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AREQUIPA - PER
2016
i
DEDICATORIA
ii
AGRADECIMIENTOS
Agradezco tambin aquellos obreros que trabajan en las minas, en general a todos
por su apoyo incondicional. De igual forma reconozco y agradezco a la Empresa
Exsa S.A. por darme la oportunidad de trabajar con ellos y afianzar mis
conocimientos.
iii
RESUMEN
1 Revisar el marco terico, donde encontr que Turcke Isaac, destaca del plan
anual de seguridad y salud en el trabajo, tiene 11 captulos. Enfatizando en los
elementos del programa como capacitaciones, inspecciones y revisiones.
iv
de agua y reas de operacin; cdigo de colores, nuevos avisos; capacitacin
externa, mano de obra, y reconocimientos, la cual ascendi a US $ 23 520.
v
INDICE
DEDICATORIA ............................................................................................... ii
AGRADECIMIENTOS ..................................................................................... iii
RESUMEN ...................................................................................................... iv
CAPITULO I
INTRODUCCIN
CAPTULO II
MARCO TERICO
2. MARCO TERICO ..................................................................................... 6
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION ........................................ 6
2.2. MARCO CONCEPTUAL O BASES TERICAS ................................... 8
2.3. BASES LEGALES ................................................................................ 8
vi
CAPTULO III
MATERIAL DE ESTUDIO
vii
CAPTULO IV
METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN
CAPITULO V
DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS
viii
5.1.3.3. Metas ................................................................................... 64
5.1.4. Polticas empresariales ............................................................... 65
5.1.4.1. Misin ................................................................................... 65
5.1.4.2. Visin ................................................................................... 65
5.1.4.3. Valores ................................................................................. 66
5.1.4.4. Poltica de seguridad y salud ocupacional empresa contratista
EXSA S.A. ............................................................................ 66
5.1.4.5. Poltica de seguridad y salud ocupacional de SOUTHERN
COPPER .............................................................................. 67
5.1.4.6. Liderazgo y compromiso de la alta direccin ........................ 69
5.1.5. Organizacin, funciones, capacitacin y recursos....................... 70
5.1.5.1. Organigrama EXSA S.A. ...................................................... 70
5.1.5.2. Funciones y responsabilidades ............................................ 70
5.1.5.3. Derechos y Obligaciones del Titular, Supervisores,
Trabajadores ........................................................................ 77
5.1.5.4. Inspecciones y Auditorias ..................................................... 79
5.1.5.5. Anlisis y Procedimientos de Tareas Crticas ....................... 81
5.1.5.6. Investigacin de Accidentes e Incidentes ............................. 82
5.1.5.7. Equipo de proteccin personal ............................................. 84
5.1.5.8. Comunicaciones, participacin y consulta ............................ 84
5.1.5.9. Recursos .............................................................................. 87
5.1.6. Alcances ..................................................................................... 87
5.1.7. Fuerza Laboral............................................................................ 87
5.1.8. Indicadores de seguridad del 2015 ............................................ 88
5.1.9. Plan de actividades a realizarse ................................................. 89
5.1.10. Programa de salud ocupacional ................................................ 90
5.1.11 Planificacin de emergencias ................................................... 91
5.1.12. Evaluacin y control del desarrollo del programa ...................... 91
5.1.12.1. Control Mensual de Inspecciones ....................................... 92
5.1.12.2. Auditora Interna ................................................................. 92
5.1.12.3. Auditora del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional .... 92
5.1.12.4. Auditora Externa ................................................................ 92
ix
5.1.12.5. Reporte mensual de actividades......................................... 92
5.1.12.6. Evaluacin Anual del Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional.......................................................................... 93
CAPTULO VI
ANLISIS Y DISCUSIN DE RESULTADOS
x
NDICE DE FIGURAS
Figura 04: Izq: Fisiografa de la mina Cuajone. Der: Foto satelital de Cuajone 16
xi
NDICE DE TABLAS
xiii
NDICE DE FOTOS
Foto 02: Capacitacin del personal en temas de voladura, das domingos ..... 96
xiv
CAPITULO I
INTRODUCCIN
1.1. JUSTIFICACIN
Cuando ocurre un accidente o incidente en la Empresa Especializada como
Exsa, este ciertamente sufre imagen negativa, no obstante es usualmente
propiedad de la compaa la que es identificada como el lugar del accidente.
La falta de Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control (IPERC)
y la falta del uso de una metodologa para la Administracin de la Seguridad
por parte de la organizacin hacia sus trabajadores y proveedores tambin
es otra razn por la cual pueden ocurren eventos no deseados.
Siendo los siguientes principios del sistema de gestin de seguridad y salud
en el trabajo: prevenir los riesgos laborales, establecer los mecanismos que
promuevan la consulta y participacin de los trabajadores, mejorar
continuamente el desempeo del sistema; cumplir con los requisitos legales
en materia de seguridad y salud en el trabajo; identificar los peligros; evaluar
y controlar los riesgos vinculados a las actividades que realice Exsa;
Implementar progresivamente ambientes y condiciones de trabajo seguros y
saludables, promover la sensibilizacin y conciencia por la seguridad y salud
1
en el trabajo, mediante la implementacin de programas de capacitacin en
los trabajadores de Exsa, exigir el cumplimiento de la normativa vigente del
D.S. N 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minera y Ley de seguridad y salud en el trabajo D.S. N 005-2012-TR donde
se encuentren desarrollando actividades laborales dentro del mbito; por tal
razn esta tesis, se justifica por aporte a la metodologa y por resolver un
problema practico de la E.E. Exsa en la mina Cuajone.
2
1.3. ALCANCE Y LIMITACIONES
1.3.1. Alcances
1.3.2. Limitaciones
a) Eliminacin
b) Sustitucin
c) Controles de Ingeniera
d) Sealizaciones, advertencias, y/o controles administrativos
e) Equipos de proteccin personal. La limitacin es que la E.E. Exsa no
podr hacer los controles de ingeniera en vista esto corresponde a
la empresa SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION.
3
1.4. VARIABLES E INDICADORES
1.4.1. Independientes
Implementacin de seguridad y Salud Ocupacional
1.4.2. Dependientes
Control de incidentes, accidentes
1.4.3. Indicadores
1.5. OBJETIVOS
1.5.1. General
1.5.2. Especficos
A) En seguridad
4
2. Capacitar al 100% a todo los trabajadores en seguridad, salud
ocupacional y ambiente, segn matriz bsica de capacitacin en
SSO del anexo 14B.
3. Cumplir al 100% el programa de induccin bsica y capacitacin
en el trabajo/tarea a trabajadores nuevos que ingresan a la
empresa y de aquellos transferidos a nuevos cargos, de acuerdo
al anexo 14 y 14A.
4. Controlar y seguir al 100% de medidas correctivas de
investigacin de incidentes.
5. Seguir y cumplir al 100% del levantamiento de las
observaciones que resultan de las inspecciones programadas
en el PASSO.
6. Levantar y seguimiento al 100% de los hallazgos de auditoras
internas y externas de seguridad.
B) Salud
1.6. HIPTESIS
5
CAPTULO II
MARCO TERICO
2. MARCO TERICO
6
y la salud de los mineros requieren de medidas preventivas especiales
destinadas a protegerlos.
7
de gabinete, para invertir este tiempo en controles directos en las
operaciones aplicados en todos los niveles de la Organizacin.
Alcanzar el xito en una empresa significa instaurar una nueva cultura, una
nueva forma de vida, que debe ser visible y puede ser medida va las
actitudes, comportamientos y compromiso de todo el universo del personal,
si esto no se da, el proceso ha tenido fallas que requiere de una mejora
inmediata. La estructura de los estndares desarrollados, es una variable
fundamental para el nivel de desempeo.
8
3. Ley 30222, ley modificatoria de la ley 29783
9
Figura 01: Ciclo de Deming, para la seguridad y salud ocupacional
La utilidad del ciclo de Deming es ser utilizado para lograr la mejora continua
de la calidad dentro de una empresa u organizacin. Para describir el ciclo
completo, este consiste en una secuencia lgica de cuatro pasos, los cuales
son repetidos y que se deben de llevar a cabo secuencialmente. Estos pasos
como ya se mencion son: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Dnde:
Se dice que la fase de Mejora Continua del Servicio representa una parte
importante en las etapas de verificacin y actuacin, sin embarco tambin
resulta indispensable para establecer las etapas de planificar y hacer debido
a que:
11
- Ayuda a definir los objetivos y mide el estado de su cumplimiento.
- Monitorea y evala la calidad de los procesos involucrados en todo el
sistema de gestin.
- Define y supervisa las mejores propuestas de desarrollo.
- Sirve como referencia de cuanto se est mejorando.
En esta parte del marco terico, debe sealar que es muy importante trabajar
en mejorar la calidad de vida del trabajador de una empresa, en vista que las
personas constituyen el capital ms importante de una organizacin, por tal
razn los expertos manifiestan del valor de la parte humana para conseguir
mayor productividad y a menor costo, y buena imagen para los clientes que
compraran los concentrados y metal refinado, obteniendo el
empoderamiento.
Turcke Isaac, destaca, del plan anual de seguridad y salud en el trabajo, los
siguientes tems:
Captulo I: Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
Captulo II: Determinacin de controles (eliminacin de peligros y
mitigacin de riesgos)
Capitulo III: Poltica del sistema de gestin SST (empresa).
Capitulo IV: Metas: Objetivo general y especficos.
Captulo V: Definicin de metas y Comit de SST
Captulo VI: IPERC y mapa de riesgos.
Captulo VII: Elementos del programa:
a) organizacin y responsabilidad, b) capacitaciones c) procedimientos d)
inspecciones internas de SST, e) salud en el trabajo, f) clientes,
contratistas y proveedores, g) plan de emergencia h) investigacin de
incidentes peligrosos, accidentes y enfermedades ocupacionales, i)
auditorias, j) Estadsticas.
Captulo VIII: Implementacin del programa de SST
Captulo IX: Mantenimiento de registros
Capitulo X: Revisin del S.G.S.S.T
Capitulo XI: Anexos.
12
CAPTULO III
MATERIAL DE ESTUDIO
3.1.1. Ubicacin
3.1.2. Accesibilidad
La ciudad del Moquegua es accesible por:
- Lima-Moquegua: 1146 km por la Carretera Panamericana Sur
(duracin promedio de 18 horas aprox. En auto).
- Arequipa-Moquegua: 227 km por la Carretera Panamericana Sur
(duracin promedio de 3 horas aprox. en auto)
- Tacna-Moquegua: 159 km por la Carretera Panamericana Sur
(duracin promedio de 3 horas aprox. En auto). Ver figura adjunto.
15
Fuente: Departamento de Geologa de Cuajone
Figura 04: Izq.: Fisiografa de la mina Cuajone. Der: Foto satelital de Cuajone
3.1.4. Clima
Tiene un clima desrtico. A lo largo del ao, casi sin lluvia. De acuerdo
con Kppen y Geiger el clima se clasifica como BWk. La clasificacin
climtica de Kppen fue creada en 1900 por el cientfico ruso de origen
alemn Wladimir Peter Kppen que posteriormente modific en 1918
y 1936. Consiste en una clasificacin climtica mundial que identifica
cada tipo de clima con una serie de letras que indican el
comportamiento de las temperaturas y precipitaciones que
caracterizan dicho tipo de clima. Ver Tabla 01: clasificacin climtica
de Koppen y figura adjunto.
