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INTRODUCCIN
Oficinas.
Equipos informticos.
Naves industriales.
Herramientas y utillaje.
Vehculos.
ALCANCE
Lo dispuesto en el presente Manual es de aplicacin a todas las personas y
departamentos que realizan, gestionan y verifican las actividades, productos y servicios
de la empresa y que afectan a la Gestin de la Calidad.
Mc
MANUAL DE SISTEMA DE Revisin 0
GESTION DE LA CALIDAD Hoja de
POLTICA DE CALIDAD
EMSEROM S.R.L.tda
POLTICA DE LA CALIDAD
Ing.
Gerente General
Objetivos
RESPONSABILIDAD y FUNIONES
Representante de la Direccin
Para cumplir mejor esta misin y facilitar el control y gestin de la funcin calidad, se
decide delegar en el Responsable del Sistema de la Calidad la autoridad que se
requiere para implantar, aplicar y mantener al da el Sistema de Calidad.
Comunicacin Interna y externa
EMSEROM establece un sistema de comunicacin entre los diferentes departamentos
y funciones de la empresa y con las partes interesadas (clientes y proveedores) y
establece una metodologa para recibir, documentar y responder estas
documentaciones a travs del procedimiento PG-02-002 Procedimiento para las
Comunicaciones.
OBJETO
Definir la metdica adecuada para la identificacin de los recursos necesarios y
proporcionar los mismos, para la mejora continua y aumentar la satisfaccin de los
clientes.
3.2.- ALCANCE
Es aplicable a todos los recursos esenciales para la implantacin de un Sistema de
Gestin de la Calidad eficiente y consecucin de los objetivos definidos por EMSEROM.
PROVISIN DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
Como parte de los recursos necesarios para la prestacin del servicio EMSEROM
identifica, proporciona y mantiene las instalaciones que son necesarias para lograr la
conformidad del producto, tanto en espacios de trabajo como equipos, programas
informticos, etc.
AMBIENTE DE TRABAJO
AMBIENTE DE TRABAJO
RESPONSABLE DPTO.
Funcin
RESPONSABLE DE
JEFE DE OBRA
DIRECCIN
CALIDAD
Responsabilidades
La empresa realiza un seguimiento del nivel de formacin del personal, tomando como
gua las Fichas Personales, que contienen la siguiente informacin:
Cada puesto de trabajo, tendr una Ficha de Perfil de puesto de trabajo, donde se
detalla el perfil requerido, en cuanto a formacin y experiencia. El perfil para cada
puesto est aprobado por los Responsables de Dto. O Direccin.
Cuando se creen nuevos puestos de trabajo, los Responsables implicados propondrn
los nuevos perfiles de los puestos para su aprobacin.
La definicin del perfil de puesto de trabajo contendr la siguiente informacin:
Puesto de trabajo.
Titulacin/es requeridas
Formacin adicional requerida
Experiencia laboral necesaria
Cualificaciones exigidas
Otros requisitos.
Direccin, asesorada por el Responsable de Dto. (si existe) y/o el Jefe de Obra,
determina las necesidades de formacin; para ello, se tendrn en cuenta las
necesidades de formacin surgidas o previstas por el cambio en normativas,
reglamentos, por el inicio de nuevas actividades, por la aparicin de nuevas
tecnologas, por peticiones de los empleados o por reciclaje en las diversas materias.
En el cuadro de Necesidades de Formacin (anexo 1), figuran las materias en las que
existe necesidad de formacin y los puestos de trabajo a los que afecta dicha
necesidad, as como nivel de evaluacin de la eficacia propuesto para cada accin
formativa.
PLAN DE FORMACIN
Fecha de realizacin
Curso o Tema a tratar
Entidad organizadora prevista
Personal que debe asistir
IMPARTICIN DE LA FORMACIN
EVALUACIN DE LA EFICACIA
A la finalizacin del curso se realizar la evaluacin del mismo por parte de los alumnos
(Anexo 3). As mismo, el responsable del trabajador asistente al curso deber realizar
el Informe de efectividad de la formacin
REGISTROS
Fecha
NECESIDADES DE FORMACION
Hoja de
PUESTO DE
TRABAJO
MATERIALES
Anexo 2
Ao:
PLAN DE FORMACION DEL PERSONAL Rev:
Hoja de
PERSONAL A
FECHA CURSO ENTIDAD ORGANIZADA OBSERVAIONES
ASISTIR
Director Fecha
Fdo.
