FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin
Jurada]

Fecha de la ltima
05/07/2017
actualizacin:
1. IDENTIFICACIN
1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 384040
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO Y CREACION DEL
SERVICIO DE AREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN LAS LOCALIDADES DE
ROSARIO, DISTRITO DE ROSARIO - ACOBAMBA - HUANCAVELICA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin 21 CULTURA Y DEPORTE

Divisin Funcional 046 DEPORTES
Grupo Funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Responsable Funcional
EDUCACION
(segn Anexo SNIP 04)

1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
HUANCAVELICA ACOBAMBA ROSARIO CCONCHUYPATA
HUANCAVELICA ACOBAMBA ROSARIO PUNCHAYPAMPA
HUANCAVELICA ACOBAMBA ROSARIO LLIPLLINA
HUANCAVELICA ACOBAMBA ROSARIO ROSARIO
HUANCAVELICA ACOBAMBA ROSARIO VILLA MANTARO
HUANCAVELICA ACOBAMBA ROSARIO CALZADA
HUANCAVELICA ACOBAMBA ROSARIO ICHUPAMPA
HUANCAVELICA ACOBAMBA ROSARIO CCESPICANCHA
HUANCAVELICA ACOBAMBA ROSARIO CHANQUIL
HUANCAVELICA ACOBAMBA ROSARIO TINCONA
HUANCAVELICA ACOBAMBA ROSARIO LECCLESPAMPA
HUANCAVELICA ACOBAMBA ROSARIO PUCA CRUZ
HUANCAVELICA ACOBAMBA ROSARIO TORORUMI

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO
Nombre: UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO

Persona Responsable de
ING. CESAR JULIAN LANDEO TITO
Formular:
Persona Responsable de
EVER ZANABRIA PARI
la Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

 Sector: GOBIERNOS LOCALES
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO

Persona Responsable de
ING. ALEX SONCCO BENDEZU
la Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificacin
(Nuevos Soles)
PERFIL 03/05/2017 ING. CESAR JULIAN LANDEO TITO 86,000 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
INADECUADAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Y RECREATIVAS EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ROSARIO
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.
Nmero de los Beneficiarios Directos 5,462 (N de personas)
1
3.2. Caracteristica de los Beneficiarios
2
EN LA ACTUALIDAD LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ROSARIO CARECEN
DE CAMPOS DEPORTIVOS ADECUADAS PARA LA BUENA PRCTICA DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, LOS NIOS, ADOLESCENTES Y LA POBLACIN EN
GENERAL NO PUEDEN REALIZAR SUS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
DEPORTIVAS, POR LO QUE LA MAYORA DE LA POBLACIN RECURRE A
TERRENOS A CAMPO ABIERTO (BALDOS) IMPROVISADOS. ESTOS CAMPOS EN
LOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS TIENEN PRESENCIA DE
HUECOS, BACHES, AFLORACIONES ROCOSAS, ZANJAS Y EN ALGUNAS
LOCALIDADES Y VECES LO REALIZAN EN LA LOSA DEPORTIVA DE LOS
COLEGIOS ESTO SOLO CUANDO LO PERMITE EL DIRECTOR Y/O ENCARGADO
DE ESTOS CENTROS EDUCATIVOS, A LAS CONDICIONES ANTERIORES SE
SUMA LA FALTA DE EQUIPAMIENTO COMO ARCOS DE FULBITO, CERCOS
PERIMETRICOS DE SEGURIDAD, GRADERIAS, ENTRE OTROS.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ROSARIO
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

MEJORAMIENTO E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA Y RECREATIVO EN 13 LOCALIDADES DEL DISTRITO
Alternativa 1 DE ROSARIO: OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE
(Recomendada) TIERRAS, CAMPOS DEPORTIVOS CON GRASS SINTETICO CON
DOS ARCOS DE FULBITO, GRADERIAS DE CONCRETO DE 1.50M
DE ALTURA X 20.23ML CON TRES PELDAOS CADA PELDAO
 TENDRA 0.50M DE ALTURA X 0.60M DE ANCHO, LA COBERTURA
SERA DE POLICARBONATO, CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO DE CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS Y
SOBRECIMIENTOS CON MALLAS DE ALAMBRE Y CON PUERTAS
METALICAS; INSTALACIONES ELECTRICAS EN CAMPO
DEPORTIVO (CUATRO REFLECTORES), FLETE TERRESTRE,
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAPACITACIONES.
Alternativa 2 NINGUNA
Alternativa 3 NINGUNA

