CNDA

Centre National de Dpt et d'Agrment

MANUEL QUALITE RESUME

515, chemin du Mas de Rochet

34170 Castelnau le Lez 04.67.02.30.00
France www.cnda-vitale.fr

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PRESENTATION DU CNDA
Le CNDA est un service de l'Assurance Maladie. Cr en 1994, il est rattach
administrativement depuis le 01/01/2003 la CPAM de Clermont-Ferrand qui assure sa
Direction Gnrale. A travers ce rattachement, la CNAMTS a souhait rapprocher les
comptences et lexpertise acquises par cette unit sur les logiciels du poste de travail
professionnels de sant celles du Site de Validation Nationale des environnements
centraux du rgime gnral (SVN).

La mission du CNDA
consiste attribuer un
POSITIONNEMENT INSTITUTIONNEL
label garantissant la
conformit, la fiabilit et la
CNAMTS
qualit de tous les flux
(DCIPDVN)
changs entre l'Assurance CPAM 63
Maladie et ses diffrents
partenaires et clients

Autres
Correspondants
rgimes Professionnels
SESAM-Vitale
AMO et CNDA de Sant
Quelques chiffres : des CPAM
AMC
- Plus de 100 versions
logiciels agres chaque NOS CLIENTS :
anne - la CNAMTS (donneur d'ordre)
- Environ 350 clients - le GIE Sesam Vitale
diteurs & industriels GIE SV Editeurs - les diteurs de logiciels de
facturation SV
- Prs d'un milliard de Industriels
- les industriels proposant des
feuilles de soins
dispositifs de facturation SV
lectroniques produites en
- les diteurs de logiciels de
2009 facturation des tablissements
- les diteurs utilisant les API de
Lecture

Afin de toujours mieux satisfaire les attentes de ses clients, le CNDA a construit son Systme de Management de la
Qualit pour lequel il a obtenu en avril 2006 la certification AFAQ norme ISO 9001 version 2000 et en mai 2009 la
certification AFAQ norme ISO 9001 version 2008.
N de certificat 2006/26662b par l'AFAQ

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 Le Systme de Management de la Qualit
Notre dmarche qualit se distingue par une ractivit partage et s'appuie, en plus du savoir et du savoir faire, sur notre matrise de la
documentation et des enregistrements qualit, sur l'adquation permanente des comptences disponibles en fonction de nos missions, sur
une amlioration continue de notre systme qualit.

L'engagement de la direction

Le Centre National de Dpt et dAgrment est rattach la CPAM de Clermont-Ferrand

depuis Janvier 2003.
Sa mission consiste agrer les logiciels SESAM Vitale des diteurs du march destins
quiper les professionnels de sant. Il est galement charg de valider les composants
quutilisent ces logiciels et qui sont dvelopps par le GIE SESAM VITALE. Ces deux La politique qualit
oprations sont effectues pour le compte des principaux rgimes dassurance maladie
obligatoires et complmentaires. Une nouvelle mission lui a t confie dbut 2006, il
sagit de llaboration, la mise disposition et la ralisation de tests en vue de la
. Respecter nos dlais contractuels
certification qualit des logiciels de facturation pour les tablissements de sant. Cette
dernire opration est effectue uniquement pour le compte du rgime gnral. . Amliorer nos dlais de traitement internes et nos
Pour raliser sa mission, le CNDA sappuie sur ses comptences et son savoir-faire. dlais de rponse
Certifi depuis mai 2006, je poursuis lengagement de ce service dans sa dmarche . Garantir la qualit et la pertinence de nos plans de
qualit portant sur lensemble de son activit.
Cet engagement sinscrit dans la continuit de notre projet de caisse et du travail ralis
tests
pour mener des actions damlioration avec comme unique point de repre le client et . S'attacher ce que nos clients soient satisfaits de
comme seule ligne directrice la recherche de sa satisfaction et de lamlioration continue nos travaux
du service que nous lui rendons.
. Adapter et dvelopper nos comptences en fonction
Madame Annick PAPON aura la responsabilit entire du systme quant la politique
engager et les moyens ncessaires lui associer. des volutions de notre activit
La russite de ce projet passe avant tout par une implication de lensemble du personnel . Mutualiser nos moyens et nos comptences avec
du service. Jinvite donc chacun dentre vous se mobiliser et sengager avec ceux du SVN pour parvenir un meilleur service
dtermination dans cette dmarche car la qualit est laffaire de tous et cest aussi un tat
global
desprit partager.
Nous faisons dj de la qualit. Nous devons tous continuer lamliorer et le dmontrer
grce aux valeurs et aux comptences qui sont les ntres.

