aumento de la productividad mediante la optimizacin del recurso
humano.
Ahorros en el manejo de inventarios, desperdicios y activos requeridos
para el servicio de impresin de facturas.
Ahorro en pago de horas extras.
Mejora de la rentabilidad e imagen corporativa.
1.5. Anlisis del Balance Scord Card de la empresa
Incorporacin y
retencin de clientes en
un mercado de precio
competitivo mediante
enfoque agresivo en
ventas.
Indicador de Atencin
Indicador de Ventas
600,000.00
500,000.00
400,000.00
Serie1
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
Abril Mayo Junio Agosto
1.6.1. Economa
La empresa COMCAT Per es una sucursal de la empresa COMCAT
Internacional la cual tiene su sede en EEUU, por ente el capital que
mueve a esta empresa es netamente americano, proporcionada por los
accionistas de la junta de directorio a la cabeza de la empresa.
Economa Peruana
La economa peruana se ha fortalecido en los ltimos cuatro aos,
manifestando un buen desempeo, segn lo muestran los principales
indicadores econmicos - a partir del tercer trimestre del 2001 el Per
viene acumulando 54 meses de crecimiento econmico continuo y sostenido.
El 2005 se ha presentado como un ao favorable para el desarrollo de los
mltiples sectores econmicos, el Pel PBI ha crecido a una tasa promedio
trimestral de 6.3%1, impulsado a su vez por la mayor confianza del sector
privado. Tal confianza se refleja en los niveles decrecientes del riesgo pas,
el mismo que ha alcanzado mnimos histricos durante la ltima mitad del
ao 2005, y ha registrado tasas promedios por debajo de la media
latinoamericana (tal como se muestra en el grfico 1) y slo por encima de
pases de bajo riesgo como Chile y Mxico.
1
Para el ltimo trimestre del ao 2005, tener en cuenta que se toma el promedio de las tasas de crecimiento
interanual correspondientes solo a los meses de Octubre y Noviembre equivalentes a 7.2% y 7.9 %
respectivamente.
Las tasas de inflacin se han mantenido bajas durante el 2005, mostrando una
tasa de inflacin mensual promedio de 1.62% y que ha llegado a una tasa de
inflacin para los ltimos 12 meses de 1.49%. Asimismo, el tipo de cambio
ha presentado una tendencia ligeramente creciente a partir de junio de 2005,
llegando a alcanzar un nivel de S/. 3.424 por dlar en diciembre de 2005.
En cuanto a la tasa de depreciacin acumulada, se ha registrado una tasa de
4.38%, afectada principalmente por las alzas del tipo de cambio ocurridas
durante el ltimo trimestre del ao 2005.
Sector Telecomunicaciones
Por otro lado, las exportaciones han brindado un impulso importante a la
economa. Tomando datos a noviembre de 2005, se tiene que el monto total
acumulado de las exportaciones es igual a US$ 15,274 millones habiendo
crecido en 21.06% respecto a diciembre del ao 2004 y ha registrado una
tasa anualizada de crecimiento de 40.08% (respecto a noviembre de 2004).
1.6.2. Social
Decretos y Leyes
Decreto Supremo N016-2000-MTC/15.03 que prueba la Consecin por
20 aos a favor de COMCAT de los Servicios de Portador de Larga
Distancia, Servicio Portador Local y Valor Aadido.
Poltica Nacional del Sector Transporte en el Per aprobado mediante
Resolucin Ministerial N817-2006 MTC/09 del 7 de Noviembre de
2006.
Decreto Supremo No. 038-2003-MTC, que aprob como lmites
mximos para las radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones,
1.6.4. Ecolgico
La preocupacin por el entorno ecolgico es algo que a todos debe
preocupar y mas aun en el sector empresarial. La radiacin emitida por
Problemas Detectados
De acuerdo a los estudios cientficos que viene realizando la Organizacin
Mundial de la Salud - OMS, hasta la fecha no se ha demostrado que la
exposicin de las personas a campos de radiofrecuencia de bajo nivel como
los emitidos por las estaciones de telefona mvil y de radiodifusin, cause
efectos adversos a la salud. Sin embargo, recomienda a los Estados como
medida de precaucin, aprobar estndares internacionales que limiten las
radiaciones que emiten estas estaciones.