16
Tabla 01: Clasificacin climtica de Kppem
Humedad
Temperatura S W f m w s
Estepario Desrtico
Seco B
BS BW
Subtropical
sin estacin
seca Subtropical de Mediterrneo Csa,
Templado C (pampeano altura/invierno Ocenico de
o chino)Cfa, secoCwa, Cwb veranos secos Csb
Ocenico Cf
b
Continental
Continent Dfa, Dfb, Manchuriano Dwa
D
al Subrtico Df ,Dwb
c, Dfd
T F
Fuente: Wikipedia
Fuente: Melbourne-google
17
La temperatura media anual en Cuajone se encuentra a 12,4 C. Hay
alrededor de 74 mm de precipitaciones.
18
Se inici a extraer material desde 1970 y en 1976 tuvo lugar el primer
envo de material a la planta concentradora. Cuajone es un proyecto
minero de gran amplitud del pas, explotado por la empresa Southern
Peru Copper Corporation, este yacimiento cuprfero est ubicado en
una zona de fuerte relieve topogrfico donde destaca la presencia del
Cerro Bal. El mineral extrado se traslada a la refinera de Ilo para su
fundicin y procesamiento.
19
Formacin Chuntacala, son conglomerados basal. Edad varia de
9-14 MA.
20
toda la secuencia volcnica. Se estima una potencia superior a los
800 m.
Los fenocristales son subhedrales a euhedrales y estn
constituidos mayormente por plagioclasas, en menor cantidad por
horblendas que mientras ms cerca del cuerpo mineralizado, estn
mayormente alteradas a biotitas secundarias. La matriz tiene una
textura de grano fino mayormente compuesta por biotitas
secundarias y opacas. En muchos de los afloramientos se
manifiesta un dbil magnetismo.
Actualmente se le considera como una serie de flujos andesticos
volcnicos pertenecientes posiblemente a la formacin Paralaque
pero ltimamente est cobrando mayor fuerza la teora de ser un
intrusivo somero. Cerca de la zona mineralizada se tiene una serie
de minerales constituyentes de esta roca como productos de
alteracin, tal es el caso de la presencia de slice, biotita
secundaria, epdota, clorita, arcillas, feldespatos potsicos,
apatito, leucgeno y opacos; adicionalmente la coloracin de la
roca es ms griscea. Todas estas alteraciones crearon en el
pasado una serie de confusiones con referencia a la presencia de
una andesita intrusiva, pero por estudios recientes, se ha
confirmado que esta roca no viene a ser sino una alteracin de la
andesita basltica (Park, 1998).
21
La potencia de esta roca en las cercanas de Cuajone llega hasta
370 m y en la actualidad se encuentra aflorando principalmente en
la ladera Sur de la quebrada Chuntacala y en la ladera Norte de la
quebrada Torata.
C. Dolerita Toquepala
Sobre yaciendo a la riolita porfirtica, se tiene un flujo volcnico de
color negro, gris verdoso y marrn que corresponde a la Dolerita
Toquepala. Presenta una textura porfirtica, abundante calcita y en
ciertos horizontes es conglomerdica y/o brechoide. En el rea del
tajo esta roca ha sido mayormente erosionada, sin embargo con el
minado del sector Sur de la mina, se tendrn afloramientos de esta
roca en el futuro. Actualmente los afloramientos ms cercanos
estn a 2,5 km al Oeste.
1. Diorita (DI)
Aproximadamente entre 1 y 2 km al Oeste del cuerpo
mineralizado, se tiene un stock de diorita de forma irregular
elongado cuyo eje mayor tiene una direccin predominante Norte-
Sur. Este stock atraviesa a la andesita basltica y a toda la
secuencia de rocas pertenecientes al Grupo Toquepala.
Dataciones radiomtricas recientes tomadas en la quebrada
Chuntacala y en la quebrada Torata, le asignan una edad de 66,7
1,7 M.A. (Park, 1998).
22
Las rocas tienen una coloracin que vara de gris - gris verdosa a
gris oscura. Mayormente son holocristalinas, equigranulares de
grano medio a grueso y ocasionalmente son porfirticas. En
superficie presentan una disyuncin esferoidal.
Otro pequeo stock de diorita aflora a 1,7 km al Este del cuerpo
mineralizado en la quebrada Torata. Tiene una longitud de
afloramiento de 0,7 km de largo por 0,35 km de ancho y su
coloracin es gris oscura a negra.
2. Latita Porfirtica (LP)
Con una direccin predominante Noroeste-Sureste, se tiene la
presencia de un cuerpo intrusivo de latita porfirtica de
aproximadamente 2,5 km de largo por 0,7 km de ancho, elongado,
que se encuentra intensamente alterado en su sector Sureste
decreciendo dicha alteracin hacia el Noroeste.
Se le asigna una edad Eoceno Inferior entre 57 y 52 M.A (Estrada
1975, Mc Bride 1977, Zweng 1984, Beckinsale 1985, Clark 1990,
Tosdal 1990 y Park 1998).
Principalmente basados en la ocurrencia y cantidad de
mineralizacin y en las alteraciones, se asume que han habido tres
pulsos magmticos que estaran conformando este cuerpo
intrusivo.
2.1. Latita Porfirtica 1
24
3. Brechas
La intrusin de los cuerpos de Latita Porfirtica (LP1, LP2 y LP3),
originaron la presencia de cuerpos de brecha bordeando dichas
intrusiones que estn mayormente constituidos por clastos de
latitas y andesitas de diferentes tamaos redondeados, sub-
redondeados, angulares y sub-angulares dependiendo del
arrastre que han tenido desde profundidad envueltos en una
matriz de latita porfirtica.
4. Diques
En la mina Cuajone se tiene la presencia de diques de hasta 800
m. de longitud con potencias variables hasta de 3 m compuestos
mayormente por latitas porfirticas con ocasional mineralizacin
diseminada que tiene relacin con la segunda intrusin de Latita
Porfirtica 2. Mayormente se encuentran emplazados en fallas
cuyas direcciones son variadas con cierta predominancia hacia el
Noroeste y Este-Oeste. Los buzamientos son subverticales hacia
el Sur-Suroeste.
25
3.2.2.3. Rocas post-minerales
A. Volcnicos Huaylillas.
Aflora principalmente en la ladera Sur-Sureste de la quebrada
Chuntacala y en la ladera Norte del ro Torata. Est constituida por
una secuencia de conglomerados, tobas, vitrfiros, traquitas
(denominacin local por Manrique y Plazoles, 1975), y
aglomerados. Se le asigna una edad entre 17 y 23 MA y presenta
potencias de hasta 230 m en los alrededores de la mina. Sobre-
yace discordantemente a las rocas del Grupo Toquepala e
intrusivos.
26
Torata, la toba Salmn aflora con una potencia de hasta 100 m
con una coloracin gris clara blanquecina a roscea, es tambin
blanda y presenta finos cristales de sanidina, flogopita y biotita.
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Despus de la deposicin de la Toba Blanca, se tiene una segunda
etapa erosiva importante que forma un valle ligeramente paralelo
a la actual quebrada Chuntacala en la que la mayor parte de la
formacin Huaylillas en el sector entre las quebradas Chuntacala
y Torata prcticamente desaparece. Posteriormente este paleo-
relieve es parcialmente rellenado por un conglomerado traqutico
que est compuesto mayormente por clastos de traquitas y tobas
sub-angulares de variados tamaos hasta de 0,30 m en una matriz
tufcea-arenosa.
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B. Formacin Chuntacalla
Est compuesta por una sucesin de conglomerados, flujos,
tobas, y aglomerados que han sido depositados en forma
gradacional en unos casos y discordantemente en otros. Las
disconformidades intraformacionales que existen dentro de la
formacin Chuntacala de acuerdo a Manrique y Plazoles (1975) y
Tosdal (1984) indicaban que hubo en el rea de la mina
levantamientos episdicos en el Mioceno Medio y Superior, esos
levantamientos episdicos no necesariamente se realizaron en las
cercanas de la mina, sino ms bien un poco ms alejados ya que
como podemos observar en las bases de esas intraformaciones
se tiene un relieve bastante atenuado ligeramente ondulado y las
disconformidades presentes mayormente se habran desarrollado
por periodos erosivos intraformacionales. La formacin
Chuntacala tiene una potencia aproximada de hasta 200 m.
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Fuente: Departamento de Geologa de Cuajone
31
que tiene varios ramales que se bifurcan y se unen indistintamente
con un rumbo preferencial de 212, buzamiento de 57 y aflora en una
longitud de 950 m. con un ancho variable de hasta 50 m. Esta falla
posiblemente contina por el extremo Noreste de la mina en la
quebrada Chuntacala que en estos momentos est mayormente
cubierta por material de botaderos. En su extremo Suroeste est
limitada por los volcnicos de la Formacin Huaylillas.
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En seccin vertical la mineralizacin tiene una forma de embudo y los
valores de leyes decrecen econmicamente en el sector Noroeste
aproximadamente en el Nivel 2950, mientras que en el sector Sureste
profundizan hasta el Nivel 2580 en donde todava se tienen taladros
con mineralizacin superior a 0.40 % de Cu.
La diferenciacin de las zonas mineralizadas est definida
principalmente por los minerales predominantes que se encuentran
en cada una de ellas y la relacin del ndice de solubilidad cida,
cianurada e insoluble.
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(SO4), Zn SO4} con un PH ligeramente cido a moderado, algunas
veces alcalino cuando circulan a travs de carbonatos y feldespatos.
Los sulfuros expuestos a la accin del medio ambiente, se
descomponen formando xidos, carbonatos, hidrxidos, silicatos y
soluciones sulfatadas hasta la parte superior de la napa fretica.
La oxidacin en general es producto de la ocurrencia de cido
sulfrico, del pH y Eh de los minerales y de las soluciones metericas.
La zona de xidos en Cuajone est prcticamente minada, quedando
nicamente algunos remanentes pequeos en el sector Norte y
Sureste del tajo. Inicialmente esta zona ha sido descrita como una
capa tabular casi horizontal de 15 m de espesor promedio.
El minado de este tipo de mineralizacin ha sido depositado en
botaderos especialmente designados para este fin que en estos
momentos se estn lixiviando en forma parcial.
Los principales minerales que se presentan en la zona de xidos son
la Crisocola, Malaquita, Calcantita, Brocantita, Cuprita, Cu nativo y
Tenorita; cuya ocurrencia se concentra principalmente en fallas y
fracturas y en menor proporcin en forma diseminada.
34
mineral representa un problema en los concentrados puesto que la
cubierta de digenita hace flotar a la pirita ocasionando una menor ley
de concentrado.
