Colectivo Integral de Desarrollo

CONCURSO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO

PLAN DE NEGOCIO

1. DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE:

DNI NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO EDAD

43004306 Arturo Palomino Silvera 27

SITUACIN ACTUAL DEL NEGOCIO / PROYECTO:

Funcionamiento ( ) Implementacin ( ) Idea (x)

NUMERO DE TRABAJADORES: 2 (INCLUIDO LOS SOCIOS QUE TRABAJEN)

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1 Nombre del proyecto: Embutidos La Ibrica

Provincia: Andahuaylas
2.2 Localizacin del negocio Distrito: San jernimo
Alameda de San Jernimo
2.3 Breve descripcin de la Elaboracin y comercializacin de embutidos
idea de negocio

3. EL NEGOCIO

3.1. Cul es la visin que tienes para tu proyecto?

Definirla para los siguientes 3 aos. (Tomar en cuenta el tiempo en que se va a realizar, las metas a lograr de
manera cuantificable y las caractersticas generales del negocio

Ser la empresa Andahuaylina lder en la produccin y venta de embutidos innovadores y de

calidad, con presencia en el mercado Apurimeo y regiones de Cuzco y Ayacucho

3.2. Misin del negocio

Determina cual es la razn de ser del negocio, puede ser con relacin a los clientes, la comunidad, a tu pas, a los
colaboradores etc.

Somos una empresa que elabora y comercializa embutidos con materias primas propias de la
regin, ofreciendo embutidos frescos, escaldados, cocidos y dems, con el objetivo de
satisfacer las necesidades de alimentacin de los pobladores de Andahuaylas.

4. Necesidades y Deseos de los consumidores.

Determina por que los clientes adquirirn tus productos o servicios, que puedes ofrecer t que otros no ofrezcan
(competencia).

Necesidad: Alimentarse con productos nutritivos, variados y de bajos precios.

Deseo: Ofrecer embutidos crudos en diferentes variedades de calidad y a precios accesibles.

5. Segmentacin de Mercados
Quines sern los clientes de tu proyecto? Describe este en cuanto al rea Geogrfica (distrito, barrio, zona,
urbanizacin, etc.) Demogrfica (Edad, sexo, nivel socioeconmico) Psicogrfica (Estilo de Vida, conducta de la
persona, caractersticas y estilo de vida)

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Tipo de Cliente Caractersticas
Geogrfica Valle del Chumbao (Zona Urbana de los distritos de Andahuaylas,
Talavera y San jernimo).
Posteriormente se tiene previsto ampliar el mercado a la provincia de
Abancay y regiones de Cuzco y Ayacucho.
Demogrfica Edad: Mayores de 18 aos con capacidad de pago.
Gnero: Ambos sexos.
Nivel Socioeconmico: A, B y C.
Psicogrfica Habito de consumo: La demanda de derivados crnicos esta en
aumento y forma parte de la dieta de la mayora de los pobladores.
Estilo de vida: Por el corto tiempo disponible qu tienen las personas
en su vida diaria se consumen ms alimentos transformados.

6. Competencia.
Determina quienes ofrecen los mismos productos y servicios (o productos sustitutos) que t a tu mismo pblico
(nombres de los competidores, fortalezas y debilidades de los competidores, estrategias de comunicacin de los
competidores, precios de los competidores, forma de distribucin de los competidores,

Nombres de los Productos o servicios Precios de la Forma de

competidores que ofrecen competencia comunicacin de la
competencia
Embutidos San Salchichas, Chorizos, Regulares Directa
Fernando Jamonadas y jamones
Embutidos la segoviana Salchichas, Chorizos, Altos Directa
Jamonadas y jamones
Otto Kunz Salchichas, Chorizos, Altos Directa
Jamonadas y jamones
Embutidos San Juan Salchichas y Regulares Directa
jamonadas

6.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS COMPETIDORES

Fortalezas Cmo enfrentarlas?

- Tienen materias primas en exceso por lo - Utilizar materias primas propias de la
que sus precios de venta de sus regin para poder ser competitivos en
productos resultan ser ms competitivos. los precios.
- Estrategias de publicidad y promocin - Implementar estrategias de marketing
bastante eficaces. acordes a la realidad local y a las
- Variedad de productos en diferentes costumbres de los pobladores del valle
envases y empaques. del Chumbao.
- Innovar los productos teniendo en
cuenta los gustos y costumbres de los
consumidores.
Debilidades Cmo aprovecharlas?
- El transporte de sus productos desde la - Transformar los derivados crnicos
capital hace de que en el precio de utilizando materias primas de la regin.
venta este en funcin del alza de los - Aprovechar que el mercado potencial
combustibles. esta cerca de la unidad productiva
- Distancia del mercado objetivo instalada.
consumidor.

