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2014

MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL
PALACIO MUNICIPAL DE
LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
SANTIAGO DE CHUCO,
DISTRITO Y PROVINCIA
DE SANTIAGO DE
CHUCO- LA LIBERTAD
Puerta de Entrada al Gran Pajatn

INDICE
PG.

NDICE .............................................................................. 2
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin general ......................................................................... 9
B. Planteamiento del proyecto ............................................................. 9
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda ................................ 9
D. Anlisis tcnico del PIP .................................................................... 9
E. Costos del PIP .................................................................................. 15
F. Evaluacin Social .............................................................................. 17
G. Sostenibilidad del PIP ....................................................................... 18
H. Impacto ambiental ............................................................................. 19
I. Gestin del Proyecto .......................................................................... 19
J. Marco Lgico ...................................................................................... 22

II. ASPECTOS GENERALES


2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN 24
2.2 INSTITUCIONALIDAD 28
2.3 MARCO DE REFERENCIA 34

III. IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. 41
3.1.1 REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA 41
3.1.2 UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO 61
3.1.3 DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS 98
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 102
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. 105

IV. FORMULACIN
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO 115
4.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA 117
4.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL 117
4.2.2. ANLISIS DE LA OFERTA. 124
4.2.3 BRECHA OFERTA-DEMANDA. 125
4.3 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 125
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 140
4.4.1 COSTOS DE INVERSIN 140
4.4.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 142

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn

V. EVALUACIN
5.1 EVALUACIN SOCIAL 149
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES 149
5.1.2 COSTOS SOCIALES 149
5.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL 156
5.1.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD 159
5.2 EVALUACIN PRIVADA. 160
5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD. 160
5.4 IMPACTO AMBIENTAL. 162
5.5 GESTIN DEL PROYECTO 170
5.6 MATRIZ DEL MARCO LGICO . 175

VI. CONCLUSIONES 177

VII. ANEXOS 179

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn
LISTA DE CUADROS
Cuadro 1: balance de oferta demanda infraestructura .............................................9
cuadro 2: presupuesto alternativa 1 .......................................................................16
cuadro 3: presupuesto alternativa 2 .......................................................................17
cuadro 4: indicadores .............................................................................................18
cuadro 5: cronograma de metas financieras ..........................................................21
cuadro 6: cronograma de metas fisicas..................................................................21
cuadro 7: superficie y altitud segn distritos de la provincia de santiago de chuco
................................................................................................................................26
cuadro 8: cuadro del cap de la municipalidad provincial de santiago de chuco ....30
cuadro 9: obras ejecutadas por la municipalidad provincial de santiago de chuco
en el ultimo ano.......................................................................................................31
cuadro 10: matriz de involucrados..........................................................................33
cuadro 11: instrumentos de gestin .......................................................................37
cuadro 12: rea de influencia .................................................................................41
cuadro 13: datos generales: provincia de santiago de chuco ................................41
cuadro 14: la poblacin segn rea de residencia .................................................45
cuadro 15: la poblacin segn sexo .......................................................................45
cuadro 16: indicadores demogrficos ....................................................................46
cuadro 17: la poblacin segn mapa de pobreza 2007 .........................................46
cuadro 18: cantidades de instituciones educativas en la provincia de santiago de
chuco ......................................................................................................................47
cuadro 19: indicadores de educacin de la provincia de santiago de chuco .........48
cuadro 20: ininfraestructura educativa y de salud por centros poblados ...............48
cuadro 21: matrcula en el sistema educativo por tipo de gestin y rea
geogrfica, segn etapa, modalidad y nivel educativo, santiago de chuco: 2015 .48
cuadro 22: oferta de establecimientos de salud segn institucin provincia de
santiago de chuco 20014......................................................................................50
cuadro 23: disponibilidad de recursos humanos de la red de santiago de chuco
2014 ........................................................................................................................50
cuadro 24: ...............................................................................................................51
cuadro 25: cultivos permanentes - frutales ............................................................53
cuadro 26: poblacin econmicamente activa de 14 y ms de edad ....................53
cuadro 27: ocupacin principa de la poblacion de la provincia ..............................54
cuadro 28: nivel de pobreza de la provincia de santiago de chuco 2007 ............55
cuadro 29: distancias entre principales localidades santiago de chuco ............. 556
cuadro 30: distancias entre principales ciudades santiago de chuco ................. 556
cuadro 31: vulnerabilidad ambiental y ecolgica ...................................................58
cuadro 32: vulnerabilidad econmica .....................................................................59
cuadro 33: vulnerabilidad cultural e ideolgica ......................................................59
cuadro 34: vulnerabilidad poltica e institucional ....................................................59
cuadro 35: anlisis de peligros en la zona afectada ..............................................60
cuadro 36: estado actual de los ambientes existentes en el palacio municipal 1er
nivel.........................................................................................................................72
cuadro 37: estado actual de los ambientes existentes en el palacio municipal 2do
nivel.........................................................................................................................73
cuadro 38: estado actual de los ambientes existentes en el palacio municipal 3er
nivel.........................................................................................................................73

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn
cuadro 39: caractersticas del mobiliario y equipamiento existente 1er nivel .......87
cuadro 40: caractersticas del mobiliario y equipamiento existente -2do nivel ......88
cuadro 41: caractersticas del mobiliario y equipamiento existente -3er nivel .......89
cuadro 42: cantidad de plazas para la MPSCH - 2015 ..........................................89
cuadro 43: detalle del personal para la MPSCH - 2015 .........................................89
cuadro 44: costos aproximados en rrhh de la MPSCH - 2015 ...............................91
cuadro 45: atenciones municipales en los ltimos 4 aos .....................................93
cuadro 46: nmero de visitas de los usuarios a la municipalidad segn el tramite a
realizar ....................................................................................................................93
cuadro 47: anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo lista de
generacin de vulnerabilidad en el proyecto ..........................................................96
cuadro 48: reduccin de riesgos durante la ejecucin del proyecto ......................98
cuadro 49: matriz de involucrados....................................................................... 100
cuadro 50: resumen del sustento de causas y problema central ........................ 104
cuadro 51. Horizonte de evaluacion .................................................................... 116
cuadro 52: poblacin de la provincia de santiago de chuco ............................... 118
cuadro 53: poblacin demandante potencial....................................................... 119
cuadro 54: poblacin demandante efectiva con proyecto ................................... 120
cuadro 55: proyeccin de demanda efectiva con proyecto ................................. 120
cuadro 56: requerimiento de equipos y mobiliario .............................................. 121
cuadro 57: oferta dada por las atenciones al usuario ......................................... 124
cuadro 58: proyeccin de la oferta ...................................................................... 124
cuadro 59: balance de oferta demanda atenciones ............................................ 125
cuadro 60: infraestructura proyectada ................................................................. 127
cuadro 61: sistema constructivo .......................................................................... 127
cuadro 62: presupuesto a precios de mercado alternativa 1 .............................. 140
cuadro 63: presupuesto alternativa 2 .................................................................. 141
cuadro 64: costo de operacin y mantenimiento sin proyecto ............................ 142
cuadro 65: costo de operacin y mantenimiento con pip alternativa i y ii .......... 144
cuadro 66: flujo de costo a precios de mercado alternativa i ............................ 146
cuadro 67: flujo de costo a precios de mercado alternativa ii ........................... 147
cuadro 68: costo de operacin y mantenimiento sin pip a precios sociales ....... 150
cuadro 69: costo de operacin y mantenimiento con pip a precios sociales ...... 151
cuadro 70: presupuesto de inversin precios sociales alternativa 1................... 152
cuadro 71: presupuesto de inversin precios sociales alternativa 2................... 153
cuadro 72: flujo de costos a precios sociales alternativa 1 ................................. 154
cuadro 73: flujo de costos a precios sociales alternativa 2 ................................. 155
cuadro 74: indicadores ........................................................................................ 156
cuadro 75: evaluacion social alternativa 1 ......................................................... 157
cuadro 76: evaluacion social alternativa 2 ......................................................... 158
cuadro 77: analisis de sensibilidad ...................................................................... 159
cuadro 78: impacto ambiental ............................................................................. 168
cuadro 79: resumen de costo de mitigacin del impacto ambiental ................... 169
cuadro 82: costos detallados de la mitigacin del impacto ambiental ................ 169
cuadro 83: cronograma de actividades alternativa i.......................................... 171
cuadro 84: cronograma de metas financieras ..................................................... 172
cuadro 85: cronograma de metas fisicas............................................................. 173

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LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustracin 1: Mapa Poltico del Per Regin La Libertad ....................................24


Ilustracin 2: Mapa Poltico de la Regin La Libertad Provincia de Santiago de
Chuco......................................................................................................................25
Ilustracin 3: Distrito de Santiago de Chuco ..........................................................25
Ilustracin 4: Mapa Poltico de la provincia de Santiago de Chuco .......................27
Ilustracin 5: Estructura Orgnica Municipalidad Provincial de Santiago de
Chuco......................................................................................................................29
Ilustracin 6: rea de Estudio y rea de Influencia................................................42
Ilustracin 7: Poblacin por Sexo de la provincia de Santiago de Chuco..............44
Ilustracin 8: Poblacin segn Densidad de la provincia de Santiago de Chuco ..45
Ilustracin 9: Poblacin segn Afiliacin seguro de salud .....................................49
Ilustracin 10: Poblacin segn Afiliacin seguro de salud ...................................51
Ilustracin 11: Estructura Orgnica Municipalidad Provincial de Santiago de
Chuco......................................................................................................................64
Ilustracin 12: Fachada del Palacio Municipal Actual Santiago de Chuco ..........68
Ilustracin 13: Plano de Distribucin Estado Actual Palacio Municipal 1er nivel 69
Ilustracin 14: Plano de Distribucin Estado Actual Palacio Municipal 2do nivel70
Ilustracin 15: Plano de Distribucin Estado Actual Palacio Municipal - 3er Piso 71
Ilustracin 16: Fachada Principal Municipalidad Provincial Santiago De Chuco. Se
observan molduras y barandas de madera. ...........................................................73
Ilustracin 17: Oficinas de Municipalidad Provincial Santiago De Chuco. SE
observan en el ancho de los muros que es de material de adobe, con humedad en
las paredes. ............................................................................................................74
Ilustracin 18: Mesa de partes. Son reas improvisadas con material de madera y
lunas para atencin al pblico, con espacios pequeos tanto para los trabajadores
como para los usuarios...........................................................................................74
Ilustracin 19: Estos ambientes carecen de ventilacin y espacio para ubicar sus
estantes, etc............................................................................................................75
Ilustracin 20: Sala de Actos, presenta un ingreso pequeo. Carece de reas de
espera. En la foto se observan las vigas de madera pandeadas debido
posiblemente a su antigedad................................................................................75
Ilustracin 21: La Alcalda ha sido remodelada, pero no se ha cambiado las
estructuras que siguen siendo de adobe muy antiguos. ........................................76
Ilustracin 22: Pasadizo de acceso al saln de actos ubicado en el 2do nivel. Los
muros de adobe y los pisos gastados. Las vigas de madera tambin se observan
pandeados. .............................................................................................................76
Ilustracin 23: Gerencia Municipal, con una distribucin inadecuada, con
mobiliario y equipos acondicionados a los espacios existentes. ...........................77
Ilustracin 24: Planeamiento y Presupuesto, oficina improvisada con material de
triplay. Se observa en la foto el mobiliario totalmente amontonado, impidiendo una
adecuada circulacin del personal. ........................................................................77
Ilustracin 25: Asesora Legal, se observan las paredes rajadas, con el tarrajeo ya
desprendindose, puertas de triplay de poca duracin. Los espacios son muy
reducidos ubicando mobiliario dentro de las reas de circulacin.........................78

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Ilustracin 26: Tesorera, esta oficina carece de iluminacin y ventilacin. Los
cables se observan expuestos y las luminarias estn suspendidas del techo, con
riesgo de corto circuito............................................................................................78
Ilustracin 27: Tesorera, esta oficina carece de iluminacin y ventilacin. Los
cables se observan expuestos y las luminarias estn suspendidas del techo, con
riesgo de corto circuito............................................................................................79
Ilustracin 28: Mesa de Partes, rea que debera estar ubicada al ingreso de fcil
acceso y orientacin con sealizacin adecuada para el usuario. ........................79
Ilustracin 29: mesa de partes, esta oficina carece de iluminacin y ventilacin.
Los cables se observan expuestos. El mobiliario es mnimo careciendo de
estantes. .................................................................................................................80
Ilustracin 30: Recursos Humanos, esta oficina carece de iluminacin y
ventilacin. Los cables se observan expuestos, con riesgo de corto circuito. .......80
Ilustracin 31: Escalera, que impide el acceso a las personas con discapacidad,
ubicadas desde el ingreso hasta las oficinas de 3er nivel. ....................................81
Ilustracin 32: Almacn, terreno colindante al Palacio Municipal de propiedad
Municipal que se encuentra derrumbado totalmente por se material rustico, que
era usado de almacen. ...........................................................................................81
Ilustracin 33: Almacn, este terreno colinda con pared lateral de la
Municipalidad, se observan en los muros del palacio que carecen de columnas,
los muros son de adobe y los techos son de vigas de madera..............................82
Ilustracin 34: Almacn, En las fotos se observa el mal estado de estos
ambientes, recomendando su demolicin y reconstruccion. .................................83
Ilustracin 35 y Ilustracin 36: Se observa el mobiliario en mal estado, escritorios
de metal, una fotocopiadora en el piso, la falta de estantes. .................................86
Ilustracin 37: Servicios que se encuentran directamente en el Portal Web -
MPSCH ...................................................................................................................92
Ilustracin 38: Plano de ubicacin ..........................................................................94
Ilustracin 39: Ubicacin del Palacio Municipal .................................................. 125
Ilustracin 40: propuesta Arquitectnica - Stano .............................................. 132
Ilustracin 41: propuesta Arquitectnica Primer Nivel ...................................... 133
Ilustracin 42: propuesta Arquitectnica Segundo Nivel .................................. 134
Ilustracin 43: propuesta Arquitectnica tercer Nivel ........................................ 135
Ilustracin 44: propuesta Arquitectnica tercer Nivel ........................................ 136
Ilustracin 45: propuesta Arquitectnica tercer Nivel ........................................ 136
Ilustracin 46: Anlisis de Sensibilidad ............................................................... 160

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica

El Nombre del Proyecto se Denomina: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL


PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE
CHUCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO- LA LIBERTAD.

B. Objetivo del proyecto


ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ADMINISTRACION Y GESTION DE
SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

Cuadro 1: Balance de Oferta Demanda Infraestructura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Demanda 12988 13079 13168 13261 13350 13442 13536 13626 13723 13815
Oferta 4417 4448 4478 4509 4540 4571 4603 4634 4666 4698
Brecha anual 8571 8631 8690 8752 8810 8871 8933 8992 9057 9117
Brecha en los 10 aos de evaluacin 88,424
Fuente: Elaborado por el formulador

D. Anlisis tcnico del PIP


Alternativa 1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES CON LA CONSTRUCCION
DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDIL, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
Y MOBILIARIO, CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL A TRAVES DE
TALLERES GRUPALES., esto compren:

Componente 1: Infraestructura Municipal Adecuada y Suficiente


Demolicin de reas existentes
Dentro de las reas existentes se demolern las siguientes reas, por
encontrarse en mal estado:
Bloque 01: Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.
Bloque 02: rea de desarrollo y promocin turstica.
Bloque 03: rea de Taller de Mecnica.

Construccin de nueva sede Municipalidad.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 9


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Comprende la construccin de la nueva sede de 5 niveles ms stano y
azotea, de las siguientes caractersticas.

Estructura aporticada: Zapatas, columnas y vigas de concreto armado, con


losa aligerada muro de ladrillos. Acabados: Principalmente Porcelanato en
pisos, paredes interiores con tarrajeo frotachado y pintura, y vidrio templado,
Instalaciones Especiales: Ascensor para facilitar atencin a personas con
discapacidad.

Stano:
Deposito
Cuarto de Bombas
Cisterna
Estacionamiento
Almacn General

Primer Nivel:
Banco de la Nacin
Divisin de Seguridad Ciudadana y Participacin Vecinal
Unidad de Control patrimonial
rea de Defensa Civil
Circulacin
Oficina 1
Tributacin y Rentas
Gerencia de servicios sociales+oficina+sshh
Hall principal
Mesa de Partes+SSHH
Recursos Humanos
SSHH 1 general
SSHH 2 general
escalera 1
circulacin
Atencin
Gerencia de Desarrollo Econmico social+SSHH
Escalera 2
Escalera 3
Divisin de licencias+SSHH
Divisin de Turismo
Divisin de Promoc. Econo.
Rampa de ingreso al sotano
Organos Desconcentrados
Escalera + ascensor

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 10


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Escalera 4
Sala de exposiciones + SSHH + almacn
Almacn de sala exposiciones

Segundo Nivel:
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto + SSHH
Gerencia de Administracin y Finanzas
Oficina 1+Oficina 2+SSHH
Unidad de Contabilidad + SSHH
Unidad de Logstica
Unidad de Informtica TICS+SSHH
Unidad de Tesorera
Circulacin 1
Escalera
Sala de estar
Circulacin 2
Unidad de Servicios generales y Talleres
Unidad de Control Patrimonial
Escalera de Emergencia
Circulacin 3+escalera
Oficina de Planeamiento y Presupuesto + SSHH
Gerencia de Servicios Sociales
Gerencia de Servicios Pblicos + SSHH
Gerencia de Servicios tcnicos
SSHH Gerencia Ser. Tcnicos
Deposito
Escalera

Tercer Nivel:
Instituto Vial Provincial (IVP)
Gerencia General
Imagen Institucional + SSHH
Oficina +SSHH
Secretaria general
Alcalda + Sala de Star + SSHH
SSHH damas + caballeros
Escalera 1
Circulacin
Escalera 2
Sala de Reuniones
Comisin de Regidores + SSHH

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 11


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
SSHH damas + caballeros
Escalera de evacuacin
Saln de Actos
Vestidor
SSHH

Componente 2: APROPIADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPOS


Adquisicin de equipos
Adquisicin de Mobiliarios

Componente 3: CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL


Talleres de capacitacin en Elaboracin de Instrumentos de Gestin a
cargo de especialistas a travs de asistencia GRUPAL.
Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal, a cargo de
especialistas a travs de asistencia GRUPAL.

Expediente tcnico
Supervisin

ALTERNATIVA 2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES CON LA CONSTRUCCION
DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDIL, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
Y MOBILIARIO, CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL A TRAVES DE
TALLERES PERSONALIZADOS., esto compren:

Componente 1: Infraestructura Municipal Adecuada y Suficiente


Demolicin de reas existentes
Dentro de las reas existentes se demolern las siguientes reas, por
encontrarse en mal estado:
Bloque 01: Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.
Bloque 02: rea de desarrollo y promocin turstica.
Bloque 03: rea de Taller de Mecnica.

Construccin de nueva sede Municipalidad.


Comprende la construccin de la nueva sede de 5 niveles ms stano y
azotea, de las siguientes caractersticas.

Estructura aporticada: Zapatas, columnas y vigas de concreto armado, con


losa aligerada muro de ladrillos. Acabados: Principalmente Porcelanato en
pisos, paredes interiores con tarrajeo frotachado y pintura, y vidrio templado,

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 12


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Instalaciones Especiales: Ascensor para facilitar atencin a personas con
discapacidad.

Stano:
Deposito
Cuarto de Bombas
Cisterna
Estacionamiento
Almacn General

Primer Nivel:
Banco de la Nacin
Divisin de Seguridad Ciudadana y Participacin Vecinal
Unidad de Control patrimonial
rea de Defensa Civil
Circulacin
Oficina 1
Tributacin y Rentas
Gerencia de servicios sociales+oficina+sshh
Hall principal
Mesa de Partes+SSHH
Recursos Humanos
SSHH 1 general
SSHH 2 general
escalera 1
circulacin
Atencin
Gerencia de Desarrollo Econmico social+SSHH
Escalera 2
Escalera 3
Divisin de licencias+SSHH
Divisin de Turismo
Divisin de Promoc. Econo.
Rampa de ingreso al sotano
Organos Desconcentrados
Escalera + ascensor
Escalera 4
Sala de exposiciones+SSHH+almacen
almacn de sala exposic.

Segundo Nivel:

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 13


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto+SSHH
Gerencia de Administracin y Finanzas
Oficina 1+Oficina 2+SSHH
Unidad de Contabilidad+SSHH
Unidad de Logstica
Unidad de Informtica TICS+SSHH
Unidad de Tesorera
Circulacin 1
Escalera
Sala de estar
Circulacin 2
Unidad de Servicios generales y Talleres
Unidad de Control Patrimonial
Escalera de Emergencia
Circulacion 3+escalera
Oficina de Planeamiento y Presupuesto+SSHH
Gerencia de Servicios Sociales
Gerencia de Servicios pblicos +SSHH
Gerencia de Servicios tcnicos
SSHH Gerencia Ser. tcnicos
Deposito
Escalera

Tercer Nivel:
Instituto Vial Provincial (IVP)
Gerencia General
Imagen Institucional+SSHH
Oficina +SSHH
Secretaria general
Alcalda +Sala de Star+SSHH
SSHH damas+caballeros
Escalera 1
Circulacion
Escalera 2
Sala de Reuniones
Comisin de Regidores+SSHH
SSHH damas+caballeros
Escalera de evacuacin
Saln de Actos
Vestidor
SSHH

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Componente 2: APROPIADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPOS


Adquisicin de equipos
Adquisicin de Mobiliarios

Componente 3: CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL


Talleres de capacitacin en Elaboracin de Instrumentos de Gestin a
cargo de especialistas a travs de asistencia PERSONALIZADA por
gerencia y subgerencia.
Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal, a cargo de
especialistas a travs de asistencia PERSONALIZADA por gerencia y
subgerencia.

Expediente tcnico
Supervisin

E. Costos del PIP

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 15


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Cuadro 2: Presupuesto alternativa 1
PRECIOS PRECIOS
RUBRO F.C.
PRIVADOS SOCIALES
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ADECUADA Y
10,697,832.34 8,564,684.57
SUFICIENTE
1.1 Demolicion de Infraestructura Actual 43,781.79 35,051.70
Insumos de origen Nacional 30,647.25 0.84 25,743.69
Insumos de Origen Importado 0.84 0.00
mano de Obra Calificada 4,378.18 0.926 4,054.19
Mano de Obra No Calificada 8,756.36 0.6 5,253.82
1.2 Construccion de Nueva Infraestructura Municipal 10,654,050.55 8,529,632.87
Insumos de origen Nacional 7,457,835.38 0.84 6,264,581.72
Insumos de Origen Importado 0.84 0.00
mano de Obra Calificada 1,065,405.06 0.926 986,565.09
Mano de Obra No Calificada 2,130,810.11 0.6 1,278,486.07
COMPONENTE 2: APROPIADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPOS315,100.00 264,684.00
2.1. Adquisicin de equipos 0.00
Insumos de Origen Nacional 190,600.00 0.84 160,104.00
2.2. Adquisicin de mobiliario 0.00
Insumos de Origen Nacional 124,500.00 0.84 104,580.00
COMPONENTE 3: CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL 44,000.00 40,744.00
3.1. Talleres de capacitacin en Elaboracin de Instrumentos de Gestin a 0.00
cargo de especialistas a travs de asistencia GRUPAL 0.00
Mano de Obra Calificada 20,800.00 0.926 19,260.80
3.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal, a cargo de 0.00
especialistas a travs de asistencia GRUPAL.
Mano de Obra Calificada 23,200.00 0.926 21,483.20
TOTAL COSTO DIRECTO 11,056,932.34 8,870,112.57
Elaboracin del Expediente Tecnico = 4% del componente 1 Y 2 440,517.29 353,174.74
Gastos Gerenerales = 10% del componente 1 1,069,783.23 856,468.46
Utilidad = 5% del componente 1 534,891.62 428,234.23
Gastos de Supervision = 5% del COSTO DIRECTO 552,846.62 443,505.63
Impacto ambiental =1% del costo directo 110,569.32 88,701.13
Plan de Contingencias 72,000.00 0.84 60,480.00
TOTAL COSTO INDIRECTO 2,780,608.08 2,230,564.19

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 13,837,540.42 11,100,676.76


Elaborado por el consultor

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 16


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Cuadro 3: Presupuesto alternativa 2
PRECIOS PRECIOS
RUBRO F.C.
PRIVADOS SOCIALES
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ADECUADA Y
10,697,832.34 8,564,684.57
SUFICIENTE
1.1 Demolicion de Infraestructura Actual 43,781.79 35,051.70
Insumos de origen Nacional 30,647.25 0.84 25,743.69
Insumos de Origen Importado 0.84 0.00
mano de Obra Calificada 4,378.18 0.926 4,054.19
Mano de Obra No Calificada 8,756.36 0.6 5,253.82
1.2 Construccion de Nueva Infraestructura Municipal 10,654,050.55 8,529,632.87
Insumos de origen Nacional 7,457,835.38 0.84 6,264,581.72
Insumos de Origen Importado 0.84 0.00
mano de Obra Calificada 1,065,405.06 0.926 986,565.09
Mano de Obra No Calificada 2,130,810.11 0.6 1,278,486.07
COMPONENTE 2: APROPIADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPOS315,100.00 264,684.00
2.1. Adquisicin de equipos 0.00
Insumos de Origen Nacional 190,600.00 0.84 160,104.00
2.2. Adquisicin de mobiliario 0.00
Insumos de Origen Nacional 124,500.00 0.84 104,580.00
COMPONENTE 3: CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL 352,000.00 325,952.00
3.1. Talleres de capacitacin en Elaboracin de Instrumentos de Gestin a 0.00
cargo de especialistas a travs de asistencia PERSONALIZADA por gerencia y subgerencia 0.00
Mano de Obra Calificada 140,000.00 0.926 129,640.00
3.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal, a cargo de 0.00
especialistas a travs de asistencia PERSONALIZADA por gerencia y subgerencia
Mano de Obra Calificada 212,000.00 0.926 196,312.00
TOTAL COSTO DIRECTO 11,364,932.34 9,155,320.57
Elaboracin del Expediente Tecnico = 4% del componente 1 Y 2 440,517.29 353,174.74
Gastos Gerenerales = 10% del componente 1 1,069,783.23 856,468.46
Utilidad = 5% del componente 1 534,891.62 428,234.23
Gastos de Supervision = 5% del COSTO DIRECTO 568,246.62 457,766.03
Impacto ambiental =1% del costo directo 113,649.32 91,553.21
Plan de Contingencias 72,000.00 0.84 60,480.00
TOTAL COSTO INDIRECTO 2,613,438.76 2,095,643.46

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 13,978,371.10 11,250,964.03


Elaborado por el consultor

F. Evaluacin Social
Con el proyecto la poblacin reciben los servicios municipales siguientes:

Existencia de ambientes adecuados y suficientes.


Mayor satisfaccin del usuario al hacer uso de buenos servicios
mejorados.
Mayor produccin de servicios por mejores condiciones.
Menores tiempos de respuesta en servicios al usuario.
Ahorro de costos de servicios por mejor y mayor servicio.
Brindar un servicio municipal de calidad, con ambientes y espacios
adecuados.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 17


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Incremento de la productividad laboral en la Municipalidad

Resultados de la evaluacin social

Cuadro 4: Indicadores
RATIO COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES
INVERSIN 13,837,540.42 11,100,676.76 14,164,020.42 11,402,997.24

VAC S/. 13,959,705.45 S/. 11,522,640.70 S/. 14,286,185.45 S/. 11,824,961.18

BENEFICIADOS 133,988.00 133,988.00 133,988.00 133,988.00

RATIO CE hab. S/. 104.19 S/. 86.00 S/. 106.62 S/. 88.25

G. Sostenibilidad del PIP


La Sostenibilidad del proyecto, est en funcin a las acciones que se desarrollen en
beneficio del proyecto de inversin pblica, desde su fase inicial de pre inversin,
inversin, y principalmente la fase de operacin y mantenimiento, que permitan
alcanzar los beneficios esperados.

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, fundamentalmente


durante su perodo de vida til, se realizarn las acciones siguientes:

1. Las actividades a desarrollarse durante las fases de pre inversin ser


responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. Para la
fase de pre inversin se cuenta con el apoyo de la Asociacin Civil Fondo Social
Alto Chicama quien financiara las etapas de pre inversin y expediente tcnico.
Para la ejecucin de la obra se gestionara de igual manera el apoyo con el
Fondo Social Alto Chicama.
En cuanto a la operacin y mantenimiento del proyecto, sern cubiertas con la
asignacin presupuestal del Municipalidad Provincial de Santiago
de Chuco.

2. La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser


proveniente de los recursos y ser responsabilidad de la Municipalidad
Provincial de Santiago de Chuco, la misma que tramitara el financiamiento ante
la Asociacin Civil Fondo Social Alto Chicama con su Programa de Inversin del
ejercicio presupuestal 2015 y 2016, disponibilidad que se ve complementada
con la capacidad de supervisin y monitoreo de la Municipalidad Provincial,
tanto en el aspecto tcnico como en la parte administrativa.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 18


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3. La participacin de los beneficiarios del proyecto durante la fase de operacin y
mantenimiento de la nueva infraestructura se garantiza, en razn del ACTA DE
COMPROMISO suscrita por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco;
documento que se anexa al presente estudio de pre inversin. As como las
factibilidades de servicio tramitadas para el actual proyecto.

H. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el
medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes:

La Construccin de los ambientes, ser ejecutada en reas disponibles y


que constituyen propiedad de la Municipalidad Provincial de Santiago de
Chuco, lo que implica la no afectacin de reas de terrenos destinados a
otros usos.

Las obras se ejecutarn teniendo en consideracin los criterios tcnicos que


se determinan en las respectivas normas tcnicas dispuestas en el
reglamento Nacional de Edificaciones, de manera tal que se adecuen a las
condiciones fsicas del terreno y que guarden armona con el paisaje local.
El transporte y almacenamiento de materiales de construccin, no afectarn
las actividades educativas. El espacio areo local no se afectar durante la
ejecucin del proyecto a travs de la emisin de gases contaminantes, por
cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en su ejecucin. La obtencin de los agregados ser
de las canteras locales lo que no implica depredacin alguna que alteren el
entorno ambiental, tampoco habr apertura de trocha carrozable para el
transporte de materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo. As
mismo no utilizarn materiales de prstamo durante la ejecucin del
proyecto, que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva
infraestructura.

La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o


modifiquen el medio ambiente de la localidad.

I. Gestin del Proyecto


La ejecucin se ha programado bajo la modalidad de CONTRATA, en una sola etapa,
teniendo en cuenta que la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco cuenta con
capacidad para ello y con la experiencia en ejecucin de obras similares en el ltimo
ao.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 19


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VIABILIDAD TCNICA.- La Viabilidad tcnica del proyecto en su alternativa
propuesta considera viable y sostenible en la medida que cumple con los parmetros
y especificaciones tcnicas normadas por el ente rector de construcciones y
edificaciones y adems obedece a las caractersticas fsicas reales de la zona de
intervencin.

VIABILIDAD FINANCIERA.- Este proyecto es sostenible financieramente por estar


considerado en las reuniones del Presupuesto Participativo celebrado en la
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco buscar el financiamiento por
intermedio de la Asociacin Civil Fondo Social Alto Chicama.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 20


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Cuadro 5: CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
AOS AOS TOTAL
FASE / ACTIVIDAD I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
INVERSION
1.Elaboracion de Expediente Tcnico
0.1 Elaboracin y Aprobacin del Expediente
Tcnico 440,517.29 440,517.29
2. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ADECUADA
Y SUFICIENTE
2.1.Contratacin de Empresa Constructora
2.2. Ejecucin de Obra
2.2.1. Demolicin de Infraestructura Actual 50,349.06 50,349.06
2.2.2. Construccin de Nueva Infraestructura
Municipal 3675647.44 4900863.254 3675647.44 12,252,158.13
3. APROPIADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y
EQUIPOS
3.1. Proceso de compra para la Adquisicin de
equipos 190,600.00 190,600.00
3.2. Proceso de compra para la Adquisicin de
Mobiliario 124,500.00 124,500.00
4. CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL
4.1. Talleres de capacitacin Instrumentos de
Gestin 20,800.00 20,800.00
4.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio
Municipal 23,200.00 23,200.00
5. SUPERVISION 165853.986 221138.648 165,853.99 552,846.62
6. MITIGACION AMBIENTAL 33170.796 44227.728 33,170.80 110,569.32
7. PLAN DE CONTINGENCIAS 21600 28800 21,600.00 72,000.00
POST INVERSION 490,866.35 3,896,272.22 5,195,029.63 4,255,372.22 13,837,540.42
Elaborado por el consultor

Cuadro 6: CRONOGRAMA DE METAS FISICAS


AOS AOS TOTAL
FASE / ACTIVIDAD I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
INVERSION
1.Elaboracion de Expediente Tcnico
0.1 Elaboracin y Aprobacin del Expediente Tcnico 100% 100%
2. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ADECUADA Y
SUFICIENTE
2.1.Contratacin de Empresa Constructora
2.2. Ejecucin de Obra
2.2.1. Demolicin de Infraestructura Actual 100% 100%
2.2.2. Construccin de Nueva Infraestructura Municipal 30% 40% 30% 100%
3. APROPIADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y
EQUIPOS
3.1. Proceso de compra para la Adquisicin de equipos 100% 100%
3.2. Proceso de compra para la Adquisicin de
Mobiliario 100% 100%
4. CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL
4.1. Talleres de capacitacin Instrumentos de Gestin 100% 100%
4.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio
Municipal 100% 100%
5. SUPERVISION 30% 40% 30% 100%
Elaborado por el consultor

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 21


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
J. Marco Lgico
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION

Mejora de la calidad de -Mejores servicios municipales -Encuestas. -Control permanente del


los servicios pblicos a la posteriores a la ejecucin del -Censos Cumplimiento del Plan
Poblacin de la Provincia proyecto. -Evaluacin del local municipal, operativo Institucional.
FIN

De Santiago de Chuco -Al generar mejores servicios a travs de visitas de campo.


existe un 90% de la poblacin -Apoyo de la Asociacin Civil
usuaria que tiene mayor Fondo Social Alto Chicama.
satisfaccin
Adecuadas Condiciones -Al 2017 el 100% de los -Se cumplen los compromisos
para la Administracin y trabajadores de la entidad -Encuestas aplicadas a los asumidos por parte de los
Gestin de Servicios de la
PROPOSITO

municipal cuenta con adecuada vecinos del distrito y de distritos involucrados en la fase de
Municipalidad Provincial de
Santiago de Chuco infraestructura, mobiliario y circundantes. Operacin y Mantenimiento.
equipamiento.
-Ambientes diseados acorde a -Documentos de gestin -Implementacin permanente
los estndares y normativas institucional del POI.
vigentes.
-Cumplimiento de Reglamento
-Componente 1: -Al trmino de las obras se -Informes de gestin y Nacional de Edificaciones.
Suficientes y Adecuados tendr un 100% de ambientes liquidacin de obras. -Asignacin oportuna del
ambientes para la seguros. financiamiento.
prestacin de servicios -Informe de evaluacin de -Hay proveedores de bienes y
COPONENES

-Al trmino de la implementacin espacios fsicos equipos y servicios para el proyecto con
-Componente 2: se contar con un 100% de los mobiliario. suministro en tiempo oportuno.
Apropiado y suficiente mismos -Se cumplen los compromisos
mobiliario y equipos. -Programas de capacitacin asumidos por parte de los
-Capacitacin al personal Listas de asistencia. involucrados.
-Componente 3: municipal en un 80% al trmino
Capacitacin al personal de 10 aos de la ejecucin del
Municipal. PIP.
-Expediente Tcnico: S/. -Registro de publicacin de TDR
1.1. Elaboracin y 440,517.29 y convocatoria. -Asignacin presupuestal
aprobacin del -Demolicin de estructura -Registro de revisin y entrega oportuna de los encargados del
Expediente tcnico. actual: S/. 50,349.06 de expedientes tcnicos. financiamiento.
1.2. Demolicin de -Infraestructura municipal -Informes de supervisin de
Infraestructura actual. adecuada y suficiente: S/. obras con periodicidad indicada. -Existen proveedores de los
1.3. Construccin 2,252,158.13 -Informes de liquidacin de obra. bienes y servicios para el
de la infraestructura en -Apropiado y suficiente -Comprobantes de entrega de proyecto, capaces de
ACCIONES

varios niveles. mobiliario y equipos: S/. infraestructura, mobiliario y suministrarlos en tiempo


1.4. Adquisicin de 315,100.00 equipos. oportuno.
equipos y -Capacitacin al Personal -Informes sobre las
mobiliario Municipal: S/. 44,000.00 capacitaciones brindadas al
1.5. Ejecucin de talleres -Mitigacin Ambiental: S/.
de capacitacin 110,569.32
1.6. Supervisin. -Plan de contingencias: S/.
72,000.00
-Supervisin: S/. 552,846.62
-COSTO TOTAL: S/.
13,837,540.42

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 22


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Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 23


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN


2.1.1 Nombre del proyecto:
El Nombre del Proyecto se Denomina: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE
CHUCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO- LA LIBERTAD.

2.1.2 Localizacin.

Departamento : La Libertad
Provincia : Santiago de Chuco
Distrito: Santiago de Chuco.

El proyecto se desarrollar en el Distrito de Santiago de Chuco y Provincia


de Santiago de Chuco, Regin La Libertad.

La ciudad de Santiago de Chuco, la cual se ubica entre las coordenadas 08


0845 de Latitud Sur y los 78 1508 de Longitud Oeste, entre 3000 y 3115
m.s.n.m., a 162 km de la ciudad de Trujillo, es uno de los 8 distritos y la capital
de la Provincia de Santiago de Chuco, Regin Libertad, Per.

