MANUAL DE CALIDAD CCU SA

MANUAL DE CALIDAD
MDC

Compaa Cerveceras Unidas, S.A

Preparado en relacin a la norma

UNI EN ISO 9001: 2008

Copia controlada n:

Copia no controlada:

REV. FECHA OBJETO PREPARADO/APROBADO AUTORIZADO

00 01/07/2005 Primera Edicin

01 09/07/2006 Tabla insertada punto 4.1

Referencias cambiada a la
02 01/02/2010
edici9001

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Tabla de contenido
1. OBJETIVO ............................................................................................................................................................................. 6
2. CAMPO DE APLICACIN, EXCLUSIONES ..................................................................................................................... 6
3. REFERIMIENTOS ................................................................................................................................................................ 6
4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ............................................................................................................................. 7
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la documentacin
5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA GENERAL .................................................................................................... 10
5.1 Compromiso de la Gerencia General
5.2 Atencin al Cliente
5.3 Poltica de Calidad
5.4 Planificacin
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.6 Revisin por parte de la Gerencia general
6. GESTIN DE LAS RECURSOS ........................................................................................ Error! Bookmark not defined.
6.1 Provisin de los recursos
6.2 Recursos humanos
6.3 Infrastructura
6.4 Ambiente laboral
7. REALIZALIZACIN DEL PRODUCTO ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.3 Diseo y/o desarrollo
7.4 Suministro
7.5 Produccin y prestacin de servicios
7.6 Gestin de los dispositivos de seguimiento y medicin
8. MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medicin
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Analisis de los datos
8.5 Mejora

PRESENTACIN DE LA EMPRESA

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En 1902 se da forma a Compaa Cerveceras Unidas S.A. la que se form de la unin entre la cervecera de Plagemann, la Fbrica de
Cerveza de Limache y la Fbrica de Cerveza y Hielo de Gubler y Cousio, dando origen a la empresa que aos ms tarde se transformara en
lder del negocio de cervezas en Chile.

Actualmente, CCU es una sociedad annima abierta, cuyas acciones son transadas en los mercados burstiles de Chile y en la Bolsa de
Valores de Nueva York. Sus principales accionistas son Quienco S.A., holding de la familia Luksic, y Heineken Chile Ltda, quienes, a
travs de Inversiones y Rentas S. A., poseen el 60% de la propiedad de la Compaa. El resto de las acciones estn divididas entre ADRs
(14,7%) y otros accionistas minoritarios (25,3%).

Algunos datos importantes:

CCU, S.A
Ave. Vitacura 2670

Tel.: (56-2) 2427 3000

Fax: (56-2) 2427 3333
Sitio web: www.ccu.cl

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El principal rgano de administracin de la compaa es su directorio. Este sesiona regularmente una vez al mes, existiendo reuniones
extraordinarias que son especialmente convocadas por el presidente a solicitud de cualquiera de los miembros del directorio.

ORGANIGRAMA

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DECLARACIN DE COMPROMISO DE LA GERENCIA GENERAL

La Gerencia General de Compaa Cerveceras Unidas, S.A, se compromete a:

Disponer de los recursos necesarios para asegurar una ptima distribucin de nuestros productos, de manera que podamos lograr
la mayor satisfaccin de los clientes.

Mantener y actualizar la capacitacin para todos los empleados de la empresa, teniendo como principal objetivo el crear
compromiso en nuestro personal con la presente poltica de calidad y a travs de esta forjar oportunidad de crecimiento.

Liderar la aplicacin de sistemas de calidad que facilite la mejora continua de todos nuestros procesos (productivos,
administrativos y de atencin a clientes) para alcanzar el total cumplimiento de los requisitos acordados con nuestros clientes.

Priorizar la ms alta satisfaccin de nuestros clientes y el cuidado de nuestros recursos humanos, cumpliendo con todas las
obligaciones legales vigentes.

Ejecutar un sistema de calidad y mantenerlo a travs de las auditorias de sistema en pos de la mejora continua de los procesos.

Disminuir los reclamos de usuarios y distribuidores.

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1. OBJETIVO

El propsito del Manual de Calidad es describir la poltica y la estructura del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) segn la
Normas ISO 9001:2008 e implementadas en el rea de produccin de Compaa Cerveceras Unidas, S.A.

La calidad de nuestros productos siempre ha sido y continuar siendo la clave para lograr nuestra misin, por lo cual, nos
comprometemos a entender y utilizar nuestro sistema de gestin de la calidad a fin de realizar siempre un excelente trabajo.

