Manual de Organizacion Contraloria 2017-2021 Definitivo

MANUAL DE ORGANIZACIN
CONTRALORA MUNICIPAL
ELABOR REVIS AUTORIZ
Lic. Amauri Salazar Hdez. Ing. Israel Ortiz Arroyo Lic. Neptal Moiss Gutirrez Jurez
Coordinador de la Secretario del H. Ayuntamiento Presidente Municipal Constitucional
Contralora Municipal
Fecha de Elaboracin:
Documento: Manual de Organizacin 6 / FEBRERO / 2017
Fecha de Aprobacin
Dependencia: Contralora Municipal 24 / FEBRERO / 2017
Pginas:
Tema INDICE 1 de 27
NO. DE
CONTENIDO
PAGINA
I. INTRODUCCIN 2
II. MISIN, VISIN, OBJETIVOS Y VALORES 3
III. MARCO JURDICO 5
IV. ESTRUCTURA ORGNICA 6
V. ORGANIGRAMA 7
VI. ATRIBUCIONES 9
VII. DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 12
VIII. GLOSARIO 25
IX. HOJA DE PARTICIPACIN 27
1
Fecha de Aprobacin
Pginas:
Tema I. INTRODUCCIN
2 de 27
Introduccin
La funcin de observar la legalidad, eficiencia y honestidad del actuar de la

administracin municipal es responsabilidad y tarea de la Contralora Municipal
que con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado
de Tlaxcala, as como el Reglamento de Contralora Municipal del H.
Ayuntamiento de Calpulalpan Tlaxcala; aimismo debe orientar, instruir y prevenir
a los servidores pblicos en el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades inherentes a sus cargos pblicos, con la finalidad de prevenir y
evitar irregularidades, omisiones as como violaciones de las disposiciones
legales establecidas que afecten al patrimonio municipal y los intereses de la
colectividad.
Para el cumplimiento de los objetivos de ste rgano se crearn y aplicarn

formas de control interno que garanticen que la operacin de las distintas reas
del ayuntamiento y el desempeo de los servidores pblicos a ellas asignadas,
sean eficientes y apegadas a la legalidad, por lo que la constante fiscalizacin de
sus operaciones, documentos, autorizaciones y manejos econmicos es de suma
importancia.
2
Fecha de Aprobacin
Pginas:
Tema II. Misin, Visin, Objetivos y Valores
3 de 27
MISIN
Ser el rgano de control, vigilancia y fiscalizacin de los bienes del patrimonio
municipal de Calpulalpan Tlaxcala, as como del desempeo y actuacin de los
servidores pblicos; promoviendo en estricto apego al marco jurdico, acciones
preventivas que permitan maximizar los recursos a fin de mejorar la calidad en la
prestacin de los servicios, asegurar la transparencia y efectividad del Gobierno
Municipal.
VISIN
Coadyuvar al desarrollo y crecimiento del municipio de Calpulalpan Tlaxcala,

mediante la supervisin y evaluacin permanente de los programas y acciones de
gobierno, con el firme objetivo de vigilar que estos se cumplan en tiempo y forma
con transparencia, honestidad y estricto apego a la normatividad.
3
Fecha de Aprobacin
Pginas:
Tema II. Misin, Visin, Objetivos y Valores
4 de 27
OBJETIVOS
1.- Vigilar la aplicacin y cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la

