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1.- OBJETIVOS
Si una institucin pretende ser exitosa y mantener dicho xito en el largo plazo (muy en
particular si su actividad tiene relacin con un servicio bsico como es la atencin de salud
primaria de las personas, lo que le confiere una responsabilidad tica importante), debe ser
capaz no slo de dar respuesta a los desafos actuales sino adems buscar la forma de poder
hacer frente eficazmente a los desafos futuros que deber encarar.
Collins y Porras, luego de una larga, concienzuda y exhaustiva investigacin tratando de explicar
las razones por las que algunas organizaciones alcanzan un xito sostenible en el largo plazo,
concluyeron que las que lo han conseguido no comparten como caracterstica comn algn tipo
de gestin en particular, el estilo de liderazgo de sus ejecutivos, o la forma de estructurar sus
sistemas de trabajo. Comparten ms bien el haber formalizado y ser consecuentes con un
conjunto de ideas, conceptos y valores que les sirve de gua para su toma de decisiones,
especialmente ante situaciones complejas en las que puede estar en juego incluso la
supervivencia misma de la organizacin.
Cuando este conjunto de ideas, conceptos y valores se estructura en base a criterios y principios
autnticos, que no estn sujetos a variaciones segn los cambios en las condiciones del
entorno, terminan por transformarse en una ideologa direccionadora central para la
organizacin, aportando coherencia en las acciones efectuadas a todo nivel, generando
identidad y una profunda pertenencia que potencia el compromiso de sus trabajadores y
constituyndose en un ncleo de sentido para la organizacin en su conjunto, la que de esta
manera adquiere un carcter de tipo visionario.
Aunque esto no constituye el nico predictor de la mantencin del xito en el largo plazo, se
encontr que ninguna organizacin realmente exitosa careca de este carcter visionario. De
hecho precisamente gracias a la existencia de ste carcter es que las organizaciones han
podido hacer frente a situaciones crticas determinantes y adoptar las decisiones ms acertadas
para su sobrevivencia y desarrollo.
Por lo tanto, si existe el inters de lograr mantener una posicin exitosa y sustentable a travs
del tiempo, es un paso necesario para cualquier organizacin detenerse a formalizar esta
ideologa o credo particular, estableciendo en forma explcita:
Para lograr responder a estos objetivos, se ha considerado una metodologa que responde a los
principios de la Indagacin Apreciativa, enfoque desarrollado por David Cooperrider a partir de
los aos 90.
Los acuerdos respecto de visin, misin e ideologa organizacional deben ser traducidas a
objetivos operacionales, de modo que la discusin conceptual sea transferida a la
implementacin prctica de las estrategias.
Para ello se propone el levantamiento de los principales objetivos y estrategias requeridas para
el INT, desde diferentes grupos de la organizacin, con nfasis en:
2. articular acciones concretas y medibles para el trabajo de los equipos del INT.
Ello busca el gran objetivo del trabajo de planificacin estratgica que aspira a alcanzar
coherencia organizacional, generando un foco compartido en la gestin organizacional, y su
operacionalizacin en la ejecucin cotidiana del trabajo.
Para asegurar que los objetivos y estrategias que se definan sean equilibradas y den buena
cuenta de la totalidad de los aspectos que influyen en el INT, se usar como trasfondo de
anlisis el balanced scorecard, en el sentido que se invitar a los grupos y personas de la
organizacin a disear objetivos y estrategias a nivel de beneficiarios, procesos, aprendizaje,
activos intangibles (personas, informacin y formas de organizacin) y a nivel financiero. No se
busca elaborar un balanced scorecard, sino slo asegurar que la mirada organizacional resulte
equilibrada y balanceada al incorporar estas perspectivas de anlisis.
Estos objetivos generales a nivel de la organizacin a su vez pueden ser traducidos en objetivos
ms especficos hasta llegar a objetivos individuales para cada trabajador. De esta manera la
organizacin se asegura no slo que la estrategia sea consistente y balanceada sino adems
que cada persona est alineada con ella en su trabajo diario, pudiendo conocer claramente cul
es el rol de su labor concreta dentro de la estrategia organizacional.
4.- METODOLOGIA
Como inicio del proceso de planificacin estratgica mediante una modalidad participativa,
result central iniciar con una sensibilizacin de las personas, entendiendo que son los actores
relevantes dentro del proceso. Se realizaron variadas actividades: una jornada con el equipo
directivo, una reunin de motivacin con el equipo tcnico ampliado y una sesin de motivacin
con el equipo de enfermera
Se utiliz una metodologa participativa, en la que cada persona debi involucrarse directamente
en el anlisis y propuesta de acciones, tanto individual como grupalmente. De esta forma se
consigui no slo un mayor enriquecimiento del aporte grupal, sino tambin un involucramiento y
compromiso profundo de los participantes con las acciones a emprender al haberse decidido
stas en conjunto.
