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ABRIL 2016
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INDICE:
CAPITULO V: EVALUACION
5.1.- Evaluacin social
5.1.1.- Beneficios Sociales
5.1.2.- Costos Sociales
5.1.3.- Indicadores de Rentabilidad
5.1.4.- Anlisis de Sensibilidad
5.2.- Anlisis de Sostenibilidad
5.3.- Impacto Ambiental
5.4.- Gestin del Proyecto
5.4.1.- Fase de Ejecucin
5.4.2.- Fase de Post inversin
5.4.3.- Financiamiento
5.5.- Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
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CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
Localizacin Geogrfica
Regin : Piura
Departamento : Piura
Provincia : Piura
Distrito : Castilla
Localidad : Urb. Miraflores
"
'39 46.90
89
6
4
1
6'2
90
8"
220.30
220.30
89
"
'28
4
3
3
47.10 1
'25
90
"
3
Unidad formuladora del proyecto de inversin publica
NOMBRE : Municipalidad Distrital de Castilla
SECTOR : Gobierno local - Municipalidad Distrital de Castilla
PLIEGO : Gobierno local - Municipalidad Distrital de Castilla
PESONA RESP. : Econ. Cecilia Mnica Benites Coln
DIRECCIN : Jr. Ayacucho 414CastillaTel.073344146-073346681
CORR. ELECT : cebenitesc@hotmail.com
cbenites@municastilla.gob.pe
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rgano Tcnico
La Municipalidad Distrital de Castilla tiene como la Unidad Ejecutora a la
Gerencia de Desarrollo Urbano a travs de la Sub Gerencia de Infraestructura y
que posee la capacidad tcnico operativo y el personal calificado requerido
para la ejecucin del presente proyecto.
Operador
En lo que respecta a los Costos De Operacin y Mantenimiento, sern
asumidos por la Municipalidad Distrital de Castilla, entidad que segn la
normatividad de los gobiernos locales le corresponde el mantenimiento,
limpieza, conservacin y mejora del ornato local.
Medios fundamentales:
Infraestructura fsica adecuada y suficiente para la realizacin de
actividades de recreacin y esparcimiento.
Presencia de adecuada determinacin de reas verdes.
Existencia de suficiente equipamiento y mobiliario urbano.
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BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA
Situacin
Situacin
Caractersticas Tcnicas con Balance O'- D'
sin Proyecto
Proyecto
Circulacin y reas de descanso (m2) en buen estado 0.00 4,808.39 -4,808.39
Bancas (Unid.) en buen estado 0.00 56.00 -56.00
Prgolas Tipo I (Unid) 0.00 28.00 -28.00
Prgolas Tipo II (Unid) 0.00 14.00 -14.00
Canchas de grass sinttico 1.00 2.00 -1.00
Cerco Metlico para cancha de grass sinttico 1.00 2.00 -1.00
Graderas (und.) 0.00 4.00 -4.00
Servicios Higinicos 2.00 4.00 -2.00
reas Verdes (m2) 348.29 4,695.00 -4,346.71
Plantas ornamentales 0.00 38.00 -38.00
Portada (und) 0.00 1.00 -1.00
Placa Recordatoria (und) 0.00 1.00 -1.00
Juegos Mecnicos 0.00 6.00 -6.00
Skate Park (m2) 0.00 565.00 -565.00
Equipos de minigimnasio 0.00 5.00 -5.00
Gruta (und.) 1.00 1.00 0.00
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
Entre los principales parmetros y supuesto que se han tenido en cuenta para
las estimaciones y proyecciones de la demanda y oferta tenemos:
Tasa de crecimiento del distrito de Castilla (2.18%)
Ponderacin de la poblacin proyectada: (poblacin inicial + poblacin
final)/2, para el uso de la metodologa de evaluacin por costo efectividad
(C/E).
Tambin se ha tenido en consideracin los Factores que determinan la
demanda como son El crecimiento poblacional; Actividades econmicas y
Acceso a los servicios de educacin, salud, recreacin, entre otros.
Para el anlisis de la Demanda se consideran 02 variables: La Poblacin e
infraestructura existente.
La oferta actual para el acceso al parque est dada por las actuales condiciones
en que encuentra el parque con presencia de basura, maleza; escases de
juegos recreacionales para nios, veredas y accesos en mal estado exponiendo
a la poblacin directa a posibles accidentes afectando su salud. Asimismo
cuenta con 01 cancha de grass sinttico con su respectivo cerco perimtrico, 02
S.H. en buen estado.
Localizacin: Ha sido considerada la Urb. Miraflores por ser una zona donde se
ha determinado el limitado acceso a infraestructura adecuada para el desarrollo
normal de las actividades recreacionales, culturales y de esparcimiento de su
poblacin.
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Tecnologa: Se ha propuesto la construccin de una cancha de fulbito, cerco
de malla metlica, graderas, Skate Park, mini gimnasio, gruta, bancas y prgolas,
reas verdes, portada principal, pedestal, juegos mecnicos, S.H., instalaciones
sanitarias y elctricas, pisos y pavimentos del parque ubicado entre las avenidas
Independencia y universitaria de la Urb. Miraflores.
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Construccin de 725.03 m2 de veredas de concreto f'c = 175 kg/cm2 y
18 rampas de concreto f'c = 175 kg/cm2 sumando un rea de 130.74
m2.
Construccin de 242.67 m2 de plataforma de concreto f'c = 175 kg/cm2
para prctica de skateboarding.
Construccin de 31.19 m2 de piso cermico antideslizante 0.30x0.30m
color claro trnsito intenso, y 13.10 m2 de piso cermico antideslizante
0.30x0.30m color oscuro trnsito intenso.
7.- Minigimnasio
Suministro y colocacin de 04 mquinas de minigimnasio entre ellas,
elptica s/diseo (1), bench press s/diseo (1), remo asistido s/diseo (2),
ancladas a una plataforma de concreto f'c = 175 kg/cm2 c/u.
11.- SS.HH.
Construccin de 04 ambientes para SS.HH. en total se contara con 12
inodoros, 16 lavatorios y 04 urinarios.
Construidos con muros de albailera confinada, techo aligerado, piso de
cermico antideslizante y zcalo de cermico, accesorios sanitarios;
instalacin de puertas de madera y ventanas metlicas con reja de
seguridad.
Suministro y colocacin de 07 tanques elevados rotoplast 1100lts inc.
Acc.
Suministro e instalacin de 04 electrobombas de 1 HP
12.- Gruta
Gruta construida con muros de albailera confinada, techo aligerado,
piso de cermico antideslizante y zcalo de cermico.
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Construccin de prtico de ingreso hacia espacio central con columnas y
vigas de concreto armado tarrajeados y pintados pintura ltex.
4.- Graderas
Son 04 graderas de concreto armado con muros de albailera
confinada y estructura de techo metlica, con cobertura de
9
fibrocemento. La cimentacin ser con concreto ciclpeo, sobrecimiento,
columnas y vigas de concreto armado.
Las 04 graderas estarn conformadas por 04 pasos de 0.35m y los 04
contrapasos de 0.40m, con una longitud de 19.35 m; el ltimo
contrapaso se construir un parapeto de albailera el cual estar
tarrajeado y pintado.
7.- Minigimnasio
Suministro y colocacin de 04 mquinas de minigimnasio entre ellas,
elptica s/diseo (1), bench press s/diseo (1), remo asistido s/diseo (2),
ancladas a una plataforma de concreto f'c = 175 kg/cm2 c/u.
11.- SS.HH.
Construccin de 04 ambientes para SS.HH. en total se contara con 12
inodoros, 16 lavatorios y 04 urinarios.
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Construidos con muros de albailera confinada, techo aligerado, piso de
cermico antideslizante y zcalo de cermico, accesorios sanitarios;
instalacin de puertas de madera y ventanas metlicas con reja de
seguridad.
Suministro y colocacin de 07 tanques elevados rotoplast 1100lts inc.
Acc.
Suministro e instalacin de 04 electrobombas de 1 HP
12.- Gruta
Gruta construida con muros de albailera confinada, techo aligerado,
piso de cermico antideslizante y zcalo de cermico.
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E.- Costos del PIP.
Alternativa 01
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
OBRAS PROVISIONALES Glb. 1.00 34,372.42 34,372.42
PORTADA PRINCIPAL Und. 1.00 8,678.29 8,678.29
PEDESTAL DE CONCRETO CON PLACA
RECORDATORIA Und. 1.00 7,744.62 7,744.62
S.H Und. 2.00 68,349.29 136,698.57
CANCHA CON GRASS SINTTICO M2 620.00 195.72 121,345.07
CERCO METLICO PARA CANCHA ML 105.50 499.64 52,711.59
GRADERIAS INC TECHADO Und. 4.00 6,774.08 27,096.32
SKATE PARK M2 565.00 135.34 76,467.88
AREAS VERDES M2 4,695.00 20.25 95,067.76
BANCAS CON PRGOLAS Glb. 1.00 170,189.09 170,189.09
PISOS Y PAVIMENTOS M2 4,808.39 112.89 542,814.95
JUEGOS METLICOS Und. 6.00 6,321.53 37,929.16
MINIGIMNASIO Und. 5.00 3,652.23 18,261.13
GRUTA Und. 1.00 9,704.64 9,704.64
INSTALACIONES ELCTRICAS Glb. 1.00 78,327.63 78,327.63
INSTALACIONES SANITARIAS Glb. 1.00 25,490.36 25,490.36
MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL Glb. 1.00 46,818.43 46,818.43
COSTO DIRECTO 1,489,717.91
GASTOS GENERALES (10.00%) 148,971.79
UTILIDAD (10.00%) 148,971.79
SUB TOTAL 1,787,661.49
I.G.V (18%) 321,779.07
VALOR REFERENCIAL 2,109,440.56
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5%) 74,485.90
SUPERVISION Y LIQUIDACION (5%) 44,691.54
TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,228,617.99
ELABORACIN : EQUIPO FORMULADOR
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Alternativa 02
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
OBRAS PROVISIONALES Glb. 1.00 34,372.42 34,372.42
PORTADA PRINCIPAL Und. 1.00 8,678.29 8,678.29
PEDESTAL DE CONCRETO CON PLACA
RECORDATORIA Und. 1.00 7,744.62 7,744.62
S.H Und. 2.00 68,349.29 136,698.57
CANCHA CON GRASS SINTTICO M2 620.00 195.72 121,345.07
CERCO METLICO PARA CANCHA ML 105.50 499.64 52,711.59
GRADERIAS INC TECHADO Und. 4.00 6,774.08 27,096.32
SKATE PARK M2 565.00 135.34 76,467.88
AREAS VERDES M2 4,695.00 20.25 95,067.76
BANCAS CON PRGOLAS Glb. 1.00 174,967.44 174,967.44
PISOS Y PAVIMENTOS M2 4,808.39 119.12 572,762.53
JUEGOS METLICOS Und. 6.00 6,321.53 37,929.16
MINIGIMNASIO Und. 5.00 3,652.23 18,261.13
GRUTA Und. 1.00 9,704.64 9,704.64
INSTALACIONES ELCTRICAS Glb. 1.00 78,327.63 78,327.63
INSTALACIONES SANITARIAS Glb. 1.00 25,490.36 25,490.36
MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL Glb. 1.00 46,818.43 46,818.43
COSTO DIRECTO 1,524,443.84
GASTOS GENERALES (10.00%) 152,444.38
UTILIDAD (10.00%) 152,444.38
SUB TOTAL 1,829,332.60
I.G.V (18%) 329,279.87
VALOR REFERENCIAL 2,158,612.47
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5%) 76,222.19
SUPERVISION Y LIQUIDACION (5%) 45,733.32
TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,280,567.98
ELABORACIN : EQUIPO FORMULADOR
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Costos de operacin y Mantenimiento
Alternativa 01:
Alternativa 02:
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F.- Evaluacin Social
Indicadores de Rentabilidad
RESUMEN DE EVALUACION
INDICADOR A-1 A-2
VACT 2,123,105.89 2,170,028.70
VAE 330,822.55 338,134.07
C/E 539.05 550.96
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RECAUDADOS para lo cual se propone la siguiente estructura de
financiamiento:
Modalidad de ejecucin
16
Se recomienda la modalidad de ejecucin de contrata por las siguientes
razones:
La Municipalidad Distrital de Castilla no cuenta con los equipos y/o
maquinaria suficientes para cumplir al 100% con la obra. En algunos casos la
maquinaria no est disponible por estar atendiendo alguna otra obra que
este ejecutando la Municipalidad.
A travs de la Modalidad de Contrata la Municipalidad ahorra recursos,
como combustible para el traslado del personal destinado a la obra, salarios,
etc.
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J.- Marco Lgico
la Urb. Miraflores del Distrito de Castilla. infraestructura y equipamiento para atender a la poblacin
Estadsticas de la
demandante de servicios de recreacin y esparcimiento. No se presentan problemas externos
Municipalidad Distrital de
despus de ejecutada la obra (desastres
Castilla.
naturales).
Adecuada infraestructura y equipamiento del A partir del primer ao de ejecutado el proyecto se mejora la calidad
parque central de la Urb. Miraflores del Distrito de de los servicios de recreacin y esparcimiento en un 100%.
PROPOSITO
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Contrato de elaboracin del Expediente tcnico por S/. 74,485.90
Obras Provisionales por S/. 40,559.46
- Construccin de cancha de grass sinttico
Construccin de Placa recordatoria por S/. 9,138.65. Expediente tcnico.
- Construccin de 04 graderas
Construccin de Portada por S/. 10,240.38. Recibos por Honorarios
- Construccin de cerco perimtrico de malla
Construccin de S.H. por S/. 161,304.31. Profesionales.
metlica.
Instalacin de cerco metlico para cancha por S/. 62,199.68 Facturas
- Construccin de pisos y pavimentos.
Construccin de cancha de grass sinttico por S/. 143,187.18 Boletas
- Construccin de bancas con prgolas
Construccin de graderas por S/. 31,973.66 Informes de
-Construccin de Skate Park
Construccin de Skate Park por S/. 90,232.10 Valorizaciones de Disponibilidad oportuna de recursos
ACCIONES
19
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto y Localizacin
Localizacin Geogrfica
Regin : Piura
Departamento : Piura
Provincia : Piura
Distrito : Castilla
Localidad : Urbanizacin Miraflores
Figura N 01: Mapa del Per Figura N 02: Mapa del departamento de Piura
Figura N 03: Mapa de la Provincia de Piura Figura N 04: Mapa del distrito de Castilla
PLANO DE UBICACIN DE LA URBANIZACION MIRAFLORES
ZONA DE INTERVENCIN
"
'39 46.90
89
6
4
1
6
90
'28
"
220.30
220.30
89
"
'28
4
3
3
47.10 1
'25
90
"
21
2.2 Institucionalidad
22
Participar en las actividades tcnicas de los talleres de trabajo de los
Procesos del Presupuesto Participativo, con la finalidad de apoyar en la
promocin de la inversin, con la participacin activa de la poblacin
organizada;
Asesorar en los procesos de identificacin y priorizacin de los proyectos
de inversin social en el proceso de programacin y formulacin del Plan
de Desarrollo Local Concertado; entre otras.
23
Lo cual se sustenta:
1. Por la Jurisdiccin:
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4. Por contar con la capacidad tcnica, presupuestaria y operativa.
La Municipalidad Distrital de Castilla, a travs de la Gerencia de
Desarrollo Urbano Rural, cuenta con la capacidad tcnica y operativa
para ejecutar el presente proyecto, tales como disponibilidad de recursos
fsicos y humanos, calificacin de los equipos tcnicos y la experiencia en
la ejecucin de proyectos similares, por cualquiera de los sistemas que
contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
FASE I:
PREINVERSIN
FASE II:
PERFI INVERSIN
LlL
FACTIBILID
AD FASE III:
POST INVERSIN
ESTUDIOS
DEFINITIVOS/
SGEYP -
EXP. TEC.
SGPI
EJECUCIN OyM
EVALUACIN
GDUR-
EX POST
SGPI
SGI -
GDUR-
SGI
25
2.3 Marco de Referencia
Adems cuenta con una gruta en honor al Sr. Cautivo de Ayabaca la cual ha
sido donada e instalada por la Familia Alvines; dicha gruta fue instalada en el
ao 2014.
26
En cuanto al estado situacional del predio, actualmente la Sub Gerencia de
Marges de Bienes de la MDC se est encargando de la independizacin del
predio.
1
www.vivienda.gob.pe/ministerio/documentos/politicas.doc.
27
econmicos y actores sociales, pblicos y privados y como objetivos especficos
los siguientes:
As, segn los lineamientos de desarrollo para el largo plazo 2007 2021 del
Gobierno Regional, tenemos que el proyecto de la referencia se encuentra
ubicado en el siguiente eje estratgico:
Eje estratgico: Ordenamiento del territorio: gestin ambiental,
acondicionamiento del territorio y gestin del riesgo:
28
Ordenar y articular el uso y ocupacin del territorio urbano y rural para el
hbitat humano y actividades econmicas y sociales sustentados en la
zonificacin econmica ecolgica; reduciendo vulnerabilidades e
incrementando su resilencia frente a peligros naturales y antrpicos. Articular
los niveles de gobierno regional y local, en el proceso de ordenamiento
territorial.
Promover una gestin ambiental efectiva en cuanto al uso racional y
sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad, en concordancia
con la capacidad de cada ecosistema regional.
29
mejorar las condiciones de vida de la poblacin y estimular con ello el desarrollo
de su jurisdiccin y consolida sus objetivos a travs de acciones y proyectos, por
ello dentro de este contexto ha dispuesto la elaboracin del presente perfil de
Pre inversin para brindar adecuadas condiciones para el desarrollo de
actividades de recreativas, de esparcimiento y proteccin al medio ambiente.
30
N 1005, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005,
el 21 de Julio de 2006 y el 03 de mayo de 2008, respectivamente.
