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1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: septiembre-2015
RUC: 10429091816
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Federico L
1 9/6/2015
2 9/8/2015
3 9/15/2015
4 9/18/2015
5 9/20/2015
6 9/23/2015
7 9/26/2015
8 9/30/2015
9
10
N O RAZN SOCIAL: Federico Lanceloti
fecha de vencimiento o
COMPROBANTE DE PAGO odocumento tipo de tabla (10)
fecha de pago
9/6/2015
9/9/2015
9/15/2015
9/19/2015
9/20/2015
9/23/2015
9/26/2015
9/30/2015
INFORMACIN DEL PROVEEDOR
N DEL COMPROBANTE DE
PAGO, DOCUMENTOS DE ORDEN
DEL FORMULARIO FISCO O
VIRTUAL, N DE DUA, DSI O
LIQUIDACIONDE COMBRANZA U DOCUMENTO DE IDENTIDAD
OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS
POR SUNAT PARA ACREDITAR
TIPO
(TABLA NMERO
2)
FT 0001-000250 20154873611
FT 0003-000532 20154785213
FT 0001-000252 10547895426
FT 0001-000253 20154873611
FT 0001-000254 10547895426
FT 0001-000255 20154873611
FT 0001-000256 20154785213
FT 0001-000257 20154873611
boletas de compra
B/C 0003-000300
B/C 00450- 00025
ACIN DEL PROVEEDOR
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADA
A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACION
APELLIDOS
TOTALES 6500
ONES GRAVADAS DESTINADAS ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
CIONES GRAVADAS Y/O DE OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
EXPORTACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
BASE
IGV IMPONI
BLE
270
122.034
137.288
183.051
137.288
198.305
30.508
91.525
1170
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN DESTINADAS A OPERACIONES NO
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS GRAVADAS
BASE
IGV IMPONIBL
E
38.14
84.75
122.88
ADQUISICIONES GRAVADAS
ESTINADAS A OPERACIONES NO OTROS
GRAVADAS TRIBUT
ISC OS Y
CARGO
S
IGV
6.86
15.25
22.12
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPODE
IMPORTE TOTAL CAMBI
O
TIPO
FECHA (TABLA
10)
1,770.00
800.00
900.00
1,200.00
900.00
1,300.00
200.00
600.00
45.00
100.00
7,815.00
OBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
QUE SE MODIFICA
N DEL
COMPROBANTE
SERIE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: septiembre-2015
RUC: 10429091816
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Federico Lanceloti
COMPROBANTE DE PAGO
NMERO INFORMACIN DE
FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
CORRELATIVO
EMISIN DEL DE
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE VENCIMIE N SERIE O N DE
CDIGO UNICO TIPO
DE PAGO O NTO Y/O SERIE DE LA DOCUMENTO DE
DE LA (TABLA
DOCUMENTO PAGO MAQUINA IDENTIDAD
OPERACIN 10)
REGISTRADORA
FACTURAS
1 9/2/2015 FT 002-00197
2 9/5/2015 FT 002-00198
3 9/8/2015 FT 002-00199
4 9/10/2015 FT 002-00200
5 9/15/2015 FT 001-00101
6 9/23/2015 FT 001-00102
7 9/25/2015 FT 001-00103
BOLETA DE VENTA
8 9/1/2015 B/V 002-00203
9 9/3/2015 B/V 002-00204
10 9/5/2015 B/V 002-00205
11 9/9/2015 B/V 002-00206
12 9/13/2015 B/V 002-00207
13 9/16/2015 B/V 002-00208
14 9/20/2015 B/V 002-00209
15 9/26/2015 B/V 002-00210
16 9/27/2015 B/V 002-00211
17 9/29/2015 B/V 002-00212
18 9/30/2015 B/V 002-00213
INFORMACIN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA OP
BASE
VALOR EXONERADA O INAF
IMPONIBLE
FACTURADO
APELLIDOS Y DE LA
DE LA
DOCUMENTO DE NOMBRES, OPERACIN EXONERAD
EXPORTACIN INAFECTA
IDENTIDAD DENOMINACIN O GRAVADA A
RAZN SOCIAL
254.24
1025489753212 Juan perez 296.61
1045621332259 Miguel Camboa 381.36
105482156452 Diego Torres 237.29
1025489753212 Juan perez 338.98
1045621332259 Miguel Camboa 508.47
105482156452 Diego Torres 1016.95
105482156452 Diego Torres 254.24
1025489753212 Juan perez 508.47
105482156452 Diego Torres 423.73
1045621332259 Miguel Camboa 805.08
183.05 1,200.00
228.81 1,500.00
2,000.00
305.08
457.63 3,000.00
900.00
137.29
83.90 550.00
129.66 850.00
45.76 300.00
53.39 350.00
68.64 450.00
42.71 280.00
61.02 400.00
91.53 600.00
183.05 1,200.00
45.76 300.00
91.53 600.00
76.27 500.00
144.92 950.00