Coincidentemente con el desarrollo del proceso general de planificacin estratgica del INT, el
equipo de enfermera se encontraba desarrollando su propio proceso interno. Por ello resultaba
pertinente reunirse con dicho equipo y asesorarlo para que existiera coherencia entre ambos
procesos.
Como acciones propiamente tal de trabajo para la planificacin, se requiri contar con
informacin de primera mano respecto de qu vean las personas del INT que debieran ser tanto
los objetivos finales a alcanzar, as como identificar los recursos existentes para poder lograrlos.
En esta fase se procedi a administrar una encuesta y a desarrollar talleres de levantamiento,
ms una sesin con profesionales del servicio MQR.
4.2.1.- Encuesta
Se realiz una encuesta dirigida a todo el personal del INT, en la que se sondeaban 3 aspectos:
para qu existe el INT?, cules debiesen ser los objetivos principales a abordar por el INT? y
qu est dispuesto a aportar desde su posicin en el INT para conseguir esos objetivos?
Aspectos generales
Algunas citas
Oportuna y eficiente
Algunas citas
Brindar ayuda y apoyo a los pacientes que lo necesiten con calidad y eficiencia
II.- Cules debiesen ser los objetivos principales a abordar por el INT?
Oportuna
Eficiente y Eficaz
Eliminar diferencias por rango que se perciben en todos los cargos, (menos
burocracia, reconocimiento y escucha), trato amable
Buena infraestructura
Investigacin
Algunas citas
Lo principal es el paciente, por lo que hay que trabajar ojala con herramientas
necesarias y un clima laboral ptimo
Por otra parte es importante mencionar que sus aportes son ms bien desde la
individualidad y no se menciona el trabajo en equipo
Algunas citas
Trabajar en equipo
Se reconoce que la atencin a los pacientes podra ser mejor en cuanto al trato, el
personal se muestra dispuesto a mejorar pero al parecer el ambiente laboral no
favorece una buena disposicin
En esta fase se realizaron procesos de indagacin apreciativa con los equipos de trabajo del
INT, cuyo eje temtico fueron las fortalezas sobre las que se debera trabajar para lograr su
misin. Cada proceso consisti en una sesin, con una cantidad de participantes representativos
de cada rea definidos por el equipo directivo, en los que se busc el mejor ajuste entre la
cantidad de representantes por rea y el funcionamiento del INT, e incluyendo adems en cada
sesin un miembro del equipo directivo.
Reconocimiento
Pericia y habilidades personales
Conciencia de equipo
Contar con los elementos, insumos o personas adecuadas
Satisfaccin personal
Aportar con eficiencia al trabajo
Esfuerzo por sacar las cosas
Capacidad de empatizar
Respeto por el paciente, y satisfaccin por ello
Comunicacin, especialmente con pares
Ser reconocidos por las jefaturas correspondientes
Buena comunicacin en los equipos
Espritu de superacin, empata, solidaridad, espritu de servicio
Compromiso, vocacin de servicio al paciente
Responsabilidad
Profesionalismo
Respeto hacia el otro
Que se da buena una acogida al ingreso
Buena comunicacin intra servicio
Buen trabajo en equipo
Siendo un servicio pequeo se facilita la comunicacin entre servicios
Valores como actitud positiva a los trabajos y los desafos
Ms conocimiento para hacer las cosas mejor
Compromiso
Generosidad
Creatividad
Trato humano
Perseverancia
Creatividad
Innovacin
Sensacin de hacer lo correcto
Ganas de aprender y seguir aprendiendo
Buen trato con los enfermos
Credibilidad
Honestidad
Ser atento
Vocacin
Innovacin
Disponibilidad de atencin y al cambio
Orgullo de la profesin
Sin resentimiento
Humanidad
tica profesional
Carisma
Integrados, pertenecientes al hospital independiente de ser externo al
hospital
Relajados
Emocionados, valorados, contentos
Sentir que el esfuerzo vali la pena
Se indican los sueos o frases notables que los participantes han elaborado en
grupo y que se constituyen en una idea inspiradora y un estado ideal alcanzar por el
INT. Aunque no todos ellos fueron finalmente trabajados en la etapa 3 de definicin
de acciones (porque algunos grupos plantearon ms de uno), se sealan ac la
totalidad de ellos:
1. Eficiencia.
2. Trabajo en equipo.
3. Comunicacin ms efectiva.
4. Transparentar la informacin.
5. Ordenar las actividades del INT.
6. Directivos cercanos.
7. Usar la tecnologa a favor de nuestra Institucin.
8. Pgina web amable, instar a visitarla: - palabras del Director; Sugerencias del
usuario interno; Programar actividades sociales.