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (DS Concordado).
Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto
de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF, publicado en
el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD
Concordada).
Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto de 2007, modificada por
Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-
2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial El
Peruano el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de
diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente.
El Artculo N 01, aprobacin de la Directiva General del Sistema de
Inversin Pblica, aprobar la Directiva N 001 2009-EF/68.01 y dejar sin
efecto la Resolucin Directoral N 009-2007-EF-68.01, que aprueba la
Directiva N 004-2007-EF-68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
inversin Pblica y sus modificatorias (Resoluciones Directorales N 010-
2007-EF-68.01, N 013-2007-EF-68.01 y N 003-2008-EF-68.01), salvo lo
dispuesto en los artculos 6 y 7 de la citada Resolucin Directoral.
Dejar sin efecto el numeral 3.2 del artculo 3 as como los artculos 4 y 5 de
la Resolucin Directoral N 008-2007-EF-68.01. Esta norma entro en vigencia
el 10 de Febrero de 2009.
Directiva N 001-2011-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 003-2011-
EF/68.01, Publicada el 09 de Abril del 2011 en el diario Oficial El Peruano.
Aprueban Guas Metodolgicas para Proyectos de Inversin Pblica y el
Anexo SNIP 25 de la Directiva General del SNIP, aprobada por Resolucin
Directoral N 003-2011-EF/68.01.
R.D. N 006-2012-EF/68.01 Anexo SNIP 09, publicada por diario El Peruano
el da 27/07/2012.
Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de
Inversin Pblica (RM Concordada). (Aprobada por Resolucin Ministerial
N314-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de Junio
de 2007 y modificada por Resolucin Ministerial N 647-2007-EF15
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 26 de Octubre de 2007).
Directiva 003-2004-EF/68.01. Directiva del Sistema Nacional de Inversin
Pblica sobre Programas de Inversin, Aprobada por Resolucin Directoral
N004-2004-EF-68.01.
Directiva 004-2003. Del Sistema Nacional de Inversin Pblica para los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, Aprobada por Resolucin
Directoral N007-2003-EF-68.01.
R.D.N001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 004-2003-EF/68.01,
Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos
Regionales y Locales (Enero 2004).
Pautas Metodolgicas para la incorporacin del Anlisis del Riesgo de
Desastres en los Proyectos de Inversin Pblica.
31
Gua simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de
Proyectos de Proteccin de Unidades Productoras de Bienes y Servicios
Pblicos frente a Inundaciones, A Nivel de Perfil.
Lineamientos para los proyectos de Inversin Pblica que Incluyen el
Enfoque de Prevencin y Mitigacin de Riesgos de Desastres.
Norma OS.060 Drenaje Pluvial Urbano.
Ley Orgnica de Municipalidades N27972 Ttulo V: Competencias y
Funciones Especficas de los Gobiernos Locales.
Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Castilla, 2010 2021.
Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007 - 2021.
32
CUADRO N 01
MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PIP
Poblacin de la Urbanizacin Miraflores reciben adecuadamente los servicios de
recreacin y esparcimiento del Parque Emergencias de la Urbanizacin Miraflores
Objetivo
Distrito de Castilla.
33
CAPITULO III: IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico
Actualmente, el parque ubicado entre las Avenidas Independencia y
Universitaria de la Urbanizacin Miraflores no presenta las condiciones
adecuadas para la prctica de actividades recreativas y de esparcimiento,
pudindose apreciar que el rea destinada para el parque central se encuentra
en muchas reas a nivel de terreno natural; cuenta con bancas en mal estado y
con presencia de reas verdes escasa, impidiendo con ello el normal desarrollo
de actividades recreativas y esparcimiento de nios, jvenes y dems
pobladores.
Segn Lpez Herrera y Lpez Aristica (2011)2 la palabra recreacin viene del
latn recreativo, que significa aquello que refresca o restaura.
34
los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopata
isqumica.
35
3.1.1 rea de estudio y rea de influencia
a) rea de estudio5:
b) rea de influencia6:
Lmites:
Al Norte : Con el casero de Miraflores.
Al Sur : Con el cercado de Castilla
Al Este : Con el A.H. Mara Goretti
Al Oeste : Con el ro Piura y ciudad de Piura
36
rea del terreno : 10,988.07 m2
Permetro del terreno : 544.086 ml
37
PLANO DE UBICACIN DE LA URBANIZACION MIRAFLORES
ZONA DE INTERVENCIN
"
'39 46.90
89
6
4
1
6
90
'28
"
220.30
220.30
89
"
'28
4
3
3
47.10 1
'25
90
"
38
Caractersticas Geogrficas y Meteorolgicas
Como la Urbanizacin Miraflores se encuentra ubicada en la zona urbana
del Distrito de Castilla en este punto se toma como referencia las
caractersticas del Distrito.
Aspecto Hidrogeolgico
En la ciudad de Castilla el ro Piura es el elemento hidrogrfico principal.
Otros elementos hidrogrficos los constituyen las aguas pluviales que
discurren en forma natural sobre la superficie del terreno, activando las
lneas de Talweg, que de acuerdo al tipo de suelo y la geomorfologa,
definen el cauce de mayor drenaje y que por su magnitud se le conoce
como quebradas o escorrentas.
Clima
Por su ubicacin geogrfica, el clima del distrito de Castilla es clido y
seco; registra ligeras variantes influenciado por las estaciones que se
presentan en el ao: En los Meses de verano (Enero-Marzo) la temperatura
flucta entre 30C y 34C a la sombra, producindose lluvias de elevada
intensidad. Durante el invierno (Abril Diciembre) la temperatura oscila
entre 26C y 18C8.
Humedad Relativa
La Humedad Relativa en la ciudad de Castilla es casi constante en todo el ao,
variando entre 67% y 75%, los meses de menor humedad son los de verano,
incrementndose en los meses ms fros y durante la presencia del Fenmeno
de El Nio.
7 Plan de usos del Suelo y Propuesta de medidas de Mitigacin de los Efectos Producidos por los
Fenmenos Naturales ciudad de Castilla - Mayo, 2002.
8 Plan de Desarrollo Concertado 2013 -2021- Distrito de Castilla.
39
Pluviometra
En la ciudad de Castilla al igual que toda la regin las lluvias son bastante
escasas. Gran parte del ao no llueve cantidad considerable alguna; sin
embargo el rgimen pluviomtrico vara en aos extraordinarios, estando
asociado a la presencia del Fenmeno de El Nio. En estos aos las lluvias son
muy intensas llegando hasta los 1000mm. Entre los meses de Enero a Marzo se
produce el 82% del total de la precipitacin anual. Entre los meses de Abril y
Marzo las precipitaciones son escasas, prcticamente nulas.
Caractersticas econmicas
El proceso de descentralizacin y la Ley Orgnica de Gobiernos Locales,
fomentan la intervencin de las Municipalidades en la promocin del
Desarrollo Econmico Local, a travs de planes y Programas de
Desarrollo Econmico articulados al mercado y en sintona con las
potencialidades productivas del territorio.
Accesibilidad
40
En las fotografas siguientes, se puede apreciar algunas de las calles de la
urbanizacin Miraflores.
Foto 01: Avenida Luis Montero, en buen Foto 02: Avenida Universitaria, en buen
estado. estado.
Foto 03: Pavimento en mal estado Foto 04: Pavimento en mal estado
calle Los Cardos calle Los Fresnos
41
Anlisis de Peligros en la zona y poblacin afectada
CUADRO N 02
RESUMEN DE TERREMOTO EN PERU - 1902 -2014
Fecha Magnitud Nombre Zonas afectadas
21 de mayo, 1950 6.8 Mb Cuzco de 1950 Dpto. del Cuzco.
10 de dici,1950 6.5 Mb Ica de 1950 Dpto. de Ica
31 de enero,1951 6.0 Mb Lima de 1951 Departamento de Lima
4 de marzo,1951 6.3 Mb Chala de 1951 Dptos. de Arequipa e Ica.
23 de junio,1951 7.2 Mw Costa Norte de 1951 Dptos. de La Libertad y Ancash.
12 de dic,1953 7.8 Mw Tumbes de 1953 Norte del Per y sur del Ecuador
21 de abril,1954 6.0 Mb Caete-Chincha de 1954 Dptos. de Lima e Ica
19 de agosto,1955 7.2 Mw Norte del Per de 1955 Dptos. de Ancash y La Libertad.
9 de octubre,1955 6.0 Mb Mungui de 1955
17 de febr,1956 5.8 Mb Chimbote de 1956 Dptos. de Ancash y La Libertad.
18 de febrer,1956 6.2 Mb Carhuaz de 1956 Callejn de Huaylas, dpto. de Ancash.
Hunuco y Tingo Mara de
29 de octub,1956 6.5 Mb Dptos. de Hunuco y Ancash.
1956
18 de febre,1957 5.5 Mb Costa central del Per de 1957 Dptos. de Ancash,Lima e Ica.
15 de enero,1958 7.5 Ms Arequipa de 1958 Dptos. de Arequipa y Moquegua.
19 de julio,1959 7.1 Mw Sur del Per de 1959 Dptos. de Arequipa, Moquegua y Tacna.
24 de dic ,1959 6.2 Mb Ayacucho de 1959 Sierras del depart de Ayacucho.
13 de enero,1960 7.5 Ms Arequipa de 1960 Dptos. de Arequipa y Moquegua.
15 de enero,1960 6.0 Mb Lima y sur del Per de 1960 Dptos. de Lima, Ica y Huancavelica.
8 de noviem,1961 6.0 Mb Acos de 1961
3 de marzo,1962 6,0 Mb Yungul de 1962 Vertientes orientales de los Andes centrales.
18 de abril,1962 5.8 Mb Huaraz de 1962 Dpto. de Ancash.
Norte y Centro del Per de
17 de sept,1963 6.5 Mb Dptos. de La Libertad, Ancash y Lima.
1963
24 de sept,1963 7.1 Mw Ancash de 1963 Dpto. de Ancash.
26 de enero,1964 6.0 Mb Sur del Per de 1964 Dptos. de Arequipa y Moquegua.
8 de mayo,1965 6.0 Mb Urcos de 1965 Pueblo de Urcos.
17 de oct,1966 8.2 Mw Lima y Callao de 1966 Costa central del Per.
19 de junio,1968 6.9 Mw Moyobamba de 1968 Dpto. de San Martn, selva norte del Per.
9
http://perusismos.blogspot.com/2007/04/per-un-pas-altamente-ssmico.html
42
1 de octubre,1969 6.2 Mb Huaytapallana de 1969 Huaytapallana
14 de febre,1970 6.2 Mb Panao de 1970 Panao.
31 de mayo, 1970 7.9 Mw Ancash de 1970 Norte del Per.
9 de dici,1970 7.1 Mb Noroeste del Per de 1970 Dptos. de Tumbes y Piura.
5 de mayo,1971 6.2 Mb Sihuas de 1971 Dpto. de Ancash.
10 de junio,1971 5.8 Mb Pasco de 1971 Centro del Per.
14 de octub,1971 6.5 Mw Aymaraes de 1971 Prov. de Aymaraes.
20 de marzo,1972 6.6 Mw Juanju y Saposoa de 1972 Nororiente del Per.
3 de octubre,1974 8.1 Mw Lima de 1974 Dptos. de Lima e Ica.
16 de febr,1979 7.1 Mw Arequipa de 1979 Dpto. de Arequipa.
10 de novi,1980 6.2 Mb Ayacucho de 1980 Departamento de Ayacucho.
18 de abril,1981 6.2 Mb Ayacucho de 1981
6 de abril,1986 5.3 Mw Cuzco de 1986 Regin Central-Sur.
29 de mayo, 1990 6.4 Mw San Martn de 1990 Noreste amaznico del Per
4 de abril,1991 6,9 Mw Nororiente del Per de 1991 Noreste del Per
5 de abril,1991 6.1 Mb Nororiente del Per (II) Noreste del Per.
18 de abril,1993 6.4 Mw Lima de 1993
26 de febre,1996 7.5 Mw Dptos. De Lambayeque, La Libertad y Ancash
12 de nov,1996 7.7 Mw Nazca de 1996
3 de abril,1999 6.8 Mw Costas del departamento de Arequipa.
23 de junio,2001 8.4 Mw Sur del Per del 2001 Sur del Per
7 de julio,2001 7.6 Mw Sur del Per del 2001 (rplica)
12 de octub,2002 6.9 Mw Ucayali del 2002
25 de septi,2005 7.5 Mw Lamas del 2005 Norte y parte del Centro del Per.
20 de octub,2006 6.7 Mw Caete-Chincha del 2006
15 de agosto,2007 8.0 Mw Pisco e Ica del 2007 Provincia de Pisco, Chincha, Ica y Caete
16 de nov ,2007 6.8 Mw
29 de marzo,2008 5.5 Mw Callao del 2008 La Punta (en el Callao) y Lima.
26 de agosto,2008 6.4 Mw Pucallpa del 2008 Selva Central del Per, amazona de Brasil
9 de febrero,2009 6.1 Mw Norte del Per
24 de dic. ,2009 5.9 Mw Sur del Per
3 de enero,2010 5.7 Mw Costa y sierra central del Per
25 de enero,2010 5.9 Mw Centro del Per
23 de marzo,2010 6.0 Mw Centro y sur costero del Per
5 de mayo,2010 6.2 Mw Sur del Per, Norte de Chile y Bolivia
18 de mayo, 2010 6.0 Mw Sur de Ecuador, nororiente del Peru
23 de mayo, 2010 6.1 Mw Centro y Sur del Per
24 de mayo, 2010 6.5 Mw Selva centro-oriental del Per
12 de agosto,2010 7.1 Mw Loja Nororiente del Per.
22 de set, 2010 5.7 Mw Centro-sur del Per
6 de marzo,2011 6.2 Mw Sur del Per
8 de junio,2011 5.9 Mw - Sur del Per, Bolivia y norte de Chile
20 de junio,2011 6.6 Mw - Sur del Per
24 de agosto,2011 7.0 Mw Pucallpa Centro del Per.
28 de octub,2011 6.9 Mw - Centro y sur del Per
30 de enero,2012 6.4 Mw - Centro y sur del Per
14 de mayo, 2012 6.3 Mw - Sur del Per
07 de junio,2012 6.1 Mw - Sur del Per
02 de agosto,2012 6.2 ML - Centro y oriente del Per
21 de mayo, 2013 5.8 Mw - Sur y centro del Per.
18 de junio,2013 4.8 Mw - Centro del Per.
Sur del Per. Sentido en Bolivia y norte de
16 de julio,2013 6.0 Mw -
Chile.
25 de set ,2013 7.1 Mw - Sur del Per.
15 de marzo,2014 6.2 Mw - Centro-sur del Per.
15 de marzo,2014 6.3 Mw - Norte del Per y sur de Ecuador.
16 de marzo,2014 6.7 Mw - Sur del Per
17 de marzo,2014 6.2 Mw - Sur del Per
1 de abril,2014 8.2 Mw - Sur del Per, norte de Chile y Bolivia
2 de abril,2014 6.9 Mw - Tacna y Moquegua
2 de abril,2014 7.7 Mw - Sur del Per
15 de mayo, 2014 5.8 ML - Costa norte del Per
3 de junio,2014 5.4 ML - Costa central del Per
24 de agosto,2014 6.8 Mw - Sur del Per.
27 de set ,2014 5.0 Mw 5.1 ML - Provincia de Paruro
Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Anexo: Terremotos en el Per Tabla de resumen
43
Por otro lado segn datos estadsticos del Instituto Geofsico del Per reportan
que entre Enero 2006 29 Noviembre 2007 se han registrado 290 sismos o
temblores de diversas intensidades en todo el Per, de los cuales 10 han tenido
su epicentro en el departamento de Piura, y son los siguientes:
CUADRO N 03
REPORTE DE LOS ULTIMOS SISMOS SENSIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA
Fecha Tiempo Latitud Longitud Prof. Mag. Intensidad
Localidades
GMT S W km ML MM
30/10/2007 06:48:20 5.23 81.08 26 4 II Paita
30/10/2007 04:27:32 5.19 81.13 33 4.5 II-III Paita
13/10/2007 01:34:59 5.67 80.05 76 4.6 II Chulucanas
Sechura, II
28/09/2007 02:42:35 5.86 81.05 29 4.5 II-III
Piura
17/08/2007 16:38:00 4.94 80.82 42 4.1 II-III Sullana
12/05/2007 04:58:00 5.96 80.72 42 4.4 III Sechura
22/04/2007 11:57:00 3.82 75.85 46 4.7 II Talara
07/11/2006 07:49:00 4.47 81 33 4.5 III Talara
27/07/2006 18:06:00 4.23 80.74 58 4.4 III Mncora
19/05/2006 17:53:00 4.31 81.21 57 4.5 III Mncora
Fuente: Instituto Geofsico del Per. Noviembre 2007
Elaboracin : SGEP
Esta situacin evidencia que Piura pertenece a la zona ssmica del Per, no
descartndose la posibilidad de que ocurran sismos de mayor intensidad que
pueda afectar la infraestructura socioeconmica instalada en el departamento
de Piura.
Fenmeno El Nio
Estudios respecto al origen del FEN relacionan la presencia de aguas clidas en
las costas del Ecuador y Per a eventos atmosfricos ocurridos en el Pacfico
Ecuatorial Central. Los ltimos fenmenos de El Nio han sido el de 1983 y el de
1998, El FEN 1997-98 ha demostrado ser de gran intensidad y es considerado
como el de ms fuerte calentamiento ocurrido en el Pacfico Central y Oriental
en los ltimos 150 aos. En FEN extraordinarios, como el de 1997-98, se
presentan fuertes anomalas en la temperatura superficial del mar, generando
fuertes cantidades de precipitacin pluvial en el departamento; destruyndose
gran cantidad de obras hidrulicas y defensas ribereas diseadas para
capacidades de soporte y contencin de descargas menores a los registrados.