3.3. MINERA
35
3.3.2. Operaciones principales de minado
Dimetro de taladro: 12
01 P&H 100XP.
02 P&H 120A.
01 Bucyrus BE49RIII.
01 Bucyrus BE49HR.
01 Bucyrus BE39HR.
02 Sandvik - DR 560
36
Perforadora diesek (secundaria)
Sandvik - 01 DX 700.
37
Luego, es muy importante conocer los parmetros de perforacin:
fuerza de empuje, revoluciones por minuto RPM; caudal de aire de la
compresora, y velocidad de barrido de detritus.
DISEO
El diseo del taladro DE CARGUIO
prototipo, DE TALADROS
adjunto en la siguiente figura.
17ms
17ms
Detonador Dual
17/600 ms
4"
Taco Final
2.0
Anfo
2.0
600ms
Booster
1.5
Taco Intermedio
(Deck)
Anfo
2.5
600ms
0.5
Booster
38
Finalmente, los accesorios y explosivos empleados se presentan en
la figura adjunto.
39
Cargadores frontales:
01 Le Tourneau, 33 yd3.
01 Le Tourneau, 50 yd3 .
03 Caterpillar D10-R
04 Caterpillar D10-T
03 Caterpillar D11-T
06 Motoniveladoras
01 Caterpillar 16-H
02 Caterpillar 24-H
40
02 Caterpillar 24-M
04 Cargadores frontales
02 Caterpillar 824-H
01 Caterpillar 834-G
03 Caterpillar 834-H
01 Caterpillar 834-K
01 Caterpillar 844-C
01 Caterpillar 834-K
05 tanques de regado:
41
Planificacin Estratgica.- Es la fijacin de objetivos globales del
negocio minero que involucran los ingresos, flujo de caja y la
rentabilidad de las inversiones. El principal proceso que representa
esta etapa es el plan de vida de mina, este tambin incluye los anlisis
por variaciones externas e internas (Precio, Nueva Tecnologa, etc.)
Diseo
ngulo Entre Rampas: Variable (38 - 49)
Rampas : 10%
Altura de Banco : 15 m.
Produccin Plan : 2016
Diaria : 495,016 tmpd
Anual : 180,7 Mtm.
Mineral : 31,1 Mtm.
Desmonte : 149,6 Mtm.
Radio de Desbroce : 4,81
42
CAPTULO IV
METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN
43
de rocas de acuerdo a la empresa Exsa y de acorde al programa anual de
seguridad y salud ocupacional establecida en la Unidad Cuajone.
4.4.1. La poblacin.
La poblacin consta de 45 personas.
4.4.2. Muestra.
El rea de operaciones de voladura de Exsa, consta de 12
personales.
44
4.6. MTODOS, MATERIALES, TCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA
RECOLECCIN, PROCESAMIENTO Y ANLISIS DE DATOS.
45
- Cinco auditorias programadas en el mes de agosto del 2016.
- Campaas de seguridad y salud ocupacional en los 12 meses.
- Simulacros de amago de incendios y sismo.
- Observaciones planeadas de tarea OPT.
- Comparacin de inspecciones programadas y reales de enero a
octubre.
- Elaboracin del cronograma de implementacin del plan anual de
seguridad. (ver adjuntos tablas del 02 al 07 a continuacin).
46
Tabla 02: Programa de auditoras internas 2016 Exsa S.A.
ALCANCE: El alcance de la Auditoria cubrira los procesos de Servicio de Voladura y Procesos de Soporte.
AO 2016
AREA PROCESO RESPONSABLES SEGUIMIENTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Servicio de
Mina X Auditores Internos SIG
voladura
Soporte
Administracion X Auditores Internos SIG
Administrativo
Soporte
Mantenimiento X Auditores Internos SIG
Administrativo
Logistica - Soporte
X Auditores Internos SIG
Almacen Administrativo
Seguridad y
Soporte
Medio X Auditores Internos SIG
Administrativo
Ambiente.
47
Tabla 03: Programa anual de simulacros de amago de incendios y sismo.
CUA-F-038
PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS
EDICION 01
DOMICILIO N
RAZN SOCIAL O N TRABAJADORES EN EL
RUC (Direccin, distrito, departamento, ACTIVIDAD ECONMICA TRABAJADORES
DENOMINACIN SOCIAL CENTRO LABORAL
provincia) / AREA - SIVE
Fabricacin y comercializacin
Calle Las Begonias 415, piso 12, San
EXSA S.A 2010094135 de Explosivos y Accesorios de 800 45
Isidro - Lima - Lima
Voladura.
AO: 2016
SIMULACROS AREAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Simulacro de Amago de
Almacn x
incendio.
Cancha de Nitratos
.Oficinas
.Almacn
Simulacro de Sismo .Cancha de Nitratos X
. Silos de Emulsion
. Proyectos
48
Tabla 04: Matriz de capacitacin anual en seguridad y salud ocupacional
RAZN SOCIAL O DENOMINACIN DOMICILIO N TRABAJADORES EN EL CENTRO N TRABAJADORES /
RUC ACTIVIDAD ECONMICA
SOCIAL (Direccin, distrito, departamento, provincia) LABORAL AREA - SIVE
BASE LEGAL D.S. 005 - 2012 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Art. 27, 28 y 29
D.S. 055 - 2010 EM Reglamento de Seguridad y Higiene Minera Art. 69 y Anexo 14-B
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Musculo Esquelticos.
proteccion auditiva
Manejo Defensivo
Trabajos en Altura
Mapa de Riesgo
en el Trabajo
de Exsa S.A
nacionales
personal.
Trabajo.
IPERC
Frank Orellana
Frank Orellana
Frank Orellana
Frank Orellana
Frank Orellana
Frank Orellana
Frank Orellana
Frank Orellana
Frank Orellana
Jorge Franco
Jorge Franco
Jorge Franco
Jorge Franco
Jorge Franco
Jorge Franco
Jorge Franco
Jorge Franco
Jorge Franco
Jorge Franco
Jorge Franco
Jorge Franco
Jorge Franco
Jorge Franco
Jorge Franco
Jorge Franco
Jorge Franco
Jorge Franco
Jorge Franco
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
York Chino
Luis Chura
Max aylas
Responsable
Ing. Residente de Proyecto VB del Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional EXSA S.A.
Nombre y Apellido: Ing. York Chino Herrera Nombre y Apellido: Erika Soria Amanca
Firma: ___________________________________________
49
Tabla 05: Capacitaciones programadas y realizadas
A R EA S IV E
DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
N total de trabajadores 29 44 46 46 44 44 41 45 46 47
Total Horas Hombres del Mes 7464 8940 12660 10776 10700 9714 9504 9891 11741 10889
Total HHT Acumulado 7464 16404 29064 39840 50540 60254 69758 79649 91390 102279
CAPACITACIONES
N de charlas de 5 minutos programadas 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31
N de charlas de 5 minutos realizadas 31 26 31 30 31 30 31 31 30 31
Horas hombre en charlas de 5 minutos 256.57 204.67 283.83 272.33 249.17 250.5 262.67 249.33 240 254
N de capacitaciones programadas 4 3 3 2 1 2 1 1 2 2
N de capacitaciones realizadas 4 2 3 1 0 2 2 8 2 4
HH en capacitaciones de seguridad 928 298 150 208 212.17 416.5 56 17 25 98
HH en capacitaciones de salud 0 0 50 0 14.67 8 0 0 0 0
HH en capacitaciones de medio ambiente 0 0 0 0 7.33 0 0 0 26 0
HH en capacitaciones de calidad 0 0 0 50 15 0 0 51.67 44 10.5
N de hombre nuevo 0 0 1 3 0 4 3 5 0 1
HHC induccion de seguridad hombre nuevo 0 0 32 96 0 128 96 160 0 32
HHC Reinduccion de seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Operaciones Exsa
DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
N total de trabajadores 29 44 46 46 44 44 41 45 46 47
Total Horas Hombres del Mes 7464 8940 12660 10776 10700 9714 9504 9891 11741 10889
Total HHT Acumulado 7464 16404 29064 39840 50540 60254 69758 79649 91390 102279
CUMPLIMINETOS MENSUALES
Nde inspecciones programadas 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Nde inspecciones realizadas 10 18 12 7 8 7 11 9 7 6
N de sub comites programados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N de sub comites realizados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N de Observaciones Planeadas de Tarea
programado 14 7 7 7 7 7 7 7 7 7
N de Observaciones Planeadas de Tarea
realizado 14 5 2 2 3 2 3 2 3 2
N de reporte Soy Seguro programado 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
N de reporte Soy Seguro acto/condiccion
insegura 28 4 4 6 15 12 8 11 8 29
N de reporte Soy Seguro acto/condiccion
segura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N de reporte Soy Seguro realizado 28 4 4 6 15 12 8 11 8 29
N de Una Idea una mejora programado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N de Una Idea una mejora realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
51
Tabla 07: Sistema Integrado de Gestin
SIG-
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN F-
170
EDIC
PLAN DE TRABAJO IN
06
DATOS DE EMPRESA:
EXSA S.A., RUC: 20100094135, Calle Las Begonias n 415 piso 12 _ San Isidro _ Lima
Fabricacin y comercializacin de Explosivos y Accesorios de Voladura.
Total de colaboradores: 848
Del 22/08 al
FECHAS
28/08
Nombre del Proyecto:
PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL ANUAL - COMERCIAL 2016
Impacto en objetivos CONSOLIDAR CULTURA
estratgicos: DE SEGURIDAD
Indicador del Proyecto /
ndice de accidentabilidad (Meta: 1.00), revisin y aprobacin de procedimientos generales de seguridad para mineria subterranea y tajo
Meta:
Alcance y situacin Plan estrategico
inicial de sustentabilidad
Equipo: Lder (L), Ricardo Robles, Luis Chura, Osmar Valdivia, Jorge Franco, Jaime Aranibar, David
Participante (P) Challa
Explosion Fortuita, Caida de Personal, Caida de Rocas de Talud, Colision de
Principal(es) Riesgo(s)
Camiones.
PRESUPUESTO U.S.
CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE
ENTREGABLE
ACTIVIDAD
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16
MES
AVANCE
$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 35
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
100
%
10
POLITICA DE
SEGURIDAD 10 0
%
0
%
Van...
52
Viene...