9. Actualizacin de deberes y derechos de los funcionarios.
10. Saludar sonriendo.
Juntos por tu salud y bienestar
Infraestructura:
Tecnologa y Logstica:
Recursos Humanos:
1. Mayor empata.
2. Mayor compromiso.
3. Mejorar comunicacin
4. Mejor calidad de atencin.
5. Personal calificado y capacitado.
6. Espacio de recreacin y convivencia.
7. Talleres para mejorar las relaciones humanas e interrelaciones.
8. Dotacin acorde al funcionamiento de las distintas unidades y
servicios.
9. Reconocimientos.
10. Mejor remuneracin.
11. Capacitacin.
1. Mejorar difusin del INT a nivel nacional y de todas las acciones que realiza y
tambin a nuestros pacientes.
2. Mejor recepcin e informacin a los usuarios.
3. Capacitacin para otorgar una mejor informacin al personal.
4. Conocer los servicios que se otorga la usuario y brindar servicios de buena
calidad.
5. Evaluar la satisfaccin del usuario peridicamente.
6. Plan de actividades extraprogramticas que permitan la interaccin con diversos
servicios.
7. Mejorar la comunicacin de los servicios.
8. Plan de capacitacin continuo al todo el personal.
9. Que exista un buen servicio de aseo y sanitarios.
Se realiz una sesin con el personal del servicio MQR, con el fin de acordar participativamente
cules seran las condiciones del rea para estructurarse en torno del actual proceso de
planificacin estratgica, abordando as una situacin coyuntural existente en el servicio que
ameritaba detenerse en l de manera especial para agilizar el proceso interno de definicin de
lineamientos, el que se estaba desarrollando de manera muy lenta para lo que requera el
proceso de planificacin.
4.3.- FASE DE PLANIFICACIN
Esta fase se realiz en conjunto con el equipo tcnico ampliado, donde se definieron focos de
sentido y discursos compartidos, en base a lo trabajado con los equipos en las etapas
precedentes.
De aquello se consensu finalmente una Visin y una Misin del INT, con el siguiente resultado:
Visin Consensuada
Misin Consensuada
Tambin en esta etapa, se definieron los valores del INT, entendidos como aquellos conceptos
ms amplios, polismicos y en general no observables, que dan pie a ciertas actitudes que
terminan por convertirse en la encarnacin de los valores. Dichas actitudes consisten en la
traduccin especfica de un valor dentro de un contexto social en particular, siendo los
elementos que terminan por definir y acotar los mrgenes de significado que se le atribuye al
valor del que se desprenden. Pasan a ser en cierta medida la definicin operacional del valor,
sealando en qu aspectos ms concretos dentro del contexto es posible visibilizar la existencia
del valor y estableciendo el alcance o lmite de la complejidad propia del concepto.
Es desde estas actitudes que finalmente es posible extraer los comportamientos de las
personas. Algunos de los comportamientos pueden llegar a entenderse como que estuvieran
regulados mediante normas, esto es, el establecimiento de ciertos patrones de conductas
declarados como los correctos para la organizacin. Para ello basta con el establecimiento de
sistemas de castigo y recompensa que van definiendo con su operacin qu conductas son
rechazadas y cules son premiadas. No todas las normas son necesariamente explcitas, pues
existen muchas que aunque nunca han sido declaradas formalmente terminan por operar igual,
segn si existen mecanismos de refuerzo-castigo asociados a ellas. Y muy en particular, en la
medida en que los sistemas normativos sean coherentes entre s, estas normas terminarn
reforzndose logrando establecer estilos y patrones de comportamiento. Por el contrario, si no
existe dicha coherencia, los comportamientos finales de las personas sern ms errticos.
Los valores finalmente establecidos por el grupo son los siguientes:
Humanismo
Compromiso
Respeto
Trabajo en equipo
Creatividad
Objetivos Estratgicos
Finalmente, se definieron los focos estratgicos que deba tener el INT para responder a la
Visin y Misin definida, en coherencia con los valores. Estos focos se establecieron partiendo
de una serie de objetivos que surgieron del trabajo participativo del equipo tcnico ampliado, los
que se detallan a continuacin:
Estos focos estratgicos finalmente se tradujeron en los seis siguientes, que se constituyen en
los focos estratgicos en base a los cules se estableci el plan estratgico:
1. Calidad en la Atencin
2. Eficacia y eficiencia en los procesos y estructuras
3. Personas y clima interno
4. Posicionamiento de la imagen institucional en la red pblica de atencin de salud
5. Desarrollo de investigacin y docencia
6. Sustentabilidad financiera
El establecimiento final del plan estratgico se defini en trabajo de comisiones formadas por los
mismos participantes del comit ejecutivo ampliado. Cada participante de la reunin escogi el
foco de su inters, formndose un grupo por cada foco a trabajar. Cada grupo propuso una
redaccin operativa para el objetivo estratgico correspondiente, las acciones, el tiempo y los
responsables de llevarlo a cabo. Posteriormente cada grupo de trabajo valid sus propuestas
presentndolas al resto del equipo, incorporando los alcances realizados.
