Manual de Los Procedimientos de Gerencia de Producción

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LA GERENCIA DE PRODUCCIN
Direccin G
FECHA DE AUTORIZACIN
*HUHQFLDGHWHFQRORJtD COMERI: 16.12.16
DIRECCIN GENERAL: 22.12.16

Fecha de liberacin: rea responsable:
30.03.04 Gerencia de Produccin.
Fecha de revisin: Cdigo de documento: Revisin:

22.12.16 FCE-GPR.02 01
Pginas : Tipo de documento: Nivel:

Manual de Procedimientos de la Gerencia de 1 Manual de Procedimientos 2
Produccin
ndice
I. INTRODUCCIN................................................................................................................................... 2
II. OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 3
De la Gerencia de Produccin .....................................................................................3
Del Manual ...................................................................................................................3
III. BASE LEGAL ..................................................................................................................................... 4
IV. POLTICAS ......................................................................................................................................... 5
Generales.....................................................................................................................5
V. PROCEDIMIENTOS ........................................................................................................................... 6

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Produccin
I. INTRODUCCIN
La Gerencia de Produccin tiene su origen en 1939 cuando, el entonces Director del Fondo de
Cultura Econmica, Don Daniel Coso Villegas, cre el Departamento Tcnico encargado de
efectuar los procesos de preparacin y marcaje de originales, revisin y cotejo, correccin de
pruebas, preparacin de maquetas y supervisin de los trabajos de impresin, mismos que
hasta entonces llevaban al cabo el propio Director y miembros de la Junta de Gobierno.
En 2001 la gerencia cambia de denominacin, dejando de lado el apelativo de Industrial para
quedar solamente como Gerencia de Produccin, asimismo, se le adscribe la Subgerencia de
Almacn.
En 2004 se certifica el Proceso de Almacn y se implanta un Sistema de Gestin de Calidad
que coadyuva con las metas de la Gerencia de Produccin y con las derivadas del programa
anticorrupcin de la entidad. Con esta accin se cumpli al 100% la meta relacionada con la
Agenda de Buen Gobierno en el rubro 2. Gobierno de calidad.
La empresa certificadora APPLus, certific bajo la Norma ISO 9001:2000 el sistema de
operacin para el resguardo y distribucin de las publicaciones del Fondo de Cultura
Econmica.
La implementacin del SGC incluy la modificacin de los sistemas de trabajo y la definicin de
los manuales con el enfoque de calidad. Asimismo, se realiz la auditoria de certificacin y se
obtuvo el certificado bajo la norma ISO 9001:2000. Esto ha propiciado que el personal del
almacn sea ms productivo y realice con mayor calidad su trabajo.
El Almacn Central, se puso principal a tencin a la comunicacin directa con loa clientes
finales en cuanto a la distribucin y entrega de los productos terminados que desplaza el FCE.
Continuando con el cumplimiento de la estrategia de un Gobierno de Calidad de la Agenda
Presidencial de Buen Gobierno en el 2006 se llev a cabo la certificacin de la Biblioteca
Gonzalo Robles.
Despus de la auditoria externa, el despacho International Certification of Quality Systems
IQS, certifico los procedimientos de Proceso de Registro y Actualizacin del Catlogo
Histrico, Elaboracin de Ficha Bibliogrfica, Elaboracin de Ficha Catalogrfica y Consulta en
Sala de la Biblioteca Gonzalo Robles.
Siendo una de las labores principales, el contacto directo con los usuarios, midiendo el nivel de
satisfaccin proporcionado por el FCE a travs de la Biblioteca Gonzalo Robles.
En 2007, con la finalidad de conformar una estructura slida, que permita la consecucin de los
objetivos planteados para la gerencia de produccin se modifica su conformacin, anexando el
Departamento de Biblioteca y Catlogos y la Subgerencia de Tramitacin de Reimpresiones y
Documentacin.

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Produccin
II. OBJETIVOS
De la Gerencia de Produccin
- Controlar las diferentes etapas de la produccin editorial e industrial, tanto internas como
externas, vigilando que los procesos mantengan los niveles de calidad institucional
establecidos.
- Abatir los tiempos y costos de la produccin editorial e industrial.
- Conservar la tradicin tipogrfica y de diseo del Fondo de Cultura Econmica.
- Emplear y seleccionar los mtodos de produccin ms adecuados a la institucin.
Del Manual
- Proporcionar informacin sobre la integracin y funcionamiento de la Gerencia de
Produccin del Fondo de Cultura Econmica, la ubicacin de las reas que la componen
y su relacin de dependencia y coordinacin dentro de la organizacin.
- Delimitar las responsabilidades y funciones del personal adscrito a la Gerencia.
- Presentar los criterios de trabajo que guan y norman los procesos primordiales de la
Gerencia de Produccin.
- Presentar los principales procedimientos de trabajo y los documentos empleados en los
mismos.
- Constituir una base administrativa que apoye la agilizacin y simplificacin de los
procesos.
- Servir como material de consulta para la induccin y capacitacin de personal.

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Produccin
III. BASE LEGAL
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Vigente.

Ley Federal del Derecho de Autor. Vigente.
Reglamento de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Vigente.
Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. Vigente.

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Produccin
IV. POLTICAS
Generales
1. El personal de Mando Medio y Superior deber supervisar la ejecucin de las operaciones de tal
manera que se asegure un control interno eficiente y eficaz que abarque actividades de registro,
autorizacin, verificacin, revisin y resguardo de archivo, asimismo evaluar los mecanismos
implementados para mejorar su funcionamiento y en su momento difundir el documento
actualizado.1
2. El titular de la Gerencia ser responsable de difundir sistemticamente entre el personal a su
cargo, los acuerdos tomados en el seno de la Junta Directiva, CIDAP, CISO y otros comits
internos, as como los sealados por el Director General.
3. El Gerente de Produccin deber entregar trimestralmente a la Gerencia General el avance de
las metas e indicadores de gestin institucionales.
4. El programa de produccin anual del Fondo de Cultura Econmica deber ser congruente con la
capacidad instalada y presupuesto del organismo, as como con las fechas estimadas de
publicacin proporcionadas por las reas responsables de proyectos editoriales.
5. El porcentaje de merma aplicable sobre el total de inventario para el Almacn Central, ser con
base los acuerdos que dicte la Junta Directiva, o en su caso, los montos que apruebe la
Gerencia General.
6. Los inventarios de material editado por el FCE se clasificarn conforme los rubros que seale la
Junta Directiva, o en su caso, los acuerdos que se tengan con la Gerencia General y la de
Comercializacin.
7. La Gerencia de Produccin deber realizar conforme los procedimientos vigentes las gestiones
necesarias para la desincorporacin y baja del material editado o negativos que se encuentren
en mal estado y que por tal motivo no es posible su uso ni comercializacin.
1
En atencin al oficio GAF/317/2014 del 23 de mayo de 2014, derivado de la recomendacin de la Auditora Superior de la
Federacin respecto del estudio general de la situacin que guarda el sistema de control interno en el Sector Pblico Federal para
implementar una poltica general que establezca la obligacin para los Mandos Medios y Superiores para la evaluacin,
actualizacin y fortalecimiento del control interno en sus mbitos de competencia.

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Produccin
V. PROCEDIMIENTOS
01.08.05 Gerencia de Produccin
Fecha de versin: Nmero de documento: Versin:

22.12.16 FCE-GPR-PR.01 10
Procedimiento de Pginas : Tipo de documento: Nivel:
Produccin Editorial 1 Procedimiento 2
Procedimiento
de produccin editorial
COMERI: 16.12.16

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controlado lo hace un documento no controlado.