Contralora Municipal del H. Ayuntamiento de Calpulalpan Tlaxcala, publicado en
el ao 2012.
2.- Instruir a los servidores pblicos respecto de las obligaciones que les impone
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos y dems ordenamientos
establecidos.
3.- Fijar las normas de control, fiscalizacin, contabilidad y auditora que deben
observar las Dependencias Municipales.
VALORES
1.- Honestidad 2.- Imparcialidad 3.- Eficiencia
4.- Responsabilidad 5.- Confidencialidad 6.- Respeto
7.- Lealtad 8.- Honradez 9.- Amabilidad
4
Fecha de Aprobacin
Pginas:
Tema III. Marco Jurdico
5 de 27
Marco Jurdico
MBITO FEDERAL
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Cdigo Fiscal de la Federacin.
MBITO ESTATAL
Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
Ley Municipal del Estado de Tlaxcala
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos para el Estado de
Tlaxcala.
Ley de Fiscalizacin Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
MBITO MUNICIPAL
Reglamento de la Contralora Municipal del H. Ayuntamiento de
Calpulalpan, Tlaxcala.
Reglamento del Rastro Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de
Calpulalpan Tlaxcala.
Reglamento Interior de la Administracin Pblica Municipal de
Calpulalpan, Estado de Tlaxcala.
Bando de Polica y Gobierno del Municipio de Calpulalpan Tlaxcala.
5
Fecha de Aprobacin
Pginas:
Tema IV. Estructura Orgnica
6 de 27
Estructura Orgnica
Presidente Municipal
Coordinadores de Auditora
Auxiliares Administrativos
6
Fecha de Aprobacin
Pginas:
Tema V. Organigrama
7 de 27
Organigrama General
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTES
DE
COMUNIDAD
SECRETARIO
PARTICULAR PRESIDENTA
DEL SMDIF
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DIRECTORA INSTANCIA DE
DEL SMDIF LA MUJER
GOBERNACIN
REA JURDICA U.B.R
TRABAJO SOCIAL INAPAM

COORDINACIN COORDINACIN COORDINACIN
JURDICO- CONTABLE SISTEMAS
ADMINISTRATIVA MEDICINA GENERAL ARTES MANUALES
FINANCIERA
PSICOLOGA PROGRAMAS DESAYUNADOR

ALIMENTICIOS COMUNITARIO
ENLACE
RASTRO DE FOMENTO DIRECTOR DE
MUNICIPAL AGROPECUARIO CONTABILIDAD
ENLACE
PYMES JEFE DE
PANTEONES
RECAUDACIN
ENLACE DE DE INGRESOS
PROGRAMAS
SOCIALES
ENLACE ENLACE JEFE DE

TURISMO ITJ EGRESOS
ENLACE
SARE COMERCIO
ENLACE
EDUCACIN
7
Fecha de Aprobacin
Dependencia: Contralora Municipal -- / ------ / -----
Pginas:
Tema V. Organigrama
8 de 27
Organigrama Especfico
CONTRALORA MUNICIPAL
Lic. Minerva Mote Serrano
Coordinacin Coordinacin de Coordinacin Unidad de

Jurdico Administrativa Sistemas Contable y Transparencia
Financiera
Lic. Amauri Salazar Hernndez Ing. Marco Antonio Lic. Rafael Chaim
Lazcano Herrera Lic. Minerva Mote Toache Prez
Serrano
Auxiliar Auxiliar
Administrativo Administrativo
P.D.A.V. Lucero Ing. Ramiro

Escobedo Daz Guadarrama Pea
Nota: En el organigrama y en la descripcin de puestos de este manual se especifica que son

coordinaciones toda vez que el Reglamento de Contralora de Calpulalpan as lo establece, sin embargo
en la prctica, slo existirn tres coordinaciones, la Jurdico-Administrativa, la otra ser la dedicada a
los Sistemas de Informacin y la tercera ser la Contable Financiera a cargo de la Contralora Municipal.
Por otro lado, la Unidad de Transparencia quedar inmersa en esta dependencia municipal por
encontrarse contemplada en el reglamento arriba referido. De sta manera habr 3 reas operativas de
la Contralora Municipal y una Unidad de Transparencia.
8
Fecha de Aprobacin
Pginas:
Tema VI. Atribuciones
9 de 27
Atribuciones
REGLAMENTO DE LA CONTRALORA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CALPULALPAN TLAXCALA.
CAPITULO III
ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORIA
MUNICIPAL
Artculo 12.- La representacin de la Contralora Municipal, el trmite y

