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PROCEDIMENTO Pgina 1 de 5
Reviso 04
QUALIFICAO DE FORNECEDORES POP.ADM.005
REGISTRO DE ALTERAES
REV. DATA ALTERAO EFETUADA
00 23/08/2010 Emisso do Documento
01 04/11/2010 Reviso do procedimento
02 10/11/2010 Reviso do procedimento
03 08/11/2011 Alterao da logomarca e reviso do procedimento
04 27/02/2012 Reviso do Procedimento
Cpia Controlada
CPIA CONTROLADA
27/02/2012
1 - OBJETIVO:
Definir e padronizar a qualificao, desqualificao e avaliao dos fornecedores que
impactam na qualidade dos produtos a fim de atingir os objetivos da INCIT.
2 - ABRANGNCIA:
ADM;
3 - DEFINIES:
Item no aplicvel.
4 PROCEDIMENTO:
4.2.1 Dever ser aberto Relatrio de Produto No-Conforme - RPNC (RDQ.ADM.018), quando
o prestador de servio em questo obter IQF com resultado Parcialmente Satisfatrio e
Relatrio de Ao Corretiva e Preventiva RAC (RDQ.ADM.017) quando o IQF for de
resultado Insatisfatrio, podendo afetar diretamente o SGQ da INCIT.
4.2.2 Os fornecedores que no possuem certificao no sistema de Gesto da Qualidade
baseado na NBR ISO 9001:2008, sero demeritados 05 pontos, a fim de incentivar os
mesmos a serem certificados.
4.2.3 Os fornecedores que obtiverem classificao D sero motivados a melhorar a sua
classificao. A RAC aberta (RDQ.ADM.017) dever ser respondida pelo fornecedor. Os
fornecedores que no melhorarem sua classificao (passando de D para C, B ou A)
dentro de um perodo de trs meses podero ser desqualificados (exceto no caso de
serem nicos ou sob contrato.
4.2.4 Para prestao de servios de assessorias e consultorias, que impactam diretamente no
produto final da INCIT, deve ser realizado, alm da avaliao contnua, pesquisa de
satisfao (RDQ.COI.021) aps o termino de cada trabalho.
4.3.7.1 Dever ser aberto Relatrio de Produto No-Conforme - RPNC (RDQ.ADM.018),
quando o prestador de servio atingir ndice entre 60% e 70% de aprovao e
Relatrio de Ao Corretiva e Preventiva RAC (RDQ.ADM.017) quando o servio
prestado atingir ndice de satisfao <70%.
6 ANEXOS:
Atraso de 05 dias ou
Atraso de at um dia do Atraso de at 3 dias da
mais da data
Velocidade no Atendimento combinado data combinada
combinada
Mais de 10
At 05 tentativas de At 10 tentativas de
tentativas de
Acesso contato contato
contato
Fornecedor Fornecedor no
Fornecedor no
demonstrou dvidas conseguiu executar o
conseguiu executar
Competncia quanto execuo do servio contratado,
o servio contratado
servio porm buscou ajuda