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El lenguaje empleado en el presente documento no busca generar ninguna clase de

discriminacin, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o
alusiones hechas al gnero masculino representan siempre a todos/as, hombres y mujeres,
abarcando claramente ambos sexos.
1 Objetivo
Este documento establece el procedimiento de produccin editorial que sigue el Fondo de Cultura
Econmica.
2 Alcance
El presente procedimiento es aplicable a la Gerencia de Produccin del Fondo de Cultura Econmica y

reas que realizan trabajos de produccin editorial.
El procedimiento abarca desde la entrega del manuscrito original por parte de la Gerencia Editorial a la
Gerencia de Produccin, junto con la Orden de Produccin y archivos electrnicos pertinentes, hasta la
entrega de la obra en formato electrnico PDF al Departamento de Produccin Industrial conforme el
Procedimiento de Produccin Industrial.
El alcance de este procedimiento incluye la composicin digital, la correccin y el cuidado editorial de las
obras, ya sea de manera interna o mediante proveedores externos.
El procedimiento debe ser observado por la Subgerencia de Cuidado e Integracinque incluye los
departamentos de Cuidado Editorial, Integracin Digital y Diseo Editorial y las reas editoriales que
realizan trabajo de produccin editorial, en el mbito de su propia responsabilidad y competencia.
3 Polticas
1. Es responsabilidad de la Gerencia Editorial concluir la gestin contractual, o en su caso, la
autorizacin que corresponda por parte de la Direccin General o de la Gerencia General para
iniciar el proceso de produccin editorial.
2. Autorizacin expresa. De acuerdo con las prioridades de las obras programadas para publicarse,
el proceso de produccin editorial podr iniciarse, aun si la gestin contractual de la obra no
ha concluido, con la solicitud y autorizacin expresa y por escrito de la Gerencia Editorial,
de la Gerencia General o de la Direccin General.
3. La Gerencia de Produccin ser la responsable de proporcionar informacin sobre el avance del
proceso de las obras que estn a su cargo.
4. recepcin del manuscrito y del material necesario para la produccin editorial de la obra se
formalizar mediante la entrega de la Orden de Produccin, acompaada del presupuesto
autorizado, solicitud de ficha catalogrfica, textos promocionales (incluidos los textos de
cuarta de forros y solapas), preliminares, solicitud de ISBN, palabras clave y, en su caso,
libro o fotocopia de la obra traducida en el idioma original; la aceptacin de todo este
material por la Subgerencia de Cuidado e Integracin implica la entrada al proceso y el
conocimiento de las especificaciones que determin la Gerencia Editorial.

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5. Las reas que realizan trabajos de produccin editorial (por ejemplo, cuidado editorial, formacin
y tipografa) debern registrar en el reverso de la Orden de Produccin las etapas que hayan
realizado, as como utilizar los registros de este procedimiento; de acuerdo con el tipo de trabajo
que desarrollen, homologarn sus actividades con las que se establecen en este procedimiento
para la Subgerencia de Cuidado e Integracin Digital, el Departamento de Cuidado Editorial o el
Departamento de Integracin Digital, siguiendo los lineamientos tipogrficos, de diseo y
editoriales establecidos por la Gerencia de Produccin.
6. La Subgerencia de Cuidado e Integracin y las reas que realizan trabajos de produccin
editorial registrarn en el sistema SIGUE-ERP el seguimiento de las obras en sus diferentes
etapas de produccin, hasta la obtencin del original digital final (PDF), el cual se entregar al
Departamento de Produccin Industrial.
7. El Departamento de Integracin Digital integrar los archivos digitales de las obras (incluidas las
de reimpresiones de las que se tenga archivo digital, conforme al procedimiento FCE-GPR-PR.02
Produccin Industrial).
8. La produccin editorial se llevar a cabo conforme a las especificaciones tcnicas y grficas de
las colecciones en uso, o las determinadas por la Gerencia de Produccin, a travs de la
Subgerencia de Cuidado e Integracin, para los libros fuera de coleccin, atendiendo las
necesidades especficas de cada obra.
9. Las pruebas de impresin de cada etapa (galeras, primeras, segundas, etctera) podrn ser
desechadas, tres meses despus de publicado el libro.
10. Por medio del registro FCE-GPR-RE.16, la Subgerencia de Cuidado e Integracin registrar y
devolver a la Gerencia Editorial el producto no conforme que se identifique durante la recepcin
y revisin del manuscrito.
11. Es responsabilidad de la Gerencia Editorial el acuerdo y envo de pruebas tipogrficas al autor,
coeditor o traductor.
12. Para las obras cuya fecha de publicacin se haya vencido conforme a la Orden de Produccin, se
tomar como nueva fecha la que indique la actualizacin del programa editorial que enva la
Gerencia Editorial. En caso de existir notificaciones por escrito o correo electrnico de la prrroga
de una obra en particular, o cambios en el ttulo o en las principales especificaciones (tiraje,
refine, etc), dicha informacin se incluir en el expediente y se actualizar en los registros que
corresponda Orden de Produccin FCE-GPR-RE.01, Registro de seguimiento de obras FCE-
GPR-RE.02); se solicitar a los responsables la actualizacin en el sistema.
Polticas para el control de proveedores de servicios editoriales que afectan la calidad del
producto
13. Las reas editoriales y de produccin identificarn y seleccionarn a los proveedores con la
capacidad tcnica necesaria para realizar los servicios editoriales que sean requeridos.
El control del trabajo que realicen dichos proveedores se llevar a cabo en los trminos y
condiciones que el FCE establezca y quedar asentado en los registros que conforman la
contratacin del servicio: orden de trabajo, pedido-contrato, formato de aceptacin de servicios.

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14. Los criterios para seleccionar y evaluar a los proveedores de servicios editoriales son los
siguientes:
Se elegir del catlogo de proveedores incorporado al sistema SIGUE-ERP en la Gerencia

de Produccin.
Para ser incorporado como proveedor de servicios editoriales, basta que el rea solicitante
d su visto bueno (sustentndolo en las evaluaciones que considere pertinentes).
La evaluacin del servicio requerido se llevar a cabo con el formato de aceptacin de
servicios, que se presentar al rea administrativa como requisito para liberar el pago del
proveedor. Si el Departamento de Cuidado Editorial no acepta el trabajo, se considerar
como evaluacin no acreditada.

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4 Definiciones
Biblioteca-virtual del FCE: reunin de libros en archivo digital para su consulta electrnica.
Editor: persona o institucin que contrata una obra, artculos, etctera, con intencin de publicarlos.
Tambin se llama editor a la persona que cuida, en sus niveles lingstico y ortotipogrfico, de la edicin
de una obra.
FTP (File Transfer Protocol): protocolo para intercambiar datos a travs de internet; permite subir a un
servidor archivos electrnicos que ms tarde pueden ser descargados por un usuario remoto.
ISBN: International Standard Book Number (nmero internacional normalizado del libro).
Palabras clave: Datos estructurados que sirven como mecanismo para etiquetar, catalogar y
clasificar la informacin contenida en la obra, con el fin de facilitar la identificacin, descripcin y
bsqueda de sta.
PDF: Portable Document Format (formato de documento porttil). Se trata de un documento electrnico
multiplataforma que mantiene fielmente la composicin tipogrfica, con independencia del programa con
el que se haya elaborado. En sus diferentes versiones puede utilizarse como archivo original para
imprenta o bien para leerse en pantalla.
Pedido-contrato: documento que integra tanto la solicitud de un servicio como el contrato del proveedor
que lo realizar.
SIGUE-ERP: Sistema de gestin editorial, Sistemas de Planificacin de Recursos Empresariales, o ERP

(por sus siglas en ingls, Enterprise Resource Planning).