resolucin de los asuntos de su competencia corresponden originalmente al
Contralor Municipal, quien para la atencin y despacho de los mismos podr
delegar atribuciones en servidores pblicos subalternos, con excepcin de lo
contenido en el Artculo 13 de este Reglamento.
Para los efectos de este Reglamento la Contralora Municipal tendr entre otras
las siguientes funciones:
I. Establecer y operar un proceso de control y evaluacin del gasto pblico,
en relacin con el presupuesto de egresos, polticas y los programas
municipales;
II. Vigilar los recursos patrimoniales del Municipio, as como los que
provengan del Gobierno Federal y del Estatal;
III. Fijar las normas de control, fiscalizacin, contabilidad y auditora que
deben observar las Dependencias Municipales;
IV. Vigilar el cumplimiento de polticas y programas establecidos por el H.
Ayuntamiento, as como las normas sealadas en la fraccin anterior.
V. Practicar auditoras en las dependencias y organismos descentralizados
municipales, verificando el destino de los fondos pblicos sean propios
o transferidos por el gobierno Estatal o Federal;
9
Fecha de Aprobacin
Pginas:
10 de 27
VI. Vigilar y controlar el gasto pblico para el rendimiento mximo de los

recursos del municipio y el adecuado equilibrio presupuestal;
VII. Supervisar que las adquisiciones de bienes y servicios que realice el
municipio correspondan en cantidad y calidad a las necesidades reales;
VIII. Vigilar que las obras realizadas por el municipio, directamente o con
participacin de terceros se ajusten a las especificaciones fijadas;
IX. Exigir y vigilar con oportunidad la responsabilidad de los servidores
pblicos del municipio;
X. Atender las quejas de los vecinos relativas al cumplimiento de contratos
o convenios celebrados con el municipio;
XI. Exigir y vigilar que los concursos de las obras se realicen de acuerdo a lo
estipulado en la Ley de Obra Pblica Estatal o Federal;
XII. Supervisar, evaluar y en su caso emitir recomendaciones de los estados
financieros que expida la Tesorera;
XIII. Recopilar y procesar la informacin que sea de su competencia;
XIV. Preparar informes de evaluacin y seguimiento de los asuntos en que
intervenga;
XV. Informar al Ayuntamiento, de los resultados y avances en el
cumplimiento de sus atribuciones y presentar ante el pleno del
Ayuntamiento informe anual de las actividades;
XVI. Interpretar para efectos administrativos tanto este Reglamento as como
la legislacin municipal nicamente en lo relativo a cuestiones tcnicas
de carcter financiero, administrativo y de vigilancia de los recursos
municipales;
XVII. Implementar sistemas de control administrativo, contable interno y
sistemas para prevenir actos ilcitos por parte de los servidores y
trabajadores municipales; dando especial atencin en la Feria Patronal
que se realiza en la cabecera municipal de Calpulalpan;
10
Fecha de Aprobacin
Pginas:
11 de 27
XVIII. Investigar en el mbito de su competencia los actos u omisiones que

impliquen alguna irregularidad o conducta ilcita en el ingreso, egreso,
manejo, custodia y aplicacin de fondos y recursos de municipio;
XIX. Integrar el expediente cuando los resultados de la revisin resulten
hechos que puedan ser constitutivos de delito, el cual ser remitido al
Sndico y/o la Direccin Jurdica, para que realice las acciones jurdicas
a que haya lugar;
XX. Verificar con carcter preventivo la cuenta pblica de la administracin
pblica municipal y posteriormente dar seguimiento al cabal
cumplimiento de las observaciones que emita el rgano de Fiscalizacin
Superior;
XXI. Formular un anteproyecto anual de las actividades a realizar cada ao y
presentarlo a ms tardar el 30 de diciembre del ao en que precede al
Ayuntamiento para su aprobacin;
XXII. Aprobar y expedir el manual de organizacin y de procedimientos de la
Contralora para el mejor desempeo de la dependencia;
XXIII. Proponer al Ayuntamiento los proyectos de Reglamentos, decretos,
acuerdos y dems disposiciones sobre asuntos de la competencia de la
Contralora; y
XXIV. Las dems que le confiere el Ayuntamiento y otros Reglamentos.
Atribuciones especficas materia de:
1) Auditora de Obra Pblica y Servicios Municipales