2. CAMPO DE APLICACIN, EXCLUSIONES

El campo de aplicacin de este manual es:

FABRICACIN DIVERSIFICADA DE BEBESTIBLES

No incluye los siguientes requisitos de la norma:

Requisito 7.5.2 debido a que la empresa no maneja procesos especiales, es decir, procesos cuyo resultado final no se pueda
verificar con la supervisin y control posterior.
Requisito 7.6 la empresa no tiene instrumentos de medicin;
Requisito 7.5.5 la empresa no tiene bodega.

3. REFERIMIENTOS

Este manual ha sido redactado de acuerdo a los requisitos establecidos por la siguiente norma:

UNI EN ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos

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4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

4.1 Requisitos Generales

CCU, S.A, ha establecido, documentado, implementado, y tiene actualizado continuamente el sistema de gestin de calidad correspondiente
a los requisitos de la norma internacional UNI EN ISO 9001: 2008 con el objetivo de mejorar la continuidad y la eficacia.

Tal Sistema de Calidad ha sido puesto en marcha, teniendo cuidado de realizar las siguientes tareas:

Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad;

Establecer la secuencia e interaccin de estos procesos;
Estableciendo los criterios y los mtodos para garantizar la operacin y controles de procesos eficaces;
Garantizar la disponibilidad de la informacin necesaria para apoyar a los procesos de aplicacin y control;
Midiendo, monitoreando y analizados los procesos;
Actuando las acciones necesarias para conseguir resultados previstos y mejoramiento continuo de los procesos.

Los procesos estn descritos en los diversos procedimientos operativos y las interacciones estn descritas en las mismas. Los procesos
gestionados por la empresa se dividen en:

Procesos de produccin directo o procesos primarios;

Procesos indirectos de produccin, o procesos del sistema, o procesos que apoyan la produccin y el seguimiento del
estado de la calidad de la empresa.

Entendiendo un proceso como un conjunto de fases sucesivas de un fenmeno o hecho complejo. La tabla propuesta a continuacin
resume el conjunto de procesos que la empresa CCU, S.A, ha identificado como influyente en la calidad del producto y que por lo
tanto ha puesto bajo control. Las entradas y las salidas relacionan una actividad a la otra y definen as la interaccin de los procesos.
Los procedimientos operativos individuales, la cuya referencia est reportada en la columna, definen los mtodos para la medicin y
el anlisis de los procesos.

PROCESOS DIRECTOS DE PRODUCCIN

IN ACTIVIDAD OUT REF. Proc. Op.
Conocer requerimiento de los
Estudio del mercado Plan estratgico de produccin
clientes

Plan estratgico de produccin Determinar la cantidad a producir Informe de produccin

Informe de produccin Elaboracin de bebida de fantasa Producto listo para embotellado

Producto listo para almacenaje y

Producto listo para embotellado Etiquetado del producto
distribucin

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PROCESO INDIRECTO DE PRODUCCIN

IN ACTIVIDAD OUT REF. Proc. Op.

Informe econmico,
rdenes de compra
Control de documentos y registros Informe final sobre los PO-01
suministros,

Personal competente para la

Recursos humanos Personal de CCU, S.A realizacin de todos los
procesos.

Equipos y productos a emplear Infraestructuras y equipos de

para la realizacin de nuestros Infraestructura apoyo en correcto estado para
servicios. su uso en los distintos procesos

Los procesos externalizados a proveedores estn bajo control, ya que se proporcionan claras disposiciones a travs de la distribucin de las
especificaciones especiales.

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4.2 Requisitos de la documentacin

La documentacin del sistema consiste en:

Una poltica de calidad documentada;

El Manual de calidad;
Los Procedimientos documentados;
Los documentos identificados como necesarios para una eficaz planificacin, operacin y control de nuestros procesos;
Los registros de calidad.

4.2.1 Generalidades

El Sistema de Gestin de Calidad debe estar compuesto por una poltica de calidad, un manual de calidad, procedimientos y registros que
permitan evidenciar el sistema de Gestin de Calidad.

4.2.2 Manual de Calidad

La empresa CCU, S.A ha establecido y mantenido actualizado el presente Manual, que incluye:

El propsito y el alcance de aplicacin del sistema de gestin de calidad (vase el prrafo 1);
Una descripcin de los procesos cubiertos por el sistema de gestin de calidad y sus interacciones (ver seccin 4.1).
El alcance del sistema de gestin de la calidad.
Referencias a los procedimientos documentados y algunas descripciones de cmo la empresa se adapta a los requisitos de la norma
ISO 9001:2008.
La descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad.