Ilustracin 1: Mapa Poltico del Per Regin La Libertad

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 24


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Ilustracin 2: Mapa Poltico de la Regin La Libertad Provincia de Santiago de Chuco

Ilustracin 3: Distrito de Santiago de Chuco

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 25


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
La Provincia de Santiago de Chuco tiene como capital, el Distrito de Santiago de
Chuco, creada el 03 de Noviembre del 1900 y reconfirmado con las leyes del 12
de Julio de 1867 y 03 de noviembre de 1987, la mismas; la elevaron a la categora
de ciudad. La extensin territorial de la provincia de Santiago de Chuco es de
2,658.96 km2, distribuido en ocho distritos, destacndose el Distrito de Santiago
de Chuco como el distrito de mayor extensin (44.95%), y la capital de la provincia
con una superficie de 1,073.63 km2 y altitud de 3,099(m.s.n.m.).

La Provincia Santiago de Chuco est ubicada en la zona sur y centro del


Departamento de La Libertad, y en la parte occidental de la Cordillera Andina de
la Regin de La Libertad, con una altitud de 3,116 m.s.n.m. Tiene como
coordenadas de Latitud Sur 08 08 33 y Longitud Oeste 78 10 15, y tiene una
superficie territorial de 2,658.96km, y densidad poblacional de 23.61 hab/km2; lo
que constituye el 10.4% del territorio departamental y una poblacin estimada de
63,250 habitantes, segn Censo del 2005.

La provincia de Santiago de Chuco limita por el:


Norte, Provincia de Santiago de Chuco.,
Sur: Departamento de Ancash.
Este: Provincia de Pataz,
Oeste: Provincia de Julcn.

Cuadro 7: Superficie y Altitud segn Distritos de la Provincia de Santiago de Chuco

Superficie Altitud Ley de Fecha de


N Provincia y Distritos Capital
(Km2) (m.s.n.m.) Creacin Creacin
1 Santiago de Chuco Santiago de Chuco 1,073.63 3,099 s/n 28/07/1821
2 Quiruvilca Quiruvilca 549.14 4008 2338 13/11/1916
3 Cachicadan Cachicadan 266.50 2884 s/n 11/03/1900
4 Santa Cruz de Chuca Santa Cruz de Chuca 165.12 2924 13181 20/02/1959
5 Angasmarca Angasmarca 153.45 2900 24315 21/09/1985
6 Mollebamba Mollebamba 69.69 3054 209 08/03/1920
7 Mollepata Mollepata 72.10 2680 s/n 28/07/1821
8 Sitabamba Sitabamba 310.23 3063 s/n 28/07/1821
Santiago de Chuco Santiago de Chuco 2658.96 3116 s/n 12/02/1821
Fuente:

Los distritos con mayor altitud, son Quiruvilca con 4 008 m.s.n.m (es la zona de
mayor altura del departamento), y el distrito de Santiago de Chuco a 3 099
m.s.n.m. El Distrito con menor altitud es Mollepata con su capital Mollepata y est
a 2 680 m.s.n.m.

El distrito de Santiago de Chuco es la capital de la provincia, tiene el 35,9% de la


poblacin total de la provincia, seguido del distrito de Quiruvilca con el 24,0%
juntos representan el 59,9% de la poblacin total de la provincia.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 26


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Ilustracin 4: Mapa Poltico de la provincia de Santiago de Chuco

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 27


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
2.2 INSTITUCIONALIDAD
2.2.1. Unidad Formuladora
Sector: Gobiernos Local
Municipalidad Provincial de Santiago de
Pliego:
Chuco
Nombre: Unidad Formuladora
Persona Responsable Unidad
IING. JOHN W. CASTRO REYES
Formuladora
Persona Responsable de Formular AVC Infraestructuras EIRL
Calle Paco Yunque N 735 Santiago de
Direccin:
Chuco
Email: ufMPSCHh2015@gmail.com

Telfono: 995687371

2.2.2 Unidad Ejecutora

Sector: Gobiernos Local


Pliego: Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco
Nombre: Direccin de Desarrollo Urbano y Rural
Persona Responsable Unidad
ING. JOSE LUIS TITO VERA
Ejecutora:
Direccin: Calle Paco Yunque N 735 Santiago de Chuco
Telfono: 044-837015

Se propone como unidad ejecutora a la Direccin de Desarrollo Urbano y Rural,


rea que es responsable por la ejecucin de los proyectos programados para el
presente ao fiscal, segn el Manual de organizacin y funciones; adems
enmarcar la intervencin dentro de las competencias y funciones del Gobierno
local segn la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, Plan Local
Concertado, y ubicarse dentro del rea de jurisdiccin Provincial.

La Direccin de Desarrollo Urbano y Rural, cuenta con la capacidad de recursos


humanos, logstica, y experiencia en la ejecucin de obras similares, por esa
razn se recomienda como unidad ejecutora.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 28


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Ilustracin 5: Estructura Orgnica Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 29


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
La Direccin de Desarrollo Urbano y Rural, es un rgano dependiente
directamente de la Gerencia Municipal, Con jurisdiccin en la Provincia de
Santiago de Chuco, y es responsable de:
Formular, programar, coordinar, ejecutar y supervisar las accin de
desarrollo en su mbito, en concordancia con las polticas de desarrollo
nacional y regional.

a) CAPACIDAD TCNICA
La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco cuenta con los
recursos tcnicos necesarios que demanda la ejecucin del proyecto, ya
que posee los equipos y las maquinaras necesarias y suficientes en
nmero y calidad para realizar la obra.

b) CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
Esta Municipalidad cuenta con los recursos administrativos que se
necesitan en las fases de ejecucin y operacin y mantenimiento del
proyecto.

c) CAPACIDAD FINANCIERA
La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco cuenta con los
recursos financieros necesarios para la gestin y realizacin del proyecto
(durante todas las etapas del Ciclo del Proyecto) mediante las fuentes:
Recursos Determinados Rubro Canon, FONCOMN, RDR y Otros
Recursos Municipales

Cuadro 8: CUADRO DEL CAP DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO


DE CHUCO
CAT/NIVEL
CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACION TOTAL
REMUN

DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS


INGENIERO II Responsable del rea 018.06.3.2.0 SP-ES SPA 1
ECONOMISTA I Asistente del rea 018.06.3.2.1 SP-ES SPB 1
TOPOGRAFO I Topgrafo 018.06.3.2.2 SP-AP STA 1
DIBUJANTE I Dibujante 018.06.3.2.3 SP-AP STB 1

DIVISIN DE EJECUCIN DE OBRAS


INGENIERO II Responsable del rea 018.06.3.3.0 SP-ES SPA 1
INGENIERO I Supervisor de obras 018.06.3.3.1 SP-ES SPB 1
Responsable del taller de
ARTESANO II 018.06.3.3.2 SP-AP SAB 1
estructuras metlicas
Tcnico en confeccin de
ARTESANO I 018.06.3.3.3 SP-AP SAD 1
estructuras metlicas
Fuente: CAP 2015

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 30


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

A continuacin la relacin de obras ejecutadas por la Gerencia de Infraestructura


en el ltimo ao, como evidencia de su capacidad de ejecucin:

Cuadro 9: OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL


DE SANTIAGO DE CHUCO EN EL ULTIMO ANO
Nomenclatura del Valor
Descripcin del Objeto de la Contratacin
Proceso Referencial

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE


ADS-CLASICO-3- LA I.E. 80988 DEL CASERIO EL MOLLE
834,533.00
2015-MPSCHH-1 PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA
LIBERTAD
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E. 18120 ENEMECIO
ADS-CLASICO-2-
EBERTH ROJAS ALIPIO DEL CASERIO PARANIDA 857,420.00
2015-MPSCHH-1
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA
LIBERTAD
EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL
LP-CLASICO-2-2015- PUENTE TABLACHACA DISTRITO DE SANTIAGO
10,089,635.41
MPSCHH-1 DE CHUCO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO
LA LIBERTAD
EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I E 82120
ADS-CLASICO-37- ENEMECIO EBERTH ROJAS ALIPIO DEL CASERIO 857,420.00
2014-M.D.SANT.DE PARANIDA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO
CHUCO-1 LA LIBERTAD
EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL
ADS-CLASICO-36- SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E 80998 DEL
834,533.00
2014-M.D.SANT.DE CASERIO EL MOLLE PROVINCIA DE SANTIAGO
CHUCO-1 DE CHUCO LA LIBERTAD
Fuente: OSCE. SEACE. Procesos de Seleccin 2014-2015.

MODALIDAD DE EJECUCIN RECOMENDADA


La modalidad de ejecucin ms apropiada que se recomienda, para todos los
Componentes de la inversin, es la Modalidad por Contrata. Sin embargo, cabe
resaltar, es intencin de la Municipalidad Provincial Santiago de Chuco de
gestionar su financiamiento ante el Fondo Social Alto Chicama, por lo que lo antes
mencionado, slo constituye una recomendacin, quedando en ltima instancia la
decisin de eleccin de la Modalidad de Ejecucin del presente proyecto, a cargo
del rgano Resolutivo y de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial de
Santiago de Chuco.

2.2.3 Entidad encargada de la operacin y mantenimiento.


La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco es la institucin que se
encargara del buen funcionamiento del Palacio Municipal, as mismo es la

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 31


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
encargada de velar por los honorarios de los recursos humanos y el pago servicios
pblicos.

PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS:


Para la determinacin de la Participacin de los Agentes Involucrados, se ha
elaborado la matriz de anlisis de agentes involucrados para el presente proyecto,
segn sus intereses, Estrategias en base a actitudes para resolver el problema y
finalmente el compromiso asumido por cada uno de ellos.

Beneficiados:
El presente proyecto ha generado una participacin masiva y entusiasta por parte
de la poblacin y autoridades de la localidad de Santiago de Chuco, debido a que
por mucho tiempo y a pesar de los mltiples pedidos no han sido atendidas las
necesidades de institucin, las mismas que estn relacionadas con la
problemtica de la inadecuados servicios de atencin al ciudadano y psimas
condiciones laborales de los trabajadores institucionales.

No existe ningn conflicto entre los actores e instituciones involucradas,


habindose propuesto el proyecto por amplio consenso en forma participativa con
la poblacin. Al respecto, la poblacin de la localidad de Santiago de Chuco y la
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, se han comprometido
formalmente a la ejecucin del proyecto.

La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco comprometido con el brindar el


servicios ciudadano local; expresa su preocupacin por solucionar el mal estado y
el dficit de ambientes administrativos, complementarios siendo su necesidad la
sustitucin de ambientes y ampliacin de su infraestructura, segn evaluacin
realizada a la institucin publica e informe del Comit Provincial de Defensa Civil.

La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco dentro de sus planes de


mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, contempla la realizacin de
proyectos de desarrollo y servicios bsicos; que en su evaluacin social beneficie
a la colectividad.

La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, como ente ejecutor, gestionar


su financiamiento ante el Asociacin Civil Fondo Social Alto Chicama, del cual
forma parte.

Del anlisis realizado la Municipalidad de SANTIAGO DE CHUCO considera


PRIORITARIA la ejecucin del presente proyecto por verificar la precaria atencin
al pblico que se brinda actualmente, el peligro que representa las condiciones de

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 32


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
deterioro en que se encuentra la infraestructura complementaria, as como la
necesidad de la adquisicin de mobiliario y equipamiento, la implementacin de
programas de fortalecimiento de capacidades para el personal.

Trabajadores de la Municipalidad:
Personal administrativo y tcnico representada funcionarios y servidores pblicos,
empleados y obreros, que prestan servicios para la municipalidad, han expresado
la necesidad de la ejecucin del presente proyecto que busca mejorar las
condiciones de servicio que se viene brindando a la poblacin en sus diferentes
gerencias y subgerencias.

Asociacin Civil Fondo Social Alto Chicama, cuyo fin es el de financiar la pre
inversin y ejecucin del presente PIP.

Cuadro 10: Matriz de Involucrados


PROBLEMAS
ENTIDADES COMPROMISOS
PERCIBID INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADAS ASUMIDOS
OS
A travs de los Fondos
Elevadas brechas Reducir las brechas en la
del Estado, poner a Cofinanciar los proyectos
entre la calidad del provisin de los servicios
concurso y cofinanciar seleccionados y aprobados
ESTADO servicio municipal municipales, que tengan el
los mejores proyectos de las convocatorias
brindado en las mayor impacto posible en
de inversin realizadas.
diferentes regiones la reduccin de la pobreza
presentados.
del pas. en el pais.

-Ambientes -Ser la Unidad Ejecutora,


Hacinados y en mal velar por el cumplimiento
estado. de los componentes
-Distribucin Ejecutar el proyecto por establecidos en los
MUNICIPALIDAD
inadecuada de Mejorar los servicios etapas segn las estudios de preinversin,
PROVINCIAL DE
ambientes. administrativos en la necesidades de la como en el expediente
SANTIAGO DE
-Ambientes no provincia. poblacin. tcnico.
CHUCO
satisfacen demanda -Realizar la inspeccin y
actual. emitir informe de Defensa
-Equipos y mobiliario Civil x mal estado de
obsoleto. infraestructura.
-Instalaciones
inadecuadas para su -Trabajar en un ambiente -Dotar al edificio de -Brindar un servicio
desempeo y poca adecuado y de fcil todas las comodidades eficiente y adecuado a la
accesibilidad. acceso. y diferentes gestiones. poblacin.
TRABAJADORES
-Malestar e incmodo -Disponer de un local con -Encuestas de -Puntualidad y eficiencia
DE LA
de los trabajadores ambientes adecuados y participacin a los laboral.
MUNICIPALIDAD
por el espacio debidamente equipados, trabadores para que -Participacin en las visitas
reducido y que garantice adems expresen sus del Equipo Tcnico
limitaciones de seguridad y estabilidad. sensaciones y consultor a fin de brindar

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 33


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
equipos y muebles sugerencias en su informacin relevante y
necesarios. mbito de trabajo. referente al proyecto.

Incomodidad,
Trabajar Conservar y mantener la
POBLACION demoras en trmites
Contar con atencin de coordinadamente con la nueva infraestructura,
SANTIAGO DE diversos.
calidad. poblacin y la mobiliario y equipos;
CHUCO Riesgo en la
Municipalidad producto de la ejecucin
poblacin.
del proyecto
Necesidad de la
ASOCIACION
poblacin por mejorar Revertir los fondos en Mejorar el servicio
CIVIL FONDO Financiar la pre inversin y
el servicio beneficios de la poblacin administrativo de la
SOCIAL ALTO ejecucin del presente PIP.
administrativo de de Santiago de Chuco. ciudad.
CHICAMA
Santiago de chuco
Fuente: Elaborado por el consultor.

2.3 MARCO DE REFERENCIA.


2.3.1. ANTECEDENTES DEL PIP
El origen del Proyecto se debe al inters que muestra la Municipalidad Provincial
de Santiago de Chuco encabezado por su Alcalde, de lograr brindar una
adecuada prestacin de servicios municipales a la poblacin de la Provincia de
Santiago.
Actualmente la Municipalidad viene funcionando en un local ubicado en la Calle
Paco Yunque N 735 Santiago de Chuco donde ocupa un rea mayor de
1,298.50 m2, de las cuales 481.20m2 estn totalmente destruidos e inoperativos
(de acuerdo al levantamiento topogrfico realizado).

Siendo la infraestructura un medio importante para brindar servicio adecuado a


la poblacin y adems brindar seguridad y comodidad a los empleados
administrativos de la institucin municipal; razn por la cual se pretende plantear
un proyecto que cumpla con las especificaciones establecidas en el Reglamento
Nacional de Edificaciones, y lineamiento de Poltica Sectorial, que servir para
que el trabajador pblico de dicha sede brinde un mejor servicio de calidad al
usuario en un mejor ambiente laboral.

La infraestructura no ha sido intervenida durante su vida til, solo con trabajos


de mantenimiento, pintura y modificaciones de ambientes con triplay tipo
provisionales realizadas por la misma Municipalidad con su personal de planta.
En el banco de proyectos podemos encontrar el PIP con cdigo SNIP N 258667
de mayo del 2013, denominado: Mejoramiento De La Capacidad Administrativa
Y Gestin Municipal En La Municipalidad De Santiago De Chuco, Provincia De
Santiago De Chuco - La Libertad, por un monto de S/. 1,130,000.00 que hace

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 34


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
referencia solo implementacin de reas con equipamiento computacional,
instrumentos de gestin y capacitacin.

Cuadro N 11: Gasto por Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones


de la Municipalidad Provincial de Snchez Carrin
Ao PIM (S/.) Girado (S/.)
2014 1,436,073 1,256,849
2013 1,018,702 923,884
2012 939,943 768,346
2011 931,776 615,174
Fuente; Portal de transparencia

Como se aprecia en el cuadro anterior, el gasto por el rubro de Mantenimiento,


Acondicionamiento y Reparaciones, es mayor a 1 milln de soles adems de que
ao a ao se ha incrementado, y el gasto seguir incrementndose ya que
conforme pasan los aos la infraestructura necesitara mayor intervencin.

En consecuencia la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco prioriza el


presente proyecto, con la finalidad de mejorar los servicios administrativos que
se brinda al usuario y para la atencin de solucionar la problemtica y las
necesidades de la poblacin en general. Estos trabajos tienen que ser
planificados para la poblacin, en armona con la naturaleza, en concordancia
con la vocacin de cada zona, en la que se conjuguen la calidad de vida, y el
mejoramiento del ambiente.

Breve Resea Histrica de Santiago de Chuco


El territorio de lo que hoy es Santiago de Chuco formaba parte de la provincia de
Santiago de Chuco fundada por los espaoles, la cual fue dada como doctrina a
los agustinos. La llegada de espaoles y portugueses en busca de minas para
explotar hicieron que empezaran a surgir pequeas asentamientos de mineros;
la zona donde se fundara el pueblo estaba habitada por pueblos incas
distribuidos en Ayllus; Andaymarca (Ayllu Grande) funcionaba como capital
situada entre los ros Huaychaca y Patarata y en las faldas del cerro Quilla Irca.

El 25 de julio de 1553 se celebr una misa de accin de gracias y se coloc la


primera piedra de fundacin. Luego se deline el plano de la ciudad y de la iglesia
que sera inaugurada el 25 de julio de 1560. Es en este mismo ao el pueblo
recibe el nombre definitivo de Santiago de Chuco. En 1868 el diputado por la
provincia de Huamachuco, Manuel Natividad Porturas, present el Proyecto para
erigir como Provincia el entonces distrito de Santiago de Chuco. El 3 de
noviembre del ao 1900, se aprueba la ley de creacin de la Provincia de
Santiago de Chuco.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 35


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
El presente estudio se ha enfocado para intervenir el local donde funciona el
Palacio Municipal de manera integral abarcando los aspectos de infraestructura,
mobiliario, y recursos humanos.
rea de Intervencin
El rea del proyecto est conformado por 03 lotes de terreno destinado 01 a
servicio comunes con un rea de 720.30m2, y 02 de otros fines de 481.20m2 y
97.00m2 a nombre de la Municipalidad provincial de Snchez Carrin como se
muestra en las siguientes imgenes.

rea a Intervenir por el proyecto

49.97

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 36


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

2.3.2. ANLISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLTICA


Pertinencia del PIP
Este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica del
Planeamiento, Gestin y reserva de Contingencia:
FUNCIN 03: PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE
CONTINGENCIA
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas
para el planeamiento, direccin, conduccin y armonizacin de las polticas
de gobierno, necesarias en la gestin pblica, as como para la ejecucin
y control de los fondos pblicos. Incluye la previsin de la Reserva de
Contingencia.

DIVISIN FUNCIONAL 006: GESTION


Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos
humanos, materiales y financieros a nivel tcnico e institucional, orientado
al logro de los objetivos que persigue el Gobierno.

GRUPO FUNCIONAL 0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO


Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo
necesarios para el adecuado desempeo de las entidades pblicas. No
incluye la infraestructura de uso pblico como la de riego, transporte, pesca
y saneamiento.

A Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco ha priorizado el proyecto para


su intervencin con documento el cual se adjunta en los anexos.

El presente proyecto se enmarca dentro de los Instrumentos de Gestin a


continuacin descritos:

Cuadro 11: Instrumentos de Gestin

Instrumento de
Lineamiento de Poltica Especifica Principales Medidas Vinculadas al PIP
Gestin
Constitucin TTULO IV.- DE LA Son competentes para:
Poltica del Per ESTRUCTURA DEL ESTADO 1. Aprobar su organizacin interna y su
de 1993 CAPITULO XIV.- DE LA presupuesto.
DESCENTRALIZACIN 2. Aprobar el plan de desarrollo local
Art. N 195.- Los gobiernos concertado con la sociedad civil.
locales promueven el desarrollo y 3. Administrar sus bienes y rentas.
la economa local, y la prestacin 4. Crear, modificar y suprimir
de los servicios pblicos de su contribuciones, tasas, arbitrios, licencias
responsabilidad, en armona con y derechos municipales, conforme a ley.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 37


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
las polticas y planes nacionales y 5. Organizar, reglamentar y administrar
regionales de desarrollo los servicios pblicos locales de su
responsabilidad.
6. Planificar el desarrollo urbano y rural
de sus circunscripciones, incluyendo la
zonificacin, urbanismo y el
acondicionamiento territorial.
7. Fomentar la competitividad, las
inversiones y el financiamiento para la
ejecucin de proyectos y obras de
infraestructura local.
8. Desarrollar y regular actividades y/o
servicios en materia de educacin, salud,
vivienda, saneamiento, medio ambiente,
sustentabilidad de los recursos naturales,
transporte colectivo, circulacin y
trnsito, turismo, conservacin de
monumentos arqueolgicos e histricos,
cultura, recreacin y deporte, conforme a
ley.
9. Presentar iniciativas legislativas en
materias y asuntos de su competencia.
10. Ejercer las dems atribuciones
inherentes a su funcin, conforme a ley.
Ley 27972 Ley TTULO PRELIMINAR Establece:
Orgnica de ARTCULO I.- GOBIERNOS Los gobiernos locales son entidades,
municipalidades. LOCALES bsicas de la organizacin territorial del
Estado y canales inmediatos de
participacin vecinal en los asuntos
pblicos, que institucionalizan y
gestionan con autonoma los intereses
propios de las correspondientes
colectividades; siendo elementos
esenciales del gobierno local, el territorio,
la poblacin y la organizacin.
Las municipalidades provinciales y
distritales son los rganos de gobierno
promotores del desarrollo local, con
personera jurdica de derecho pblico y
plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines.

Lineamientos Locales
De acuerdo a la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, son
competencias de los Gobiernos Locales:
Representar al vecindario.
Promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales.
Fomentar el bienestar de los vecinos.
Promover el desarrollo social el desarrollo de capacidades y la equidad
dentro de la jurisdiccin, etc.

El presente estudio de pre inversin a nivel de perfil se ha elaborado en el marco


de la nueva ley:
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por
las Leyes N 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091;

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 38


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Decreto Supremo N 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la
Programacin Multianual de la Inversin Pblica y que, en el literal a. del numeral
3.2 del artculo 3 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, aprobado por el Decreto Supremo N 102-2007-EF, establece que la
Direccin General de Poltica de Inversiones (DGPI) aprueba, a travs de
Resoluciones, las Directivas necesarias para el funcionamiento del Sistema
Nacional de Inversin Pblica; cuya ltima actualizacin se da segn Resolucin
Directoral N 003-2011-EF/68.01, aprobando la Directiva N 001- 2011-EF/68.01
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de abril del ao 2011, as como
los siguientes dispositivos vigentes: Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica (DS Concordado). Aprobado por Decreto Supremo N 102-
2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 9 de julio de 2007. En
vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N185-
2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007.
Directiva N 001-2011-EF/68.01, Aprueba la Directiva del SNIP, Aprobado R.D.
N 003-2011EF/63.01 de fecha 09 de Abril de 2011, Modificada por
R.D.N0022011-EF/63.01 de fecha 23 de Julio de 2011, R.D.N003-
2012EF/63.01 de fecha 23 de Mayo de 2012,R.D.N008-2012-EF/63.01 de fecha
13 de Diciembre de 2012, R.D.N0032013-EF/68.01 de fecha 02 de
Mayo de 2013,R.D.N004-2013EF/63.01 de fecha 07 de Julio de 2013 y
R.D.N005-2013-EF/63.01 de fecha 27 de Julio de 2013.

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn
II. IDENTIFICACIN

3.1- DIAGNSTICO DE LA SITUACION ACTUAL


Dentro del rea de influencia y rea de estudio: se analiza las caractersticas ms
relevantes del rea donde se localizan los afectados por el problema de
infraestructura municipal en la ciudad de Santiago de Chuco, en el Distrito de
Santiago de Chuco, siendo la unidad productora del servicio por ser mejorado.

Asimismo, se han identificado y caracterizado los peligros que puedan afectar a la


zona en la que se ubica la infraestructura existente y la proyectada, respectivamente.
Dentro del rea de influencia y rea de estudio: se analiza las caractersticas ms

3.1.1. rea de estudio y rea de influencia


a) rea de Estudio
Cuadro 12: rea de Influencia
Situaciones El centro de Referencia El rea de estudio El rea de influencia
Existen servicios En esta rea se ubica la
I.E. foco del problema: La zona en la cual se
Al usuario en el rea poblacin Afectada.
donde se ubican las
donde se identific el En algunos casos puede ser
Identific el problema. alternativas
problema. igual al rea de estudio.
Municipalidad Provincial Distrito de Santiago de Provincia de Santiago de
SI
de Santiago de Chuco Chuco Chuco
Fuente: Elaborado por el Consultor. Segn Pautas metodolgicas del MEF.

Cuadro 13: Datos Generales: Provincia de Santiago de Chuco


Distrito SANTIAGO DE CHUCO
Provincia SANTIAGO DE CHUCO
Departamento LA LIBERTAD
Coordenadas 80844S 781031O
Capital Santiago de Chuco
Distritos 8
Fundacin Creacin
Ley del 3 de noviembre
de 1900
Altura capital (m.s.n.m.) 3,120
Superficie 2,658.96 Km2
Poblacin 58,320 Hab.
Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 21.93 hab/Km2
Fuente: INEI.

En este caso el rea de estudio es el Distrito de Santiago de Chuco mientras


que el rea de influencia es toda la provincia ya que de mejorar los servicios
municipales esos repercuten en toda la poblacin.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 41


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Ilustracin 6: rea de Estudio y rea de Influencia

Leyenda: rea de Influencia rea de Estudio

Caractersticas Fsicas de la Zona:


Superficie y geografa:
La provincia de Santiago de Chuco est en la zona Andina Central su
geografa est conformada de quebradas y suelos diferenciados con altos
relieves montaosos, altiplanicies empinadas, que dificultan la construccin
de caminos, la transitividad y conexin entre sus pueblos.
Presenta un dficit en infraestructura vial, la misma que est conformada en
su mayora por caminos vecinales y carreteras sin afirmar en mal estado
conllevando a la desarticulacin geogrfica con el resto del departamento, lo
cual no permite atender sus necesidades adecuadamente.

Caractersticas del Clima y Temperatura


El clima en la provincia de Santiago de Chuco, es muy variado y complejo
como su relieve mismo, se puede decir que el clima no presenta
caractersticas extremas de calor, fro o precipitaciones, ello no ocurre con la
sequedad del suelo en la costa y la humedad superficial de la jalca que son
factores limitantes de las actividades agropecuarias, de la ocupacin y

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 42


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
organizacin del espacio as como el aprovechamiento racional de recursos
naturales.

En la provincia de Santiago de Chuco, el clima vara escalonadamente, hasta


2,500 m. de altitud la temperatura media anual vara entre 14 C, con lluvias
entre 200 y 350 mm. al ao, se caracteriza por la pobreza de la vegetacin y
escasez de agua; hasta 3,500m de altitud, el clima es semirido con
temperaturas entre 8 y 10 C con precipitaciones entre 400 y 800 mm. al ao;
por encima de los 3,500m de altitud, el clima es fro y sub hmedo, su
temperatura oscila entre 4 y 6C en promedio anual con precipitaciones entre
900 y 1 ,000 mm. al ao, la agricultura en esta zona es afectada por los fuertes
cambios de temperatura.

La variedad climtica originada por la diversidad de geogrfica influye de


manera sustantiva en el desarrollo vial de la provincia, en las polticas de
conservacin vial y en la integracin de las diferentes zonas. En las zonas
ubicadas entre los 2,500 y 3,500 m.s.n.m. la elevada pluviosidad y los
frecuentes huaycos y derrumbes, afectan de manera significativa el estado de
los caminos y su transitabilidad, dificultando el acceso hacia este dominio
geogrfico.

Precipitacin Fluvial
Normalmente las lluvias, empiezan en el mes de octubre y termina en abril.
La precipitacin promedio es de 7.2 mm/mes.

Los registros por trimestre en promedio son:


Primer Trimestre : Con 17 das promedio de lluvias mensuales y con
una precipitacin de 9 mm.
Segundo Trimestre: Con 06 das de lluvia promedio mensual con un
promedio de precipitacin de 12.2 mm.
Tercer Trimestre : Con 06 das promedio mensual de lluvias, con
una precipitacin promedio de 3 mm.
Cuarto Trimestre : Con un promedio de 12 das de lluvia promedio
mensual, con una precipitacin.

Vas de Comunicacin:
La poblacin de la provincia de Santiago de Chuco est dispersa e
interconectada y con insuficientes caminos vecinales y de herradura, siendo
este su problema principal. El tipo de superficie de la mayora de los caminos
son trochas carrozables (68.40 %), cuya ausencia o mal estado de obras de
arte (alcantarillas, cunetas, otros) hace restringir su condicin de

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 43


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transitabilidad, siendo difcil su comunicacin en poca de lluvias. Las trochas
carrozables son construidas por los municipios respectivos.

Caractersticas Sociodemogrficas
Poblacin:
Segn los Censos Nacionales del ao 2007-INEI: XI de Poblacin y VI de
Vivienda, la provincia de Santiago de Chuco tiene una poblacin de 58,320
habitantes, que concentra al 3.6% de la poblacin del departamento de La
Libertad. Igualmente segn las proyecciones del INEI, al ao 2015, se estima
que la poblacin de la provincia de Santiago de Chuco, se expandir a 61,474
personas y representar el 3,3% de la poblacin departamental. Igualmente,
en la provincia de Santiago de Chuco, en el periodo 2000-2015, se observa
una notoria tendencia creciente de la poblacin de varones (2,0 puntos
porcentuales), asimismo se evidencia que, la poblacin femenina tambin se
proyecta a aumento, pero muy ligero (0,2 puntos porcentuales).

Ilustracin 7: Poblacin por Sexo de la provincia de Santiago de Chuco

La dinmica poblacional que experiment la provincia de Santiago de Chuco,


entre los periodos censales 1993 a 2007, en los grandes grupos de edades
(infantil o adolescentes, jvenes, adultos y adultos mayores) se ilustra en los
grficos; en los cuales se puede constatar una reduccin de la poblacin
infantil o adolescente y por el contrario notorios incrementos en el resto de
grupos etarios; generando un desplazamiento en la poblacin de menor edad
a la poblaciones con mayor edad.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 44


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Ilustracin 8: Poblacin segn Densidad de la provincia de Santiago de Chuco

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Santiago de Chuco.

Cuadro 14: La Poblacin segn rea de residencia


rea de residencia- poblacin %
Urbana 19,966 34.24%
Rural 38,354 65.76%
TOTAL 58,320 100.00%
Fuente: INEI. Censo 2007.

Cuadro 15: La Poblacin segn Sexo


Caracterstica poblacin %
Hombre 29,797 51.09%
Mujer 28,523 48.91%
TOTAL 58,320 100.00%
Fuente: INEI. Censo 2007.

Tasa de Crecimiento Poblacional:


La Tasa de crecimiento poblacional segn los censos de los aos 1993 y 2007
es de 0.68%, valores bajos debido tambin a las altas tasas de migracin que
presenta la provincia.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 45


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Cuadro 16: Indicadores Demogrficos
Tasa de Densidad Tasa de
Regin
crecimiento poblacional Fecundidad
Departamento La Libertad 1.7 63.4 2.51
Provincia de Santiago de Chuco 0.68 21.9 3.88
Distrito de Santiago de Chuco
Fuente: INEI. Censo 2007.

ndice De Desarrollo Humano (IDH)


El ndice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano
por pas, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Es un indicador social estadstico compuesto por tres parmetros:
vida larga y saludable, educacin y nivel de vida digno. En el Per se mide de
la siguiente manera: en educacin (ndice de alfabetizacin, nmero de
matriculados segn nivel educacional, etc.), en salud (tasa de natalidad,
esperanza de vida, etc.)
El IDH en el ao 2007 con respecto al 2005, ha evolucionado positivamente
de manera muy ligera (paso de 0,56 a 0,57 al ao 2007), influenciada
bsicamente por las mejoras educativas (aumento en las tasas de escolaridad
y logro educativo), as mismo fue atenuado por la disminucin del ingreso
familiar mensual.
En el mismo perodo, si bien es cierto, ha aumentado el IDH, esto no se refleja
en el ranking, pues esta provincia, ha descendido 11 ubicaciones (paso de la
posicin 83 a la 94 en el ao 2007); dicho resultado se vincula con la
disminucin del ingreso familiar, y adems que el resto de las provincias en el
Per han registrado mayor desarrollo.

Cuadro 17: La Poblacin segn mapa de Pobreza 2007


Provincia Distrito
Santiago de Santiago de
VARIABLE / INDICADOR Chuco Chuco
Nmero % Nmero %
POBLACION
Poblacin Censada 58320 19860
Poblacin en viviendas particulares con ocupantes presentes 56089 19790
POBREZA MONETARIA
Incidencia de pobreza total 34519 58.5 11666 58.0
Incidencia de pobreza extrema 12238 17.7 3886 16.4
Indicadores de intensidad de la pobreza
Brecha de pobreza total 17.5 16.9
Severidad de pobreza total 7.0 6.6
Indicador de desigualdad
Coeficiente de Gini 0.3 0.3
Gasto per cpita
Gasto per cpita en nuevos soles 213.2 217.4
Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana 313.6 317.5

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 46


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
POBREZA NO MONETARIA
Pob. en hogares x Nro. Necesidades Bsicas Insatisf. (NBI)
Con al menos una NBI 41832 74.6 14910 75.3
Con 2 o mas NBI 19677 35.1 7062 35.7
Con una NBI 22155 39.5 7848 39.7
Con dos NBI 13041 23.3 4605 23.3
Con tres NBI 5570 9.9 1965 9.9
Con cuatro NBI 984 1.8 458 2.3
Con cinco NBI 82 0.1 34 0.2
Poblacin en hogares por tipo de Necesidad Bsica
Insatisfecha (NBI)
Poblacin en viviendas con caracteristicas fsicas inadecuadas 2320 4.1 1190 6.0
Poblacin en viviendas con hacinamiento 16219 28.9 5408 27.3
Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo 35025 62.4 13138 66.4
Poblacin en hogares con nios que no asisten a la escuela 3768 10.5 1441 11.5
Poblacin en hogares con alta dependencia econmica 11961 21.3 3778 19.1
Hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas
(NBI)
Con al menos una NBI 9357 70.7 3449 71.4
Con 2 o mas NBI 3380 25.5 1235 25.6
Con una NBI 5977 45.1 2214 45.8
Con dos NBI 2375 17.9 862 17.8
Con tres NBI 848 6.4 300 6.2
Con cuatro NBI 146 1.1 68 1.4
Con cinco NBI 11 0.1 5 0.1
Hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI)
Hogares en viviendas con caracteristicas fsicas inadecuadas 552 4.2 275 5.7
Hogares en viviendas con hacinamiento 2656 20.1 888 18.4
Hogares en viviendas sin desage de ningn tipo 8155 61.6 3129 64.7
Hogares con nios que no asisten a la escuela 603 9.4 230 10.2
Hogares con alta dependencia econmica 1944 14.7 613 12.7
Fuente: INEI.

Educacin
Con relacin al nivel educativo de la poblacin Santiaguina, el promedio de aos
de estudio en mayores de 14 aos es apenas el 4.6%.
La poblacin escolar a nivel inicial en la Provincia de Santiago de Chuco tiene un
total de 420 instituciones educativas. De ella, 210 son de educacin inicial, 175
centros educativos de nivel primaria y 35 para la educacin secundaria.
La poblacin escolar 19,371 alumnos en total de los cuales 4,938 son para el
nivel inicial, 10,072 alumnos para el nivel primaria, el nivel de educacin
secundaria 4,361 estudiantes

Cuadro 18: Cantidades De Instituciones Educativas En la Provincia de Santiago


de Chuco
N DE N DE N DE
NIVEL CANTIDAD
ALUMNOS DODENTES SECCIONES
INICIAL 210 4,938 307 598

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 47


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
PRIMARIA 175 10,072 633 1,048
SECUNDARIA 35 4,361 329 227
TOTAL 420 19,371 1,269 1,873
Fuente: MINEDU-ESCALE

Cuadro 19: Indicadores de Educacin de la Provincia de Santiago de Chuco


Provincia SANTIAGO DE Distrito SANTIAGO DE
CHUCO CHUCO
VARIABLE / INDICADOR Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %
EDUCACION
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos) 15494 65.9 5432 66.3
De 6 a 11 aos 8130 93.5 2809 92.6
De 12 a 16 aos 5719 80 1944 76.9
De 17 a 24 aos 1645 21.5 679 25.8
Pobl.con educ. superior (15 y ms aos) 5573 15.4 1706 14.1
Hombre 3612 19.4 904 15.2
Mujer 1961 11.2 802 13
Pobl.analfabeta (15 y ms aos) 5167 14.3 1436 11.9
Hombre 1038 5.6 278 4.7
Mujer 4129 23.5 1158 18.8
Urbana 1151 9 287 6.8
Rural 4016 17.2 1149 14.5
ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niez de la
poblacin de 5 y ms aos) 5/
Idioma castellano 50613 99.5 17258 99.8
Idioma o lengua nativa 4/ 210 0.4 28 0.2
Fuente: INEI. Censo 2007.