2) Auditora Social, Atencin Ciudadana y Evaluacin de la Gestin de
Inversin
3) Auditora de Contabilidad Municipal y Cuenta Pblica
4) Auditoria de Compras, Abastecimiento y Certeza Jurdica
5) Transparencia, Tecnologas de la Informacin y E-Gobierno
11
Fecha de Aprobacin
Pginas:
Tema VII. Descripcin y Perfil del Puesto
12 de 27
Descripcin y Perfil del Puesto

TITULO DEL PUESTO Contralor
UNIDAD ADMINISTRATIVA Contralora Municipal
REA DE ADSCRIPCION Contralora
QUIEN REPORTA Presidente Municipal
Coordinador de Auditora de Obra

Pblica y Servicios Municipales
Coordinador de Auditora Social,

Atencin Ciudadana y Evaluacin de
la Gestin de Inversin
Coordinador de Auditora de
A QUIEN SUPERVISA Contabilidad Municipal y Cuenta
Pblica.
Compras, Abastecimientos y Certeza
Jurdica.
Unidad de Transparencia,
Tecnologas de Informacin y E-
Gobierno.
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Fecha de Aprobacin
Pginas:
13 de 27
NO. DE PERSONAS EN EL PUESTO 1
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
Licenciatura en rea Econmico

ESCOLARIDAD
Administrativa.
AOS DE EXPERIENCIA 2
Don de mando, conciliador,

HABILIDADES habilidad para distribuir el trabajo,
facilidad de palabra, apegado a
procedimientos.
DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO
Responsable de vigilar el cumplimiento de la normatividad

municipal, as como la aplicacin de la legislacin estatal y dems
relativas y aplicables al mbito de su competencia.
13
Fecha de Aprobacin
Pginas:
14 de 27
FUNCIONES PRINCIPALES
1. Planear en Coordinacin con la Presidencia Municipal los programas de

Control interno que aplicaran a todas las reas de trabajo del Ayuntamiento y
a las Juntas Auxiliares.
2. Elaborar el programa de trabajo del rea incluyendo los programas de cada una
de las reas a su mando.
3. Ordenar las actividades de fiscalizacin para cada una de las reas de

ayuntamiento, verificando que se cumpla con la normatividad vigente.
4. Ordenar las revisiones de auditora programadas a las reas de ingresos, as

como a todas a las reas, para evaluar el desempeo de sus funciones.
5. Recibir de la ciudadana y de los servidores pblicos las quejas del

comportamiento del personal de ayuntamiento.
6. Ordenar la integracin de expedientes por las quejas presentadas, as como la

investigacin inmediata de los hechos con los autores de ellas.
7. Ordenar la recopilacin de pruebas y documentacin de soporte de las quejas.
8. Analizar y dictaminar los fundamentos y motivaciones de la quejas.
9. Ordenar en su caso la suspensin provisional de los encargos de los servidores

pblicos involucrados en la quejas.
10. Determinar las resoluciones de las investigaciones realizadas.
11. Ordenar en su caso el inicio de procedimientos a los servidores pblicos

involucrados en las quejas, para que de acuerdo a derecho realicen su defensa.
14
Fecha de Aprobacin
Pginas:
15 de 27
Coordinador de Auditora de Obra

TITULO DEL PUESTO
Pblica y Servicios Municipales
QUIEN REPORTA Contralora Municipal
A QUIEN SUPERVISA Auxiliar

ESCOLARIDAD
Administrativa y/o Ciencias Sociales
AOS DE EXPERIENCIA 1 o 2 en puestos similares
Don de mando, conciliador, habilidad