1.6.5. Tecnolgico
Servicio Satelital
Los servicios satelitales de COMCAT International, proveen numerosas
opciones para comunicaciones de datos y aplicaciones corporativas que
incluyen redes WAN, broadcast, aplicaciones para punto de venta, e
integracin de voz y datos corporativos. Todo esto con gran desempeo y
flexibilidad con una cobertura completa.
Canales Dedicados
Los Canales Dedicados COMCAT International, entregan lo ltimo en
flexibilidad de aplicaciones y seguridad para la transmisin de datos, voz y
videoconferencia.
Frame Relay
Frame Relay COMCAT International, es un servicio de redes de datos
flexibles e inteligentes, que permite la interconexin e integracin e
integracin de redes corporativas.
Nro EMPRESA
1 Telefnica del Per
2 Infoductos
3 Telecomunicaciones del Per
4 ALA Per
5 AT&T
6 IMPSAT
Infraestructura
Infraestructura de alta calidad que ha creado una gran plataforma que
sustenta la gama de servicios que se ofrecen en Latinoamrica.
Tecnologa de punta para el manejo de Centro de Administracin de
Redes
(NMC) y Data Centers en Argentina y Brasil
Extensa red de fibra ptica
Servicios Satelitales
Personal de apoyo en cada pas
Antena Master
Feed
Estacin Mvil
Estaciones de trabajo
25 pc Pentium
III
Velocidad de Procesador 933 MHz Memoria
RAM de 256 MB
Disco duro 40 GB Lectora
de CD ROM 48X
Tarjeta de Red IBM 10/100 Etherjet PCI Management Adapter 12
pc moviles
Software
Microsoft Windows XP Microsoft
Office XP
Microsoft Windows 2000 Professional Server y Advanced Server.
Microsoft Windows Small Business Server Premium 2003 en espaol
OEM.
Programas Contenidos
2.1.1. Visin
AREA SISTEMAS DE INFORMACIN MEJORAS DEL SISTEMA
2.1.2. Elementos
2.1.2.2. Tecnologa
Para este punto analizaremos la tecnologa con la que cuenta la
empresa COMCAT y el como podramos mejorarla, para as
optimizar al mximo los beneficios alcanzados.
2.1.2.4. Polticas
Podemos establecer como nuevas polticas para la empresa lo
siguiente:
Cambio de Tecnologa
Con la implantacin de nuevos sistemas la empresa COMCAT
requerir de una nueva arquitectura de sistemas as como tambin
una arquitectura tecnolgica que sirvan de soporte a las nuevas
plataformas. Con esto lograremos una mejora en la integracin de
los procesos y una mejora al momento de establecer las
relaciones con los clientes, distribuidores y proveedores, al
establecer servicios mas personalizados.
OPORTUNIDAD SI DESCRIPCION
Sistema de Gestin de rea de Implementacin: Administracin & Finanzas,
Contratos, Operaciones, Ventas, gerencia general
Facturacin, Objetivos:
Cobranzas y planilla Este Sistema nace de la necesidad brindar nuevas
(Pequeo ERP) herramientas para la gestin de las tareas cotidianas de la
empresa y contar con herramientas fiables para la
administracin de las cuentas de los clientes de la
empresa. Con este sistema pretendemos automatizar los
procesos mas crticos como son la generacin de
contratos, la generacin de ordenes de trabajo, la
generacin de actas de inicio, la facturacin a clientes y
las Cobranzas a clientes, adems tambin nuestro
pequeo ERP contemplara la creacin de mdulos para el
manejo de las planillas, por medio del cual se podrn
realizar los pagos mensuales, los adelantos quincenales,
aguinaldos y cualquier otra planilla especial, registrar la
informacin de cada planilla para controlar y ajustar los
pagos retroactivos al mes correspondiente. Generar los
informes anuales, etc
LEYENDA
A De Alta Prioridad 1 Primero en ejecutarse
B De Regular Prioridad 2 Segundo en ejecutarse
C De Baja Prioridad 3 Tercero en ejecutarse
Ind. Sistema
Sistema de Gestin de Contratos, Facturacin y Cobranzas. (Pequeo ERP)
Sistema de Monitoreo de ancho de Banda Consumido.