Cuadro 20: InInfraestructura Educativa y de salud por Centros Poblados


Instituciones Poblacin Escolar (N Establecimientos de
Poblaci Categor Educativas de alumnos) Salud
Distrito Total
n 2007 a CCPP Inic Prim Sec Inic Prim Sec Hospi Centr Posta
tal o
Santiago de 20333 Pueblo 83 8 67 8 612 3972 1841 1 - 4
Chuco
Quiruvilca 12505 Pueblo 42 6 29 7 324 2656 1226 - 1 2
Cachicadn 6011 Pueblo 18 4 11 3 203 976 712 - - 1
Santa Cruz 3337 Pueblo 14 2 10 2 145 606 228 - - 2
de Chuca
Angasmarca 4838 Pueblo 16 3 11 2 263 1026 467 - - 1
Mollebamba 1977 Pueblo 9 2 5 2 95 347 182 - - 2
Mollepata 2736 Pueblo 12 2 7 3 151 485 321 - - 1
Sitabamba 3464 Pueblo - - - - - - - - - 1
La informacin del distrito de Sitabamba no se muestra en el cuadro, puesto que la UGEL Snchez
Carrin tiene el manejo en educacin.
FUENTE: UGEL MINSA. Santiago de Chuco. Elaboracin Propia.

Cuadro 21: Matrcula en el Sistema Educativo por Tipo de Gestin y rea


Geogrfica, Segn Etapa, Modalidad y Nivel Educativo, Santiago de Chuco: 2015

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 48


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Gestin rea Sexo Pblica Privada
Etapa,
modalidad y
Total
nivel
Pblica Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural
educativo

Total 19 469 18 852 617 9 447 10 022 9 856 9 613 8 831 10 021 616 1

Bsica
18 322 17 900 422 8 300 10 022 9 366 8 956 7 879 10 021 421 1
Regular

Inicial 3 791 3 664 127 1 433 2 358 1 889 1 902 1 307 2 357 126 1

Primaria 8 956 8 661 295 3 604 5 352 4 548 4 408 3 309 5 352 295 -

Secundaria 5 575 5 575 - 3 263 2 312 2 929 2 646 3 263 2 312 - -

Bsica
432 237 195 432 - 252 180 237 - 195 -
Alternativa

Tcnico-
306 306 - 306 - 65 241 306 - - -
Productiva

Superior No
409 409 - 409 - 173 236 409 - - -
Universitaria

Pedaggica 82 82 - 82 - 21 61 82 - - -

Tecnolgica 327 327 - 327 - 152 175 327 - - -


Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN - Censo Escolar

Salud
En el siguiente grfico podemos apreciar que de la poblacin total de la provincia
de Santiago de Chuco ms de la mitad de la poblacin no cuenta con ningn tipo
de seguro de salud (31,055 personas), del resto de la poblacin que si cuentan
con un seguro de salud; 27,265 personas se dividen de la siguiente manera:
17,837 personas se encuentran inscritas al Seguro Integral de Salud-SIS, 8,815
personas a ESSALUD y 613 personas cuentas con algn otro tipo de seguro.

Ilustracin 9: Poblacin segn Afiliacin seguro de salud

Poblacion segun Tipo de afiliacion

14000
12000
Poblacin con Seguro
10000 Integral de Salud
8000 Poblacin con ESSALUD
6000
4000
2000
0
Urbana Rural

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 49


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
En el cuadro siguiente denotamos la oferta de establecimientos de Salud segn
servicio y entidades en Santiago de Chuco, donde observa que Minsa cuenta con
servicios de primer nivel; donde realizar servicios de atenciones especializadas;
como operaciones, cirugas mayores, atencin materno infantil, mdicos,
enfermeras y personal auxiliar en todas las especialidades, adems del personal
administrativo.

Asimismo cuenta con un centro de servicio de segundo nivel para las atenciones
primarias como los centros de salud y 15 centros puesto de tercer nivel.
Finalmente, 188 agentes comunitarios para cubrir las emergencias en los
poblados menores de la provincia.

En el caso de ESSALUD cuenta con un centro de salud para atenciones


primarias en beneficio de sus asegurados. Las coberturas que requieren mayor
atencin son trasladadas al Hospital de Trujillo en Ambulancia de MINSA.

Cuadro 22: Oferta de Establecimientos de Salud segn Institucin Provincia de


Santiago de Chuco 20014
Institucin Hospital Centro Puesto Agentes Posta Posta
de Apoyo de Salud de Salud Comunitarios Sanidad Sanitaria
de Salud
MINSA 1 1 15 188 0 0
ESSALUD 0 0 0 2 0 0
SANIDAD PNP 0 0 0 0 1 0
PRIVADO 0 0 0 0 0 2
TOTAL INSTI. 1 1 15 190 1 2
Fuente: MINSA - 2007

Cuadro 23: Disponibilidad de Recursos Humanos de la Red de Santiago de Chuco


2014
Condicin Otros
Mdico Enfermera Obstetriz Odontlogo Tcnicos Auxiliares
Laboral Profesionales
nombrados 9 3 1 0 3 40 7
contratados 1 1 0 1 0 2 1
plazo fijo
p.s.p.t. 3 11 11 0 0 15 0
serums 5 6 2 1 5 0 0
personal de 1 0 0 0 1 2 2
salud nombrado
o contratado
destacado a
otras redes
s.n.p. 1 4 6 0 3 13 5
total 20 25 20 2 12 72 15
essalud 2 2 2 0 0 0 0
sanidad pnp 0 0 0 0 0 1 0
privado 5 2 0 0 1 0 0
total personal 7 4 2 0 1 1 0
otras
instituciones
DISPONIBILID 0.5 0.52 0.39 0.04 0.23 1.3 0.27
ADX1000 HAB
Fuente: MINSA - 2007

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 50


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Vivienda
La condicin de ocupacin de la vivienda de la zona urbana del Distrito de
Santiago de Chuco se presentan en el siguiente cuadro:

Ilustracin 10: Poblacin segn Afiliacin seguro de salud

Viviendas segun Material de las Paredes

20000

10000

0
Ladrillo

Estera
Madera

Quincha

Piedra o Sillar con cal o

Otro
Adobe o tapia

Piedra con barro

cemento
Material predominante en paredes

Cuadro 24:
Provincia
Distrito Santiago de
Santiago de
VARIABLE / INDICADOR Chuco
Chuco
Nmero % Nmero %
Viviendas particulares censada 7/ 15400 99.7 5789 99.8
Viviendas particulares con ocupantes presentes 12871 83.6 4643 80.2
Tipo de vivienda
Casa independiente 14814 96.2 5504 95.1
Departamento en edificio 106 0.7 3 0.1
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES
Rgimen de tenencia
Propias totalmente pagadas 9212 71.6 3252 70
Propias pagndolas a plazos 181 1.4 89 1.9
Alquiladas 1258 9.8 406 8.7
Material predominante en paredes
Ladrillo 379 2.9 57 1.2
Adobe o tapia 11903 92.5 4293 92.5
Madera 82 0.6 12 0.3
Quincha 34 0.3 7 0.2
Estera 8 0.1 4 0.1
Piedra con barro 421 3.3 253 5.4
Piedra o Sillar con cal o cemento 14 0.1 11 0.2
Otro 30 0.2 6 0.1
Material predominante en pisos
Tierra 11427 88.8 4322 93.1
Cemento 1037 8.1 210 4.5

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 51


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Losetas, terrazos 10 0.1 4 0.1
Parquet o madera pulida 54 0.4 22 0.5
Madera, entablados 315 2.4 78 1.7
Laminas asflticas 5 0 2 0
Otro 23 0.2 5 0.1
Viviendas con abastecimiento de agua
Red pblica dentro de la vivienda 3320 25.8 1909 41.1
Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la
edificacin 656 5.1 166 3.6
Piln de uso pblico 330 2.6 119 2.6
Viviendas con servicio higinico
Red pblica de desage dentro de la vivienda 2222 17.3 1144 24.6
Red pblica de desage fuera de la vivienda pero
dentro de la edificacin 301 2.3 54 1.2
Pozo ciego o negro / letrina 2231 17.3 328 7.1
Viviendas con alumbrado elctrico
Red pblica 4473 34.8 1396 30.1
Fuente: Inei Censo 2007.

ACTIVIDADES ECONOMICAS
En la Provincia de Santiago de Chuco, las principales actividades econmicas
que ms predominan son: Agricultura, Ganadera y Minera; destacndose
principalmente en los ltimos aos la actividad minera aurfera en mayor escala,
especialmente en los Distrito de Angasmarca, Cachicadan y Quiruvilca.
Los habitantes de la ciudad de Santiago de Chuco se dedican a la Agricultura,
predominando el cultivo de papa, arveja, habas, trigo, cebada, menestras. Se
practica adems, en menor escala la crianza de aves, reses, ovinos, etc.
Algunos jefes de familia laboran en trabajos eventuales, como construccin civil.
En general, los pobladores son de escasos recursos econmicos.

La economa de la poblacin depende principalmente de la agricultura y el


comercio, en menor proporcin de la ganadera y de la minera; sin embargo, en
general, los pobladores son de escasos recursos econmicos. Entre las
actividades econmicas que se desarrollan, tenemos:

La agricultura,
Que se desarrolla con una predominancia absoluta de la Tecnologa Tradicional
(uso de semillas propias, variedades nativas, uso de estircol como abono, etc.)
en rgimen de secano, donde se adecua el ciclo productivo a las pocas de
lluvias. Los rendimientos de los cultivos se encuentran por debajo de los
promedios alcanzados a nivel del departamento. La produccin se orienta
principalmente al autoconsumo, participando en el mercado con la venta de sus
excedentes.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 52


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Cuadro 25: Cultivos permanentes - Frutales
Cultivos Esta bajo riego o secano
Riego Secano Total
Mango 0.50 - 0.50
Manzano 0.51 - 0.51
Naranjo 1.00 - 1.00
Palto 13.18 - 13.18
Papaya 0.25 - 0.25
Platano 3.47 0.50 3.97
Tuna 6.20 0.25 6.45
Vergel Fruticola 2.94 - 2.94
Total 28.05 0.75 28.80
Fuente: INEI. Censo Agrario 2012

La ganadera,
Se desarrolla de manera domstica, donde se puede notar una falta absoluta de
tcnicas para el mejoramiento de las especies (razas) de ganado que se cra en
esta zona. Una vez mejorada la infraestructura de riego se puede acondicionar
programas para lograr un mejoramiento en la crianza de animales.

La minera,
Que anteriormente se realizaba de manera artesanal, hoy con el ingreso de las
compaas internacionales, se explota en forma tecnificada, donde se debe tener
un especial cuidado para conservar y mejorar el medio ambiente. En el aspecto
cultural, diremos que la poblacin habitante proviene de los mismos caseros,
donde todos los habitantes conservan sus tradiciones y costumbres.

Cuadro 26: POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA DE 14 Y MS DE EDAD


Provincia Santiago Distrito Santiago
De Chuco De Chuco
VARIABLE / INDICADOR
Cifras Cifras
% %
Absolutas Absolutas
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14
y ms aos)
Poblacin Econmicamente Activa(PEA) 16313 5173
Tasa de actividad de la PEA 43.4 41
Hombres 69.6 67.2
Mujeres 15.7 15.6
PEA ocupada 15276 93.6 4913 95
Hombres 12576 93.5 3953 94.7
Mujeres 2700 94.3 960 96.1
PEA ocupada segn ocupacin principal 15276 100 4913 100
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pb.y emp 46 0.3 12 0.2
Profes., cientficos e intelectuales 973 6.4 410 8.3
Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados 478 3.1 83 1.7
Jefes y empleados de oficina 454 3 210 4.3

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 53


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo 931 6.1 343 7
Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 5261 34.4 2373 48.3
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 1914 12.5 179 3.6
Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 1168 7.6 156 3.2
Trabaj.no calif.serv.,pen,vend.,amb., y afines 3502 22.9 1004 20.4
Otra 22 0.1 8 0.2
Ocupacin no especificada 527 3.4 135 2.7
PEA ocupada segn actividad econmica 15276 100 4913 100
Agric., ganadera, caza y silvicultura 6899 45.2 3004 61.1
Pesca 2 0
Explotacin de minas y canteras 2708 17.7 16 0.3
Industrias manufactureras 495 3.2 162 3.3
Suministro de electricidad, gas y agua 13 0.1 6 0.1
Construccin 919 6 220 4.5
Comercio 842 5.5 351 7.1
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 75 0.5 12 0.2
Hoteles y restaurantes 329 2.2 79 1.6
Trans., almac. y comunicaciones 333 2.2 71 1.4
Intermediacin financiera 11 0.1 6 0.1
Activid.inmobil., empres. y alquileres 271 1.8 31 0.6
Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil 425 2.8 238 4.8
Enseanza 840 5.5 383 7.8
Servicios sociales y de salud 121 0.8 62 1.3
Otras activ. serv.comun.soc y personales 152 1 59 1.2
Hogares privados con servicio domstico 310 2 78 1.6
Organiz. y rganos extraterritoriales
Actividad econmica no especificada 531 3.5 135 2.7
Fuente: INEI. Censo 2007

Cuadro 27: Ocupacin Principa de la Poblacion de la Provincia


P: Segn Sexo
P6a+: Ocupacin principal por agrupacin
Hombre Mujer Total
Miembros poder ejec.y leg. direct. adm. pub y emp. 41.76 38.25 40.85
Profes. cientificos e intelectuales 39.19 37.61 38.53
Tcnicos de nivel medio y trabajador asimilados 35.33 33.27 34.96
Jefes y empleados de oficina 35.55 30.08 33.67
Trabj. de serv.pers. y vend.del comerc. y mcdo. 39.43 37.89 38.56
Agricult.trabajador calific.agrop.y pesqueros 43.79 41.83 43.72
Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros 34.33 37.81 34.64
Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr. 36.79 36.45 36.78
Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines 29.60 34.89 30.84
Otras ocupaciones 37.76 40.02 39.05
Total 37.83 36.83 37.65
NSA : 42,899
Fuente: INEI

Indicadores de Pobreza:

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 54


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Como es de esperar el Distrito de Santiago de Chuco, segn caractersticas
rurales (67.88% de la poblacin), el nivel de pobreza es de 36.2% y pobreza
extrema 33.3%. As tenemos que se ubica en el quintil 1, igual a nivel provincia.
El mismo modo, segn el ndice de Desarrollo Humano (IDH) para el distrito es
de 0.5800 y de la provincia de Santiago de Chuco es de 0.5647.

Cuadro 28: Nivel De Pobreza De La Provincia De Santiago De Chuco 2007

Fuente: Foncodes (2007), INEI

Transportes y Comunicaciones
La va de transporte terrestre significa un problema de acceso tanto de Santiago
de Chuco- Trujillo, Snchez Carrin y Pallascas (Ancash), o entre los distritos
que conforman la Provincia. Se cuenta con empresas de transportes de
pasajeros, entre micros y combis, a los diferentes distritos, las distancias son:

A nivel Distrito:
De Santiago de Chuco Cachicadn : 18 Km
De Santiago de Chuco Angasmarca : 45 Km
De Santiago de Chuco Mollepata : 86 Km
De Santiago de Chuco Mollebamba : 76 Km
De Santiago de Chuco Quiruvilca : 48 Km
De Santiago de Chuco Trujillo : 30 Km
De Santiago de Chuco Huamachuco : 103 Km

A nivel Provincia:
De Huamachuco Cachicadn : 121 Km
De Huamachuco Angasmarca : 146 Km
De Huamachuco Mollebamba : 178 Km
De Huamachuco Mollepata : 187 Km
De Trujillo Cahicadn : 182 Km
De Trujillo Angasmarca : 209 Km
De Trujillo Mollebamba : 235 Km
De Trujillo Mollepata : 245 Km

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 55


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Cuadro 29: Distancias entre principales localidades Santiago de Chuco

Cuadro 30: Distancias entre principales Ciudades Santiago de Chuco

Existe en la ciudad de Santiago de Chuco dos estacionamiento llamados Entrada


Sur y Entrada Norte en el que se estacionan los vehculos de transporte pesado
(camiones de carga); estos vehculos prestan servicios de carga de madera,
granos, papas, abarrotes, entre otros, etc. movilizndose a la ciudad de Trujillo,
Snchez Carrin y Pallasca(Ancash) y otras ciudades.

Actualmente el crecimiento del parque automotor y la informalidad han


incrementado los problemas del trnsito interno en la ciudad de Santiago de
Chuco, hay un promedio de 22 motos lineales registradas en la Municipalidad
Provincial de Santiago de Chuco, as como de mototaxis de los cuales un 25%
que son informales y un promedio de 118 camionetas de servicio interprovincial
de las que solo 75% estn debidamente autorizadas para circular, eso aparte de
los buses y combis minivan. Asimismo, el problema del trnsito en la ciudad de
Santiago de Chuco se incrementa, por la circulacin de los vehculos de

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 56


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
transporte de trnsito pesado, as como las motos lineales estacionadas en
algunas de las calles principales de la ciudad y que pertenecen a instituciones
reconocidas.

Por otro lado Santiago de Chuco cuenta con telfono pblico y domiciliario,
servicio de Internet y servicio de lnea R.I.
Se cuenta con servicio de SERPOST nacional. Circulan los diarios de tiraje
nacional como El Comercio, La Repblica, Expreso, etc; tambin los diarios
regionales como La Industria, Satlite, Nuevo Norte. Se cuenta con seales
de TV Nacional: Amrica Televisin, ATV, RED GLOBAL, TV Per. Existe
un buen mercado de radiodifusin en FM y AM, por ms de 2 empresas radiales.

ENCUESTA DE OPININ
Se ha aplicado una encuesta a una parte de la poblacin para apoyar el
diagnstico realizado, para lo cual se plante el siguiente modelo:

ENCUESTA PARA LA FORMULACION DE PIP


MEJORAMIENTO, AMPLIACION PALACIO MUNICIPAL MPSCH

I. INFORMACIN BSICA DE LA LOCALIDAD


Fecha de Entrevista: ____/____/____ Hora _________
Departamento: Provincia: . Distrito: ..
Persona Entrevistada (jefe del hogar): Padre ( ) Madre ( ) otro________
Direccin: ____________________________________________________________
Edad: Cuanto tiempo vive en Santiago de Chuco
Cuantas personas conforman su familia..
Entre que edades se ubican los miembros de su familia
De 0-4 aos( ) De 5 a 14 aos( ) De 15 a 45 aos( ) De 46 a 60 aos ( ) Mas de 60
aos ( )
II. INFORMACION DE ASISTENCIA A LA MUNICIPALIDAD
a) Sabe usted la ubicacin del Palacio Municipal de la Provincia de Santiago de Chuco:
SI ( ) NO ( )
b) Ha ido alguna vez al Palacio Municipal de la Provincia de Santiago de Chuco:
SI ( ) NO ( )
c) Cuantos miembros e su familia se han beneficiado por algn servicio que presta la
Municipalidad Provincial de Snchez Carrin
Todos ( ) Solo 1 ( ) Solo 2 ( ) Solo 3 ( ) solo 4( ) Mas de 5 ( ) Ninguno ( )
d) En su familia alguien ms ha ido a la Municipalidad a realizar algn trmite
1 persona ms .. 2 personas ms 3 personas mas.
De 4 personas a mas .
e) Por qu motivo ha ido al local Municipal
Alcalda.. Gestionar un apoyo Trmites administrativos
Pagos.. Reclamos... Brindar servicio Capacitaciones
Otros
f) En caso de los trmites administrativos indicar:
Presupuesto participativo Licencia de funcionamiento Reclamos .
Licencia de edificacin .. Tributos municipales . Registros civiles .

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 57


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Seguridad ciudadana. Defensa civil Papeletas Otros
g) Cuntas veces ha tenido que regresar a la municipalidad por cada tramite iniciado
1 vez .. 2 veces . 3 veces .. 4 veces 5 veces 6 veces . 7 veces..

III. INFORMACION DE SATISFACCION


a) Cuando ha ido al Palacio Municipal ha encontrado los ambientes cmodos para su
atencin: SI ( ) NO ( ) Porque?
-Salas de espera adecuadas, SI ( ) NO ( ) Porque?..
-Ambientes con fcil acceso, SI ( ) NO ( ) Porque?.
-Zonas con adecuada circulacin, SI ( ) NO ( ) Porque?..
-Servicios higinicos para el pbico en buen estado SI ( ) NO ( ) Porque?..
-Sillas en cantidad adecuada, SI ( ) NO ( ) Porque?..
-Personal capacitado para atenderlo, SI ( ) NO ( ) Porque?..
-Otro.
b) Esta de acuerdo con que la Municipalidad priorice el mejoramiento del palacio
municipal, SI ( ) NO ( ) Porque?..
c) Si no ha ido hasta la fecha a la Municipalidad. Una vez mejorada la infraestructura y el
servicio brindado, tendra intencin de ir a realizar trmites. SI ( ) NO ( )
Porque?..

ANLISIS DE PELIGROS
Teniendo en consideracin los antecedentes que motivaron la ejecucin del
proyecto, se ha realizado un Anlisis de Riesgos detallado que permite identificar
los peligros existentes segn su tipologa, caractersticas de los mismos,
frecuencia, extensin, duracin, estacionalidad, severidad, efectos secundarios,
con todo lo cual se ha podido establecer la vulnerabilidad existente en el mbito
del proyecto y las medidas que permitan reducir y mitigar el riesgo en la zona de
influencia del proyecto.

A. Anlisis de Vulnerabilidad
VB (Vulnerabilidad Baja) VM (Vulnerabilidad Media)
VA (Vulnerabilidad Alta) VMA (Vulnerabilidad Muy Alta).

Cuadro 31: Vulnerabilidad Ambiental y Ecolgica

Nivel de Vulnerabilidad
Variables VB VM VA VMA
< 25% 26% 50% 51%-75% 76%-100%
Lluvias en los meses de enero
Condiciones a marzo, su temperatura oscila
atmosfricas entre los 15 a 22C.
25%
Composicin y
Nivel bajo de Contaminacin.
calidad de aire
24%
y el agua

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 58


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Nivel moderado de explotacin
Condiciones de los recursos naturales; ligero
crecimiento de la poblacin y
ecolgicas del nivel de contaminacin.
26%
Vulnerabilidad Ambiental y Ecolgica = 25% Vulnerabilidad Baja

Cuadro 32: Vulnerabilidad Econmica


Nivel de Vulnerabilidad
Variables VB VM VA VMA
< 25% 26% 50% 51%-75% 76%-100%
La poblacin de influencia del
proyecto tiene a la agricultura
Actividad Econmica y minera como actividades
econmicas principales.
26%
La oferta laboral est sujeta a
Acceso al mercado la produccin de los campos
Laboral de cultivo y minera.
30%
El nivel de ingresos de la
poblacin afectada, no cubre
Nivel de ingresos las necesidades bsicas, su
nivel de ingresos es muy bajo.
40%
Poblacin con pobreza
Situacin de pobreza o
mediana.
Desarrollo Humano
40%
Vulnerabilidad Econmica = 37.5% Vulnerabilidad Media

Cuadro 33: Vulnerabilidad Cultural e Ideolgica

Nivel de Vulnerabilidad
Variables VB VM VA VMA
< 25% 26% 50% 51%-75% 76%-100%
Conocimiento sobre el Escaso conocimiento de los
adecuado servicio brindado usuarios.
en la Municipalidad 40%
Los usuarios tienen sus
Percepcin sobre
propias normas y autoridades
estrategias de adecuacin y
basndose en sus usos y
validacin de procesos
costumbres.
tcnicos administrativos
50%
Actitud conformista y con
Actitud frente a la adecuada
desidia.
gestin de la Municipalidad.
40%
Vulnerabilidad Cultural e Ideolgica = 43.3% Vulnerabilidad Media

Cuadro 34: Vulnerabilidad Poltica e Institucional


Variables Nivel de Vulnerabilidad

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 59


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VB VM VA VMA
< 25% 26% 50% 51%-75% 76%-100%

Autonoma Local 25%

Aceptacin y
Liderazgo Poltico respaldo parcial
25%
Participacin Minoritaria con
Participacin de usuarios relacin a la gestin.
30%.
Escasa coordinacin para la
Coordinacin de acciones toma de decisiones en temas
entre autoridades locales. de gestin vial.
30%
Vulnerabilidad Poltica e Institucional = 27.5% Vulnerabilidad Media

Calculo del Riesgo


Analizando el riesgo segn este grfico se deduce que los riesgos varan entre bajos
y medios en el presente proyecto.

Como conclusin del anlisis planteado respecto a los peligros y vulnerabilidades


de la flora, fauna, terrenos agrcolas, poblacin y viviendas del rea de influencia
del proyecto tiene un RIESGO BAJO.

Cuadro 35: Anlisis de Peligros en la Zona Afectada


PREGUNTA SI NO COMENTARIOS
1.-Existe un historial de peligros naturales Los peligros naturales que se presentan
en la zona en la cual se pretende ejecutar x son algunos sismos de menor intensidad y
el proyecto? lluvias intensas.
No existen estudios por parte de sector
2.-Existen algunos estudios que
pblico y privado, que pronostique la
pronostican la probable ocurrencia de x
ocurrencia de peligros en la zona del
peligros en la zona bajo anlisis?
proyecto.
Durante la vida til del proyecto la
3.- Existe la probabilidad de ocurrencia ocurrencia de peligros naturales sera
de peligros naturales durante la vida del x algunos sismos de menor y mediana
proyecto? intensidad y lluvias intensas en los meses
de verano.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 60


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4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas, frecuencia, intensidad,
tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
Inundacin x
Vientos fuertes x
Lluvias intensas x x x
Sismos x x x
Heladas x
Sequias x
Huaycos x
Fuente: Poblacin de la zona.

Los peligros que se presentan en la zona son algunos sismos de menor


intensidad, no presentando peligro en la infraestructura, ya que se construir de
acuerdo a las normas de edificaciones antissmicas en instituciones Municipales.

Por otro lado las lluvias intensas que se dan todos los aos en los meses de
verano de octubre a marzo, para lo cual se proveer el drenaje pluvial as como
techos y coberturas a dos aguas para un correcto discurrir de las aguas.

3.1.2 La Unidad Productora de bienes o servicios


Servicios que intervendr el PIP
Organizacin Institucional
Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar con el proyecto,
son bsicamente, las inadecuadas condiciones para llevar una adecuada prestacin
de los servicios que brinda la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco; razn
por la cual se proceder a evaluar el marco organizacional, de creacin y funcional
a travs de sus plan operativo institucional, as como de los factores que intervienen
en la produccin del servicio municipal.

La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, es un rgano de Gobierno Local,


promotora del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines. Goza de autonoma poltica,
econmica y administrativa en los asuntos de su competencia, de acuerdo a lo
establecido en la Constitucin y las leyes.

MISIN MUNICIPAL
Brindar servicios de calidad con transparencia y honestidad en beneficio del pueblo
de Santiago de Chuco, logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a
travs de una gestin participativa e innovadora.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 61


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VISIN MUNICIPAL
La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco busca ser buen gobierno distrital,
logrando resultados que benefician a la poblacin generando mayores
oportunidades emprendimiento, realizacin personal y una lucha contra la pobreza
para la nueva generacin con una buena distribucin de los recursos humanos y
econmicos en equidad de gneros, buscando ser lder en la comunidad para
promover el desarrollo humano integral y sostenible.

OBJETIVOS MUNICIPALES
Consolidar el liderazgo de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco
en el desarrollo de nuestra comunidad, logrando la participacin de
Instituciones y Organismos a nivel nacional e internacional.
Garantizar el acceso y la atencin a la poblacin de escasos recursos
econmicos a los servicios bsicos de salud.
Promover el desarrollo integral de la mujer y familia con equidad de gnero
y fomentar el desarrollo participativo y sostenible de las organizaciones
sociales de base, as como tambin promover el apoyo social al nio, al
anciano y adulto mayor a travs de la realizacin de programas de asistencia
social.
Promover el desarrollo turstico y econmico local.
Fomentar la produccin y productividad de la agroexportacin.
Mejorar y rehabilitar la red vial.
Mejorar la infraestructura educativa, as como tambin la calidad de los
procesos y aprendizaje del deporte.

Organigrama
Para el logro de sus funciones, el gobierno Municipal cuenta con diferentes reas,
conforme lo establece el Organigrama Estructural de la Municipalidad Provincial de
Santiago de Chuco, aprobado por Ordenanza Municipal N 01-2008-MPSCHH de
fecha 03.02.2015, a la fecha continua en vigencia, toda vez que las nuevas reas
vienen implementndose gradualmente, por los motivos que se detallaran
posteriormente.
En consecuencia, a la fecha se tienen en funcionamiento las siguientes reas:

01. rganos de gobierno


01.1. Concejo municipal provincial
01.2. Alcalda provincial

02. rganos de coordinacin y de participacin.


02.1 Comisin de regidores

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02.2 Consejo de coordinacin local provincial
02.3 Comit provincial de seguridad ciudadana
02.4 Comit provincial de defensa civil
02.5 Comisin provincial de gestin ambiental

03. rgano de control


03.1. rgano de control institucional.

04. rgano de defensa jurdica


04.1. Procuradura pblica municipal

05. rgano de direccin


05.1. Gerencia municipal.

06. rganos de asesoramiento


06.1. Oficina de asesora jurdica
06.2. Oficina de planeamiento y presupuesto
06.2.1. Unidad de presupuesto
06.2.2. Unidad de planeamiento y racionalizacin
06.2.3. Oficina de programacin e inversiones opi-.

07. rganos de apoyo


07.1. Secretaria general
07.1.1 Unidad de atencin al ciudadano
07.2. Imagen institucional
07.3. Ejecutora coactiva
07.4. Oficina de administracin y finanzas
07.4.1. Unidad de contabilidad
07.4.2. Unidad de tesorera
07.4.3. Unidad de logstica
07.4.4. Unidad de control patrimonial
07.4.5. Unidad de servicios generales y talleres
07.4.6. Unidad de recursos humanos
07.4.7. Unidad de informtica, teconologas de la informacin y comunicacin tics-
07.4.8. Unidad de administarcin tributaria.

08. rganos de lnea


08.1. Gerencia de servicios tcnicos
08.1.1. Divisin de obras pblicas
08.1.2. Divisin de proyectos y estudios tcnicos
08.1.3. Divisin de liquidaciones
08.1.4. Divisin de operacin y mantenimiento de obras

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 63


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08.1.5. Divisin de desarrollo urbano

08.2. Gerencia de servicios pblicos


08.2.1. Divisin de transporte, trnsito y seguridad vial
08.2.2. Divisin de seguridad ciudadana, polica municipal y participacin vecinal.
08.2.3. Divisin de limpieza pblica y residuos slidos
08.2.4. Divisin de gestin de los servicios de agua y saneamiento

08.3. Gerencia de servicios sociales


08.3.1. Divisin de educacin, cultura, deporte
08.3.2. Divisin de programas y servicios sociales

08.3.23. Divisin local de focalizacin


08.4. Gerencia de desarrollo econmico local
08.4.1. Divisin de licencias, comercializacin y mercados
08.4.2. Divisin de promocin de mypes, turismo y cooperacin tcnica.
08.4.3. Divisin de gestin ambiental y salud pblica

09. rganos desconcentrados


09.1. Defensa civil
09.2. Demuna
09.3 Registros civiles
10. rganos descentralizados
10.1 Instituto Vial Provincial

Ilustracin 11: Estructura Orgnica Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 64


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Capacidad Actual
El Municipio es una entidad poltica y una organizacin comunal, sirve de base para
la divisin territorial y la organizacin poltica y administrativa del estado en su

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 65


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rgimen interior. El Municipio, es pues, una comunidad territorial de carcter pblico
con personalidad propia, y por ende, con capacidad poltica y administrativa. En tal
sentido, la principal funcin como gobierno local es la de brindar servicios pblicos
municipales, las cuales son actividades que realiza el municipio de manera uniforme
y continua, con fines de satisfacer las necesidades bsicas de la comunidad.

Actualmente, la Municipalidad no viene cumpliendo a cabalidad la prestacin de los


servicios pblicos municipales, debido fundamentalmente a que los rganos de
direccin del Gobierno Local Provincial, se encuentran en lugares inadecuados, al
estar actualmente hacinados en un local en mal estado y con mucha antigedad, no
acondicionado para la actual estructura orgnica, motivando la incomodidad de la
poblacin recurrente y de los mismos responsables del desarrollo local.

Situacin actual de la infraestructura


La infraestructura donde viene funcionando actualmente la Municipalidad, fue
construida hace ms de un siglo, por iniciativa de los pobladores y autoridades de
aquella poca. Actualmente la Infraestructura existente, debido al tiempo de
construccin, presenta problemas estructurales, ya que es de adobe, el cual se ha
evidenciado a travs de sendos Informes Tcnicos emitido por la Secretaria Tcnica
de Defensa Civil. De igual manera, debido a la cantidad de servicios pblicos que
presta, como gobierno Provincial, cuenta con un alto nmero de personal que labora
en la institucin, lo cual ha generado el hacinamiento y la falta de ambientes para
brindar una adecuada atencin al pblico usuario.

A travs del plan de desarrollo concertado de la Provincia de Santiago de Chuco,


se establece como prioridad, la construccin de un Centro Cvico que permita
brindar espacios que alberguen a la Institucin Municipal, Locales de carcter
Cultural y de atraccin o de receptivos para el turista.

Las autoridades municipales encabezadas por el alcalde, regidores y funcionarios,


buscan mejorar las condiciones actuales de la infraestructura en las que se viene
brindado el servicio, por lo cual se considera como prioridad construccin del centro
Municipal, el cual conlleva a la elaboracin del presente que establezca la
problemtica del servicio.

La infraestructura de la municipalidad provincial de Santiago de chuco, cuenta con


03 niveles de material rstico (adobe, piso de cemento, techo de madera) se ubica
entre la Ca. Paco Yunque, Ca. Luis de la Puente y Ca. Miguel Grau, frente a la plaza
de armas, se encuentra en estado de deterioro y cuenta con 29 ambientes entre
ellas, oficinas y reas administrativas. Adicional cuenta con un rea de desarrollo y

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 66


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promocin turstica y rea de taller de mecnica, Estas reas es de material rstico
y se encuentran en alto riesgo de derrumbe.

En conclusin respecto a la infraestructura de la municipalidad, la municipalidad


provincial de Santiago de chuco, no cuenta con infraestructura apropiada para el
uso de oficinas y ambientes totalmente inadecuadas por deterioro, por lo que es
necesario que se realice una demolicin total y reconstruir y ampliar su local.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 67


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Ilustracin 12: Fachada del Palacio Municipal Actual Santiago de Chuco

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 68


Ilustracin 13: Plano de Distribucin Estado Actual Palacio Municipal 1er nivel

rea de
adobe
derrumbada

DDUR

Registros
Civiles
Tributos

Banco de
la Nacin

Ambientes a demoler
Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Ilustracin 14: Plano de Distribucin Estado Actual Palacio Municipal 2do nivel

Ambientes a demoler

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 70


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Ilustracin 15: Plano de Distribucin Estado Actual Palacio Municipal - 3er Piso

Ambientes a demoler

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Cuadro 36: Estado Actual de los ambientes existentes en el Palacio Municipal 1er Nivel

Descripcion Unidad Cantidad Uso estado Observac


PRIMER NIVEL
Oficina de Registro Tcnico m2 52.89 Operativo Malo Ingreso de la calle
SSHH Registro Tecnico m2 2.91 Operativo Malo
Deposito de Registro Tecnico m2 69.75 Operativo Malo
Banco de la Nacion m2 42.14 Operativo Malo Ingreso de la calle
Division de Seguridad Ciudadana y
m2 31.62 Operativo Malo
Participacion Vecinal
Ingreso de la calle
Unidad de Control patrimonial m2 9.72 Operativo Malo
Area de Defensa Civil m2 8.50 Operativo Malo
Circulacion m2 17.60 Operativo Malo Ingreso de la calle
Registros civiles m2 13.46 Operativo Malo
Tributacion y Rentas m2 17.13 Operativo Malo
Oficina 1 m2 16.00 Operativo Malo
Oficina 2 m2 11.60 Operativo Malo
SSHH Registros civiles m2 3.95 Operativo Malo
Hall principal m2 30.62 Operativo Malo Ingreso de la calle
Mesa de Partes m2 32.20 Operativo Malo Ingreso x Hall
Recursos Humanos m2 32.80 Operativo Malo Ingreso x Hall
SSHH 1 general m2 2.85 Operativo Malo
SSHH 2 general m2 2.85 Operativo Malo
Almacen general m2 66.51 Operativo Malo
Oficina+SSHH+almacen del area almacen Ingreso x Almacen
m2 27.12 Operativo Malo
general general
Atencion m2 20.20 Operativo Malo Ingreso de la calle
Division de Desarrollo Urbano y Obras m2 31.46 Operativo Malo
Jefatura de DDUO m2 34.16 Operativo Malo
Programa Sociales m2 38.05 Operativo Malo Ingreso de la calle
Transporte transito y Maquinaria m2 18.43 Operativo Malo Ingreso de la calle
Direccion de Prom. D Econ. Local DIPEL m2 40.20 Operativo Malo Ingreso de la calle
Almacen m2 70.23 Operativo Malo Ingreso de la calle
Area de Desarrollo y promocion Turistico m2 55.97 Operativo Malo Ingreso de la calle
Oficina m2 13.24 Operativo Malo
SSHH m2 4.20 Operativo Malo
Patio m2 18.63 Operativo Malo
Taller de mecanica m2 191.90 Operativo Malo
Almacen 1, 2, 3 y 4 m2 149.84 Operativo Malo Ingreso de la calle
Oficina 1 m2 24.24 Operativo Malo
Oficina 2 m2 60.00 Operativo Malo
Oficina 3 m2 60.85 Operativo Malo
AREA TOTAL m2 1,323.82
Fuente: Levantamiento topogrfico

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 72


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Cuadro 37: Estado Actual de los ambientes existentes en el Palacio Municipal 2do Nivel

Descripcion Unidad Cantidad Uso estado Observac


SEGUNDO NIVEL
Salon de actos 1 m2 41.65 Operativo Malo
Salon de actos 2 m2 101.85 Operativo Malo
Sala de espera m2 20.89 Operativo Malo
Secretaria geenral m2 8.33 Operativo Malo
Direccion Administracion y Finanzas m2 4.50 Operativo Malo
Hall m2 41.36 Operativo Malo
Circulacion m2 61.96 Operativo Malo
Todo es de adobe con
Almacen m2 24.61 Operativo Malo
vigas de madera
Gerencia m2 30.30 Operativo Malo
Tesoreria m2 50.15 Operativo Malo
Oficina m2 24.04 Operativo Malo
Oficina de Asesoria Legal m2 15.08 Operativo Malo
Oficina de Relaciones Publicas m2 45.83 Operativo Malo
Presupuesto m2 28.00 Operativo Malo
Logistica m2 23.07 Operativo Malo
Oficinas m2 100.6 Operativo inoperativo
AREA TOTAL m2 622.22
Fuente: Levantamiento topogrfico

Cuadro 38: Estado Actual de los ambientes existentes en el Palacio Municipal 3er Nivel

Descripcion Unidad Cantidad Uso estado Observac


TERCER NIVEL
Gerencia m2 32.86 Operativo Malo
Todo es prefabricado con
DEMUNA m2 43.46 Operativo Malo
techos de calamina
oficinas varias m2 91.53 Operativo Malo
AREA TOTAL m2 167.85
Fuente: Levantamiento topogrfico

Registro Fotografico

Ilustracin 16: Fachada Principal


Municipalidad Provincial
Santiago De Chuco. Se observan
molduras y barandas de madera.