100
P 1
%
Registro de
Induccion,
Difusin de LUIS CHURA
Capacitacion, 100
Misin, Visin y / RICARDO
Entrenamiento 100 %
Poltica EXSA R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
100
P 1
%
Registro de
Induccion,
LUIS CHURA
Difusin de Capacitacion, 100
/ RICARDO
Poltica de Southern Entrenamiento 100 %
R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
100
P 1
%
Registro de
Induccion,
Difusin de LUIS CHURA
Capacitacion, 100
Reglas de oro del / RICARDO
Entrenamiento 100 %
Cliente R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
100
P 1
%
Registro de
Induccion,
LUIS CHURA
Difusin de Capacitacion, 100
/ RICARDO
Mapa de Riesgos Entrenamiento 100 %
R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
67%
HERRAMIENTAS
97%
DE GESTIN 64
%
67
P
Programa de %
Inspecciones 65
R
%
Registro de
Inspecciones SEGURIDAD /
Equipo de internas de 67 SUP. DE
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
proteccion personal Seguridad y % OPERACIONE
89%
Salud en el S/
trabajo ASISTENCIA
59 TECNICA
R 2 2 2 2 2 2 2
%
Registro de
Inspecciones SEGURIDAD /
Medios de internas de 67 SUP. DE
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
comunicacin Seguridad y % 100 OPERACIONE
Salud en el % S/
trabajo ASISTENCIA
67 TECNICA
R 2 2 2 2 2 2 2 2
%
Registro de SEGURIDAD /
Extintores y Kit de 67 100
Inspecciones P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SUP. DE
Emergencia % %
internas de OPERACIONE
53
Seguridad y S/
Salud en el ASISTENCIA
trabajo TECNICA
67
R 2 2 2 2 2 2 2 2
%
Registro de
Inspecciones SEGURIDAD /
Equipos de
internas de 67 SUP. DE
Primeros Auxilios y P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seguridad y % 100 OPERACIONE
sealizacin
Salud en el % S/
trabajo ASISTENCIA
67 TECNICA
C 2 2 2 2 2 2 2 2
%
Registro de
Inspecciones SEGURIDAD /
Sustancias
internas de 67 SUP. DE
peligrosas y P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seguridad y % 100 OPERACIONE
candados Lock Out
Salud en el % S/
trabajo ASISTENCIA
67 TECNICA
R 2 2 2 2 2 2 2
%
Registro de
Inspecciones SEGURIDAD /
Maquinas y internas de 67 SUP. DE
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
herramientas Seguridad y % OPERACIONE
Salud en el 89%
S/
trabajo ASISTENCIA
59 TECNICA
R 2 2 2 2 2 2 2
%
Registro de
Inspecciones SEGURIDAD /
Guardas y internas de 67 SUP. DE
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Escaleras Seguridad y % 100 OPERACIONE
Salud en el % S/
trabajo ASISTENCIA
67 TECNICA
R 2 2 2 2 2 2 2 2
%
67
Observaciones %
Planeadas de
Tarea 65
%
Observacion 67
Ricardo Robles P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de Tarea % 100 RI CARDO
67 % ROBLES
R 2 2 2 2 2 2 2 2 2
%
Observacion 67
Osmar Valdivia P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de Tarea % 100 OSMAR
67 % VALDIVIA
R 2 2 2 2 2 2 2 2
%
Observacion 67
Jorge Franco P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de Tarea % JORGE
89%
59 FRANCO
R 2 2 2 2 2 2 2
%
Observacion 67
Jaime Aranibar P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de Tarea % 100 JAIME
67 % ARANIBAR
R 2 2 2 2 2 2 2 2
%
Observacion 67
Luis Chura P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de Tarea % 100
LUIS CHURA
67 %
R 2 2 2 2 2 2 2 2
%
Observacion 67
David Challa P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de Tarea % DAVID
89%
59 CHALLA
R 2 2 2 2 2 2 2
%
Observacion 67 100 FERNANDO
Fernando Cano P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de Tarea % % CANO
54
67
R 2 2 2 2 2 2 2 2
%
67
Reportes Soy %
Seguro 64
%
Reporte Soy 67
Ricardo Robles P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seguro % 100 RI CARDO
67 % ROBLES
R 2 2 2 2 2 2 2 2
%
Reporte Soy 67
Osmar Valdivia P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seguro % OSMAR
89%
59 VALDIVIA
R 2 2 2 2 2 2 2
%
Reporte Soy 67
Jorge Franco P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seguro % 100 JORGE
67 % FRANCO
R 2 2 2 2 2 2 2 2
%
Reporte Soy 67
Jaime Aranibar P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seguro % JAIME
89%
59 ARANIBAR
R 2 2 2 2 2 2 2
%
Reporte Soy 67
Luis Chura P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seguro % 100
LUIS CHURA
67 %
R 2 2 2 2 2 2 2 2
%
Reporte Soy 67
David Challa P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seguro % DAVID
89%
59 CHALLA
R 2 2 2 2 2 2 2
%
Reporte Soy 67
Fernando Cano P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seguro % 100 FERNANDO
67 % CANO
R 2 2 2 2 2 2 2 2
%
50
% 100
CAMPAAS SSO
50 %
%
P 1 0% LUIS CHURA
Informe de
Riesgos crticos _ / RICARDO
Campaa
R 0% ROBLES
100
P 1
% LUIS CHURA
Cuidado de Informe de 100
/ RICARDO
Manos Campaa 100 %
R 2 ROBLES
%
P 1 0%
LUIS CHURA
Prevencin de Informe de 100
/ RICARDO
Cadas. Campaa 100 %
R ROBLES
%
P 1 0%
LUIS CHURA
10 Informe de 100
/ RICARDO
Mandamientos Campaa 100 %
R ROBLES
%
100
SALUD % 0%
OCUPACIONAL
0%
Monitoreos de Informe de 100
P 1 0%
Factores de Riesgo Monitoreos %
55
(Agentes Fisico, LUIS CHURA
Quimicos y R 0% / RICARDO
Ergonomicos) ROBLES
REVISION DE
75
ESTANDARES Y
%
PETS
83%
63
%
Registro de 100 SEGURIDAD /
Induccion, P 1 SUP. DE
%
Revision Anual Capacitacion, OPERACIONE
0%
de Estandares Entrenamiento S/
y Simulacros R 2 0% ASISTENCIA
de Emergencia TECNICA
Registro de 100 SEGURIDAD /
Induccion, P 1 SUP. DE
%
Revision Anual Capacitacion, 100 OPERACIONE
de PETS Entrenamiento 100 % S/
y Simulacros R 2 ASISTENCIA
%
de Emergencia TECNICA
Procedimiento 100
P 1
Elaboracin de Escrito de % 100 RICARDO
PETS modificados Trabajo 100 % ROBLES
Seguro R 2
%
100
Elaboracin de P 1
% 100 RICARDO
Estandares Estandares
100 % ROBLES
modificados R 2
%
100
Control de P 1
Difusion y % 100
Entrega de LUIS CHURA
entrega de PETS 100 %
Documentos R 2
%
100
Difusion y Control de P 1
% 100
entrega de Entrega de LUIS CHURA
100 %
Estandares Documentos R 2
%
Registro de SEGURIDAD /
Induccion, P 1 0% SUP. DE
Revision anual Capacitacion, OPERACIONE
_
de IPERC Entrenamiento S/
y Simulacros R 0% ASISTENCIA
de Emergencia TECNICA
Registro de
Induccion, P 1 0%
Difusion de Capacitacion,
_ LUIS CHURA
IPERC Entrenamiento
y Simulacros R 0%
de Emergencia
72
PROGRAMA DE %
98%
CAPACITACIONES 70
%
Registro de 100
Induccion, P 1
% LUIS CHURA
Inspecciones y Capacitacion, 100
/ RICARDO
OPT's Entrenamiento 100 %
R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
Registro de 100
Politica de Induccion, P 1
% LUIS CHURA
Seguridad y Salud Capacitacion, 100
/ RICARDO
Ocupacional de Entrenamiento 100 %
R 2 ROBLES
Exsa S.A y Simulacros %
de Emergencia
Registro de 100
Induccion, P 1
Politica de % LUIS CHURA
Capacitacion, 100
Seguridad y Salud / RICARDO
Entrenamiento 100 %
en el Trabajo SPCC R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
56
Registro de 100
Induccion, P 1
% LUIS CHURA
Materiales Capacitacion, 100
/ RICARDO
Peligrosos Entrenamiento 100 %
R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
Registro de 50
Induccion, P 1 1
% LUIS CHURA
Seguridad con Capacitacion, 100
/ RICARDO
Explosivos Entrenamiento 50 %
R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
Registro de 100
Induccion, P 1
Prevencin y % LUIS CHURA
Capacitacion, 100
Proteccin Contra / RICARDO
Entrenamiento 100 %
Incendios R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
Registro de
Gestion de la P 1 0%
Induccion,
Seguridad y Salud LUIS CHURA
Capacitacion,
Ocupacional _ / RICARDO
Entrenamiento
Basada en Normas R 0% ROBLES
y Simulacros
nacionales
de Emergencia
Registro de 100
Induccion, P 1
% LUIS CHURA
Trabajos en Capacitacion,
50% / RICARDO
Altura Entrenamiento 50
R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
Registro de 100
Induccion, P 1
% LUIS CHURA
Manejo Capacitacion, 100
/ RICARDO
Defensivo. Entrenamiento 100 %
R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
Registro de 100
Induccion, P 1
Prevencin de % LUIS CHURA
Capacitacion, 100
Accidentes con / RICARDO
Entrenamiento 100 %
Gases R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
Registro de 100
Informacion de P 1
Induccion, %
la Hojas de Datos LUIS CHURA
Capacitacion, 100
de Seguridad / RICARDO
Entrenamiento 100 %
Materiales ( HDSM - R 2 ROBLES
y Simulacros %
MSDS)
de Emergencia
Registro de 100
Induccion, P 1
Cuidado de % LUIS CHURA
Capacitacion, 100
Dedos, Manos, pies / RICARDO
Entrenamiento 100 %
y proteccion auditiva R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
Registro de 100
Induccion, P 1
Seleccin y Uso % LUIS CHURA
Capacitacion, 100
de Equipos de / RICARDO
Entrenamiento 100 %
Proteccion personal. R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
Registro de 100
Induccion, P 1
% LUIS CHURA
Capacitacion, 100
IPERC / RICARDO
Entrenamiento 100 %
R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
Registro de 100
Induccion, P 1
% LUIS CHURA
Seguridad con Capacitacion, 100
/ RICARDO
Explosivos Entrenamiento 100 %
R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
Registro de 100 100
P 1
Induccion, % %
57
Capacitacion,
Seguridad LUIS CHURA
Entrenamiento 100
basada en el R 2 / RICARDO
y Simulacros %
comportamiento. ROBLES
de Emergencia
Registro de 100
Induccion, P 1
%
LUIS CHURA
Trabajo en Capacitacion, 100
/ RICARDO
Espacio Confinado Entrenamiento 100 %
R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
Registro de 100
Induccion, P 1
%
LUIS CHURA
Analisis de Capacitacion, 100
/ RICARDO
Tareas Criticas Entrenamiento 100 %
R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
Registro de 100
Induccion, P 1
%
LUIS CHURA
Legislacin en Capacitacion, 100
/ RICARDO
Seguridad Minera. Entrenamiento 100 %
R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
Registro de 100
Induccion, P 1
%
LUIS CHURA
Prevencin de Capacitacion, 100
/ RICARDO
Cada de Rocas Entrenamiento 100 %
R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
Registro de 100
Induccion, P 1
%
Seguridad con LUIS CHURA
Capacitacion, 100
Herramientas / RICARDO
Entrenamiento 100 %
Manuales R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
TRABAJO EN Registro de 100
ALTURA Induccion, P 1
% LUIS CHURA
(Certificacin Capacitacion,
0% / RICARDO
operadores de silos Entrenamiento
ROBLES
y camiones) 1er y Simulacros R 2 0%
grupo de Emergencia
Registro de
Reglamento Induccion, P 1 0%
LUIS CHURA
Interno de Capacitacion,
_ / RICARDO
Seguridad y Salud Entrenamiento
R 0% ROBLES
en el Trabajo EXSA y Simulacros
de Emergencia
Registro de 100
Induccion, P 1
Salud % LUIS CHURA
Capacitacion, 100
Ocupacional y / RICARDO
Entrenamiento 100 %
primeros auxilios. R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
TRABAJO EN Registro de
ALTURA Induccion, P 1 0%
LUIS CHURA
(Certificacin Capacitacion,
_ / RICARDO
operadores de silos Entrenamiento
ROBLES
y camiones) 2er y Simulacros R 0%
grupo de Emergencia
Ergonomia en
Registro de P 1 0%
el Trabajo:
Induccion,
Posturas forzadas, LUIS CHURA
Capacitacion,
manejo de cargas y _ / RICARDO
Entrenamiento
Transtornos R 0% ROBLES
y Simulacros
Musculo
de Emergencia
Esquelticos.