CMR
DATAWAREHOUSE
Sistema de Control de servicios para Carriers
Sistema de Administracin de Proyectos.
Sistema de Toma de Decisiones
Portafolio Establecido
Habiendo analizado la necesidad de herramientas tecnolgicas que
permitan la mejora de los procesos internos de la empresa COMCAT,
hemos elaborado un portafolio, en el cual mostramos aquellos sistemas
que tienen una mayor grado de prioridad para la empresa y que de realizarse
contribuiran enormemente con la empresa, brindando as de un valor
agregado en todas las actividades de las reas involucradas.
CRM
Se ha establecido un esquema orientado a desarrollar un sistema
de Gestin de Relacin con los Clientes (CRM) en el rea de
Ventas, con el objetivo de fortalecer nuestro vinculo con los
clientes.
ERP
Dentro de nuestros objetivos es implementar un Sistema de
Planificacin de Recursos (ERP) que nos permitir la
integracin de los procesos y la informacin a travs de todas las
reas funcionales de la organizacin, con el fin de optimizar
tiempos, controlar procesos y satisfacer las expectativas de los
clientes.
2.3. Estrategia de TI
Para el desarrollo de las estrategias de TI, nuestro equipo de trabajo, ha
recomendado un serie de polticas que engloban tres rubros en particular, creemos
que es muy importante establecerlas en nuestra empresa ya que nos garantizarn
un mejor cuidado en las actividades de cada una de las reas
2.3.1. Polticas
Las dividimos en tres rubros:
c. Para el Personal
c.1 Acuerdos de confidencialidad
c.2 Segregacin de tareas
a.1 Gestin interna de respaldo y recuperacin de la informacin
Se deben realizar regularmente copias de seguridad de toda la informacin
esencial del negocio y del software existente, para asegurar que toda esta
informacin pueda recuperarse tras un desastre o un fallo de los medios.
La poltica debe ser clara sobre el uso del correo electrnico, incluyendo:
Componentes de
Versin 2.8
Acceso a datos
Versin 2.71a
de Microsoft
(MDAC)
Microsof XML
Versin 4.0 con Service Versin 4.0 con Service Pack 2
Core Services
Pack 2
(MSXML)
Microsoft .net
framework 1.1
O bien:
Microsoft Office XP (2002) con SP3
Microsoft Internet Explorer 6 SP1
Microsoft .NET Framework 1.1
Requerimientos de Hardware
En la tabla siguiente se indican los requisitos mnimos de hardware par
nuestro servidor.
2.3.3. Arquitectura de Sistemas
SOLUCIN ESTRATGICA
Objetivos de la Solucin
Podemos mencionar como el objetivo principal de nuestro proyecto, el proveer
a la empresa COMCAT Per de una solucin tecnolgica que le permita a
los gerentes de las diferentes reas involucradas (Gerencia General, Ventas,
Operaciones, entre otras.), tomar mejores y mas rpidas decisiones que
beneficien a la empresa y que permitan obtener una mejor rentabilidad y brindar
un mejor servicio; adems de permitir llevar un control de los procesos
operacionales que se realizan en dos de sus reas ms criticas como son ventas
y operaciones, con el fin de iidentificar y registrar los incumplimientos con
las disposiciones de calidad, haciendo nfasis en la existencia y aplicacin
de la documentacin de los servicios brindados.
Alcance de la Solucin
Es importante definir los lmites de nuestra solucin tecnolgica, pues le da una
idea a la empresa de que tanto pretendemos abarcar en nuestro desarrollo.
Comenzaremos por describir las reas crticas que abarcaremos, estas son la
de ventas que establece la conexin entre la empresa y el cliente y la de
operaciones que es la fortaleza de nuestra relacin, esto debido a que los
requerimientos de los clientes son atendidos por esta rea.