Finalmente se revis la consistencia del trabajo realizado con los criterios de evaluacin que
plantea el MINSAL respecto de los elementos a considerar en un plan estratgico para
establecimientos autogestionados. Es interesante notar que hubo una altsima consistencia entre
ambos, no siendo necesario agregar focos estratgicos complementarios a los ya establecidos
mediante el trabajo del equipo.
2010: Mantener
2011 : Mantener
2012: Mantener
1.4.2.- Mejoramiento de la gestin (N reclamos respondidos antes 2009: > 90 % OIRS
de reclamos y sugerencias, de los 20 das/ Total de 2010: > 94%
manteniendo un sistema Reclamos)*100 2011: > 95%
informatizado 2012: > 95%
1.4.3.- Mejoramiento de la calidad deN Actividades realizadas / Total2009: > 85 % OIRS
la informacion entregada por la OIRSde actividades programadas 2010: > 90%
Actualizacion material de difusion 2011: > 90%
2012: > 90%
1.4.4.- Capacitacion del personal en Porcentaje de funcionarios 2009: > 40% RRHH
comunicacin efectiva y manejo de capacitados/Total de 2010: > 50%
conflictos funcionarios del INT 2011: > 60%
2012: > 65%
1.4.5.- Evaluacon del estndar de % de encuestas de 2009: Satisfaccin usuaria OIRS
atencin clida y personalizada a satisfaccin usuaria segn >85%
traves de encuestas estndar definido 2010: > 87%
2011: > 89%
2012: > 90%
OBJETIVO ESTRATEGICO: EFICACIA Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS Y ESTRUCTURAS
2.- Transformar la estructura organizacional del INT para implementar cabalmente la gestin por procesos orientados al
usuario
FOCO
ACCIONES INDICADOR META RESPONSABLE
ESTRATEGICO
2.1.- Gestion clinica 2.1.1.- Mantencin de la Porcentaje de Pacientes 2009: >95 % Subdireccion
Categorizacin de Pacientes hospitalizados 2010: >95% Enfermera
hospitalizados en niveles de categorizados por riesgo y 2011: >95%
riesgo y dependencia dependencia 2012: > 95%
2.1.2.- Mantencin de la N camas gestionadas por 2009: >90 % Subdireccion
Unidad de Gestin centralizada la Unidad/ Total de camas 2010: >92% Enfermera
de camas solicitadas 2011: >94%
2012: > 95%
2.1.3.- Mejoramiento del (N de pacientes con 2009: >80 % Subdireccion
registro del proceso de ingreso ingreso de Enfermera 2010: >85% Enfermera
de Enfermera completo/Total de ingresos 2011: >90%
* 100 2012: > 95%
2.1.4.- Dar cumplimiento a las N de Pacientes 2009: >100 % SDM Equipo PAD
garantas AUGE en las ingresados a PAD con 2010: >100%
patologas asignadas. Garantas cumplidas/Total 2011: > 100%
de Pacientes Ingresados a 2012: >100%
PAD) * 100
N de Pacientes 2009: >100 % SDM Equipo PAD
ingresados a AUGE 2010: >100%
Marcapaso con garantas 2011: > 100%
de tratamiento 2012: >100%
cumplidos/total Pacientes
Auge Marcapaso)*100
2.1.5.- Cumplimiento de las Porcentaje de 2009 : > 85% SDM - Direccion
Metas de produccion cumplimiento de las metas 2010: > 87% SDE SDA jefes de
comprometidas con Fonasa de produccion 2011: > 88% Servicio
2012: > 90%
2.1.6.- Asegurar el Porcentaje de 2009: > 85% SDM Jefes de
cumplimiento de metas de cumplimiento de las metas 2010:> 87% CR - Jefes de
desempeo de desempeo 2011: >90% Unidades SDE
2012: >90%
2.1.7.- Cumplimiento de los Porcentaje cumplimiento 2009: > 85% SDM- SDE -
compromisos de gestin de los compromisos de 2010:> 87% Jefes de
gestin 2011: >90% Unidades
2012: >90%
2.1.8.- Implementacion Comit SI /NO 2009: Comit transplante Direccion- SDM
Trasplante cardiaco 2010: Reuniones programadas
2011: Reuniones programadas
Pulmonar y profesionales
2012: Reuniones programadas
contratados
2.1.9.- Implementacion de SI /NO 2009:>50% de lo programado(1) SDM Direccion
Transplante cardiaco pulmonar 2010: > 75% de lo programado
2011: > 75% de lo programado
2012: > 75% de lo programado
2.3.- Evaluacin de 2.3.1.- Ejecucin del plan anual SI/NO 2009: Plan Anual elaborado Auditores