Anexo 3
Fecha
EVALUACION POR EL ALUMNO
Hoja de
DATOS DEL CURSO
Accin formativa:
Fecha de inicio:
Fecha final:
Duracin (horas):
Organiza:
EVALUACION
Inaceptable Mejorable Bueno Excelente
Los objetivos a alcanzar han sido
claros y bien estructurados
Los objetivos definidos al inicio del
curso se han cumplido
Las expectativas formadas respeto al
curso se han cumplido
Los objetivos son coherentes con los
objetivos iniciales
Los contenidos han cubierto todos los
aspectos a considerar
El formato tiene una preparacin
tcnica
El formato tiene un estilo de
imparticin pedaggica
El formato tiene un estilo participativo
y ameno
El formato manifiesta unas
capacidades ptimas para desarrollar
su funcin
La valorizacin del curso desde el
punto de la organizacin es
El horario a sido adecuado y suficiente
Los medios didcticos empleados han
sido
El aula ha sido
La documentacin y el material del
curso ha sido
Mi impresin sobre el curso en lneas
generales ha sido
Plan de calidad
OBJETO
ALCANCE
Es aplicable a todos los recursos esenciales para la implantacin de un Sistema de
Gestin de la Calidad eficiente y consecucin de los objetivos definidos por EMSEROM.
PROVISIN DE RECURSOS
EMSEROM, determina y proporciona los recursos necesarios para la correcta y
adecuada prestacin del servicio a sus clientes. En funcin de las necesidades
detectadas, se dota de los medios necesarios para la implantacin, el mantenimiento y
la mejora continua del Sistema, de modo que se obtenga la mayor satisfaccin de los
clientes.
RECURSOS HUMANOS
EMSEROM, para garantizar su adecuada competencia y una eficaz prestacin de los
servicios ofrecidos, tiene como objetivo velar por la calidad profesional de su personal,
tanto en temas tcnicos como en lo relacionado con el Sistema de Gestin de la
Calidad y por ello, establece un programa de formacin.
En el procedimiento PG-03-001 Procedimiento para la Formacin, se describe la
sistemtica seguida por EMSEROM en los aspectos relativos a formacin y cualificacin
del personal.
INFRAESTRUCTURA
Como parte de los recursos necesarios para la prestacin del servicio, EMSEROM
identifica, proporciona y mantiene las instalaciones que son necesarias para lograr la
conformidad del producto, tanto en espacios de trabajo como equipos, programas
informticos, etc.
AMBIENTE DE TRABAJO
Dado que el ambiente de trabajo puede afectar directamente el logro de la
conformidad con los requisitos del producto, EMSEROM identifica y habilita las
condiciones ambientales de trabajo adecuadas.
Una herramienta de la que dispone EMSEROM para valorar y mejorar el ambiente de
trabajo consiste en realizar encuestas anuales a los empleados, en las que se valorarn
tanto las necesidades de infraestructura como la satisfaccin del personal. El
procedimiento utilizado es el PG-03-002 Procedimiento de medida para la satisfaccin
de los trabajadores
Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. En el procedimiento PG-
04-002 Procedimiento para la Gestin de Ofertas y Contratos, se especifica el mtodo
a seguir para la recepcin, realizacin, revisin, modificacin de ofertas o presupuestos
y contratos.
Diseo
Las actividades desarrolladas por EMSEROM no incluyen el diseo.
Objetivo
Describir los distintos niveles y tipos de documentacin que soporta el Sistema de
Calidad de EMSEROM, as como los mecanismos de elaboracin, comprobacin,
codificacin, aprobacin, modificacin y gestin de los mismos.
Alance
El presente Procedimiento General es de aplicacin a toda la documentacin necesaria
para asegurar la eficacia del Sistema de Calidad de EMSEROM.
Responsable
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Nivel 5:
Nivel 1: Nivel 2: Nivel 3: Nivel 4:
Planes y
Manual de Procedimientos Procedimientos Procedimientos
Registros de
Calidad Generales Especficos Especficos de
Calidad
Obras
Responsable Responsable calidad y/o
Elaboracin Jefe de obra Jefe de obra
de calidad de calidad Jefe de Obra
Responsable
Aprobacin Direccin Direccin Direccin Direccin
de calidad
Responsable
Actualizacin Responsable Responsable
de calidad y/o Jefe de obra Jefe de obra
(Revisin) de calidad de calidad
Jefe de Obra
Condiciones/normativas
Iso 9001-2008
Nivel 5: Planes y Registros de Calidad. Los Planes de Calidad sern elaborados por el
Jefe de Obra, los revisar el Responsable de Calidad y aprobados por este. Los registros
del Sistema de Gestin no estn sujetos al proceso de elaboracin, comprobacin y
aprobacin.