Plan de
Registro de P 1 0%
preparacin y
Induccion,
respuesta para LUIS CHURA
Capacitacion,
emergencias _ / RICARDO
Entrenamiento
(prevencin y R 0% ROBLES
y Simulacros
proteccin contra
de Emergencia
incendios).
Registro de
P 1 0% _
Induccion,
58
Capacitacion,
Las 05 Reglas LUIS CHURA
Entrenamiento
Cardinales por la R 0% / RICARDO
y Simulacros
Vida. ROBLES
de Emergencia
Registro de
Induccion, P 1 0%
Prevencion de LUIS CHURA
Capacitacion,
Riesgos Biolgicos _ / RICARDO
Entrenamiento
en el Trabajo. R 0% ROBLES
y Simulacros
de Emergencia
Registro de
Programa SOY Induccion, P 1 0%
LUIS CHURA
SEGURO (Reporte Capacitacion,
_ / RICARDO
de Actos y Entrenamiento
R 0% ROBLES
Condiciones) y Simulacros
de Emergencia
Registro de 100
Induccion, P 1
%
Investigacion y LUIS CHURA
Capacitacion, 100
Reporte de / RICARDO
Entrenamiento 100 %
Incidentes R 2 ROBLES
y Simulacros %
de Emergencia
Registro de
Induccion, P 1 0%
LUIS CHURA
Capacitacion,
5S _ / RICARDO
Entrenamiento
R 0% ROBLES
y Simulacros
de Emergencia
83
PLAN DE %
20%
EMERGENCIAS 17
%
Registro de 100
Induccion, P 1
Revision Anual % LUIS CHURA
Capacitacion,
del Plan de 0% / RICARDO
Entrenamiento
Emergencias R 2 0% ROBLES
y Simulacros
de Emergencia
Registro de 100
Induccion, P 1
Difusion del %
Capacitacion,
Plan de 0% LUIS CHURA
Entrenamiento
Emergencias R 2 0%
y Simulacros
de Emergencia
50
P 1 1 LUIS CHURA
Programa de % 100
Simulacros / RICARDO
Simulacros 50 %
R 2 ROBLES
%
60
REUNION %
100
BIMENSUAL 60 %
%
Reunin 60
P 1 1 1 1 1
bimensual de Acta de % 100
seguridad y Reunin 60 %
operacional R 2 2 2
%
SUB COMIT DE 67
SEGURIDAD Y %
101
SALUD 67 %
OCUPACIONAL %
Acta de 67
Reunin del P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
%
Reunion Subcomite de 100 MIEMBROS
Ordinaria Mensual Seguridad y 67 % DEL SST
Salud R 2 2 2 2 2 2 2 2
%
Ocupacional
Registro de 67
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Inspecciones Inspecciones % 100 MIEMBROS
de Seguridad internas de 67 % DEL SST
Seguridad y R 2 2 2 2 2 2 2 2
%
59
Salud en el
trabajo
100
%
100
AUDITORIAS
100 %
%
100 SEGURIDAD/
Informe de P 1 JUAN AYMA/
%
Auditoria JOSE
Interna y 100 HUAMAN/GU
Interna SIG
Levantamiento 100 % STAVO
de R 2 SANCHEZ/
%
Observaciones JORGE
HERNANDEZ
100 SEGURIDAD/
Informe de P 1 JUAN AYMA/
%
Auditoria JOSE
Externa y 100 HUAMAN/GU
Externa
Levantamiento % STAVO
100
de R 2 SANCHEZ/
%
Observaciones JORGE
HERNANDEZ
PROMEDIO 80% 0
Leyenda:
1
Marcar la fecha de corte (avance semanal) en la que se har el
control.
2 % Programado:
Cuadrados desde el inicio hasta el
3 corte / cuadrados desde el inicio
hasta el fin de la actividad
3 % Real: Avance real de la
actividad a la fecha de corte
(estimado por el lder). Debe tener
un sustento.
R (Realizado) se marca desde la fecha en que empez solo aquellos
periodos en que realmente se trabaj
60
CAPITULO V
5.1.1. Introduccin
La Empresa Contratista EXSA S.A. elabora el presente Plan Anual de
Seguridad y Salud Ocupacional para los trabajos de Servicio Integral
de Voladura y Asistencia Tcnica en la Unidad de Produccin Cuajone
de Southern Copper, de acuerdo al Art. 211 del texto nico Ordenado
de la ley General de Minera, artculos 58 y 59. Capitulo tres Programa
de Seguridad y salud ocupacional del D.S. N 055-2010-EM.
61
5.1.2. Liderazgo y responsabilidad
Es de vital importancia el liderazgo dentro de la Organizacin a fin de
establecer los lineamientos necesarios para construir un sistema de
control de prdidas slido, basado en el compromiso y administracin
efectiva del sistema de Seguridad como puntos vitales para el xito,
teniendo como responsabilidades generales:
- Liderar la Gestin del Sistema de Control de EXSA S.A. en la Unidad
Minera Cuajone.
62
B. Velar por el cumplimiento del reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minera, D.S.055-2010 EM, el D.S 005-2012 TR y
dems normas que en concordancia con el Programa de Seguridad
y Salud PROSESA y en forma integral velen por la Seguridad y
Salud Ocupacional de los trabajadores, equipos, proceso y medio
ambiente.
C. Cumplimiento estricto de los estndares, PETS, ATS, IPERC,
normas internas y dems herramientas de gestin, control en la
operacin de equipos, sealizacin de reas de trabajo y todas las
reas bajo la responsabilidad de la Empresa Contratista EXSA
S.A., con el fin de eliminar actos y condiciones sub-estndares,
dando prioridad a que cada actividad nueva sea evaluada y cumpla
con stos requisitos antes de iniciar los trabajos.
D. Aplicacin correcta de nuestras herramientas de Gestin
(herramienta de uso diario y por guardia) en todo frente de trabajo.
Mejorando Continuamente el Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional (PROSESA).
E. Realizar OPTs, inspecciones y orientacin en Seguridad de
carcter diario a fin de identificar, prevenir y controlar los riesgos en
las diferentes actividades que ejecuta la E.C. EXSA S.A. en SPCC.
F. Fomentar el trabajo en equipo, haciendo que la identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y la toma de medidas de control sea
un hbito, una responsabilidad de todos los trabajadores; con
asesoramiento, coordinacin, seguimiento y fiscalizacin del rea
de Seguridad.
G. Que el reporte inmediato de incidentes sea un hbito, con la
finalidad de analizar aquellas situaciones con potencial de causar
dao a las personas, equipos, proceso y medio ambiente para
evitar su recurrencia tomando las medidas de control adecuadas.
H. Fomentar en el personal, el inters por la prctica de las Reglas de
Seguridad, PETS y estndares; creando con ellos un sentido de
63
responsabilidad personal y colectiva de la Seguridad, para lo cual
se propondr capacitaciones dirigidas en SSOMA.
I. Evaluar y controlar el uso adecuado de los equipos de proteccin
personal para preservar la salud y seguridad de los trabajadores en
el desarrollo de sus tareas, dicho control lo realizar la supervisin
en general liderando con el ejemplo.
J. Promover la capacitacin y participacin constante de todo el
personal de la Empresa Contratista EXSA S.A. Estableciendo
planes de accin y control para minimizar los efectos
contaminantes de los agentes: Fsicos, Qumicos y
Microbiolgicos.
K. Analizar las tareas crticas, considerar los siguiente:
Disgregar en pasos la tarea crtica (desde el inicio hasta el final
en pasos secuenciales).
5.1.3.3. Metas
64
Tabla 08: Metas
ITEM OBJETIVO META INDICADOR RESPONSABLE
ndice de Frecuencia 8
Minimizar los incidentes IF= (N Acc. Incap x 1000000) HHT
ndice de Severidad 488
1 de seguridad en S= (N Dias Desc.x1000000) HHT Ing. Residente
ndice de Accidentabilidad
nuestras operaciones. IA= (IF x IS) 1000
4
Elevar la eficiencia y
capacidad del personal
Indice de Cumplimiento de
a travs del desarrollo de ICC= N capacitaciones realizadas N de Ing. Residente Supervisores
4 Capacitaciones=100% de
programas de capacitaciones programadas de rea
cumplimiento
capacitacin y
re-entrenamiento
Indice de Frecuencia de
IFEO=(N Enfer. Ocupac detect. x 1000000)
Enfermedades
HHT
Prevenir las Ocupacionales = 0 Ing. Residente Supervisor
9 enfermedades Operaciones Ingeniero de
ocupacionales. Seguridad
Indice Cumplimiento
ICPM=N de Monitoreos realizados
Programa de N de Monitoreos programados
Monitoreo=100%
Fuente: Operaciones Exsa
5.1.4.1. Misin
5.1.4.2. Visin
65
5.1.4.3. Valores
EXSA S.A. promueve los siguientes valores como ejes centrales para
la buena actividad de la empresa y el desarrollo de su personal,
generando calidad y valor agregado a los productos y servicios que
reciben nuestros clientes:
1. Seguridad
2. Foco en el cliente
3. Integridad
4. Excelencia
5. Compromiso
6. Confianza
66
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
COMERCIO INTERNACIONAL
67
Ocupacional de Southern Copper U.M. Cuajone, haciendo que todo el
personal internalice la misma y sea un colaborador proactivo para
alcanzar los objetivos de seguridad y prevencin de riesgos.
68
contratistas mineras y de las actividades conexas, proveedores,
becarios, practicantes y visitantes.
69
5.1.5. Organizacin, funciones, capacitacin y recursos
INGENIERO RESIDENTE
Max Aylas Herrera
INGENIERO DE SEGURIDAD
Luis Arturo Chura Chaa
70
El Ingeniero Residente:
71
Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente
72
g) Impartir antes de realizar los trabajos la Capacitacin de 10
minutos llevando un registro del mismo, adems de las
retroalimentaciones segn sea el caso.
73
Exigir el estricto cumplimiento de los procedimientos de trabajo
seguro y de las normas y estndares de seguridad a todo su
personal.