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5 Desarrollo
5.1. Diagrama de flujo
Inicio 1
FCE-GPR-RE.01
Recibir la orden de produccin y
FCE-GPR-RE.16 Recibir manuscrito original
manuscrito; revisar el manuscrito FCE-GPR-RE.11 corregido y asignar un capturista
original para descartar la FCE-BIB-RE.03
existencia de deficiencias Metadatos
DID 10
SCI 1
Devuelve el manuscrito, material y FCE-GPR-RE.01 Capturar original y lo entregarlo al

Existen documentacin a la GE FCE-GPR-RE.16
S DID.
deficiencias?
CA 11
SCI 2
No
FCE-GPR-RE.01
FCE-GPR-RE.16
Recibir la orden de produccin y FCE-GPR-RE.11 Informar a DCE de la terminacin
firmar de conformidad FCE-BIB-RE.03 de la captura
SCI 3 Metadatos DID 12
FCE-GPR-RE.01
FCE-GPR-RE.16 FCE-GPR-RE.01
Recibir material. FCE-GPR-RE.11 Revisar y entregar original junto
FCE-GPR-RE.04
Abrir expediente de la Obra FCE-BIB-RE.03 con la orden y ficha al DID
FCE-GPR-RE.02
SCI 4 Metadatos DCE 13
Analizar las caractersticas

editoriales de la obra y determinar FCE-GPR-RE.02
Formacin
el esquema de trabajo
SCI 5
Verificar la capacidad interna y, de

ser necesario, designar a un Entregar material a un formador FCE-GPR-RE.04
proveedor
DID , PTE 14
SCI 6
Entregar a la Jefatura de CE FCE-GPR-RE.01

Digitalizar ilustraciones, en su
manuscrito original y archivos FCE-GPR-RE.02
caso.
electrnicos FCE-GPR-RE.04
DD, CA 15
SCI 7
Gestionar la contratacin de
proveedores de acuerdo con el FCE-GPR-RE.02 Incorpora las modificaciones de
sistema SIGUE-ERP y emitir FCE-GPR-RE.26 estilo al archivo digital
orden de trabajo (pedido/contrato) CA 16
DCE 8
Formar la obra de acuerdo con

Recibir del proveedor el ficha tcnica, entrega al jefe del
manuscrito revisado junto con su FCE-GPR-RE.04 DID cuando el proceso sea
interno, y al DCE cuando sea
ficha tcnica externo
DCE , PROV 9
FO 17
S 2
Se entrega
archivo electrnico?
RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD
GE: Gerencia Editorial

No
SPC: Subgerencia de Produccin y Costos
SCI: Subgerencia de Cuidado e Integracin
1 DCE: Departamento de Cuidado Editorial
PROV: Proveedor
PTE: Proveedor: taller externo
DID: Departamento de Integracin Digital
CA: Capturista
DCE: Departamento de Cuidado Editorial
ED: Editor
FO: Formador
DD: Departamento de Diseo

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Gestionar la contratacin de un
Supervisar el trabajo de formacin FCE-GPR-RE.02
proveedor y entregarle la primera
y entregar al DCE original, ficha FCE-GPR-RE.04 FCE-GPR-RE.04
plana, galera y manuscrito para su
tcnica y galeras FCE-GPR-RE.26
lectura
DID , PROV 18
DCE 26
Recibir del proveedor corrector

manuscrito, galeras y primeras
Galeras
corregidas
DCE 27
Gestionar la contratacin de un FCE-GPR-RE.02 Entregar original, galeras y

proveedor FCE-GPR-RE.26 primeras planas al Editor a cargo
de la obra
DCE 19 DCE, PTE 28
Revisar, verificar formacin, foliar

Recibir del proveedor corrector
FCE-GPR-RE.04 primeras planas y entregar
original, ficha tcnica y galeras
primeras planas al DID o PTE
DCE 20
ED, PTE 29
Asignar la obra formada y

Entregar planas corregidas y
corregida a un editor interno o FCE-GPR-RE.04 revisadas a un formador
externo
DID o PTE 30
DCE 21
Revisar correcciones marcadas

por el proveedor, si es necesario,
Incorporar las modificaciones
contratar a un proveedor para la FCE-GPR-RE.04
sealadas en primeras planas
digitalizacin. Revisar la formacin FCE-GPR-RE.26
y entregar las galeras revisadas al
FO 31
DID o al proveedor.
ED, PTE 22
Entregar galeras corregidas y Entregar juegos de primeras y

revisadas a un formador segundas planas al DCE
DID o PTE 23 DID o PTE 32
Incorporar las modificaciones

3
sealadas en las galeras
FO 24
Realizar tratamiento de imgenes,

imprimir y entregar juegos de
galeras y primeras planas al DCE
DD, DID o PTE 25

ED: Editor
Primeras
FO: Formador
Planas
DD: Departamento de diseo
PTE: Proveedor -Taller Externo

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Segundas Pruebas
planas finas
Entregar segundas planas

Gestionar la contratacin de un
FCE-GPR-RE.02 corregidas y pruebas finas al
proveedor para lectura de FCE-GPR-RE.26 FCE-BIB-RE.03
editor a cargo. Solicitar ficha
segundas planas
catalogrfica
DCE 33
DCE 41
Verificar que hayan sido

Recibir del proveedor corrector incorporadas las correcciones
manuscrito, primeras y segundas marcadas y entregar al DID con FCE-BIB-RE.04
planas corregidas ficha catalogrfica, ISBN, ndice y
DCE 34 colofn
ED o PTE 42
Entregar manuscrito, primeras y Entregar pginas con correccin a

segundas planas al editor a cargo un formador interno (formador)
DCE 35 DID 43
Revisar segundas planas y Realizar las correcciones

entregar al DID o al proveedor marcadas, imprimir pginas
requeridas y entregarlas al DID.
ED o PTE 36 FO 44
Entregar segundas planas Entregar al DCE pginas

corregidas y revisadas a un FCE-GPR-PR.04 corregidas marcadas y limpias
formador.
DID o PTE 37 DID 45
Incorporar modificaciones y Entregar pginas corregidas al

entregar juego de segundas editor
planas al DID cuando es interno
FO 38 DCE o PTE 46
Entregar juegos de segundas Obtener pruebas finas definitivas y

planas y finas al DCE entregarlas a la SCI FCE-GPR-RE.04
DID o PTE 39 ED o PTE 47
Recibir pruebas finas y archivos Realizar revisin general de las

electrnicos del proveedor, para pruebas mediante muestreo y
su revisin y solicitar ISBN al DPI, entregar 1 juego a editor
una vez obtenido se incorpora a la responsable de la Gerencia
pgina legal y forros Editorial
DCE 40 RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD
SCI 48

PTE: Proveedor- Taller Externo
4 DID: Departamento de Integracin Digital
ED: Editor
FO: Formador

22.12.16 FCE-GPR-PR.01 10
Recibir de la Gerencia Editorial las

pruebas finas con Vo.Bo.
DCE 49
Solicitar al DID las ltimas

correcciones
ED 50
Aplicar las ltimas correcciones y

elaborar PDF
DID 51
Entregar impresin de PDF al editor a

cargo para realizar contrapruebas con
finas
DCE 52
Contraprobar impresin de PDF

contra pruebas finas
ED o PTE 53
Actualizar y cerrar en el SIGUE-ERP

las etapas correspondientes
SCI o DCE o DID 54
Reunir los archivos PDF de interiores
y forros. Incorporar archivos al
respaldo del rea; proveer ttulos a la
Biblioteca Virtual del FCE
DPI: Departamento de Produccin Industrial
DID 55
ED: Editor
DPC: Departamento de Produccin y Costos
Recibir impresin y entregarla junto

FCE-GPR-PR.02
con la Orden de produccin y el FCE-GPR-RE.01
expediente al DPI
SCI 56
Fin