CUADRO N 04
MXIMAS CRECIDAS DEL RO PIURA FEN 1983
Qmaxmd. Qmaxid
FECHA (m3/seg.) (m3/seg.)
30.03.83 2331 2610
21.05.83 2473 3200
FUENTE: PROYECTO CHIRA - PIURA
44
Fenmeno El Nio 1998
CUADRO N 05
MXIMAS CRECIDAS DEL RO PIURA FEN 1998
Qmaxmd. Qmaxid
3 3
FECHA (m /seg.) (m /seg.)
12.03.98 2150 4424
01.04.98 2110 2440
FUENTE: PROYECTO CHIRA - PIURA
45
CUADRO N 06
RECORD DE PRECIPITACIONES DE LA ESTACIN HIDROMETEOROLGICA DE MIRAFLORES EN 35 AOS
PRECIPITACIN TOTAL MENSUAL: mm
AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1971 3.3 1.4 0.5 0 0 0 0.1 1.5 0 6.8
1972 1.5 0 167.3 8.6 0.6 0 0.1 0 0.8 0.1 0 2.5 181.5
1973 59.2 38.6 23.1 11.7 0.4 0.4 0 0.2 0.4 0.6 4.3 1.2 140.1
1974 2.4 1.7 1.4 3 0.3 0.5 0 0 0.4 0 2.4 0.1 12.2
1975 0.3 11 21.4 0.4 0 3.5 0 1.1 0 3.5 0 0 41.2
1976 23.3 37.9 1.1 0 8.2 0 0 0 0 0 0 0 70.5
1977 1.2 31.3 22 3.7 0 0 0 0 2.6 0 0 0 60.8
1978 0 0.1 38.6 0.5 0 1.2 0 0 0 0 0 0 40.4
1979 1.7 0 1 3 8.7 0 0 0 0.3 0.3 0 0 15
1980 0.2 2.5 13.7 35.2 0.3 0 0 0 0 0.4 5.6 2.9 60.8
1981 0.3 1.8 25.7 0.1 0 0 0.1 0.6 0 2.2 0 1.5 32.3
1982 0 0 0 3.9 1.3 0 0.2 0 0.1 1.7 6.7 10.4 24.3
1983 324.5 161.7 427.1 778.4 379.4 192.4 0.7 0.5 0 0 0.1 8.5 2273.3
1984 0.4 29.7 8 0.3 2.8 0 1.1 0 0 0.8 0 0.1 43.2
1985 2.8 3 16 0 2 0 0 0.3 0 1.3 0 1.1 26.5
1986 1.5 7.1 0 7 0.8 0 0 0 0 0 8.4 0 24.8
1987 22.8 78.1 98.6 16.4 0 0 0.4 0 0 6.7 0.4 0 223.4
1988 7.2 0.3 0 5.9 0 0 0 0 0 0 0.2 0.9 14.5
1989 8.3 42 9.1 0 0.4 1.1 0 0 0 0.6 0 0 61.5
1990 0 0.5 3.7 0 1.9 0 0 0 0 0.4 0.9 2.7 10.1
1991 0.2 0.8 1.6 0 0 0 0 0 0 0 1.6 4 8.2
1992 2.9 11 187.1 128.3 12.5 0.4 0 0 0 0 0 0 342.2
1993 1 9 45 5 4 0 0 0 0 1 0 0 65
1994 0.1 4 46 0 0 0 0 0 0 0 0 12 62.1
1995 3.9 3.1 0 1.1 0 0 0.3 0 1.1 0.3 0.7 7.8 18.3
1996 1.8 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2
1997 0 17.6 0.5 36.6 0.22 0 0 0 0 0.8 0 196 251.72
1998 769.2 501.8 479.9 90.9 5.6 0 0 0 0.2 2 0.1 0.2 1849.9
1999 5.8 33.6 1.1 18.5 3.4 1.4 0 0 0 0.2 0 3.3 67.3
2000 2.2 10.5 6.2 24.5 2.7 0.8 0 0 0 0 0 19.9 66.8
2001 11.3 5.9 162.3 18.6 0 0 0 0 0 0.7 0 7.3 206.1
2002 0 4.1 132 136.7 0 0 0 0 0 0 2.3 0.4 275.5
2003 4.1 22.7 4.5 0 0 1.3 0 0 0.5 0 6.2 2.1 41.4
2004 4.6 0.7 0 4.7 1.1 0 0 0 0 0.8 0.8 6.7 19.4
2005 2.2 0.7 17.7 0.6 0 0 0 0 0 2.5 0 0 23.7
2006 0 0 26.9 30.7 0 0 0.6 0 0
MAX. 769.2 501.8 479.9 778.4 379.4 192.4 1.1 1.1 2.6 6.7 8.4 196 2273.3
PROM. 36.20 30.65 58.49 39.37 12.17 5.653 0.1 0.075 0.18 0.79 1.279 8.32 190.36
FUENTE: PROYECTO CHIRA - PIURA
Medidas de Mitigacin
Entre las medidas de Mitigacin en general y segn el estudio antes
mencionado deben priorizarse los siguientes proyectos:
47
3.- Estudio para la construccin y/o mejoramiento de las lagunas de retencin
con fines de drenaje pluvial urbano.
4.-Costruccin del revestimiento del Dren Pluvial 1308.
5.- Estudio y Construccin del sistema integral de drenaje pluvial de las ciudades
de Piura y Castilla.
6.- Estudio y Construccin del reforzamiento de las obras de defensa de la
Quebrada el Gallo.
7.- Obras para el mantenimiento y mejoramiento de los pronsticos del tiempo.
8.- Obras para el mantenimiento y mejoramiento de los pronsticos del clima.
Identificacin de peligros
Se ha realizado un anlisis de los peligros naturales en la zona de estudio.
48
Formato N 1. Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto.
Parte A: Aspectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona.
49
Parte B: Preguntas Sobre Caractersticas Especficas de Peligros
Instrucciones
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la
base de informacin histrica o en estudios de prospectiva.
Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene una
connotacin cientfica generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y
de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas ocurridas.
b) Para medir el grado de frecuencia (a) e intensidad(b), utiliza la siguiente escala: B = Bajo : 1;
M = Medio: 2 ; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin: 4
S N Frecuencia(a) Intensidad(b) Resultado
Peligros
B M A S.I. B M A S.I. (c) = (a) *(b)
Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin? x 1 1 1
Existe sedimentacin en el rio o quebrada? x
Cambia el flujo del ro o acequia que est
x
involucrada con el proyecto?
Lluvias intensas x 1 1 1
Derrumbes/Deslizamientos
Existen procesos de erosin? x
Existen mal drenaje de suelos? x
Existen antecedentes de inestabilidad o falla
x
geolgicas en las laderas?
Existen antecedentes de deslizamientos? x
Existen antecedentes de derrumbes? x
Heladas x
Friajes/Nevadas x
Sismos x 1 1 1
Sequias
Huaycos
Existen antecedentes de huaycos? x
Incendios Urbanos x
Derrames Txicos x
Otros x
50
Estado actual de infraestructura del parque Emergencias:
La situacin actual de la infraestructura que tiene el Parque Emergencias es
deficiente e inadecuada:
52
Foto 09, 10 y 11: Se puede visualizan los
mdulos de servicios higinicos y 01 de
las cisternas instaladas en el Parque.
53
reas verdes:
Las reas verdes son los espacios ocupados principalmente por especies
arbreas y arbustivas y dichos espacios pueden tener distintos usos: recreacin,
ecologa, proteccin, rehabilitacin del entorno, paisajismo etc. Debemos
indicar que una visita a cualquier rea verde nos permite agudizar nuestra
concentracin, sentir una sensacin de quietud y sosiego, y al mismo tiempo
conseguir aire fresco y luz solar, tan vital y necesaria en nuestra actividades
diurnas.
Del total del rea del parque aproximadamente el 3.17% (348.29 m2) cuenta
con grass recientemente sembrado aunque de manera desordenada y a pesar
que el parque cuenta con un punto de suministro de agua potable; el grass no
se encuentra en bien cuidado.
Fotografa 13 y 14: Se observa las reas verdes sembradas alrededor del permetro
del parque por la Municipalidad Distrital de Castilla.
54
Fotografa 15 y 16: Se pueden observar montculos de basura y desmonte en diferentes reas del
parque; los cuales con arrojados por malos vecinos o personas ajenas a la Urb. Miraflores.
55
Veredas: El parque Emergencias cuenta con veredas perimetrales, haciendo
un total de 1,500.00 m2, de las cuales el 100% se encuentran deterioradas, es
decir con grietas, huecos y rajaduras e incluso se puede visualizar los
agregados, lo cual representa un peligro para la salud de la poblacin ya que
pueden ocasionar cadas y tropiezos y por ende ocasionar heridas, cortes o
roturas de cabeza, brazos, etc. de nios y adultos que concurren a estas
instalaciones en mal estado.
Foto 18 y 19: Se observa el mal estado de las veredad pudindose apreciar los agregados
con los que han sido construidas por lo que ameritan su demolicin y posterior reposicin.
56
Foto 20: Se puede apreciar como la cercana del rbol a la
vereda ha terminado por agrietar la misma.
57
Foto 22: Se ha podido observar agujeros en las veredas
que pueden ocasionar accidentes como tropiezos y
cadas en los concurrentes al parque.
58
Foto 23: Medidor recientemente
instalado por la empresa
ENOSA.
59
Foto 24 y 25: Se observa el estado actual de
la Gruta en honor al Sr. Cautivo de
Ayabaca.
rea de juegos para nios: actualmente con parte del donativo de la Empresa
Inmobiliaria Miraflores Per se construy un cerco perimtrico con base de
concreto y malla metlica que servir para determinar el rea de juegos
infantiles proyectada en el presente estudio de preinversin; en las fotografas
siguientes se puede apreciar la infraestructura la cual cuenta con 02 accesos
(prticos) de madera:
Foto 26 y 27: Se observa el cerco perimtrico existente que servir para determinar el rea de juegos
infantiles.
60
Capacidad de Gestin
Todo lo anterior origina malestar en los moradores especialmente a los nios
que juegan en el parque ya que carecen de una infraestructura adecuada para
realizar sus actividades recreativas. Por lo tanto se propone el siguiente estudio
a nivel de perfil, el mismo que busca generar las adecuadas condiciones para la
realizacin de actividades de recreacin y esparcimiento.
Para tener una idea sobre la percepcin de los usuarios respecto a los servicios
de recreacin y esparcimiento que reciben actualmente se aplic una encuesta
a los pobladores del Urb. Miraflores (ver Anexo)
2
N z p*q
n = ------------------------
2 2
E (N-1) + z p*q
Donde:
N = Total de poblacin para el caso de la Urb. Miraflores la
poblacin actualizada al ao 2016 asciende a 7,688 habitantes.
Z = 1.96 cuando el nivel de confianza es de 95%.
p = proporcin esperada del evento ( en este caso 95% = 0.95)
q = 1- p ( en este caso 1 - 0.95= 0.05)
E = error esperado en este caso 0.05.
De la aplicacin de la formula se puedo obtener el siguiente resultado: el
nmero de encuestados en la Urb. Miraflores, es un total de 71
encuestas.
CUADRO N 07
CONOCE DE LA EXISTENCIA DE ALGUN PARQUE EN LA URB. MIRAFLORES
Respuesta N Porcentaje
Si 29 40.85%
No 40 56.34%
No Responde 2 2.82%
Total de Respuestas 71 100.00%
Fuente: Encuestas aplicadas en la Urb.
Elaboracin: Equipo Formulador
61
GRAFICO N 01
CUADRO N 08
EL PARQUE ESTA PROVISTO DE AREAS ADECUADAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE
ESPARCIMIENTO
Respuestas N Porcentaje
La zona se encuentra a nivel de terreno natural 57 43.18%
No existen juegos mecnicos en buen estado 26 19.70%
No presenta adecuada iluminacin 24 18.18%
No presta las debidas garantas de seguridad 25 18.94%
Total de respuestas 132 100.00%
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboracin: Equipo Formulador
62
GRAFICO N 02
CUADRO N 09
PROBLEMAS QUE GENERAN EL ESTADO ACTUAL DEL PARQUE EMERGENCIAS DE LA URB.
MIRAFLORES
Respuestas n Porcentaje
Peligro para los nios por presencia de vidrios espinas ,etc. y
No presencia de juegos mecnicos 42 28.38%
Delincuencia 36 24.32%
Causa enfermedades respiratorias, alergias a la piel, etc. 10 6.76%
Presencia de desmonte, basura y maleza en el rea del parque 44 29.73%
Presencia de nubes de polvo 16 10.81%
Total de Respuestas 148 100.00%
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboracin: Equipo Formulador
63
GRAFICO N 03
CUADRO N 10
QUE LUGARES VISITA USTED CON FINES DE RECREACION
Respuesta N PORCENTAJE
Parques 21 29.17%
Centros Campestres 11 15.28%
Sitios Tursticos Cercanos 6 8.33%
Otros 24 33.33%
Ninguno 10 13.89%
Total de Respuestas 72 100.00%
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboracin: Equipo Formulador
64
carencia de condiciones adecuadas tanto en infraestructura como en
equipamiento para brindar el servicio demandado en la Urb. Miraflores.
GRAFICO N 04
Entre las actividades que prefieren realizar los pobladores de la Urb. Miraflores
con fines de recreacin y esparcimiento con un 52.63% manifiestan que
prefieren realizar paseos en familia y/o amigos, el 18.42% refiere que practica
algn deporte y el 10.53% manifiesta que prefiere realizar caminatas las cuales
podran realizarse en el parque de la Urb. si este se encontrara en las
condiciones ptimas para la prctica de actividades de recreacin y
esparcimiento.
CUADRO N 11
QUE ACTIVIDADES REALIZA UD PARA SUS FINES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO
Respuesta N Porcentaje
Paseo en familia/amigos 40 52.63%
Caminatas 8 10.53%
Practicar algn deporte 14 18.42%
Otro 14 18.42%
Total de Respuestas 76 100.00%
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboracin: Equipo Formulador
65
GRAFICO N 05
CUADRO N 12
QU TIPO DE SERVICIO LE GUSTARIA QUE SE INSTALE?
Respuestas n Porcentaje
Juegos mecnicos para nios 56 25.81%
Mini gimnasio 29 13.36%
Mobiliario urbano como: basureros ,alumbrado pblico, prgolas y bancas, etc. 51 23.50%
Zona para practicar skate 24 11.06%
Cancha de Fulbito 25 11.52%
Puesto de auxilio rpido 26 11.98%
Otros 6 2.76%
Total de Respuestas 217 100.00%
Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboracin: Equipo Formulador
66
GRAFICO N 06
67
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (Localizacin) Si No Comentarios
Zona expuesta a lluvias
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? x
estacionales y fenmeno El Nio
El Asentamiento Humano se
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible encuentra consolidado y con un
X
cambiar tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? promedio de 45 aos de
asentado.
B. Anlisis de Vulnerabilidades por fragilidad (tamao, tecnologa)
Comentarios
PREGUNTAS Si No
1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de Reglamento Nacional de
X
infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica. edificaciones
2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona
de ejecucin del proyecto? Ejem: Si se va a utilizar madera en el proyecto, Se ha considerado X
el uso de persevantes y selladores para evitar el dao por humedad o lluvias intensas?
Se ha tomado en cuenta el uso de
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del cemento Portland Tipo MS u otro
proyecto? Ejemplo: El diseo del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas X similar para contrarrestar el
cuando ocurre el Fenmeno El Nio, considerando sus distintos grados de intensidad? ataque de sales y sulfatos y
espesores.
4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la
zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La
X
bocatoma ha sido diseada considerando que hay pocas de abundantes lluvias y por ende de
grandes volmenes de agua?
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas
La tecnologa propuesta si
de la zona de ejecucin del proyecto?
X considera que la zona es
Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta considera que la zona es propensa a
propensa a movimientos telricos
movimientos telricos?
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se puede construir en cualquier
X
Se ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir la carretera, mes del ao.
porque se dificulta la operacin de la maquinaria?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No Comentarios
En pocas de lluvias moderadas se
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas utiliza el sistema de drenaje de
x
alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros? aguas residuales como medida de
evacuacin
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos
para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de X
peligros?
3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo,
La poblacin no se encuentra
planes de contingencia) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de X
organizada
peligros?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto, ahora la ideas es saber si el PIP, de manera
especfica, est incluyendo mecanismos frente a una situacin de riesgo
Se cuenta con el compromiso de
operacin y mantenimiento por
parte del gobierno local , asimismo
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a
X la poblacin en conjunto se
los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?
compromete al cuidado de la
infraestructura, a organizarse ante la
ocurrencia de cualquier peligro.
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el
X
proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?
Conclusiones
68
Vulnerabilidad por Resiliencia
En el Proyecto de Inversin se han incluido las medidas necesarias para hacer
frente a situaciones de riesgo.
CONCLUSIN:
Del anlisis del formato 03, se puede concluir que el proyecto enfrenta UNA
VULNERABILIDAD MEDIA, ya que el factor Exposicin es Baja y tiene variables
de Resiliencia que muestran vulnerabilidad media.
69
3.1.3 Los Involucrados en el PIP.
b) De los Beneficiarios:
Los beneficiarios directos del rea de influencia son los habitantes de la
urbanizacin Miraflores quienes viven a inmediaciones donde se instalar el
parque Emergencias; los beneficiarios indirectos en general son los pobladores
que habitan en urbanizaciones, Casco urbano colindantes. Los moradores de la
urbanizacin Miraflores, manifiestan su incomodidad por la inexistencia de
infraestructura adecuada para el parque Emergencias, por lo cual han
solicitado a la Municipalidad Distrital de Castilla la construccin de una
adecuada infraestructura para parque en dicho lugar.
