AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP
TanggalTerbit :
Halaman :
UPT
Puskesmas RAUDAH
Penyinggahan NIP.197750707199903 2010
1. Pengertian Audit internal adalah upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya
mencapai sasaran-sasaran/indikator mutu dan kinerja yang
ditetapkan.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk perbaikan mutu
dan kinerja.
3. Kebijakan 1. Surat keputusan kepala UPT Puskesmas Bukapitng Nomor : PUSK./ /
2017 Tentang Kebijakan Mutu
2. Surat keputusan kepala UPT Puskesmas Bukapitng Nomor : PUSK./
/ 2017 Tentang Pembentukan Tim Audir Internal
4. Referensi 1. PERMENKES RI No 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat
2. PERMENKES RI No 46 Tahun 2015 Tentang Akreditas Puskesmas,
Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik
Mandiri Dokter Gigi
3. PERMENKES RI No 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen
Puskesmas
5. Bahan dan -
alat
6. Prosedur/ A. Persiapan
Langkah- 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Manajemen Mutu
langkah merencanakan untuk mengadakan pertemuan pembahasan
pelaksanaan audit internal,
2. Penanggung jawab Manajemen Mutu membuat surat untuk
mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal,
3. Penanggung jawab Manajemen Mutu menyerahkan undangan
kepada Kepala Puskesmas untuk ditandatangani,
4. Kepala Tata Usaha menyerahkan undangan kepada penanggung
jawab Mane-jemen Mutu untuk dibagikan.
B. Pelaksanaan
1. Tim Audit melakukan rapat
2. Tim Audit menentukan topik audit, tujuan,dan sasaran yang akan
diaudit,
3. Tim Audit menentukan indikator yang akan dipergunakan sesuai
denga topik audit,
4. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai
dengan indikator yang dipergunakan
5. Ketua Tim dan anggota tim membagi tugas untuk melakukan audit
sesuai bagiannya masing-masing,
6. Anggota Tim Audit melaksanakan rencana audit yang telah dibuat
sesuai dengan tugasnya masing-masing,
7. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai
dengan indikator yang dipergunakan
8. Tim Audit melakukan analisis data,
9. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya,
10. Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut,
11. Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku
kegiatan,
12. Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut,
13. Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada Ketua
Tim Manajemen Mutu/Kepala Puskesmas
6. Bagan Alir A.Persiapan

Manajemen MM
KAPUS dan MM Mutu membuat menyerahkan
merencanakan surat undangan ke
kegiatan undangan KAPUS untuk
pertemuan pertemuan ditanda
tangani

Ka TU menyerahkan
surat kepada MM
untuk dibagikan

B.Pelaksanaan

Tim Tim
Tim Audit
menetukan menetukan
melaksanakan rapat
topik, tujuan topik, tujuan
dan sasaran dan sasaran
yang akan yang akan
dituju dituju

Anggota tim audit Ketua dan Tim

melaksanakan Anggota mengumpulkan
rencana yang melakukan data dan
telah dibuat sesuai audit sesuai mengelompokkan
tugas masing - bagian masing data sesuai
masing - masing indicator yang
digunakan

Tim
mengumpulkan Tim Tim
data dan melakukan menemukan
mengelompokkan audit data maslah dan
data sesuai penyebabnya
indicator yang
digunakan
 Tim Ketua dan
Tim mencatat membuat
mencatat hasil rencana
rencana kegiatan di tindak
tindak buku lanjut
lanjut kegiatan

Anggota Tim Audit Internal

melaporkan hasil audit
kepada Ketua Tim
MM/KAPUS

7. Unit terkait Tim Manajemen mutu

8. Dokumen Kompetensi petugas
terkait
9. Rekaman NO. Perubahan tanggal
Historis