74
En caso de que hubiera una emergencia tendr que proceder de
acuerdo al Plan de Emergencias de SPCC.
Administrador de Proyecto.
75
Garantizar el abastecimiento oportuno de todos los materiales,
equipos y herramientas solicitados por el Residente de Obra o su
asistente durante la ejecucin del Servicio.
Trabajadores en General.
76
Informar de inmediato al supervisor de cualquier lesin o
enfermedad que adolezcan.
77
Proporcionar y mantener sin costo alguno para los trabajadores el
equipo de proteccin personal de acuerdo a la naturaleza de la tarea
asignada.
Sistemas de Inspecciones
79
Las inspecciones de seguridad a las diferentes zonas de trabajo y
equipos estn programadas en el Programa Anual de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente que contempla:
Programa de inspecciones
80
involucra al Ingeniero Residente y Supervisores de rea y al Sub
Comit de Seguridad, el cual contempla el desarrollo de los formatos
de inspeccin (Check List de equipo, Reporte de incidentes, IPERC,
actos y condiciones sub estndares).
81
Se priorizar en todas las actividades desarrolladas en las
instalaciones de nuestro cliente el seguimiento a los Procedimientos de
Trabajo Seguro, prestndose especial atencin a la revisin y
actualizacin de los Mapas de Riesgo. Igualmente los procedimientos
de Cierre y Etiquetado (Lock out / Tag out), trabajos en altura,
permisos de entrada a espacios confinados, trabajos en caliente,
excavaciones, trabajos de mantenimiento, etc.; estos permisos
debern ser revisados por SSO de SPCC, para asegurar su vigencia.
Todo trabajo de alto riesgo requerir el permiso correspondiente.
Todo trabajo que se considere con riesgo a prdida debe ser detenido
de inmediato, y slo se ejecutar cuando se tenga la certeza de que se
ejecuta siguiendo un protocolo, procedimiento o prctica que se
considera seguro, con responsabilidad directa del ingeniero supervisor.
83
5.1.5.7. Equipo de proteccin personal
Comunicacin
Cartillas de Seguridad.
Revistas.
Noticias de Seguridad.
Capacitaciones
Educacin en Seguridad.
Inducciones
Est dirigida a los trabajadores que ingresan a laborar por primera vez,
en la cual se les informa la importancia que tiene la Seguridad en la
empresa y se da a conocer el estndar bsico el cual est establecido
en un documento que compromete al trabajador a realizar sus labores
de manera segura este documento se denomina Compromiso de
Cumplimiento.
85
La entrega quedar registrada en la Constancia de Entrega de
Polticas Empresariales.
Capacitacin Mensual
86
El Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional a cargo deber antes
de la partida o al final del trabajo llevar una capacitacin de
retroalimentacin con los trabajadores a fin de reportar incidentes y
tomar accin ante ellos.
5.1.5.9. Recursos
5.1.6. Alcances
A todo el personal de EXSA S.A. asignado al Proyecto de Southern
Copper U.M. Cuajone.
87
5.1.8. Indicadores de seguridad del 2015
En las siguientes figuras se exponen, el ndice de frecuencia, severidad
y accidentabilidad, en aquel entonces fue de 8; 1390 y 11.29
respectivamente.
88
5.1.9. Plan de actividades a realizarse
Con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas se est
estableciendo el Programa Anual de Actividades de SSO los cuales
contienen los siguientes tems:
a. LIDERAZGO Y COMPROMISO DIRECTIVO: Con el objetivo de
afianzamiento de la cultura de seguridad
89
As mismo y con el fin de desarrollar y fortalecer el Programa de
Seguridad y Salud PROSESA se continuar con la implementacin de
los siguientes elementos:
Liderazgo y Administracin.
Investigacin de Accidentes/Incidentes.
Observacin de Tareas.
Comunicaciones Personales.
Comunicaciones en Grupos.
Promocin General.
Contratacin y Colocacin.
Controles de compra.
90
en Minera se indica la ejecucin de exmenes mdicos ocupacionales
de Ingreso, Anual y de Salida por lo que EXSA S.A. en coordinacin
con Southern Copper U.M. Cuajone, ejecutar dichos exmenes
mdicos teniendo en cuenta el tipo de trabajo.
91
5.1.12.1. Control Mensual de Inspecciones
- Costos de accidentes.
- Inspecciones y recomendaciones.
- Informes diversos.
N de
Fecha: Motivo del Cambio
Revisin
93
CAPTULO VI
94
Tabla 10: KPI de Seguridad-Cumplimiento
DOMICILIO
RAZN SOCIAL O DENOMINACIN SOCIAL RUC ACTIVIDAD ECONMICA N TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL N TRABAJADORES SIVE/ AREA
(Direccin, distrito, departamento, provincia)
Fabricacin y comercializacin de Explosivos y
EXSA S.A 20100094135 Calle Las Begonias 415, piso 12, San Isidro - Lima - Lima 800 47
Accesorios de Voladura.
TOTAL 7 0 0% 7 0 0% 3 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 0% 0%
95
Fuente: Operaciones Exsa
96
Tabla 11: Relacin de Personal de Capacitacin
97
Como resultado, se tiene la implementacin de seales de velocidad a 20
km/h, ver foto.
98
Tabla 12: Inspecciones del taller mecnico
T IPO D E IN SPEC C IN ( M A R C A R C ON
X) OB SER V A R : EQUIP OS DE SEGURIDA D (EXTINTORES, ETC)
EQUIP OS: IZA JES ,
ORDEN Y INSP ECCION TRIM ESTRA L /
HOR A D E LA IN SPEC C IN P LA NEA DA X GUA RDA S,
LIM P IEZA FRECUENTE
ELECTRICOS, ETC
RESULTADO DE LA INSPECCIN
F EC HA
N I V EL D E SU B SA N A C I O N /
A C T O Y / O C O N D I C I O N SU B EST A N D A R R ESPO N SA B LE D E LA O B SER V A C I O N C O R R EG I D A
R I ESG O C O R R EC C I O N
EJEC U C I O N
Se hi z o l a i nsp ecci n y
P isto la de so ldar no tiene cinta de
A lto Inmediata M ecanico s 22/07/2015 enci nt ad o i nmed i at o d e l a
co lo r verde de inspecci n
p i st o l a.
A
Co ndici n o prctica que pro bablemente cause dao s o perdidas permanentes en lo s trabajado res, estructuras, equipo s, materiales o pro ceso s
A LTO
de trabajo C O R R E G IR E N 2 4 H O R A S
B
Co ndici n o prctica que pro bablemente cause dao s o perdidas graves, aunque tempo ralmente inhgabilite: a trabajado res, estructuras, equipo s,
M EDIO
materiales o pro ceso s de trabajo C O R R E G IR E N 10 D IA S
C
Co ndici n o prctica que pro bablemente cause dao s meno res no inhabilitantes a trabajado res, estructuras, equipo s, materiales o pro ceso s de
B A JO
trabajo C O R R E G IR E N 15 D IA S
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ADJUNTAR :
P REVENCION
99
Tabla 13: Inspeccin interna de mangueras de descarga
T IPO D E IN SPEC C IN ( M A R C A R C ON
X) OB SER V A R : EQUIP OS DE SEGURIDA D (EXTINTORES, ETC)
EQUIP OS: IZA JES ,
ORDEN Y INSP ECCION TRIM ESTRA L /
HOR A D E LA IN SPEC C IN P LA NEA DA GUA RDA S,
LIM P IEZA FRECUENTE
ELECTRICOS, ETC
P ERM ISOS M A TERIA LES
10:40A M NO P LA NEA DA x EP P , A DECUA DO
/A UTORIZA CIONES P ELIGROSOS ( M SDS)
F E C HA
N IV EL D E SU B SA N A C ION /
A C T O Y / O C ON D IC ION SU B EST A N D A R R E S P O N S A B LE D E LA OB SER V A C ION C OR R EGID A
R IESGO C OR R EC C ION
E JE C U C I N
P o ner su
numeraci n y
La bo mba ESTA CIONA RIA no
sealizaci n y
cuenta cuenta co n numeraci n, y
adecuamiento de A rea de
zo na exclusiva co n sealizaci n FOTO M edio 01/07/2015 Hasta la fecha no hay so luci n
zo na de guardado o peracio nes
para su guardado luego de la
co n seal " zo na de
descarga.
bo mbas
estacio narias"
A
Co ndici n o prctica que pro bablemente cause dao s o perdidas permanentes en lo s trabajado res, estructuras, equipo s, materiales o pro ceso s de
A LTO
trabajo C O R R E G IR E N 2 4 H O R A S
B
Co ndici n o prctica que pro bablemente cause dao s o perdidas graves, aunque tempo ralmente inhgabilite: a trabajado res, estructuras, equipo s,
M EDIO
materiales o pro ceso s de trabajo C O R R E G IR E N 10 D IA S
C
Co ndici n o prctica que pro bablemente cause dao s meno res no inhabilitantes a trabajado res, estructuras, equipo s, materiales o pro ceso s de
B A JO
trabajo C O R R E G IR E N 15 D IA S
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ADJUNTAR :
P REVENCION
100
Tabla 14: Inspecciones internas de sealizaciones
JEFATURA /
DATOS DEL EMPLEADOR:
SIVE
N
R A Z N SOC IA L O N
D OM IC ILIO A C T IV ID A D T R A B A JA D OR ES
D EN OM IN A C IN RUC T R A B A JA D OR
( D ir ecci n, d ist r it o , d ep ar t ament o , p r o vincia) EC ON M IC A EN EL C EN T R O
SOC IA L ES SIV E
LA B OR A L
Calle Las Begonias 415, piso 12, Fabricacin y
EXSA S.A 2010094135
San Isidro - Lima - Lima comercializacin
R ESPON SA B LE D E
F EC HA D E R ESPON SA B LE D EL
R EA IN SPEC C ION A D A LA IN SPEC C IN e IN T EGR A N T ES D E LA
LA IN SPEC C IN R EA IN SPEC C ION A D A
IN SPEC C ION
A R EA / EQU IPO/ M ET ER IA LES
PELIGR OSOS/ M EIO A M B IEN T E 31/07/2016
ET C OP ERA CIONES Ignacio Ramo s
T IPO D E IN SPEC C IN ( M A R C A R C ON
X) OB SER V A R : EQUIP OS DE SEGURIDA D (EXTINTORES, ETC)
EQUIP OS: IZA JES ,
ORDEN Y INSP ECCION TRIM ESTRA L
HOR A D E LA IN SPEC C IN P LA NEA DA X GUA RDA S,
LIM P IEZA / FRECUENTE
ELECTRICOS, ETC
P ERM ISOS M A TERIA LES
08:00A M NO P LA NEA DA EP P , A DECUA DO
/A UTORIZA CIONES P ELIGROSOS ( M SDS)
F E C HA
N IV EL D E SU B SA N A C ION /
A C T O Y / O C ON D IC ION SU B EST A N D A R R E S P O N S A B LE D E LA OB SER V A C ION C OR R EGID A
R IESGO C OR R EC C ION
E JE C U C I O N
r ea d e
No se t iene sealizacin de rombo
M ed i o o p er aci o nes / 23/07/2015
NFPA en los Hoover con nit rit o.