4.2.3 Control de los documentos

Los documentos necesarios para el sistema de gestin de calidad se mantienen bajo control tal como se define en el Procedimiento
Operativo PO-01, que define los procedimientos para:

Aprobar documentos de acuerdo a su idoneidad antes de su emisin;

Revisar y, si necesario, actualizar y volver a aprobar los mismos documentos;
Asegrese de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en el lugar de utilizacin;
Asegurar que los documentos sean legibles, fcilmente identificables y recuperables;
Asegurar que los documentos de origen externo se identifiquen y su distribucin sea controlada;
Evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos, y establecer una identificacin adecuada de ellos.

4.2.4 Control de los Registros

CCU, S.A, establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos. Estos registros
son legibles, estn identificados, se protegen y se controlan para su recuperacin. El tratamiento de los registros de la calidad queda definido
en el procedimiento P-01 Control de documentos y registros.

En particular, los registros requeridos por la norma ISO 9001: 2008 en virtud de los requisitos aplicables se describen de forma clara e
inequvoca en un documento interno llamado "Lista de documentos y registros," conservado por el RC y disponible para su consulta.

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5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA GENERAL

5.1 Compromiso de la Gerencia General

Es responsabilidad de los miembros de la Direccin la definicin de la poltica y objetivos de la Calidad, la planificacin, implantacin y
control del Sistema de Calidad, la revisin de los procedimientos que les correspondan, la identificacin de los problemas que puedan
plantearse, la propuesta de medidas correctoras y preventivas, con la consiguiente modificacin del Sistema de Calidad, siendo responsables
de informar al Gerente de los resultados obtenidos.

5.2 Atencin al Cliente

La organizacin ha diseado el sistema de gestin de la calidad teniendo en cuenta los requisitos del cliente, la comunicacin
con el mismo y la medida de la satisfaccin del cliente.

Se cuenta con diversos canales de difusin y comunicacin tanto al interior de la Institucin como con la sociedad en general,
logrando la retroalimentacin con el cliente, atendiendo de manera oportuna las diferentes situaciones que se presenten.

Durante la prestacin del servicio se da a conocer al cliente, los diferentes canales y responsables para garantizar una
comunicacin eficaz. El cliente tambin se puede comunicar a travs de la pgina Web. Se tiene garantizado a travs de
procedimientos documentados la atencin de quejas, reclamos, percepciones y sugerencias.

5.3 Poltica de Calidad

La Direccin ha definido y revisa peridicamente una poltica de calidad, constituida por la Visin, Misin, los Valores y los lineamientos
ticos y morales, donde declara el compromiso de la compaa con la calidad. Esta poltica sirve como base para la planificacin de la
organizacin y es la referencia sobre la que se determinan los objetivos de calidad. A travs de actividades y mecanismos de comunicacin
interna la Direccin se asegura de que esta poltica sea adecuadamente difundida a todos los colaboradores y entendida por ellos.

El grado de entendimiento de la poltica de calidad es verificado en las auditoras internas del sistema de gestin de calidad y en encuestas
peridicas a sus trabajadores segn se describe en el instructivo de evaluacin del entendimiento de la poltica de calidad.

La Gerencia General, a travs de la revisin y auditoras internas asegura que la poltica se comprenda, se aplique y se mantenga en todos los
niveles de la empresa.

5.4 Planificacin

5.4.1 Objetivos de Calidad

Los objetivos de la calidad estn documentados, son coherentes con poltica, medibles y se encuentran establecidos en niveles relevantes de
la organizacin. Los objetivos de calidad son renovados anualmente y se encuentran archivados como documento del sistema.

Los objetivos se establecen asignando la responsabilidad para su ejecucin y comunicados a todo el personal pertinente.

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5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad

La empresa CCU, S.A, en la fase de planificacin de la calidad, comprende como elementos de entrada a la planificacin:

Las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas;

El funcionamiento del producto de capacitacin;
El funcionamiento de los procesos directos del sistema;
El funcionamiento de los procesos indirectos del sistema;
La mejora continua del sistema de gestin de la calidad;

Los elementos de salida de la planificacin pueden ser:

Las responsabilidades y autoridades para la ejecucin de planes de mejora;
Las habilidades y los conocimientos necesarios para ejecutar las acciones planificadas;
Los enfoques, mtodos y herramientas para garantizar la mejora;
Los recursos necesarios;
Los indicadores para medir el desempeo;
Los requisitos de documentacin y registros

La planificacin garantiza que los cambios se llevan a cabo de una manera controlada y que la integridad del sistema de gestin se mantenga
durante estos cambios.
La direccin tambin se debe asegurar de que los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de calidad sean identificados, planificados y
que este planificacin sea documentada.

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