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ORGANIZACIN INFORMTICA
410-01 Organizacin informtica
410-02 Segregacin de funciones
41003 Plan informtico estratgico de tecnologa
410-04 Polticas y procedimientos
Auditora
Riobamba
Ecuador Contralora General del Estado
410 TECNOLOGA DE LA INFORMACIN
410-01 Organizacin informtica
Las entidades y organismos del sector pblico deben
estar acopladas en un marco de trabajo para procesos
de tecnologa de informacin que aseguren la
transparencia y el control, as como el involucramiento
de la alta direccin, por lo que las actividades y
procesos de tecnologa de informacin de la
organizacin deben estar bajo la responsabilidad de
una unidad que se encargue de regular y estandarizar
los temas tecnolgicos a nivel institucional
.
410 TECNOLOGA DE LA INFORMACIN
410-01 Organizacin informtica
La Unidad de Tecnologa de Informacin, estar posicionada dentro de la
estructura organizacional de la entidad en un nivel que le permita efectuar las
actividades de asesora y apoyo a la alta direccin y unidades usuarias; as como
participar en la toma de decisiones de la organizacin y generar cambios de
mejora tecnolgica. Adems debe garantizar su independencia respecto de las
reas usuarias y asegurar la cobertura de servicios a todas las unidades de la
entidad u organismo.
.
410-02 Segregacin de funciones
Las funciones y responsabilidades del personal de
tecnologa de informacin y de los usuarios de los sistemas
de informacin sern claramente definidas y formalmente
comunicadas para permitir que los roles y
responsabilidades asignados se ejerzan con suficiente
autoridad y respaldo.
La asignacin de funciones y sus respectivas
responsabilidades garantizarn una adecuada segregacin,
evitando funciones incompatibles. Se debe realizar dentro
de la Unidad de Tecnologa de Informacin la supervisin
de roles y funciones del personal dentro de cada unas de las
reas, para gestionar un adecuado rendimiento y evaluar las
posibilidades de reubicacin e incorporacin de nuevo
personal
410-02 Segregacin de funciones
La descripcin documentada y aprobada de los puestos
de trabajo que conforman la Unidad de Tecnologa de
Informacin, contemplar los deberes y
responsabilidades, as como las habilidades y
experiencia necesarias en cada posicin, a base de las
cuales se realizar la evaluacin del desempeo. Dicha
descripcin considerar procedimientos que eliminen
la dependencia de personal clave
410-03 Plan informtico
estratgico de tecnologa
La Unidad de Tecnologa de la Informacin elaborar e implementar
un plan informtico estratgico para administrar y dirigir todos los
recursos tecnolgicos, el mismo que estar alineado con el plan
estratgico institucional y ste con el Plan Nacional de Desarrollo y las
polticas pblicas de gobierno.
El plan informtico estratgico tendr un nivel de detalle suficiente
para permitir la definicin de planes operativos de tecnologa de
Informacin y especificar como sta contribuir a los objetivos
estratgicos de la organizacin incluir un anlisis de la situacin
actual y las propuestas de mejora con la participacin de todas las
unidades de la organizacin, se considerar la estructura interna,
procesos, infraestructura, comunicaciones, aplicaciones y servicios a
brindar, as como la definicin de estrategias, riesgos, cronogramas,
presupuesto de la inversin y operativo, fuentes de financiamiento y los
requerimientos legales y regulatorios de ser necesario.
410-03 Plan informtico
estratgico de tecnologa
.La Unidad de Tecnologa de Informacin elaborar planes operativos de
tecnologa de la informacin alineados con el plan estratgico informtico y los
objetivos estratgicos de la institucin, estos planes incluirn los portafolios de
proyectos y de servicios, la arquitectura y direccin tecnolgicas, las estrategias
de migracin, los aspectos de contingencia de los componentes de la
infraestructura y consideraciones relacionadas con la incorporacin de nuevas
tecnologas de informacin vigentes a fin de evitar la obsolescencia. Dichos
planes asegurarn que se asignen los recursos apropiados de la funcin de
servicios de tecnologa de informacin a base de lo establecido en su plan
estratgico.