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Ilustracin 17: Oficinas de Municipalidad Provincial Santiago De Chuco. SE observan


en el ancho de los muros que es de material de adobe, con humedad en las paredes.

Ilustracin 18: Mesa de partes. Son reas improvisadas con material de madera y lunas
para atencin al pblico, con espacios pequeos tanto para los trabajadores como para
los usuarios.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 74


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Ilustracin 19: Estos


ambientes carecen de
ventilacin y espacio para
ubicar sus estantes, etc.

Ilustracin 20: Sala de Actos, presenta un ingreso pequeo. Carece de reas de


espera. En la foto se observan las vigas de madera pandeadas debido posiblemente a
su antigedad.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 75


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Ilustracin 21: La Alcalda


ha sido remodelada, pero
no se ha cambiado las
estructuras que siguen
siendo de adobe muy
antiguos.

Ilustracin 22: Pasadizo de acceso al saln de actos ubicado en el 2do nivel. Los muros de
adobe y los pisos gastados. Las vigas de madera tambin se observan pandeados.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 76


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Ilustracin 23: Gerencia Municipal, con una distribucin inadecuada, con mobiliario y equipos
acondicionados a los espacios existentes.

Ilustracin 24: Planeamiento y Presupuesto, oficina improvisada con material de triplay. Se


observa en la foto el mobiliario totalmente amontonado, impidiendo una adecuada circulacin
del personal.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 77


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Ilustracin 25: Asesora Legal, se observan las paredes rajadas, con el tarrajeo ya
desprendindose, puertas de triplay de poca duracin. Los espacios son muy reducidos
ubicando mobiliario dentro de las reas de circulacin

Ilustracin 26: Tesorera, esta oficina carece de iluminacin y ventilacin. Los cables se
observan expuestos y las luminarias estn suspendidas del techo, con riesgo de corto
circuito.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 78


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Ilustracin 27: Tesorera, esta oficina carece de iluminacin y ventilacin. Los cables se
observan expuestos y las luminarias estn suspendidas del techo, con riesgo de corto
circuito.

Ilustracin 28: Mesa de Partes, rea que debera estar ubicada al ingreso de fcil acceso y
orientacin con sealizacin adecuada para el usuario.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 79


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Ilustracin 29: mesa de partes, esta oficina carece de iluminacin y ventilacin. Los cables se
observan expuestos. El mobiliario es mnimo careciendo de estantes.

Ilustracin 30: Recursos Humanos, esta oficina carece de iluminacin y ventilacin. Los
cables se observan expuestos, con riesgo de corto circuito.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 80


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Ilustracin 31: Escalera, que impide el acceso a las personas con discapacidad, ubicadas
desde el ingreso hasta las oficinas de 3er nivel.

Ilustracin 32: Almacn, terreno colindante al Palacio Municipal de propiedad Municipal que
se encuentra derrumbado totalmente por se material rustico, que era usado de almacen.

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn

No hay columnas, juntas, ni


vigas

Ilustracin 33: Almacn, este terreno colinda con pared lateral de la Municipalidad, se
observan en los muros del palacio que carecen de columnas, los muros son de adobe
y los techos son de vigas de madera.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 82


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Ilustracin 34: Almacn, En las fotos se observa el mal estado de estos ambientes,
recomendando su demolicin y reconstruccion.

Resumen de la Infraestructura
ILUMINACION Y VENTILACION
En cuanto a la iluminacin de los ambientes que viene brindando servicio municipal en
el Palacio Municipal podemos establecer que son adecuados pero que no cumplen lo
establecido en las normas tcnicas de edificacin, as tambin en cuanto a la ventilacin
son espacios que se ven reducidos y hacinados considerando la distribucin del
mobiliario por gerencias y subgerencias.

ORIENTACION
En general se sugiere que las ventanas para el funcionamiento adecuado de los
ambientes se orienten al Norte-Sur, sin embargo ello no cumple en la edificacin del
Palacio Municipal.

ARQUITECTURA
Los muros de las oficinas son de adobe se encuentran en un mal estado porque es una
construccin muy antigua. El piso de los ambientes es de cemento en su mayoria, se
encuentra en mal estado.
La cobertura de todas las oficinas, son de vigas de madera techos de madera.

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La carpintera de madera y de las puertas se encuentra en regular condicin, hay muchos
ambientes que han sido improvisados con triplay.
Por otro lado cabe mencionar la infraestructura no est diseada para las actividades
administrativos municipales si no est reacondicionado por la falta de espacio en el local
principal de la municipalidad provincial.

ESTRUCTURAS
Los ambientes existentes estructuralmente no son ptimos. Cabe sealar la estructura
es adobe y no cumple con el Reglamento Nacional de Edificaciones para locales de
importancia y atencin al pblico como es el Palacio Municipal. Presenta vigas
pandeadas, muros rajados aunque pntados.

SEGURIDAD
La seguridad de los diferentes ambientes se ve reducida, incrementndose dicha
situacin por el diseo adaptado para su funcionamiento.
A ello se suma el espacio de transito es reducido con un ancho aproximado de 1.20
1.50, lo que genera el hacinamiento cuando la poblacin requiere hacer trmites en esta
sede municipal.

SERVICIOS
Agua: En la actualidad la cuenta con el servicio de agua potable, cuyo servicio
abastecido es por la Municipalidad.

Desage: La Municipalidad cuenta con el servicio de desage, sin embargo este


presenta deficiencias en las redes internas, especialmente de los servicios
higinicos, los cuales paran atorados, ocasionado con ello malestar en los
trabajadores y pobladores quienes hacen uso del servicio.

Luz: La infraestructura del Palacio Municipal cuenta con el servicio de luz, el cual
funciona de manera adecuada durante los 365 das del ao.

Telfono e Internet: La infraestructura actual cuenta con los servicios de telefona


e internet fijo e inalmbrico; sin embargo debido al soporte de redes en ocasiones
no se cuenta con dicho servicio, generando incomodidad en las reas que hacen
uso indispensable de dicho servicio.

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Situacin actual del Equipamiento y Mobiliario
El mobiliario y los equipos con que cuenta la institucin Municipal en su mayora
es obsoleto e inadecuado se encuentran en mal estado de conservacin y por su
estructura y confeccin afectan la salud corporal de los trabajadores.

Por el tiempo de uso el mobiliario presenta roturas y parches y debido a la falta


de presupuesto para su reemplazo este mobiliario es refaccionado y piezado con
material adicional.

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Ilustracin 35 y Ilustracin 36: Se observa el mobiliario en mal estado,


escritorios de metal, una fotocopiadora en el piso, la falta de estantes.

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Cuadro 39: Caractersticas del Mobiliario y Equipamiento Existente 1er Nivel
PRIMER NIVEL
DESCRIPCION EQUIPO MOBILIARIO
cant descripcin estado cant descripcin Estado

Oficina de Registro Tcnico 2.00 CPU R 4.00 escritorio M


2.00 IMPRESORAS R 2.00 sofa M
5.00 sillas M
4.00 estantes M

Depsito de Registro Tcnico 4.00 ESTANTES M


Divisin de Seguridad Ciudadana y
1.00 CPU R 4.00 escritorio R
Participacin Vecinal
1.00 IMPRESORAS R 4.00 sillas M

Unidad de Control patrimonial 1.00 CPU R 2.00 escritorio R


1.00 IMPRESORAS R 4.00 sillas M
2.00 estantes R

rea de Defensa Civil 2.00 CPU R 2.00 escritorio R


1.00 IMPRESORAS R 6.00 sillas R
2.00 estantes R

Circulacin 2.00 escritorio R


6.00 sillas R

Registros civiles 2.00 CPU R 2.00 escritorio M


1.00 IMPRESORAS R 6.00 sillas R
2.00 estantes R

Tributacion y Rentas 3.00 CPU R 4.00 escritorio M


2.00 IMPRESORAS R 8.00 sillas R
2.00 estantes R

Mesa de Partes 1.00 CPU R 2.00 escritorio M


1.00 IMPRESORAS R 4.00 sillas R
2.00 estantes R

Recursos Humanos 3.00 CPU R 4.00 escritorio M


2.00 IMPRESORAS R 8.00 sillas R
2.00 estantes R
Oficina+SSHH+almacen del area almacn
2.00 escritorio M
general
4.00 sillas R
2.00 estantes R

Atencion 1.00 escritorio M


4.00 sillas R

Division de Desarrollo Urbano y Obras 8.00 CPU R 10.00 escritorio M


6.00 IMPRESORAS R 12.00 sillas R
4.00 estantes R

Jefatura de DDUO 2.00 CPU R 2.00 escritorio M


2.00 IMPRESORAS R 4.00 sillas R

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn
1.00 estacion total R 4.00 estantes R

Programa Sociales 2.00 CPU R 4.00 escritorio M


2.00 IMPRESORAS R 4.00 sillas R
6.00 estantes R

Transporte transito y Maquinaria 2.00 CPU R 2.00 escritorio M


2.00 IMPRESORAS R 4.00 sillas R
3.00 estantes R

Direccion de Prom. D Econ. Local DIPEL 2.00 CPU R 4.00 escritorio M


2.00 IMPRESORAS R 4.00 sillas R
4.00 estantes R

Almacen 4.00 escritorio M


4.00 sillas R
4.00 estantes R

Area de Desarrollo y promocion Turistico 3.00 CPU R 4.00 escritorio M


3.00 IMPRESORAS R 8.00 sillas R
5.00 estantes R
Fuente: Informacin proporcionada por la MPSCH.

Cuadro 40: Caractersticas del Mobiliario y Equipamiento Existente -2do Nivel


SEGUNDO NIVEL
DESCRIPCION EQUIPO MOBILIARIO
cant descripcion estado cant descripcion Estado

Salon de actos 1 y 2 4.00 escritorio M


50.00 sillas R

Sala de espera 4.00 sofa M


6.00 sillas M

Secretaria general 2.00 CPU R 4.00 escritorios M


2.00 impresoras R 8.00 sillas M

Direccion Administracin y Finanzas 2.00 CPU R 4.00 escritorios M


2.00 impresoras R 8.00 sillas M

Hall 4.00 sillas M


4.00 BANCAS M

Circulacion 4.00 sillas M


4.00 BANCAS M

Almacen 4.00 escritorios M


8.00 sillas M

Gerencia 3.00 CPU R 4.00 escritorios M


3.00 impresoras R 8.00 sillas M

Tesoreria 4.00 CPU R 4.00 escritorios M


4.00 impresoras R 12.00 sillas M

Oficina de Relaciones Publicas 4.00 CPU R 4.00 escritorios M

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 88


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Oficina de Asesoria Legal 4.00 impresoras R 12.00 sillas M

Presupuesto 6.00 CPU R 8.00 escritorios M

Logistica 6.00 impresoras R 16.00 sillas M


Fuente: Informacin proporcionada por la MPSCH.

Cuadro 41: Caractersticas del Mobiliario y Equipamiento Existente -3er Nivel


TERCER NIVEL
DESCRIPCION EQUIPO MOBILIARIO
cantidad descripcin estado cantidad descripcin Estado

DEMUNA 4.00 CPU R 6.00 escritorios M


4.00 impresoras R 12.00 sillas M

oficinas varias 6.00 escritorios M


12.00 sillas M
Fuente: Informacin proporcionada por la MPSCH.

Situacin actual del Recurso Humano


La Entidad Municipal cuenta en el presente ao 2015 con el siguiente personal:

Cuadro 42: Cantidad de Plazas para la MPSCH - 2015


ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1.0 regidores y alcalde 10
2.0 personal nombrado 37
3.0 personal contratado previsto 21
4.0 personal contratado permanente 12
5.0 personal pensionista 6
6.0 personal cas previsto 3
TOTAL 89
Fuente: MPSCH

El detalle del personal se muestra en el cuadro a continuacin:

Cuadro 43: Detalle del Personal para la MPSCH - 2015


ACTIVIDAD 11: GESTION ADMINISTRATIVA

PRINCIPE DE ZAVALA CONSUELO ASTERIA RESP. DE TRIBUTACION Y RENTAS ST/B

RODRIGUEZ MIANO JAVIER VIRI CHOFER I ST/D

VALLADARES NARVAEZ CARLOS NICOLAS RESP. DE COMERCIALIZACION ST/A

REBAZA HUMAN LUIS RICARDO RESP. DE MEDIO AMBIENTE ST/A

VEJARANO BURGOS MANUEL ENRIQUE POLICIA MUNICIPAL I SA/D

RAMOS ENRIQUEZ FRANCISCO RUMILDO OPERADOR DE TV SA/D

CABALLERO ALAYO ENRIQUE ROMAN SECRETARIO GENERAL SP/A

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 89


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
REYES CORONEL RUFINO J. ASIST. ALMACEN ASIGNADO UNID. PERSONAL RESOL. N 607-
ST/D
2012-MPSCHH
ULLOA QUEVEDO CELSO JUVENAL RESPONSABLE DE IVP SP/A

QUISPE CACERES RONALD AUGUSTO RESPONSABLE DE INFORMATICA SP/A

QUEZADA SAAVEDRA ANGEL JULIO RECAUDADOR I ST/B

TAPIA SANDOVAL JACKELINE JANE ASISTENTE DE TEOSRERIA ST/B

RUIZ NARVAEZ MARTIN JAVIER BIBLIOTECARIO I ST/B

RUIZ PAREDES ARMANDO ELIAS CHOFER I ST/F

CABALLERO CASTILLO NELSON CLEVER TECNICO EN LOGISTICA ST/C

SALVADOR ROMERO TERESA CRISTINA SECRETARIA DDUO ST/C

SUMARAN CASANA FELICIANO POLICIA MUNICIPAL I ST/A

SAUNA CORONEL LUIS ADRIANO GUARDIAN CAMAL MUNICIPAL SA/D

PAREDES GUEVARA WALTER COSME Asistente de Informatica ST/D

IBAEZ GELDRES VICTOR ROGER CHOFER I ST/D

SANCHEZ BOCANEGRA ABENITO A. POLICIA MUNICIPAL I SA/D

CARBAJAL ULLOA MIGUEL ANGEL RESP. SEGURIDAD CIUDADNA SP/A

GAMARRA ZAVALA ELQUI LEONARDO OPERADOR DE MAQUINARIA ST/F

PAEZ MENDOZA CESAR ADOLFO RESP. DE CONTROL PATRIMONIAL ST/A

NARCISO SOLIS MANUEL ASUNCION ARTESANO II SA/B

SALVATIERRA TOLENTINO ELOY SANTIGO ARTESANO I SA/D

ACTIVIDAD 14: CONDUCCION Y MANEJO DE REGISTROS CIVILES

MORALES CARBONEL MIGDONIO BENIGNO REGISTRADOR CIVIL ST/F

ACTIVIDAD N 15: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE

CASAS MENDOZA MARCO ANTONIO RESPONSABLE DE DEMUNA SP/A

ACTIVIDAD N 18: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

MIANO MENDOCILLA MANUEL ISIDRO RESPON. DE AGUA Y ALCANTARILLADO SA/D

ACTIVIDAD N 5 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

LUIS VASQUEZ JOSE MIGUEL OBRERO

GUEVARA BALTODANO EMELECIO EFIGENIO OBRERO

VILLANUEVA BENITES FRANCISCO ALFONSO OBRERO

ENRIQUEZ URTECHO HERMAN OSWALDO OBRERO

AGUILAR PEREZ WILFREDO JHON OBRERO

LOPEZ DE LA CRUZ EULOGIO AMADO OBRERO

URTECHO ESQUIVEL MILTON WALTER OBRERO

ACTIVIDAD N 11 GESTION ADMINISTRATIVA (Planilla de Personal Contratado)

GERENTE MUNICIPAL - VACANTE F2

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ. - VACANTE F1

DIRECTOR DE DIPDEL - VACANTE F1

GERENTE DEL INSTITUTO DE VIALIDAD PROVINCIAL IVP (VACANTE) F1

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 90


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y RURAL VACANTE F1

DIREC. DE PlANIF. Y PRESUP. (VACANTE) F-1

BARBIE VIDAL, Oscar Javier Resp. Div. Educ. Cult. Y Dep. SP/A

TECNICO EN REGISTROS CIVILES - VACANTE ST/C


LA PORTILLA CARBAJAL, Gerardo Antonio Resp. De la Div. De Estudios y Proyectos
SP/A
prod.
JARA AGUILAR Lorenzo Luis Operado de Equipo Pesado ST/D

BACILIO CHAMORRO, Pedro Alejandro Operador de Equipo Pesado ST/D

AVALOS GUTIERREZ Rosmery Resp. De Nesa de Partes ST/C

CHOFER DE ALCALDIA (VACANTE) STD

ASIST. DE GERENCIA MUNICIPAL (VACANTE) SP/B

RESP. DE RELACIONES PUBLICAS - VACANTE SP/B

TECNICO EN RECURS. HUMANOS - VACANTE ST/C

TESORERO (VACANTE) SP/A

ASIST. DE CONTABILIDAD (VACANTE) ST/A

RESP. DE LA UNID. DE PLANEAMIENTO-VACANTE SP/A

RESP. DE LA UNID. DE LOGISTICA (VACANTE) SP/A

TECNICO EN LOGISTICA (VACANTE) ST/C

RESP. DE TRANSPORTES - VACANTE ST/A

CASA DE VALLEJO (VACANTE) ST/B

RESP. DE ALMACEN - VACANTE ST/B

ASIST. DE EDUC. CULT. Y DEP. Y RECREACION (VACANTE) ST/B

RESP. DE DEMUNA - VACANTE SP/B

RESP. DE LA UNID. DE PERSONAL ST/A

RESP. DE ULF (VACANTE) ST/C

REBAZA PAREDES WILY ROLANDO Tcnico Electricista STF


Fuente: MPSCH-2015

Cuadro 44: Costos Aproximados en RRHH de la MPSCH - 2015


RESUMEN ANUAL
ACTIV. N 10: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 60,840.00
REGIDORES 164,268.00
PENSIONISTAS 63,581.40
ACTIV. N 11: GESTION ADMIN. PERS. NOMBRADO 544,817.64
ACTIV. N 14: CONDUC. Y MANEJO DE REG. CIVILES 21,412.32
ACTIV. N 15 DEFENSA MUNIC. AL NIO Y AL ADOLESCENTE P.
26,283.96
NOMBRADO
ACTIV. N 18: MANTENIM. DE PARQ. Y JARD. P. NOMB. 21,273.60
ACTIV. N 5 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 124,997.88
ACTIV. N 0014: MANTENIM. DE PARQ. Y JARD.S OB. NOMB. 17,856.84

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 91


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
ACTIV. 11 GESTION ADMINIST. PERS. CONTRATADO 678409.32
ACTIVIDAD N 018 PROGRAMA VASO DE LECHE 42737.40
ACTIVIDAD N 05: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 30456.84
SERVICIOS N 23: CAS RETRIBUCION 688,320.00
VARIOS 624,770.78
TOTAL GENERAL 3,110,025.98
Fuente: MPSCH-2015

Situacin de la Gestin del Servicio Educativo


Servicios ms Solicitados son los siguientes:

Ilustracin 37: Servicios que se encuentran directamente en el Portal Web - MPSCH

Se entrevist a los responsables de cada rea, dentro de los servicios


ms solicitados obteniendo datos de atenciones de los ltimos 4 aos.
Hemos encontrado reas que no cuentan con informacin de aos
anteriores, contando solo con los datos del ao 2015 como se muestra en
el siguiente cuadro:

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 92


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Cuadro 45: Atenciones Municipales en los ltimos 4 aos
rea Administrativa 2015 2014 2013 2012

Desarrollo Econmico Local 105 85 50 25


Autorizacin de apertura 50 40 25 10
Licencia de funcionamiento 55 45 25 15
Desarrollo Social 2898 2298 2298 2298
Vaso de leche 2898 2298 2298 2298
Infraestructura Urbana y Rural 31 0 0 0
Apoyos con materiales 15 0 0 0
Apoyos con ejecucin de obra 12 0 0 0
Licencia de edificacin 4 0 0 0
Rentas 40 47 44 43
Tributos municipales 28 28 28 28
Papeletas 12 19 16 15
Registros Civiles 410 492 597 595
Nacimientos 368 414 468 490
Defunciones 22 60 63 61
Matrimonios 20 18 66 44
Defensa Civil 138 0 0 0
Inspecciones 112 0 0 0
Apoyos 26 0 0 0
TOTAL ATENCIONES 3622 2922 2989 2961
Fuente: Datos proporcionados por MPSCH, adjunto en anexos

Cuadro 46: Nmero de visitas de los usuarios a la Municipalidad segn


el tramite a realizar
veces q el
rea Administrativa 2015 usuario va por Nro. Atenciones
cada tramite x c/tramite
Desarrollo Econmico Local 105
Autorizacin de apertura 50 4 200
Licencia de funcionamiento 55 4 220
Desarrollo Social 2898 0
Vaso de leche 2898 1 2898
Infraestructura Urbana y Rural 31 0
Apoyos con materiales 15 5 75
Apoyos con ejecucin de obra 12 6 72
Licencia de edificacin 4 4 16
Rentas 40 0
Tributos municipales 28 1 28
Papeletas 12 1 12
Registros Civiles 410 0

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 93


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Nacimientos 368 1 368
Defunciones 22 2 44
Matrimonios 20 2 40
Defensa Civil 138 0
Inspecciones 112 3 336
Apoyos 26 3 78
TOTAL ATENCIONES REGISTRADAS 3622 4387
FACTOR DE REGRESO DEL USUARIO POR TRAMITE 1.2
Fuente: Datos proporcionados por MPSCH, adjunto en anexos

Del terreno
El terreno ubicado en la Calle paco Yunque del centro de la ciudad de
Santiago de Chuco viene funcionando en un rea de 1,301 m2 y un
permetro de 200 ml; el mismo que se encuentra delimitado de la siguiente
manera.
- Norte: con la calle Luis de la Puente
- Sur: con la Calle Miguel Grau
- Este: Con la calle Paco Yunque
- Oeste: con Edificaciones Residenciales

Ilustracin 38: Plano de ubicacin

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 94


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

34.7659m

47.2379m

46.2797m

IST
EX
BZ
IST
EX
BZ

Fuente: Levantamiento topogrfico

Considera la siguiente informacin:


El terreno es parte de los terrenos registrados para para el
Gobierno Local.
La Entidad responsable de la Operacin y mantenimiento es la la
Municipalidad provincial de Santiago de Chuco.
Cuentan con el apoyo como autoridad local de la Municipalidad
Provincial de Santiago de Chuco, y otras entidades.

Los gastos en que incurre el Palacio Municipal, segn la informacin


proporcionada por el rea de Presupuesto es la siguiente:

Pago de Servicios
-Servicio Agua y Alcantarillado: S/. 300.00.
-Servicio de Luz: S/. 2,700.00 suministro 1 (mes julio 2015)
S/. 2,500.00 suministro 2 (mes julio 2015)

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 95


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Entidad responsable de la operacin y mantenimiento.
La instancia operativa funcional de asistir en la operacin de las actividades que
desarrolla la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, es la misma entidad
ya que destinara el presupuesto adecuado hacia la operacin y mantenimiento de
los ingresos municipales como son el pago de tributos, pago de tramites diversos
de la poblacin y diversas entidades pblico y privadas, adems de los recursos
destinados por FONCOMUN.

Gravedad de la situacin que se desea modificar


Temporalidad:
La situacin problemtica que se intenta modificar es de orden permanente, la
infraestructura se encuentra totalmente deteriorada y no se puede dar un uso
adecuado, perjudicando a la Poblacin de Santiago de Chuco provincia,
moradores quienes tienen la necesidad de desarrollar sus actividades
Administrativas, Pblicas y sociales.

Relevancia.
Es muy importante intervenir es este sector bsico en el desarrollo de la formacin
y preparacin de habilidades y potencialidades de la persona humana, del mismo
modo porque se trata de ofrecer seguridad y confort a la poblacin usuaria actual
y futura de este sector de la Provincia de Santiago de Chuco.

Anlisis de peligros y vulnerabilidad

Cuadro 47: ANLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIN Y DISEO


LISTA DE GENERACIN DE VULNERABILIDAD EN EL PROYECTO
Lista de generacin de Vulnerabilidad en el Proyecto SI NO
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin
(localizacin)
1.- La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin X
a peligros de origen natural?
2.- Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, X
Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no
expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad
1.- La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de X
acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2.- Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas x
Geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
3.- El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la X
zona de ejecucin del proyecto?
4.- Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en x
cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 96


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

1.- En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por x


ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a
la ocurrencia de peligros naturales?
2.- En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos x
(por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos
ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
Fuente: Elaborado por el formulador.

ANLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD


Existe un historial de desastres naturales en la zona?
SI NO INTENSIDAD DETALLES U
Alta Media Baja OBSERVACIONES
x x Lluvias

Es probable que exista una situacin de desastre natural durante la vida til del proyecto?
SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES
Alta Media Baja
x x Continen las lluvias pues es una zona
hmeda

Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas?


SI NO INTENSIDAD DETALLES U
Alta Media Baja OBSERVACIONES
x

Existen antecedentes de asentamientos diferenciales (hundimientos)?


SI NO INTENSIDAD DETALLES U
Alta Media Baja OBSERVACIONES
x

Existen antecedentes de deslizamientos?


SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES
Alta Media Baja
x x Si se han registrado alrededor

Existen antecedentes de derrumbes?


SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES
Alta Media Baja
x x Por las lluvias frecuentes

Existen antecedentes de huaicos?


SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES
Alta Media Baja
x x Si hay antecedentes
La zona fue afectada por inundaciones?
SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES
Alta Media Baja
x x Por las constantes lluvias

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 97


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

La zona fue afectada por sismos?


SI NO INTENSIDAD DETALLES U
Alta Media Baja OBSERVACIONES
x

Se han presentado incendios forestales?


SI NO INTENSIDAD DETALLES U
Alta Media Baja OBSERVACIONES
x

Reduccin de Riesgos
Como el estado de la infraestructura es malo y se recomienda la demolicin segn
los informes de defensa civil adjunto en los anexos, se propone a fin de reducir el
riesgo las siguientes acciones

Cuadro 48: Reduccin de Riesgos durante la Ejecucin del Proyecto


Accin Reduccin del Riesgo Costo Directo
Demolicin Cerco de madera h=2.40m a fin de evitar S/. 18,604.80
accidentes en los peatones de la zona y que
ellos ingresen al rea de trabajo.
Limpieza de terreno, para evitar material S/. 3,644.85
peligroso y riesgoso para la salud de la
poblacin.
Eliminacin de muros de adobe, a fin de que el S/. 22,600.56
material de desecho sea rpidamente
evacuado de la zona de trabajo.
Movimiento de tierras Eliminacin de material. Para que el material S/. 24,316.46
suelto(partculas de polvo) afecte al mnimo
las personas que residen en la zona (vas
respiratorias) y al entorno (viviendas
colindantes)
Toda la obra Sealizacin de prevencin. Para evitar S/. 1,221.58
accidentes.
Caseta de almacn y guardiana. Para que los S/. 5,538.78
materiales tengan una ubicacin en obra con
la seguridad y prevencin que no afecte a la
poblacin colindante.
Vidrios Se usaran vidrios templados en muros cortina. S/. 315,657.14
A fin que en caso de sismo o desastres, estos
no se rompan con facilidad y no haya vidrios
particulados que afecte a los peatones o
vecinos a la zona.
Fuente: Presupuesto elaborado por el formulador.
Nota: Todos estos costos estn incluidos en el presupuesto de intervencin de los anexos como
partidas.

3.1.3- DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS:

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 98


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Para la determinacin de la Participacin de los Agentes Involucrados, se ha
elaborado la matriz de anlisis de agentes involucrados para el presente proyecto,
segn sus intereses, Estrategias en base a actitudes para resolver el problema y
finalmente el compromiso asumido por cada uno de ellos.

Beneficiados:
El presente proyecto ha generado una participacin masiva y entusiasta por parte
de la poblacin y autoridades de la localidad de Santiago de Chuco, debido a que
por mucho tiempo y a pesar de los mltiples pedidos no han sido atendidas las
necesidades de institucin, las mismas que estn relacionadas con la
problemtica de la inadecuados servicios de atencin al ciudadano y psimas
condiciones laborales de los trabajadores institucionales.

No existe ningn conflicto entre los actores e instituciones involucradas,


habindose propuesto el proyecto por amplio consenso en forma participativa con
la poblacin. Al respecto, la poblacin de la localidad de Santiago de Chuco y la
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, se han comprometido
formalmente a la ejecucin del proyecto.

La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco comprometido con el brindar el


servicios ciudadano local; expresa su preocupacin por solucionar el mal estado y
el dficit de ambientes administrativos, complementarios siendo su necesidad la
sustitucin de ambientes y ampliacin de su infraestructura, segn evaluacin
realizada a la institucin publica e informe del Comit Provincial de Defensa Civil.

La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco dentro de sus planes de


mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, contempla la realizacin de
proyectos de desarrollo y servicios bsicos; que en su evaluacin social beneficie
a la colectividad.

La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, como ente ejecutor, gestionar


su financiamiento ante el Asociacin Civil Fondo Social Alto Chicama, del cual
forma parte.

Del anlisis realizado la Municipalidad de SANTIAGO DE CHUCO considera


PRIORITARIA la ejecucin del presente proyecto por verificar la precaria atencin
al pblico que se brinda actualmente, el peligro que representa las condiciones de
deterioro en que se encuentra la infraestructura complementaria, as como la
necesidad de la adquisicin de mobiliario y equipamiento, la implementacin de
programas de fortalecimiento de capacidades para el personal.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 99


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Trabajadores de la Municipalidad:
Personal administrativo y tcnico representada funcionarios y servidores pblicos,
empleados y obreros, que prestan servicios para la municipalidad, han expresado
la necesidad de la ejecucin del presente proyecto que busca mejorar las
condiciones de servicio que se viene brindando a la poblacin en sus diferentes
gerencias y subgerencias.

Asociacin Civil Fondo Social Alto Chicama, cuyo fin es el de financiar la pre
inversin y ejecucin del presente PIP.

Cuadro 49: Matriz de Involucrados


ENTIDADES PROBLEMAS COMPROMISOS
INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADAS PERCIBIDOS ASUMIDOS
A travs de los Fondos
Elevadas brechas Reducir las brechas en la
del Estado, poner a Cofinanciar los proyectos
entre la calidad del provisin de los servicios
concurso y cofinanciar seleccionados y aprobados
ESTADO servicio municipal municipales, que tengan el
los mejores proyectos de las convocatorias
brindado en las mayor impacto posible en
de inversin realizadas.
diferentes regiones la reduccin de la pobreza
presentados.
del pas. en el pais.

-Ambientes -Ser la Unidad Ejecutora,


Hacinados y en mal velar por el cumplimiento
estado. de los componentes
-Distribucin Ejecutar el proyecto por establecidos en los
MUNICIPALIDAD
inadecuada de Mejorar los servicios etapas segn las estudios de preinversin,
PROVINCIAL DE
ambientes. administrativos en la necesidades de la como en el expediente
SANTIAGO DE
-Ambientes no provincia. poblacin. tcnico.
CHUCO
satisfacen demanda -Realizar la inspeccin y
actual. emitir informe de Defensa
-Equipos y mobiliario Civil x mal estado de
obsoleto. infraestructura.
-Instalaciones
inadecuadas para su -Trabajar en un ambiente -Dotar al edificio de -Brindar un servicio
desempeo y poca adecuado y de fcil todas las comodidades eficiente y adecuado a la
accesibilidad. acceso. y diferentes gestiones. poblacin.
TRABAJADORES -Malestar e incmodo -Disponer de un local con -Encuestas de -Puntualidad y eficiencia
DE LA de los trabajadores ambientes adecuados y participacin a los laboral.
MUNICIPALIDAD por el espacio debidamente equipados, trabadores para que -Participacin en las visitas
reducido y que garantice adems expresen sus del Equipo Tcnico
limitaciones de seguridad y estabilidad. sensaciones y consultor a fin de brindar
equipos y muebles sugerencias en su informacin relevante y
necesarios. mbito de trabajo. referente al proyecto.
Incomodidad,
Trabajar
POBLACION demoras en trmites
Contar con atencin de coordinadamente con la Conservar y mantener la
SANTIAGO DE diversos.
calidad. poblacin y la nueva infraestructura,
CHUCO Riesgo en la
Municipalidad mobiliario y equipos;
poblacin.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 100


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
producto de la ejecucin
del proyecto

Necesidad de la
ASOCIACION
poblacin por mejorar Revertir los fondos en Mejorar el servicio
CIVIL FONDO Financiar la pre inversin y
el servicio beneficios de la poblacin administrativo de la
SOCIAL ALTO ejecucin del presente PIP.
administrativo de de Santiago de Chuco. ciudad.
CHICAMA
Santiago de chuco
Fuente: Elaborado por el consultor.

Se adjunta las actas del taller de involucrados realizado para formular el presente PIP
el cual se ubica en los anexos.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 101


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
El problema central se ha planteado en la manera cmo afecta a la poblacin del
rea de influencia, las carencias y/o dficit (cuantitativo o cualitativo) observado en
los servicios municipales disponibles.

ENFOQUE DEL PROBLEMA CENTRAL


El Problema Central ha quedado definido como

PROBLEMA CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES PARA LA ADMINISTRACION Y GESTION DE


SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL


CAUSAS DIRECTAS

- Limitada y deficiente Infraestructura.


- Escasa disponibilidad de Recursos fsicos.
- Limitada capacidad de servicios municipales.

CAUSAS INDIRECTAS

- Insuficientes e Inadecuados ambientes para la prestacin de servicios.


- Insuficiente e inadecuado mobiliario para el personal municipal.
- Escasa capacitacin al personal municipal

EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL


EFECTO DIRECTO

- Mayor tiempo de atencin a los usuarios.


- Incomodidad en el desarrollo de las actividades administrativas.
- Incremento de la inseguridad en la prestacin de servicios.

EFECTO INDIRECTO

- Congestin de las labores administrativas.


- Deficiencia en la atencin de usuarios.
- Desinters de los usuarios a los servicios municipales.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 102


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
Baja la Calidad de los Servicios pblicos a la
Poblacin de la Provincia de Santiago de Chuco

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO


Congestin de la Labores Deficiencia en la Atencin Desinters de los usuarios a
Administrativas a los Usuarios los servicios municipales

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO


EFECTO DIRECTO
Incomodidad en el
Mayor Tiempo de Incremento de la Inseguridad
Desarrollo de Actividades
Atencin a los Usuarios en la prestacin de servicios
Administrativas

PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas Condiciones para la Administracin y
Gestin de Servicios de la Municipalidad
Provincial de Santiago de Chuco

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA


Limitada e Insuficiente Escasa Disponibilidad de Limitada Capacidad de
Infraestructura Recursos Fsicos Servicios Municipales

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA


Insuficientes e CAUSA INDIRECTA
Insuficiente e Inadecuado
Inadecuados ambientes Escasa Capacitacin al
Mobiliario para el
para la prestacin de personal Municipal
personal
servicios

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 103


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
A continuacin se sustentan los problemas, causas directas e indirectas a travs
de una matriz de sntesis.

Cuadro 50: Resumen del Sustento de Causas y problema Central


PROBLEMA y CAUSAS SUSTENTO
Inadecuadas Condiciones La infraestructura actual no cuenta con espacios
Para La Administracin Y diseados de manera adecuada, por lo cual se puede
apreciar que las gerencias y subgerencias cuentas con
Gestin de Servicios De La espacios reducidos hacinados causando el malestar en la
Municipalidad Provincial de poblacin y los trabajadores municipales
Santiago de Chuco
La existencia de infraestructura actual en malas
condiciones para prestar un servicio de calidad a la
C.D : poblacin, debido a que no se cuenta con espacios
Limitada y deficiente adecuados para una ptima atencin al pblico. La
infraestructura. estructura es de adobe muy antiguo. Adems todo ello
dificulta y pone en riesgo la atencin del servicio de
manera oportuna, por lo que las autoridades municipales
encabezadas por el alcalde, la poblacin organizada e
instituciones involucradas tienen el inters de mejorar la
infraestructura municipal existente, para solucionar la
problemtica del servicio al usuario; con ello mejore las
atenciones genere un crecimiento econmico, y un
desarrollo social sostenido que beneficie a la poblacin de
la provincia.
C. I: En algunos ambientes funcionan dos oficinas de los
Insuficientes E Inadecuados diferentes servicios de la Municipalidad, lo cual dificulta la
atencin y genera incomodidad en el usuario que tiene que
Ambientes Para La Prestacin esperar varias horas de pie y en la puerta de las oficinas
de Servicios para ser atendido.
La infraestructura municipal actual no fue diseado para
abastecer a tantas reas generadas en el tiempo de los
organigramas, por lo que los ambientes son reducidos y
en algunos casos adaptados con material prefabricado
para su funcionamiento
C. D: La insuficiencia en mobiliarios genera el desorden y
Escasa Disponibilidad De hacinamiento en la mayora de oficinas de la
municipalidad.
Recursos Fsicos
C. I: Existen materiales que ya cumplieron con su vida til y
Insuficiente E Inadecuado estn obsoletos que deben ser remplazados
Mobiliario Para El Personal
C. D:
Limitada Capacidad De
Servicios Municipales
C. I:
Escasa Capacitacin Al
Personal Municipal
Fuente: Elaborado por el formulador.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 104


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
3.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Analizando el problema central; se tiene que los objetivos que se persiguen
constituyen el lado positivo del rbol de Causas, Problemas - Efectos.