S eg ur o d ad
P o ner parihuelas
Falta la sealizaci n y parihuelas
para po ner la lo s rea de
para la zo na de almacen de nitrito M edio 23/07/2015
ho o ver de nitrito de o peracio nes
de so dio .
so dio .
A
Co ndici n o prctica que pro bablemente cause dao s o perdidas permanentes en lo s trabajado res, estructuras, equipo s, materiales o pro ceso s
A LTO
de trabajo C O R R E G IR E N 2 4 H O R A S
B
Co ndici n o prctica que pro bablemente cause dao s o perdidas graves, aunque tempo ralmente inhgabilite: a trabajado res, estructuras, equipo s,
M EDIO
materiales o pro ceso s de trabajo C O R R E G IR E N 10 D IA S
C
Co ndici n o prctica que pro bablemente cause dao s meno res no inhabilitantes a trabajado res, estructuras, equipo s, materiales o pro ceso s de
B A JO
trabajo C O R R E G IR E N 15 D IA S
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ADJUNTAR :
P REVENCION
101
Tabla 15: Inspecciones internas de Guardas
JEFATURA /
DATOS DEL EMPLEADOR:
SIVE
N
R A Z N SOC IA L O N
D OM IC ILIO A C T IV ID A D T R A B A JA D OR ES
D EN OM IN A C IN RUC T R A B A JA D OR
( D irecci n, d ist rit o , d ep art ament o , p ro vincia) EC ON M IC A EN EL C EN T R O
SOC IA L ES SIV E
LA B OR A L
Calle Las Begonias 415, piso 12, Fabricacin y
EXSA S.A 2010094135
San Isidro - Lima - Lima comercializacin
R ESPON SA B LE D E
F EC HA D E R ESPON SA B LE D EL
R EA IN SPEC C ION A D A LA IN SPEC C IN e IN T EGR A N T ES D E LA
LA IN SPEC C IN R EA IN SPEC C ION A D A
IN SPEC C ION
A R EA / EQU IPO/ M ET ER IA LES
PELIGR OSOS/ M EIO A M B IEN T E 31/07/2016
ET C OPERACIONES LUIS SALSAA
T IPO D E IN SPEC C IN ( M A R C A R C ON
X) OB SER V A R : EQUIPOS DE SEGURIDAD (EXTINTORES, ETC)
EQUIPOS: IZAJES ,
ORDEN Y INSPECCION TRIM ESTRAL
HOR A D E LA IN SPEC C IN PLANEADA X GUARDAS,
LIM PIEZA / FRECUENTE
ELECTRICOS, ETC
PERM ISOS M ATERIALES
08:00AM NO PLANEADA EPP, ADECUADO
/AUTORIZACIONES PELIGROSOS ( M SDS)
RESULT A DO DE LA INSPECCIN
F E C HA
N IV EL D E SU B SA N A C ION /
A C T O Y / O C ON D IC ION SU B EST A N D A R R E S P O N S A B LE D E LA OB SER V A C ION C OR R EGID A
R IESGO C OR R EC C ION
EJEC U C I O N
r ea d e
Ning una A lt a o p e r a c i o ne s / 31/07/2015
S e g ur o d a d
r ea d e
Ning una FOTO A lt a - o p e r a c i o ne s / 31/07/2015
S e g ur o d a d
r ea d e
Ning una FOTO A lt a o p e r a c i o ne s / 31/07/2015
S e g ur o d a d
rea de
Ning una A lt a 31/07/2015
o peracio nes
A
Co ndici n o prctica que pro bablemente cause dao s o perdidas permanentes en lo s trabajado res, estructuras, equipo s, materiales o pro ceso s
A LTO
de trabajo C O R R E G IR E N 2 4 H O R A S
B
Co ndici n o prctica que pro bablemente cause dao s o perdidas graves, aunque tempo ralmente inhgabilite: a trabajado res, estructuras, equipo s,
M EDIO
materiales o pro ceso s de trabajo C O R R E G IR E N 10 D IA S
C
Co ndici n o prctica que pro bablemente cause dao s meno res no inhabilitantes a trabajado res, estructuras, equipo s, materiales o pro ceso s de
B A JO
trabajo C O R R E G IR E N 15 D IA S
A DJUNTA R :
Observaciones: Mantener las guardas como se encuentran y aadirle el letrero "No Mover esta
guarda"
RESPONSA BLE DEL REGIST RO
C A R GO N OM B R E F IR M A
F E C HA
P REVENCION
102
6.2. Auditoria Interna
En las siguientes dos tablas, se adjuntan las acciones de auditoria interna
Acondicionar un rea de
NCM C mantenimiento de vehculos de Jorge Franco /
forma estndar. Renzo Muoz 30/06/2016
103
Tabla 17: Acciones correctivas preventivas de auditoria interna
Tipo de
Clasificacin Accin Accin Responsable Fecha Observacin
Se realizo el IPERC
Base en
conformidad con el
estandar que nos
NCm C pide el cliente
Evaluar los riesgos SPCC. No se esta
residuales de cada incurriendo en
item y actualizar la incumplimiento de la
matriz IPERC base. Luis Chura 25/04/2016 ley.
Desarrollar el
estndar de gestin El estandar de
NCM C
del cambio para la Gestion del Cambio
compaa debia ser definido
por Lima para los
Luis Chura 30/04/2016 SIVES.
Seguridad Lima
Implementar el
debe implementar el
procedimiento de
procedimiento de
identificacin y
identificacin de los
NCm C monitoreo de
requisitos Legales
requisitos legales de
para despues
la empresa en el
informalos a los
SIVE.
Luis Chura 30/05/2016 SIVES.
No se tenia un
Programar la entrega medico Ocupacional
de los resultados de Permanente en la
los exmenes empresa, el doctor
NCm C
peridicos Medico que recopilaba los
ocupacionales a los Ocupacional examenes medicos
colaboradores. Lima / Luis no los tenia
Chura 30/05/2016 completos.
Coordinar con el
mdico responsable Medico No se tenia un
NCm C la implementacin de Ocupacional medico Ocupacional
acciones dentro del Lima / Luis Permanente en la
PASSO. Chura 30/05/2016 empresa.
CLASE DE
N FECHA EMPRESA ORIGEN TIPO AREA LUGAR DESCRIPCION EVIDENCIA
PELIGRO
Inspeccion
Condicion
de Cancha de
1 14/09/2016 EXSA S.A. insegura o Mina Cuajone Se encontro botiquin en mal estado B
Seguridad Nitratos
sub estandar
SPCC
Inspeccion
Condicion
de Cancha de
2 14/09/2016 EXSA S.A. insegura o Mina Cuajone Se evidencia la falta de orden y limpieza en la zona B
Seguridad Nitratos
sub estandar
SPCC
Inspeccion
Condicion
de Cancha de
3 14/09/2016 EXSA S.A. insegura o Mina Cuajone Flourescente lado izquierdo se encuentra quemado A
Seguridad Nitratos
sub estandar
SPCC
Inspeccion
Condicion
de Cancha de Se evidencia cable de la puesta a tierra sobresalido,
4 14/09/2016 EXSA S.A. insegura o Mina Cuajone A
Seguridad Nitratos riesgo de tropiezo del personal
sub estandar
SPCC
Inspeccion
Condicion
de Cancha de Se encontro plataforma con una de las patas
5 14/09/2016 EXSA S.A. insegura o Mina Cuajone A
Seguridad Nitratos dobladas
sub estandar
SPCC
Inspeccion
Condicion Se encontro neumaticos, apoyados en la baranda,
de Cancha de
6 14/09/2016 EXSA S.A. insegura o Mina Cuajone sin ningun tipo de aseguramiento (tacos), que A
Seguridad Nitratos
sub estandar eviten el rodameinto de los mismos
SPCC
Inspeccion
Condicion
de Cancha de Se encontro serrucho, arco de sierra sin la guarda
7 14/09/2016 EXSA S.A. insegura o Mina Cuajone A
Seguridad Nitratos de seguridad respectiva
sub estandar
SPCC
Inspeccion
Condicion
de Cancha de En la zona no existe las hojas MSDS de los
8 14/09/2016 EXSA S.A. insegura o Mina Cuajone A
Seguridad Nitratos materiales peligrosos que se almacenan en la zona
sub estandar
SPCC
Inspeccion
Condicion
de Cancha de Se encontro cables de energia electrica, sin la
9 14/09/2016 EXSA S.A. insegura o Mina Cuajone A
Seguridad Nitratos proteccion ( Entubado)
sub estandar
SPCC
105
Tabla 19: Acciones correctivas detectadas
ACCCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
RESPONSABLE
RESPONSABLE
DE FECHA FECHA
ACCION PROPUESTA DE LEVANTAMIENTO EVIDENCIA STATUS
IMPLEMENTACI PROPUESTA CUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTO
ON
Entubar los cables electricos Ricardo Robles Luis Chura Inmediato Se entubo los cables electricos. 14/09/2016 Realizado
106
6.4. REPORTE DE ACTIVIDADES
Parte de la evaluacin y control de programa, es deber de adjuntar las
actividades en la siguiente tabla.
Anlisis de resultados
Puesto N 1: Operador de camin mezclador
107
Tabla 20: Evaluacin y Control de programa
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDAD ESPECIFICA RESPONSABLE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Cuando se requiera y Cuando se requiera y Cuando se requiera y Cuando se requiera y Cuando se requiera y Cuando se requiera y Cuando se requiera y Cuando se requiera y Cuando se requiera y Cuando se requiera y Cuando se requiera y Cuando se requiera y
Induccion General de personal nuevo. Administrador de Proyecto.
segn programa segn programa segn programa segn programa segn programa segn programa segn programa segn programa segn programa segn programa segn programa segn programa
INVESTIGACION DE ACCIDENTES
Investigacion de Accidentes ocurridos en el area. Comit Paritario. Inmediatamente despues que se reporta un accidente.
Publicacion y difusion de accidentes. Ing. Residente de Seguridad Inmediatamente despues que se vise la investigacion del accidente.
ACTIVIDADES GENERALES
MONITOREO
Revision de Kardex del personal, correcto llenado y control. Ing. Residente de Seguridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
108
Tabla 21: Resultados de Dosimetra del Operador de Camin Mezclador
109
Tabla 22: Nivel de Exposicin al Ruido
110
Tabla 23: Nivel de exposicin al ruido del operador del camin mezclador
111
Tabla 24: Nivel de exposicin al ruido del Operador de Carguo
Descripcin:
Segn tabla 24 se obtuvo un nivel de ruido de 87.7 dB, por encima del lmite
mximo permisible debido a que el operador se expone al ruido generado por
el Minicargador y camin mezclador, asimismo hace uso de orejeras MSA
XLS con un NRR de 23 dB. En la tabla 26 se expone el cumplimiento de los
niveles de ruido por dosimetra.
Tabla 25: Cumplimiento de los niveles de ruido por dosimetra con o sin
protector auditiva.