70
CUADRO N 14: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupos Problemas Intereses Estrategias Participacin
-Carencia de adecuadas - Priorizar el PIP
condiciones de formular proyecto
infraestructura para la de inversin
realizacin de actividades pblica. -Poner a disposicin el
de recreacin y recurso humano
esparcimiento. - Experiencia en tcnico para formular
ejecucin de el proyecto.
- Dotar de proyectos de
condiciones recreacin y
adecuadas a la esparcimiento.
-Abandono del parque poblacin para
Municipalidad debido a que se percibe la realizacin de -Mejorar el -Compromiso de
Distrital de un ambiente poco diversas acceso de la operacin y
Castilla agradable con presencia actividades de poblacin a los mantenimiento de la
de basura, malos olores, recreacin y servicios de infraestructura.
carencia de reas verdes, esparcimiento. recreacin y
equipamiento y esparcimiento.
mobiliario urbano.
- Trabajar en
coordinacin
permanente con -Gestionar
-Malestar de la poblacin la poblacin financiamiento.
al encontrarse beneficiaria.
desatendida
-Brindar
informacin veraz
- La poblacin no cuenta - Contar con -Aporte de
y relevante para
con adecuadas infraestructura documentos y guas
efectos de la
condiciones para la adecuada para el en la vista de campo
elaboracin del
realizacin de diversas desarrollo para mayor
PIP.
actividades de normal de sus apreciacin del
Poblacin de la
recreacin y actividades problema.
Urb. Miraflores - Coordinacin
esparcimiento. recreativas, y de
con la
esparcimiento. -Organizacin,
Subgerencia de
- Abandono del parque opinin favorable y
Estudios y
as como la posesin del - Seguridad de la compromiso de
Proyectos para
mismo por gente de poblacin frente cuidado de la
brindar
mal vivir. a accidentes. infraestructura.
informacin
oportuna.
- Realizar un
trabajo conjunto
- La presencia de basura, - Contar con un con entre los
malos olores en la zona ambiente colegios y
del parque trae consigo adecuado; sin universidad para
problemas de presencia de promover buenos
Instituciones seguridad y salud a los basura y malos hbitos de
Educativas y alumnos de las olores que conservacin y
Universidad Instituciones Educativas permita el cuidado del -Incentivar y ayudar
Nacional de y de la Universidad desarrollo medio ambiente. con el cuidado de la
Piura Nacional de Piura normal de infraestructura.
aledaa. actividades - Promover el
recreativas, y de cuidado de la
esparcimiento. infraestructura del
parque.
71
3.1.3.1.- Diagnstico de los Beneficiarios Potenciales del Proyecto
a) Aspectos Demogrficos
La poblacin de la urbanizacin Miraflores, segn Plan de Desarrollo
Concertado 2013 2021 Distrito de Castilla, es de 6,610 habitantes. La
informacin poblacional es al ao 2009, se ha credo conveniente actualizar
dicha poblacin al ao 2016, para luego proyectarla en el horizonte de
evaluacin.
Para la proyeccin de la poblacin se utiliz la tasa de crecimiento intercensal
1993-2007 de 2.18%, y asumiendo que sta se mantiene constante en el
periodo de evaluacin. Haciendo los clculos respectivos se tiene que al ao
2016 se tiene una de poblacin estimada 7,688 habitantes.
Para la proyeccin de la poblacin se utiliz la tasa de crecimiento promedio
anual intercensal de 2.18%. La frmula empleada para calcular dicha tasa es:
123,692
1 / 14
Tc 1 x100 = Tc = 2.18%
91,442
72
la poblacin femenina el 51,63%. Asumiendo estos indicadores la composicin
de la poblacin por Sexo de la Urbanizacin Miraflores
CUADRO N 15
POB. URB. MIRAFLORES - SEGN SEXO - 2016
CASTILLA CANTIDAD %
HOMBRES 3,719 48.37
MUJERES 3,969 51.63
TOTAL 7,688 100.00
Fuente: PDCDC 2013-2021 -MDC
Elaboracin: Propia
O
GRFICO N 07: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA POBLACIN SEGN SEXO
DISTRITO DE CASTILLA
73
Utilizando los datos obtenidos en el Censo Nacional 2007 se estim la
poblacin por grupos de edades de la Urb. Miraflores para el ao 2016
obtenindose que el mayor grupo de edad se encuentra entre los 15 y 29 aos
representando el 28.44% de la poblacin de la Urb.; en segundo lugar tenemos
a la poblacin de entre 30 a 44 aos representando el 20.81%; mientras que, el
grupo de edad ms pequeo pero no de menos importancia es el de menos de
01 ao de edad, representando el 2.02% del total poblacional del Urb.; en el
cuadro siguiente podemos apreciar la poblacin por rango de edad en
porcentaje para el ao 2016:
CUADRO N 16
POB. URB. MIRAFLORES POR RANGOS DE EDAD EN % AO
2016
RANGOS DE EDAD TOTAL %
Menos de 01 ao 155 2.02%
De 01 a 04 aos 655 8.52%
De 05 a 09 aos 728 9.47%
De 10 a 14 aos 800 10.40%
De 15 a 29 aos 2186 28.44%
De 30 a 44 aos 1600 20.81%
De 45 a 49 aos 398 5.18%
De 50 a 54 aos 317 4.12%
De 55 a 64 aos 403 5.24%
De 65 a Mas aos 445 5.79%
TOTAL 7688 100.00%
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2007- INEI
Elaboracin: Propia
74
Poblacin de Referencia y su proyeccin.
La poblacin de referencia, est compuesta por toda la poblacin de la
urbanizacin Miraflores.
CUADRO N 17
PROY. POB. URB. MIRAFLORES
AO POBLAC.
2016 0 7688
2017 1 7855
2018 2 8027
2019 3 8202
2020 4 8381
2021 5 8564
2022 6 8750
2023 7 8941
2024 8 9136
2025 9 9336
2026 10 9539
TOTAL 8613
Fuente: PDCDC 2013-2021 -MDC
Elaboracin: Equipo Formulador
75
CUADRO N 18
PROY. POB. DDTE POTENNCIAL
AO POBLAC.
2016 0 7688
2017 1 7855
2018 2 8027
2019 3 8202
2020 4 8381
2021 5 8564
2022 6 8750
2023 7 8941
2024 8 9136
2025 9 9336
2026 10 9539
TOTAL 8613
Fuente: PDCDC 2013-2021 -MDC
Elaboracin: Equipo Formulador
CUADRO N 19
PROY. POB. EN EDAD DEPORTIVA URB.
MIRAFLORES
AO POBLAC.
2016 0 5712
2017 1 5837
2018 2 5964
2019 3 6094
2020 4 6227
2021 5 6363
2022 6 6502
2023 7 6643
2024 8 6788
2025 9 6936
2026 10 7088
TOTAL 6400
Fuente: PDCDC 2013-2021 -MDC
Elaboracin: EQUIPO FORMULADOR
b) Aspectos Econmicos
c) Aspectos Sociales
77
Fotografa 28: Pozo Miraflores
Sistema de Alcantarillado
Sin embargo, el rea destinada para el parque si bien cuenta con alumbrado
pblico segn referencian los pobladores y se mencionara lneas arriba este es
insuficiente ya que se percibe oscuridad en la zona horas de la noche, por lo
cual se ha considerado en el PIP mejorar el sistema de alumbrado pblico del
mismo.
Otros servicios
Av. Guardia Civil se podra considerar como el pequeo centro financiero del
Distrito de Castilla ya que en ella se ubican agencias de conocidos bancos como
son: Mi Banco, Banco BIF, Banco Azteca y Banco BBVA Continental y financieras
como: Edyficar y Caja Piura. Adems se ubica una sucursal del Centro Comercial
Maxi Bodega, y Boticas y Farmacias como son: Botica Felicidad, InkaFarma y un
Centro Mdico Hematolgico.
Av. Andrs Avelino Cceres es la zona de mayor comercio del Distrito de Castilla
ya que en ella se encuentra el Centro Comercial Open Plaza, Restaurantes, Spas,
Bodegas, Fotocopiadoras, etc.
79
CUADRO N 20
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA URBANIZACION MIRAFLORES - 2015
N NOMBRE Y/O NMERO NIVEL GESTION N ALUMNOS TOTAL
1 N 007 ANTELA BALAREZO DE B. INICIAL PUBLICO 243 243
PRIVADA
2 VILLA MARIA INICIAL 126 126
PARROQUIAL
INICIAL 128
PUBLICO -
3 FAP ALF. SAMUEL ORDOEZ V. PRIMARIA 172 457
OTRO SECTOR
SECUNDARIA 157
PRIMARIA PRIVADA 670
4 SALESIANO DON BOSCO 1277
SECUNDARIA PARROQUIAL 607
PRIMARIA 835
5 SAN JOSE DE TARBES PUBLICO 1565
SECUNDARIA 730
6 JOSE CAYETANO HEREDIA INICIAL PARTICULAR 123 123
INICIAL 133
7 SAN IGNACIO DEL LOYOLA PRIMARIA PARTICULAR 407 859
SECUNDARIA 319
INICIAL 181
8 SAN GABRIEL PRIMARIA PARTICULAR 406 772
SECUNDARIA 185
INICIAL 111
9 CARLOTA RAMOS DE SANTOLAYA PRIMARIA PARTICULAR 319 649
SECUNDARIA 219
INICIAL 37
10 SANTA MONICA PRIMARIA PARTICULAR 79 163
SECUNDARIA 47
PRIMARIA 108
11 ALFONSO UGARTE PARTICULAR 220
SECUNDARIA 112
INICIAL 32
12 AMERICANO PRIMARIA PARTICULAR 89 189
SECUNDARIA 68
INICIAL 58
13 MIRAFLORES SCHOOL PRIMARIA PARTICULAR 85 208
SECUNDARIA 65
14 THOMAS JEFFERSON SCHOOL INICIAL PARTICULAR 29 29
15 CRECIENDO FELIZ INICIAL PARTICULAR 23 23
TOTAL 6903
Fuente: Escale - www.minedu.gob.pe.
Elaboracin: Equipo Consultor
Fotografa 29 y 30: Se observa el frontis de las I.E San Gabriel e I.E San Ignacio de Loyola
80
Fotografa 31: Se puede observar
. el frontis de la I.E. San Jos de
Tarbes.
81
Fotografa 34 y 35: Hospital Regional y Hospital Universitario
CUADRO N 21
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL - CASTILLA 2014
ENFERMEDAD TOTAL %
N
TOTAL GENERAL 87764 100
1 Infecciones Agudas De Las Vas Respiratorias 26926 30.68
2 Enfermedades Infecciosas Intestinales 7666 8.73
3 Otras Infecciones Agudas De Las Vas Res 5657 6.45
4 Enfermedades De La Cavidad Bucal, De Las 5204 5.93
5 Helmitiasis 2789 3.18
6 Otras Enfermedades Del Sistema Urinario 2759 3.14
7 Infecciones con Modo De Trans. Predominantem 2606 2.97
8 Otros Trastornos Maternos Relacionados P 2382 2.71
9 Infecciones De La Piel Y Del Tejido Subc 1782 2.03
10 Enfermedades Crnicas De Las Vas Respir 1613 1.84
Las Dems Causas 28380 32.34
Fuente: Direccin Regional de Salud- Piura
82
CUADRO N 22
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD INFANTIL - CASTILLA 2014
ENFERMEDAD TOTAL %
N TOTAL GENERAL 13163 100
1 Infecciones Agudas De Las Vas Respiratorias 6158 46.78
2 Enfermedades Infecciosas Intestinales 1832 13.92
3 Otras Infecciones Agudas De Las Vas Respiratorias 1689 12.83
4 Enfermedades Crnicas De Las Vas Respiratorias 341 2.59
5 Dermatitis Y Eczema 317 2.41
6 Desnutricin 237 1.8
7 Otras Enfermedades De Las Vas Respiratorias 237 1.8
8 Infecciones De La Piel Y Del Tejido Subc 224 1.7
9 Urticaria Y Eritema 188 1.43
10 Otras Enfermedades Del Sistema Urinario 156 1.19
Las Demas Causas 1784 13.55
Fuente: Direccin Regional de Salud- Piura
Recreacin Pasiva
rea de Recreacin: La urbanizacin Miraflores cuenta con varios parques,
como son el parque Quiones, una plazuela ubicada entre la calle los Cardos y
Los Fresnos; el parque Padre Good ubicado cerca del Hospital Regional.
83
Fotografa 36 y 37: Se puede observar en la fotografas el parque Quiones y una plazuela que
se ubica entre las calles Los Cardos y Los fresnos. Ambos en bien conservados.
84
papeleras de metal, farolas y un busto representativo del R.P. Alberto lvarez
Soto; cuya infraestructura se encuentra en regulares condiciones.
FISURAS
Fotografa 38: Se observa el estado actual de las veredas del Parque Padre
Good.
10
Informacin tomada del PIP Viable: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PADRE GOOD DE LA URB.
MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CD.
SNIP 323742
85
Fotografa 39: Se puede apreciar las juntas de los sardineles existentes no
se encuentran selladas
Fotografa 40: Se puede apreciar el estado actual de las bancas con las
que cuenta el Parque Padre Good
El rea interna del parque se encuentra revestida con piso cermico, con un
rea total de 355 m2, encontrndose en mal estado, con fisuras y desgaste en
ms del 80 por ciento del rea total.
86
Fotografa 41: observa el estado actual de plaza central del Parque
Padre Good
Recreacin Activa
87
actualmente su administracin se encuentra a cargo del Instituto Peruano del
Deporte (IPD); por lo que su acceso al pblico es limitado.
El estadio Miguel Grau cuenta con 02 canchas que pueden ser utilizadas por el
pblico 01 cancha de bsquet y 01 cancha de fulbito la cual es de concreto; sin
embargo su acceso al pblico est supeditado a los horarios y permisos que
establezca el IPD.
88
5.- Caractersticas de las Viviendas
Para llegar al parque, zona que pertenece al cercado de la zona urbana del
distrito, y cuyo acceso desde la ciudad es travs de la Av. Progreso; continuando
por la Av. Luis Monter hasta la Av. Independencia, luego se debe recorrer al
este aproximadamente 500 ml terminando el colegio San Ignacio, despus
dirigirse en direccin al Hospital Regional Cayetano Heredia finalmente se llega
al lugar del proyecto.
11
http://www.fao.org/docrep/- Censos Agropecuarios y Gnero...
90
Es importante sealar que no existen conflictos entre los grupos existentes y
poblacin en general de la urbanizacin, al contrario existe un inters comn
por contar con una infraestructura con las condiciones adecuadas para
recreacin y esparcimiento.
91
3.2 Definicin del problema: Causas y efectos
B.-Efectos indirectos
Desvalorizacin de los bienes inmuebles.
Deterioro de las condiciones econmicas de la poblacin de la
urbanizacin.
Bajo nivel de interrelaciones entre los pobladores de la zona.
92
rbol Causas-Efectos
EFECTO FINAL
Deterioro de la Calidad de Vida de los pobladores de la urbanizacin
Miraflores del Distrito de Castilla
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO
Deterioro de las Bajo nivel de
Desvalorizacin
condiciones interrelaciones
de los bienes
econmicas de la entre los
inmuebles.
poblacin de la urb. pobladores de la
zona.
PROBLEMA CENTRAL
"Inadecuada prestacin del servicio recreativo y de esparcimiento en el
Parque Emergencias de la urbanizacin Miraflores Distrito de Castilla"
CAUSA DIRECTA
Inapropiados espacios para el desarrollo de
actividades de recreacin y de esparcimiento.
93
3.3.- Planteamiento del Proyecto.
94
rbol de Medios y Fines
FIN LTIMO
Mejora de la Calidad de Vida de los pobladores de la urbanizacin
Miraflores del Distrito de Castilla.
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO
Mejora de las Mayor nivel de
Valorizacin de
condiciones interrelacin entre
los bienes
econmicas de la los pobladores de
inmuebles.
poblacin de la urb. la zona.
OBJETIVO CENTRAL
"Adecuada prestacin del servicio recreativo y de esparcimiento en el parque
Emergencias de la urbanizacin Miraflores Distrito de Castilla".
ACCIN 09
Instalacin de mini gimnasio
ACCIN 01
Construccin de cancha de fulbito ACCIN 06
Sembrado de grass, ACCIN 10
arbustos y flores. Construccin de S.H.
ACCIN 02
Instalacin de malla metlica
ACCIN 11
ACCIN 07 Construccin de bancas y
ACCIN 03 Instalacin de sistema de prgolas
Construccin de graderas riego de reas verdes.
ACCIN 12
ACCIN 04 Construccin de prtico
Construccin de pisos y pavimentos
ACCIN 13
Instalacin de sistema elctrico
ACCIN 05
Construccin de Skate Park
ACCIN 14
95 Construccin de gruta
ACCIN 15
Construccin de pedestal
3.3.2 Alternativas de solucin
Accin 02: cerco perimtrico de 101.74 ml. estar compuesto por mdulos de
dos paos de 3m cada uno. Cada pao estar conformado por malla de acero
tejida, soldada a marco compuesto de ngulos de acero a todo alrededor.
Adicionalmente tendr templador horizontal y vertical de perfil T. Los
marcos estarn soldados a tubos de acero que servirn de columnas.
Accin 03: 04 graderas de concreto armado con muros de albailera
confinada y estructura de techo metlica, con cobertura de fibrocemento. La
cimentacin ser con concreto ciclpeo, sobrecimiento, columnas y vigas de
concreto armado. Las 04 graderas estarn conformadas por 04 pasos de 0.35m
y los 04 contrapasos de 0.40m, con una longitud de 19.35 m; el ltimo
contrapaso se construir un parapeto de albailera el cual estar tarrajeado y
pintado.
Accin 08: Sembrado de grass natural en jardines con un rea de 4,695 m2, y
sembrado de arbustos como algarrobos (20) y ponceanas (18) con una altura
de 2.50m.