22.12.16 FCE-GPR-PR.01 10
5.2. Descripcin de actividades
Paso Responsable Actividad Documento
Orden de Produccin,
FCE-GPR-RE.01
Manuscrito original
Archivo electrnico
Recibe de la Gerencia Editorial: Textos de cuarta de
Orden de Produccin (seccin produccin forros y solapas
editorial), presupuesto autorizado, Preliminares
manuscrito original impreso (y, en su caso, Presupuesto de obra
Subgerencia de archivo electrnico), texto de cuarta de FCE-GPR-RE.11
1.
Cuidado e Integracin forros y solapa, pginas preliminares de Solicitud de ficha
las obras cuya edicin haya sido aprobada catalogrfica.
por el Comit Interno de Seleccin de FCE-BIB-RE.03
Obras (CISO), solicitud de ficha Producto no conforme.
catalogrfica, y de ISBN y palabras clave. Material recibido por la
Gerencia de
Produccin
FCE-GPR-RE.16
Solicitud de ISBN
Se revisa el manuscrito original; en caso de

Orden de Produccin,
identificar deficiencias en su integracin se
FCE-GPR-RE.01
registra como producto no conforme en el
Producto no conforme.
Subgerencia de registro Producto no conforme. Material
2. Material recibido por la
Cuidado e Integracin recibido por la Gerencia de Produccin,
Gerencia de
devuelve la obra y los documentos anexos
Produccin
y termina el procedimiento. De lo contrario,
FCE-GPR-RE.16
contina.
Recibe orden y firma. Orden de Produccin,
Subgerencia de Si el trabajo requiere participacin del rea FCE-GPR-RE.01

3. de diseo, la SCI entrega al Departamento
Cuidado e Integracin Procedimiento de
de Diseo Editorial la orden respectiva para
Diseo Editorial FCE-
que ste proceda a elaborar los forros. GPR-PR.04

22.12.16 FCE-GPR-PR.01 10

Orden de Produccin
Recibe material. FCE-GPR-RE.01
Presupuesto de obra
Abre expediente de la obra, en el que se FCE-GPR-RE.11
Subgerencia de incluyen, adems de la Orden de Preliminares
4. Produccin, presupuesto, preliminares,
Cuidado e Integracin Solicitud de ficha
solicitud de ficha catalogrfica, solicitud de catalogrfica
ISBN y textos de cuarta de forros, solapa y FCE-BIB-RE.03
metadatos. Textos de cuarta de
forros y solapa
Analiza las caractersticas editoriales de la
obra y determina el esquema de trabajo
que se seguir en su produccin:
a) Cuidado editorial y tipografa internos
Lecturas de pruebas externas y
supervisin de editor interno.
Captura y formacin internas.
b) Cuidado editorial y tipografa externos
Un proveedor se encarga de la Orden de Produccin
formacin, la lectura de pruebas y (reverso)
el cuidado editorial. FCE-GPR-RE.01
c) Cuidado editorial externo y tipografa
Subgerencia de interna
5. Registro de
Cuidado e Integracin
Lectura de pruebas externas. seguimiento de obras
Supervisin de editor externo. en produccin editorial-
cuidado editorial
Captura y formacin internas.
FCE-GPR-RE.02
d) Cuidado editorial interno y tipografa
externa
Lectura de pruebas externas.
Supervisin de editor interno.
Captura y formacin externas.
En cualquiera de estos casos se cubren las
etapas de revisin, formacin, lecturas y
supervisin necesarias para la produccin
del documento final.

22.12.16 FCE-GPR-PR.01 10
Verifica la capacidad interna y, de ser

Catlogo de
necesario, cules proveedores podran
proveedores en el
Subgerencia de hacerse cargo del proceso completo.
6. sistema SIGUE-ERP
Cuidado e Integracin Designa el proveedor que se encargar de
la obra (revisin y marcaje o proceso
completo). Pedido-contrato
Entrega a
Orden de Produccin,
Departamento de Cuidado Editorial:
manuscrito original y archivos FCE-GPR-RE.01
electrnicos. Manuscrito original
Subgerencia de Archivos electrnicos
7.
Cuidado e Integracin Departamento de Diseo: copia de
Orden de Produccin e impresin y
captura de texto de cuarta de forros
Cuarta de forros
y/o solapa y preliminares para la
Preliminares
elaboracin de forros.
Catlogo de
Gestiona la contratacin de proveedores proveedores en el
de acuerdo con las polticas vigentes. sistema SIGUE-ERP
Anexa al manuscrito original: Ficha tcnica,
Ficha tcnica para el marcaje y la FCE-GPR-RE.04
Departamento de
8. formacin de la obra conforme a la
Cuidado Editorial Registro de
coleccin a la que pertenece y de
seguimiento de obras,
acuerdo con su especificidad.
FCE-GPR-RE.02
Elabora orden de trabajo.
Orden de trabajo
Entrega material a proveedor. FCE-GPR-RE.26
Manuscrito
Recibe del proveedor el manuscrito
corregido y marcado, junto con la ficha Manuscrito original
Departamento de tcnica.
9. Ficha tcnica,
Cuidado Editorial
Si se entreg archivo electrnico ir a paso FCE-GPR-RE.04
12; de lo contrario continuar.
Recibe del DCE el manuscrito original, si

Departamento de no se recibieron archivos electrnicos, y
10. Manuscrito original
Integracin Digital asigna el material a un capturista (interno o
proveedor).

22.12.16 FCE-GPR-PR.01 10
Captura manuscrito original y lo entrega al

11. Capturista Archivos electrnicos
DID.
Departamento de Informa de la terminacin de la captura y

12.
Integracin Digital remite el manuscrito al DCE.
Revisa manuscrito original marcado por el

proveedor. Manuscrito original
Departamento de Orden de Produccin,
13. Entrega manuscrito original, junto con
Cuidado Editorial FCE-GPR-RE.01
Orden de Produccin y ficha tcnica, al
Ficha tcnica,
DID (o proveedor: taller externo) para
FCE-GPR-RE.04
iniciar la formacin de la obra.
Departamento de Formacin Manuscrito original

Integracin Digital (o Entrega el material a un formador para Ficha tcnica,
14. proveedor: taller aplicar las especificaciones tcnicas
tipogrficas. FCE-GPR-RE.04
externo)
Departamento de En su caso, el Departamento de Diseo

15. diseo digitaliza y retoca imgenes de interiores.
Capturista - Incorpora las modificaciones de estilo al

16.
archivo digital.
Forma la obra de acuerdo con ficha

tcnica, imprime primer juego de pruebas
17. Formador tipogrficas (galeras) y entrega al jefe del
DID cuando es trabajo interno, o al DCE
cuando proviene de un taller externo.
Departamento de Manuscrito original

Supervisa el trabajo de formacin.
Integracin Digital (o Ficha Tcnica,
18.
proveedor: taller Entrega al DCE manuscrito original, ficha FCE-GPR-RE.04
externo) tcnica y galeras. Galeras

22.12.16 FCE-GPR-PR.01 10

Catlogo de
proveedores en el
sistema SIGUE-ERP
Galeras Orden de Produccin,
FCE-GPR-RE.01
Gestiona la contratacin de un proveedor, Manuscrito original
mediante orden de trabajo, para que Ficha tcnica para
19. Departamento de realice la lectura de galeras. marcaje y formacin de
Cuidado Editorial la obra,
Entrega a proveedor manuscrito original, FCE-GPR-RE.04
ficha tcnica y galeras. Galeras
Orden de trabajo FCE-
GPR-RE.26
Pedido-contrato
Recibe del proveedor-corrector manuscrito Manuscrito original

original, ficha tcnica y galeras corregidas. Ficha tcnica para
Departamento de Si se asign el proceso completo a un marcaje y formacin de
20. Cuidado Editorial proveedor, de acuerdo con el paso 4, ste la obra,
entregar galeras para supervisin del FCE-GPR-RE.04
trabajo. Galeras
Asigna la obra, formada y corregida, a un

editor (interno o externo, conforme el Manuscrito original
volumen de trabajo interno), para su Galeras corregidas
Departamento de cuidado editorial. Ficha tcnica para
21. Cuidado Editorial marcaje y formacin de
Si se asign el proceso completo a un
la obra,
proveedor, regresa galeras revisadas a
FCE-GPR-RE.04
ste para continuar proceso.