Grard BERTUCCELLI
Directeur Gnral de la CPAM du Puy-de-Dme

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 Processus Pilotage
ACTIVITES DU CNDA

Concevoir des plans de tests

ORGANISATION
Jeux P
Pour raliser les missions d'essai
dlgues par la CNAMTS, le F rontal, AP I SS V , F IS S, r
C A C , Tlservice. ..
o
CNDA s'est dot de 8
c
processus ralisation qui e
s'appuient sur 3 processus Valider s
Agrm ent H om o lo gat
ressources transverses, io n s
l'ensemble tant supervis u
par un processus pilotage . Flux Eta blis s
Validation sem en t
Vrifier la
conformit R
P lateform e
de test
a
FONCTIONNEMENT l
Support i
Le choix dune organisation en s
mode projet a t retenu. a
Chaque demande dagrment, Diffuser t
dhomologation ou de certification i
API o
qualit ou chaque commande de
Lecture n
validation fait lobjet dun projet
part entire et se voit attribuer des
ressources matrielles et
Editeurs & Professionnels
humaines dtermines. de Sant
Industriels
Le service fonctionne avec deux
ples de comptences :
le ple Moyens internes .
le ple Missions CNDA.
Processus Ressources
(Informatique, Humaines, Documentaire)

M issions
Lgende:
Processus

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 NOS PROCESSUS

Notre processus pilotage

Le pilotage du CNDA repose sur le management des activits travers le management de projet et le management du SMQ qui permet de mener
les changements et les progrs ncessaires lactivit. Les instances de pilotage, essentiellement constitues du Directeur de Projet, du
Responsable du Site et des Chefs de Projets, se runissent rgulirement pour assurer la mise en uvre et le suivi des diffrentes missions du
service. En outre, des runions en interne CNDA permettent la dclinaison et la gestion de lensemble des projets en cours et venir.

Nos processus ralisation

Processus Agrment
L'objectif de ce processus est d'agrer pour le compte des principaux rgimes dassurance maladie obligatoires et complmentaires, les progiciels
SESAM Vitale des diteurs du march destins quiper les professionnels de sant pour la production de leurs factures lectroniques, en s'assurant
qu'ils sont conformes au cahier des charges en vigueur.

Processus Homologation
L'objectif de ce processus, est d'homologuer. Il est identique au processus Agrment mais, s'adresse aux logiciels SESAM Vitale des industriels, qui
n'utilisent pas les modules fournis par le GIE SESAM-VITALE.

Processus Flux Etablissements

L'objectif de ce processus est de certifier les logiciels destins laborer et transmettre l'assurance maladie des feuilles de soins lectroniques (FSE)
non scurises en s'assurant qu'elles sont conformes au cahier des charges en vigueur.

Processus Validation
Il dfinit le droulement des oprations relatives la validation dun composant logiciel conformment aux dispositions dune lettre de commande

Processus API de lecture

Il dcrit le droulement des oprations relatives au traitement des API de Lecture Vitale destination des diteurs

Processus Jeux dessais

Il dcrit la conception des plans de tests utiliss dans le cadre des processus Agrment, Homologation et Flux Etablissements. Les cahiers de tests et
jeux dessais conus (valeur ajoute intellectuelle) sont mis disposition des diteurs et industriels de logiciels, pour tester les applications et
dispositifs.

Processus Plateforme de tests distance

Il assurer le droulement des oprations relatives au traitement des flux (B2, DRE, ESPH) sur la plateforme de tests.

Processus Support
Il permet dassurer la mission de support aux dveloppeurs de logiciels de facturation ainsi quaux partenaires AMO et AMC concerns par les
missions du CNDA (tlphonie, mail, FAQ, lettres d'informations)
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 Nos processus ressources
Processus Ressources Humaines
Dtermine les ressources ncessaires lactivit ainsi qu' la mise en place et l'entretien du SMQ.
Les besoins en comptences et formations professionnelles sont identifis et remplis.