Accin 14: Instalaciones sanitarias: sistema de riego de reas verdes con (20)
grifos
Las alternativas de solucin son las diversas agrupaciones que se pueden hacer
de las acciones planteadas de tal manera que se pueda dar solucin al
problema. Las alternativas tienen que ser tcnicamente posibles, pertinentes y
comparables entre s. En nuestro caso seran:
Proyecto Alternativo 01
Accin 02: cerco perimtrico de 101.74 ml. estar compuesto por mdulos de
dos paos de 3m cada uno. Cada pao estar conformado por malla de acero
tejida, soldada a marco compuesto de ngulos de acero a todo alrededor.
Adicionalmente tendr templador horizontal y vertical de perfil T. Los
marcos estarn soldados a tubos de acero que servirn de columnas.
Accin 03: 04 graderas de concreto armado con muros de albailera
confinada y estructura de techo metlica, con cobertura de fibrocemento. La
cimentacin ser con concreto ciclpeo, sobrecimiento, columnas y vigas de
concreto armado. Las 04 graderas estarn conformadas por 04 pasos de 0.35m
y los 04 contrapasos de 0.40m, con una longitud de 19.35 m; el ltimo
contrapaso se construir un parapeto de albailera el cual estar tarrajeado y
pintado.
98
Accin 04: Pavimentacin con adoquines de concreto en circulacin de
10x20x4cm de color (natural, rojo y tierra) con un rea de 1,248.21 m2 rodeado
de sardineles sumergidos de concreto f'c = 175 kg/cm2 15x36cm con una
longitud de 267.06 ml y de sardineles peraltados de concreto f'c = 175 kg/cm2
15x56cm con una longitud de 1,099.82 ml.
Construccin de 725.03 m2 de veredas de concreto f'c = 175 kg/cm2 y 18
rampas de concreto f'c = 175 kg/cm2 sumando un rea de 130.74 m2.
Construccin de 242.67 m2 de plataforma de concreto f'c = 175 kg/cm2 para
prctica de skateboarding.
Construccin de 31.19 m2 de piso cermico antideslizante 0.30x0.30m color
claro trnsito intenso, y 13.10 m2 de piso cermico antideslizante 0.30x0.30m
color oscuro trnsito intenso.
Accin 08: Sembrado de grass natural en jardines con un rea de 4,695 m2, y
sembrado de arbustos como algarrobos (20) y ponceanas (18) con una altura
de 2.50m.
100
ARBOL DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
Accin 02: cerco perimtrico de 101.74 ml. estar compuesto por mdulos de
dos paos de 3m cada uno. Cada pao estar conformado por malla de acero
tejida, soldada a marco compuesto de ngulos de acero a todo alrededor.
Adicionalmente tendr templador horizontal y vertical de perfil T. Los
marcos estarn soldados a tubos de acero que servirn de columnas.
Accin 03: 04 graderas de concreto armado con muros de albailera
confinada y estructura de techo metlica, con cobertura de fibrocemento. La
cimentacin ser con concreto ciclpeo, sobrecimiento, columnas y vigas de
concreto armado. Las 04 graderas estarn conformadas por 04 pasos de 0.35m
y los 04 contrapasos de 0.40m, con una longitud de 19.35 m; el ltimo
contrapaso se construir un parapeto de albailera el cual estar tarrajeado y
pintado.
102
Accin 08: Sembrado de grass natural en jardines con un rea de 4,695 m2, y
sembrado de arbustos como algarrobos (20) y ponceanas (18) con una altura
de 2.50m.
Accin 14: Instalaciones sanitarias: sistema de riego de reas verdes con (20)
grifos
103
ARBOL DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
GRAFICO N 15
Fuente: Gua General para identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin pblica, a nivel de
perfil.
105
Horizonte de Planteamiento
CUADRO N 23
CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE PLANTEAMIENTO
INVERSIN POST - INVERSIN
Ao Aos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Estudio Definitivo Operacin y Mantenimiento
La demanda est dada por toda la poblacin segn grupo de edades que
asistir al parque EMERGENCIAS de la Urb. Miraflores.
106
Pf = Pi (1+TC)n
Dnde:
Pf = Poblacin final
Pi = Poblacin inicial, ao base 2016.
TC =Tasa de crecimiento intercensal 2.18%
n = Nmero de aos (ao a estimarse - aos base).
CUADRO N 24
PROY. POB. URB. MIRAFLORES
AO POBLAC.
2016 0 7688
2017 1 7855
2018 2 8027
2019 3 8202
2020 4 8381
2021 5 8564
2022 6 8750
2023 7 8941
2024 8 9136
2025 9 9336
2026 10 9539
TOTAL 8613
Fuente: PDCDC 2013-2021 -MDC
Elaboracin: Equipo Formulador
107
CUADRO N 25
PROY. POB. DDTE POTENCIAL
AO POBLAC.
2016 0 7688
2017 1 7855
2018 2 8027
2019 3 8202
2020 4 8381
2021 5 8564
2022 6 8750
2023 7 8941
2024 8 9136
2025 9 9336
2026 10 9539
TOTAL 8613
Fuente: PDCDC 2013-2021 -MDC
Elaboracin: Equipo Formulador
CUADRO N 26
POBLACIN DE LA URB.MIRAFLORES POR RANGO DE EDAD Y SEXO - 2016
GRUPOS DE % DE POBLACIN TOTAL POBLACIN
EDAD HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Menos de 01
0.98% 1.04% 75 80
ao
De 01 a 04 aos 4.12% 4.40% 317 338
De 05 a 09 aos 4.58% 4.89% 352 376
De 10 a 14 aos 5.03% 5.37% 387 413
De 15 a 29 aos 13.76% 14.68% 1058 1129
De 30 a 44 aos 10.07% 10.74% 774 826
De 45 a 49 aos 2.51% 2.67% 193 206
De 50 a 54 aos 1.99% 2.13% 153 164
De 55 a 64 aos 2.53% 2.71% 195 208
De 65 a Mas
2.80% 2.99% 215 230
aos
TOTAL 48.37% 51.63% 3718 3969
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
108
CUADRO N 27
PROY. POB. EN EDAD DEPORTIVA URB.
MIRAFLORES
AO POBLAC.
2016 0 5712
2017 1 5837
2018 2 5964
2019 3 6094
2020 4 6227
2021 5 6363
2022 6 6502
2023 7 6643
2024 8 6788
2025 9 6936
2026 10 7088
TOTAL 6400
Fuente: PDCDC 2013-2021 -MDC
Elaboracin: EQUIPO FORMULADOR
CUADRO N 28
QUE LUGARES VISITA USTED CON FINES DE RECREACION
Respuesta N PORCENTAJE
Parques 21 29.17%
Centros Campestres 11 15.28%
Sitios Tursticos Cercanos 6 8.33%
Otros 24 33.33%
Ninguno 10 13.89%
Total de Respuestas 72 100.00%
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboracin: Equipo Formulador
CUADRO N 29
QUE ACTIVIDADES REALIZA UD PARA SUS FINES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO
Respuesta N Porcentaje
Paseo en familia/amigos 40 52.63%
Caminatas 8 10.53%
Practicar algn deporte 14 18.42%
Otro 14 18.42%
Total de Respuestas 76 100.00%
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboracin: Equipo Formulador
109
a) Poblacin Demandante Efectiva de servicios de recreacin y esparcimiento; y
su proyeccin:
CUADRO N 30
PROY. POB. DDTE. EFECTIVA DE SS. DE RECREACIN Y
ESPARCIMIENTO
POB. DDT.
AO POTEN RATIO POB. DDTE. EFECT
2016 0 7688 2242
2017 1 7855 2291
2018 2 8027 2341
2019 3 8202 2392
2020 4 8381 2444
2021 5 8564 29.17% 2498
2022 6 8750 2552
2023 7 8941 2608
2024 8 9136 2665
2025 9 9336 2723
2026 10 9539 2782
TOTAL 8613 2512
Fuente: PDC 2013 - 2021 y ENCUESTAS APLICADAS
Elaboracin: Equipo Formulador
CUADRO N 31
PROY. POB. EN EDAD DEPORTIVA URB.
MIRAFLORES
AO POBLAC.
2016 0 5712
2017 1 5837
2018 2 5964
2019 3 6094
2020 4 6227
2021 5 6363
2022 6 6502
2023 7 6643
2024 8 6788
2025 9 6936
2026 10 7088
TOTAL 6400
Fuente: PDCDC 2013-2021 -MDC
Elaboracin: EQUIPO FORMULADOR
110
Como se pudo observar en el cuadro N 29 la poblacin de la Urb. Miraflores
que realiza actividades deportivas es el 18.42 % este ratio ser multiplicado por
el total de la poblacin en edad deportiva dando como resultado la cantidad de
poblacin demandante efectiva de servicios deportivos; la cual se puede
visualizar en el siguiente cuadro:
CUADRO N 32
PROY. POB. DEMANDANTE EFECTIVAL DE SERV. DEPORTIVOS
AO POB. DDT. POTEN RATIO POB. DDT. EFECT
2016 0 5712 1052
2017 1 5837 1075
2018 2 5964 1099
2019 3 6094 1123
2020 4 6227 1147
2021 5 6363 18.42% 1172
2022 6 6502 1198
2023 7 6643 1224
2024 8 6788 1250
2025 9 6936 1278
2026 10 7088 1306
TOTAL 6400 1179
Fuente: PDC 2013 - 2021 y ENCUESTAS APLICADAS
Elaboracin: Equipo Formulador
CUADRO N 33
% DE PERSONAS QUE PRACTICAN DISTINTOS TIPOS DE DEPORTES EN ZONAS URBANAS - PERU
CARACTERISTICAS FUTBOL/FULBITO VOLEIBOL BALONCESTO ATLETISMO AEROBICOS NATACIN OTROS
SEXO
MUJERES 0.25 0.55 0.06 0.02 0.02 0 0.1
HOMBRES 0.63 0.17 0.05 0.02 0.01 0.01 0.12
GRUPO DE EDAD (aos)
15 - 19 59.60% 28.50% 6.90% 0.90% 0.20% 0.20% 3.70%
20 - 29 60.10% 21.10% 4.40% 2.00% 1.80% 0.70% 9.90%
30 - 44 60.30% 22.10% 5.00% 2.20% 1.40% 0.60% 8.40%
45 - 59 60.70% 16.80% 5.90% 2.60% 2.10% 0.30% 12.60%
MAYORES 60 47.90% 13.40% 4.80% 3.30% 3.10% 0.90% 26.60%
Fuente: Factores socio demogrficos y ambientales asociados con la actividad fsica deportiva en la poblacin urbana
del Per- Juan A. Secln -Palacn y Enrique R. /Jacoby (archivo digital)
12
http:/www.bvsde.paho.org/texcom/cdo45364/factoresambiente,pdf.
111
CUADRO N 34
PROY. POBLACIN QUE PRACTICA FULBITO, VOLEY Y BASQUET
MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES
POB. QUE QUE POB. QUE QUE QUE POB. QUE QUE QUE POB. QUE
MUJERES HOMBRES
DDT. PRACTICAN PRACTICAN PRACTICA PRACTICAN PRACTICAN PRACTICA PRACTICAN PRACTICAN PRACTICA
AO EFECT FULBITO FULBITO FULBITO VOLEY VOLEY VOLEY BASQUET BASQUET BASQUET
2016 0 1052 543 509 136 321 456 299 55 353 33 25 58
2017 1 1075 555 520 139 328 466 305 56 361 33 26 59
2018 2 1099 567 531 142 335 477 312 57 369 34 27 61
2019 3 1123 580 543 145 342 487 319 58 377 35 27 62
2020 4 1147 592 555 148 350 498 326 59 385 36 28 63
2021 5 1172 605 567 151 357 508 333 61 394 36 28 65
2022 6 1198 618 579 155 365 520 340 62 402 37 29 66
2023 7 1224 632 592 158 373 531 347 63 411 38 30 68
2024 8 1250 646 605 161 381 542 355 65 420 39 30 69
2025 9 1278 660 618 165 389 554 363 66 429 40 31 70
2026 10 1306 674 631 169 398 566 371 68 438 40 32 72
TOTAL 1179 609 570 152 359 511 335 61 396 37 29 65
Fuente: PDC 2013 - 2021 / ENCUESTAS APLICADAS / FACTORES SOCIO DEMOGRFICOS Y AMBIENTALES ASOCIADOS CON LA ACTIVIDAD FSICA DEPORTIVA EN LA
POBLACIN URBANA DEL PER- JUAN A. SECLN -PALACN Y ENRIQUE R. /JACOBY (ARCHIVO DIGITAL)
Elaboracin: Equipo Formulador
112
Segn informacin recogida en visita de campo los nios y jvenes realizan las
prcticas deportivas los das lunes a viernes por las tardes (y con mayor
frecuencia en el periodo vacacional) y los adultos los das sbado y domingos.
Para medir el total de eventos que se realizan en el terreno de juego, se ha
supuesto que los partidos de ftbol y vley se realizan de la siguiente manera:
Lunes a Viernes: Para prcticas deportivas y algunos encuentros deportivos
siendo un aproximado de 06 encuentros deportivos de fulbito y 03 encuentros
de vley.
Sbado: En horas de la maana y tarde un aproximado de 05 encuentros
deportivos de fulbito y 02 de vley.
Domingo: En horas de la maana y de la tarde con un aproximado de 03
encuentros deportivos de fulbito y 03 de vley.
CUADRO N 35
DEMANDA DE PARTIDOS AL AO
N N
DIA
PARTIDOS DE FULBITO PARTIDOS DE VOLEY
Sbado 5 1
Domingo 4 2
Lunes a viernes 6 3
Total Semanal 15 6
Total Mensual 60 24
Total al ao 720 288
TOTAL 1008
Fuente: Elaboracin Propia
Por otro lado teniendo en cuenta los datos del cuadro N 34 se ha estimado
tambin la cantidad de personas (beneficiarios) que realizan las prcticas
deportivas, para lo cual se ha considerado lo siguiente:
113
Determinacin de la Demanda por horas al ao:
Supuestos
Disciplina deportiva = Vley y Fulbito
Horas de atencin al da = 12 horas
Nmero de das a la semana que atiende = 07 das
Nmero de semanas al ao = 52 semanas
114
Por lo tanto el nmero de canchas por disciplina deportiva:
CUADRO N 36
PROY. POB. DEMANDANTE EFECTIVA TOTAL SIN PROYECTO
POB. DDT.EFECT POB. DDT. EFECT POB. DDT.
AO
DE SS RECR DE SS DEPORT EFECT TOTAL
2016 0 2242 1052 3294
2017 1 2291 1075 3366
2018 2 2341 1099 3440
2019 3 2392 1123 3515
2020 4 2444 1147 3591
2021 5 2498 1172 3670
2022 6 2552 1198 3750
2023 7 2608 1224 3832
2024 8 2665 1250 3915
2025 9 2723 1278 4001
2026 10 2782 1306 4088
TOTAL 2512 1179 3691
Fuente: PDC 2013 - 2021 y ENCUESTAS APLICADAS
Elaboracin: Equipo Formulador
115
CUADRO N 37
PROY. POB. DDTE. EFECTIVA DE SS. DE RECREACIN Y
ESPARCIMIENTO
POB. DDT.
AO POTEN RATIO POB. DDTE. EFECT
2016 0 7855 2520
2017 1 8027 2575
2018 2 8202 2631
2019 3 8381 2689
2020 4 8564 2748
2021 5 8750 32.08% 2807
2022 6 8941 2869
2023 7 9136 2931
2024 8 9336 2995
2025 9 9539 3061
2026 10 8613 2764
TOTAL 8234 2642
Fuente: PDC 2013 - 2021 y ENCUESTAS APLICADAS
Elaboracin: Equipo Formulador
CUADRO N 38
PROY. POB. DEMANDANTE EFECTIVAL DE SERV. DEPORTIVOS
AO POB. DDT. POTEN RATIO POB. DDT. EFECT
2016 0 5712 1157
2017 1 5837 1183
2018 2 5964 1208
2019 3 6094 1235
2020 4 6227 1262
2021 5 6363 20.26% 1289
2022 6 6502 1317
2023 7 6643 1346
2024 8 6788 1375
2025 9 6936 1405
2026 10 7088 1436
TOTAL 6400 1297
Fuente: PDC 2013 - 2021 y ENCUESTAS APLICADAS
Elaboracin: Equipo Formulador
116
CUADRO N 39
PROY. POBLACIN QUE PRACTICA FULBITO, VOLEY Y BASQUET SITUACIN CON PROYECTO
MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES
POB. QUE QUE POB. QUE QUE QUE POB. QUE QUE QUE POB. QUE
MUJERES HOMBRES
DDT. PRACTICAN PRACTICAN PRACTICA PRACTICAN PRACTICAN PRACTICA PRACTICAN PRACTICAN PRACTICA
AO EFECT FULBITO FULBITO FULBITO VOLEY VOLEY VOLEY BASQUET BASQUET BASQUET
2016 0 1157 597 560 149 353 502 329 60 389 36 28 64
2017 1 1182 611 572 153 360 513 336 61 397 37 29 65
2018 2 1208 624 584 156 368 524 343 63 406 37 29 67
2019 3 1235 637 597 159 376 536 351 64 415 38 30 68
2020 4 1262 651 610 163 384 547 358 65 424 39 31 70
2021 5 1289 666 624 166 393 559 366 67 433 40 31 71
2022 6 1317 680 637 170 401 571 374 68 442 41 32 73
2023 7 1346 695 651 174 410 584 382 70 452 42 33 74
2024 8 1375 710 665 178 419 597 391 71 462 43 33 76
2025 9 1405 726 680 181 428 610 399 73 472 44 34 78
2026 10 1436 741 695 185 438 623 408 74 482 44 35 79
TOTAL 1297 669 627 167 395 562 368 67 435 40 31 72
Fuente: PDC 2013 - 2021 / ENCUESTAS APLICADAS EN EL A.H. / FACTORES SOCIO DEMOGRFICOS Y AMBIENTALES ASOCIADOS CON LA ACTIVIDAD FSICA DEPORTIVA
EN LA POBLACIN URBANA DEL PER- JUAN A. SECLN -PALACN Y ENRIQUE R. /JACOBY (ARCHIVO DIGITAL)
Elaboracin: Equipo Formulador
117
Tambin se procedi a realizar el clculo del nmero de canchas que se
necesitaran en una situacin con proyecto a continuacin se describe la
metodologa utilizada:
118
Supuestos
Disciplina deportiva = Voley y Fulbito
Horas de atencin al da = 12 horas
Nmero de das a la semana que atiende = 07 das
Nmero de semanas al ao = 52 semanas
CUADRO N 40
PROY. POB. DEMANDANTE EFECTIVA TOTAL CON PROYECTO
POB. DDT.EFECT POB. DDT. EFECT POB. DDT.