22.12.16 FCE-GPR-PR.01 10
Revisa correcciones marcadas por el Ficha tcnica para

proveedor (corrector) para valorar su marcaje y formacin de
pertinencia. la obra,
-En su caso, previa consulta al FCE-GPR-RE.04
Departamento de Diseo Editorial gestiona
la contratacin de un proveedor para la
digitalizacin de imgenes o elaboracin Manuscrito original
22. Editor de grficos y diagramas.
Galeras corregidas y
Revisa la formacin (caja, fuente, falsas, revisadas
cabezas, cornisas, folios, ventanas, etc.).
Entrega galeras revisadas al DID (o Orden de trabajo FCE-
proveedor: taller externo) para la GPR-RE.26
aplicacin de correcciones e impresin de
primeras planas. Pedido-contrato
Departamento de
Entrega galeras corregidas y revisadas a
Integracin Digital (o Galeras corregidas y
23. un formador para la aplicacin de
proveedor: taller revisadas
correcciones.
externo)
Incorpora las modificaciones sealadas en

24. Formador
las galeras.
Departamento de
Integracin Digital (o - Imprime y entrega juegos de galeras y
25. Primeras planas
proveedor: taller primeras planas al DCE.
externo)
Catlogo de
proveedores en el
sistema SIGUE-ERP
Primeras planas Orden de Produccin,
Gestiona la contratacin de un proveedor FCE-GPR-RE.01
Departamento de para que realice la lectura de primeras Manuscrito original
26.
Cuidado Editorial planas.
Galeras
Entrega a proveedor manuscrito original,
Primeras planas
galeras y primeras planas.
Pedido-contrato
Orden de trabajo
FCE-GPR-RE.26

22.12.16 FCE-GPR-PR.01 10
Recibe del proveedor-corrector el Manuscrito original

Departamento de Galeras
27. manuscrito original, galeras y primeras
Cuidado Editorial Primeras planas
planas corregidas.
corregidas
Entrega manuscrito original, galeras y
primeras planas al editor a cargo de la Manuscrito original
Departamento de obra. Galeras
28.
Cuidado Editorial Si se solicita, se enva juego de pruebas al Primeras planas
autor, coeditor o traductor, mediante la corregidas
Gerencia Editorial.
Revisa correcciones marcadas por el

proveedor (corrector) para valorar su
pertinencia.
Verifica formacin y foliacin. Primeras planas
29. Editor
Entrega primeras planas revisadas al DID corregidas y revisadas
(o proveedor: taller externo) para la
segundas planas.
Departamento de
Entrega primeras planas corregidas y
Integracin Digital (o Primeras planas
30. revisadas a un formador para la aplicacin
proveedor: taller corregidas y revisadas
de correcciones.
externo)

las primeras planas.
31. Formador Imprime juego de segundas planas y
entrega al jefe del DID cuando es trabajo
interno, o al DCE cuando proviene de un
taller externo.
Departamento de
Integracin Digital (o Entrega juegos de primeras y segundas Primeras planas
32.
proveedor: taller planas al DCE.
Segundas planas
externo)

22.12.16 FCE-GPR-PR.01 10
Catlogo de
proveedores en el
Segundas planas sistema ERP
Gestiona la contratacin de un proveedor, Pedido-contrato
mediante pedido-contrato y orden de
Departamento de trabajo para que realice la lectura de Orden trabajo
33.
Cuidado Editorial segundas planas. FCE-GPR-RE.26
Entrega a proveedor manuscrito original, Orden de Produccin,
primeras planas corregidas y segundas FCE-GPR-RE.01
planas. Manuscrito original
Primeras planas
Segundas planas
Recibe del proveedor corrector el Manuscrito

Departamento de Primeras planas
34. manuscrito original, primeras planas y
Cuidado Editorial Segundas planas
segundas planas corregidas.
corregidas
Entrega manuscrito original, primeras y Manuscrito original

35. segundas planas al editor a cargo de la
Cuidado Editorial Segundas planas
obra.
corregidas
Revisa correcciones marcadas por el

proveedor (corrector) para valorar su
pertinencia.
Verifica formacin y foliacin definitivas. Segundas planas
corregidas
Elabora o corrige ndice general.
Marca pginas preliminares y solicita ficha ndice
catalogrfica a la Biblioteca.
36. Editor Pginas preliminares
Coteja contenido del forro elaborado por el
Departamento de Diseo Editorial (vase
procedimiento de Diseo Editorial) con las Procedimiento de
pginas preliminares. Diseo Editorial,
Entrega segundas planas revisadas al DID FCE-GPR-PR.04

(o proveedor: taller externo) para la
pruebas finas.

22.12.16 FCE-GPR-PR.01 10
Departamento de
Entrega segundas planas corregidas y
Integracin Digital (o Segundas planas
37. revisadas a un formador para la aplicacin
proveedor: taller corregidas
de correcciones.
externo)

las segundas planas, captura y forma ndice
ndice
38. Formador general y pginas preliminares.
Pginas preliminares
Imprime juego de pruebas finas y entrega
al jefe del DID, cuando es interno.
Segundas planas
Departamento de
Entrega juegos de segundas planas y corregidas
39. Integracin Digital (o
pruebas finas al DCE. ndice
proveedor: taller
Pginas preliminares
externo)
Pruebas finas
-Recibe pruebas finas y archivos
electrnicos del proveedor, para su Galeras corregidas
revisin y en su caso aceptacin del Primeras planas
trabajo (pueden solicitrsele juegos de corregidas
Departamento de pruebas anteriores: galeras, primeras, Segundas planas
40.
Cuidado Editorial segundas). corregidas
Pruebas finas
Solicita ISBN al Departamento de
Archivos electrnicos
Produccin Industrial, una vez obtenido se
ISBN
incorpora a la pgina legal y forros.
Pruebas finas
Entrega segundas planas corregidas y
pruebas finas al editor a cargo de la
obra.
Departamento de Si el proceso se hizo por completo de Segundas planas
41. Cuidado Editorial manera externa, revisa que las corregidas
pruebas finas cumplan con las Pruebas finas
caractersticas de la ficha tcnica y
no presenten errores ni erratas de
ningn tipo.
Marca lo necesario.

22.12.16 FCE-GPR-PR.01 10
Verifica que hayan sido incorporadas las

correcciones marcadas en las segundas
planas, incluidas las correcciones del autor
o coeditor.
Pginas salteadas con
Contraprueba las pruebas finas con juego correcciones
completo de segundas planas. Ficha catalogrfica
42. Corrige ndice general y preliminares. FCE-BIB-RE.04
Editor
De ser necesario, pide al jefe del DCE que
ndices
mande elaborar ndice
analtico/onomstico. Colofn
Marca colofn y ltimas correcciones.