Actualizacin (Revisin)
Nivel 1: Manual de Calidad. El Manual de Calidad se mantiene siempre actualizado por
el Responsable de Calidad. La modificacin del Manual de Calidad se producir cuando
existan cambios organizativos, mejoras en la gestin de la calidad, determinadas
exigencias de los clientes, cambio de las normas de referencia o cualquier otra causa
anloga que lo aconseje.
Las modificaciones quedarn reflejadas en la segunda hoja del manual Control de
Modificaciones. Cuando existan copias controladas del Manual, se retirarn las
obsoletas y se proceder a repartir copias de la revisin en vigor. El Responsable de
Calidad se asegura que no se utilizan las copias obsoletas, archivando un ejemplar de la
edicin obsoleta con el sello o marca de ANULADO.
Glosario
Anexos
Los formatos de los registros que se generan son los relacionados a continuacin:
Anexo 4: Lista de control de distribucin
Diseo de desarrollo
Objetivo
Alance
Responsable
Flujograma
Documentos de referencia
Resgistros
Anexos
De compras
Objetivo
Este procedimiento tiene por objeto definir la sistemtica para la compra
de Bienes y Servicios, con el fin de asegurar que el Producto/Servicio
cumple los requisitos especificados.
Alance
Este procedimiento es de aplicacin a todas las compras de productos que
se efecten en CUCER y que afecten a la calidad de los productos
realizados a nuestros clientes.
Responsable
Las responsabilidades de este procedimiento son las siguientes: Director:
Revisa y aprueba las rdenes de Compra del apartado Jefe de Obra:
Es el responsable de realizar las compras relacionadas con una obra.
Elabora, revisa y/o aprueba las rdenes de Compra .
Actualiza la Lista Control de Suministros (anexo 2).
Firma sobre los albaranes y aade el cargo despus de comprobar que la
inspeccin en recepcin ha sido satisfactoria.
Enva los albaranes firmados a Administracin.
Administracin:
Asigna el nmero de orden de compra.
Condiciones/normativas
Condiciones/normativas
Descripcin de las autoridades
Flujograma
A continuacin se establece el criterio por el cual se autoriza a realizar las
compras de equipos o materiales:
Documentos de referencia
Resgistros
El Jefe de Obra archivar Las rdenes de Compra dentro de la carpeta de
pedido de la obra correspondiente. As como mantiene actualizada la Lista
Control de Suministros. Administracin conserva los albaranes recibidos
junto con la factura. Administracin es la responsable de dar el nmero a
las rdenes de Compra.
Glosario
Glosario
Anexos
Anexo 1 Hoja de Pedido
Anexo 2 Lista Control de Suministros
Produccin y prestacin de servicio
Objetivo
Alance
Responsable
Condiciones/normativas
Descripcin de las autoridades
Flujograma
Documentos de referencia
Resgistros
Glosario
Anexos
Control de equipo
Objetivo
Alance
Responsable
Condiciones/normativas
Descripcin de las autoridades
Flujograma
Documentos de referencia
Resgistros
Glosario
Anexos
Auditoria interna
Objetivo
Describir el sistema para la programacin y realizacin de auditorias
internas en CUCER
Alance
Este procedimiento general es de aplicacin a todas las reas de CUCER,
cuyas actividades estn sometidas al Sistema de Gestin de Calidad.
Responsable
Condiciones/normativas
Descripcin de las autoridades
Las auditoras del Sistema de Gestin de Calidad tienen como objeto:
a) Determinar si el Sistema de Gestin de Calidad cumple los planes
establecidos para la gestin de la calidad, incluyendo los requisitos de la
norma internacional EN ISO 9001, y ha sido adecuadamente
documentado, implantado y mantenido
b) Suministrar informacin sobre los resultados de las auditoras a la
Direccin. El presente procedimiento establece las etapas de realizacin de
las auditoras desde el inicio de su planificacin; asimismo recoge la
seleccin y calificacin de los auditores, la evaluacin de los resultados de
auditoras.