AO
DE SS RECR DE SS DEPORT EFECT TOTAL
2016 0 2520 1157 3678
2017 1 2575 1183 3758
2018 2 2631 1208 3840
2019 3 2689 1235 3924
2020 4 2748 1262 4009
2021 5 2807 1289 4097
2022 6 2869 1317 4186
2023 7 2931 1346 4277
2024 8 2995 1375 4371
2025 9 3061 1405 4466
2026 10 2764 1436 4200
TOTAL 2642 1297 3939
Fuente: PDC 2013 - 2021 y ENCUESTAS APLICADAS
Elaboracin: Equipo Formulador
119
Servicios del Proyecto
El mejoramiento del parque ubicado entre las avenidas Independencia y
Universitaria de la Urb. Miraflores ofrecer a la poblacin beneficiada un rea de
recreacin y esparcimiento. En general el servicio que se brindar traer
diversos beneficios permitiendo el bienestar y el aumento en la calidad de vida
de los pobladores.
En general la oferta actual para este tipo de servicio est dada por las actuales
condiciones en que se encuentra el rea de anlisis, las mismas que brindan una
restringida e inadecuada recreacin y esparcimiento de la poblacin, debido a
que la mayor parte del rea del parque a intervenir se encuentra a nivel de
terreno natural.
CUADRO N 41
OFERTA SIN PROYECTO
Situacin sin
Caractersticas Tcnicas
Proyecto
Circulacin y reas de descanso (m2) en buen estado 0
Bancas (Unid.) en buen estado 0
Prgolas Tipo I (Unid) 0
Prgolas Tipo II (Unid) 0
Canchas de grass sinttico 1
Cerco Metlico para cancha de grass sinttico 1
Graderas (und.) 0
Servicios Higinicos 2
reas Verdes (m2) 348.29
Plantas ornamentales 0
Portada (und) 0
Placa Recordatoria (und) 0
Juegos Mecnicos 0
Skate Park (m2) 0
Equipos de minigimnasio 0
Gruta (und.) 1
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
120
Asimismo en este punto se tomar el parque PADRE GOOD; por encontrarse
ubicado aproximadamente a 2 cuadras del parque materia del presente
proyecto:
Por lo tanto se asume el supuesto que el parque Padre Good cubre el 50.00%
de la demanda de servicios de recreacin y esparcimiento.
CUADRO N 42
OFERTA PARA SERVICIOS DE
RECREACIN Y ESPARCIMIENTO
SIN PROYECTO
AOS OFERTA
2015 0 1121
2016 1 1146
2017 2 1171
2018 3 1196
2019 4 1222
2020 5 1249
2021 6 1276
2022 7 1304
2023 8 1332
2024 9 1361
2025 10 1391
TOTAL 1256
Elaboracin: Equipo Formulador
CUADRO N 44
OFERTA TOTAL SIN PROYECTO
OFER PARA SS DE OFER PARA SS
OFERTA TOTAL
AOS RECR Y ESPARC DEPORT
2015 0 1121 210 1332
2016 1 1146 215 1361
2017 2 1171 220 1390
2018 3 1196 225 1421
2019 4 1222 229 1452
2020 5 1249 234 1483
2021 6 1276 240 1516
2022 7 1304 245 1549
2023 8 1332 250 1582
2024 9 1361 256 1617
2025 10 1391 261 1652
TOTAL 1256 236 1492
Elaboracin: Equipo Formulador
b) Oferta Optimizada
122
CUADRO N 45
BALANCE OFERTA - DEMANDA
OFERTA DEMANDA BALANCE BALANCE
OFER PARA SS OFER DD DE SS BALANC SS
AOS DD DE SS BALANC SS BALANC
DE RECR Y PARA SS DE RECR Y DE RECR Y
DEPORTIV DEPORTIV TOTAL
ESPARC DEPORT ESPARC ESPARC
2015 0 1121 210 2520 1157 -1399 -947 -2346
2016 1 1146 215 2575 1183 -1430 -968 -2397
2017 2 1171 220 2631 1208 -1461 -989 -2450
2018 3 1196 225 2689 1235 -1493 -1010 -2503
2019 4 1222 229 2748 1262 -1525 -1032 -2558
2020 5 1249 234 2807 1289 -1559 -1055 -2613
2021 6 1276 240 2869 1317 -1593 -1078 -2670
2022 7 1304 245 2931 1346 -1627 -1101 -2729
2023 8 1332 250 2995 1375 -1663 -1125 -2788
2024 9 1361 256 3061 1405 -1699 -1150 -2849
2025 10 1391 261 2764 1436 -1372 -1175 -2547
TOTAL 1256.13006 236 2642 1297 -1386 -1061 -2447
Elaboracin: Equipo Formulador
CUADRO N 46
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA
Situacin
Situacin
Caractersticas Tcnicas con Balance O'- D'
sin Proyecto
Proyecto
Circulacin y reas de descanso (m2) en buen estado 0.00 4,808.39 -4,808.39
Bancas (Unid.) en buen estado 0.00 56.00 -56.00
Prgolas Tipo I (Unid) 0.00 28.00 -28.00
Prgolas Tipo II (Unid) 0.00 14.00 -14.00
Canchas de grass sinttico 1.00 2.00 -1.00
Cerco Metlico para cancha de grass sinttico 1.00 2.00 -1.00
Graderas (und.) 0.00 4.00 -4.00
Servicios Higinicos 2.00 4.00 -2.00
reas Verdes (m2) 348.29 4,695.00 -4,346.71
Plantas ornamentales 0.00 38.00 -38.00
Portada (und) 0.00 1.00 -1.00
Placa Recordatoria (und) 0.00 1.00 -1.00
Juegos Mecnicos 0.00 6.00 -6.00
Skate Park (m2) 0.00 565.00 -565.00
Equipos de minigimnasio 0.00 5.00 -5.00
Gruta (und.) 1.00 1.00 0.00
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
123
4.3. Anlisis tcnico de las alternativas
7.- Minigimnasio
Suministro y colocacin de 04 mquinas de minigimnasio entre ellas,
elptica s/diseo (1), bench press s/diseo (1), remo asistido s/diseo (2),
ancladas a una plataforma de concreto f'c = 175 kg/cm2 c/u.
11.- SS.HH.
Construccin de 04 ambientes para SS.HH. en total se contara con 12
inodoros, 16 lavatorios y 04 urinarios.
Construidos con muros de albailera confinada, techo aligerado, piso de
cermico antideslizante y zcalo de cermico, accesorios sanitarios;
instalacin de puertas de madera y ventanas metlicas con reja de
seguridad.
125
Suministro y colocacin de 07 tanques elevados rotoplast 1100lts inc.
Acc.
Suministro e instalacin de 04 electrobombas de 1 HP
12.- Gruta
Gruta construida con muros de albailera confinada, techo aligerado,
piso de cermico antideslizante y zcalo de cermico.
126
3.- Cerco de mallas metlicas
El cerco de 101.74 ml. estar compuesto por mdulos de dos paos de 3m
cada uno. Cada pao estar conformado por malla de acero tejida,
soldada a marco compuesto de ngulos de acero a todo alrededor.
Adicionalmente tendr templador horizontal y vertical de perfil T. Los
marcos estarn soldados a tubos de acero que servirn de columnas.
4.- Graderas
Son 04 graderas de concreto armado con muros de albailera
confinada y estructura de techo metlica, con cobertura de
fibrocemento. La cimentacin ser con concreto ciclpeo, sobrecimiento,
columnas y vigas de concreto armado.
Las 04 graderas estarn conformadas por 04 pasos de 0.35m y los 04
contrapasos de 0.40m, con una longitud de 19.35 m; el ltimo
contrapaso se construir un parapeto de albailera el cual estar
tarrajeado y pintado.
7.- Minigimnasio
Suministro y colocacin de 04 mquinas de minigimnasio entre ellas,
elptica s/diseo (1), bench press s/diseo (1), remo asistido s/diseo (2),
ancladas a una plataforma de concreto f'c = 175 kg/cm2 c/u.
127
10.- Bancas con prgolas cobertura teja andina
Construccin de 56 bancas de concreto f'c = 175 kg/cm2 y con respaldo
de tubo de fierro negro 2 revestidos de granito pulido.
Instalacin de 2 tipos de prgolas, de coberturas y cumbreras de
policarbonato color bronce con columnas de tubo de fierro negro
4x3mm y soportes de techo de tubo de fierro negro 3x2mm.
11.- SS.HH.
Construccin de 04 ambientes para SS.HH. en total se contara con 12
inodoros, 16 lavatorios y 04 urinarios.
Construidos con muros de albailera confinada, techo aligerado, piso de
cermico antideslizante y zcalo de cermico, accesorios sanitarios;
instalacin de puertas de madera y ventanas metlicas con reja de
seguridad.
Suministro y colocacin de 07 tanques elevados rotoplast 1100lts inc.
Acc.
Suministro e instalacin de 04 electrobombas de 1 HP
12.- Gruta
Gruta construida con muros de albailera confinada, techo aligerado,
piso de cermico antideslizante y zcalo de cermico.
128
4.3.3. Requerimiento de Recursos.
CUADRO N 47 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS EN LA FASE DE INVERSIN
METAS DE
PRODUCTOS RECURSOS
*En general se realizar cartel de obra en gigantografa 7.20m x 4.80m, alquiler de almacn por 5 meses, 01 servicio higinico provisional, 552.26ml de cinta plstica p/seal de
OBRAS
peligro-lmite de obra.
PROVISIONALES
*Tambin se proceder a la limpieza del terreno 12,276.18 m2 manual, trazo y replanteo en terreno normal con equipo, movilizacin y desmovilizacin de equipos y herramientas.
PORTADA *Construccin de prtico de ingreso hacia espacio central con columnas y vigas de concreto armado tarrajeados y pintados pintura ltex.
PRINCIPAL
PEDESTAL DE *Construccin de pedestal de concreto armado f'c = 175 kg/cm2 revestidos de granito pulido para colocacin de busto retrato y placa recordatoria de mrmol de 0.6x0.4m.
CONCRETO CON
PLACA RECORDATORIA
*Construccin de 04 ambientes para SS.HH. en total se contara con 12 inodoros, 16 lavatorios y 04 urinarios.
*Construidos con muros de albailera confinada, techo aligerado, piso de cermico antideslizante y zcalo de cermico, accesorios sanitarios; instalacin de puertas de madera y
S.H ventanas metlicas con reja de seguridad.
*Suministro y colocacin de 07 tanques elevados rotoplast 1100lts inc. Acc.
*Suministro e instalacin de 04 electrobombas de 1 HP
*Cancha Sinttica de 620m2 para la prctica de fulbito de 20.00x31.00m, comprende la instalacin de 620 m2 de grass sinttico, La cancha sinttica se apoyar en una base de
CANCHA CON Afirmado de 20 cm, comprender obras de concreto simple como 7.68 m3 de sardineles sumergidos, 0.36 m3 de dados de concreto. Tambin comprende el suministro e instalacin
GRASS SINTTICO de 02 arcos metlicos con tablero de bsquet, suministro e instalacin de 01 net de vley incluido accesorios y parantes. Estructura de F C en poste 12 m con 02 reflectores de
250watts.
CERCO METLICO *El cerco de 101.74 ml. estar compuesto por mdulos de dos paos de 3m cada uno. Cada pao estar conformado por malla de acero tejida, soldada a marco compuesto de
PARA CANCHA ngulos de acero a todo alrededor. Adicionalmente tendr templador horizontal y vertical de perfil T. Los marcos estarn soldados a tubos de acero que servirn de columnas.
GRADERIAS INC *Son 04 graderas de concreto armado con muros de albailera confinada y estructura de techo metlica, con cobertura de fibrocemento. La cimentacin ser con concreto
TECHADO ciclpeo, sobrecimiento, columnas y vigas de concreto armado.
SKATE PARK *Estructura de concreto armado con muros de albailera confinada y piso de concreto pulido E=15cm fc=210 kg/cm2.
AREAS VERDES *Sembrado de grass natural en jardines con un rea de 4,695 m2, y sembrado de arbustos como algarrobos (20) y ponceanas (18) con una altura de 2.50m.
*Construccin de 56 bancas de concreto f'c = 175 kg/cm2 y con respaldo de tubo de fierro negro 2 revestidos de granito pulido.
BANCAS CON
*Instalacin de 2 tipos de prgolas, de coberturas y cumbreras de policarbonato color bronce con columnas de tubo de fierro negro 4x3mm y soportes de techo de tubo de fierro
PRGOLAS
negro 3x2mm.
*Pavimentacin con adoquines de concreto en circulacin de 10x20x4cm de color (natural, rojo y tierra) con un rea de 1,248.21 m2 rodeado de sardineles sumergidos de
concreto f'c = 175 kg/cm2 15x36cm con una longitud de 267.06 ml y de sardineles peraltados de concreto f'c = 175 kg/cm2 15x56cm con una longitud de 1,099.82 ml.
PISOS Y *Construccin de 725.03 m2 de veredas de concreto f'c = 175 kg/cm2 y 18 rampas de concreto f'c = 175 kg/cm2 sumando un rea de 130.74 m2.
PAVIMENTOS *Construccin de 242.67 m2 de plataforma de concreto f'c = 175 kg/cm2 para prctica de skateboarding.
*Construccin de 31.19 m2 de piso cermico antideslizante 0.30x0.30m color claro trnsito intenso, y 13.10 m2 de piso cermico antideslizante 0.30x0.30m color oscuro trnsito
intenso.
JUEGOS
METLICOS *Suministro y colocacin de 6 Juegos mecnicos para nios entre ellos, columpios s/diseo (1), pasamano rectangular s/diseo (1), sube y baja s/diseo (2), juegos modulares (2)
*Suministro y colocacin de 04 mquinas de minigimnasio entre ellas, elptica s/diseo (1), bench press s/diseo (1), remo asistido s/diseo (2), ancladas a una plataforma de
MINIGIMNASIO
concreto f'c = 175 kg/cm2 c/u.
GRUTA *Gruta construida con muros de albailera confinada, techo aligerado, piso de cermico antideslizante y zcalo de cermico.
INST. ELCTRICAS *Sistema de energa elctrica a travs de farolas (29) y 4 reflectores con estructura metlica en la zona de la cancha sinttica.
INST. SANITARIAS *Sistema de riego de reas verdes con (20) grifos
MMA *Riego de material procedente de excavaciones, malla para seguridad durante ejecucin de obra y limpieza final de obra.
129
CUADRO N 48
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS EN LA FASE DE POSTINVERSIN
AOS
RECURSOS UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Escobilln Und. 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Recogedor Und. 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Franela mt 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
Trapeador Und. 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00
Mantenimiento de Baos Mes 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Servicio de Seguridad
(03 Serenazgos) Mes 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Electricidad Mes 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Agua Mes 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Alternativa 01
La inversin inicial que se requiere para la ejecucin del proyecto asciende a S/.
2, 228,617.99 a precios privados, tal como se puede apreciar en el cuadro
siguiente:
CUADRO N 49
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
OBRAS PROVISIONALES Glb. 1.00 34,372.42 34,372.42
PORTADA PRINCIPAL Und. 1.00 8,678.29 8,678.29
PEDESTAL DE CONCRETO CON PLACA
RECORDATORIA Und. 1.00 7,744.62 7,744.62
S.H Und. 2.00 68,349.29 136,698.57
CANCHA CON GRASS SINTTICO M2 620.00 195.72 121,345.07
CERCO METLICO PARA CANCHA ML 105.50 499.64 52,711.59
GRADERIAS INC TECHADO Und. 4.00 6,774.08 27,096.32
SKATE PARK M2 565.00 135.34 76,467.88
AREAS VERDES M2 4,695.00 20.25 95,067.76
BANCAS CON PRGOLAS Glb. 1.00 170,189.09 170,189.09
PISOS Y PAVIMENTOS M2 4,808.39 112.89 542,814.95
JUEGOS METLICOS Und. 6.00 6,321.53 37,929.16
MINIGIMNASIO Und. 5.00 3,652.23 18,261.13
GRUTA Und. 1.00 9,704.64 9,704.64
INSTALACIONES ELCTRICAS Glb. 1.00 78,327.63 78,327.63
INSTALACIONES SANITARIAS Glb. 1.00 25,490.36 25,490.36
MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL Glb. 1.00 46,818.43 46,818.43
COSTO DIRECTO 1,489,717.91
GASTOS GENERALES (10.00%) 148,971.79
UTILIDAD (10.00%) 148,971.79
SUB TOTAL 1,787,661.49
I.G.V (18%) 321,779.07
VALOR REFERENCIAL 2,109,440.56
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5%) 74,485.90
SUPERVISION Y LIQUIDACION (5%) 44,691.54
TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,228,617.99
ELABORACIN : EQUIPO FORMULADOR
130
Alternativa 02
La inversin inicial que se requiere para la ejecucin del proyecto asciende a S/.