-Entrega ltimas correcciones, ficha
catalogrfica, ndices y colofn al DID.
Departamento de Entrega pginas con correccin a un Pginas con

43.
Integracin Digital formador interno. correcciones
Realiza las correcciones marcadas,

44. Formador imprime las pginas requeridas y las
entrega al jefe del DID.
Pginas con
Entrega al DCE pginas corregidas
correcciones
(marcadas y limpias).
Si el proceso se hizo en su totalidad de
Departamento de
45. manera externa, realiza correcciones
Integracin Digital
marcadas, elabora pginas preliminares
(con ficha catalogrfica), inserta colofn.
Entrega pginas corregidas.
Pginas corregidas
Departamento de Entrega pginas corregidas al editor a Pginas con

46.
Cuidado Editorial cargo. correcciones

22.12.16 FCE-GPR-PR.01 10
Contraprueba pginas corregidas con

pginas marcadas para verificar que no se
hayan producido recorridos y verificar que Ficha tcnica para
no existan errores. marcaje y formacin de
la obra,
Contraprueba tantas veces como sea
47. Editor necesario hasta obtener pruebas limpias. FCE-GPR-RE.04
Entrega a la SCI pruebas finas definitivas

para su visto bueno y el del responsable
de la obra en la Gerencia Editorial. Pruebas finas
Incorpora al expediente ficha tcnica.
Realiza una revisin general de las Pruebas finas

pruebas finas, mediante un muestreo de
los diferentes elementos tipogrficos
(preliminares, ndice, cornisas, voladitos,
Subgerencia de pies de fotos, bibliografa, etc.), a fin de
48.
Cuidado e Integracin garantizar que se cumplan las
especificaciones de la obra.
Enva a la Gerencia Editorial pruebas finas
para visto bueno.
Pruebas finas
Recibe de la Gerencia Editorial las pruebas
finas. Pruebas finas
Departamento de
49.
Cuidado Editorial Regresa las pruebas finas al editor a cargo, Visto Bueno de
con las indicaciones pertinentes. Pruebas Finas
De ser necesario solicita al DID la

50. Editor aplicacin de ltimas correcciones y la [ltimas pginas con
elaboracin e impresin de archivos PDF. correccin]
Aplica ltimas correcciones, elabora

archivos PDF y los imprime. [ltimas pginas con
Departamento de Entrega impresin de archivos PDF al correccin]
51. PDF impreso
Integracin Digital DCE.
Archivos digitales del
Recibe archivos digitales del forro del forro
Departamento de Diseo Industrial

22.12.16 FCE-GPR-PR.01 10
[ltimas pginas con

Departamento de Entrega impresin PDF al editor a cargo correccin]
52.
Cuidado Editorial para su contraprueba con finas.
Impresin PDF
Contraprueba impresin PDF con pruebas

finas para verificar que no se hayan Pruebas finas
53. Editor
producido recorridos y verificar que no
Impresin PDF
existan errores.
Actualiza y cierra en el sistema las tareas

54. Editor
de produccin editorial.
Rene los archivos PDF de interiores y

Departamento de forros. Archivos digitales de
55.
Integracin Digital -Incorpora archivos al respaldo del rea; forro e interiores
provee ttulos a la Biblioteca Virtual del FCE.
Impresin de PDF de
Recibe impresin y entrega junto con la
interiores
Orden de produccin y el expediente al
Subgerencia de Impresin de PDF de
56. Departamento de Produccin Industrial.
Cuidado e Integracin forros
Termina procedimiento. Orden de Produccin,

FCE-GPR-RE.01

22.12.16 FCE-GPR-PR.01 10
6 Referencias y documentos relacionados
ID. Nm. documento Ttulo

6.1 FCE-GPR-PR.02 Procedimiento de Produccin Industrial
6.2 FCE-GPR-PR.04 Procedimiento de Diseo Editorial
6.3 FCE-GEC-RE.10 Visto Bueno de Pruebas Finas
6.4 FCE-GAF-RE.21 Formato de aceptacin de servicios
6.5 FCE-BIB-RE.03 Solicitud de ficha catalogrfica
6.6 FCE-BIB-RE.04 Ficha catalogrfica
6.7 Solicitud de ISBN
7 Anexos y registros usados
Anexo Nm. documento Ttulo

7.1 FCE-GPR-RE.01 Orden de Produccin
Registro de seguimiento de obras en produccin
7.2 FCE-GPR-RE.02
editorial cuidado editorial
Ficha tcnica para el marcaje y formacin de la
7.3 FCE-GPR-RE.04
obra
Producto no conforme. Material recibido por la

7.4 FCE-GPR-RE.16
Gerencia de Produccin
Orden de trabajo para proveedores de servicios

7.5 FCE-GPR-RE.26
editoriales
8 Listas maestras relacionadas al procedimiento
No. Documento Ttulo

FCE-RD-LM.01 Lista maestra de documentos internos (G. de produccin)
FCE-RD-LM.03 Lista maestra de registros (G. de produccin)

22.12.16 FCE-GPR-PR.01 10
9 Lista de distribucin
Copias Distribucin rea

Original Biblioteca Gonzalo Robles Gerencia de Produccin
VE Versin electrnica-solo lectura Gerencia de Tecnologa (intranet)
10 Control de cambios
Pginas
Fecha Versin Originador del cambio Naturaleza del cambio
afectadas
Subgerente de Cuidado Se actualiza el procedimiento a

22.12.16 10 Todas
e Integracin la operacin actual.
Se hacen algunas precisiones

en el alcance del
procedimiento mencionando a
las reas que realizan trabajos
de produccin editorial; en el
Subgerente de Cuidado procedimiento, se modifica la
23.07.12 09 Todas
e Integracin poltica 6.
Se cambia el termino de
revisin por el de versin, se
cambia la leyenda de pie de
pgina
Se actualizaron las polticas 5,

8, 9, 12 y 14; cambios en
Jefes de Departamento registro FCE-GPR-RE.02 y se
01.03.11 08 Todas
de Cuidado Editorial incorpor el FCE-GPR-RE.26;
se actualizaron las actividades
correspondientes
Anexos del procedimiento de
Produccin Editorial
Anexo 7.1
FCE-GPR-RE.01
Orden de produccin
Produccin Editorial
Produccin Editorial
pgina 2
Tareas de seguimiento
3.4 Produccin editorial
FCE AEX Responsable Fecha de inicio Fecha de trmino Observaciones
3.4.01 Revisin del manuscrito
3.4.01.1 Revisin y marcaje
3.4.01.2 Cotejo
3.4.01.3 Captura
3.4.02 Galeras
3.4.02.1 Formacin
3.4.02.2 Lectura de galeras
3.4.02.3 Revisin de galeras
3.4.02.4 Correccin galeras
3.4.03 Primeras
3.4.03.1 Lectura de primeras
3.4.03.2 Revisin de primeras
3.4.03.3 Correccin de primeras
3.4.03.4 Elab. de dibujos
3.4.04 Segundas
3.4.04.1 Lectura de segundas
3.4.04.2 Revisin de segundas
3.4.04.3 Correccin de segundas
3.4.05 Contraprueba
3.4.05.1 Rev. de contraprueba
3.4.05.2 Correccin de contra.
3.4.06 ndices
3.4.06.1 Elab. de ndices
3.4.06.2 Revisin de ndices
3.4.06.3 Correc. de ndices
3.4.07 Pruebas finas
3.4.07.1 Revisin de finas
3.4.07.2 Correccin de finas
3.4.07.3 PDF de texto
3.4.07.4 Contra PDF/ finas
3.4.08 Diseo editorial
3.4.08.3 *Diseo del forro
3.4.09 Visto Bueno GE
3.4.10 Negativo / CTP

Produccin Editorial
Instructivo de llenado
1. Ttulo:
Orden de Produccin.
2. Objetivo del registro:

Integrar todos los elementos necesarios para llevar a cabo una obra en los trminos y
alcance de este procedimiento.
3. Responsable de su llenado:
reas editoriales y Gerencia de produccin
4. Forma de llenado:
Captura
5. Descripcin de llenado de elementos:
Nota:
La versin anterior de la orden de produccin, es decir la versin 2, contina vigente como
herramienta de registro para aquellas obras que fueron recibidas hasta el 31 de diciembre de
2009 y que continan en el proceso de produccin editorial.
La actual versin es de uso obligatorio para aquellas obras que han sido entregadas, desde
enero de 2010.
Id. Elemento Descripcin
Original / copia.- Indicar con una X si el registro habr de