ENFOQUE I
Para resolver el problema de este enfoque plantemos desarrollar una serie de
reportes relacionados con la informacin de clientes, consultores, vendedores
servicios, contratos, ordenes de trabajo y actas de inicio, de esta manera le
permitiremos a los gerentes de las diferentes reas contar con informacin en
tiempo real del proceso de venta de servicios lo que les ayudara a los gerentes
tomar decisiones de rutina de una manera mas rpida e eficiente a la ves que
puedan supervisar el correcto preceder en las funciones que realizan los operarios
y consultores.
ENFOQUE II
Nosotros creemos que para la empresa COMCAT seria muy importante conocer
una proyeccin de la captacin de clientes, asi como tambin las perdidas para
los siguientes meses, es por esto que hemos elaborado un modelo siguiendo la
metodologa de Dinmica de sistemas, el cual mediante una serie de variables e
indicadores nos permitir conocer esta proyeccin para los siguientes periodos.
Actor
Representa a un tipo de usuario de la aplicacin. Puede representar a un
usuario humano o a otro Sistema.
Caso de Uso
Representa un aspecto funcional que deber de soportar la aplicacin.
Asociacin
Representa la comunicacin entre un actor y un caso de uso
ACTOR DESCRIPCION
GERENCIA GENERAL
Caso de Uso
1 Consultar Contratos.
2 Consultar Clientes.
3 Consultar rdenes de Trabajo.
4 Consultar Actas de Inicio.
5 Pronosticar Captacin de Clientes.
6 Realizar Ejecutar Prediccin de Ganancia.
GERENCIA VENTAS
Caso de Uso
1 Consultar Contratos.
2 Consultar Clientes.
3 Pronosticar Captacin de Clientes.
GERENCIA OPERACINES
Caso de Uso
1 Consultar Contratos.
2 Consultar rdenes de Trabajo.
3 Consultar Actas de Inicio.
4 Realizar Ejecutar Prediccin de Ganancia.
GERENCIA GENERAL
79
2.4.2. Diagrama de Actividades
2.4.3. Diagrama de Clases
2.5. Arquitectura de la BD
Diseo Lgico
TRF_TIPO_PRESTACION
Cod_Tipo_prestacion
Nom_Prestacion
Des_
TRF_TIPO TRF_CARGO
Cod_Tipo
Cod_Cargo
Nom_Tipo
Nom_Cargo
Des_Tipo
Des_Cargo
MAE_DET_CONTRATO
Item_Det_Contrato
Cod_Producto (FK)
Cod_Contrato (FK)
Cant_Det_Contrato
Prec_Det_Contrato
Ubi_Serv_Contrato
Tip_Detalle
Des_De
Des_A
Fech_Instalaciom
Diseo Fsico
TRF_TIPO_PRESTACION
Cod_Tipo_Prestacion: CHAR
Nom_Prestacion: CHAR(18)
Des_Prestacion: CHAR(18)
TRF_TIPO_CLIENTE TRF_CARGO
Cod_Tipo: CHAR(9)
Cod_Cargo: VARCHAR2
Nom_Tipo: VARCHAR(25 Nom_Cargo: VARCHAR(
Des_Tipo: VARCHAR(30)
Des_Cargo: VARCHAR(3
MAE_CONTRATO
Cod_Contrato: CHAR(18)
Cod_Trabajador: CHAR(9)
Cod_Cliente: CHAR(18)
Cod_Tipo_Prestacion: CHAR(18
Cod_Contrato_Ant: CHAR(18)
Val_Venta_Ant: CHAR(18)
Cod_Contacto: CHAR(18)
Cod_Contacto1: CHAR(18)
MAE_CLIENTE Cod_Contrato_Reneg: CHAR(18
Cod_Cliente: CHAR(18) Fec_Contrato_Reneg: CHAR(18
Des_Motivo_Reneg: CHAR(18)
Cod_Tipo: CHAR(9) Fec_Mae_Contrato: CHAR(18)