los procesos claves a en Marzo
travs de Audtoras 2010: Plan Anual elaborado
en Marzo
2011: Plan Anual elaborado
en Marzo
2012: Plan Anual elaborado
en Marzo
2.4.- Evaluacin de 2.4.1.-Ejecucin de Auditoras a los N de Auditoras realizadas/ 2009: > 80% Auditores
los procesos claves a procesos claves y EAR Total de Auditoras 2010: > 85%
travs de programadas 2011: > 85%
Seguimientos 2012: > 85%
2.4.2.- Ejecucin de Auditoras de N de Auditoras de acuerdos 2009: > 40% Auditores
seguimiento a los acuerdos implementados /Total de 2010: > 45%
concensuados actividades acordadas 2011: > 60%
2012: > 65%
FOCO
ACCIONES INDICADOR META RESPONSABLE
ESTRATEGICO
2.5.- Planificacion y 2.5.1.- Elaboracion de Programa de (N de Servicios y/o CR con 2009: > 85% CR SDM - Jefes de
Control de Gestion actividades segn CR programacion de actividades 2010: > 90% CR
/Total de Servicios y/o CR)*100 2011: > 95%
2012: 100%
2.5.2.- Evaluacion trimestral del N de C.R con indicadores 2009: > 85% CR SDM - Jefes de
programa con nfasis en evaluados/Total CR 2010: > 90% CR
cumplimiento de produccin 2011: > 95%
FONASA 2012: 100%
2.5.3.- Retroalimentacin a la (N de informes entregados por 2009: > 60% CR SDM
Direccin los resultados de acuerdo C.R/Total de informes 2010: > 70%
a frecuencia establecida planificados por CR)*100 2011: > 75%
2012: > 80%
2.5.4.- Cumplimiento de indicadores N de indicadores con 2009: > 60% CR SDM
igual o sobre los estndares cumplimiento ST por CR / 2010: > 70%
definidos Total indicadores del periodo 2011: > 75%
por C.R. 2012: > 80%
2.5.5.- Evaluacion plan Estrategico y N Evaluaciones realizadas 2009: > 2 y 100% Direccin
plan de actividades segn calendario /Total evaluaciones 2010: > 2 y 100%
programadas 2011: > 2 y 100%
2012: > 2 y 100%
2.5.6.- Evaluacion plan de mejora N Evaluaciones realizadas 2009: > 2 y 100% Auditora
emanado del Minsal /Total evaluaciones 2010: > 2 y 100%
programadas 2011: > 2 y 100%
2012: > 2 y 100%
FOCO
ACCIONES INDICADOR META RESPONSABLE
ESTRATEGICO
2.6.- Gestion de 2.6.1.- Desarrollo de proyectos de Porcentaje de proyectos de 2009: 70% Direccin -
Recursos Fisicos e remodelacin de infraestructura remodelaciones de 2010: 85% Logistica -
Inversiones infraestructura aprobados e 2011: 90% Subdireccion
Aprobacion e implementacion de los implementados /Total de 2012: >95% Administrativa
proyectos de normalizacion de proyectos de remodelacin
infraestructura elaborados
2.6.2.- Designacin de un Profesional designado 2009: Resolucion del Direccin -
profesional responsable del profesional Logistica -
programa de mantencion preventivo 2010: Mantencin del Subdireccion
de equipamiento e infraestructura profesional Administrativa
2011: Mantener
2012: Mantener
2.6.4.- Implementacin de un Porcentaje de cumplimiento del 2009: > 80% Subdireccin
programa de mantencion preventiva programa de mantencion 2010: > 90% Administrativa
de equipamiento mdico preventiva de equipamiento 2011: > 95% Logistica
medico 2012: > 95
2.6.5.- Revisin y actualizacin de Actualizacion del manual 2009: Revisin Subdireccin
los procesos administrativos SI/NO 2010: Actualizado 100% Administrativa
documentados en el manual manual 2011: Mantener Finanzas Logistica
de Logistica y Finanzas 2012: revisado
2.6.6.- Optimizar los procesos Porcentaje de solicitudes 2009: > 90% Subdireccin
administrativos del rea de resueltas/ Total de solicitudes 2010: > 90% Administrativa
operaciones y logstica. recibidas 2011: > 90% Logistica
2012: > 90%
OBJETIVO ESTRATEGICO: PERSONAS Y CLIMA INTERNO
3.- Generar condiciones organizacionales propicias para el mejoramiento del trabajo individual y la salud laboral, valorando el
esfuerzo, la entrega y el compromiso de las personas en el logro de los objetivos, estableciendo incentivos para el desarrollo
personal e institucional.