4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la A Precio de Mercado 2,320,276 0 0

Inversin Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 1,899,306 0 0
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E 531.83 0.00

Costos / Efectividad Unidad de medida

del ratio C/E (Ejms 5462
0
Beneficiario, alumno BENEFICIARIOS
atendido, etc.)

4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO EST EN FUNCIN DE LAS
COORDINACIONES QUE SE LLEVEN A CABO PARA OBTENER RESULTADOS
FAVORABLES RESPECTO A LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIN PARA EL
CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EL RESPONSABLE DIRECTO
DE LA INVERSIN DEL PROYECTO ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ROSARIO CON EL 100% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO Y PARA LOGRAR
LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE TIENE EL
COMPROMISO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y LA POBLACION DE CADA
UNA DE LAS LOCALIDADES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO DE ASEGURAR LA
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DURANTE LA VIDA UTIL DEL PRESENTE
PROYECTO (SE ADJUNTA ACTA DE COMPROMISO POR LOCALIDAD).
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.
Peligros identificados en el rea del PIP
1
PELIGRO NIVEL

4.4.
Medidas de reduccin de riesgos de desastres
2

4.4. Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de

3 desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)
 Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Total por
2017 2017 2017 2017 2017 componente
EXPEDIENTE 42,694 0 0 0 0 42,694
TECNICO
OBRAS 0 4,550 4,550 4,550 4,550 18,200
PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE 0 22,418 22,418 22,417 22,418 89,671
TIERRAS
CAMPO 0 209,300 209,300 209,300 209,300 837,200
DEPORTIVO
GRADERIAS 0 73,100 73,100 73,099 73,099 292,398
CERCO 0 55,542 55,542 55,542 55,541 222,167
PERIMETRICO
INSTALACIONES 0 28,064 28,064 28,064 28,064 112,256
ELECTRICAS
FLETE 0 5,850 5,850 5,850 5,850 23,400
TERRESTRE
MITIGACION 0 5,850 5,850 5,850 5,850 23,400
AMBIENTAL
CAPACITACION 0 0 0 11,700 11,700 23,400
GASTOS 0 32,842 32,842 32,842 32,841 131,367
GENERALES
U T I L I D A .D 0 28,737 28,737 28,736 28,737 114,947
IMPUESTO 0 84,978 84,978 84,978 84,979 339,913
GENERAL DE
VENTAS (I.G.V.
18%)
SUPERVISION 0 12,316 12,316 12,316 12,315 49,263
Total por periodo 42,694 563,547 563,547 575,244 575,244 2,320,276

5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Meses
Unidad Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Total por
de 2017 2017 2017 2017 2017 componente
Medida
EXPEDIENTE GLOBAL 100 0 0 0 0 100
TECNICO
OBRAS GLOBAL 0 25 25 25 25 100
PRELIMINARES
MOVIMIENTO GLOBAL 0 25 25 25 25 100
DE TIERRAS
CAMPO GLOBAL 0 25 25 25 25 100
DEPORTIVO
GRADERIAS GLOBAL 0 25 25 25 25 100
CERCO GLOBAL 0 25 25 25 25 100
PERIMETRICO
INSTALACIONES GLOBAL 0 25 25 25 25 100
ELECTRICAS
FLETE GLOBAL 0 25 25 25 25 100
TERRESTRE
MITIGACION GLOBAL 0 25 25 25 25 100
AMBIENTAL
CAPACITACION GLOBAL 0 0 0 50 50 100
GASTOS GLOBAL 0 25 25 25 25 100
GENERALES
U T I L I D A .D GLOBAL 0 25 25 25 25 100
IMPUESTO GLOBAL 0 25 25 25 25 100
GENERAL DE
VENTAS (I.G.V.
18%)
SUPERVISION GLOBAL 0 25 25 25 25 100