MAE_TRABAJADOR
Raz_Comercial: CHAR(18) Fec_Venc_Contrato: CHAR(18)
Raz_Social: CHAR(18) Cod_Trabajador: CHAR(9)
Des_Propuesta: CHAR(18)
Ruc_Cliente: CHAR(18) Cod_Cargo: VARCHAR(9) Fec_Estimada_Inicio: CHAR(18)
Des_Actividad: CHAR(18) Des_Nombre: VARCHAR(25) Val_Duracion_Contrato: CHAR(1
Dir_Cliente: CHAR(18) Ape_Paterno: VARCHAR(25) Fec_Facturacion: CHAR(18)
Tel_Cliente: CHAR(18) Ape_Materno: CHAR(25) Des_Detalle_Fact: CHAR(18)
Fax_Cliente: CHAR(18) Abr_Nombre: CHAR(15) Des_Fact_Install: CHAR(18)
Ref_Cliente: CHAR(18) Dni_Trabajador: CHAR(8) Num_Cuotas: CHAR(18) MAE_ORDEN_TRABAJO
Cod_Postal: CHAR(18) Dir_Trabajador: VARCHAR(25) Val_Venta: CHAR(18)
Des_Cobranza: CHAR(18) Cod_OT: CHAR(18)
Des_Telefono: CHAR(9) Val_Igv: CHAR(18)
Cons_Final: CHAR(18) Des_Area: VARCHAR(25) Val_Total: CHAR(18) Fech_Ot: CHAR(18)
Des_Correo: CHAR(18) Fec_Trabajador_Ing: DATE Val_Venta_i: CHAR(18) Fec_Solicitud: CHAR(18)
Tip_Cliente: CHAR(18) Fec_Trabajador_Fin: DATE Val_Igv_i: CHAR(18) Fec_Efectiva: CHAR(18)
Cod_Usuario_Ins: CHAR(18) Img_Firma: CHAR(18) Val_Total_i: CHAR(18) Cod_Contrato: CHAR(18)
Fec_Usuario_Ins: CHAR(18) Des_Correo: VARCHAR(25) Anul_Contrato: CHAR(18) Cod_Cliente: CHAR(18)
Flag_Estado: CHAR(2) Fech_Anul: CHAR(18) Cod_Cliente_Contacto: CHA
Cod_Usuario_Ins: CHAR(8) Mot_Anulacion: CHAR(18) Obs_Contacto: CHAR(18)
Fec_Usuario_Ins: CHAR(18) Mem_Detalle: CHAR(18) Cod_Motivo_Ot: CHAR(18)
Cod_Usuario_Mod: CHAR(18) Obs_Contrato: CHAR(18) Ip_Acces: CHAR(18)
Fec_Usuario_Mod: CHAR(18) Tip_Moneda_Contrato: CHAR(18 Frame_Relay_t: CHAR(18)
Cod_Usuario_Del: CHAR(18) Tip_Moneda_Factura: CHAR(18) Frame_Relay_S: CHAR(18) TRF_PAGOS
Fec_Usuario_Del: CHAR(18) Tip_Cambio_Factura: CHAR(18) LMDS: CHAR(18)
Tip_Cambio: CHAR(18) Managed: CHAR(18)
Flag_Ot: CHAR(18) Vsat: CHAR(18)
Flag_Al: CHAR(18) Vsat_Idirect: CHAR(18)
Flag_Igv: CHAR(18) Vsat_Skystar: CHAR(18)
Flag_Control_Reneg: CHAR(18) Scpc: CHAR(18)
Fec_Flag_ai: CHAR(18) Otros: CHAR(18)
Flag_Nuevo_Contrato: CHAR(18 Lmds_mw: CHAR(18)
Fact_Espe: CHAR(18) Routers: CHAR(18)
Flag_Nueva_ai: CHAR(18) Atm: CHAR(18)
Flag_Aprobado: CHAR(18) Mpls: CHAR(18)
Fec_Aprobacion: CHAR(18) Sat: CHAR(18)
MAE_LINEA Cod_Usuario_Ins: CHAR(18) Otros2: CHAR(18)
Cod_Linea: C Fec_Usuario_Ins: CHAR(18) Obs_Ot_t: CHAR(18)
TRF_LINEA_PRODUCTO Cod_Usuario_Mod: CHAR(18) Obs_Ot: CHAR(18)
Nom_Linea: C
Id: CHAR(18) Fec_Usuario_Mod: CHAR(18) Obs_Operaciones: CHAR(1
Des_Linea: C
Flag_Anul: CH Des_Capex: CHAR(18)
Cod_Linea: CHAR(18) Flag_Capex: CHAR(18)
Cod_Producto: CHAR(18 Flag_Estado: CHAR(18)
Flag_GGeneral: CHAR(18)
Fec_GGeneral: CHAR(18)
Flag_GFinanzas: CHAR(18)
Fec_GFinanzas: CHAR(18)
Flag_GVentas: CHAR(18)
Fec_GVentas: CHAR(18)
MAE_PRODUCTO
Flag_Gnarea: CHAR(18)
Cod_Producto: CHA Fec_Gnarea: CHAR(18)