112
6.6. EVALUACION DE VAPORES ORGANICOS POR PUESTOS DE TRABAJO
Descripcin:
El trabajador se expone a los gases de voladura ambiente abierto, asimismo hace
uso de un respirador de media cara.
113
Puesto 2: Operario de carguo
Descripcin:
El trabajador se expone a los vapores orgnicos generados por la emulsin matriz
en un ambiente abierto el cual podra contener vapores orgnicos por lo que es
necesario definir los componentes de la hoja MSDS, asimismo hace uso de un
respirador de media cara.
114
Puesto 3: Operador de camin mezclador
Descripcin:
El trabajador se expone al nitrato en un ambiente abierto el cual no contiene vapores
orgnicos, asimismo hace uso de un respirador de media cara.
115
Tabla 30: Calculo de la concentracin a exposicin de vapores orgnicos
Descripcin:
El trabajador se expone a los vapores orgnicos generados por la emulsin matriz
en un ambiente abierto el cual podra contener vapores orgnicos por lo que es
necesario definir los componentes de la hoja MSDS, asimismo hace uso de un
respirador de media cara.
ANALISIS DE RESULTADOS
Descripcin:
Segn la tabla 32:
El trabajador realiza actividades operativas de mantenimiento preventivo y
cambio de llanta por lo que generalmente mantiene posturas forzadas.
Con respecto a las condiciones ambientales el trabajador indica que el ambiente
trmico es inadecuado por el calor y radiacin solar.
Menciona tambin que presenta molestia muscular en la parte baja de la
espalda.
117
Tabla 33: Puesto 2: Asistente tcnico
Descripcin:
Segn la tabla 33:
El trabajador realiza actividades operativas de Filmacin de voladura por lo
que generalmente mantiene una postura parada sin mayor riesgo postural.
Con respecto a las condiciones ambientales el trabajador indica que el
ambiente trmico es inadecuado por el calor y radiacin solar.
Menciona tambin que no presenta molestia muscular.
118
Tabla 34: Puesto 3: Operador de carguo
Descripcin:
Segn la tabla 34:
El trabajador realiza actividades operativas de Colocacin de Taponex por lo
que generalmente mantiene una postura parada sin mayor riesgo postural.
Con respecto a las condiciones ambientales el trabajador indica que el
ambiente trmico es inadecuado por el calor y radiacin solar.
Menciona tambin que no presenta molestia muscular.
119
Tabla 35 Puesto 4: Operador de carguo
Descripcin:
Segn la tabla 35:
120
Tabla 36 Puesto 5: Operador de Camin mezclador
Descripcin:
Segn la tabla 36
El trabajador realiza actividades operativas de conduccin por lo que
generalmente mantiene postura sedente sin mayor riesgo postural.
Con respecto a las condiciones ambientales el trabajador indica que el
ambiente trmico es aceptable ya que la unidad que conduce tiene aire
acondicionado y calefaccin.
Menciona tambin que no presenta molestia muscular.
121
Tabla 37: Puesto 6: Operador de minicargador
Descripcin:
Segn la tabla 37
El trabajador realiza actividades operativas de conduccin por lo que
generalmente mantiene postura sedente sin mayor riesgo postural.
Con respecto a las condiciones ambientales el trabajador indica que el
ambiente trmico y de ruido son aceptables debido a que el equipo cuenta
con cabina cerrada.
Menciona tambin que no presenta molestia muscular.
122
Tabla 38: Puesto 7: Operador de camin gra
Descripcin:
Segn la tabla 38:
El trabajador realiza actividades operativas de Abastecimiento de nitrato a
tolva y limpieza por lo que generalmente mantiene posturas ligeramente
forzadas.
Con respecto a las condiciones ambientales el trabajador indica que el
ambiente trmico es inadecuado por el calor y radiacin solar.
Menciona tambin que no presenta molestia muscular.
123
Tabla 39: Puesto 8: Practicante SIVE
Descripcin:
Segn la tabla 39:
El trabajador est en oficina un 100 % de su trabajo.
Con respecto a las condiciones ambientales el trabajador indica que el
ambiente trmico, ruido e iluminacin los percibe de forma aceptable.
Menciona que hasta el momento no presenta molestias musculo esquelticas
atribuidas tipo de trabajo que realiza.
124
Tabla 40: Resumen de los resultados obtenido de la evaluacin ergonmica.
125
Tabla 41: Presupuesto de seguridad, salud ocupacional 2016
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ITEM CONCEPTO
ANUAL $ MENSUAL $
7 Reconocimientos 720 60
126
CONCLUSIONES
127
RECOMENDACIONES
SEGUNDO: aplicar la estadstica y reporte soy seguro de Exsa S.A. del 2016 y
2017, al cual debe incluir: orden y limpieza; equipo de proteccin personal; control
de riesgos operacionales; herramientas y equipos; anlisis de trabajo seguro. En
donde en cada uno de ellos, deben considerarse los siguientes tems: actos y
condiciones inseguras, actos seguros.
128
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
8. Monografa creado por Julio C. Guerrero Pupo, Ileana Amell Muoz y Rubn
Caedo Andalia. Extrado de: http://www.bvs.sld.cu/ revistas /aci/ vol
12_5_04/aci05504.htm
129
11. San Martin Contratistas Generales S.A. (2013) Programa Anual de seguridad,
Salud, Ocupacional y Ambiente sede Shougang.
13. Tafur Portilla Ral (1995) La Tesis Universitaria la tesis doctoral- la tesis de
maestra- el informe, la monografa, editorial Mantaro, marzo Lima.
130
ANEXOS
131
ANEXO N 1: Procedimiento de auditoria interna
1. OBJETIVO
Verificar que los distintos elementos y mecanismos del Sistema de Gestin SGSSO
sean efectivos y apropiados para cumplir con los requisitos de la norma OHSAS
18001:2007 y que estos sean apropiados para alcanzar los objetivos y metas
propuestas por la organizacin.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a las auditoras internas realizadas en F y A
Contratistas S.A.
3. REFERENCIAS:
3.1 OHSAS 18001:2007 (4.5.5).
4. RESPONSABILIDADES:
4.1 Alta Direccin
4.2 Representante de la Alta Direccin.
4.3 Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional.
4.4 Supervisores de reas.
4.5 Coordinador de SSO
4.6 Auditores Internos
132
5.10 Criterio de Auditora: Polticas, prcticas, procedimiento o requisitos
en relacin a los cuales el auditor compara las evidencias de auditora
recolectada sobre la materia en cuestin.
5.11 Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o
cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditoria
y que son verificables.
4.1 SSO: Seguridad, Salud Ocupacional
4.2 SGSSO: Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
6. PROCESO:
133
El plan debe ser presentado al auditado antes de que comiencen las
actividades de la auditora in situ. Cualquier objecin del auditado debera
ser resuelta entre el auditado y el auditor.
Cualquier revisin del plan de auditora debera ser acordada entre las partes
interesadas (auditor y auditado) antes de continuar con la auditora.
Entrevistas;
Tomas fotogrficas
Observacin de Actividades, y
Revisin de documentos.
135
La reunin de cierre debe ser formal y debe ser registrada de acuerdo al
formato SG-R-AC-16 Acta de Reunin de Cierre de Auditora Interna y este
registro debe ser conservado.
El auditor lder y/o equipo auditor elabora el informe de auditora; donde este,
debe ser preciso, conciso y claro. El informe de auditora se plasma en el formato
SG-R-IA-16 Informe de Auditora Interna. El mencionado informe debe emitirse
inmediato o con un plazo mximo de 7 das subsiguientes a la fecha de la reunin
de cierre hacia el Representante de la Alta Direccin y al Coordinador SSO.
El Representante de la Alta Direccin y/o Coordinador SSO, emite una copia del
informe a la Alta Direccin y al responsable de las reas auditadas. La auditora
finaliza cuando todas las actividades descritas en el plan de auditora se hayan
realizado y el informe de la auditora se haya distribuido.
7. CONTROL DE REVISIONES
N Fecha Descripcin del Cambio
01 03/11/13 Emisin Inicial
8. DOCUMENTACION ASOCIADA:
Responsable Tiempo de
Cdigo Nombre Ubicacin
de Custodia Conservacin
SG-R- Programa Anual rea de Coordinador
1 Ao
PA-16 de Auditorias SSO SSO
SG-R-LA- Lista de Auditores rea de Coordinador
1 Ao
16 Internos SSO SSO
SG-R-PL- rea de Coordinador
Plan de Auditoria 1 Ao
16 SSO SSO
SG-R-LV- Lista de rea de Coordinador
1 Ao
16 Verificacin SSO SSO
136
Acta de Reunin
SG-R- rea de Coordinador
de Apertura de 1 Ao
AA-16 SSO SSO
Auditora Interna
Acta de Reunin
SG-R- rea de Coordinador
de Cierre de 1 Ao
AC-16 SSO SSO
Auditora Interna
SG-R-IA- Informe de rea de Coordinador
1 Ao
16 Auditora Interna SSO SSO
Representante de la Alta
Coordinador SSO Alta Direccin
Direccin
137
0
5
10
15
20
25
30
35
40
50
55
60
45
0
Enero
0
Febrero
0
Marzo
0
Abril
0
Mayo
138
0
Junio
POR MESES
Julio
0
Agosto
TOTAL DE REPORTE SOY SEGURO
Septiembre
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
TOTAL DE REPORTES DE ACTOS DE RIESGO Y SEGUROS POR
MESES
0
Febrero
Marzo
Agosto
Abril
Julio
Enero
Octubre
Junio
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Mayo
139
ACTOS Y
ACTOS
DETALLE DE REPORTE MES ENERO CONDICIONES ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
SEGUROS
INSEGURAS
0 0
20
ACTOS
ACTOS Y CONDICIONES
Y CONDICIONES INSEGURAS
INSEGURAS
15
10
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aparato
Espacios
Bloqueo y
Identificacion de
Manejo de Sust.
Trabajos en
Excavaciones y
Descripcion de
Descripcion de
Orden
Cabeza
Tronco
Uso
Hechizas
P.E.T.S
Sealizacion
Riesgo de caidas
Firmas
Limpieza
Ojos y cara
Brazos y Manos
Izajes
Estado
Oidos
Radio de Trabajo
Cables Electricos
Piernas y pies
Controles
Caidas de Rocas
Transito Vehicular
Transito Peatonal
140
REPORTE SOY SEGURO
EXSA S.A
MES DE ENERO 2016
ACTOS Y
ACTOS
TIPO DE OBSERVACIN CONDICIONES TOTAL
SEGUROS
INSEGURAS
Orden y Limpieza 0 0 0
Equipo de Proteccin Personal 0 0 0
Control de Riesgos Operacionales 0 0 0
Herramientas y equipo 0 0 0
Anlisis de Trabajo Seguro 0 0 0
TOTALES 0 0 0
0.8
0.6
0.4
0.2
0 0 0 0 0
0
Orden y Equipo de Control de Herramientas y Anlisis de
Limpieza Proteccin Riesgos equipo Trabajo Seguro
Personal Operacionales Actos Inseguros
Actos Seguros
Tipo de Observacin
141