FOCO
ACCIONES INDICADOR META RESPONSABLE
ESTRATEGICO
3.1.- Elaboracin, 3.1.1.- Creacin de nuevas % de cumplimiento de 2010: Creacin de SDRH
implementacin y estrategias de difusin respecto al calendarizacin de las estrategias
desarrollo de una cdigo de buenas prcticas laborales actividades programadas (2 2011: Difusion de estrategias
poltica de semestrales)
reconocimientos y
motivacin laboral 3.1.2.- Rediseo de las polticas de a) manual aprobado por el 2010: Manual aprobado y SDRH - Comit
rrhh orientadas al reconocimiento y comit ejecutivo y entregado a entregado Ejecutivo
motivacin laboral las jefaturas
b) acta de firmas de los 2011: Difusin y toma de
funcionarios sobre conocimiento conocimiento de los
y difusin funcionarios
3.1.3.- Creacin e implementacin de 1) pauta creada antes del mes 2010: Pauta creada SDRH - Jefaturas
las pautas de reconocimiento de septiembre de los servicios
funcionario y motivacin laboral
3.1.4. Evaluacion semestral de 1 Evaluacin ao 2009 2009: > 40% SDRH
cumplimiento de los procesos de 2 Evaluaciones ao 2010 2010: > 60%
seleccin,reclutamiento y alejamiento 2011: > 70%
de los funcionarios del INT Ley 2012: > 75%
3.1.5. Mantener actualizado y SI / NO 2009: Revisin del manual SDRH
disponible el manual del 2010: Actualizacion del
Departamento de RRHH manual
2011:Difusin del nuevo
manual.
2012:Evaluacion del
conocimiento de los
derechos de los funcionarios
en RH
3.1.7. Capacitar al personal de la N funcionarios de la Ley 19664 2009: > 30% Direccin - RRHH
organizacin de acuerdo a los capacitados/ Total de 2010: > 35%
lineamientos estrategicos funcionarios de la Ley 19664 2011: > 40%
2012: > 45%
N funcionarios de la Ley 18834 2009: > 40% Direccin - SDRH
capacitados/ Total de 2010: > 50%
funcionarios de la Ley 18834 2011: > 55%
2012: > 60%
3.1.8. Elaboracion y evaluacin del Porcentaje de cumplimiento del 2009: > 50% SDRH
cumplimiento del plan anual del MEL plan anual del MEL al 30 de 2010: > 70%
diciembre de cada ao 2011: > 80%
2012: > 90%
FOCO
ACCIONES INDICADOR META RESPONSABLE
ESTRATEGICO
3.2.- Elaboracin y 3.2.1.- Rediseo de un sistema de N de perfiles de cargos Comit Ejecutivo -
desarrollo de evaluacin del desempeo por existentes/ N de nuevas 2010: >40% SDRH
indicadores de perfiles de cargo pautas de evaluacin 2011: >60%
evaluacin del 2012: >80%
desempeo acordes 3.2.2.- realizacin de tutoras y/o Incorporar un curso/taller para SDRH
con los perfiles de asesoras en temas de gestin por evaluadores, previo al proceso 2010: >30%
cargos (gestin por competencias evaluativo, en p.a.c. (% de 2011: >60%
competencias) evaluadores capacitados) 2012: >75%
3.2.3.- creacin de actividades y Implementacin de link y foro 2010: En elaboracin Depto. Informtica
foros de difusin acerca del proceso intranet 2011: Implementado y SDRH
evaluativo Recepcin y registro de 2011:Ao base
sugerencias
2012:Aumento del 10% de
LB
3.3.- Establecer e 3.3.1.- diagnstico y superacin de Informe de diagnstico, previa SDRH y Jefaturas
implementar "vicios" comunicacionales intervencin, comunicado a la 2010:Elaboracin de informe involucradas
estrategias jefatura y notificado a los
comunicacionales funcionarios 2011:Difusion del informe
efectivas y 2012: Planes de
permanentes intervencin
3.3.2.- implementacin de actividades Un mnimo de 80% de SDRH
de comunicacin (permanentes) en actividades programadas 2010:Elaboracion de
los distintos servicios realizadas Programa
2011: Ejecucin 50%
Actividades programadas
2012: Ejecucin 85%
Actividades
3.3.3.- mejoramiento de los SI /NO Direccin - Comit
mecanismos de comunicacin 2010: Elaboracion de Ejecutivo - SDRH -
ydifusin mecanismos de difusion Fenats
2011:Implementacion
2012: Evaluacion
3.4.- Generar planes 3.4.1.- implementacin de 100% de los servicios y 2009: Encuesta de clima Direccin - Comit