En funcin de ello se ha formulado el correspondiente rbol del Objetivo: Medios


- Fines tomando el lado positivo de las causas y efectos del rbol de problemas.
Del rbol de objetivos mostrado se concluye que los objetivos que se pretende
alcanzar con la ejecucin del proyecto es:

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES ADECUADAS CONDICIONES


PARA LA ADMINISTRACION Y PARA LA ADMINISTRACION Y
GESTION DE SERVICIOS DE LA GESTION DE SERVICIOS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO DE SANTIAGO DE CHUCO

ANALISIS DE MEDIOS
MEDIOS DE PRIMER NIVEL

- Adecuada y suficiente Infraestructura.


- Adecuada y suficiente disponibilidad de Recursos fsicos.
- Suficiente capacidad de servicios municipales.

MEDIOS FUNDAMENTALES

- Suficientes y Adecuados ambientes para la prestacin de servicios.


- Apropiados y Suficiente mobiliario y equipos para el personal municipal.
- Capacitacin al personal municipal

ANALISIS DE FINES
FINES DIRECTOS

- Menor tiempo de atencin a los usuarios.


- Comodidad en el desarrollo de las actividades administrativas.
- Incremento de la seguridad en la prestacin de servicios.

EFECTO INDIRECTO

- Descongestin de las labores administrativas.


- Eficiencia en la atencin de usuarios.
- Inters de los usuarios a los servicios municipales.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 105


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
rbol de Medios y Fines

FIN LTIMO
Mejora de la Calidad de los Servicios pblicos a la
Poblacin de la Provincia de Santiago de Chuco

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO


Descongestin de la Eficiencia en la Atencin a Inters de los usuarios a los
Labores Administrativas los Usuarios servicios municipales

FIN DIRECTO FIN DIRECTO


FIN DIRECTO
Comodidad en el
Menor Tiempo de Incremento de la Seguridad
Desarrollo de Actividades
Atencin a los Usuarios en la prestacin de servicios
Administrativas

OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas Condiciones para la Administracin y
Gestin de Servicios de la Municipalidad
Provincial de Santiago de Chuco

MEDIO DE 1ER NIVEL


MEDIO DE 1ER NIVEL MEDIO DE 1ER NIVEL
Adecuada y Suficiente
Adecuada y Suficiente Suficiente Capacidad de
Disponibilidad de
Infraestructura Servicios Municipales
Recursos Fsicos

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL


MEDIO FUNDAMENTAL
Suficientes y Adecuados Suficiente y Adecuado
Capacitacin al personal
ambientes para la Mobiliario para el
Municipal
prestacin de servicios personal

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 106


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:
rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL


MEDIO FUNDAMENTAL
Suficientes y Adecuados Suficiente y Adecuado
Capacitacin al personal
ambientes para la Mobiliario para el
Municipal
prestacin de servicios personal

Demolicin de Adquisicin de Equipos Talleres de capacitacin en


Infraestructura Actual Adecuados elaboracin de instrumentos
de gestin a cargo de
especialistas a travs de
asistencia grupal.
Talleres de capacitacin para
un mejor servicio municipal, a
Construccin de una Adquisicin de cargo de especialistas a travs
nueva infraestructura Mobiliarios de asistencia grupal
municipal de cinco Adecuados
niveles.

Talleres de capacitacin en
elaboracin de instrumentos de gestin
a cargo de especialistas a travs de
asistencia perzonalizada p/ gerencia y
subgerencia.

Talleres de capacitacin para un mejor


servicio municipal, a cargo de
especialistas a travs de asistencia
perzonalizada p/ gerencia y
subgerencia.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 107


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION:
Alternativa 1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES CON LA
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDIL, ADQUISICION
DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CAPACITACION AL PERSONAL
MUNICIPAL A TRAVES DE TALLERES GRUPALES., esto compren:

Componente 1: Infraestructura Municipal Adecuada y Suficiente


Demolicin de reas existentes
Dentro de las reas existentes se demolern las siguientes reas, por
encontrarse en mal estado:
Bloque 01: Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.
Bloque 02: rea de desarrollo y promocin turstica.
Bloque 03: rea de Taller de Mecnica.

Construccin de nueva sede Municipalidad.


Comprende la construccin de la nueva sede de 5 niveles ms stano y
azotea, de las siguientes caractersticas.

Estructura aporticada: Zapatas, columnas y vigas de concreto armado,


con losa aligerada muro de ladrillos. Acabados: Principalmente
Porcelanato en pisos, paredes interiores con tarrajeo frotachado y pintura,
y vidrio templado, Instalaciones Especiales: Ascensor para facilitar
atencin a personas con discapacidad.

Stano:
Deposito
Cuarto de Bombas
Cisterna
Estacionamiento
Almacn General

Primer Nivel:
Banco de la Nacion
Division de Seguridad Ciudadana y Participacion Vecinal
Unidad de Control patrimonial
Area de Defensa Civil
Circulacion
Oficina 1
Tributacion y Rentas

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 108


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Gerencia de servicios sociales+oficina+sshh
Hall principal
Mesa de Partes+SSHH
Recursos Humanos
SSHH 1 general
SSHH 2 general
escalera 1
circulacion
Atencion
Gerencia de Desarrollo Econmico social+SSHH
Escalera 2
Escalera 3
Divisin de licencias+SSHH
Divisin de Turismo
Divisin de Promoc. Econo.
Rampa de ingreso al sotano
Organos Desconcentrados
Escalera + ascensor
Escalera 4
Sala de exposiciones+SSHH+almacen
almacn de sala exposic.

Segundo Nivel:
Gerencia de Planeam y Presupuesto+SSHH
Gerencia de Administracin y Finanzas
Oficina 1+Oficina 2+SSHH
Unidad de Contabilidad+SSHH
Unidad de Logstica
Unidad de Informtica TICS+SSHH
Unidad de Tesorera
Circulacion 1
Escalera
Sala de estar
Circulacion 2
Unidad de Servicios generales y Talleres
Unidad de Control Patrimonial
Escalera de Emergencia
Circulacion 3+escalera
Oficina de Planeamiento y Presupuesto+SSHH

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 109


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Gerencia de Servicios Sociales
Gerencia de Servicios Publicos+SSHH
Gerencia de Servicios tecnicos
SSHH Gerencia Ser. Tecnicos
Deposito
Escalera

Tercer Nivel:
Instituto Vial Provincial (IVP)
Gerencia General
Imagen Institucional+SSHH
Oficina +SSHH
Secretaria general
Alcaldia+Sala de Star+SSHH
SSHH damas+caballeros
Escalera 1
Circulacion
Escalera 2
Sala de Reuniones
Comisin de Regidores+SSHH
SSHH damas+caballeros
Escalera de evacuacin
Saln de Actos
Vestidor
SSHH

Componente 2: APROPIADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPOS


Adquisicin de equipos
Adquisicin de Mobiliarios

Componente 3: CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL


Talleres de capacitacin en Elaboracin de Instrumentos de Gestin
a cargo de especialistas a travs de asistencia GRUPAL.
Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal, a cargo de
especialistas a travs de asistencia GRUPAL.

Expediente tcnico
Supervisin

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 110


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
ALTERNATIVA 2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES CON LA
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDIL, ADQUISICION
DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CAPACITACION AL PERSONAL
MUNICIPAL A TRAVES DE TALLERES PERSONALIZADOS., esto compren:

Componente 1: Infraestructura Municipal Adecuada y Suficiente


Demolicin de reas existentes
Dentro de las reas existentes se demolern las siguientes reas, por
encontrarse en mal estado:
Bloque 01: Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.
Bloque 02: rea de desarrollo y promocin turstica.
Bloque 03: rea de Taller de Mecnica.

Construccin de nueva sede Municipalidad.


Comprende la construccin de la nueva sede de 5 niveles ms stano y
azotea, de las siguientes caractersticas.

Estructura aporticada: Zapatas, columnas y vigas de concreto armado,


con losa aligerada muro de ladrillos. Acabados: Principalmente
Porcelanato en pisos, paredes interiores con tarrajeo frotachado y pintura,
y vidrio templado, Instalaciones Especiales: Ascensor para facilitar
atencin a personas con discapacidad.

Stano:
Deposito
Cuarto de Bombas
Cisterna
Estacionamiento
Almacn General

Primer Nivel:
Banco de la Nacion
Divisin de Seguridad Ciudadana y Participacion Vecinal
Unidad de Control patrimonial
rea de Defensa Civil
Circulacion
Oficina 1
Tributacin y Rentas
Gerencia de servicios sociales+oficina+sshh

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 111


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Hall principal
Mesa de Partes+SSHH
Recursos Humanos
SSHH 1 general
SSHH 2 general
escalera 1
circulacin
Atencin
Gerencia de Desarrollo Economico social+SSHH
Escalera 2
Escalera 3
Divisin de licencias+SSHH
Divisin de Turismo
Divisin de Promoc. Econo.
Rampa de ingreso al sotano
Organos Desconcentrados
Escalera + ascensor
Escalera 4
Sala de exposiciones+SSHH+almacen
almacen de sala exposic.

Segundo Nivel:
Gerencia de Planeam y Presupuesto+SSHH
Gerencia de Administracion y Finanzas
Oficina 1+Oficina 2+SSHH
Unidad de Contabilidad+SSHH
Unidad de Logstica
Unidad de Informtica TICS+SSHH
Unidad de Tesorera
Circulacion 1
Escalera
Sala de estar
Circulacion 2
Unidad de Servicios generales y Talleres
Unidad de Control Patrimonial
Escalera de Emergencia
Circulacion 3+escalera
Oficina de Planeamiento y Presupuesto+SSHH
Gerencia de Servicios Sociales

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 112


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Gerencia de Servicios Publicos+SSHH
Gerencia de Servicios tcnicos
SSHH Gerencia Ser. Tcnicos
Deposito
Escalera

Tercer Nivel:
Instituto Vial Provincial (IVP)
Gerencia General
Imagen Institucional+SSHH
Oficina +SSHH
Secretaria general
Alcaldia+Sala de Star+SSHH
SSHH damas+caballeros
Escalera 1
Circulacion
Escalera 2
Sala de Reuniones
Comisin de Regidores+SSHH
SSHH damas+caballeros
Escalera de evacuacin
Saln de Actos
Vestidor
SSHH

Componente 2: APROPIADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPOS


Adquisicin de equipos
Adquisicin de Mobiliarios

Componente 3: CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL


Talleres de capacitacin en Elaboracin de Instrumentos de Gestin
a cargo de especialistas a travs de asistencia PERSONALIZADA
por gerencia y subgerencia.
Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal, a cargo de
especialistas a travs de asistencia PERSONALIZADA por gerencia
y subgerencia.

Expediente tcnico
Supervisin

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 113


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 114


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

IV. FORMULACIN

4.1.- DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO.


Se ha determinado un horizonte de 10 aos, perodo en el cual se estima la
maduracin del proyecto para la generacin de los beneficios previstos; as mismo
se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre inversin
e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de
mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento.

Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada una
de ellas, para el horizonte determinado, se ha considerado lo siguiente:

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 115


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Cuadro 51. HORIZONTE DE EVALUACION

AOS AOS Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
FASE / ACTIVIDAD PLAZO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION POST INVERSION
1.Elaboracion de Expediente Tcnico
0.1 Elaboracin y Aprobacin del Expediente Tcnico 1 mes

2. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ADECUADA Y


SUFICIENTE

2.1.Contratacin de Empresa Constructora 1 mes


2.2. Ejecucin de Obra
2.2.1. Demolicin de Infraestructura Actual 1 mes
2.2.2. Construccin de Nueva Infraestructura Municipal 9 meses
3. APROPIADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPOS
3.1. Proceso de compra para la Adquisicin de equipos 2 meses
3.2. Proceso de compra para la Adquisicin de Mobiliario 2 meses
4. CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL
4.1. Talleres de capacitacin Instrumentos de Gestion 2 meses
4.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal 2 meses

POST INVERSION

Elaboracion de Evaluacion EX POST OPERACIN Y MANTENIMIENTO


Fuente.- Elaborado por el consultor.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 116


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA


4.2.1.-ANLISIS DE LA DEMANDA.
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA
SERVICIOS DE ADMINISTRACIN PBLICA: SON LOS SERVICIOS Y
REGULACIONES QUE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CHUCO
BRINDA A LA POBLACIN DEL DISTRITO (POBLACIN E INSTITUCIONES),
YA SEAN SERVICIOS DOCUMENTARIOS, SERVICIOS DE TRAMITES TUPA,
SERVICIOS DE GOBIERNO Y SERVICIOS DE APOYO A GOBIERNO.

La demanda del servicio de administracin pblica est conformada por la


poblacin usuaria que demanda servicios pblicos que se miden a travs del
nmero de transacciones o nmero de solicitudes de servicio los cuales son
conformados por los documentos como oficios, cartas, informes, formularios,
solicitudes e invitaciones y otros documentos usados a fin de obtener el servicio,
de este global se determina que las transacciones generan servicios externos
referido a cartas, formularios y solicitudes que la poblacin a disposicin de la
municipalidad utiliza para actualizar su estado de arbitrios y solicitar permisos,
licencias y otros; incluyendo documentos varios que ingresan a la institucin, y
los servicios internos son las transacciones para llevar a cabo la respuesta a la
demanda de los servicios externos y la retroalimentacin entre oficinas de la
municipalidad mediante documentos.

Bajo este concepto de definiciones y determinacin de la demanda de servicios


de administracin pblica, se procede a la cuantificacin utilizando el histrico de
las transacciones realizadas por cada servicio que brinda el municipio a la
poblacin usuaria, as mismo se utiliza tasas de crecimiento promedios, tasa inter
censal de la poblacin, y divisiones de servicios a fin de obtener una mejor
comprensin de la demanda.

A) Poblacin de referencia.
Es la poblacin total del rea de influencia del proyecto, vinculada con el o los
distritos en los que se encuentran los establecimientos escolares accesibles a la
poblacin que enfrenta el problema identificado. Su estimacin est actualizada
y refleja la realidad del momento en que se realiza la formulacin del proyecto;
esta estimacin es particularmente importante porque la proyeccin de esta
poblacin se realiza sobre la base de dicha estimacin.

Para este proyecto se tomar como Poblacin de Referencia a la poblacin de la


provincia por ser aquella poblacin que demandar los servicios municipales, la

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 117


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
misma que segn el INEI asciende a 58,320 en el ao 2007 para la ciudad de
Santiago de chuco.

Cuadro 52: Poblacin de la provincia de Santiago de Chuco


Poblacin
Habitantes Habitantes
Categoras Demandante
(Censo 2005) (Censo 2007)
(Ao 2015)
De 0 a 4 aos 6,779 7,447 7867

De 5 a 9 aos 7,490 7,133 7535

De 10 a 14 aos 7,775 7,634 8064

De 15 a 19 aos 6,001 5,551 5864

De 20 a 24 aos 4,731 4,623 4884

De 25 a 29 aos 3,867 3,985 4210

De 30 a 34 aos 3,498 3,949 4172

De 35 a 39 aos 3,343 3,662 3868

De 40 a 44 aos 2,753 2,947 3113

De 45 a 49 aos 2,256 2,457 2595

De 50 a 54 aos 1,899 2,010 2123

De 55 a 59 aos 1,474 1,467 1550

De 60 a 64 aos 1,540 1,405 1484

De 65 a 69 aos 1,277 1,243 1313

De 70 a 74 aos 1,166 1,114 1177

De 75 a 79 aos 765 804 849

De 80 a 84 aos 492 439 464

De 85 a 89 aos 293 266 281

De 90 a 94 aos 78 91 96

De 95 a 99 aos 49 93 98

Total 57,526 58,320 61,607


Fuente: Censos de Poblacin y Vivienda aos 2005 y 2007, INEI

La poblacin referencial es por edades se calculara utilizando la informacin


del ltimo Censo Nacional 2007 de Poblacin XI y VI de Vivienda, usando
una tasa de crecimiento intercensal provincial de 0.69%

B) Poblacin Demanda Potencial


Para el proyecto se calculara la poblacin potencial, considerando aquella
poblacin beneficiada por algn servicio o que va a la Municipalidad a
realizar algn trmite, tomando a la poblacin de 5 a 74 aos (segn
informacin de las encuestas aplicadas y datos de las reas administrativas
como vaso de leche que atiende a los nios), para ello se determinara qu
porcin de la poblacin referencial demandara los servicios que brinda la
municipalidad a lo largo de todo el horizonte de evaluacin, segn las tasas
de crecimiento.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 118


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Cuadro 53: Poblacin Demandante Potencial
Es la poblacin con necesidades que potencialmente requerira los servicios en los que
intervendr el proyecto
Poblacin
Habitantes Habitantes
Categoras Demandante
(Censo 2005) (Censo 2007)
(Ao 2015)
De 5 a 9 aos 7,490 7,133 7535

De 10 a 14 aos 7,775 7,634 8064

De 15 a 19 aos 6,001 5,551 5864

De 20 a 24 aos 4,731 4,623 4884

De 25 a 29 aos 3,867 3,985 4210

De 30 a 34 aos 3,498 3,949 4172

De 35 a 39 aos 3,343 3,662 3868

De 40 a 44 aos 2,753 2,947 3113

De 45 a 49 aos 2,256 2,457 2595

De 50 a 54 aos 1,899 2,010 2123

De 55 a 59 aos 1,474 1,467 1550

De 60 a 64 aos 1,540 1,405 1484

De 65 a 69 aos 1,277 1,243 1313

De 70 a 74 aos 1,166 1,114 1177

Total 49,070 49,180 51,952


Fuente: INEI. Censo Nacional de Poblacion y Vivienda

c) Poblacin Demandante O Demanda Efectiva


Ahora analizaremos a la proporcin de la poblacin efectiva que
efectivamente asiste a un establecimiento de administracin pblico, para lo
cual estimaremos la poblacin para cada edad dentro de nuestro mbito de
influencia de la provincia, es decir toda la provincia.

La proyeccin de esta poblacin tomara como base la de la poblacin


potencial, asumindose que si no se lleva acabo proyecto alguno las
respectivas tasas de asistencia se mantendrn en el tiempo.

Para el clculo de la demanda efectiva sin proyecto se estima que el 20% de


la poblacin asiste al Palacio Municipal para realizar algn trmite resultado
de las encuestas aplicadas, ver anexos.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 119


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Adems cada usuario presenta un factor de asistencia a la Municipalidad de


1.2 veces por ao para gestionar diversos trmites brindados, dato calculado
en el cuadro N 48, basado en la informacin proporcionada por los Jefes de
rea, se adjunta en los anexos.

Cuadro 54: Poblacin Demandante Efectiva con proyecto


Poblacin que asiste a un Poblacin Demandante
local bajo administracin Efectiva (Nmero de
Poblacin
municipal para acceder a un veces que asisten los
Categoras Demandante
servicio. Solo el 20% de la usuarios al Municipio por
(Ao 2015)
Poblacin cada tramite:1.2)
(Ao 2015) (Ao 2015)
De 5 a 9 aos 7535 5275 26375
De 10 a 14 aos 8064 5645 28225
De 15 a 19 aos 5864 4105 20525
De 20 a 24 aos 4884 3419 17095
De 25 a 29 aos 4210 2947 14735
De 30 a 34 aos 4172 2920 14600
De 35 a 39 aos 3868 2708 13540
De 40 a 44 aos 3113 2179 10895
De 45 a 49 aos 2595 1817 9085
De 50 a 54 aos 2123 1486 7430
De 55 a 59 aos 1550 1085 5425
De 60 a 64 aos 1484 1039 5195
De 65 a 69 aos 1313 919 4595
De 70 a 74 aos 1177 824 4120
Total 51,952 16,257 12,901
Elaborado por el consultor.

Se determina que la poblacin demanda actualmente a la Municipalidad Provincial


de Santiago de Chuco 12,901 atenciones para usuarios en los diferentes trmites y
servicios que ofrece.

Cuadro 55: Proyeccin de Demanda Efectiva Con Proyecto


20015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Categoras
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

De 5 a 9 aos 1808 1820 1833 1846 1858 1871 1884 1897 1910 1923 1936
De 10 a 14 aos 1936 1949 1963 1976 1990 2003 2017 2031 2045 2059 2073
De 15 a 19 aos 1408 1418 1427 1437 1447 1457 1467 1477 1487 1498 1508
De 20 a 24 aos 1172 1180 1188 1196 1205 1213 1221 1230 1238 1247 1255
De 25 a 29 aos 1010 1017 1024 1031 1038 1045 1052 1060 1067 1074 1082
De 30 a 34 aos 1001 1008 1015 1022 1029 1036 1043 1050 1057 1065 1072
De 35 a 39 aos 929 935 942 948 955 961 968 975 981 988 995
De 40 a 44 aos 748 753 758 764 769 774 779 785 790 796 801

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 120


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
De 45 a 49 aos 623 627 632 636 640 645 649 654 658 663 667
De 50 a 54 aos 510 514 517 521 524 528 531 535 539 542 546
De 55 a 59 aos 372 375 377 380 382 385 388 390 393 396 398
De 60 a 64 aos 356 358 361 363 366 368 371 373 376 379 381
De 65 a 69 aos 316 318 320 323 325 327 329 332 334 336 338
De 70 a 74 aos 282 284 286 288 290 292 294 296 298 300 302
Total 12901 12988 13079 13168 13261 13350 13442 13536 13626 13723 13815

Suma de las atenciones en los 10 aos de evaluacin 133,988


Elaborado por el consultor.

REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS:


Es el requerimiento por cada ambiente que se tiene proyectado y existente, como
se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 56: REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO


PRIMER NIVEL
EQUIPO MOBILIARIO
Descripcin
cantidad descripcin cantidad descripcin
Division de Seguridad Ciudadana y
1.00 CPU 1.00 escritorio
Participacin Vecinal
1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
1.00 ESTANTE

Unidad de Control patrimonial 1.00 CPU 1.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
1.00 ESTANTE

rea de Defensa Civil 1.00 CPU 1.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
1.00 ESTANTE

Oficina 1 1.00 CPU 1.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
1.00 ESTANTE

Tributacin y Rentas 1.00 CPU 1.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
1.00 ESTANTE
Gerencia de servicios
1.00 CPU 1.00 escritorio
sociales+oficina+sshh
1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
1.00 ESTANTE

Hall principal 2.00 escritorio


4.00 sillas

Mesa de Partes+SSHH 1.00 CPU 1.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
1.00 ESTANTE

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 121


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Recursos Humanos 2.00 CPU 4.00 escritorio
2.00 IMPRESORAS 4.00 sillas
1.00 FOTOCOPIADORA 2.00 ESTANTE
Gerencia de Desarrollo Econmico
1.00 CPU 4.00 escritorio
social+SSHH
1.00 IMPRESORAS 4.00 sillas
1.00 SOFA

Divisin de licencias+SSHH 1.00 CPU 4.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 4.00 sillas
1.00 estante

Divisin de Turismo 1.00 CPU 4.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 4.00 sillas
1.00 estante

Divisin de Promoc. Econo. 1.00 CPU 4.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 4.00 sillas
1.00 estante

Organos Desconcentrados 1.00 CPU 2.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 4.00 sillas

SEGUNDO NIVEL
Gerencia de Planeam y
1.00 CPU 1.00 escritorio
Presupuesto+SSHH
1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas

1.00 FOTOCOPIADORA 1.00 estante

Gerencia de Administracin y Finanzas 3.00 CPU 3.00 escritorio


3.00 IMPRESORAS 6.00 sillas
3.00 estante

Unidad de Contabilidad+SSHH 1.00 CPU 1.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas

1.00 FOTOCOPIADORA 1.00 estante

Unidad de Logstica 1.00 CPU 1.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
1.00 estante

Unidad de Informtica TICS+SSHH 1.00 CPU 1.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
1.00 estante

Unidad de Tesorera 1.00 CPU 1.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
1.00 estante

Sala de estar 4.00 sofa


2.00 mesas

Unidad de Servicios generales y Talleres 1.00 CPU 1.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
1.00 estante

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 122


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Unidad de Control Patrimonial 1.00 CPU 1.00 escritorio
1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
1.00 estante
Oficina de Planeamiento y
1.00 CPU 1.00 escritorio
Presupuesto+SSHH
1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
1.00 estante

Gerencia de Servicios Pblicos +SSHH 3.00 CPU 3.00 escritorio


3.00 IMPRESORAS 6.00 sillas
3.00 estante

Gerencia de Servicios tcnicos 1.00 escritorio


4.00 sillas

TERCER NIVEL
Instituto Vial Provincial (IVP) 1.00 CPU 1.00 escritorio
1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
1.00 estante

Gerencia General 1.00 CPU 1.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas

1.00 FOTOCOPIADORA 1.00 estante

Imagen Institucional+SSHH 1.00 CPU 1.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
1.00 estante

Oficina +SSHH 1.00 CPU 1.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
1.00 estante

Secretaria general 1.00 CPU 1.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas

1.00 FOTOCOPIADORA 1.00 estante

Alcaldia+Sala de Star+SSHH 1.00 CPU 1.00 escritorio


1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
1.00 estante

Sala de Reuniones 1.00 mesa


12.00 sillas

Comisin de Regidores+SSHH 1.00 mesa


12.00 sillas

Saln de Actos 1.00 SONIDO 2.00 mesa


1.00 PROYECTOR 315.00 sillas
Fuente: Segn proyecto propuesto

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 123


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
4.2.2.-ANALISIS DE LA OFERTA
Como la demanda del proyecto est dada en nmero de atenciones, la oferta tambin
debe estar expresada en nmero de atenciones, pues la diferencia de ambos da lugar
a la determinacin de la brecha oferta - demanda.

En este caso las atenciones de los ltimos 4 aos se han obtenido de la informacin
proporcionada por los responsables de las reas como se muestra a continuacin:

Cuadro 57: Oferta dada por las atenciones al usuario


veces q el usuario
rea Administrativa 2015 va por cada Nro. Atenciones x
tramite c/tramite

Desarrollo Econmico Local 105


Autorizacin de apertura 50 4 200
Licencia de funcionamiento 55 4 220

Desarrollo Social 2898 0

Vaso de leche 2898 1 2898

Infraestructura Urbana y Rural 31 0


Apoyos con materiales 15 5 75
Apoyos con ejecucin de obra 12 6 72
Licencia de edificacin 4 4 16

Rentas 40 0
Tributos municipales 28 1 28
Papeletas 12 1 12

Registros Civiles 410 0


Nacimientos 368 1 368
Defunciones 22 2 44
Matrimonios 20 2 40

Defensa Civil 138 0


Inspecciones 112 3 336
Apoyos 26 3 78

TOTAL ATENCIONES REGISTRADAS 3622 4387


Fuente: Datos proporcionados por MPSCH, adjunto en anexos.

Cuadro 58: Proyeccin de la oferta


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4387 4417 4448 4478 4509 4540 4571 4603 4634 4666 4698
4387 4417 4448 4478 4509 4540 4571 4603 4634 4666 4698

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 124


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
4.2.3 Determinacin De La Brecha:
La Poblacin usuaria que demandarn los servicios municipales se ha calculado como
la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta actual.

El balance de oferta demanda con respecto a la proyeccin de ambientes ya se ha


definido en el punto de poblacin demandante efectiva y la oferta actual de la
institucin municipal en estudio. Ah se ha calculado el total de ambientes que necesita
la Municipalidad provincial para un mejor servicio educativo.

Cuadro 59: Balance de Oferta Demanda Atenciones


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Demanda 12988 13079 13168 13261 13350 13442 13536 13626 13723 13815
Oferta 4417 4448 4478 4509 4540 4571 4603 4634 4666 4698
Brecha anual 8571 8631 8690 8752 8810 8871 8933 8992 9057 9117
Brecha en los 10 aos de evaluacin 88,424
Fuente: Elabora

4.3 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS


En este punto se analizaran los temas que posibilitaran dimensionar
adecuadamente el proyecto y determinar los requerimientos de factores de
produccin (recursos humanos), infraestructura, equipamiento, etc.) Tanto en
la fase de inversin como en la de operacin y mantenimiento. Se establecer
las metras concretas de productos que se generaran y recursos que se
utilizarn en la fase de inversin.

4.3.1 Localizacin:
La Municipalidad provincial de Santiago de Chuco se encuentra ubicado en la
Calle Paco Yunque, Ca. Luis de la Puente y Ca. Miguel Grau, frente a la plaza
de armas en el Distrito del mismo nombre, provincia de Santiago de Chuco y
Departamento de La Libertad.

Ilustracin 39: Ubicacin del Palacio Municipal

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 125


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Fuente; Plano de Zonificacin MPSCH

Vas de comunicacin y medios de transporte


Santiago de Chuco actualmente se encuentra articulado con la ciudad de
Trujillo por la carretera de la Sierra desvo de Shorey.

Acceso para materia prima e insumos


Al encontrarse situado en una zona que tiene vas asfaltadas de conexin
directa con el resto de la zona urbana el acceso para los materiales e insumos
es factible totalmente.

Saneamiento y Servicios Bsicos


La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco viene funcionando en un
local propio en un rea total de 1,301m2.

Asimismo cuenta con los servicios bsicos de agua y alcantarillado, la provisin


de agua es en el horario matutino, la energa elctrica que se brinda en el modo
monofsico es durante las 24 horas del da. La comunicacin telefnica es a
travs del sistema inalmbrico de los celulares, y telfono fijo.

4.3.2 Tamao:
De acuerdo al anlisis realizado respecto al dficit de la oferta y demanda se
tiene que a la fecha no se cuenta con una infraestructura adecuada, as mismo
respecto al equipamiento se encuentran en mal estado y de tecnologa
obsoleta, y de mobiliarios de igual manera son inadecuados ya sea por el
tamao ergonomtrico y el estado actual no se encuentran dentro de los
estndares de calidad de acuerdo las normas.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 126


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Cuadro 60: Infraestructura Proyectada
En buen estado Por construir Total
Stano 0 1 1
Niveles 0 3 3
TOTAL 0 4 4
Fuente: propuesto por el formulador.

La propuesta arquitectnica del proyecto Mejoramiento y Ampliacin de la


infraestructura municipalidad provincial de Santiago de chuco, distrito Santiago
de chuco se da en el terreno que actualmente es de forma irregular, de lados.

La propuesta desarrolla:
1.- La construccin de un stano.
2.- La construccin de la MPSCHH y ampliacin en 3 niveles
4.- La construccin de museo - galeras de exposicin.

4.3.3 Tecnologa
El planteamiento tcnico de las alternativas se realiza bajo las indicaciones
tcnico normativas de edificaciones por lo que la infraestructura ser de
diseo moderno y sismo resistente. Los ambientes a construir deben
considerar las siguientes especificaciones tcnicas:

Material noble de sistema a porticado (zapatas, cimientos, sobre cimientos,


muros columnas, vigas, techo aligerado, acabados de piso, contra zcalo,
muros, techo aligerado, puertas y ventanas. Se debern cumplir con las
normas vigentes de R.N.E.

CRITERIOS GENERALES DE DISEO


Considerando lo establecido en el documento de normas de confort,
seguridad, saneamiento, instalaciones elctricas, aspectos constructivos de
diseo estructural.

SISTEMA CONSTRUCTIVO
La construccin es de material noble con un sistema a porticado, basado en
columnas, vigas, losa aligerada y los muros de ladrillo.

Cuadro 61: Sistema Constructivo


DETALLE ESPECIFICACIONES
Cimentacin y Sobre Zapatas corridas de concreto armado, sistemas de placas y a
cimiento: porticado de concreto armado.
Columnas y vigas: Concreto Armado fc= 210 Kg/cm2

Muros y tabiques: Albailera Confinada de ladrillo de arcilla

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 127


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Pisos: Piso de porcelanato

Puertas y ventanas: Puertas de madera contra placadas y ventanas de fierro.

Techo: Losa aligerada

Cobertura: Tarrajeo con cemento arena


Instalaciones elctricas y
empotradas
sanitarias:
Fuente: Segn Proyecto arquitectnico

En el presente proyecto se requiere de trabajos previos como son la


demolicin de todo los bloques mencionados, el desmontaje de las divisiones
de ambientes y del desmonte entre otras acciones.

4.3.4 Momento
El inicio de la ejecucin debe ser el apropiado. Se propone el inicio de
ejecucin del proyecto en los meses de octubre, con la finalidad de tener el
expediente tcnico aprobado y convocado hasta el mes de enero e iniciar la
ejecucin de obra en los meses de marzo, con la finalidad de minimizar los
riesgos en los usuarios y personal administrativo por el fenmeno de lluvias.

4.3.5 Anlisis de Riesgo de Desastres


Los peligros que inciden en Santiago de Chuco, especficamente en la zona
de intervencin del proyecto, son de distintos orgenes, destacndose los
fenmenos de Geodinmica Interna y Geodinmica externa.
El mayor peligro en la zona son las lluvias intensas que se presentan en los
meses de noviembre a marzo, por lo que la tecnologa a usar proyecta techos
a dos aguas, sistema de drenaje, asi como una programacin de movimiento
de tierras previo a estos meses.

4.3.6 Programa de Requerimiento


Alternativa 1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES CON LA
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDIL, ADQUISICION
DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CAPACITACION AL PERSONAL
MUNICIPAL A TRAVES DE TALLERES GRUPALES., esto compren:

Componente 1: Infraestructura Municipal Adecuada y Suficiente


Demolicin de reas existentes
Dentro de las reas existentes se demolern las siguientes reas, por
encontrarse en mal estado:
Bloque 01: Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.
Bloque 02: rea de desarrollo y promocin turstica.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 128


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Bloque 03: rea de Taller de Mecnica.

Construccin de nueva sede Municipalidad.


Comprende la construccin de la nueva sede de 5 niveles ms stano y
azotea, de las siguientes caractersticas.

Estructura aporticada: Zapatas, columnas y vigas de concreto armado,


con losa aligerada muro de ladrillos. Acabados: Principalmente
Porcelanato en pisos, paredes interiores con tarrajeo frotachado y pintura,
y vidrio templado, Instalaciones Especiales: Ascensor para facilitar
atencin a personas con discapacidad.

Stano:
Deposito
Cuarto de Bombas
Cisterna
Estacionamiento
Almacn General

Primer Nivel:
Banco de la Nacin
Divisin de Seguridad Ciudadana y Participacin Vecinal
Unidad de Control patrimonial
rea de Defensa Civil
Circulacion
Oficina 1
Tributacin y Rentas
Gerencia de servicios sociales+oficina+sshh
Hall principal
Mesa de Partes+SSHH
Recursos Humanos
SSHH 1 general
SSHH 2 general
escalera 1
circulacin
Atencin
Gerencia de Desarrollo Econmico social+SSHH
Escalera 2
Escalera 3
Divisin de licencias+SSHH

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 129


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Division de Turismo
Division de Promoc. Econo.
Rampa de ingreso al sotano
Organos Desconcentrados
Escalera + ascensor
Escalera 4
Sala de exposiciones+SSHH+almacen
almacen de sala exposic.

Segundo Nivel:
Gerencia de Planeam y Presupuesto+SSHH
Gerencia de Administracion y Finanzas
Oficina 1+Oficina 2+SSHH
Unidad de Contabilidad+SSHH
Unidad de Logstica
Unidad de Informtica TICS+SSHH
Unidad de Tesorera
Circulacion 1
Escalera
Sala de estar
Circulacion 2
Unidad de Servicios generales y Talleres
Unidad de Control Patrimonial
Escalera de Emergencia
Circulacion 3+escalera
Oficina de Planeamiento y Presupuesto+SSHH
Gerencia de Servicios Sociales
Gerencia de Servicios Publicos+SSHH
Gerencia de Servicios tcnicos
SSHH Gerencia Ser. Tcnicos
Deposito
Escalera

Tercer Nivel:
Instituto Vial Provincial (IVP)
Gerencia General
Imagen Institucional+SSHH
Oficina +SSHH
Secretaria general

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 130


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Alcaldia+Sala de Star+SSHH
SSHH damas+caballeros
Escalera 1
Circulacion
Escalera 2
Sala de Reuniones
Comisin de Regidores+SSHH
SSHH damas+caballeros
Escalera de evacuacion
Saln de Actos
Vestidor
SSHH

Componente 2: APROPIADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPOS


Adquisicin de equipos
Adquisicin de Mobiliarios

Componente 3: CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL


Talleres de capacitacin en Elaboracin de Instrumentos de Gestin
a cargo de especialistas a travs de asistencia GRUPAL.
Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal, a cargo de
especialistas a travs de asistencia GRUPAL.