2, 280.567.98 a precios privados, tal como se puede apreciar en el cuadro
siguiente:
CUADRO N 50
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
OBRAS PROVISIONALES Glb. 1.00 34,372.42 34,372.42
PORTADA PRINCIPAL Und. 1.00 8,678.29 8,678.29
PEDESTAL DE CONCRETO CON PLACA
RECORDATORIA Und. 1.00 7,744.62 7,744.62
S.H Und. 2.00 68,349.29 136,698.57
CANCHA CON GRASS SINTTICO M2 620.00 195.72 121,345.07
CERCO METLICO PARA CANCHA ML 105.50 499.64 52,711.59
GRADERIAS INC TECHADO Und. 4.00 6,774.08 27,096.32
SKATE PARK M2 565.00 135.34 76,467.88
AREAS VERDES M2 4,695.00 20.25 95,067.76
BANCAS CON PRGOLAS Glb. 1.00 174,967.44 174,967.44
PISOS Y PAVIMENTOS M2 4,808.39 119.12 572,762.53
JUEGOS METLICOS Und. 6.00 6,321.53 37,929.16
MINIGIMNASIO Und. 5.00 3,652.23 18,261.13
GRUTA Und. 1.00 9,704.64 9,704.64
INSTALACIONES ELCTRICAS Glb. 1.00 78,327.63 78,327.63
INSTALACIONES SANITARIAS Glb. 1.00 25,490.36 25,490.36
MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL Glb. 1.00 46,818.43 46,818.43
COSTO DIRECTO 1,524,443.84
GASTOS GENERALES (10.00%) 152,444.38
UTILIDAD (10.00%) 152,444.38
SUB TOTAL 1,829,332.60
I.G.V (18%) 329,279.87
VALOR REFERENCIAL 2,158,612.47
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5%) 76,222.19
SUPERVISION Y LIQUIDACION (5%) 45,733.32
TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,280,567.98
ELABORACIN : EQUIPO FORMULADOR
CUADRO N 51
Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario y Peridico - Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Costos
Item Actividad Insumo Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
Escoba Und 6 18.00 108.00
Recogedor Und 2 10.00 20.00
1.00 Limpieza de veredas y S.H 296.00
Franela Mt 8 6.00 48.00
Trapeador Und 6 20.00 120.00
2.00 Servicio de Seguridad Serenazgos Und. 3 1,000.00 3,000.00 36,000.00
Costos de Mantenimiento Peridico - Precios Privados
Cantidad Costos
Item Actividad Insumo Unidad Costo Total
Unitario Parcial
3.00 Reparaciones Menores Herramientas Glb. 1.00 900.00 900.00 900.00
TOTAL 37,196.00
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
131
b) Costos en la Situacin con Proyecto
Alternativa 01
CUADRO N 52
Costos de Operacin y Mantenimiento - Precios Privados
(En Soles)
Costos
tem Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
COSTOS DE OPERACIN 57,600.00
1.00 Servicio de Seguridad (03 Serenos) Mes 12.00 1,000.00 36,000.00
2.00 Electricidad Mes 12.00 800.00 9,600.00
3.00 Agua Mes 12.00 1,000.00 12,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 19,392.00
1.00 Limpieza de Pisos y Pavimentos
1.01 Escobilln Und. 24.00 16.00 384.00
1.02 Recogedor Und. 4.00 12.00 48.00
1.03 Franela mt 16.00 6.00 96.00
1.04 Trapeador Und. 48.00 18.00 864.00
2.00 Mantenimiento de Baos Mes 12.00 1,500.00 18,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CADA 5 AOS 7,500.00
1.00 Pintura en Muros de Portada Principal Glb. 1.00 2,500.00 2,500.00
2.00 Pulido de Revestimiento de Granito Glb. 1.00 800.00 800.00
Mantenimiento de Pisos de Adoqun de
3.00 Concreto Glb. 1.00 1,000.00 1,000.00
4.00 Mantenimiento de Cancha Deportiva Glb. 1.00 2,000.00 2,000.00
5.00 Mantenimiento de reas Verdes Glb. 1.00 1,200.00 1,200.00
TOTAL 84,492.00
Fuente: Equipo Formulador
Alternativa 02
CUADRO N 53
Costos de Mantenimiento - Precios Privados
(En Soles)
Costos
tem Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
COSTOS DE OPERACIN 57,600.00
1.00 Servicio de Seguridad (03 Serenos) Mes 12.00 1,000.00 36,000.00
2.00 Electricidad Mes 12.00 800.00 9,600.00
3.00 Agua Mes 12.00 1,000.00 12,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 19,392.00
1.00 Limpieza de Pisos y Pavimentos
1.01 Escobilln Und. 24.00 16.00 384.00
1.02 Recogedor Und. 4.00 12.00 48.00
1.03 Franela mt 16.00 6.00 96.00
1.04 Trapeador Und. 48.00 18.00 864.00
2.00 Mantenimiento de Baos Mes 12.00 1,500.00 18,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CADA 5 AOS 10,500.00
1.00 Pintura en Muros de Portada Principal Glb. 1.00 2,500.00 2,500.00
2.00 Pulido de Revestimiento de Granito Glb. 1.00 800.00 800.00
3.00 Mantenimiento de Pisos de Porcenalato Glb. 1.00 4,000.00 4,000.00
4.00 Mantenimiento de Cancha Deportiva Glb. 1.00 2,000.00 2,000.00
5.00 Mantenimiento de reas Verdes Glb. 1.00 1,200.00 1,200.00
TOTAL 87,492.00
Fuente: Equipo Formulador
132
c) Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado
133
Alternativa 01:
CUADRO N 54
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
AOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OP. Y MANT.C/P 76,992.00 76,992.00 76,992.00 76,992.00 84,492.00 76,992.00 76,992.00 76,992.00 76,992.00 84,492.00
Costos de Operacin 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00
Costos de Mantenimiento 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 26,892.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 26,892.00
COSTOS DE OP. Y MANT.S/P 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 37,196.00 36,296.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 37,196.00
Costos de Operacin 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
Costos de Mantenimiento 296.00 296.00 296.00 296.00 1,196.00 296.00 296.00 296.00 296.00 1,196.00
TOTAL (A)-(B) 40,992.00 40,992.00 40,992.00 40,992.00 47,296.00 40,696.00 40,992.00 40,992.00 40,992.00 47,296.00
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
Alternativa 02:
CUADRO N 55
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
AOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OP. Y MANT.C/P 76,992.00 76,992.00 76,992.00 76,992.00 87,492.00 76,992.00 76,992.00 76,992.00 76,992.00 87,492.00
Costos de Operacin 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00
Costos de Mantenimiento 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 29,892.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 29,892.00
COSTOS DE OP. Y MANT.S/P 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 37,196.00 36,296.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 37,196.00
Costos de Operacin 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
Costos de Mantenimiento 296.00 296.00 296.00 296.00 1,196.00 296.00 296.00 296.00 296.00 1,196.00
TOTAL (A)-(B) 40,992.00 40,992.00 40,992.00 40,992.00 50,296.00 40,696.00 40,992.00 40,992.00 40,992.00 50,296.00
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
134
CAPITULO V: EVALUACION
5.1.-Evaluacin Social
5.1.1 Beneficios Sociales
Beneficios Sociales sin Proyecto
Si no existe intervencin para la implementacin de infraestructura y
equipamiento del parque central, la poblacin seguir percibiendo los mismos
efectos que existe en la actualidad, que implica no tener espacios para la
realizacin de sus actividades recreacionales y de esparcimiento. En esta
situacin los beneficios son nulos, por lo que se debe intervenir en la zona.
135
a) Costo Total de la Inversin a Precios Sociales
Alternativa 01
La inversin inicial que se requiere para la ejecucin del proyecto asciende a S/.
1, 895,993.78 soles a precios sociales, tal como se puede apreciar en el cuadro
siguiente:
CUADRO N 56
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. FC PARCIAL S/.
OBRAS PROVISIONALES Glb. 1.00 40,559.46 0.8475 34,372.42
PORTADA PRINCIPAL Und. 1.00 10,240.38 0.8475 8,678.29
PEDESTAL DE CONCRETO CON PLACA
RECORDATORIA Und. 1.00 9,138.65 0.8475 7,744.62
S.H Und. 2.00 80,652.16 0.8475 136,698.57
CANCHA CON GRASS SINTTICO M2 620.00 230.95 0.8475 121,345.07
CERCO METLICO PARA CANCHA ML 105.50 589.57 0.8475 52,711.59
GRADERIAS INC TECHADO Und. 4.00 7,993.41 0.8475 27,096.32
SKATE PARK M2 565.00 159.70 0.8475 76,467.88
AREAS VERDES M2 4,695.00 23.89 0.8475 95,067.76
BANCAS CON PRGOLAS Glb. 1.00 200,823.13 0.8475 170,189.09
PISOS Y PAVIMENTOS M2 4,808.39 133.21 0.8475 542,814.95
JUEGOS METLICOS Und. 6.00 7,459.40 0.8475 37,929.16
MINIGIMNASIO Und. 5.00 4,309.63 0.8475 18,261.13
GRUTA Und. 1.00 11,451.48 0.8475 9,704.64
INSTALACIONES ELCTRICAS Glb. 1.00 92,426.60 0.8475 78,327.63
INSTALACIONES SANITARIAS Glb. 1.00 30,078.62 0.8475 25,490.36
MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL Glb. 1.00 55,245.75 0.8475 46,818.43
COSTO DIRECTO 1,489,717.91
GASTOS GENERALES (10.00%) 148,971.79
UTILIDAD (10.00%) 148,971.79
SUB TOTAL 1,787,661.49
VALOR REFERENCIAL 1,787,661.49
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5.00%) 67,707.68
SUPERVISION Y LIQUIDACION (5.00%) 40,624.61
TOTAL PRESUPUESTO 1,895,993.78
ELABORACIN : EQUIPO FORMULADOR
Alternativa 02
La inversin inicial que se requiere para la ejecucin del proyecto asciende a S/.
1, 940,190.16 soles a precios sociales, tal como se puede apreciar en el cuadro
siguiente:
136
CUADRO N 57
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 02 - PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. FC PARCIAL S/.
OBRAS PROVISIONALES Glb. 1.00 40,559.46 0.8475 34,372.42
PORTADA PRINCIPAL Und. 1.00 10,240.38 0.8475 8,678.29
PEDESTAL DE CONCRETO CON PLACA
RECORDATORIA Und. 1.00 9,138.65 0.8475 7,744.62
S.H Und. 2.00 80,652.16 0.8475 136,698.57
CANCHA CON GRASS SINTTICO M2 620.00 230.95 0.8475 121,345.07
CERCO METLICO PARA CANCHA ML 105.50 589.57 0.8475 52,711.59
GRADERIAS INC TECHADO Und. 4.00 7,993.41 0.8475 27,096.32
SKATE PARK M2 565.00 159.70 0.8475 76,467.88
AREAS VERDES M2 4,695.00 23.89 0.8475 95,067.76
BANCAS CON PRGOLAS Glb. 1.00 206,461.58 0.8475 174,967.44
PISOS Y PAVIMENTOS M2 4,808.39 140.56 0.8475 572,762.53
JUEGOS METLICOS Und. 6.00 7,459.40 0.8475 37,929.16
MINIGIMNASIO Und. 5.00 4,309.63 0.8475 18,261.13
GRUTA Und. 1.00 11,451.48 0.8475 9,704.64
INSTALACIONES ELCTRICAS Glb. 1.00 92,426.60 0.8475 78,327.63
INSTALACIONES SANITARIAS Glb. 1.00 30,078.62 0.8475 25,490.36
MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL Glb. 1.00 55,245.75 0.8475 46,818.43
COSTO DIRECTO 1,524,443.84
GASTOS GENERALES (10.00%) 152,444.38
UTILIDAD (10.00%) 152,444.38
SUB TOTAL 1,829,332.60
VALOR REFERENCIAL 1,829,332.60
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5%) 69,285.97
SUPERVISION Y LIQUIDACION (5%) 41,571.58
TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,940,190.16
ELABORACIN : EQUIPO FORMULADOR
CUADRO N 58
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Sociales
(En Soles)
Costos Costo
tem Actividad Insumo Unidad Cantidad FC
Unitario Parcial Total
Escoba Und 6 18 108.00
Limpieza de veredas y Recogedor Und 2 10 20.00
1.00 0.8475 250.86
S.H Franela Mt 8 6 48.00
Trapeador Und 6 20 120.00
2.00 Servicio de Seguridad Serenazgos Und. 3.00 1,000.00 3,000.00 0.68 24,480.00
Costos de Mantenimiento Peridico - Precios Sociales
Costos Costo
tem Actividad Insumo Unidad Cantidad FC
Unitario Parcial Total
3.00 Reparaciones Menores Herramientas Glb. 1.00 900.00 900.00 0.8475 762.75
TOTAL 25,493.61
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
137
b.2) Costos en la Situacin con Proyecto
Alternativa 01
CUADRO N 59
Costos de Operacin y Mantenimiento - Precios Sociales
(En Soles)
Costos Costo
tem Actividad Unidad Cantidad FC
Unitario Parcial Total
COSTOS DE OPERACIN 42,786.00
1.00 Servicio de Seguridad (03 Serenazgos) Mes 12.00 1,000.00 36,000.00 0.68 24,480.00
2.00 Electricidad Mes 12.00 800.00 9,600.00 0.8475 8,136.00
3.00 Agua Mes 12.00 1,000.00 12,000.00 0.8475 10,170.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 16,434.72
1.00 Limpieza de Pisos y Pavimentos
1.01 Escobilln Und. 24.00 16.00 384.00 0.8475 325.44
1.02 Recogedor Und. 4.00 12.00 48.00 0.8475 40.68
1.03 Franela mt 16.00 6.00 96.00 0.8475 81.36
1.04 Trapeador Und. 48.00 18.00 864.00 0.8475 732.24
2.00 Mantenimiento de Baos Mes 12.00 1,500.00 18,000.00 0.8475 15,255.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CADA 5 AOS 6,356.25
1.00 Pintura en Muros de Portada Principal Glb. 1.00 2,500.00 2,500.00 0.8475 2,118.75
2.00 Pulido de Revestimiento de Granito Glb. 1.00 800.00 800.00 0.8475 678.00
Mantenimiento de Pisos de Adoqun de
3.00 Concreto Glb. 1.00 1,000.00 1,000.00 0.8475 847.50
4.00 Mantenimiento de Cancha Deportiva Glb. 1.00 2,000.00 2,000.00 0.8475 1,695.00
5.00 Mantenimiento de reas Verdes Glb. 1.00 1,200.00 1,200.00 0.8475 1,017.00
TOTAL 65,576.97
Fuente: Equipo Formulador
Alternativa 02
CUADRO N 60
Costos de Operacin y Mantenimiento - Precios Sociales
(En Soles)
Costos
tem Actividad Unidad Cantidad FC Costo Total
Unitario Parcial
COSTOS DE OPERACIN 42,786.00
1.00 Servicio de Seguridad (03 Serenazgos) Mes 12.00 1,000.00 36,000.00 0.68 24,480.00
2.00 Electricidad Mes 12.00 800.00 9,600.00 0.85 8,136.00
3.00 Agua Mes 12.00 1,000.00 12,000.00 0.85 10,170.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 16,434.72
1.00 Limpieza de Pisos y Pavimentos
1.01 Escobilln Und. 24.00 16.00 384.00 0.8475 325.44
1.02 Recogedor Und. 4.00 12.00 48.00 0.8475 40.68
1.03 Franela mt 16.00 6.00 96.00 0.8475 81.36
1.04 Trapeador Und. 48.00 18.00 864.00 0.8475 732.24
2.00 Mantenimiento de Baos Mes 12.00 1,500.00 18,000.00 0.8475 15,255.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CADA 5 AOS 8,898.75
1.00 Pintura en Muros de Portada Principal Glb. 1.00 2,500.00 2,500.00 0.8475 2,118.75
2.00 Pulido de Revestimiento de Granito Glb. 1.00 800.00 800.00 0.8475 678.00
3.00 Mantenimiento de Pisos de Porcenalato Glb. 1.00 4,000.00 4,000.00 0.8475 3,390.00
4.00 Mantenimiento de Cancha Deportiva Glb. 1.00 2,000.00 2,000.00 0.8475 1,695.00
5.00 Mantenimiento de reas Verdes Glb. 1.00 1,200.00 1,200.00 0.8475 1,017.00
TOTAL 68,119.47
Fuente: Equipo Formulador
138
c) Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales
139
Alternativa 01:
CUADRO N 61
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
AOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OP. Y MANT.C/P 59,220.72 59,220.72 59,220.72 59,220.72 65,576.97 59,220.72 59,220.72 59,220.72 59,220.72 65,576.97
Costos de Operacin 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00
Costos de Mantenimiento 16,434.72 16,434.72 16,434.72 16,434.72 22,790.97 16,434.72 16,434.72 16,434.72 16,434.72 22,790.97
COSTOS DE OP. Y MANT.S/P 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 25,493.61 24,730.86 24,480.00 24,480.00 24,480.00 25,493.61
Costos de Operacin 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00
Costos de Mantenimiento 250.86 250.86 250.86 250.86 1,013.61 250.86 250.86 250.86 250.86 1,013.61
TOTAL (A)-(B) 34,740.72 34,740.72 34,740.72 34,740.72 40,083.36 34,489.86 34,740.72 34,740.72 34,740.72 40,083.36
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
Alternativa 02:
CUADRO N 62
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
AOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OP. Y MANT.C/P 59,220.72 59,220.72 59,220.72 59,220.72 68,119.47 59,220.72 59,220.72 59,220.72 59,220.72 68,119.47
Costos de Operacin 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00
Costos de Mantenimiento 16,434.72 16,434.72 16,434.72 16,434.72 25,333.47 16,434.72 16,434.72 16,434.72 16,434.72 25,333.47
COSTOS DE OP. Y MANT.S/P 24,981.72 24,981.72 24,981.72 24,981.72 25,995.33 25,232.58 24,981.72 24,981.72 24,981.72 25,995.33
Costos de Operacin 24,981.72 24,981.72 24,981.72 24,981.72 24,981.72 24,981.72 24,981.72 24,981.72 24,981.72 24,981.72
Costos de Mantenimiento 250.86 250.86 250.86 250.86 1,013.61 250.86 250.86 250.86 250.86 1,013.61
TOTAL (A)-(B) 34,239.00 34,239.00 34,239.00 34,239.00 42,124.14 33,988.14 34,239.00 34,239.00 34,239.00 42,124.14
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
140
5.1.3 Indicadores de Rentabilidad
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa
Costo-Efectividad. El proyecto genera beneficios que pueden describirse
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y
crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios
detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y
alcance del proyecto con el mejoramiento de veredas, equipamiento y
habilitacin de las reas verdes propuestas en el proyecto.
n
FCSN t VACSN
VACSN CE
t 1 (1 TSD ) t IE
Donde:
VACSN = Es el valor actual del flujo de Costos Sociales Netos.