de intervencin ante mecanismos de medicin de clima unidades en conflicto laboral Ejecutivo - SDRH
las problemticas de laboral acordes con las exigencias 2010:Elaboracion e
clima laboral de los de la autogestin implementacion de planes de
distintos servicios mejoras
2011:Evaluacin PM
2012: Aplicacin nuevas
Encuestas
OBJETIVO ESTRATEGICO: POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA RED PUBLICA DE ATENCION DE SALUD
4.- Posicionamiento de la imagen institucional en la Red Pblica de Atencin de Salud
FOCO
ACCIONES INDICADOR META RESPONSABLE
ESTRATEGICO
4.1.- Informar 4.1.1.- Informe semestral de N informes anuales enviados/ 2009: >=1 Subdireccin
actividades del actividades a la red Total informes programados (2) 2010: >=1 Mdica
instituto a la red 2011:>=1
(qu hacemos? , a 2011: >=1
quines?, cunto? 4.1.2.- Actualizacin pgina web N de actualizaciones Subdireccin
anuales/Total Actualizaciones 2010: >=90% Administrativa -
programadas anuales 2011: >=92% Depto.
2012: >=95% Comunicaciones -
4.1.3.- Creacin de departamento de SI /NO 2010: Elaboracion de Direccin
comunicaciones proyecto
2011: Implementacion
2012 Evaluacin
4.1.4.- Generar video informativo por Nmero de Videos realizados 2010: = 1 Depto.
servicios /Total Videos programados (2) 2011: >= 2 Comunicaciones -
2012: >=Actializacion oirs -
4.2.- Fortalecer el 4.2.1.- Publicacin actualizada de SI /NO 2009: En proceso Subdireccin
sistema de referencia documento de referencia y 2010: Publicacion Mdica -
y contrarreferencia contrarreferencia (pag.web) 2011:Actualizacin Subdireccin
2012: Actuaizacin Administrativa
4.2.2.- Publicacin actualizada de SI /NO 2009: Actualizacion Direccin -
cartera de servicios en pgina web 2010: Actualizacion Subdireccin
2011: Actualizacion Administrativa
2012: Actualizacion
4.2.3.- Realizacin de N videoconferencia 2009: >=50% Depto.
videoconferencia como referentes derealizado/Total 2010: >=75% Comunicaciones -
la red videoconferencias programado 2011: >=90% Centros de
(6) 2012: >= 90% responsabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA
5.- Constituirnos en lderes en investigacin y docencia en patologa torcica compleja
FOCO
ACCIONES INDICADOR META RESPONSABLE
ESTRATEGICO
5.1.- Estimular a los 5.1.1.- Reestructurar el comit Comit Docente estructurado 2010: 100% Comit docente
profesionales de los docente, transformndolo en una
distintos estamentos actividad profesional, con poder de
para desarrollar decisin, integradora
docencia de pre y 5.1.2.- Regularizar los convenios enDefinicin y aprobacin de 2010: 100% Comit docente
postgrado en carreras de pre y postgrado en convenios con Universidades
patologa torcica reas de interes institucional N convenios evaluados/Total 2010: > 70% Comit docente
compleja convenios programados 2011: > 80%
2012: > 90%
5.1.3.- Realizar cursos de post grado N cursos programados por Comit Docente
estamento al ao 2010: > 1
2011: > 1
2012: > 1
5.1.4.- Programar y ejecutar N de actividadesrealizadas/ Comit docente
actividades docente de pre- grado Total actividades planificadas. 2010: > 90%
por estamento segn convenios 2011: > 90%
2012: > 90%
5.2.- Estimular a los 5.2.1.- Aprobar por Comit Ejecutivo N de actividades de Comit docente
profesionales de los actividades de investigacin/ e investigacion aprobados/Total 2010: 100%
distintos estamentos investigadores de actividades de 2011: 100%
para desarrollar investigaciones presentados 2012: 100%
investigacin en 5.2.2.- Cancelar los overhead por Numero de investigaciones que 2009: 100% Comit docente -
patologa torcica parte de las empresas investigadorascancelan overhead/ Total de 2010: 100% Finanzas
compleja investigaciones aprobadas 2011: 100%
2012: 100%
5.2.3.- Asegurar horarios para Resolucin de horas destinadas Comit docente
actividades de investigacin a Docencia 2010: Resolucion