Expediente tcnico
Supervisin

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 131


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Ilustracin 40: propuesta Arquitectnica - Stano

PISO CEMENTO PISO CEMENTO PISO CEMENTO


F RO TACH ADO Y BR UADO F RO TACH ADO Y BR UADO F RO TACH ADO Y BR UADO

Proyec c in De Techo

Proyec c . De Techo
PISO DE POR CELANATO
maci zo de arc e d uro
1

2
5 6
3

5 DETALLE 1
6

PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO

PISO DE C EMENTO PISO DE C EMENTO


F RO TACH ADO Y BR UADO F RO TACH ADO Y BR UADO













N.F .CIS T. - 3.85
5

20 19 18 3

PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO

P ROY ECC ION DE CISTE RNA PISO ADOQ UI NADO


C AP . = 29 .5 0m
Proyec c . De Techo

PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO
PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO

17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 132


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Ilustracin 41: propuesta Arquitectnica Primer Nivel

PISO DE POR CELANATO PISO DE POR CELANATO


60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo

PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO

PISO DE POR CELANATO


60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo

BAO

6 5 4 3 2 1

BAO 1

INGRESO PRINCIPAL
2
5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20

10

3 11

12
2 13
PISO DE POR CELANATO
14 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
1
15

16

PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO

BAO

8
OFICINA 9
7
PISO DE POR CELANATO 10
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo 6







11
5
12
4
PISO GR ASS SI NTETICO
13

5
PISO DE POR CELANATO 14
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
SS.HH. SS.HH. 15
4

CABALLEROS DAMAS 3
16
PISO DE POR CELANATO PISO DE POR CELANATO
60x 60 c m, se ri e te xtil : negro 2
60x 60 c m, se ri e te xtil : negro
1

PISO DE PIEDR A LAJA


5

2 BAO
1

PISO DE POR CELANATO


DIREC. DE PROM. DE
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
ECON.
PISO DE POR CELANATO PISO DE POR CELANATO
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
2 1

ATENCION ATENCION
DIVISIN DE DIVISIN DE
LICENCIAS. DIVISIN DE
PROMOCIN DE MYPES LICENCIAS.
COMERCIALIZACIN Y TURISMO Y
1 2 3 4 5 COMERCIALIZACIN Y
PISO DE POR CELANATO MERCADOS COOPERACIN
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo PISO DE POR CELANATO MERCADOS
DIVISION DE UNIDAD AREA DE PISO DE POR CELANATO PISO DE POR CELANATO 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo TCNICA
SEGURIDAD PATRIMONIAL DEFENSA
CIVIL

BAO

BAO

3 2 1







5
4
3
4 2
1
3









2





1

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 133


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Ilustracin 42: propuesta Arquitectnica Segundo Nivel

PISO DE POR CELANATO PISO DE POR CELANATO


60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo

PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO

PISO DE POR CELANATO


60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo

BAO

6 5 4 3 2 1

BAO 1

2
5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20

10

3 11

12
2 13
PISO DE POR CELANATO
14 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
1
15

16

PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO

BAO

8
OFICINA 9
7
PISO DE POR CELANATO 10
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo 6







11
5
12
4
PISO GR ASS SI NTETICO
13

5
PISO DE POR CELANATO 14
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
SS.HH. SS.HH. 15
4

CABALLEROS DAMAS 3
16
PISO DE POR CELANATO PISO DE POR CELANATO
60x 60 c m, se ri e te xtil : negro 2
60x 60 c m, se ri e te xtil : negro
1

PISO DE PIEDR A LAJA


5

2 BAO
1

PISO DE POR CELANATO


DIREC. DE PROM. DE
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
ECON.
PISO DE POR CELANATO PISO DE POR CELANATO
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
2 1

ATENCION ATENCION
DIVISIN DE DIVISIN DE
LICENCIAS. DIVISIN DE
PROMOCIN DE MYPES LICENCIAS.
COMERCIALIZACIN Y TURISMO Y
1 2 3 4 5 COMERCIALIZACIN Y
PISO DE POR CELANATO MERCADOS COOPERACIN
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo PISO DE POR CELANATO MERCADOS
DIVISION DE UNIDAD AREA DE PISO DE POR CELANATO PISO DE POR CELANATO 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo TCNICA
SEGURIDAD PATRIMONIAL DEFENSA
CIVIL

BAO

BAO

3 2 1






5
4
3
4 2
1
3









2





1

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 134


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Ilustracin 43: propuesta Arquitectnica tercer Nivel

PISO DE POR CELANATO PISO DE POR CELANATO


60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo

PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO

PISO DE POR CELANATO


60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo

BAO

6 5 4 3 2 1

BAO 1

2
5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20

10

3 11

12
2 13
PISO DE POR CELANATO
14 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
1
15

16

PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO

BAO

8
OFICINA 9
7
PISO DE POR CELANATO 10
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo 6







11
5
12
4
PISO GR ASS SI NTETICO
13

5
PISO DE POR CELANATO 14
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
SS.HH. SS.HH. 15
4

CABALLEROS DAMAS 3
16
PISO DE POR CELANATO PISO DE POR CELANATO
60x 60 c m, se ri e te xtil : negro 2
60x 60 c m, se ri e te xtil : negro
1

PISO DE PIEDR A LAJA


5

2 BAO
1

PISO DE POR CELANATO


DIREC. DE PROM. DE
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
ECON.
PISO DE POR CELANATO PISO DE POR CELANATO
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
2 1

ATENCION ATENCION
DIVISIN DE DIVISIN DE
LICENCIAS. DIVISIN DE
PROMOCIN DE MYPES LICENCIAS.
COMERCIALIZACIN Y TURISMO Y
1 2 3 4 5 COMERCIALIZACIN Y
PISO DE POR CELANATO MERCADOS COOPERACIN
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo PISO DE POR CELANATO MERCADOS
DIVISION DE UNIDAD AREA DE PISO DE POR CELANATO PISO DE POR CELANATO 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo TCNICA
SEGURIDAD PATRIMONIAL DEFENSA
CIVIL

BAO

BAO

3 2 1






5
4
3
4 2
1
3









2





1

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 135


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Ilustracin 44: propuesta Arquitectnica tercer Nivel

Ilustracin 45: propuesta Arquitectnica tercer Nivel

ALTERNATIVA 2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES CON LA
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDIL, ADQUISICION
DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CAPACITACION AL PERSONAL
MUNICIPAL A TRAVES DE TALLERES PERSONALIZADOS., esto compren:

Componente 1: Infraestructura Municipal Adecuada y Suficiente


Demolicin de reas existentes
Dentro de las reas existentes se demolern las siguientes reas, por
encontrarse en mal estado:
Bloque 01: Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.
Bloque 02: rea de desarrollo y promocin turstica.
Bloque 03: rea de Taller de Mecnica.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 136


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Construccin de nueva sede Municipalidad.


Comprende la construccin de la nueva sede de 5 niveles ms stano y
azotea, de las siguientes caractersticas.

Estructura aporticada: Zapatas, columnas y vigas de concreto armado,


con losa aligerada muro de ladrillos. Acabados: Principalmente
Porcelanato en pisos, paredes interiores con tarrajeo frotachado y pintura,
y vidrio templado, Instalaciones Especiales: Ascensor para facilitar
atencin a personas con discapacidad.

Stano:
Deposito
Cuarto de Bombas
Cisterna
Estacionamiento
Almacn General

Primer Nivel:
Banco de la Nacion
Divisin de Seguridad Ciudadana y Participacion Vecinal
Unidad de Control patrimonial
rea de Defensa Civil
Circulacion
Oficina 1
Tributacin y Rentas
Gerencia de servicios sociales+oficina+sshh
Hall principal
Mesa de Partes+SSHH
Recursos Humanos
SSHH 1 general
SSHH 2 general
escalera 1
circulacin
Atencin
Gerencia de Desarrollo Economico social+SSHH
Escalera 2
Escalera 3
Divisin de licencias+SSHH
Divisin de Turismo

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 137


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Division de Promoc. Econo.
Rampa de ingreso al sotano
Organos Desconcentrados
Escalera + ascensor
Escalera 4
Sala de exposiciones+SSHH+almacen
almacen de sala exposic.

Segundo Nivel:
Gerencia de Planeam y Presupuesto+SSHH
Gerencia de Administracion y Finanzas
Oficina 1+Oficina 2+SSHH
Unidad de Contabilidad+SSHH
Unidad de Logstica
Unidad de Informtica TICS+SSHH
Unidad de Tesorera
Circulacion 1
Escalera
Sala de estar
Circulacion 2
Unidad de Servicios generales y Talleres
Unidad de Control Patrimonial
Escalera de Emergencia
Circulacion 3+escalera
Oficina de Planeamiento y Presupuesto+SSHH
Gerencia de Servicios Sociales
Gerencia de Servicios Publicos+SSHH
Gerencia de Servicios tcnicos
SSHH Gerencia Ser. Tcnicos
Deposito
Escalera

Tercer Nivel:
Instituto Vial Provincial (IVP)
Gerencia General
Imagen Institucional+SSHH
Oficina +SSHH
Secretaria general
Alcaldia+Sala de Star+SSHH

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 138


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
SSHH damas+caballeros
Escalera 1
Circulacion
Escalera 2
Sala de Reuniones
Comisin de Regidores+SSHH
SSHH damas+caballeros
Escalera de evacuacin
Saln de Actos
Vestidor
SSHH

Componente 2: APROPIADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPOS


Adquisicin de equipos
Adquisicin de Mobiliarios

Componente 3: CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL


Talleres de capacitacin en Elaboracin de Instrumentos de Gestin
a cargo de especialistas a travs de asistencia PERSONALIZADA
por gerencia y subgerencia.
Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal, a cargo de
especialistas a travs de asistencia PERSONALIZADA por gerencia
y subgerencia.

Expediente tcnico
Supervisin

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 139


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
4.4.-COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:
Los costos de pre inversin e inversin pueden clasificarse en dos grupos:

Activos tangibles.- Son aquellos activos que intervienen directamente en la


ejecucin del proyecto tales como construcciones, maquinarias, mdulos
educativos (caso proyecto educativo), equipos, etc.

Activos intangibles.- Aquellos activos que incluye todos los estudios vinculados
con la fase de inversin; como por ejemplo, licencias, expediente tcnico y otros
gastos relacionados a las actividades de promocin, capacitacin, autorizaciones
de organismos estatales entre otros.

4.4.1 Costos de inversin


La inversin abarca todo lo necesario para el buen funcionamiento de la
Entidad Municipal con proyecto, infraestructura, mobiliario, capacitacin a
docentes, mdulos, etc.
Sobre la base de los requerimientos estimados y los costos unitarios calcula
el costo de cada actividad, accin y componente. Con los costos de cada
accin se tendr un agregado por componente y el total de costo de inversin
de cada alternativa, a precios de mercado. Ten en cuenta, en cada una de
las acciones, las medidas de reduccin de riesgos. Sus costos forman parte
del costo de inversin.

Consideraciones:
Modalidad de Ejecucin: CONTRATA
Traslado: Precios de insumos puestos en obra.
Gastos Generales: 10% del Costo Directo.
Utilidad: 5% del Costo Directo.

Cuadro 62: Presupuesto a Precios de Mercado Alternativa 1

RUBRO PRECIOS PRIVADOS

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10,697,832.34


ADECUADA Y SUFICIENTE
1.1 Demolicin de Infraestructura Actual 43,781.79
Insumos de origen Nacional 30,647.25

Insumos de Origen Importado


mano de Obra Calificada 4,378.18
Mano de Obra No Calificada 8,756.36
1.2 Construccin de Nueva Infraestructura Municipal 10,654,050.55
Insumos de origen Nacional 7,457,835.38

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 140


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Insumos de Origen Importado
mano de Obra Calificada 1,065,405.06
Mano de Obra No Calificada 2,130,810.11
COMPONENTE 2: APROPIADO Y SUFICIENTE
315,100.00
MOBILIARIO Y EQUIPOS
2.1. Adquisicin de equipos
Insumos de Origen Nacional 190,600.00

2.2. Adquisicin de mobiliario


Insumos de Origen Nacional 124,500.00
COMPONENTE 3: CAPACITACION AL PERSONAL
44,000.00
MUNICIPAL
3.1. Talleres de capacitacin en Elaboracin de
Instrumentos de Gestin a cargo de especialistas a travs
de asistencia GRUPAL
Mano de Obra Calificada 20,800.00
3.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio
Municipal, a cargo de especialistas a travs de asistencia
GRUPAL.
Mano de Obra Calificada 23,200.00
TOTAL COSTO DIRECTO 11,056,932.34
Elaboracin del Expediente Tecnico = 4% del componente
440,517.29
1Y2
Gastos Gerenerales = 10% del componente 1 1,069,783.23
Utilidad = 5% del componente 1 534,891.62
Gastos de Supervision = 5% del COSTO DIRECTO 552,846.62
Impacto ambiental =1% del costo directo 110,569.32
Plan de Contingencias 72,000.00
TOTAL COSTO INDIRECTO 2,780,608.08

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 13,837,540.42


Elaborado por el consultor

Cuadro 63: Presupuesto alternativa 2

RUBRO PRECIOS PRIVADOS

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ADECUADA Y 10,697,832.34


SUFICIENTE
1.1 Demolicion de Infraestructura Actual 43,781.79

Insumos de origen Nacional 30,647.25

Insumos de Origen Importado


mano de Obra Calificada 4,378.18
Mano de Obra No Calificada 8,756.36
1.2 Construccion de Nueva Infraestructura Municipal 10,654,050.55
Insumos de origen Nacional 7,457,835.38

Insumos de Origen Importado


mano de Obra Calificada 1,065,405.06
Mano de Obra No Calificada 2,130,810.11

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 141


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
COMPONENTE 2: APROPIADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y
315,100.00
EQUIPOS
2.1. Adquisicin de equipos
Insumos de Origen Nacional 190,600.00
2.2. Adquisicin de mobiliario
Insumos de Origen Nacional 124,500.00
COMPONENTE 3: CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL 352,000.00
3.1. Talleres de capacitacin en Elaboracin de Instrumentos de Gestin
a cargo de especialistas a travs de asistencia PERSONALIZADA por
gerencia y subgerencia
Mano de Obra Calificada 140,000.00
3.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal, a cargo
de especialistas a travs de asistencia PERSONALIZADA por gerencia
y subgerencia
Mano de Obra Calificada 212,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO 11,364,932.34


Elaboracin del Expediente Tecnico = 4% del componente 1 Y 2 440,517.29
Gastos Generales = 10% del componente 1 1,069,783.23
Gastos de Supervisin = 5% del COSTO DIRECTO 568,246.62
Impacto ambiental =1% del costo directo 113,649.32
Plan de Contingencias 72,000.00
TOTAL COSTO INDIRECTO 2,613,438.76

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 13,978,371.10


Elaborado por el consultor

4.4.2. Costos de Operacin y Mantenimiento:


Para efectuar el clculo de los costos incrementales y su costo de Operacin y
Mantenimiento, se asume que dicho costo permanecer constante a lo largo del
horizonte del proyecto, siendo la vida til del proyecto de 10 aos.

COSTOS SIN PROYECTO


Costo de operacin y mantenimiento
Definidos como costos de operacin y mantenimiento relacionados con la acciones
propias de las actividades municipales tomando en cuenta los costos ocurrido sin que
se realice el proyecto, en situacin actual.

Los costos de Operacin y Mantenimiento son los siguientes:

Cuadro 64: Costo de Operacin y Mantenimiento sin proyecto


P. PRIVADO
Sueldo
RR.HH. Meses ANUAL
mensual
GASTOS DE OPERACIN
PERSONAL
ALCALDE S/.5,070.00 12.00 S/.60,840.00

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 142


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
REGIDORES S/.13,689.00 12.00 S/.164,268.00
PENSIONISTAS S/.5,298.45 12.00 S/.63,581.40
ACTIV. N 11: GESTION ADMIN. PERS. NOMBRADO S/.45,401.47 12.00 S/.544,817.64
ACTIV. N 14: CONDUC. Y MANEJO DE REG. CIVILES S/.1,784.36 12.00 S/.21,412.32

ACTIV. N 15 DEFENSA MUNIC. AL NIO Y AL ADOLESCENTE P. S/.2,190.33 12.00 S/.26,283.96


NOMBRADO
ACTIV. N 18: MANTENIM. DE PARQ. Y JARD. P. NOMB. S/.1,772.80 12.00 S/.21,273.60
ACTIV. N 5 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS S/.10,416.49 12.00 S/.124,997.88
ACTIV. N 0014: MANTENIM. DE PARQ. Y JARD.S OB. NOMB. S/.1,488.07 12.00 S/.17,856.84
ACTIV. 11 GESTION ADMINIST. PERS. CONTRATADO S/.56,534.11 12.00 S/.678,409.32
ACTIVIDAD N 018 PROGRAMA VASO DE LECHE S/.3,561.45 12.00 S/.42,737.40
ACTIVIDAD N 05: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS S/.2,538.07 12.00 S/.30,456.84
SERVICIOS N 23: CAS RETRIBUCION S/.57,360.00 12.00 S/.688,320.00
VARIOS S/.52,064.23 12.00 S/.624,770.78

SERVICIOS BASICOS
AGUA POTABLE S/.300.00 12.00 S/.624,770.78
LUZ ELECTRICA S/.5,200.00 12.00 S/.624,770.78
TELEFONO S/.300.00 12.00 S/.624,770.78

SUBTOTAL GASTOS DE OPERACIN S/.264,968.83 4,984,338.32

GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S/.30,000.00 1.00 S/.30,000.00
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO S/.5,000.00 1.00 S/.5,000.00
PINTADO DE LOCAL MUNICIPAL S/.10,000.00 1.00 S/.10,000.00

SUBTOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO S/.45,000.00 S/.45,000.00

TOTAL GASTOS ANUALES DE O&M S/.5,029,338.32


Fuente: datos proporcionados por la MPSCH

COSTOS CON PROYECTO


Definidos aquellos costos de operacin y mantenimiento que se adicionan con la
ejecucin del proyecto (pago de personal contratado u otras costos que por ser
una infraestructura ampliada genera nuevos costos de mantenimiento y
operacin); donde se propone solucin a la problemtica, es decir para los 10
aos de acuerdo a la normatividad vigente. Los costos que se aprecian en el
cuadro son estimados de cada una de las alternativas identificadas, los que
incluyen los relacionados a los costos correspondientes a la operacin y
mantenimiento del proyecto.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 143


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Cuadro 65: Costo de operacin y mantenimiento con PIP Alternativa I y II
P. PRIVADO
Sueldo
RR.HH. Meses ANUAL
mensual
GASTOS DE OPERACIN
PERSONAL
ALCALDE S/.5,070.00 12.00 S/.60,840.00
REGIDORES S/.13,689.00 12.00 S/.164,268.00
PENSIONISTAS S/.5,298.45 12.00 S/.63,581.40
ACTIV. N 11: GESTION ADMIN. PERS. NOMBRADO S/.45,401.47 12.00 S/.544,817.64
ACTIV. N 14: CONDUC. Y MANEJO DE REG. CIVILES S/.1,784.36 12.00 S/.21,412.32

ACTIV. N 15 DEFENSA MUNIC. AL NIO Y AL ADOLESCENTE P. S/.2,190.33 12.00 S/.26,283.96


NOMBRADO
ACTIV. N 18: MANTENIM. DE PARQ. Y JARD. P. NOMB. S/.1,772.80 12.00 S/.21,273.60
ACTIV. N 5 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS S/.10,416.49 12.00 S/.124,997.88
ACTIV. N 0014: MANTENIM. DE PARQ. Y JARD.S OB. NOMB. S/.1,488.07 12.00 S/.17,856.84
ACTIV. 11 GESTION ADMINIST. PERS. CONTRATADO S/.56,534.11 12.00 S/.678,409.32
ACTIVIDAD N 018 PROGRAMA VASO DE LECHE S/.3,561.45 12.00 S/.42,737.40
ACTIVIDAD N 05: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS S/.2,538.07 12.00 S/.30,456.84
SERVICIOS N 23: CAS RETRIBUCION S/.57,360.00 12.00 S/.688,320.00
VARIOS S/.52,064.23 12.00 S/.624,770.78

SERVICIOS BASICOS
AGUA POTABLE S/.300.00 12.00 S/.624,770.78
LUZ ELECTRICA S/.5,200.00 12.00 S/.624,770.78
TELEFONO S/.300.00 12.00 S/.624,770.78

SUBTOTAL GASTOS DE OPERACIN S/.264,968.83 4,984,338.32

GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S/.40,000.00 1.00 S/.40,000.00
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO S/.10,000.00 1.00 S/.10,000.00

SUBTOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO S/.50,000.00 S/.50,000.00

MANTENIMIENTO
GASTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO
PINTADO DE LOCAL MUNICIPAL S/.12,000.00 1.00 S/.12,000.00
MANTENIMIENTO SSHH S/.10,000.00 1.00 S/.10,000.00
MANTENIMIENTO ASCENSOR S/.12,000.00 1.00 S/.12,000.00
REPOSICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS S/.50,000.00 1.00 S/.50,000.00

SUBTOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO S/.84,000.00 S/.84,000.00

TOTAL GASTOS ANUALES DE O&M CON PROYECTO S/.5,034,338.32

TOTAL GASTOS PERIODICOS DE O&M CON PROYECTO S/.5,118,338.32


Fuente: Elaborado por el consultor

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 144


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Costos Incrementales
Se calcul comparando los costos de la situacin con proyecto y los de la situacin sin
proyecto. La diferencia entre ellos constituye el costo incremental.

Flujo de Costos a precios de Mercado


Flujo de costos incrementales a precios de mercado.
Este flujo permite apreciar la distribucin de los costos de acuerdo al perodo en el que
se realizan. Dicha distribucin corresponder al cronograma de actividades
establecido tanto para la fase de inversin como para la de post inversin (operacin
y mantenimiento.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 145


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Cuadro 66: Flujo de Costo a Precios de Mercado Alternativa I
A PRECIOS PRIVADOS (nuev os soles) AOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. T OT AL DE LA INVERSION 13,837,540.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENT E 1: INFRAEST RUCT URA MUNICIPAL ADECUADA Y
SUFICIENT E
1.1 Demolicion de Infraestructura Actual
Insumos de origen Nacional 30,647.25
Insumos de Origen Importado 0.00
mano de Obra Calificada 4,378.18
Mano de Obra No Calificada 8,756.36
1.2 Construccion de Nueva Infraestructura Municipal
Insumos de origen Nacional 7,457,835.38
Insumos de Origen Importado 0.00
mano de Obra Calificada 1,065,405.06
Mano de Obra No Calificada 2,130,810.11
COMPONENT E 2: APROPIADO Y SUFICIENT E MOBILIARIO Y EQUIPOS
2.1. Adquisicin de equipos 0.00
Insumos de Origen Nacional 190,600.00
2.2. Adquisicin de mobiliario 0.00
Insumos de Origen Nacional 124,500.00
COMPONENT E 3: CAPACIT ACION AL PERSONAL MUNICIPAL
3.1. Talleres de capacitacin en forma GRUPAL 0.00
Mano de Obra Calificada 20,800.00
3.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal GRUPAL 0.00
Mano de Obra Calificada 23,200.00

Elaboracin del Expediente Tecnico = 4% del componente 1 Y 2 440,517.29


Gastos Gerenerales = 10% del componente 1 1,069,783.23
Utilidad = 5% del componente 1 534,891.62
Gastos de Supervision = 5% del COSTO DIRECTO 552,846.62
Impacto ambiental =1% del costo directo 110,569.32
Plan de Contingencias 72,000.00
B. OPERACIN Y MANT ENIMIENT O 0.00 5,034,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,118,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,118,338.32
Operacin 0.00 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32
Mantenimiento 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 134,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 134,000.00
C. T OT AL COST OS CON PROYECT O (A+B) 13,837,540.42 5,034,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,118,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,118,338.32

D. T OT AL DE COST OS SIN PROYECT O 0.00 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32
Operacin 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32
Mantenimiento 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

COST OS INCREMENT ALES (C-D) 13,837,540.42 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 89,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 89,000.00

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 146


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Cuadro 67: Flujo de Costo a Precios de Mercado Alternativa II
A PRECIOS PRIVADOS (nuev os soles) AOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. T OT AL DE LA INVERSION 14,164,020.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENT E 1: INFRAEST RUCT URA MUNICIPAL ADECUADA Y
SUFICIENT E
1.1 Demolicion de Infraestructura Actual
Insumos de origen Nacional 30,647.25
Insumos de Origen Importado
mano de Obra Calificada 4,378.18
Mano de Obra No Calificada 8,756.36
1.2 Construccion de Nueva Infraestructura Municipal
Insumos de origen Nacional 7,457,835.38
Insumos de Origen Importado
mano de Obra Calificada 1,065,405.06
Mano de Obra No Calificada 2,130,810.11
COMPONENT E 2: APROPIADO Y SUFICIENT E MOBILIARIO Y EQUIPOS
2.1. Adquisicin de equipos
Insumos de Origen Nacional 190,600.00
2.2. Adquisicin de mobiliario
Insumos de Origen Nacional 124,500.00
COMPONENT E 3: CAPACIT ACION AL PERSONAL MUNICIPAL
3.1. Talleres de capacitacin en forma INDIVIDUAL
Mano de Obra Calificada 140,000.00
3.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal INDIVIDUAL
Mano de Obra Calificada 212,000.00

Elaboracin del Expediente Tecnico = 4% del componente 1 Y 2 440,517.29


Gastos Gerenerales = 10% del componente 1 1,069,783.23
Utilidad = 5% del componente 1 534,891.62
Gastos de Supervision = 5% del COSTO DIRECTO 568,246.62
Impacto ambiental =1% del costo directo 113,649.32
Plan de Contingencias 72,000.00
B. OPERACIN Y MANT ENIMIENT O 0.00 5,034,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,118,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,118,338.32
Operacin 0.00 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32
Mantenimiento 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 134,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 134,000.00
C. T OT AL COST OS CON PROYECT O (A+B) 14,164,020.42 5,034,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,118,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,034,338.32 5,118,338.32

D. T OT AL DE COST OS SIN PROYECT O 0.00 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32
Operacin 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32
Mantenimiento 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

COST OS INCREMENT ALES (C-D) 14,164,020.42 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 89,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 89,000.00

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 147


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 148


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

V. EVALUACION SOCIAL

5.1. BENEFICIOS SOCIALES

BENEFICIOS SIN PROYECTO


Los beneficios sin proyecto son aquellos producidos por la prestacin de
servicios municipales considerando la infraestructura y organizacin con la que
actualmente cuenta; en este caso especfico, con los ambientes existentes, as
como el mobiliario descrito con anterioridad.

En esta situacin no se prev ninguna mejora en el servicio, produciendo que


la calidad del servicio municipal sea deficiente debido a las condiciones
inadecuadas en las que actualmente se encuentra la Infraestructura Municipal.

BENEFICIOS CON PROYECTO


Con el proyecto la poblacin reciben los servicios municipales siguientes:

Existencia de ambientes adecuados y suficientes.


Mayor satisfaccin del usuario al hacer uso de buenos servicios
mejorados.
Mayor produccin de servicios por mejores condiciones.
Menores tiempos de respuesta en servicios al usuario.
Ahorro de costos de servicios por mejor y mayor servicio.
Brindar un servicio municipal de calidad, con ambientes y espacios
adecuados.
Incremento de la productividad laboral en la Municipalidad

5.1.2. COSTOS SOCIALES


Se elaborarn los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de
costos a precios de mercado, los cuales sern ajustados aplicando los factores de
correccin de precios de mercado a precios sociales.

COSTOS SIN PIP


Costos de operacin y mantenimiento

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 149


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Cuadro 68: Costo de operacin y mantenimiento sin PIP a precios Sociales


P. PR IVAD O P. SOCIAL ES
Su e l d o
R R .H H . M e se s AN U AL S/.
m e n su a l F.C.
GASTOS D E OPER ACIN
PERSONAL
ALCALDE S/.5,070.00 12.00 S/.60,840.00 0.91 S/.55,364.40
REGIDORES S/.13,689.00 12.00 S/.164,268.00 0.91 S/.149,483.88
PENSIONISTAS S/.5,298.45 12.00 S/.63,581.40 0.91 S/.57,859.07
ACTIV. N 11: GESTION ADMIN. PERS. NOMBRADO S/.45,401.47 12.00 S/.544,817.64 0.91 S/.495,784.05
ACTIV. N 14: CONDUC. Y MANEJO DE REG. CIVILES S/.1,784.36 12.00 S/.21,412.32 0.91 S/.19,485.21
ACTIV. N 15 DEFENSA MUNIC. AL NIO Y AL ADOLESCENTE
S/.2,190.33 12.00 S/.26,283.96 0.91 S/.23,918.40
P. NOMBRADO
ACTIV. N 18: MANTENIM. DE PARQ. Y JARD. P. NOMB. S/.1,772.80 12.00 S/.21,273.60 0.91 S/.19,358.98
ACTIV. N 5 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS S/.10,416.49 12.00 S/.124,997.88 0.91 S/.113,748.07
ACTIV. N 0014: MANTENIM. DE PARQ. Y JARD.S OB. NOMB. S/.1,488.07 12.00 S/.17,856.84 0.91 S/.16,249.72
ACTIV. 11 GESTION ADMINIST. PERS. CONTRATADO S/.56,534.11 12.00 S/.678,409.32 0.91 S/.617,352.48
ACTIVIDAD N 018 PROGRAMA VASO DE LECHE S/.3,561.45 12.00 S/.42,737.40 0.91 S/.38,891.03
ACTIVIDAD N 05: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS S/.2,538.07 12.00 S/.30,456.84 0.91 S/.27,715.72
SERVICIOS N 23: CAS RETRIBUCION S/.57,360.00 12.00 S/.688,320.00 0.91 S/.626,371.20
VARIOS S/.52,064.23 12.00 S/.624,770.78 0.91 S/.568,541.41

SERVICIOS BASICOS
AGUA POTABLE S/.300.00 12.00 S/.624,770.78 0.84 S/.524,807.46
LUZ ELECTRICA S/.5,200.00 12.00 S/.624,770.78 0.84 S/.524,807.46
TELEFONO S/.300.00 12.00 S/.624,770.78 0.84 S/.524,807.46

SU BTOTAL GASTOS D E OPER ACIN S/.2 6 4 ,9 6 8 .8 3 4 ,9 8 4 ,3 3 8 .3 2 4 ,4 0 4 ,5 4 6 .0 1

GASTOS D E M AN TEN IM IEN TO


GASTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S/.30,000.00 1.00 S/.30,000.00 0.84 S/.25,200.00
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO S/.5,000.00 1.00 S/.5,000.00 0.84 S/.4,200.00
PINTADO DE LOCAL MUNICIPAL S/.10,000.00 1.00 S/.10,000.00 0.84 S/.8,400.00

SU BTOTAL GASTOS D E M AN TEN IM IEN TO S/.4 5 ,0 0 0 .0 0 S/.4 5 ,0 0 0 .0 0 S/.3 7 ,8 0 0 .0 0

TOTAL GASTOS AN U AL ES D E O&M S/.5 ,0 2 9 ,3 3 8 .3 2 S/.4 ,4 4 2 ,3 4 6 .0 1

Elaborado por el consultor

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 150


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
COSTOS CON PIP
Costos de operacin y mantenimiento
Cuadro 69: Costo de operacin y mantenimiento con PIP a precios Sociales
P. PR IVAD O P. SOCIAL ES
Su e l d o
R R .H H . M e se s AN U AL S/.
m e n su a l F.C.
GASTOS D E OPER ACIN
PERSONAL
ALCALDE S/.5,070.00 12.00 S/.60,840.00 0.926 S/.56,337.84
REGIDORES S/.13,689.00 12.00 S/.164,268.00 0.926 S/.152,112.17
PENSIONISTAS S/.5,298.45 12.00 S/.63,581.40 0.926 S/.58,876.38
ACTIV. N 11: GESTION ADMIN. PERS. NOMBRADO S/.45,401.47 12.00 S/.544,817.64 0.926 S/.504,501.13
ACTIV. N 14: CONDUC. Y MANEJO DE REG. CIVILES S/.1,784.36 12.00 S/.21,412.32 0.926 S/.19,827.81
ACTIV. N 15 DEFENSA MUNIC. AL NIO Y AL ADOLESCENTE
S/.2,190.33 12.00 S/.26,283.96 0.926 S/.24,338.95
P. NOMBRADO
ACTIV. N 18: MANTENIM. DE PARQ. Y JARD. P. NOMB. S/.1,772.80 12.00 S/.21,273.60 0.926 S/.19,699.35
ACTIV. N 5 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS S/.10,416.49 12.00 S/.124,997.88 0.926 S/.115,748.04
ACTIV. N 0014: MANTENIM. DE PARQ. Y JARD.S OB. NOMB. S/.1,488.07 12.00 S/.17,856.84 0.926 S/.16,535.43
ACTIV. 11 GESTION ADMINIST. PERS. CONTRATADO S/.56,534.11 12.00 S/.678,409.32 0.926 S/.628,207.03
ACTIVIDAD N 018 PROGRAMA VASO DE LECHE S/.3,561.45 12.00 S/.42,737.40 0.926 S/.39,574.83
ACTIVIDAD N 05: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS S/.2,538.07 12.00 S/.30,456.84 0.926 S/.28,203.03
SERVICIOS N 23: CAS RETRIBUCION S/.57,360.00 12.00 S/.688,320.00 0.926 S/.637,384.32
VARIOS S/.52,064.23 12.00 S/.624,770.78 0.926 S/.578,537.74

SERVICIOS BASICOS
AGUA POTABLE S/.300.00 12.00 S/.624,770.78 0.84 S/.524,807.46
LUZ ELECTRICA S/.5,200.00 12.00 S/.624,770.78 0.84 S/.524,807.46
TELEFONO S/.300.00 12.00 S/.624,770.78 0.84 S/.524,807.46

SU BTOTAL GASTOS D E OPER ACIN S/.2 6 4 ,9 6 8 .8 3 4 ,9 8 4 ,3 3 8 .3 2 4 ,4 5 4 ,3 0 6 .4 2

GASTOS D E M AN TEN IM IEN TO


GASTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S/.40,000.00 1.00 S/.40,000.00 0.84 S/.33,600.00
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO S/.10,000.00 1.00 S/.10,000.00 0.84 S/.8,400.00

SU BTOTAL GASTOS D E M AN TEN IM IEN TO S/.5 0 ,0 0 0 .0 0 S/.5 0 ,0 0 0 .0 0 S/.4 2 ,0 0 0 .0 0

M AN TEN IM IEN TO
GASTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO
PINTADO DE LOCAL MUNICIPAL S/.12,000.00 1.00 S/.12,000.00 0.84 S/.10,080.00
MANTENIMIENTO SSHH S/.10,000.00 1.00 S/.10,000.00 0.84 S/.8,400.00
MANTENIMIENTO ASCENSOR S/.12,000.00 1.00 S/.12,000.00 0.84 S/.10,080.00
REPOSICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS S/.50,000.00 1.00 S/.50,000.00 0.84 S/.42,000.00

SU BTOTAL GASTOS D E M AN TEN IM IEN TO S/.8 4 ,0 0 0 .0 0 S/.8 4 ,0 0 0 .0 0 S/.7 0 ,5 6 0 .0 0

TOTAL GASTOS AN U AL ES D E O&M CON PR OYECTO S/.5 ,0 3 4 ,3 3 8 .3 2 S/.4 ,4 9 6 ,3 0 6 .4 2

TOTAL GASTOS PER IOD ICOS D E O&M CON PR OYECTO S/.5 ,1 1 8 ,3 3 8 .3 2 S/.4 ,5 6 6 ,8 6 6 .4 2

Elaborado por el consultor

COSTOS DE INVERSION
Los costos de pre inversin e inversin pueden clasificarse en dos grupos: Con un factor
de correccin para la mano de obra calificada 0.909, 0.41 para mano de obra no
calificada y para la infraestructura 0.847.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 151


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Cuadro 70: Presupuesto de Inversin precios sociales alternativa 1
PRECIOS PRECIOS
RUBRO F.C.
PRIVADOS SOCIALES
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ADECUADA Y
10,697,832.34 8,564,684.57
SUFICIENTE
1.1 Demolicion de Infraestructura Actual 43,781.79 35,051.70
Insumos de origen Nacional 30,647.25 0.84 25,743.69
Insumos de Origen Importado 0.84 0.00
mano de Obra Calificada 4,378.18 0.926 4,054.19
Mano de Obra No Calificada 8,756.36 0.6 5,253.82
1.2 Construccion de Nueva Infraestructura Municipal 10,654,050.55 8,529,632.87
Insumos de origen Nacional 7,457,835.38 0.84 6,264,581.72
Insumos de Origen Importado 0.84 0.00
mano de Obra Calificada 1,065,405.06 0.926 986,565.09
Mano de Obra No Calificada 2,130,810.11 0.6 1,278,486.07
COMPONENTE 2: APROPIADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPOS315,100.00 264,684.00
2.1. Adquisicin de equipos 0.00
Insumos de Origen Nacional 190,600.00 0.84 160,104.00
2.2. Adquisicin de mobiliario 0.00
Insumos de Origen Nacional 124,500.00 0.84 104,580.00
COMPONENTE 3: CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL 44,000.00 40,744.00
3.1. Talleres de capacitacin en Elaboracin de Instrumentos de Gestin a 0.00
cargo de especialistas a travs de asistencia GRUPAL 0.00
Mano de Obra Calificada 20,800.00 0.926 19,260.80
3.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal, a cargo de 0.00
especialistas a travs de asistencia GRUPAL.
Mano de Obra Calificada 23,200.00 0.926 21,483.20
TOTAL COSTO DIRECTO 11,056,932.34 8,870,112.57
Elaboracin del Expediente Tecnico = 4% del componente 1 Y 2 440,517.29 353,174.74
Gastos Gerenerales = 10% del componente 1 1,069,783.23 856,468.46
Utilidad = 5% del componente 1 534,891.62 428,234.23
Gastos de Supervision = 5% del COSTO DIRECTO 552,846.62 443,505.63
Impacto ambiental =1% del costo directo 110,569.32 88,701.13
Plan de Contingencias 72,000.00 0.84 60,480.00
TOTAL COSTO INDIRECTO 2,780,608.08 2,230,564.19