Cod_Linea: CHAR(18 Flag_Ejecutado: CHAR(18)
Nom_Producto: CHA Fec_Ejecucion: CHAR(18)
Anc_Banda: CHAR(1
Unid_Medida: CHAR
Des_producto: CHAR
Prec_Producto: CHA
Flag_Anul: CHAR(18
MAE_DET_CONTRATO
Item_Det_Contrato: CHAR
Cod_Producto: CHAR(18)
Cod_Contrato: CHAR(18)
Cant_Det_Contrato: CHAR
Prec_Det_Contrato: CHAR
Ubi_Serv_Contrato: CHAR
Tip_Detalle: CHAR(18)
Des_De: CHAR(18)
Des_A: CHAR(18)
Fech_Instalacion: CHAR(1
2.6. Salidas del Proyecto (Reportes y Consultas)
(Ver Plan de Proyecto)
2.7. Prototipo
Definicin de Variables
Variables de Flujos
Variables de Nivel.
Constantes.
Otras Variables.
Resultados Esperados
Diseo de Pantallas
A continuacin presentaremos algunos de los prototipos de
reportes que nuestro sistema arrojar para apoyar a la toma de
decisiones programadas (actividades cotidianas) de las reas
crticas.
EVALUACIN ECONMICA
La evaluacin para analizar proyectos de inversin se basan normalmente en
el anlisis de los ingresos y gastos relacionados con el proyecto, teniendo en
cuenta cundo son efectivamente recibidos y entregados -es decir, en los flujos
de caja (cash flows) que se obtienen en dicho proyecto- con el fin de determinar
si son suficientes para soportar el servicio de la deuda anual (principal +
intereses) y de retribuir adecuadamente el capital aportado por los socios
Inversin Inicial
Corresponde a la cantidad de capital monetario que debe asumir la empresa,
en este caso COMCAT, de optar por implementar este Sistema para la Toma
de Decisiones.
SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO
P. Unit
Descripcin Cantidad Total US$
US$
Software para el servidor 1,200
Microsoft Windows Server 2003 5 Licencia R2 1 1,200 1,200
Software para el desarrollo 3,850
Sql server 2005 (5 Licencias) 1 750 750
Microsoft Visual Studio Net 2005 (1 Licencia) 3 800 2,400
Microsoft Office Visio 2003 (Licencia) 2 350 700
Costo total US$ 5,050
RECURSOS HUMANOS
Honorario Honorario mensual US$ Total
Descripcin mensual
US$
S/. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Administracin
Sponsor (0%) 0 0 0 0 0 0 0
Anlisis y Desarrollo
Gerente de proyecto 5,000 1,558 1,558 1,558 1,558 1,558 7,790
Jefe de Proyecto 3,500 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 5,450
Analista Programador 2,800 872 872 872 872 872 4,360
Programador 2,800 0 872 872 872 872 3,488
Diseador Web 2,000 0 0 623 623 623 1,869
Diseador Grafico 1,500 0 0 467 467 0 934
Tcnico-
700 0 0 0 218 218 436
Documentador
18,300 3,520 4,392 5,482 5,700 5,233 24,327
3. Hardware.- Se ha indicado en este rubro el costo de la adquisicin de
equipos, recomendando la adquisicin de dos servidores, uno que
contendr las aplicaciones (Datawarehouse, Aplicacin de Toma de
Decisiones) y el segundo que nos servir como servidor de base de datos.