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7. Anlisis FODA del negocio.
FORTALEZAS DEBILIDADES
- Conocimiento amplio de - Acceso a financiamiento
la tecnologa de limitado.
produccin de productos - Capacitacin limitada en
crnicos. Marketing.
- Se cuenta con terreno - Acondicionamiento de
propio para la local, Maquinaria, equipos,
implementacin de una herramientas e insumos
unidad productiva. insuficiente.
OPORTUNIDADES - Implementar una pequea
- Existen instituciones - Elaborar un plan de unidad productiva para el
pblicas y privadas negocio en el cual se procesamiento de carnes,
que brindan demuestre que se utilizando el financiamiento
financiamiento. conoce sobre el negocio, del CID.
- Existe demanda para acceder al capital - Acceder a
insatisfecha. semilla. perfeccionamiento en
- Aprovechar que se tiene entidades que ofrecen
materia prima, terreno y capacitacin en temas
activos para atender la empresariales para tener
demanda insatisfecha. mayor presencia en el
mercado.
AMENAZAS - Promocionar los
- Aplicar las buenas
- Competencia de productos de manera
prcticas de manufactura
empresa en su inteligente para
en la unidad productiva
mayora de Lima. diferenciarse de la
para ser ms competitivos.
- Variabilidad de los competencia.
- Acceder a capacitacin en
precios en las - Ahorrar para contar con
manejo contable para estar
materias primas e fondos disponibles y
preparado a la variacin de
insumos. tener una produccin
precios.
constante.

8. Marketing Mix.

PRODUCTO
8.1. Determina cuales son los productos que vas a ofrecer, caractersticas y atributos de los mismos, describe el
diseo del envase (si lo tuvieras).

Productos o Caractersticas y atributos (tipo A que tipo de cliente est dirigido

Servicios de envase)

Embutido fresco Fundas artificiales y naturales Pblico en general

Embutido Fundas artificiales y naturales Pblico en general
escaldado
Embutido cocido Fundas artificiales y naturales Pblico en general

PRECIO
8.2. Determina cuales son los precios de venta a tu pblico de cada uno de tus productos.

Productos o Cules son tus precios de venta A que tipo de cliente est dirigido
Servicios al pblico?

Embutido S/. 0.80 Pblico en general

fresco
Embutido S/. 0.50 Pblico en general
escaldado
Embutido S/. 1.00 Pblico en general
cocido
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PLAZA O DISTRIBUCIN
8.3. De que forma distribuirs tus productos o servicios? Utilizars algn medio o ser en el mismo negocio,
Porque?

De forma directa a intermediarios y consumidores finales.

FORMA DE COMUNICACIN (PUBLICIDAD Y PROMOCIN)

8.4. Cual es la estrategia de comunicacin a utilizar? Volantes, afiches, letreros etc.

Describe el medio de A que pblico est dirigido Describe la razn de este

publicidad y/o promocin medio
(volantes, afiches, radio, etc.)
Tarjetas personas Publico consumidor Informativo llamativo

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8.4.1. Proyeccin de ventas (Ao 1)

Ventas en Unidades
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
Producto/Servicio MES 1 Total
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Embutidos frescos 400 408 416 424 433 442 450 459 469 478 488 488
Embutidos escaldados 500 510 520 531 541 552 563 574 586 598 609 622
Embutidos cocidos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
TOTAL DE UNIDADES VENDIDAS 1200 1218 1236 1255 1274 1294 1314 1334 1354 1376 1397 1409 15661
Justifica la estimacin (en qu se basa la proyeccin)
Conocimiento previo del mercado
Ventas en monedas - soles
Precio MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
Producto/Servicio MES 9 Total
(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
Embutidos frescos 0.8 320 326 333 340 346 353 360 368 375 382 390 390 4284
Embutidos escaldados 0.5 250 255 260 265 271 276 282 287 293 299 305 311 3353
Embutidos cocidos 1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
TOTAL INGRESOS POR VENTAS 870 881 893 905 917 929 942 955 968 981 995 1001 11237

(1) El nivel de precio debe estar acorde con la estrategia comercial planteada
en el acpite anterior

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9. Organizacin del negocio.

Cargo / puesto Funciones

Administrador/Jefe de Administracin estratgica y financiera del negocio y buscador de

ventas oportunidades en el mercado, promocionar el negocio y los
productos.
Tcnico de produccin Procesar los diferentes productos lcteos, garantizando la calidad
de las materias primas y productos finales.

10. Organigrama del negocio.

Administrador/Jefe
de ventas

Tcnico de
produccin

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11. Inversin y Finanzas.
11.1. Cul es la inversin que esperas realizar?