PLANIFICACIN: PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS El Responsable de
Calidad elaborar anualmente el Programa de auditoras (anexo 1) para
dicho periodo del Sistema de Gestin de Calidad, el cual ser aprobado por
el Director. En l se indicar el tipo de auditora (interna o externa), as
como las actividades y reas que contemplarn las auditoras. Estas
auditoras pueden ser complementadas con otras no programadas cuando
se considere necesario debido a circunstancias excepcionales como las
siguientes:
Modificaciones importantes en el Sistema de Gestin de Calidad y Medio
Ambiente
Cuando sea necesario comprobar la ejecucin de las medidas correctivas
establecidas
Cuando existe la sospecha de incumplimiento de los requisitos legales u
otros a los que se someta la organizacin
Cuando exista la sospecha de que un elemento o servicio no alcanza el
nivel previsto debido a deficiencia en el Sistema de Gestin de Calidad
Cuando lo solicite un cliente para los trabajos que se le realizan
Cuando el Responsable del Sistema de Gestin de Calidad considere la
necesidad de auditar un rea o actividades concreta. Como mnimo se
efectuar una auditora al ao, independientemente de las auditorias de
verificacin de las acciones correctivas que se establezcan.
ETAPAS DE REALIZACIN:
Preparacin de la auditora El Responsable de Calidad de CUCER junto con
el Equipo Auditor, ser el encargado de realizar el Plan de Auditora
(anexo 2) para cada Auditora, en el que se establecer el objeto y el
alcance de la misma, la documentacin de referencia aplicable, el equipo
auditor seleccionado, as como otra informacin de inters. Estos planes
sern notificados al personal implicado por el Responsable de Calidad de
CUCER.
Reunin previa Al inicio de la auditora se realizar una reunin previa a la
misma a la que asistirn el Equipo Auditor y los Responsables de las reas
afectadas por la auditora en cuestin. En dicha reunin se presentar el
equipo Auditor a los asistentes; asimismo se confirmar el alcance de la
auditora, la agenda o calendario y se fijar la reunin posterior a la
auditora.
Proceso de auditora
Las auditoras del Sistema de Gestin de Calidad llevadas a cabo por el
Equipo Auditor tienen como objeto determinar si el Sistema de Gestin de
Calidad cumple los planes establecidos para la gestin de la calidad,
incluyendo los requisitos de la norma internacional EN ISO 9001, y ha sido
adecuadamente documentado, implantado y mantenido.
El Responsable del rea afectada propondr recomendaciones para las
acciones que eliminen las causas de los Informes de No Conformidades
(INC) elaborando el correspondiente plan de acciones correctivas.
Elaboracin del informe El Equipo Auditor, tras la finalizacin de la
auditora, ser el encargado de elaborar el Informe de Auditora (anexo
3).
Los Informes de auditora se codificarn de la siguiente manera:
AUD-AA-N
Donde:
AUD: Corresponde a Auditora
AA: Corresponde a los dos ltimos dgitos del ao de realizacin
N: Corresponde al nmero correlativo de auditora Dicho Informe de
Auditora ser distribuido a los siguientes responsables:
Responsable de Calidad
Director
Responsables de los departamentos auditados
6.3.5- Seguimiento y cierre de la auditoria El Responsable de Calidad de
CUCER realizar un seguimiento de las acciones correctivas abiertas
durante la auditora. La Auditora no ser considerada como cerrada hasta
que todas las No Conformidades abiertas no hayan sido resueltas y por lo
tanto las acciones correctivas estn perfectamente implantadas.
Flujograma
Documentos de referencia
Resgistros
Toda la documentacin generada por las Auditoras ser archivada y
controlada por el Responsable de Calidad.
Glosario
Anexos
Anexo 1: Programa de Auditoras internas
Anexo 2: Plan de Auditora
Anexo 3: Informe de Auditora interna
Anexo 4: Cualificacin como auditor de Calidad
Anexo 5: Relacin de auditores internos
Procedimiento para el Tratamiento de No Conformidades y Acciones
Correctivas
Objetivo
El objeto del presente procedimiento es el de establecer la sistemtica
para el tratamiento de las No Conformidades sujetas al Sistema de Gestin
de Calidad de CUCER y de las Acciones Correctivas que en su caso se
generen.