COSTOS DE HARDWARE
P. Unit
Descripcion Cantidad Total US$
US$
OTROS COSTOS
P. Unit Total
Descripcin Cantidad
US$ US$
Mobiliario
Escritorios 4 80 320
Sillas 6 30 180
Costo Logistico
Utiles de Oficina 1 35 35
Dispositivos de Almacenamiento
4 20 80
USB de 1 GB
Millar de Papel Bond 3 6 18
Cono de 25 CD's 25 1 25
Costo Total US$ 658
CUADRO RESUMEN
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Descripcin
US$ US$ US$ US$ US$ US$
Recursos Humanos 24,327 0 0 0 0 0
Personal del Proyecto 24,327 0 0 0 0 0
Total Activos Fijos 14,038 0 0 0 0 0
Software 5,050 0 0 0 0 0
Hardware 8,330 0 0 0 0 0
Otros Costos 658 0 0 0 0 0
Total Inversion 38,365 0 0 0 0 0
Depreciacion de AF
0 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808
(20%)
A.F. Neto 38,365 35,557 32,749 29,941 27,133 24,325
Proyeccin de Ventas
Para el anlisis de la proyeccin de las ventas que se espera obtener en los
prximos 5 aos, gracias a la implementacin de nuestra solucin tecnolgica,
hemos realizado algunos clculos basados en dos factores importantes:
Facturacin Participacin en
Descripcin 2006 la facturacin
US$ %
Descripcin Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Captacin de Clientes (en
180 216 252 288 323 357
nmero)
Tasa de Incremento
0% 20% 17% 13% 10% 10%
(Porcentaje)
% Valor en Ventas - Empresa 0 10% 8.50% 6.50% 5% 5%
3. Ahora basndonos en el monto histrico de las ventas totales del periodo anterior
(ao 2006) y con la tasa de incremento de ventas calculada en la tabla anterior
proyectamos para los siguientes 5 periodos el movimiento general de las ventas
que tendr la empresa COMCAT Per.
Luego para determinar el incremento neto que experimentara para cada ao restamos
el ao siguiente con el ao anterior. Una vez obtenido estas cantidades planteamos el
siguiente anlisis:
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao5
Tasa gracias
0% 20% 25% 30% 30% 45%
al Sistema
Ahora bien, con esta tasa calculada y el incremento neto en ventas experimentado en los
siguientes aos, se calculo el monto que representa las ganancias obtenidas por la
implementacin de nuestro sistema
Descripcin Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao3 Ao 4 Ao 5
Ventas Totales de la
2,774,196 3,051,616 3,311,003 3,526,218 3,702,529 3,887,655
empresa
Incremento en Ventas 0 277,420 259,387 215,215 176,311 185,126
Tasa gracias al sistema 20% 25% 30% 30% 45%
Ganancias originadas
0 55,484 64,847 64,565 52,893 83,307
por el sistema
Las ganancias originadas por la usabilidad del sistema sern considerado los
ingresos en el flujo de caja.
De esta manera:
- El servicio de mantenimiento se va a referir a la suscripcin de un contrato
de mantenimiento entre COMCAT y el grupo que participa en la
implementacin que implica entre otras cosas, las modificaciones
(pequeas) a la aplicacin.
- La capacitacin a los usuarios teniendo en cuenta una tarifa de US$30.00
por capacitacin.
- El mantenimiento de hardware y DBA, es desarrollado por la empresa
VPI- MEDIA, en virtud al contrato de outsourcing suscrito, de cuyo
monto total se ha considerado una parte para estos dos conceptos.
Una premisa a tener en cuenta es que solamente se deben incluir en el flujo de fondos
aquellos ingresos y egresos que estn directamente asociados con el proyecto; es
decir, aquellos que no existiran si el proyecto no se realizara.
En otras palabras, el flujo de fondos de nuestro proyecto est integrado por los ingresos
y egresos incrementales que genera el proyecto.
Periodo de Recuperacin
Con el calculo de VAN, lo que se pretende es medir la riqueza que aporta nuestro
proyecto, expresado en moneda desde el momento inicial.
COK 5.39%
US$.159,065.00
El TIR de nuestro proyecto ratifica lo calculado con el VAN, indica que nuestro
proyecto tiene un porcentaje alto de rentabilidad.