APORTE PROPIO OTROS APORTES

VALOR UNIDADES
RUBRO TOTAL BIENES
UNITARIO REQUERIDAS
EFECTIVO VALORIZADOS FAMILIARES INSTITUCIONES
ACTIVO FIJO 2,400.00 0.00 900.00 0.00 1,500.00
Terrenos y/o infraestructura 0 0 0 0 0
Acondicionamiento del local 0 0 0 0 0
Maquinarias y equipo 1,800.00 0.00 300.00 0.00 1,500.00
Balanza de precisin 280 1 280 0 0 0 280
Balanza de 5 Kg 300 1 300 0 0 0 300
Cocina 320 1 320 0 0 0 320
Cutter 300 1 300 0 0 0 300
Embutidora 300 1 300 0 0 0 300
Licuadora 300 1 300 0 300 0 0
Herramientas 400 0 400.00 0 0
Refrigeradora 300 1 300 0 300 0 0
Baldes 25 2 50 0 50 0 0
Utensilios 50 1 50 0 50 0 0
Muebles y enseres 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00
Mesa 100 1 100 0 100 0 0
Silla 25 4 100 0 100 0 0
GASTOS PRE-OPERATIVOS 0 0 0 0 0
CAPITAL DE TRABAJO 550 550 0
Materia Prima/Mercadera 505 505 0 0 0
Carne de cerdo 110 1 110 110 0 0 0
Carne de res 55 1 55 55 0 0 0
Grasa de cerdo 50 1 50 50 0 0 0
Sal 20 1 20 20 0 0 0
Sales de cura 60 1 60 60 0 0 0
Azcar 20 1 20 20 0 0 0
Polifosfatos 60 1 60 60 0 0 0
Concentrado funcional de soya 50 1 50 50 0 0 0
Leche en polvo 10 1 10 10 0 0 0
Colorante carmn 60 1 60 60 0 0 0
Glutamato monosdico 5 1 5 5 0 0 0
Especies de cocina 5 1 5 5 0 0 0
Mano de Obra
Costos Indirectos 45 45
Luz y agua 45 1 45 45 0 0 0
Gastos Administrativos 50 50
Administrador 50 1 50 50 0 0 0
Gastos de Venta 0 0 0 0 0
INVERSION TOTAL 3,000.00 600.00 900.00 0.00 1,500.00
Porcentaje 100% 20% 30% 0% 50%

*Indicar el 50% de aporte propio.

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12. Flujo de Caja.
12.1. Detalle con los insumos ya trabajados, cmo ser l flujo de efectivo de los 2 primeros aos del negocio?
AO 1

CONCEPTO Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
INGRESOS
Ventas 870.00 881.40 893.03 904.89 916.99 929.33 941.91 954.75 967.85 981.20 994.83 1,000.92 11,237.09
Otros

TOTAL INGRESOS (A) 870.00 881.40 893.028 904.889 916.986 929.326 941.913 954.751 967.846 981.203 994.827 1000.92 11,237.09
EGRESOS
Terrenos y/o Infraestructura 0 0
Maquinaria y Equipos 1,800.00 1800
Herramientas 400 400
Muebles y enseres 200.00 200
Gastos pre - operativos 0
Materia prima /mercadera 505 0 505 0 505 0 505 0 505 0 505 0 505 3535
Mano de Obra 0
Costos Indirectos 45 0 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540
Gastos administrativos 50 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Gastos de ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos RUS/RER/RG 0

TOTAL EGRESOS (B) 3,000.00 0.00 600.00 95.00 600.00 95.00 600.00 95.00 600.00 95.00 600.00 95.00 600.00 7,075.00

SALDO ECONOMICO -3,000.00 870.00 281.40 798.03 304.89 821.99 329.33 846.91 354.75 872.85 381.20 899.83 400.92 4,162.09
(A) - (B) = ( C )
SALDO ACUMULADO -3,000.00 -2,130.00 -1,848.60 -1,050.57 -745.68 76.30 405.63 1,252.54 1,607.29 2,480.14 2,861.34 3,761.17 4,162.09

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13. Cronograma de Actividades
13.1. Describa las actividades a realizar para la implementacin y puesta en marcha del negocio
Detalle con los insumos cmo ser l flujo de efectivo de los 2 primeros aos del negocio?

Meses
Actividades Responsable
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Compra de maquinarias, equipos, insumos, etc. Arturo Palomino Silvera x

Elaboracin de derivados crnicos Arturo Palomino Silvera x x x x x x x x x x x x

Venta de derivados crnicos Arturo Palomino Silvera x x x x x x x x x x x x

Promocin y publicidad Arturo Palomino Silvera x x x x x x x x x x x x

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