de asignacion de horas
5.3.- Desarrollar una 5.3.1.- Fomentar el desarrollo de SI NO 2009: 100% Comit docente
poltica de fomento depublicaciones. Premio la mejor 2010: 100%
las publicaciones publicacion una vez al ao anual 2011: 100%
cientficas en reas 2012: 100%
OBJETIVO ESTRATEGICO: SUSTENTABILIDAD FINANCIERA
6.- Lograr, alineados con la misin, el control de costos y el rendimiento adecuado de los factores
productivos
FOCO
ACCIONES INDICADOR META RESPONSABLE
ESTRATEGICO
6.1.- Gestion 6.1.1.- Mantencin del equilibrio (IngresosTotales Devengados) 2009: 0 Subdireccin
Financiera contable y financiero - (Gastos Totales Devengados) 2010: 0 Administrativa
presupuestaria 2011: 0
2012: 0
6.1.2.- Formulacin y aprobacin de Presupuesto y Plan Anual de 2009: SI Subdireccin
un presupuesto y plan de Inversiones aprobados 2010: SI Administrativa -
inversiones anual 2011: SI Finanzas
2012: SI
6.1.3.- Efectuar el pago de deuda en N de egresos con periodos de 2009: 0 Subdireccin
un plazo menor a 60 das pago > a 60 das 2010: 0 Administrativa -
2011: 0 Finanzas
2012: 0
Revisin y actualizacin de canastas Porcentaje de canastas 2009: > 50% SDA Finanzas
actualizadas 2010: > 75%
2011: > 90%
2012: > 95%
6.1.4.- Mantencin actualizadas de N de Informes de 2009: 4 Subdireccion
las cuentas de los proveedores del circularizacin de deuda 2010: 4 Administrativa
INT recepcionados por Direccin 2011: 4 Finanzas
2012: 4
6.2.- Gestin 6.2.1.- Definicion de un sistema de N de informes financieros 2009 : Informes slo en Subdireccin
Hospitalaria informacin financiera entregados al Comit Ejecutivo/ reuniones Administrativa
Total de Informes programados 2010: 12 informes
2011: 100% informes
mensuales
2012: Mantener
6.2.2.- Establecimiento y Sistema de informacin 2009: Mejoramiento de la Subdireccin
socializacin de un sistema de financiera implementado calidad de la informacin Administrativa
informacin financiera por centros dereunion de CR 2010: Uso Wising para la Finanzas
responsabilidad gestin
2011: Mantener
2012: Mantener
6.2.3.- Entrega de informacin a los (N de encargados de CR que 2009: >90% Subdireccin
centros de responsabilidad del grado reciben informes trimestrales/N 2010: >90% Administrativa -
de cumplimiento presupuestario de Centros de 2011: >95% Finanzas
Responsabilidad)*100 2012: >95%
FOCO
ACCIONES INDICADOR META RESPONSABLE
ESTRATEGICO
6.3.- Gestion de 6.3.3.- Aumentar la recuperacin de (Ingresos propios 2009: 70% Subdireccin
recuperacion de los ingresos propios percibidos/ingresos propios 2010: 80% Administrativa -
ingresos de devengados)*100 2011: 90% Finanzas
operacin y otros 2012: 95%
ingresos 6.3.4.- Mantener politicas de Procedimiento de difusion Subdireccin
comercializacin mejorando las implementado 2010: Implementada Administrativa -
politicas de servicio y politicas de 2011: Evaluacin Finanzas - SOME
garanta 2012: Actualizado
Difusin de informacin de aranceles Procedimiento de informacion
Atencin personalizada y en SOME implementado 2010: Implementada
documentada de Some 2011: Evaluacin
2012: Actualizado
PLAN DE INVERSIONES
El plan de inversiones del Instituto tiene dos fuentes de financiamiento, a saber: recursos propios
y los recursos que tramita en forma centralizada el Ministerio de Salud conforme a los proyectos
priorizados por los Servicios de Salud del pas.
Para el ao 2010 el financiamiento con recursos propios no supera los M$ 34.000 los cuales se
destinarn en forma prioritaria a la instalacin de un sistema de climatizacin con renovacin de
aire de los aislamientos de la UCI y reposicin de equipos menores.
Para ser evaluados, priorizados y tramitados por el Ministerio de Salud, tenemos los siguientes
proyectos presentados por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, priorizados para el 2010: