COLCHONES CCAMA S.A.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL

DEPARTAMENTO DE ALMACN

HA SIDO APROBADO POR:

GERENCIA GENERAL

ESTE DOCUMENTO HA SIDO FORMULADO POR OFICINA DE RACIONALIZACIN

Callao, 18 de noviembre del 2017

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CODIGO

DEPARTAMENTO DE ALMACN 01-15MPA

NDICE

I.INTRODUCCION
1.1 FINALIDAD DEL MANUAL

1.2 ALCANCE

1.3 APROBACION

1.4 REVISION

II.DEPARTAMENTO DE ALMACEN
2.1 BASE LEGAL

2.2 REQUISITOS

2.3 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

2.4 DIAGRAMACION

2.5 FORMULARIOS QUE INTERVIENEN

2.6 INSTRUCCIONES

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I. INTRODUCCION

1.1 FINALIDAD
El presente manual tiene como finalidad es dar a conocer los pasos o
fases que se utilizan para lograr que se cumplan el procedimiento de
almacenaje establecido.

1.2 ALCANCE
El presente manual de procedimientos tiene como finalidad la entrega
efectiva de la mercadera a la empresa que se le brinda el servicio.

1.3 APROBACIN
El presente manual ha sido aprobado el 15 de noviembre del 2017 por
la gerencia general el manual de organizacin y funciones que rige las
actividades de la empresa.

1.4 REVISION
El presente manual de procedimientos ha sido revisado el 18 de
noviembre del 2017.

II. DEL DEPARTAMENTO DEL ALMACN

2.1 BASE LEGAL

El presente manual ha sido aprobado con el memorndum N300 con
fecha 18 de noviembre del 2017 por la gerencia general.

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2.2 REQUISITOS
El presente manual de procedimientos presentan los siguientes formularios
que se va a utilizar :

1. Kardex
2. Orden de Compra
3. Gua de remisin
4. Nota de Entrada
5. Hoja de Pedido

2.3 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

1. Jefe de recepcin recibe factura y procede a coger los bienes del
distribuidor.
2. Sella la factura original, registra en el mismo nmero de folio
correspondiente, regresa al distribuidor la factura.
3. Verificar que la entrega de bienes sea dentro del plazo correspondiente
al contrato.
4. Ejecute a capturar en el sistema de almacenes las facturas y emite la nota
de entrada al almacn central en original y copia, archiva los documentos.
5. Enva a la seccin de carga la mercanca.
6. Seccin de carga se encarga de recolectar la mercadera ingresada y
llevarlo al almacn.
7. El encargado de almacenamiento y despacho agrupa los libros segn tipo,
autor, etc.
8. Ubicar los libros en forma ordenada, en el lugar que anticipadamente se le ha
designado en la zona de almacenaje.
9. Ubicar los bienes en la zona de almacenaje, se procede a registrar su
ingreso y ser anotados en inventario.

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2.4 DIAGRAMACIN
FLUJOGRAMA DE ALMACEN
Seccin de
Seccin de recepcin Seccin de carga almacenamiento

INICIO Recolectar la Agrupa los libros segn

mercadera ingresada su tipo, autor.

Jefe de recepcin recibe Ubicar los libros en forma

factura y procede a coger ordenada, en lugar que
los bienes del anticipadamente se le ha
distribuidor. designado en la zona de
almacenaje .

Ubicados los bienes en

FACTURA zona de almacenaje, se
procede a registrar su
ingreso y ser anotados en

Sella la factura original,

registra en el mismo nmero INVENTARIO
de folio correspondiente y
regresa la factura al
distribuidor la factura.

FIN

Emite la nota de entrada al

almacn central.

NOTA DE ENTRADA

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2.5 FORMULARIOS QUE INTERVIENEN

Cualquier trabajador realiza su pedido de bienes del almacn, llenando el
correspondiente formulario de pedido, el cual deber estar firmado por el director
y/o jefe de oficina. Dichos pedidos debern formularse en base a los respectivos
cuadros de necesidades y disponibilidad de bienes en almacn.
Se emplea el formulario de pedido, el cual es avisado por el jefe de
administracin para su atencin.

KARDEX

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GUA DE REMISIN

HOJA DE PEDIDOS

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ORDEN DE COMPRA

NOTA DE ENTREGA

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2.6 INSTRUCCIONES

1. Recepcin de bienes

En presencia de la persona responsable de la entrega, se hace la

respectiva verificacin de los bienes ingresados al almacn.
Cuenta los paquetes, bultos o el equipo recepcionado.
Traslada los paquetes, bultos anotando el peso y cantidad en las
guas y en el exterior de los mismos.
Anota los datos generales de la persona que hace la entrega y de la
persona que la recibe la mercadera.
Anota el nmero de la placa del vehculo utilizado en el transporte.
Fecha y hora de recepcin.

2. Verificacin de los bienes ingresados a almacn

Retira los bienes de los embalajes.

Abre los bultos, revisa y verifica su contenido cuantitativo y cualitativo.
La verificacin cuantitativa se efecta para comprobar las cantidades
recibidas y si estas estn conforme a lo que se consigna en la
documentacin recibida.
La verificacin cualitativa, denominada control de calidad se realiza
para ver las caractersticas y propiedades de los bienes que estn de
acuerdo con lo solicitado.
La mercadera que no est de acuerdo a las especificaciones
requeridas ser devuelta.
la conformidad de la recepcin ser inscrito por el jefe del rea del
almacn, responsable del almacn en el rubro respectivo de la orden
o gua sustentado con la verificacin.

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3. INTERNAMIENTO

Clasifica los bienes segn tipo, vencimiento y dimensin.

Ubica los bienes en el lugar que previamente se les ha
designado en la zona de almacenaje para que su identificacin
sea gil y oportuna.
Se evitara dividir un grupo de bienes del mismo tipo en zonas
diferentes.
En caso de que los espacios resulten reducidos se proceder
a internar el ntegro del grupo en zonas previstas para las
ampliaciones.
El jefe del rea de almacn efecta la constatacin del ingreso
y a conformidad de los mismos.

4. REGISTRO Y CONTROL
Procede a registrar su ingreso en la tarjeta de control visible con la
respectiva orden de compra, procediendo previamente a formular el
correspondiente documento de entradas de bienes de almacn.
En la tarjeta de control visible de almacn se registran las unidades
fsicas, movimiento y saldo de cada bien.
En los documentos de entrada de bienes se efecta el resumen
diario de los bienes ingresados al almacn segn su periodicidad
por rdenes de compra , donaciones ,traspasos ,altas y otros motivos
Las rdenes de compra originales sern utilizados para el registro de
ingreso en la tarjeta de existencias valoradas en almacn.

5 AUTORIZACIN DE DESPACHO
La autorizacin se otorga para aquellos bienes que figuran en el
respectivo cuadro de necesidades.
Se autorizara pedidos no programados en caso de situaciones
emergencia calificados por la oficina de administracin. Se atender
con cargo de stock.

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