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 13,837,540.42 11,100,676.76


Fuente: Elaborado por el consultor

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 152


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Cuadro 71: Presupuesto de Inversin precios sociales alternativa 2
PRECIOS PRECIOS
RUBRO F.C.
PRIVADOS SOCIALES
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ADECUADA Y
10,697,832.34 8,564,684.57
SUFICIENTE
1.1 Demolicion de Infraestructura Actual 43,781.79 35,051.70
Insumos de origen Nacional 30,647.25 0.84 25,743.69
Insumos de Origen Importado 0.84 0.00
mano de Obra Calificada 4,378.18 0.926 4,054.19
Mano de Obra No Calificada 8,756.36 0.6 5,253.82
1.2 Construccion de Nueva Infraestructura Municipal 10,654,050.55 8,529,632.87
Insumos de origen Nacional 7,457,835.38 0.84 6,264,581.72
Insumos de Origen Importado 0.84 0.00
mano de Obra Calificada 1,065,405.06 0.926 986,565.09
Mano de Obra No Calificada 2,130,810.11 0.6 1,278,486.07
COMPONENTE 2: APROPIADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPOS315,100.00 264,684.00
2.1. Adquisicin de equipos 0.00
Insumos de Origen Nacional 190,600.00 0.84 160,104.00
2.2. Adquisicin de mobiliario 0.00
Insumos de Origen Nacional 124,500.00 0.84 104,580.00
COMPONENTE 3: CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL 352,000.00 325,952.00
3.1. Talleres de capacitacin en Elaboracin de Instrumentos de Gestin a 0.00
cargo de especialistas a travs de asistencia PERSONALIZADA por gerencia y subgerencia 0.00
Mano de Obra Calificada 140,000.00 0.926 129,640.00
3.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal, a cargo de 0.00
especialistas a travs de asistencia PERSONALIZADA por gerencia y subgerencia
Mano de Obra Calificada 212,000.00 0.926 196,312.00
TOTAL COSTO DIRECTO 11,364,932.34 9,155,320.57
Elaboracin del Expediente Tecnico = 4% del componente 1 Y 2 440,517.29 353,174.74
Gastos Gerenerales = 10% del componente 1 1,069,783.23 856,468.46
Utilidad = 5% del componente 1 534,891.62 428,234.23
Gastos de Supervision = 5% del COSTO DIRECTO 568,246.62 457,766.03
Impacto ambiental =1% del costo directo 113,649.32 91,553.21
Plan de Contingencias 72,000.00 0.84 60,480.00
TOTAL COSTO INDIRECTO 2,613,438.76 2,095,643.46

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 13,978,371.10 11,250,964.03


Fuente: Elaborado por el consultor

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 153


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Cuadro 72: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
A PRECIOS SOCIALES (nuev os soles) AOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. T OT AL DE LA INVERSION 11,100,676.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENT E 1: INFRAEST RUCT URA MUNICIPAL ADECUADA Y
SUFICIENT E

1.1 Demolicion de Infraestructura Actual


Insumos de origen Nacional 25,743.69
Insumos de Origen Importado 0.00
mano de Obra Calificada 4,054.19
Mano de Obra No Calificada 5,253.82
1.2 Construccion de Nueva Infraestructura Municipal
Insumos de origen Nacional 6,264,581.72
Insumos de Origen Importado 0.00
mano de Obra Calificada 986,565.09
Mano de Obra No Calificada 1,278,486.07
COMPONENT E 2: APROPIADO Y SUFICIENT E MOBILIARIO Y EQUIPOS
2.1. Adquisicin de equipos 0.00
Insumos de Origen Nacional 160,104.00
2.2. Adquisicin de mobiliario 0.00
Insumos de Origen Nacional 104,580.00
COMPONENT E 3: CAPACIT ACION AL PERSONAL MUNICIPAL
3.1. Talleres de capacitacin en forma GRUPAL 0.00
Mano de Obra Calificada 19,260.80
3.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal GRUPAL 0.00
Mano de Obra Calificada 21,483.20

Elaboracin del Expediente Tecnico = 4% del componente 1 Y 2 353,174.74


Gastos Gerenerales = 10% del componente 1 856,468.46
Utilidad = 5% del componente 1 428,234.23
Gastos de Supervision = 5% del COSTO DIRECTO 443,505.63
Impacto ambiental =1% del costo directo 88,701.13
Plan de Contingencias 60,480.00
B. OPERACIN Y MANT ENIMIENT O 0.00 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,566,866.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,566,866.42
Operacin 0.00 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42
Mantenimiento 0 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 112,560.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 112,560.00
C. T OT AL COST OS CON PROYECT O (A+B) 11,100,676.76 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,566,866.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,566,866.42

D. T OT AL DE COST OS SIN PROYECT O 0.00 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01
Operacin 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01
Mantenimiento 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00

COST OS INCREMENT ALES (C-D) 11,100,676.76 53,960.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 124,520.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 124,520.42

Fuente: Elaborado por el consultor

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 154


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Cuadro 73: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
A PRECIOS SOCIALES (nuev os soles) AOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. T OT AL DE LA INVERSION 11,402,997.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENT E 1: INFRAEST RUCT URA MUNICIPAL ADECUADA Y
SUFICIENT E 0.00

1.1 Demolicion de Infraestructura Actual 0.00


Insumos de origen Nacional 25,743.69
Insumos de Origen Importado
mano de Obra Calificada 4,054.19
Mano de Obra No Calificada 5,253.82
1.2 Construccion de Nueva Infraestructura Municipal 0.00
Insumos de origen Nacional 6,264,581.72
Insumos de Origen Importado
mano de Obra Calificada 986,565.09
Mano de Obra No Calificada 1,278,486.07
COMPONENT E 2: APROPIADO Y SUFICIENT E MOBILIARIO Y EQUIPOS
2.1. Adquisicin de equipos
Insumos de Origen Nacional 160,104.00
2.2. Adquisicin de mobiliario
Insumos de Origen Nacional 104,580.00
COMPONENT E 3: CAPACIT ACION AL PERSONAL MUNICIPAL
3.1. Talleres de capacitacin en forma INDIVIDUAL
Mano de Obra Calificada 129,640.00
3.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal INDIVIDUAL
Mano de Obra Calificada 196,312.00

Elaboracin del Expediente Tecnico = 4% del componente 1 Y 2 353,174.74


Gastos Gerenerales = 10% del componente 1 856,468.46
Utilidad = 5% del componente 1 428,234.23
Gastos de Supervision = 5% del COSTO DIRECTO 457,766.03
Impacto ambiental =1% del costo directo 91,553.21
Plan de Contingencias 60,480.00
B. OPERACIN Y MANT ENIMIENT O 0.00 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,566,866.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,566,866.42
Operacin 0.00 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42
Mantenimiento 0 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 112,560.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 112,560.00
C. T OT AL COST OS CON PROYECT O (A+B) 11,402,997.24 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,566,866.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,566,866.42

D. T OT AL DE COST OS SIN PROYECT O 0.00 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01
Operacin 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01
Mantenimiento 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00

COST OS INCREMENT ALES (C-D) 11,402,997.24 53,960.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 124,520.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 124,520.42

Fuente: Elaborado por el consultor

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 155


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

5.1.3. ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

COSTO DE EFECTIVIDAD
Por tratarse de un proyecto de caractersticas sociales, la metodologa empleada
para su evaluacin est referida a la de costo / efectividad.
El coeficiente Costo Efectividad es el cociente del indicador definido a travs del
valor actual de los costos sociales netos, teniendo como cociente al N de usuarios
beneficiados en los 10 aos de horizonte de evaluacin, como se muestra en la
siguiente ecuacin:


. =
.
Por lo tanto:
Alternativa N 1: VACSN (S/. 11,522,640.70) /I.E (133,988.00) = S/. 86.00 por
cada atencin del usuario.
Alternativa N 2: VACSN (S/. 11,824,961.18) /I.E (133,988.00) = S/. 88.25 por
cada atencin del usuario.

Como se puede apreciar, el anlisis de este ratio evala la cantidad de alumnos


atendidos, entonces la alternativa N 1 es menos costoso que la alternativa N 2,
por lo que sera elegido como la mejor alternativa.

RESULTADOS DE LA EVALUACION

Cuadro 74: Indicadores


RATIO COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES
INVERSIN 13,837,540.42 11,100,676.76 14,164,020.42 11,402,997.24

VAC S/. 13,959,705.45 S/. 11,522,640.70 S/. 14,286,185.45 S/. 11,824,961.18

BENEFICIADOS 133,988.00 133,988.00 133,988.00 133,988.00

RATIO CE hab. S/. 104.19 S/. 86.00 S/. 106.62 S/. 88.25
Elaborado por el consultor

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 156


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Cuadro 75: EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
A PR ECIOS SOCIALES (nuev os soles) A OS
R U BR O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. T OT AL D E LA IN VER SION 11,100,676.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPON EN T E 1: IN FR AEST R U CT U R A MU N ICIPAL AD ECU AD A Y
SU FICIEN T E

1.1 Demolicion de Infraestructura Actual


Insumos de origen Nacional 25,743.69
Insumos de Origen Importado 0.00
mano de Obra Calificada 4,054.19
Mano de Obra No Calificada 5,253.82
1.2 Construccion de Nueva Infraestructura Municipal
Insumos de origen Nacional 6,264,581.72
Insumos de Origen Importado 0.00
mano de Obra Calificada 986,565.09
Mano de Obra No Calificada 1,278,486.07
COMPON EN T E 2: APR OPIAD O Y SU FICIEN T E MOBILIAR IO Y EQU IPOS
2.1. Adquisicin de equipos 0.00
Insumos de Origen Nacional 160,104.00
2.2. Adquisicin de mobiliario 0.00
Insumos de Origen Nacional 104,580.00
COMPON EN T E 3: CAPACIT ACION AL PER SON AL MU N ICIPAL
3.1. Talleres de capacitacin en forma GRUPAL 0.00
Mano de Obra Calificada 19,260.80
3.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal GRUPAL 0.00
Mano de Obra Calificada 21,483.20

Elaboracin del Expediente Tecnico = 4% del componente 1 Y 2 353,174.74


Gastos Gerenerales = 10% del componente 1 856,468.46
Utilidad = 5% del componente 1 428,234.23
Gastos de Supervision = 5% del COSTO DIRECTO 443,505.63
Impacto ambiental =1% del costo directo 88,701.13
Plan de Contingencias 60,480.00
B. OPER ACIN Y MAN T EN IMIEN T O 0.00 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,566,866.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,566,866.42
Operacin 0.00 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42
Mantenimiento 0 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 112,560.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 112,560.00
C. T OT AL COST OS CON PR OYECT O (A+B) 11,100,676.76 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,566,866.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,566,866.42

D . T OT AL D E COST OS SIN PR OYECT O 0.00 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01
Operacin 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01
Mantenimiento 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00

COST OS IN CR EMEN T ALES (C-D ) 11,100,676.76 53,960.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 124,520.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 124,520.42

VN A 11,522,640.70
BEN EFICIAR IOS (Atendidos en los 10 aos) 133,988.00
C/ E 86.00

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 157


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Cuadro 76: EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
A PRECIOS SOCIALES (nuev os soles) AOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. T OT AL DE LA INVERSION 11,402,997.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENT E 1: INFRAEST RUCT URA MUNICIPAL ADECUADA Y
SUFICIENT E 0.00

1.1 Demolicion de Infraestructura Actual 0.00


Insumos de origen Nacional 25,743.69
Insumos de Origen Importado
mano de Obra Calificada 4,054.19
Mano de Obra No Calificada 5,253.82
1.2 Construccion de Nueva Infraestructura Municipal 0.00
Insumos de origen Nacional 6,264,581.72
Insumos de Origen Importado
mano de Obra Calificada 986,565.09
Mano de Obra No Calificada 1,278,486.07
COMPONENT E 2: APROPIADO Y SUFICIENT E MOBILIARIO Y EQUIPOS
2.1. Adquisicin de equipos
Insumos de Origen Nacional 160,104.00
2.2. Adquisicin de mobiliario
Insumos de Origen Nacional 104,580.00
COMPONENT E 3: CAPACIT ACION AL PERSONAL MUNICIPAL
3.1. Talleres de capacitacin en forma INDIVIDUAL
Mano de Obra Calificada 129,640.00
3.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal INDIVIDUAL
Mano de Obra Calificada 196,312.00

Elaboracin del Expediente Tecnico = 4% del componente 1 Y 2 353,174.74


Gastos Gerenerales = 10% del componente 1 856,468.46
Utilidad = 5% del componente 1 428,234.23
Gastos de Supervision = 5% del COSTO DIRECTO 457,766.03
Impacto ambiental =1% del costo directo 91,553.21
Plan de Contingencias 60,480.00
B. OPERACIN Y MANT ENIMIENT O 0.00 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,566,866.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,566,866.42
Operacin 0.00 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42 4,454,306.42
Mantenimiento 0 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 112,560.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 112,560.00
C. T OT AL COST OS CON PROYECT O (A+B) 11,402,997.24 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,566,866.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,496,306.42 4,566,866.42

D. T OT AL DE COST OS SIN PROYECT O 0.00 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01
Operacin 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01
Mantenimiento 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00

COST OS INCREMENT ALES (C-D) 11,402,997.24 53,960.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 124,520.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 124,520.42

VNA 11,824,961.18
BENEFICIARIOS (Atendidos en los 10 aos) 133,988.00
C/ E 88.25

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 158


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5.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD


Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del
proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se
producirn en el valor actual neto social (VANS), o en el ratio costo efectividad
(CE) de ser el caso, ante cambios en las variables inciertas, y analizar en qu
circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro.

Las variables inciertas son aquellas sobre las que no es posible disponer de
informacin o proyecciones confiables, debido a probables restricciones en la
informacin o porque no se cuenta con mtodos de clculo ms precisos. Algunas
de ellas, adems, son de especial importancia a la hora de determinar la
rentabilidad social del proyecto, ya que cuando experimentan cambios
relativamente pequeos con respecto a la estimacin inicial que se realiz, la
rentabilidad social calculada se modifica sustancialmente. El proyecto podra estar
sujeto a variaciones de precios de algunos de sus componentes (materiales, mano
de obra, equipos), que de alguna manera podran incidir en la modificacin de los
costos del proyecto; esta situacin podra darse por reajustes en los precios de los
materiales por efectos de inflacin interna o externa. Finalmente, el proyecto
precisa como rango de variacin de las variables inciertas, en trminos
porcentuales, y los intervalos de variacin con los que se desarrollar

Cuadro 77: ANALISIS DE SENSIBILIDAD


ANLISIS DE SENSIBILIDAD GLOBAL (S/.)
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VARIAC IE IE
INVERSION VAC CE2 INVERSION VAC CE2
(USUARIOS) (USUARIOS)

-15% 9,435,575.25 S/. 9,857,539.19 133,988.00 S/. 73.57 9,692,547.66 S/. 10,114,511.60 133,988.00 S/. 75.49

-10% 9,990,609.09 S/. 10,412,573.03 133,988.00 S/. 77.71 10,262,697.52 S/. 10,684,661.46 133,988.00 S/. 79.74

-5% 10,545,642.92 S/. 10,967,606.87 133,988.00 S/. 81.86 10,832,847.38 S/. 11,254,811.32 133,988.00 S/. 84.00

0% 11,100,676.76 S/. 11,522,640.70 133,988.00 S/. 86.00 11,402,997.24 S/. 11,824,961.18 133,988.00 S/. 88.25

5% 11,655,710.60 S/. 12,077,674.54 133,988.00 S/. 90.14 11,973,147.10 S/. 12,395,111.05 133,988.00 S/. 92.51

10% 12,210,744.44 S/. 12,632,708.38 133,988.00 S/. 94.28 12,543,296.97 S/. 12,965,260.91 133,988.00 S/. 96.76

15% 12,765,778.28 S/. 13,187,742.22 133,988.00 S/. 98.42 13,113,446.83 S/. 13,535,410.77 133,988.00 S/. 101.02

Elaborado por el consultor

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 159


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Ilustracin 46: Anlisis de Sensibilidad

Analisis d Sensibilidad
S/. 120.00

S/. 100.00

S/. 80.00
CE

S/. 60.00
ALTERNATIVA I
S/. 40.00 ALTERNATIVA II

S/. 20.00

S/. 0.00
-20% -10% 0% 10% 20%
Variacion % de la Inversion

Lo expuesto, conlleva a afirmar que la inflacin que actualmente se tiene es


mnima y que las variaciones porcentuales que se dan no son significativas, que
no afectaran la ejecucin del proyecto; sin embargo de presentarse el caso se
procedera a realizar una reprogramacin o actualizacin del Monto Presupuestal
asignado al proyecto.

5.2. EVALUACION PRIVADA


El proyecto es netamente de inversin pblica en todas sus etapas por lo que para
este caso, no procede realizar una evaluacin privada.

5.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD


La Sostenibilidad del proyecto, est en funcin a las acciones que se desarrollen en
beneficio del proyecto de inversin pblica, desde su fase inicial de pre inversin,
inversin, y principalmente la fase de operacin y mantenimiento, que permitan
alcanzar los beneficios esperados.

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, fundamentalmente


durante su perodo de vida til, se realizarn las acciones siguientes:

1. Las actividades a desarrollarse durante las fases de pre inversin ser


responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. Para
la fase de pre inversin se cuenta con el apoyo de la Asociacin Civil Fondo
Social Alto Chicama quien financiara las etapas de pre inversin y
expediente tcnico.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 160


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Para la ejecucin de la obra se gestionara de igual manera el apoyo con el
Fondo Social Alto Chicama.
En cuanto a la operacin y mantenimiento del proyecto, sern cubiertas con
la asignacin presupuestal del Municipalidad Provincial de Santiago de
Chuco.

2. La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser


proveniente de los recursos y ser responsabilidad de la Municipalidad
Provincial de Santiago de Chuco, la misma que tramitara el financiamiento
ante la Asociacin Civil Fondo Social Alto Chicama con su Programa de
Inversin del ejercicio presupuestal 2015 y 2016, disponibilidad que se ve
complementada con la capacidad de supervisin y monitoreo de la
Municipalidad Provincial, tanto en el aspecto tcnico como en la parte
administrativa.

3. La participacin de los beneficiarios del proyecto durante la fase de


operacin y mantenimiento de la nueva infraestructura se garantiza, en
razn del ACTA DE COMPROMISO suscrita por la Municipalidad Provincial
de Santiago de Chuco; documento que se anexa al presente estudio de pre
inversin. As como las factibilidades de servicio tramitadas para el actual
proyecto.

El financiamiento de operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo


de:
Fuentes de Tipos de Recursos Nivel de Participacin
Financiamiento
Adjunto En La Parte
Anexos Documento De
Sustento Para La Recursos Determinados 100%
Operacin Y
Mantenimiento

4. La ejecucin se realizara en una sola etapa.

5. La ejecucin ser bajo la modalidad por contrata.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 161


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
5.4 IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen
el medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes:

La Construccin de los ambientes, ser ejecutada en reas disponibles y


que constituyen propiedad de la Municipalidad Provincial de Santiago de
Chuco, lo que implica la no afectacin de reas de terrenos destinados a
otros usos.

Las obras se ejecutarn teniendo en consideracin los criterios tcnicos que


se determinan en las respectivas normas tcnicas dispuestas en el
reglamento Nacional de Edificaciones, de manera tal que se adecuen a las
condiciones fsicas del terreno y que guarden armona con el paisaje local.
El transporte y almacenamiento de materiales de construccin, no afectarn
las actividades educativas. El espacio areo local no se afectar durante la
ejecucin del proyecto a travs de la emisin de gases contaminantes, por
cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en su ejecucin. La obtencin de los agregados ser
de las canteras locales lo que no implica depredacin alguna que alteren el
entorno ambiental, tampoco habr apertura de trocha carrozable para el
transporte de materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo. As
mismo no utilizarn materiales de prstamo durante la ejecucin del
proyecto, que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva
infraestructura.

En esta seccin se van a identificar los impactos, positivos y negativos, que el


proyecto seleccionado podra generar en el medioambiente, as como las acciones
de intervencin que dichos impactos requerirn y sus costos, si fuera el caso. La
ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el
medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes:

5.4.1. IDENTIFICANDO LOS COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES


A. EN EL MEDIO FSICO
a) En el suelo
Etapa de construccin
Los impactos que se producirn en los componentes del ambiente por las
obras a ejecutarse, son los siguientes:

- Alteracin de la calidad del suelo por los desechos generados durante


el funcionamiento de la empresa constructora en el lugar y posible vertido
de mezclas, grasa y combustible en el patio de mquinas.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 162


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

- Asentamiento y compactacin del suelo debido al funcionamiento de un


almacn y patio de maquinarias.

- Alteracin de la estabilidad del suelo por excesos en los cortes,


aumentando innecesariamente los volmenes de material excedente.
En trminos generales, todos los impactos descritos seran ms negativos
que positivos, de influencia puntual, de magnitud media baja, con gran
posibilidad de aplicacin de medidas preventivas y/o correctivas y de
significancia moderada.

Etapa de abandono
- Riesgo de erosin de suelos en las reas destinadas a la disposicin de
desechos por su inadecuada eleccin de sitio.

Este impacto sera negativo, de magnitud media, decreciente, con alta


posibilidad de aplicacin de medidas preventivas y/o correctivas y de
significancia moderada.

b) En el Agua

Etapa de construccin
De forma general, entre las acciones del proyecto que ocasionaran
impactos sobre el recurso hdrico superficial y subterrneo, se tiene:

- De forma puntual podran producirse vertimientos accidentales de


grasas, aceites y combustible, lo cual puede afectar a la calidad de las
aguas subterrneas y de aquellas que los trabajadores de la construccin
de la infraestructura manejan en superficie.

Estos impactos seran negativos, de magnitud media, con moderada


posibilidad de aplicacin de medidas preventivas y de moderada
significancia.

Etapa de abandono
- Riesgo de contaminacin del agua por slidos disueltos y en suspensin
debido a la erosin de suelos en las reas de botaderos. Este impacto
sera, de incidencia local, magnitud media, con altas posibilidades de
aplicacin de medidas de mitigacin y de significancia moderada.

c) Ruido
Etapa de construccin
- Incremento de los niveles de ruido, impacto que se producira,
principalmente durante las acciones de movilizacin, recepcin y traslado
interno de materiales de cantera y de material excedente. Este impacto

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 163


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
sera negativo, de incidencia zonal, moderada duracin, con posibilidad
de aplicacin de medidas de mitigacin y de baja significancia.

d) En el aire
Etapa de construccin
- En esta etapa se producir una alteracin de la calidad del aire por la
presencia de material particulado que sera generado por el movimiento
de tierras en las reas de recepcin y movimiento interno; adems del
vertimiento de materiales residuales en el depsito de material excedente
asignado. Este impacto sera negativo, de influencia zonal, magnitud
media, de moderada duracin (tiempo que dure la construccin de la
infraestructura), con alta posibilidad de aplicacin de medidas preventivas
y/o correctivas y de significancia moderada.

B. EN EL MEDIO BIOLGICO
a) En la vegetacin
Etapa de construccin
- En general, las afecciones a la vegetacin por la construccin de las
obras de infraestructura, como en el caso del rea de intervencin,
estaran asociadas a los espacios a ser ocupados por el trazo propuesto
y por las instalaciones auxiliares (almacn, patio de maquinarias,
acumulaciones de material excedente). En este caso la construccin
abarca una zona urbana ya habilitada por lo que no afecta a la vegetacin.
.
- En conclusin, el impacto generado por la construccin de la
infraestructura sera nulo, de incidencia local, de magnitud baja,
moderada, mitigable y de significancia baja.

C. EN EL MEDIO SOCIO-ECONMICO
Etapa de construccin
Los principales impactos que la construccin de la nueva infraestructura
generar en el medio socioeconmico son las siguientes:

- Alteracin temporal de las vistas panormicas en el rea del proyecto por


las acciones de la propia construccin y de la infraestructura proyectada.

- Alteracin de los estilos de vida de la poblacin local por la presencia de


personas forneas. Este impacto, en realidad, sera poco significativo,
debido a que el personal forneo necesario para la obra (empleados
calificados) no sera numeroso.

- Otro de los impactos potenciales, seran las posibles afectaciones a la


salud del personal de obra por la proliferacin de vectores en los desechos
slidos, generados durante el funcionamiento del Almacn. As mismo,
dicho personal se vera afectado por el polvo generado principalmente en

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 164


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
las labores de recepcin y traslado interno de materiales excedentes, en el
caso de que no estn provistos de los respectivos equipos de proteccin
personal (EPI).

- La generacin directa de empleo, es decir, todos los puestos de trabajo


que la obra demandar en la poblacin de la zona de intervencin por las
obras de infraestructura, estaran conformados por las categoras inferiores
y no especializadas de la escala laboral, vale decir, peones y ayudantes de
obra. Adems, por la magnitud del proyecto, el requerimiento de mano de
obra local sera bajo y variado, de acuerdo al desarrollo de las actividades
del mismo. Sin embargo, la incidencia sobre el empleo local sera
beneficiosa, aunque temporal, de magnitud media y moderada
significancia.

Etapa de abandono
- La alteracin de las vistas panormicas por la presencia de la
infraestructura construida ser significativa debido a que en trminos
paisajsticos se producirn cambios importantes, ya que la nueva
infraestructura sustituir en ciertos componentes al existente, el cual viene
actualmente formando parte del ambiente paisajstico del lugar.

- El abandono de las reas ocupadas temporalmente por las instalaciones


auxiliares de la obra como son los Almacn y las reas de acumulacin del
material excedente, sin la aplicacin de medidas de restauracin, podra
significar alteracin de la calidad intrnseca del paisaje local.

Etapa de funcionamiento
Durante la etapa de funcionamiento de la Municipalidad Provincial de
Santiago de Chuco se producirn los siguientes impactos ambientales:

- Mejoramiento de los servicios municipales a la poblacin de la provincia


de Santiago de Chuco, lo que va a generar condiciones favorables para
revaloracin de la imagen municipal por parte de los pobladores y
adquisicin de productos de inters de la poblacin relacionada a la oferta
de servicios.

- Por ltimo, la colocacin de seales informativas en los accesos al rea


de obra, ofrecer mejores condiciones de seguridad personal.

5.4.2. MEDIDAS DE PREVENCIN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES


Las Obras se planificarn teniendo en cuenta las caractersticas del terreno y las
caractersticas topogrficas del medio circundante.

El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectan las


actividades educativas ni las actividades cotidianas de la poblacin; pues estos

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 165


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
sern depositados en reas adecuadas y destinadas dentro de la propiedad del
terreno (botaderos exclusivos).

Se utilizarn aditivos no txicos durante el manipuleo de los materiales emplearse


en el proceso constructivo, de igual modo la eliminacin del desmonte en la obra
deber ser peridica y para su disposicin final deber ser enviado a los lugares
autorizados por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

La construccin y mejoramiento de la infraestructura municipal en este proyecto


no generar mayores efectos en la naturaleza ya que las edificaciones conservan
la imagen de la naturaleza sin incluir edificaciones que rompan con ella.

A. EL MEDIO FSICO NATURAL:


a) Control y Prevencin de la alteracin de la calidad del agua.
Control de vertimientos
Las medidas preventivas ms importantes a adoptarse sern las
siguientes:
- No verter materiales en la ribera ni en la zona de obra.
- Realizar un control estricto de los movimientos de tierras en los sitios de
trabajo.

Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento (cambio


de aceite), lavado de maquinaria y recarga de combustible, impidiendo
siempre que se realice en las zonas de circulacin del personal y las
reas ms prximas; asimismo, quedar estrictamente prohibido
cualquier tipo de vertido, lquido o slido.
- La contaminacin de las aguas ser mnima y temporal, tomando
acciones de precaucin como realizar los trabajos con mquinas a una
distancia considerable de las aguas adems de no existir ros en rea de
influencia.
- La contaminacin del suelo tambin ser mnima evitando los derrames
de aceites de mquinas, mezcla de cemento en lo posible y la erosin de
los suelos.
- La contaminacin del aire a travs de los humos de las maquinarias ser
de forma temporal, evitando maquinaras obsoletas que emanan mayor
cantidad de humo, recomendndose utilizar combustible como el
Petrleo D2.
- Cuidar el ornato paisajstico, modificando solo en el rea que se ha de
intervenir; manteniendo las dems reas sin modificacin.

b) Control y Prevencin de la produccin de polvo


Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentracin
de polvo en el aire durante la fase de ejecucin de las obras, son las
siguientes:

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 166


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
- Riego con agua en todas las superficies de actuacin (recepcin y
traslado interno del material de cantera, depsito de material excedente,
accesos y en la propia obra) de forma que estas reas mantengan el
grado de humedad necesario para evitar, en lo posible, la produccin de
polvo. Dichos riegos se realizarn a travs de un camin cisterna, con
periodicidad diaria o interdiaria. Asimismo, el contratista deber
suministrar al personal de obra y el correspondiente equipo de proteccin
personal (principalmente mascarillas).

- El transporte de materiales de la cantera a la obra y de sta al botadero


(materiales excedentes o sobrantes), deber realizarse con la precaucin
de humedecer dichos materiales y cubrirlos con un toldo hmedo.

c) Mitigacin de impactos en las reas de prstamo (canteras) y botaderos.


Tras el balance de tierras que se obtiene de los clculos efectuados en los
estudios de Ingeniera, se desprende la necesidad de localizar la zona
(botadero) para depsito de material excedente en el lugar ms cercano al
sitio de obra.

En la Cantera
Como se mencion anteriormente, los materiales de cantera sern
adquiridos de terceros, sin embargo se debe exigir al vendedor de estos
materiales que cumpla con la normativa legal ambiental sobre el
tratamiento de canteras y traslado de material hasta su recepcin.
- El contratista est en la obligacin de suministrar a los trabajadores
todos los elementos de proteccin personal necesarios, de acuerdo a
las actividades que realicen y tener a su disposicin equipos de primeros
auxilios.
- Una vez terminadas las obras, se iniciar la supervisin del proceso de
reacondicionamiento o restauracin de la cantera; que incluye la
readecuacin de la superficie, de acuerdo al relieve original del entorno.

En el depsito de material excedente


- Como depsito de material excedente (botadero), se utilizar el
espacio autorizado por autoridad municipal correspondiente al lugar de
disposicin.
- Se debe evitar la evacuacin del material excedente del proceso
constructivo en zonas inestables o reas de importancia ambiental o en
los terrenos agrcolas.
- Asimismo, no se podr depositar materiales excedentes en cauces de
ro, ni en las franjas ubicadas a por lo menos 30 metros a cada lado de
las orillas; ni se permitir depositar materiales a media ladera, ni en
zonas de fallas geolgicas, o en sitios donde la capacidad de soporte de
los suelos no permita su colocacin.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 167


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
- Una vez colocados los materiales excedentes en los botaderos,
debern ser compactados, con pasadas de tractor, sobre de capas de
un espesor adecuado.
- En la restauracin del botadero se aplicar de preferencia medidas
vegetativas.

Dentro del plan de Mitigacin de los Impactos Adversos tenemos:


Delimitacin de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar
accidentes.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con
agua.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos peridicamente,
comprende la eliminacin de desperdicios de obra como residuos de
mezclas, basura, etc. producidos durante la ejecucin de la construccin.
La eliminacin de desmonte deber ser peridica, no permitiendo que
permanezca en la obra ms de una semana. Una vez terminada la obra
deber dejar el terreno completamente limpio.

Cuadro 78: IMPACTO AMBIENTAL

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL


ESPA
EFECTO TEMPORALIDAD MAGNITUD
CIALES
PERMANENTE

TRANSITORIO

TRANSITORIO

TRANSITORIO

VARIABLES DE
MODERADO
NEGATIVO

REGIONAL
POSITIVO

FUERTES
NEUTRO

LAGAGA
CORTO

LOCAL

LEVES
MEDIA

INCIDENCIA

MEDIO FISICO NATURAL


Agua X X X X
Suelo X X X X
Aire X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Flora X X X X
Fauna X X X X
MEDIO SOCIAL
Econmico X X X X
Cultural-Educativo X X X X
Social X X X X
Elaborado por el consultor

Los costos de movimiento de tierras, eliminacin de material, riego de material suelto,


habilitacin de reas verdes, etc, se encuentran incorporados al presupuesto de obra
propuesto.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 168


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Cuadro 79: Resumen de Costo de Mitigacin del Impacto Ambiental


tem P. Privados
Descripcin
1. Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o
S/. 55,900.00
Mitigacin
2. Manejo de Residuos Slidos S/. 12,140.00
3. Plan de Contingencias S/. 2,000.00
4. Programa de Monitoreo S/. 15,148.00
5. Plan de Participacin Ciudadana S/. 25,381.32

Total Impacto ambiental =1% del costo directo S/. 110,569.32


Fuente: propuesto por el formulador

Cuadro 80: Costos detallados de la Mitigacin del Impacto Ambiental


Costos de Implementacin del Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigacin
Costo Unitario Costo Parcial
N Descripcin Responsable Unid. Cantidad
(S/.) (S/.)
1 Etapa de Construccin
Especialista Ambiental y de Contratista de
1.1 Mes 10 S/. 5,500.00 S/. 55,000.00
Seguridad (Residente) Construccin
Sealizacin Ambiental temporal Contratista de
1.2 Glb 1 S/. 900.00 S/. 900.00
(etapa de construccin) Construccin
Costo Total S/. 55,900.00

Costos de Implementacin del Manejo de Residuos Slidos


Costo Unitario Costo Parcial
N Descripcin Responsable Unid. Cantidad
(S/.) (S/.)
2 Etapa de Construccin
Contenedores de Residudos Contratista de
2.1. Unid. 3 S/. 60.00 S/. 180.00
Slidos Construccin
Contratista de
2.2 Baos Porttiles Mes 2 S/. 3,640.00 S/. 7,280.00
Construccin
Movilizacin y Desmovilizacin Contratista de
2.3 Glb 1 S/. 4,680.00 S/. 4,680.00
de baos Construccin
Costo Total S/. 12,140.00

Costos de Implementacin del Plan de Contingencias


Costo Unitario Costo Parcial
N Descripcin Responsable Unid. Cantidad
(S/.) (S/.)
3 Etapa de Construccin
Contratista de
3.1. Equipo de primeros Auxilios Unid 2 S/. 500.00 S/. 1,000.00
Construccin
Equipo de contingencias contra Contratista de
3.2. Unid 2 S/. 500.00 S/. 1,000.00
incendio Construccin
Costo Total S/. 2,000.00

Costos de Implementacin del Programa de Monitoreo


Costo Unitario Costo Parcial
N Descripcin Responsable Unid. Cantidad Puntos
(S/.) (S/.)
4 Estapa de Construccinn
Contratista de
4.1. Monitoreo de la Calidad del Aire Unid. 2 2 S/. 1,036.50 S/. 4,146.00
Construccin
Contratista de
4.2. Monitoreo de Niveles de Ruido Unid. 2 2 S/. 60.00 S/. 240.00
Construccin
Costo Total S/. 15,148.00

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 169


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Costos de Implementacin del Plan de Participacin Ciudadana
Costo Unitario Costo Parcial
N Descripcin Responsable Unid. Cantidad
(S/.) (S/.)
5 Estapa de Construccinn
Empresa
Consultora -
5.1. Encuestas de opinin Glb 3 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00
Contratista de
Construccin
Desarrollo de talleres Empresa
2.2. Glb 2 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00
informativos Consultora
Empresa
Boletn informativo sobre el Consultora -
5.3. Glb 3 S/. 1,500.00 S/. 4,500.00
proyecto a la poblacin aledaa Contratista de
Construccin
Empresa
Plan de atencin de quejas y
Consultora -
5.4 relaciones pblicas para los Glb 2 S/. 2,690.66 S/. 5,381.32
Contratista de
vecinos aledaos
Construccin
Buzn de Sugerencias y Empresa
5.5. Glb 2 S/. 1,500.00 S/. 3,000.00
Observaciones Consultora
Empresa
5.6 Audiencia Pblica Glb 2 S/. 1,000.00 S/. 2,000.00
Consultora
Contratista de
5.7 Comunicacin Radial Mes 10 S/. 350.00 S/. 3,500.00
Construccin
Costo Total S/. 25,381.32
Fuente: Propuesto por el formulador

5.5 GESTIN DEL PROYECTO


Etapa de Inversin:
La unidad ejecutora del PIP estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Santiago
de Chuco, a travs de sus reas orgnicas competentes.

La Unidad Formuladora recaer en la Subgerencia de Estudios de la Municipalidad


Provincial de Santiago de Chuco cumpliendo con su rol funcional de formular proyectos
de inversin pblica enmarcados en el sistema de inversin pblica (SNIP). La DDUR
es el rea especializado de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco el cual
cuenta con el soporte adecuado y suficiente de recursos fsicos, logsticos y humanos
para el desarrollo del PIP garantizando su calidad. De acuerdo con lo establecido en la
Directiva General de Inversin Publica la UF es la encargada de elaborar el Plan de
Trabajo o Trminos de Referencia segn corresponda la Formulacin de estudios de
Preinversion a nivel de Perfil.