5.4 Operacin y Mantenimiento:

Aos (Nuevos Soles)
COSTOS
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
 Sin Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Operacin 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550
PIP Mantenimiento 59,457 59,457 59,457 59,457 59,457 59,457 59,457 59,457 59,457 59,457

5.5 Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)
Total por
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
componente
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposicin

Monto Total de Componentes: 770,070.00

Monto Total del Programa: 2,320,276.00

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON,

REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P
5.9 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
CONTRATA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Indicador Supuestos
Verificacin
MEJORAMIENT
O DE ORNATO
PBLICO EN
MEJORAR LA
UN 40%.
CALIDAD DE VIDA
INCREMENTO
DE LA ENCUESTAS DE EFECTIVA
EN UN 80% DE
Fin POBLACIN EN OPININ A LA PARTICIPACIN
LA POBLACIN
13 LOCALIDADES POBLACIN. CIUDADANA
QUE
DEL DISTRITO DE
PRACTICA
ROSARIO
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS
RECUPERACI
N DE LA ZONA
QUE EST ENTREVISTA
ABANDONADA CON LOS MEJORA LA
ADECUADAS EN UN 80%. DIRECTIVOS DE PARTICIPACIN
CONDICIONES DISMINUCIN LAS CIUDADANA Y
PARA REALIZAR DEL NDICE DE ORGANIZACION APLICACIN
ACTIVIDADES ENFERMEDAD ES DE EXITOSA DE
DEPORTIVAS Y ES POBLADORES POLTICAS
Propsito
RECREATIVAS EN RESPIRATORIA DEL LUGAR. PREVENTIVAS
LAS 13 S EN UN 10% ENTREVISTAS DEL GOBIERNO
LOCALIDADES REDUCCIN CON LOCAL.
DEL DISTRITO DE DE POBLADORES INCREMENTO
ROSARIO. ACCIDENTES QUE DE LAS REAS
DEPORTIVOS PRACTICAN DEPORTIVAS.
Y DEPORTE.
RECREATIVOS
EN UN 80%.
OBRAS INSTALACIN REPORTES DE PERCEPCIN
PRELIMINARES. CAMPO CONSTRUCCI POSITIVA DE LA
Component
MOVIMIENTO DE DEPORTIVO N DE LA OBRA. POBLACIN
es
TIERRAS. CAMPO EN GRASS REPORTES DE SOBRE LA
DEPORTIVO. SINTTICO, SEGUIMIENTO Y PRCTICA
 GRADERAS. SISTEMA DE MONITOREO DE DEPORTIVA.
CERCO DRENAJE, ACTIVIDADES PARTICIPACIN
PERIMTRICO CUNETAS DE REALIZADAS. EXITOSA DE LA
INSTALACIONES CONCRETO INFORMES DE COMUNIDAD
ELCTRICAS CON REJILLA MANTENIMIENT ORGANIZADOR
FLETE METLICA Y O. A EN EL
TERRESTRE REFLECTORES MANTENIMIENT
MITIGACIN PARA O DEL CAMPO
AMBIENTAL ILUMINACIN DEPORTIVO.
CAPACITACIN NOCTURNA. LOGRAR EL
INSTALACIN DESARROLLO
DE CERCO URBANO Y
PERIMTRICO, SOCIOCULTUR
INSTALACIN AL.
DE
GRADERAS
DE CONCRETO
CICLPEO.
CAPACITACI
N A LA
POBLACIN
PARA
INCENTIVAR
EN LA
PRCTICA DEL
DEPORTE
MEJORAMIENTO OBRAS
E INSTALACIN PRELIMINARES
DE (GLB) S/
INFRAESTRUCTU 18,200.00
RA DEPORTIVA Y MOVIMIENTO EXPEDIENTE
RECREATIVO EN DE TIERRAS TCNICO
DISPONIBILIDA
13 LOCALIDADES (GLB) S/ ELABORADO,
D DE
DEL DISTRITO DE 89,670.42 FACTURAS
CONTRATISTAS
ROSARIO: OBRAS CAMPO PRESENTADAS.
Y
PRELIMINARES, DEPORTIVO INFORMES DE
PROFESIONALE
MOVIMIENTO DE (GLB) S/ VALORIZACION
S. NO HABR
TIERRAS, 837,199.99 ES DE
INCREMENTO
CAMPOS GRADERAS CONTRATISTAS
SUBSTANCIAL
DEPORTIVOS (GLB) S/ Y CONTRATO
DE LOS
CON GRASS 292,397.99 CON
COSTOS DE
SINTTICO CON CERCO CONTRATISTA
LOS
Actividades DOS ARCOS DE PERIMTRICO DE LA OBRA.
MATERIALES
FULBITO, (GLB) S/ FACTURAS Y
DE
GRADERAS DE 222,167.16 BOLETAS DE
CONSTRUCCI
CONCRETO DE INSTALACIONE LOS GASTOS
N. SE
1.50M DE ALTURA S ELCTRICAS REALIZADOS EN
MANTIENEN
X 20.23ML CON (GLB) S/ LAS
ESTABLES LOS
TRES PELDAOS 112,256.30 ACTIVIDADES
PRECIOS Y
CADA PELDAO FLETE DE EJECUCIN
ARANCELES DE
TENDR 0.50M TERRESTRE DE LA OBRA.
LOS
DE ALTURA X (GLB) S/ LIQUIDACIN
MATERIALES Y
0.60M DE ANCHO, 23,400.00 DE OBRA. ACTA
SERVICIOS.
LA COBERTURA MITIGACIN DE RECEPCIN
SER DE AMBIENTAL DE OBRA.
POLICARNOTATO (GLB) S/
, CONSTRUCCIN 23,400.00
DE CERCO CAPACITACI
PERIMTRICO DE N (GLB) S/
 CONCRETO 23,400.00
CIMIENTOS COSTO
CORRIDOS Y DIRECTO S/
SOBRE 1,642,091.86
CIMIENTOS CON GASTOS
MALLAS DE GENERALES S/
ALAMBRE Y CON 131,367.35
PUERTAS UTILIDAD S/
METLICAS; 114,946.43 SUB
INSTALACIONES TOTAL S/
ELCTRICAS EN 1,888,405.64
CAMPO IGV 18% S/
DEPORTIVO 339,913.02
(CUATRO SUPERVISIN
REFLECTORES), DE OBRA S/
FLETE 49,262.76
TERRESTRE, EXPEDIENTE
MITIGACIN DE TCNICO S/
IMPACTO 42,694.39
AMBIENTAL Y TOTAL
CAPACITACIONE PRESUPUEST
S. O S/
2,320,275.80