Alance
El presente Procedimiento es de aplicacin a todas los procesos de CUCER
(materiales, productos, servicios, documentacin...) sometidos al Sistema
de Gestin de Calidad en los cuales se detecten No Conformidades.
Responsable
CICLO NO CONFORMIDADES
Funciones
RESPONSABLE DE
JEFE DE OBRA.
TRABAJADOR
CUALQUIER
CALIDAD
Responsabilidades
ABRE NC
DOCUMENTA
REVISA
SEGUIMIENTO Y CIERRE
ARCHIVO DE INFORME
Funciones RESPONSABLE DE
TRABAJADOR
CUALQUIER
DIRECCION
CALIDAD
Responsabilidades
ABRE AACC
DOCUMENTA
REVISA
SEGUIMIENTO Y CIERRE
ARCHIVO DE INFORME
Condiciones/normativas
Descripcin de las autoridades
TIPO DE NO CONFORMIDADES Las No Conformidades detectadas en CUCER estn
inscritas en la siguiente tipologa:
1. Defectos de calidad en instalaciones o trabajos realizados, detectados a travs de
inspecciones, pruebas o ensayos internos.
2. Incumplimientos de proveedores: Calidad del suministro, plazos, precios.
3. Documentacin y Registros del Sistema de Calidad inexistentes, inadecuados,
incompletos o incontrolados.
4. Mal control, calibracin o verificacin de herramientas o equipos de inspeccin,
medicin y ensayo.
5. Reclamaciones de Clientes o Partes interesadas y Comunicacin inadecuada en
general.
6. Cualquier comunicacin, verbal o escrita, en la que un cliente o parte interesada
expresa a una persona de CUCER su malestar o insatisfaccin con cualquier aspecto del
servicio prestado por CUCER.
7. Cuando: Calidad de los trabajos, cumplimiento de fechas, nivel de servicio, actitud
de las personas, organizacin y planificacin, medios materiales, la puntuacin baja (1
2) en Encuesta de Satisfaccin de Clientes.
8. No Conformidades resultantes de Auditorias Internas o Externas.
9. Formacin.
10.Incumplimientos legales.
11. Otros.
IDENTIFICACIN DE LA NO CONFORMIDAD
Descripcin de las no conformidad:
SEGUIMIENTO Y CIERRE
Observacines:
Fecha de cierre:
Cierre por: Responsable de Calidad
Fdo: Fdo:
INFORME DE ACCIONES CODIGO
CORRECTIVAS IAC
Origen (Dpto/Obra) Fecha
IDENTIFICACIN DE LA NO CONFORMIDAD
Origen de la accin:
ACCIONES
Aprobaciones de las acciones por Direccin Firma: Fecha
SEGUIMIENTO Y CIERRE
Responsable Fecha real
Observaciones:
Fecha cierre:
Cierre por: Responsable de Calidad
Fdo: Fdo:
LISTADO DE INFORMES DE NO CONFORMIDAD
Condiciones/normativas
Descripcin de las autoridades
6.1.- ACCIONES PREVENTIVAS
6.1.1.- Origen de las acciones preventivas El origen de las Acciones
Preventivas en CUCER es:
Anlisis de Indicadores, cumplimiento de Objetivos y Metas.
Observaciones / Recomendaciones de las auditoras. Revisin del
Sistema por la Direccin.
Inspecciones.
No conformidades potenciales u Oportunidades de Mejora
6.1.2.- Apertura y realizacin de Acciones Preventivas El establecimiento
de acciones preventivas se fundamentar en las repercusiones que stas
puedan tener en el producto, servicio, coste, imagen, satisfaccin del
cliente o prevencin, es decir en el Sistema de Gestin de Calidad de la
empresa. Para la apertura de una Accin Preventiva se elaborar un
Informe de Acciones Preventivas segn el formato Informe de Acciones
Preventivas (anexo 1).
El Director ser el encargado de aprobar las Acciones Preventivas. En los
Informes de aquellas Acciones Preventivas que sean aprobadas se indicar
el responsable de realizarla y los recursos asignados. Cuando la Direccin lo
crea oportuno se podrn crear Grupos de Trabajo (GT) para la realizacin
de las Acciones Preventivas aprobadas. En dichos casos se recoger en el
Informe de Accin Preventiva la composicin de dicho GT y el Coordinador
del mismo. El Responsable de Calidad y/o el Responsable de Dto. son los
responsables de realizar seguimientos peridicos del estado de las
acciones derivadas del Informe de Acciones Preventivas. El Responsable de
la Accin Preventiva y Responsable de Calidad y/o el Responsable de Dto.
darn el visto bueno para su cierre. Las Acciones Preventivas se codificarn
de la siguiente forma, bajo el control del Responsable de Calidad:
IAP- AA/N
IAP: Informe de Accin Preventiva.