HABILIDADES para distribuir el trabajo, facilidad de
palabra, apegado a procedimientos.
15
Fecha de Aprobacin
Pginas:
16 de 27
Responsable de planear, organizar, coordinar y dirigir las actividades de la

Coordinacin en lo referente a Obra Pblica y Servicios Municipales.
1.- Comprobar el debido ejercicio de facultades legales y discrecionales de las autoridades

Municipales y de los Servidores Pblicos Municipales.
2.- Verificar la eficiente y eficaz prestacin de Servicios Pblicos establecidos en el Art. 57 de

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala vigente, as como la observancia de la normatividad
en materia urbanstica, ecolgica y de prorrogativas laborales.
3.-Analizar, identificar y priorizar con base en los objetivos, prioridades y estrategias del Plan
Municipal de Desarrollo y los programas que de l deriven, las necesidades de obras pblicas,
servicios relacionados con las mismas, y calidad en los servicios pblicos municipales con el
objeto de hacerlas del conocimiento de las reas correspondientes.
4.-Vigilar que las obras pblicas se realicen de acuerdo a la planeacin, programacin y

presupuestacin aprobada, supervisndolas directamente, sin demrito de la
responsabilidad de la entidad encargada de la ejecucin de dichas obras.
5.-Vigilar que la obra pblica municipal se ajuste a las disposiciones de la Ley de Obras
Pblicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
6.-Analizar, requerir, implantar y evaluar los sistemas y procedimientos administrativos de

control interno y los manuales tcnicos de operacin que se requieran en las dependencias
municipales y organismos desconcentrados.
16
Fecha de Aprobacin
Pginas:
17 de 27
Coordinador de Auditora de Social,

TITULO DEL PUESTO Atencin Ciudadana y Evaluacin
de la Gestin de Inversin.

ESCOLARIDAD
Don de mando, conciliador, habilidad para

HABILIDADES distribuir el trabajo, facilidad de palabra,
apegado a procedimientos.
17
Fecha de Aprobacin
Pginas:
18 de 27
Efectuar Auditora Social mediante encuestas practicadas a los Calpulalpenses

sobre la percepcin ciudadana en materia de prestacin de servicios pblicos
municipales en cuanto a la calidad y eficiencia con que dichos servicios son
prestados.
1.- Evaluar los resultados obtenidos de las auditoras sociales, emitiendo recomendaciones a
travs del Contralor Municipal a las diversas direcciones y reas auditadas, con el objeto de
prevenir y corregir deficiencias en la prestacin del servicio.
2.-Recepcin, seguimiento y evaluacin, de sugerencias y quejas que realicen los

Calpulalpenses sobre el actuar de la administracin municipal.
3.-Investigar y detectar las carencias, as como las necesidades de los habitantes del
municipio de Calpulalpan.
4.-Turnar y dar seguimiento de los asuntos distintos a programas sociales reportados por la
ciudadana a las reas competentes.
5.-Apoyar a los pobladores en la gestin y seguimiento de programas sociales ante los tres
niveles de gobierno.
6.-Coordinar con las Direcciones Municipales la creacin e implementacin de programas

sociales que respondan a las necesidades de los calpulalpenses, en busca del desarrollo social
del municipio.
7.- Operar, coordinar y controlar el sistema de atencin de quejas y denuncias del municipio,
orientando los trabajos que en esta materia efecten los rganos de control interno de las
dependencias municipales.
18
Fecha de Aprobacin
Pginas:
19 de 27
TITULO DEL PUESTO
Contabilidad Municipal y Cuenta Pblica
REA DE ADSCRIPCION Contralora.