OPI responsable; la evaluacin y viabilidad del PIP estar a cargo de la Oficina de


Programacin e Inversiones de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

5.5.1 PARA LA FASSE DE EJECUCIN


Se plantea una ejecucin de obra en una sola etapa bajo la modalidad de CONTRATA,
segn el cronograma siguiente:

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 170


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Cuadro 81: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA I


AOS AOS Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
FASE / ACTIVIDAD PLAZO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION POST INVERSION
1.Elaboracion de Expediente Tecnico
0.1 Elaboracin y Aprobacin del Expediente Tcnico 1 mes

2. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ADECUADA Y SUFICIENTE

2.1.Contratacin de Empresa Constructora 1 mes


2.2. Ejecucin de Obra
2.2.1. Demolicin de Infraestructura Actual 1 mes
2.2.2. Construccin de Nueva Infraestructura Municipal 9 meses
3. APROPIADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPOS
3.1. Proceso de compra para la Adquisicin de equipos 2 meses
3.2. Proceso de compra para la Adquisicin de Mobiliario 2 meses
4. CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL
4.1. Talleres de capacitacin Instrumentos de Gestion 2 meses
4.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal 2 meses

POST INVERSION

Elaboracion de Evaluacion EX POST OPERACIN Y MANTENIMIENTO


Fuente: Elaborado por el consultor

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 171


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

Cuadro 82: CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS


AOS AOS TOTAL
FASE / ACTIVIDAD I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
INVERSION
1.Elaboracion de Expediente Tecnico
0.1 Elaboracin y Aprobacin del Expediente
Tcnico 440,517.29 440,517.29
2. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ADECUADA
Y SUFICIENTE
2.1.Contratacin de Empresa Constructora
2.2. Ejecucion de Obra
2.2.1. Demolicion de Infraestructura Actual 50,349.06 50,349.06
2.2.2. Construccion de Nueva Infraestructura
Municipal 3675647.44 4900863.254 3675647.44 12,252,158.13
3. APROPIADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y
EQUIPOS
3.1. Proceso de compra para la Adquisicin de
equipos 190,600.00 190,600.00
3.2. Proceso de compra para la Adquisicin de
Mobiliario 124,500.00 124,500.00
4. CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL
4.1. Talleres de capacitacin Instrumentos de
Gestion 20,800.00 20,800.00
4.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio
Municipal 23,200.00 23,200.00
5. SUPERVISION 165853.986 221138.648 165,853.99 552,846.62
6. MITIGACION AMBIENTAL 33170.796 44227.728 33,170.80 110,569.32
7. PLAN DE CONTINGENCIAS 21600 28800 21,600.00 72,000.00
POST INVERSION 490,866.35 3,896,272.22 5,195,029.63 4,255,372.22 13,837,540.42
Elaborado por el consultor

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 172


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Cuadro 83: CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

AOS AOS TOTAL


FASE / ACTIVIDAD I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
INVERSION
1.Elaboracion de Expediente Tecnico
0.1 Elaboracin y Aprobacin del Expediente Tcnico 100% 100%
2. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ADECUADA Y
SUFICIENTE
2.1.Contratacin de Empresa Constructora
2.2. Ejecucion de Obra
2.2.1. Demolicion de Infraestructura Actual 100% 100%
2.2.2. Construccion de Nueva Infraestructura Municipal 30% 40% 30% 100%
3. APROPIADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPOS
3.1. Proceso de compra para la Adquisicin de equipos 100% 100%
3.2. Proceso de compra para la Adquisicin de Mobiliario 100% 100%
4. CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL
4.1. Talleres de capacitacin Instrumentos de Gestion 100% 100%
4.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal 100% 100%
5. SUPERVISION 30% 40% 30% 100%

POST INVERSION
Elaborado por el consultor

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 173


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
5.5.2 para la fase de post inversin
Las actividades a desarrollarse durante las fases de pre inversin ser
responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco con
financiamiento de la Asociacin Civil Fondo Social alto Chicama. La Municipalidad
Provincial de Santiago de Chuco representada por su Alcalde ser el encargado
de la operacin y mantenimiento del proyecto, quienes sern facilitadas o
apoyadas directamente por los beneficiarios y sern cubiertas con la asignacin
presupuestal de la Institucin.

5.5.3 Financiamiento
El proyecto es priorizado por la Entidad Municipal y contempla la participacin
activa del rea de la Infraestructura, Desarrollo Urbano y rural promotora y
ejecutora de las acciones en beneficio de los usuarios. En efecto, el rea adjunta
a la Oficina de Desarrollo Urbano y Rural, y la Unidad Formuladora quien
promueve la formulacin y elaboracin de los estudios de pre inversin y
definitivos, ha tenido a bien proponer la elaboracin del presente proyecto que en
su posterior etapa comprender la ejecucin de tan apreciada obra de gran
impacto local con beneficios sociales para toda la poblacin beneficiada.

La Asociacin Civil Fondo Alto Chicama en la asignacin de los recursos


pertinentes para la ejecucin de la obra y la Oficina de Programacin de la MPSCH
de la Inversin dando la Resolucin de Viabilidad al Proyecto. El proyecto est
orientado a reducir las brechas en la provisin de los servicios e infraestructura
bsica municipal, que tengan el mayor impacto posible en la satisfaccin al
usuario.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 174


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
5.6. MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION

Mejora de la calidad de -Mejores servicios municipales -Encuestas. -Control permanente del


los servicios pblicos a posteriores a la ejecucin del -Censos Cumplimiento del Plan
la Poblacin de la proyecto. -Evaluacin del local operativo Institucional.
FIN

Provincia De Santiago -Al generar mejores servicios municipal, a travs de visitas


de Chuco existe un 90% de la poblacin de campo. -Apoyo de la Asociacin Civil
usuaria que tiene mayor Fondo Social Alto Chicama.
satisfaccin
Adecuadas -Al 2017 el 100% de los -Se cumplen los
Condiciones para la trabajadores de la entidad -Encuestas aplicadas a los compromisos asumidos por
PROPOSITO

Administracin y municipal cuenta con adecuada vecinos del distrito y de parte de los involucrados en
Gestin de Servicios de infraestructura, mobiliario y distritos circundantes. la fase de Operacin y
la Municipalidad equipamiento. Mantenimiento.
Provincial de Santiago -Ambientes diseados acorde a -Documentos de gestin
de Chuco -Implementacin permanente
los estndares y normativas institucional
del POI.
vigentes.
-Cumplimiento de
-Componente 1: -Al trmino de las obras se -Informes de gestin y Reglamento Nacional de
Suficientes y tendr un 100% de ambientes liquidacin de obras. Edificaciones.
Adecuados ambientes seguros. -Asignacin oportuna del
para la prestacin de -Informe de evaluacin de financiamiento.
COPONENES

servicios -Al trmino de la implementacin espacios fsicos equipos y -Hay proveedores de bienes y
se contar con un 100% de los mobiliario. servicios para el proyecto con
-Componente 2:
mismos suministro en tiempo
Apropiado y suficiente
-Programas de capacitacin oportuno.
mobiliario y equipos.
-Capacitacin al personal Listas de asistencia. -Se cumplen los compromisos
-Componente 3: municipal en un 80% al trmino asumidos por parte de los
Capacitacin al de 10 aos de la ejecucin del involucrados.
personal Municipal. PIP.
-Expediente Tcnico: S/. -Registro de publicacin de
1.1. Elaboracin y 440,517.29 TDR y convocatoria. -Asignacin presupuestal
aprobacin del -Demolicin de estructura actual: -Registro de revisin y entrega oportuna de los encargados
Expediente tcnico. S/. 50,349.06 de expedientes tcnicos. del financiamiento.
2.2. Demolicin de -Infraestructura municipal -Informes de supervisin de
Infraestructura actual. adecuada y suficiente: S/. obras con periodicidad -Existen proveedores de los
2.3. Construccin 2,252,158.13 indicada. bienes y servicios para el
de la infraestructura en -Apropiado y suficiente mobiliario -Informes de liquidacin de proyecto, capaces de
ACCIONES

varios niveles. y equipos: S/. 315,100.00 obra. suministrarlos en tiempo


1.4. Adquisicin de -Capacitacin al Personal -Comprobantes de entrega de oportuno.
equipos y Municipal: S/. 44,000.00 infraestructura, mobiliario y
mobiliario -Mitigacin Ambiental: S/. equipos.
1.5. Ejecucin de 110,569.32 -Informes sobre las
talleres de capacitacin -Plan de contingencias: S/. capacitaciones brindadas al
1.6. Supervisin. 72,000.00
-Supervisin: S/. 552,846.62
-COSTO TOTAL: S/.
13,837,540.42

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Puerta de Entrada al Gran Pajatn

VI. CONCLUSIONES

El Nombre del Proyecto se denomina MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL


PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE
CHUCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO- LA LIBERTAD.

El objetivo del proyecto es brindar: ADECUADAS CONDICIONES PARA LA


ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO.

Segn el anlisis del estudio se determin dos alternativas de solucin que


permitir mejorar la atencin municipal en la Municipalidad provincial de
Santiago de Chuco y que sometido a evaluacin Social la Primera Alternativa
Planteada ofrece mejores beneficios sociales.

Las Alternativas planteadas para la solucin del problema desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas por que obedecen a las normas rectoras del Sistema
Nacional de Edificaciones.

El monto de la Inversin de la Alternativa Seleccionada es de S/. 13837,540.42


Nuevos Soles a Precios Privados y de S/.11100,676.76 Nuevos Soles a Precios
Sociales.

Con respecto a la Evaluacin Social que se ha realizado la Alternativa N 01 tiene


un VAC a precios sociales de S/. 11522,640.75 Nuevos Soles y un C/E de S/.
86.00 menor al costo Efectividad de la alternativa N 2 S/. 88.25.

RATIO COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL


ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES
INVERSIN 13,837,540.42 11,100,676.76 14,164,020.42 11,402,997.24

VAC S/. 13,959,705.45 S/. 11,522,640.70 S/. 14,286,185.45 S/. 11,824,961.18


BENEFICIADOS 133,988.00 133,988.00 133,988.00 133,988.00
(atenciones)
RATIO CE. S/. 104.19 S/. 86.00 S/. 106.62 S/. 88.25

En funcin a la Evaluacin Social realizada es factible y rentable la alternativa N


01 por los mejores resultados que genera durante la vida til del proyecto; del
mismo modo los resultados en el anlisis de los indicadores de medicin
demuestra que son los mejores con respecto a la alternativa N 02.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 177


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
El proyecto en funcin a sus costos es sostenible en su periodo post operativo
ya que de acuerdo a los compromisos asumidos por la Municipalidad provincial
de Santiago de Chuco, se garantiza su estabilidad en el tiempo que dura su vida
til.

El anlisis de Sensibilidad muestra que el proyecto es factible para la realizacin


de la primera Alternativa; ya que sometido a variacin de Costos de Inversin y
a costos de operacin y mantenimiento; es la que menos se afectara ante
cualquier cambio de las variables sealada por lo que consolida la eleccin que
la Alternativa N 01 es la aconsejable.

El anlisis de sostenibilidad nos muestra la operatividad del proyecto durante


toda su vida til y esto debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus costos
de operacin y mantenimiento.

Por lo anteriormente expuesto se recomienda otorgar la VIABILIDAD al proyecto.

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- ACTAS DE MATRIZ DE INVOLUCRADOS

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- ACTAS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

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- INFORMACION DE ATENCIONES SEGN AREAS

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- PRESUPUESTOS ALTERNATIVA I

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PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA I Y II


Presupuesto CONSTRUCCION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Ubicacin LA LIBERTAD Costo al 30/08/2015
PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND METRADO PARCIAL (S/.)
(S/.)
01 ESTRUCTURAS 6,265,771.28
01.01 OBRAS PROVISIONALES 137,458.59
01.01.01 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA m2 78.00 71.01 5,538.78
01.01.02 CARTEL DE INDENTIFICACION DE OBRA 3.6m X 4.80m u 1.00 1,221.58 1,221.58
01.01.03 AGUA PARA CURADO EN LA OBRA glb 1.00 4,492.05 4,492.05
01.01.04 CERCO DE MADERA H=2.40M m2 240.00 77.52 18,604.80
01.01.05 MOVILIZACION MAQUINARIA-HERRAMIENTAS PARA OBRA glb 1.00 14,000.00 14,000.00
01.01.06 FLETE TERRESTRE TRUJILLO -SANTIAGO DE CHUCO glb 1.00 93,601.38 93,601.38
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 2,086.02
01.02.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 861.99 2.42 2,086.02
01.03 DEMOLICIONES 37,103.21
01.03.01 DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE m3 968.78 12.33 11,945.06
01.03.02 DEMOLICION DE PISOS Y PLATAFORMA E= 10 CM. m2 648.55 12.36 8,016.08
01.03.03 DESMONTAJE DE COBERTURA LIVIANA m2 183.23 8.31 1,522.64
01.03.04 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m m2 150.84 14.12 2,129.86
01.03.05 DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA und 75.00 39.64 2,973.00
01.03.06 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAILERIA - SOGA m2 114.50 8.99 1,029.36
01.03.07 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,297.10 2.81 3,644.85
01.03.08 DESMONTAJE DE PISOS DE MADERA m2 490.00 7.44 3,645.60
01.03.09 DEMOLICION DE CIMIENTO CORRIDO EXISTENTE m3 5.96 37.93 226.06
01.03.10 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO m3 5.96 33.13 197.45
01.03.11 DEMOLICION DE COLUMNAS EXISTENTES m3 25.00 70.93 1,773.25
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 271,571.10
01.04.01 EXCAVACION MASIVA CON ROCA m3 625.50 105.47 65,971.49
01.04.02 EXCAVACION PARA ZAPATAS Y/O CIMIENTOS EN ROCA m3 1,200.36 105.47 126,601.97
01.04.03 EXCAVACION PARA CISTERNA EN ROCA m3 63.65 105.47 6,713.17
01.04.04 EXCAVACION PARA VIGA DE CIMENTACION EN ROCA m3 32.36 105.47 3,413.01
ELIMINACION DE DESMONTE PROV.DE DEMOLICIONES DE MUROS DE
01.04.05 m3 989.95 22.83 22,600.56
ADOBE
ELIMINACION DE DESMONTE PROV.DEL MOV.EN TERRENO ROCOSO
01.04.06 m3 1,065.11 22.83 24,316.46
Y DEMOLICIONES
01.04.07 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 295.91 34.99 10,353.89
01.04.08 RELLENO CON TIERRA AGRICOLA EN JARDINERAS m3 95.91 35.94 3,447.01
01.04.09 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA 30M m3 165.23 19.78 3,268.25
01.04.10 NIVELACION Y APISONADO P/FALSO PISO m2 1,298.20 3.62 4,699.48
01.04.11 NIVELACION Y APISONADO PARA VEREDAS m2 39.37 4.72 185.83
01.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 128,475.79
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30%
01.05.01 m3 160.35 238.20 38,195.37
PIEDRA
01.05.02 SOBRECIMIENTO F'C=175 KG/CM2 m3 15.25 425.10 6,482.78
01.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 76.28 31.57 2,408.16
01.05.04 FALSO PISO E=10cm MEZCLA 1:8 m2 502.13 23.72 11,910.52
01.05.05 SOLADO PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION 1:12, e=10 CM m2 535.46 31.41 16,818.80
01.05.06 SOLADO PARA ASENTADO DE ADOQUIN EN VEREDAS 1:12, e=5 CM m2 55.69 16.30 907.75
01.05.07 FALSA ZAPATA F'C=140 Kg/cm2 m3 153.38 225.13 34,530.44
01.05.08 GRADAS Y RAMPA DE CONCRETO E=4" m3 78.90 205.74 16,232.89
01.05.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADAS Y RAMPAS m2 31.56 31.34 989.09
01.06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,689,076.57
01.06.01 ZAPATAS 186,038.60
01.06.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS m3 250.36 595.00 148,964.20
01.06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS RECTAS m2 250.26 37.24 9,319.68

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 190


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
01.06.01.03 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/CM2 kg 4,956.20 5.60 27,754.72
01.06.02 VIGAS DE CIMENTACION 177,292.97
01.06.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGA DE CIMENTACION m3 223.63 595.00 133,059.85
01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION m2 503.64 32.10 16,166.84
01.06.02.03 ACERO EN VIGA DE CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 kg 6,236.95 4.50 28,066.28
01.06.03 PLACAS DE CONCRETO 293,344.00
01.06.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PLACAS m3 250.36 610.00 152,719.60
01.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 1,300.00 43.26 56,238.00
01.06.03.03 ACERO EN PLACAS FY=4200 KG/CM2 kg 15,069.00 5.60 84,386.40
01.06.04 COLUMNAS 759,237.29
01.06.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS m3 765.89 595.00 455,704.55
01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 2,360.63 41.76 98,579.91
01.06.04.03 ACERO EN COLUMNAS FY=4200 KG/CM2 kg 36,598.72 5.60 204,952.83
01.06.05 VIGAS 670,522.46
01.06.05.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS m3 600.50 610.00 366,305.00
01.06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 1,600.56 41.16 65,879.05
01.06.05.03 ACERO EN VIGAS FY=4200 KG/CM2 kg 42,560.43 5.60 238,338.41
01.06.06 LOSAS ALIGERADAS 3,515,025.98
01.06.06.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA m3 5,000.00 595.00 2,975,000.00
01.06.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 5,000.00 33.37 166,850.00
01.06.06.03 ACERO EN LOSA ALIGERDA FY=4200 KG/CM2 kg 26,398.00 5.60 147,828.80
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 20X30X30 CM PARA TECHO
01.06.06.04 u 18,471.08 12.20 225,347.18
ALIGERADO
01.06.07 ESCALERAS 57,257.32
01.06.07.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ESCALERA m3 50.36 610.00 30,719.60
01.06.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERA m2 232.26 52.44 12,179.71
01.06.07.03 ACERO EN ESCALERA FY=4200 KG/CM2 kg 2,563.93 5.60 14,358.01
01.06.08 CISTERNA 30,357.95
01.06.08.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CISTERNA m3 19.30 610.00 11,773.00
01.06.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CISTERNA m2 108.03 41.16 4,446.51
01.06.08.03 ACERO EN CISTERNA FY=4200 KG/CM2 kg 2,524.72 5.60 14,138.43
02 ARQUITECTURA 2,359,964.26
02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA 303,480.29
02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG 18 HUECOS m2 5,362.79 56.59 303,480.29
02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 258,877.97
02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO MEZCLA 1:5, e=1.5 cm. m2 675.98 19.43 13,134.29
02.02.02 TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5 CM. m2 4,569.56 18.95 86,593.16
02.02.03 TARRAJEO EXTERIOR CON CEMENTO-ARENA MEZCLA 1:5, E=1.5 cm m2 869.56 22.55 19,608.58
02.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 1,123.59 32.44 36,449.26
02.02.05 TARRAJEO EN VIGAS CON CEMENTO-ARENA m2 1,138.19 36.27 41,282.15
02.02.06 TARRAJEO DE MOLDURAS m2 450.69 69.56 31,350.00
02.02.01 TARRAJEO CON DETALLES COLONIALES m2 536.52 19.43 10,424.58
02.02.07 EJECUCION DE BRUAS m 479.20 7.73 3,704.22
02.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS,VENTANAS Y VANOS. m 723.12 15.26 11,034.81
VESTIDURA DE SUPERFICIE FONDO DE ESCALERA C/MOR.1:4 X 1.5
02.02.09 m2 180.29 29.38 5,296.92
CM
02.03 CIELO RASO 150,800.00
02.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 5,000.00 30.16 150,800.00
02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 418,221.58
02.04.01 PISOS DE CEMENTO PULIDO m2 535.23 34.14 18,272.75
02.04.02 PISO DE PORCELANATO 60CMX60CM m2 4,300.00 76.69 329,767.00
02.04.03 PISO DE CERAMICO DE COLOR CLARO DE 30 X 30 CM m2 300.00 58.01 17,403.00
02.04.04 CONTRAPISO DE 49 mm m2 2,603.79 20.27 52,778.82
02.05 VEREDAS EN EXTERIORES 17,039.11
02.05.01 ADOQUINADO EN VEREDAS EXTERIORES m2 171.84 83.20 14,297.09
02.05.02 SARDINELES DE CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 m 59.60 37.91 2,259.44
02.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES m2 17.88 26.99 482.58
02.06 PINTURA 99,137.46
02.06.01 PINTADO DE MURO INTERIOR CON PINTURA LATEX O SIMILAR m2 4,659.31 11.73 54,653.71

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 191


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
02.06.02 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON PINTURA LATEX O SIMILAR m2 788.59 13.30 10,488.25
02.06.03 PINTURA DE DERRAMES m 708.12 5.37 3,802.60
02.06.04 PINTADO DE SUPERFICIE DE FONDO DE ESCALERA m2 180.29 8.87 1,599.17
02.06.05 PINTURA EN MOLDURAS m2 322.06 13.03 4,196.44
02.06.06 PINTADO CIELO RASOCON PINTURA LATEX O SIMILAR m2 2,115.21 10.46 22,125.10
02.06.07 BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 204.15 11.13 2,272.19
02.07 CARPINTERIA DE MADERA 67,401.55
02.07.01 COBERTURA DE POLICARBONATO CON VIGAS DE MADERA glb 1.00 12,600.00 12,600.00
PUERTAS CONTRAPLACADAS CON TRYPLAY DE 4 MM MADERA
02.07.02 m2 156.43 229.60 35,916.33
CEDRO
02.07.03 MARCO DE MADERA CAPIRONA 2"X6" m 894.61 21.11 18,885.22
02.08 CARPINTERIA METALICA 202,580.42
02.08.01 PUERTA CORTA FUEGO PARA SALIDA DE EMERGENCIA u 5.00 2,500.00 12,500.00
BARANDA METALICA CON PASAMANOS DE MADERA, SEGUN
02.08.02 m 338.00 412.86 139,546.68
DETALLE DE PLANOS
02.08.03 COBERTURA METALICA TIPO 01 glb 1.00 17,940.00 17,940.00
02.08.04 COBERTURA METALICA TIPO 02 glb 1.00 23,500.00 23,500.00
02.08.05 TUBO NEGRO CUADRADO DE 5"X5", PARA LISTONES EN FACHADA m 373.00 24.38 9,093.74
02.09 CERRAJERIA 4,521.24
02.09.01 CHAPA PARA BAO CON SEGURO INTERIOR Y PERILLA O MANIJA u 18.00 35.00 630.00
CHAPA PARA INTERIOR CON SEGURO INTERIOR Y LLAVE EXTERIOR
02.09.02 u 30.00 45.00 1,350.00
1GOLPE
02.09.03 BISAGRA CAPUCCINA DE 4" X 4" pza 156.00 16.29 2,541.24
02.10 ZOCALO Y CONTRAZOCALOS 97,912.31
02.10.01 ZOCALO DE CERAMICO 20 X 30 EN SS.HH. H=1.80M m2 650.59 57.91 37,675.67
02.10.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10CM m 1,569.48 38.38 60,236.64
02.11 REVESTIMIENTOS 39,342.95
02.11.01 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y DESCANSOS CON PORCELANATO. m2 350.62 84.59 29,658.95
02.11.02 ENCHAPE DE PIEDRA LAJA O SIMILAR EN FACHADA m2 100.00 96.84 9,684.00
02.12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 474,528.06
02.12.01 VENTANA SISTEMA DIRECTO EN INTERIORES m2 566.89 280.25 158,870.92
DIVISIONES DE VIDRIO TEMPLADO 8MM EN INTERIORES INCLUYE
02.12.02 m2 341.37 417.39 142,484.42
PAVONADO
VIDRIO TEMPLADO 8MM REFLEJANTE EN MURO CORTINA EXTERIOR
02.12.03 m2 272.67 635.10 173,172.72
INCLUYE ACCESORIOS
02.13 VARIOS 226,121.34
02.13.01 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 129.00 9.91 1,278.39
02.13.02 TABIQUERIA SB 4mm JUNTA VISIBLE m2 78.47 69.53 5,456.02
02.13.03 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 129.00 9.91 1,278.39
02.13.04 TEJA ANDINA m2 800.69 122.53 98,108.55
02.13.05 OBRAS DE ARTE - MOLDURAS Und 15.00 8,000.00 120,000.00
03 INSTALACIONES SANITARIAS 99,387.13
03.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 38,631.07
03.01.01 INDODORO SIFON JET, INCL/ACC (SIN COLOCACION) u 40.00 210.15 8,406.00
03.01.02 INODORO ONE PIECE INC/ACC (SIN COLOCACION) u 10.00 429.11 4,291.10
03.01.03 LAVATORIO OVALIN LOSA INC/ACCESORIOS (SIN COLOCACION) pza 40.00 286.70 11,468.00
03.01.04 KIT DE ACCESORIOS DE 6 PIEZAS PARA BAO glb 30.00 36.20 1,086.00
03.01.05 URINARIOS DE LOZA pza 20.00 111.86 2,237.20
03.01.06 DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA pza 10.00 105.73 1,057.30
03.01.07 SUMIDERO DE 2" pza 45.00 55.85 2,513.25
03.01.08 REGISTRO DE BRONCE DE 4" u 30.00 62.25 1,867.50
03.01.09 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS u 58.00 81.94 4,752.52
03.01.10 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES pza 30.00 31.74 952.20
03.02 INSTALACIONES SANITARIAS 60,756.06
03.02.01 DESAGUE 28,208.19
03.02.01.01 SALIDA DE DESAGUE 4" EN PVC pto 44.00 72.78 3,202.32
03.02.01.02 SALIDA DE DESAGUE 2" EN PVC pto 50.00 70.04 3,502.00
03.02.01.03 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 369.46 23.30 8,608.42
03.02.01.04 TUBERIA DE PVC SAL 6" m 80.60 51.27 4,132.36
03.02.01.05 TUBERIA DE PVC SAL 2" m 160.36 22.13 3,548.77
03.02.01.06 TUBERIA DE VENTILACION 2" m 93.00 38.72 3,600.96

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 192


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
03.02.01.07 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 6.00 191.24 1,147.44
03.02.01.08 SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" u 8.00 58.24 465.92
03.02.02 AGUA FRIA 30,276.54
03.02.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 92.00 56.26 5,175.92
03.02.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 350.00 10.48 3,668.00
03.02.02.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP m 240.00 15.54 3,729.60
03.02.02.04 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP m 120.57 16.72 2,015.93
03.02.02.05 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1 1/4" PVC-SAP m 53.60 17.38 931.57
03.02.02.06 TUBERIA HIERRO DUCTIL 4" INCLUYE ELEMENTOS DE UNION m 27.50 312.93 8,605.58
03.02.02.07 TANQUE ELEVADO CON ACCESORIOS pza 2.00 863.19 1,726.38
03.02.02.08 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza 24.00 56.87 1,364.88
03.02.02.09 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" pza 4.00 58.46 233.84
03.02.02.10 ACCESORIOS Y TUBERIA DE CISTERNA DE AGUA u 1.00 189.84 189.84
03.02.02.11 INSTALACION DE BOMBA DE AGUA Y ACCESORIOS glb 2.00 1,073.24 2,146.48
03.02.02.12 TOMA SIAMESA PARA CONEXION DEL CGBVP 2 1/2" X 2 1/2" u 1.00 488.53 488.53
03.02.03 AGUA CALIENTE 2,271.33
03.02.03.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC pto 4.00 104.52 418.08
03.02.03.02 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE TUBO CPVC D=1/2" m 35.32 23.97 846.62
03.02.03.03 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE TUBO CPVC D=3/4" m 20.46 49.20 1,006.63
04 INSTALACIONES ELECTRICAS 340,836.94
04.01 SISTEMA ELECTRICO 212,645.47
SALIDA DE TECHO C/CABLE 2 X 2.5mm2 THW (12)+D PVC SAP PTO
04.01.01 pto 385.00 56.34 21,690.90
20MM (3/4)
SALIDA PARA TOMACORRIENTE 2X4MM2TW+1X4MM2CU - PTO 20MM
04.01.02 pto 350.00 73.12 25,592.00
PVC SAP
SALIDA PARA PARED C/CABLE AWG TW 4.00MM(12)+D PVC PTO SAP
04.01.03 pto 37.00 51.49 1,905.13
19MM(3/4)
04.01.04 SALIDA DE FUERZA PARA ELECTROBOMBA CON PVC pto 2.00 26.32 52.64
04.01.05 SALIDA PARA THERMA CON PVC pto 2.00 67.26 134.52
04.01.06 SALIDA PARA TELEFONO pto 95.00 38.43 3,650.85
04.01.07 SALIDA PARA INTERNET - RED pto 95.00 38.43 3,650.85
04.01.08 SALIDA PARA TELEVISION CON TUBERIA PVC pto 8.00 38.43 307.44
CABLE ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE 2X10MM2 THW +
04.01.09 m 3,359.45 17.69 59,428.67
1X10MM2 THW (T)
CABLE ELECTRICO PARA ILUMINACION 2X10MM2 THW + 1X10MM2
04.01.10 m 4,803.79 17.20 82,625.19
THW (T)
CABLE ELECTRICO PARA THERMA Y ELECTROBOMBA 2X2.5MM2THW
04.01.11 m 100.00 17.20 1,720.00
+ 1X2.5MM2THW(T)
04.01.12 CABLE DE ALIMENTACION A TABLEROS 10MM2-16MM2-6MM2. THW m 630.00 17.71 11,157.30
04.01.13 CAJA DE PASE DE FG DE 300 X 300 X 115 mm und 19.00 38.42 729.98
04.02 APARATOS ELECTRICOS 128,191.47
INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (PLACA TERMOPLASTICA) 10A.220
04.02.01 und 150.00 11.93 1,789.50
V,60 Hz
INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (PLACA TERMOPLASTICA) 10A.220
04.02.02 und 9.00 12.93 116.37
V,60 Hz
INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE (PLACA TERMOPLASTICA) 10A.220
04.02.03 und 2.00 13.21 26.42
V,60 Hz
04.02.04 BRAQUETE CON FOCO "WS" 150R JOSFEL + LAMPARA 1OO W und 80.00 49.11 3,928.80
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40W INCLUYENDO EQUIPO Y
04.02.05 und 250.00 70.89 17,722.50
PANTALLA
04.02.06 TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL 220 V,MONOFASICO und 1.00 3,387.50 3,387.50
04.02.07 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 220 V,MONOFASICO und 15.00 805.62 12,084.30
POZO-CONEXION A TIERRA EN SISTEMA
04.02.08 und 2.00 1,477.09 2,954.18
C/EQ.BOMBEO,ALUMB,TOMACORR
04.02.09 THERMA 50LTS GALVANIZADA SILVERSTONE und 2.00 590.95 1,181.90
`04.02.10 ASCENSOR und 1.00 85,000.00 85,000.00
COSTO DIRECTO 9,065,959.61
GASTOS GENERALES (10%) 906,595.96
UTILIDAD (5%) 453,297.98
===========
SUB TOTAL 10,425,853.55
IMPUESTO (18%) 1,876,653.64
TOTAL PRESUPUESTO 12,302,507.19
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 315,100.00
CAPACITACION 44,000.00

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 193


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
SUPERVISOR 5% 552,846.62
EXPEDIENTE TECNICO 4% 440,517.29
MITIGACION AMBIENTAL 1% 110,569.32
PLAN DE CONTINGENCIA 72,000.00
INVERSION TOTAL 13,837,540.42

PRESUPUESTO INVERSION DE ADQUISICON DE EQUIPOS


COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL
UNITARIO

CPU 34 3500 119000


IMPRESORAS 34 900 30600
FOTOCOPIADORAS 5 5000 25000
SONIDO 1 10000 10000
PROYECTOR 2 3000 6000
TOTAL 190600

PRESUPUESTO INVERSION DE ADQUISICON DE MOBILIARIO


COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL
UNITARIO

MESAS 6 750 4500


SILLAS 425.00 180 76500
ESTANTES 33 500 16500
ESCRITORIOS 52 500 26000
SOFA 1 1000 1000
TOTAL 124500

PRESUPUESTO INVERSION: CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL A PRECIOS DE MERCADO


3.1. Talleres de capacitacin en Elaboracin de Instrumentos de Gestin a cargo de especialistas a travs de
asistencia GRUPAL
ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO PARCIAL TOTAL

CAPACITACION EN ELABORACION DE
INSTRUMENTOS DE GESTION 20,800.00
Ponente Talleres (4 Talleres Grupales de 2 dias
dias/cons 8.00 2,200.00 17,600.00
c/u)
Materiales para cada participante taller Glb 4.00 800.00 3,200.00

COSTO DIRECTO 20,800.00

3.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal, a cargo de especialistas a travs de asistencia
GRUPAL.
ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO PARCIAL TOTAL
CAPACITACION PARA UN MEJOR SERVICIO
MUNICIPAL POR PARTE DEL PERSONAL
MUNICIPAL 23,200.00
Ponente Talleres (4 Talleres Grupales de 2 dias
dias/cons 8.00 2,200.00 17,600.00
c/u)
Materiales para cada participante taller Glb 4.00 700.00 2,800.00

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 194


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Material de apoyo par personal municipal
(realizacion de 4 Glb 4.00 700.00 2,800.00
encuentros en el Local Municipal.)

COSTO DIRECTO 23,200.00

- VISTAS EN 3D DEL PROYECTO.

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 195


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

FACHADA

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 196


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

SOTANO

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 197


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

PRIMER NIVEL

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 198


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

SEGUNDO NIVEL

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 199


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

TERCER NIVEL

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 200


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

ALCALDIA

AUDITORIO

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 201


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

SALA DE EXPOSICIONES

PATIO

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 202


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

- TABULACION Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 203


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
I INFORMACION BASICA DE LA LOCALIDAD
1. CUANTAS PERSONAS CONFORMAN SU FAMILIA
DESCRIPCION CANTIDAD %
1 0
2 5 5.00%
3 10 10.00%
4 26 26.00%
5 42 42.00%
6 12 12.00%
7 5 5.00%
100 100.00%

CUANTAS PERSONAS CONFORMAN SU FAMILIA

1 2 1
8 3% 6% 3
2
22% 8%
4 3
11%
4
7 5
19% 5
14% 6
6
17% 7
8

2. ENTRE QUE EDADES SE UBICAN LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA


DESCRIPCION CANTIDAD %
De 0-4 aos 17 17.00%
De 5 a 14 aos 19 19.00%
De 15 a 45 aos 29 29.00%
De 46 a 60 aos 26 26.00%
Mas de 60 aos 9 9.00%
100 100.00%

ENTRE QUE EDAD SE UBICAN LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA

30
25
20
15
10
5
0
De 0-4 aos De 5 a 14 De 15 a 45 De 46 a 60 Mas de 60
aos aos aos aos

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 204


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
II. INFORMACION DE ASISTENCIA A LA MUNICIPALIDAD
1.Sabe usted la ubicacin del Palacio Municipal de la Provincia de Santiago
de
DESCRIPCION CANTIDAD %
SI 76 76.00%
NO 24 24.00%
100 100.00%

Sabe usted la ubicacin del Palacio


Municipal de Santiago de Chuco

24%
SI

NO

76%

2. Ha ido alguna vez al Palacio Municipal


DESCRIPCION CANTIDAD %
SI 20 20.00%
NO 56 56.00%
No conoce 24 24.00%
100 100.00%

Ha ido alguna vez al Palacio Municipal

24% 20%

SI
NO
No conoce

56%

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 205


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
3. Cuantos miembros en su familia se han beneficiado
de algun servicio municipal
DESCRIPCION CANTIDAD %
Todos 49 49.00%
Solo 1 7 7.00%
Solo 2 13 13.00%
Solo 3 15 15.00%
Solo 4 8 8.00%
Solo 5 0 0.00%
Ninguno 8 8.00%
100 100.00%

CUANTOS MIEMBROS EN SU FAMILIA SE HAN BENEFICIADO DE


UN SERVICIO MUNICIPAL

30
25
20
15
10
5
0
Todos Solo 1 Solo 2 Solo 3 Solo 4

4. Motivo por el cual ha ido a la Municipalidad


DESCRIPCION CANTIDAD %
Pagos 13 65.00%
Reclamos 0 0.00%
brindar servicio 2 10.00%
capacitaciones 5 25.00%
20 100.00%

MOTIVO POR EL CUAL HA IDO A LA MUNICIPALIDAD

capacitaciones

brindar servicio

Reclamos

Pagos

0 2 4 6 8 10 12 14

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 206


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
5. Trmites administrativos
DESCRIPCION CANTIDAD %
Presupuesto participativo 2 10.00%
licencias funcionamiento 1 5.00%
licencias edificacin 1 5.00%
Tributos municipales 7 35.00%
registros civiles 8 40.00%
seguridad ciudadana 1 5.00%
20 100.00%

T R A M I T E S A D M I N I S T R AT I V O S
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6.Cuantas veces ha regresado por ver su tramite


DESCRIPCION CANTIDAD %
Presupuesto participativo 2 13.33%
licencias funcionamiento 4 26.67%
licencias edificacion 4 26.67%
Tributos municipales 1 6.67%
registros civiles 2 13.33%
seguridad ciudadana 2 13.33%
15 100.00%

NUMERO DE VECES QUE HA REGRESADO PORVER SU


TRAMITE
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 207


Puerta de Entrada al Gran Pajatn
III. INFORMACION DE SATISFACCION
1. Ambientes cmodos para su atencin
DESCRIPCION CANTIDAD %
Si 8 40.00%
No 12 60.00%
20 100.00%

2. Salas de espera 3. Fcil acceso


DESCRIPCION CANTIDAD % DESCRIPCION CANTIDAD %
Si 2 10.00% Si 9 45.00%
No 18 90.00% No 11 55.00%
20 100.00% 20 100.00%

4. Zonas con Circulacin adecuada 5. Servicios Higinicos en buen estado


DESCRIPCION CANTIDAD % DESCRIPCION CANTIDAD %
Si 6 30.00% Si 11 55.00%
No 14 70.00% No 9 45.00%
20 100.00% 20 100.00%

6.Sillas en cantidad adecuada 7.Personal capacitado


DESCRIPCION CANTIDAD % DESCRIPCION CANTIDAD %
Si 5 25.00% Si 16 80.00%
No 15 75.00% No 4 20.00%
20 100.00% 20 100.00%

8.Esta de acuerdo con la priorizacin del mejoramiento del Palacio


DESCRIPCION CANTIDAD %
Si 20 100.00%
No 0 0.00%
20 100.00%

9.Iria a la municipalidad de mejorarla


DESCRIPCION CANTIDAD %
Si 50 62.50%
No 30 37.50%
80 100.00%

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 208


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

- ESTUDIO DE SUELOS

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 209


Puerta de Entrada al Gran Pajatn

- PLANOS

Formulador: AVC Infraestructuras EIRL 210