1. Seccin superior considerarse como el original o copia.
Informacin del sistema: Nmero de proyecto y Clave de la obra
Datos generales del proyecto, provenientes del sistema, tales

como: ttulo y subttulo definitivo, autor, coleccin, tipo de obra,
Informacin general nmero de edicin, nmero de reimpresin, indicador de
2.
del proyecto coedicin, fecha estimada de publicacin.
Datos para anotacin manual:
Cambio: modificaciones a la fecha estimada de publicacin
Especificaciones que fueron registradas en el sistema: Cuidado

editorial, diseo de forros, material entregado a produccin,
Informacin del
3. anexos al manuscrito, otro material, observaciones a produccin
manuscrito entregado
editorial, observaciones a produccin industrial, claves registradas
(si es el caso)
Caractersticas que provienen del presupuesto generado en el
sistema: traduccin, revisin tcnica, caracteres por lnea, lneas
por pgina, pgs. texto original, num. de ilustraciones en el texto,
Especificaciones para
4. num. de laminas en pliego aparte, num. de cuadros, num. de
cuidado editorial
mapas, num. de grficas, porcentaje de cuidado editorial, revisin,
cotejo y marcaje AEX, ndice onomstico, ndice analtico, pginas
que calcula el presupuesto
Produccin Editorial
Referencias generales sobre las caractersticas fsicas del libro,

tales como: Refine, pginas FCE,
Datos para anotacin manual, encuadernacin, tiraje de cada
encuadernacin, tipo de lomo, ancho de lomo (mm); tipos de
papel: texto, forro, guardapolvo, guardas, cubierta, solapa,
laminado, grabado, listn
Presupuesto Aut. #: indica el nmero de presupuesto autorizado
Especificaciones de
5. del que se estn tomando los datos.
impresin
-Otro refine: cuando sea un refine especial
-Pginas FCE Definitivo: para el caso de que se tenga el nmero
de pginas ya formadas.
-Orden de impresin: nmero de Orden de impresin generada
-Cambio: registro temporal para el cambio de fecha estimada de
publicacin
6. Comentarios Anotar cualquier observacin que se considere pertinente
7. Firmas Firmas de entrega-recepcin
Seguimiento de tareas de cuidado editorial

Hoja 2
Nota: No se utiliza en reimpresiones ni obras donde el cuidado
(reverso de OP)
editorial no se realiza en la gerencia de produccin.
Nombre y nmero de las tareas.
8. Tareas Nota: En los casos de renglones en blanco, tareas no realizadas,
se cruza una lnea para invalidar todo el rengln.
Se indica si el trabajo se realiz internamente (FCE) o por un
9. FCE / AEX
proveedor externo (AEX)
10. Responsable Se anota el responsable de la tarea.
11. Fecha de inicio Se anota la fecha de inicio de la tarea.
12. Fecha de trmino Se anota la fecha de trmino de la tarea.

Anotaciones que se consideran pertinentes para la tarea o en
13. Observaciones
general para la obra.
Produccin Editorial
Anexo 7.2
FCE-GPR-RE.02
Registro de seguimiento de obras en

produccin editorial-cuidado editorial
Produccin Editorial
FCE-GPR-RE.02 rev. 04
Registro de seguimiento de obras en produccin editorial - cuidado editorial
dd / mm / aaaa
Inicio/reinicio de Entrega a
Ext / Entrega a Fecha
# proyecto Editor Coedicin ISBN Autor Ttulo Coleccin Refine Enc./Tiro cc. pp. Etapa produccin Impresin y Observaciones Programa Diseo
Int Produccin estimada
editorial Encuad.
5
Produccin Editorial
1. Ttulo:
Registro de seguimiento de obras en produccin editorial-cuidado editorial
Servir de herramienta para dar seguimiento a la produccin y cuidado editorial.
Subgerencia de cuidado e integracin y sus jefaturas de departamento.
Manual
1 Fecha Fecha de actualizacin.
2 Proyecto Nmero de proyecto.
3 Editor Nombre del editor asignado.
4 Coedicin Si la obra es en coedicin, se anota informacin

sobre el coeditor.
5 ISBN Clave del ISBN.
6 Ext / Int Se indica si la obra se va atrabajar en forma

externa E o interna I.
7 Autor Nombre del autor, comenzando por apellido

paterno.
8 Ttulo Ttulo de la obra.
9 Coleccin Nombre de la coleccin a la que pertenece.
10 Refine Dimensiones del libro (ancho y alto).
11 Enc./Tiro Tipo de encuadernacin: R= rstica,

E=empastada; as como el tiraje.
12 cc. Nmero de cuartillas.
13 pp. Nmero de pginas.
14 Etapa Avance que se reporta en la obra.

Produccin Editorial
15 Entrega a Produccin Fecha en que fue recibida la obra.
16 Inicio / reinicio de produccin editorial Fecha de inicio o reinicio de la produccin

editorial .
17 Fecha estimada Fecha estimada de publicacin, generalmente se

indica por mes.
18 Entrega a Impresin y Encuad Fecha en que se entrega al Departamento de

Produccin Industrial
19 Observaciones Cualquier comentario u observacin sobre el

desarrollo de la obra
20 Programa Fecha de referencia indicada en el programa de

la Gerencia Editorial, generalmente mes y ao.
21 Diseo Diseador asignado

Produccin Editorial
Anexo 7.3
FCE-GPR-RE.04
Ficha tcnica para el marcaje y formacin de

la obra
Produccin Editorial
Fecha de revisin Cdigo de documento:

29.09.08 FCE-GPR-RE.04
Referencia: Revisin:
FCE-GPR-PR.01 4
Ficha tcnica para el marcaje y la formacin de la obra
[ Nombre de la coleccin ]
Nombre del autor: Proyecto:

Ttulo de la obra:
[ Caractersticas ] [ Especificaciones ]
Observaciones especficas para la obra

Produccin Editorial
1. Ttulo:
Ficha tcnica para el marcaje y la formacin de la obra

Contar con especificaciones tipogrficas que faciliten el cuidado editorial.
Departamentos de Cuidado Editorial.
Manual
1 Nombre de la coleccin Nombre de la coleccin
2 Nombre del autor Nombre del autor
3 Ttulo de la obra Ttulo de la obra
4 Proyecto Nmero de proyecto
Indicar la relacin de la caractersticas

tipogrficas de la coleccin (refine, caja,
medianiles, fuente, tipo, colgado, cabezas
5 Caractersticas
para captulo, falsas, sangra,
transcripciones, epgrafe, dedicatorias,
cornisas, notas, cuadros, figuras, etctera)
6 Especificaciones Especificaciones tipogrficas
Observaciones especficas para la Indicar las observaciones para la obra que

7 obra se turna para el cuidado editorial
Produccin Editorial
Anexo 7.4
FCE-GPR-RE.16
Producto no conforme
material recibido por la gerencia de
produccin
Produccin Editorial

29.09.08 FCE-GPR-RE.16
FCE-GPR-PR.01 1
Material recibido por la Gerencia de Produccin
Fecha de deteccin: Proyecto
Fecha en que se recibi el material: _____________________
Autor:
Ttulo:
Coleccin
Causa de la no conformidad
Observaciones
Entrega: Recibe:
Produccin Editorial
1. Ttulo:
Producto no conforme. Material recibido por la gerencia de produccin

Detectar y regresar para su correccin el material entregado por la Gerencia Editorial
que presente alguna no conformidad
reas de la Subgerencia de Cuidado e Integracin
Manual
Da, mes y ao en que se detecta la no

1 Fecha de deteccin
conformidad
Da, mes y ao en que la subgerencia de

2 Fecha en que se recibi el material
Cuidado e Integracin recibi el material
Nombre del autor, comenzado por el

4 Autor
apellido
5 Ttulo Ttulo de la obra
6 Coleccin Coleccin a la que pertenece el ttulo
7 Causa de la no conformidad Especificar la no conformidad
Aclaraciones o comentarios que se