ESCOLARIDAD
Administrativa

19
Fecha de Aprobacin
Pginas:
20 de 27
Formular, revisar y someter al Contralor Municipal para su autorizacin, las

normas y lineamientos para la evaluacin de las polticas contables, financieras
y presupuestales del H. Ayuntamiento y sus entidades paramunicipales.
1.-Verificar y auditar en cualquier momento el ingreso, administracin y ejercicio de los recursos que
conforman la Hacienda Pblica Municipal, vigilando su plena congruencia con los presupuestos de
ingresos y egresos aprobados, en el marco de las Leyes y Reglamentos aplicables.
2.- El encargado de esta coordinacin previo acuerdo del Contralor Municipal tendr la facultad de
solicitar estados de cuenta movimientos y toda clase de servicios bancarios ante las instituciones
correspondientes y/o al Tesorero Municipal.
3.- Verificar que los estados financieros de las dependencias y entidades se encuentren debidamente
sustentados y se apeguen a la normatividad aplicable.
4.- Analizar y revisar la cuenta pblica municipal a la Tesorera Municipal en el momento oportuno,
evaluando se haya realizado la oportuna entrega mensual de la Cuenta Pblica al rgano de
Fiscalizacin Superior, sin demrito en lo establecido en el Artculo 42 fraccin V de la Ley Municipal
vigente.
5.- Realizar auditoras, inspecciones, evaluaciones, fiscalizaciones y verificaciones dentro de la esfera

de su competencia en las direcciones, departamentos y oficinas municipales, as como en los rganos
desconcentrados y descentralizados de la administracin pblica municipal a fin de comprobar la
validez de los ingresos percibidos y la correcta aplicacin del gasto pblico.
6.- Determinar la fiabilidad de la contabilidad y del sistema de informacin correspondiente.
20
Fecha de Aprobacin
Pginas:
21 de 27
Coordinador de Auditora de Compras,

TITULO DEL PUESTO
Abastecimiento y Certeza Jurdica
REA DE ADSCRIPCION Contralora.

ESCOLARIDAD
Don de mando, conciliador, habilidad para

HABILIDADES distribuir el trabajo, facilidad de palabra,
apegado a procedimientos.
21
Fecha de Aprobacin
Pginas:
22 de 27
Vigilar el cumplimiento del Reglamento del Comit de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento de Calpulalpan
Tlaxcala, con el fin de que la adquisicin de materiales, activos fijos,
arrendamientos y servicios se realicen en su marco de legalidad y transparencia.
1.- Verificar que se incentive a los productores locales a travs de la compra directa de los
bienes, productos y servicios que preferentemente se elaboren y brinden en el propio
municipio.
2.- Supervisar los procesos de adquisicin y enajenacin de bienes muebles e inmuebles y la

contratacin de servicios que lleve a cabo el municipio, vigilando que dichas operaciones se
ajusten a las disposiciones legales.
3.- Verificar el adecuado suministro de Artculos y materiales requeridos para el desempeo

de las actividades de las Dependencias y/o Unidades Administrativas Municipales.
4.- En lo relativo a la Coordinacin a su cargo, solventar las observaciones generadas por el

rgano de Fiscalizacin Superior del Estado de Tlaxcala.
5.- Verificar los contratos y convenios en materia de compras de materiales, activos fijos,
arrendamientos y/o servicios suscritos por el H. Ayuntamiento de Calpulalpan Tlaxcala.
6.- Verificar que las requisiciones estn debidamente integradas y requisitadas en su

totalidad de conformidad al formato y los tiempos establecidos por la Tesorera Municipal.
7.- Intervenir en los Convenios, Contratos, Acuerdos y dems Actos Jurdicos, cuando incluyan
materias de la competencia de la Contralora Municipal.
22
Fecha de Aprobacin
Pginas:
23 de 27
Jefe de la Unidad de Transparencia,