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
la evaluacin
23/05/2017 11:51 Hrs. PERFIL EN UF DE LA No se han registrado
MODIFICACION MUNICIPALIDAD Notas
DISTRITAL DE ROSARIO
04/07/2017 20:13 Hrs. PERFIL EN UF DE LA No se han registrado
MODIFICACION MUNICIPALIDAD Notas
DISTRITAL DE ROSARIO
05/07/2017 0:28 Hrs. PERFIL EN UF DE LA No se han registrado
MODIFICACION MUNICIPALIDAD Notas
DISTRITAL DE ROSARIO
05/07/2017 1:21 Hrs. PERFIL APROBADO UF DE LA No se han registrado
MUNICIPALIDAD Notas
DISTRITAL DE ROSARIO

9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad
INFORME N 001-2017-EBC- UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
12/05/2017 SALIDA
UF/M.D.ROSARIO DE ROSARIO
INFORME N 001-2017-EBC- UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
12/05/2017 ENTRADA
UF/M.D.ROSARIO DE ROSARIO
INFORME TCNICO N 001-2017-EZP- UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
04/07/2017 SALIDA
UF/MDR DE ROSARIO
INFORME TCNICO N 001-2017-EZP- UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
05/07/2017 SALIDA
UF/MDR DE ROSARIO

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N Informe Tcnico: INFORME TCNICO N 001-2017-EZP-UF/MDR
 Especialista que Recomienda la Viabilidad: EVER ZANABRIA PARI
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: EVER ZANABRIA PARI
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 05/07/2017
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se
ejecutar en su circunscripcin territorial.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ROSARIO