AA: ltimos dgitos del ao.
N: N correlativo.
6.2.- OPORTUNIDADES DE MEJORA
6.2.1.- Identificacin de las Oportunidades de Mejora La identificacin de
oportunidades de mejora se realiza mediante las siguientes vas:
Reuniones con Direccin.
Sugerencias del Personal.
Auditoras Internas/Externas.
6.2.2.- Apertura y tratamiento de las Oportunidades de Mejora Una vez
detectada la Oportunidad de Mejora, la persona de la organizacin que la
ha detectado rellena el formato Oportunidad de Mejora (anexo 2).
La persona de la organizacin que ha detectado la Oportunidad de Mejora,
enva la misma al Responsable de Calidad, o al Jefe de Obra o a su
Responsable, segn corresponda. El Responsable de Calidad codifica las
Oportunidades de Mejora generales y las registra en Listado de
Oportunidades de Mejora (anexo 3), notificando peridicamente las
nuevas aportaciones al Director.
Las Oportunidades de Mejora generales se identifican mediante el
siguiente cdigo: OM-AA/N
OM: Oportunidad de Mejora.
AA: ltimos dgitos del ao.
N: N correlativo Las Oportunidades de Mejora podrn tener el siguiente
tratamiento:
Desestimacin: Cuando se rechace una oportunidad de mejora, se
justificar en la Oportunidad de Mejora y se informar a la persona que la
realiz
Aprobacin directa por el Responsable de Calidad cuando se trate de
Oportunidades de Mejora Generales y por el Jefe de Obra en el caso de
OM de Obra, completndola en su caso o consultndola con las personas
de la empresa implicadas.
6.3.- ACCIONES DE MEJORA En el caso de aprobacin, se abrir el
correspondiente Informe de Accin de Mejora segn el formato Informe
de Acciones Preventivas y de Mejora (anexo 1). En los Informes de
Acciones de Mejora se indicar el responsable de realizarla y los recursos
asignados. Cuando la Direccin lo crea oportuno se podrn crear Grupos
de Trabajo (GT) para la realizacin de las Acciones de Mejora. En dichos
casos se recoger en el Informe de Accin de Mejora la composicin de
dicho GT y el Coordinador del mismo.
El Responsable de Calidad, el Responsable asignado o el Jefe de Obra, es el
responsable de realizar seguimientos peridicos del estado de las acciones
derivadas del Informe de Acciones de Mejora. El Responsable de la Accin
de Mejora y Responsable de Calidad, y/o Jefe de Obra darn el visto bueno
para su cierre. Las Acciones de Mejora se codificarn como Acciones
Preventivas, bajo el control del Responsable de Calidad.
Flujograma
Documentos de referencia
Resgistros
El control de los informes de no conformidades y de acciones preventivas y
de mejora, as como los listados de los mismos, podr llevarse a cabo en
soporte papel o bien en soporte informtico. El Responsable de Calidad
ser el encargado de archivar y mantener los siguientes registros:
Informes de acciones preventivas y sus listados
Oportunidades de mejora generales y sus listados
Informe de acciones de mejora y sus listados
Glosario
Anexos
Los formatos de los registros que se generan son los relacionados a
continuacin: Anexo 1: Informe de Acciones Preventivas
Anexo 2: Oportunidad de Mejora
Anexo 3: Listado de Oportunidades de Mejora
Anexo 4: Listado de Acciones Preventivas
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
DESARROLLO
Las auditoras del Sistema de Gestin de Calidad tienen como objeto:
a) Determinar si el Sistema de Gestin de Calidad cumple los planes establecidos para
la gestin de la calidad, incluyendo los requisitos de la norma internacional UNE EN ISO
9001, y ha sido adecuadamente documentado, implantado y mantenido
b) Suministrar informacin sobre los resultados de las auditoras a la Direccin.
El presente procedimiento establece las etapas de realizacin de las auditoras desde
el inicio de su planificacin; asimismo recoge la seleccin y calificacin de los
auditores, la evaluacin de los resultados de auditoras