TITULO DEL PUESTO Tecnologas de la Informacin y E-
Gobierno

ESCOLARIDAD
Administrativa y/o Computacional

23
Fecha de Aprobacin
Pginas:
24 de 27
Auditar, administrar, ejecutar, coordinar y supervisar todas las actividades

necesarias para apoyar integralmente y administrar eficientemente los
recursos informticos del H. Ayuntamiento, asegurando su correcto
funcionamiento como herramienta de trabajo integral de apoyo tecnolgico a la
gestin del mismo y a todas las Direcciones del H. Ayuntamiento y no de uso
personal de los funcionarios.
1.- Elaborar y actualizar las polticas sobre el funcionamiento del servicio informtico, para todos los
usuarios, que tengan que ver con su utilizacin, seguridad, mejor aprovechamiento, asegurando su
difusin e implementacin.
2.- Elaborar planes viables de renovacin y adquisicin de hardware y software, que respondan
efectivamente a las necesidades del H. Ayuntamiento.
3.- Perfeccionar las normas y los procedimientos administrativos informticos.
4.- Evaluar las herramientas, computarizadas o no, que permitan optimizar la gestin y los
procedimientos del H. Ayuntamiento.
5.- Asegurar el resguardo de la informacin en lnea y de las correspondientes copias de seguridad,

as como de los planes de contingencia para salvaguardar la informacin del Municipio.
6.- Emitir la opinin tcnica en las Adquisiciones de equipo de cmputo y tecnolgico cumpliendo con
los estndares de la Coordinacin de Compras, Abastecimientos y Certeza Jurdica y disponibilidad
presupuestaria.
7.- Representar al Municipio ante organismos externos, clientes, proveedores, entidades

certificadoras y otros, en cualquier asunto relacionado con el sistema de informacin y de Informtica.
24
Fecha de Aprobacin
Pginas:
Tema VIII. Glosario
25 de 27
GLOSARIO
rea.- Unidad de trabajo que se hace responsable de un proceso de una fase de

proceso.
Atribuciones.- Son facultades otorgadas al funcionario pblico por disposicin

de una ley o un mandato de una autoridad.
Autoridad.- Es el derecho de una persona a exigir de otra que cumpla con ciertos
deberes. Este derecho es representado en los modelos de estructuras
organizacionales formales.
Descripcin General del Puesto.- Es el proceso de estudio e identificacin de

todos los componentes del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones,
hasta el establecimiento de requisitos de capacidad que demanda su ejecucin
satisfactoria.
Direccin.- Unidad directiva, situada en la parte superior, dentro de un

ordenamiento correspondiente a las unidades en una estructura administrativa.
Estructura Organizacional.- Modelo que representa y describe las relaciones

que se establecen entre los miembros de la organizacin y que a la vez sirve para
limitar, orientar y anticipar las actividades organizacionales.
Funcin.- Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarios para alcanzar

los objetivos de un organismo social.
Manual de Organizacin.- Documento que explica la organizacin, funcin y

estructura de una organizacin o rea administrativa.
25
Documento: Manual de Organizacin
6 / FEBRERO / 2017
Fecha de Aprobacin
Pginas:
Tema VIII. Glosario
26 de 27
Organigrama.- Es una grfica que muestra la estructura orgnica interna de la

organizacin formal de una institucin, sus relaciones, sus niveles de jerarqua y
las principales funciones que desarrollan.
Organizacin.- Es una estructura orgnica planeada para establecer patrones de

relacin entre los componentes encargados de alcanzar los objetivos.
Puesto.- Conjunto de operaciones, cualidades, responsabilidades y condiciones

que forman una unidad de trabajo especfica e impersonal.
Responsable.- Es la persona encargada y facultada para ejecutar las acciones y

procedimientos previstos en el Manual de Procedimientos o en su caso de dar
atencin a usuarios.
Reglamento Interno.- Documento que pormenoriza las obligaciones y facultades

de las distintas reas.
26
Fecha de Aprobacin
Pginas:
Tema IX. Hoja de Participacin
27 de 27
La elaboracin del presente manual de organizacin estuvo a cargo del