Processus Ressources Informatiques

Assure la mise disposition et la gestion des ressources informatiques, matriel, logiciel dvelopp en interne ou en externe et
dispense la formation auprs des utilisateurs.

Processus Ressources Documentaires

Assure la veille rglementaire, fonctionnelle, technique ainsi que la gestion de la documentation interne et des documents qualit

Systme documentaire
structur sur 4 niveaux

Description du SMQ
Organisation gnrale Manuel
Enonc de la politique qualit Qualit

Responsabilit des acteurs

Fiches
Description des processus
Processus
Enchanement des procdures

Fiches d'organisation
Modes d'excution des tches Contrats de service
Modes opratoires
Autres documents

Preuves du bon
Enregistrements fonctionnement du SMQ

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 RESPONSABILITE ET AUTORITE
Les responsabilits des membres de
lquipe sont rparties sur la base dune
structure de management adapte un
fonctionnement en mode projet et sur la DIRECTEUR GENERAL
prise en compte des comptences CPAM 63
individuelles et souhaits de chacun des
membres de lquipe. DIRECTEUR DE PROJET
Reprsentant du Directeur et de lAgent comptable
Interlocuteur privilgi des instances nationales

DIRECTEUR DE PROJET ADJOINT

CNDA
RESPONSABLE DE SERVICE
Charg de superviser lactivit gnrale du service Assistant
Responsable Qualit Qualit

Responsable d'Unit Rfrent Biens et Services Responsable d'Unit

Missions Externes Charg de relations SVN/CNDA Moyens Internes

Assistant
Dossiers Logiciels
Chargs de validation/recette
Assistant
Assistant GRH / Logistique
Jeu dEssai Gestionnaires systme local
dinformation
Assistant
Validation Ralisateurs dapplications

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 MESURES - ANALYSE - AMELIORATION

SATISFACTION & ECOUTE CLIENT

A lchance de chaque commande, un questionnaire de mesure satisfaction client est fourni lditeur ou industriel, ou adress au correspondant
CNAMTS. Il permet de mesurer et analyser notre systme de management qualit et recueillir des observations pouvant concourir son
amlioration.

Toute rclamation crite (courriel, fax, courrier) manant dun client est enregistre par le responsable de service dans un tableau de suivi. Chaque
rclamation fait lobjet dun traitement.

Un plan dactions qualit permet de suivre chacun des sujets considrs comme essentiels. Il est assorti dun
systme dalerte et de dates dchance.
LES AUDITS INTERNES
Les audits sont planifis un rythme
permettant de couvrir, sur trois ans,
l'ensemble du systme qualit.
Leur planification est tablie par le
responsable qualit.
LES ACTIONS CURATIVES, CORRECTIVES ET PREVENTIVES
Ces actions rsultent :
- du pilotage du systme qualit (lorsqu'une non-
conformit est dcele)
- de demandes internes du CNDA ayant trait un cart ou
amlioration apporter (formules grce l'outil JASON)
- de rclamations de nos clients
- des constats issus des audits
- de la revue de direction
LES INDICATEURS
Pour chacun des processus, des indicateurs de rsultats ont t identifis et font
lobjet dun suivi rgulier dans le cadre du SMQ.
Le CNDA dispose ainsi de plus de 30 indicateurs :
- Moyennes des notes de chaque partie des questionnaires de satisfaction,
- Dlais entre la date d'acceptation du dossier et la date de RDV au CNDA,
- Dlais entre 1re demande de pr examen et fin de traitement des dossiers,
- Charge interne de traitement par dossier,
- Taux d'anomalie du JE agrment,
- CR final transmis au plus tard la date ngocie avec le client,
- % d'activits ncessitant un renforcement de comptences,
- Dlai de traitement des rclamations, etc. ..
LA REVUE DE DIRECTION
La revue de Direction est convoque une fois par an par le Responsable
Qualit.
Elle se droule sous la prsidence du Directeur (ou de son reprsentant,
savoir le Directeur de Projet). Sont prsents, les pilotes des processus, le
Responsable Qualit et les membres du Groupe Qualit.
La direction vrifie l'adquation de la politique dcrite dans le manuel qualit
en suivant l'attente des objectifs fixs et l'volution des indicateurs. Des
dcisions d'amlioration de la qualit et du service rendu, sont prises.

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