FCSNt = Es el flujo de costos sociales netos del periodo t.
N = Es el horizonte de evaluacin del proyecto (10 aos).
TS = Es la tasa social de descuento, que asciende a 09%, segn el
MEF.
CE = El coeficiente costo efectividad
IE = Poblacin promedio de la zona, = 3,156 habitantes
141
a) Evaluacin Social
Alternativa 01:
CUADRO N 63
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 01
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE FA
AOS Y MANTENIMIENTO TOTAL FLUJOS
INVERSION
C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 1,895,993.78 1,895,993.78 1 1,895,993.78
1 59,220.72 24,981.72 34,239.00 0.917 31,411.93
2 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.842 29,029.43
3 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.772 26,632.50
4 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.708 24,433.49
5 65,576.97 25,493.61 40,083.36 0.650 26,051.43
6 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.596 20,565.18
7 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.547 18,867.13
8 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.502 17,309.30
9 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.460 15,880.09
10 65,576.97 25,493.61 40,083.36 0.422 16,931.64
VACT 2,123,105.89
VAE 330,822.55
C/E 539.05
ICE 3,939
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador.
Alternativa 02:
CUADRO N 64
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE FA
AOS Y MANTENIMIENTO TOTAL FLUJOS
INVERSION
C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 1,940,190.16 1,940,190.16 1.00 1,940,190.16
1 59,220.72 24,981.72 34,239.00 0.92 31,411.93
2 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.84 29,029.43
3 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.77 26,632.50
4 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.71 24,433.49
5 68,119.47 25,493.61 42,625.86 0.65 27,703.88
6 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.60 20,565.18
7 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.55 18,867.13
8 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.50 17,309.30
9 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.46 15,880.09
10 68,119.47 25,493.61 42,625.86 0.42 18,005.62
VACT 2,170,028.70
VAE 338,134.07
C/E 550.96
ICE 3,939
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador.
CUADRO N 65
RESUMEN DE EVALUACION
INDICADOR A-1 A-2
VACT 2,123,105.89 2,170,028.70
VAE 330,822.55 338,134.07
C/E 539.05 550.96
142
De los cuadros anteriores, podemos observar que la alternativa 01 (cuadro 71)
en forma global presenta el siguiente costo efectividad S/. 539.05; mientras que
en la alternativa 02 (cuadro ) el costo efectividad S/. 550.96. Por lo tanto el
Estado gastara S/ 539.05 soles por cada poblador, durante todo el horizonte
de evaluacin del proyecto, para poder brindar mejores condiciones para el
desarrollo de actividades recreativas y de esparcimiento de la poblacin de la
Urb. Miraflores.
CUADRO N 66
ANLISIS DE SENSISBILIDAD - GLOBAL
VARIACIN ALTERNATIVA UNICA ALTERNATIVA 02
VARIABLE
% VACT C/E VACT C/E
30 2,691,904.0 683.46 2,752,085.7 698.74
20 2,275,192.5 635.32 2,558,066.7 649.48
10 2,312,705.3 587.18 2,364,047.7 600.22
INVERSION 0 2,123,105.9 539.05 2,170,028.7 550.96
-10 1,933,506.5 490.91 1,976,009.7 501.70
-20 1,743,907.1 442.77 1,781,990.7 452.44
-30 1,554,307.8 394.63 1,587,971.7 403.18
30 2,191,239.5 556.34 2,238,980.3 568.47
20 2,168,528.3 550.58 2,215,996.4 562.63
10 2,145,533.0 544.74 2,193,012.6 556.79
MANTEMIENTO 0 2,123,105.9 539.05 2,170,028.7 550.96
-10 2,100,394.7 533.28 2,147,044.8 545.12
-20 2,046,733.5 519.65 2,124,061.0 539.29
-30 2,054,972.3 521.75 2,101,077.1 533.45
Elaboracin: Equipo Formulador
Para la alternativa 01 ante un incremento del 10% de los precios del Acero,
Cemento y Agregados, elementos que corresponden al costo de la Inversin se
disminuye la rentabilidad del proyecto; sin dejar de ser rentable. Esto se refleja
por que ante el incremento del 10% en la inversin el costo - efectividad de la
alternativa 01 se incrementa a S/. 587.18 soles mayor a S/.539.05 soles (Sin el
Incremento); mientras que ante el incremento del 10% en los costos de
mantenimiento, el costo - efectividad de la alternativa 01 se incrementa a S/.
544.74 soles.
143
Mientras que en el caso de la alternativa 02 ante un incremento del 10% del
costo de la Inversin se disminuye la rentabilidad del proyecto; sin dejar de ser
rentable. Esto se refleja por que ante el incremento del 10% en la inversin el
costo - efectividad de la alternativa 02 se incrementa a S/. 600.22 soles mayor a
S/.550.96 soles (Sin el Incremento); mientras que ante el incremento del 10% en
los costos de mantenimiento, el costo - efectividad de la alternativa 02 se
incrementa a S/. 556.79 soles.
b) La disponibilidad de Recursos
Los recursos financieros para la ejecucin del proyecto, podran darse a travs
de la fuente FONCOMUN, CANON y SOBRE CANON, RECUROS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS de la Municipalidad Distrital de Castilla. De ser
el caso se debe buscar financiamiento a otras instituciones pblicas como el
Gobierno Regional de Piura.
144
principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos
impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
Etapa de ejecucin
Impactos Positivos
Disminucin de enfermedades
Mejora en la frecuencia de recurrencia al parque.
Mayor oferta de trabajo
Obras de Mitigacin
Etapa de Ejecucin
CUADRO N 67
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS
PERMANENTES
MODERADO
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
CORTA
LARGA
LOCAL
MEDIA
LEVES
VARIABLE DE
INCIDENCIA
MEDIO FISICO
POLVO X X X X
RUIDO X X X X
MEDIO
SOCIAL
SALUD X X X X
ORNATO X X X X
AMBIENTE X X X X
Fuente: Elaboracin SGEYP.
146
Capacidad Operativa
La Municipalidad Distrital de Castilla tiene como la Unidad Ejecutora a la
Gerencia de Desarrollo Urbano a travs de la Sub Gerencia de Infraestructura y
que posee la capacidad tcnico operativo y el personal calificado requerido
para la ejecucin del presente proyecto.
147
CUADRO N 68
MESES
METAS RESPONSABLE RECURSOS
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6
FASE DE INVERSION
1 ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO
GERENCIA DE DESARROLLO
1.1 ELABORACION TERMINOS DE REFERENCIA TERMINOS DE REFERENCIA 1 PROFESIONAL
URBANO
1.2 PROCESO DE CONTRATACION FIRMA DEL CONTRATO SUB GERENCIA DE LOGISTICA 1 PROFESIONAL
GERENCIA DE DESARROLLO
1.3 DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO 1PROFESIONAL
URBANO
GERENCIA DE DESARROLLO
1.4 EVALUACIN DEL EXPEDIENTE TECNICO INFORME DE CONFORMIDAD 1 PROFESIONAL
URBANO
2 LICITACIN Y CONTRATACIN DE LA OBRA
FIRMA DEL CONTRATO SUB GERENCIA DE LOGISTICA 2 PROFESIONALES
2.1 ELABORACION TERMINOS DE REFERENCIA Y BASES
GERENCIA DE DESARROLLO
ADJUDICAR LA OBRA
2.2 PROCESO DE LICITACION URBANO
GERENCIA DE DESARROLLO
CONTROL DE OBRA 1 PROFESIONAL
2.3 PROCESO DE CONTRATACION PARA SUPERVISOR URBANO
3 CONSTRUCCION DE LA OBRA
RECEPCIN DE OBRA FIRMA CONTRATADA/GDUR 2 PROFESIONALES
3.1 EJECUCIN DE METAS Y COMPONENTES
GERENCIA DE DESARROLLO
INFORME DE CONFORMIDAD 1 PROFESIONAL
3.2 SUPERVISIN DE OBRA URBANO
5 LICITACIN DE LA OBRA
INFORME DE LIQUIDACION DE OBRAS GERENCIA DE DESARROLLO
1 PROFESIONAL
5.1 LIQUIDACION DE LA OBRA APROBADO URBANO
ELABORACIN DEL INFORME DE EVALUACIN Y CULMINACION INFORME DE CULMINACION DEL PIP GERENCIA DE DESARROLLO
1 PROFESIONAL
5.2 DEL PIP APROBADO URBANO
148
CUADRO N 69
CRONOGRAMA DE AVANCE FSICO
"MEJORAMIENTO DE PARQUE ENTRE LAS AVENIDAS INDEPENDENCIA Y UNIVERSITARIA DE LA URB. MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA- PIURA"
MESES
COMPONENTES METAS UND TOTAL
1 2 3 4 5
1.- INTANGIBLES
Proceso de seleccin para el expediente tcnico 1 GLB 100.00% 100.00%
Expediente tcnico 1 UND 100.00% 100.00%
Proceso de seleccin para la ejecucin de obra 1 GLB 100.00% 100.00%
Supervisin 1 GBL 40.00% 30.00% 30.00% 100.00%
Recepcin de obra (este costo lo asume el contratista
1 GLB 100.00% 100.00%
pero el tiempo mnimo es un mes)
Liquidacin y cierre del proyecto 1 INFORME 100.00% 100.00%
2.- INVERSION FIJA
PARQUE URB. MIRAFLORES
OBRAS PROVISIONALES 1 Glb. 100.00% 100.00%
PORTADA PRINCIPAL 1 Und. 50.00% 50.00% 100.00%
PEDESTAL DE CONCRETO CON PLACA RECORDATORIA 1 Und. 50.00% 50.00% 100.00%
S.H 1 Und. 50.00% 50.00% 100.00%
CANCHA CON GRASS SINTTICO 1 M2 40.00% 30.00% 30.00% 100.00%
CERCO METLICO PARA CANCHA 1 ML 40.00% 30.00% 30.00% 100.00%
GRADERIAS INC TECHADO 1 Und. 40.00% 30.00% 30.00% 100.00%
SKATE PARK 1 M2 40.00% 30.00% 30.00% 100.00%
AREAS VERDES 1 M2 100.00% 100.00%
BANCAS CON PRGOLAS 1 Glb. 100.00% 100.00%
PISOS Y PAVIMENTOS 1 M2 50.00% 50.00% 100.00%
JUEGOS METLICOS 1 Und. 50.00% 50.00% 100.00%
MINIGIMNASIO 1 Und. 50.00% 50.00% 100.00%
GRUTA 1 Und. 50.00% 50.00% 100.00%
INSTALACIONES ELCTRICAS 1 Glb. 100.00% 100.00%
INSTALACIONES SANITARIAS 1 Glb. 100.00% 100.00%
MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL 1 Glb. 100.00% 100.00%
149
CUADRO N 70
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
"MEJORAMIENTO DE PARQUE ENTRE LAS AVENIDAS INDEPENDENCIA Y UNIVERSITARIA DE LA URB. MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA- PIURA"
MESES
COMPONENTES TOTAL UND
1 2 3 4 5
1.- INTANGIBLES S/. 119,177.43
Proceso de seleccin para el expediente tcnico S/. 0.00 GLB
Expediente tcnico (5%) S/. 74,485.90 UND S/. 74,485.90
Proceso de seleccin para la ejecucin de obra S/. 0.00 GLB
Supervisin (5%) S/. 42,456.96 GBL S/. 16,982.78 S/. 12,737.09 S/. 12,737.09
Recepcin de obra (este costo lo asume el contratista
S/. 0.00 GLB
pero el tiempo mnimo es un mes)
Liquidacin y cierre del proyecto (0.05%) S/. 2,234.58 INFORME S/. 2,234.58
2.- INVERSION FIJA S/. 2,109,440.56
OBRAS PROVISIONALES S/. 48,671.35 Glb. S/. 48,671.35
PORTADA PRINCIPAL S/. 12,288.46 Und. S/. 6,144.23 S/. 6,144.23
PEDESTAL DE CONCRETO CON PLACA RECORDATORIA S/. 10,966.38 Und. S/. 5,483.19 S/. 5,483.19
S.H S/. 193,565.18 Und. S/. 96,782.59 S/. 96,782.59
CANCHA CON GRASS SINTTICO S/. 171,824.62 M2 S/. 68,729.85 S/. 51,547.39 S/. 51,547.39
CERCO METLICO PARA CANCHA S/. 74,639.61 ML S/. 29,855.84 S/. 22,391.88 S/. 22,391.88
GRADERIAS INC TECHADO S/. 38,368.39 Und. S/. 15,347.36 S/. 11,510.52 S/. 11,510.52
SKATE PARK S/. 108,278.52 M2 S/. 43,311.41 S/. 32,483.56 S/. 32,483.56
AREAS VERDES S/. 134,615.95 M2 S/. 134,615.95
BANCAS CON PRGOLAS S/. 240,987.75 Glb. S/. 240,987.75
PISOS Y PAVIMENTOS S/. 768,625.97 M2 S/. 384,312.98 S/. 384,312.98
JUEGOS METLICOS S/. 53,707.69 Und. S/. 26,853.85 S/. 26,853.85
MINIGIMNASIO S/. 25,857.76 Und. S/. 12,928.88 S/. 12,928.88
GRUTA S/. 13,741.77 Und. S/. 6,870.89 S/. 6,870.89
INSTALACIONES ELCTRICAS S/. 110,911.92 Glb. S/. 110,911.92
INSTALACIONES SANITARIAS S/. 36,094.35 Glb. S/. 36,094.35
MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL S/. 66,294.90 Glb. S/. 66,294.90
TOTAL INVERSIN S/. 2,228,617.99 S/. 123,157.24 S/. 282,637.25 S/. 670,047.03 S/. 1,150,541.89 S/. 2,234.58
150
Modalidad de ejecucin
Se recomienda la modalidad de ejecucin de contrata por las siguientes
razones:
La Municipalidad Distrital de Castilla no cuenta con los equipos y/o
maquinaria para cumplir al 100% con la obra. En algunos casos la
maquinaria no est disponible por estar atendiendo alguna otra obra que
este ejecutando la Municipalidad.
A travs de la Modalidad de Contrata la Municipalidad ahorra recursos,
como combustible para el traslado del personal destinado a la obra, salarios,
etc.
5.4.3 Financiamiento
CUADRO N 71
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO MONTO A FINANCIAR
% S/
Municipalidad Distrital de Castilla
100.00% 2,228,617.99
TOTAL 100.00% 2,228,617.99
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
151
CUADRO N 72
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INSTITUCION
% RUBRO
ENCARGADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPER Y MANT 76,992.00 76,992.00 76,992.00 76,992.00 84,492.00 76,992.00 76,992.00 76,992.00 76,992.00 84,492.00
OPERACIN 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00
Municipalidad
100% MANTENIMIENTO 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 26,892.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 26,892.00
Distrital de Castilla
Rutinario 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00
Peridico 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador.
152
5.5.- Matriz Del Marco Lgico
la Urb. Miraflores del Distrito de Castilla. infraestructura y equipamiento para atender a la poblacin
Estadsticas de la
demandante de servicios de recreacin y esparcimiento. No se presentan problemas externos
Municipalidad Distrital de
despus de ejecutada la obra (desastres
Castilla.
naturales).
Adecuada infraestructura y equipamiento del A partir del primer ao de ejecutado el proyecto se mejora la calidad
parque central de la Urb. Miraflores del Distrito de de los servicios de recreacin y esparcimiento en un 100%.
PROPOSITO
153
Contrato de elaboracin del Expediente tcnico por S/. 74,485.90
Obras Provisionales por S/. 40,559.46
- Construccin de cancha de grass sinttico
Construccin de Placa recordatoria por S/. 9,138.65. Expediente tcnico.
- Construccin de 04 graderas
Construccin de Portada por S/. 10,240.38. Recibos por Honorarios
- Construccin de cerco perimtrico de malla
Construccin de S.H. por S/. 161,304.31. Profesionales.
metlica.
Instalacin de cerco metlico para cancha por S/. 62,199.68 Facturas
- Construccin de pisos y pavimentos.
Construccin de cancha de grass sinttico por S/. 143,187.18 Boletas
- Construccin de bancas con prgolas
Construccin de graderas por S/. 31,973.66 Informes de
-Construccin de Skate Park
Construccin de Skate Park por S/. 90,232.10 Valorizaciones de Disponibilidad oportuna de recursos
ACCIONES
154
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CUADRO N 73
RESUMEN DE EVALUACION
INDICADOR A-1 A-2
VACT 2,123,105.89 2,170,028.70
VAE 330,822.55 338,134.07
C/E 539.05 550.96
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador.
155
CAPITULO VII: ANEXOS
156