Coordinador de la Contralora Municipal Lic. Amauri Salazar Hernndez.
ELABOR REVIS AUTORIZ
Lic. Amauri Salazar Hdez. Ing. Israel Ortiz Arroyo Lic. Neptal Moiss Gutirrez Jurez
Coordinador de la Secretario del H. Ayuntamiento Presidente Municipal Constitucional
27

Manual de Organizacion Contraloria 2017-2021 Definitivo

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MANUAL DE ORGANIZACIN

ELABOR REVIS AUTORIZ

II. MISIN, VISIN, OBJETIVOS Y VALORES 3

III. MARCO JURDICO 5

IV. ESTRUCTURA ORGNICA 6

VII. DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 12

IX. HOJA DE PARTICIPACIN 27

La funcin de observar la legalidad, eficiencia y honestidad del actuar de la

Para el cumplimiento de los objetivos de ste rgano se crearn y aplicarn

Coadyuvar al desarrollo y crecimiento del municipio de Calpulalpan Tlaxcala,

1.- Vigilar la aplicacin y cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la

1.- Honestidad 2.- Imparcialidad 3.- Eficiencia

4.- Responsabilidad 5.- Confidencialidad 6.- Respeto

7.- Lealtad 8.- Honradez 9.- Amabilidad

REA JURDICA U.B.R

TRABAJO SOCIAL INAPAM

PSICOLOGA PROGRAMAS DESAYUNADOR

ENLACE ENLACE JEFE DE

Coordinacin Coordinacin de Coordinacin Unidad de

P.D.A.V. Lucero Ing. Ramiro

Nota: En el organigrama y en la descripcin de puestos de este manual se especifica que son

Artculo 12.- La representacin de la Contralora Municipal, el trmite y

VI. Vigilar y controlar el gasto pblico para el rendimiento mximo de los

XVIII. Investigar en el mbito de su competencia los actos u omisiones que

Atribuciones especficas materia de:

1) Auditora de Obra Pblica y Servicios Municipales

Descripcin y Perfil del Puesto

UNIDAD ADMINISTRATIVA Contralora Municipal

REA DE ADSCRIPCION Contralora

QUIEN REPORTA Presidente Municipal

Coordinador de Auditora de Obra

Coordinador de Auditora Social,

NO. DE PERSONAS EN EL PUESTO 1

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO

Licenciatura en rea Econmico

Don de mando, conciliador,

DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO

Responsable de vigilar el cumplimiento de la normatividad

1. Planear en Coordinacin con la Presidencia Municipal los programas de

3. Ordenar las actividades de fiscalizacin para cada una de las reas de

4. Ordenar las revisiones de auditora programadas a las reas de ingresos, as

5. Recibir de la ciudadana y de los servidores pblicos las quejas del

6. Ordenar la integracin de expedientes por las quejas presentadas, as como la

7. Ordenar la recopilacin de pruebas y documentacin de soporte de las quejas.

8. Analizar y dictaminar los fundamentos y motivaciones de la quejas.

9. Ordenar en su caso la suspensin provisional de los encargos de los servidores

10. Determinar las resoluciones de las investigaciones realizadas.

11. Ordenar en su caso el inicio de procedimientos a los servidores pblicos

Coordinador de Auditora de Obra

UNIDAD ADMINISTRATIVA Contralora Municipal

REA DE ADSCRIPCION Contralora

QUIEN REPORTA Contralora Municipal

A QUIEN SUPERVISA Auxiliar

NO. DE PERSONAS EN EL PUESTO 1

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO

Licenciatura en rea Econmico

AOS DE EXPERIENCIA 1 o 2 en puestos similares

Don de mando, conciliador, habilidad

DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO

Responsable de planear, organizar, coordinar y dirigir las actividades de la

1.- Comprobar el debido ejercicio de facultades legales y discrecionales de las autoridades

2.- Verificar la eficiente y eficaz prestacin de Servicios Pblicos establecidos en el Art. 57 de

4.-Vigilar que las obras pblicas se realicen de acuerdo a la planeacin, programacin y