8 Observaciones
consideren pertinentes
Nombre y firma por parte del responsable

9 Entrega de la obra en la Subgerencia de Cuidado e
Integracin
Nombre y firma del editor a cargo de la obra
10 Recibe
en la Gerencia Editorial
Produccin Editorial
Anexo 7.5
FCE-GPR-RE.26
Orden de trabajo para

proveedores de servicios editoriales
Produccin Editorial
FCE-GPR-RE.26 Ver. 1
Orden de trabajo para

proveedores de servicios editoriales
Autor: 1 Nmero de proyecto: 6
Ttulo: 2
3 7
Coleccin: Etapa/ trabajo:
Editor: 4 Extensin (en cc): 8
Proveedor: 5 Entradas (ndices): 9
Tipo de edicin: 10
11
Clculo presupuestal del trabajo encargado:
Servicio Clave Cantidad Precio unitario Subtotal
SE- $ 20.00 $ 0.00
trabajo 1 Revisin de original en espaol (cuartilla), nivel0000000000000411
1
SE- $ 18.00 $ 0.00
trabajo 2 1a correccin contra original (cuartilla) (galeras)
0000000000000412
SE- $ 15.00 $ 0.00
trabajo 3 1a correccin ortotipogrfica (cuartilla) (primeras)
0000000000000413
SE- $ 12.00 $ 0.00
trabajo 4 2a correccin ortotipogrfica (cuartilla) (segundas)
0000000000000414
SE- $ 2.50 $ 0.00
trabajo 5 ndice analtico (entrada), nivel 1 0000000000000415
SE- $ 1.50 $ 0.00
trabajo 6 ndice onomstico (entrada) 0000000000000416
SE- $ 65.00 $ 0.00
trabajo 7 Formacin de texto cientfico en TeX (pgina) 0000000000000418
SE- $ 35.00 $ 0.00
trabajo 8 Ilustraciones segn dificultad (1) 0000000000000420
SE- $ 15.00 $ 0.00
trabajo 9 Captura (cuartilla) 0000000000000424
SE- $ 4,000.00 $ 0.00
trabajo 10 Diseo de forro 0000000000000429
SE- $ 40.00 $ 0.00
trabajo 11 Digitalizacin y retoque: imgenes a lnea 0000000000000426
SE- $ 0.00 $ 0.00
trabajo 12 Cuidado editorial (20%) 4251000000000000
suma $ 0.00
iva 16% $ 0.00
subtotal $ 0.00
ret isr 10% $ 0.00
ret iva 10.67% $ 0.00
total $ 0.00
Indicaciones del editor: 12
Observaciones del proveedor: 13
Proveedor: 14
Asignado por: 15 Fecha de asignacin: 16
18
Fecha compromiso 17 _________________________________________________
de entrega : Acepto fechas, tarifas y condiciones
Produccin Editorial
1. Ttulo:
Orden de trabajo para proveedores de servicios editoriales

Hoja de captura para la generacin del pedido-contrato; es un apoyo para control de los
trabajos enviados.
Departamentos de Cuidado Editorial
Electrnico

1. Autor Nombre del autor.
2. Ttulo Ttulo de la obra.
3. Coleccin Coleccin a la que pertenece el ttulo.
Nombre del editor de la Gerencia de Produccin a cargo
4. Editor
de la obra.
5. Proveedor Nombre del proveedor.
6. Nmero del proyecto Nmero del proyecto (ERP).
Etapa en que se encuentra la obra y tipo de trabajo que
7. Etapa/trabajo
se va a encargar, por ejemplo: Lectura de primeras.
8. Extensin (en cc) Nmero de cuartillas.
Nmero de entradas que se consideran para la
9. Entradas (ndices)
elaboracin de ndices.
Especificar: primera edicin, nueva edicin o
10. Tipo de edicin
reimpresin.
Clculo presupuestal del Descripcin de los servicios editoriales con su clave,
11.
trabajo encargado cantidad y precio.
12. Indicaciones del editor Especificaciones que debe tomar en cuenta el proveedor.
Observaciones del Consideraciones que en su caso, pudiera tener el
13.
proveedor proveedor.
14. Proveedor Anote el nombre del proveedor
15. Asignado por Nombre del editor responsable que encarga el trabajo.
16. Fecha de asignacin Fecha de entrega del trabajo al proveedor.
Fecha compromiso de
17. Fecha en que se requiere el trabajo.
entrega
Firma del proveedor aceptando fechas tarifas y
18. Firma de conformidad
condiciones.

22.12.16 FCE-GPR-PR.02 08
Procedimiento de Produccin
Industrial 1 Procedimiento 2
Procedimiento de produccin industrial

COMERI: 16.12.16


22.12.16 FCE-GPR-PR.02 08
1 Objetivo
Coordinar la produccin industrial de las obras registradas en el programa editorial para contar con los
ttulos y ejemplares solicitados para dar respuesta a la demanda de los clientes internos y externos.
2 Alcance
El presente procedimiento es aplicable a todas las reas del FCE que requieran imprimir una obra
contenida en el programa editorial del Fondo de Cultura Econmica ya sea en la modalidad de
reimpresiones, novedades o primeras ediciones, as como otros materiales diferentes a libros.
El procedimiento se aplica y debe ser observado por las reas responsables de proyectos editoriales,
colaboradores y talleres, en el mbito de su propia responsabilidad y competencia.
El procedimiento abarca, en el caso de libros, desde la recepcin de la orden de produccin,

acompaada del material correspondiente, hasta que la obra se encuentra disponible en el Sistema de
Inventarios. Para el caso de materiales distinto a libros, abarca desde la recepcin de la solicitud
correspondiente acompaada del material que se imprimir, hasta la entrega del material impreso al rea
solicitante.
3 Polticas
1. Es responsabilidad de las reas editoriales que las obras que entreguen para produccin
industrial cuenten con la validacin o liberacin de los contratos correspondientes (indicada en la
orden de produccin). En caso de que no se presenten estos datos, el rea solicitante deber
especificar en las observaciones que cuenta con el aval de las instancias superiores.
2. Cada obra que se enve a la imprenta para su produccin, deber estar sustentada con una
orden de impresin (FCE-GPR-RE.05). El Departamento de Produccin Industrial puede
solicitar, antes del envo, cotizaciones sobre las propuestas de libros o materiales a publicar.
3. Es responsabilidad de la Gerencia de Produccin:
Garantizar la produccin industrial de las obras autorizadas que le presentan las reas
editoriales.
Aprobar o rechazar la produccin, total o parcialmente, de acuerdo con las especificaciones del
Fondo de Cultura Econmica.
4. Es responsabilidad del Departamento de Produccin Industrial:

Administrar los ISBN.
Tramitar la solicitud de impresin de cualquier material diferente a libros recibida de
cualquiera de las reas internas del Fondo.

22.12.16 FCE-GPR-PR.02 08
Solicitar al Departamento de Integracin Digital, para el caso de las reimpresiones, la

actualizacin de las pginas que sean necesarias (portadilla, legal, colofn, etc.) conforme
las especificaciones sealadas en la orden de produccin (FCE-GPR-RE.01) recibida de la
Unidad de Tramitacin de Reimpresiones del FCE y a las establecidas por la SCI.
Solicitar a la SCI la actualizacin de la portada para cada reimpresin de acuerdo a las
plantillas y criterios de diseo de la misma subgerencia.
Elaborar la Orden de Impresin (FCE-GPR-RE.05) considerando las especificaciones
sealadas en la Orden de Produccin (FCE-GPR-RE.01) o en las solicitudes de impresin
de materiales. Para el caso de que el solicitante no proporcione estos datos, el
Departamento de Produccin Industrial determinar dichas especificaciones tomando como
referencia las caractersticas de la coleccin o de los materiales indicadas en rdenes
precedentes.
Seleccionar, de ser necesario, la imprenta o proveedor que cumpla con los requisitos
tcnicos establecidos en la Orden de Produccin (FCE-GPR-RE.01) para la produccin
industrial de cada obra del FCE, conforme las polticas vigentes.
Determinar las necesidades de materia prima para la impresin y encuadernacin de cada
libro o material solicitado.
Solicitar al almacn de negativos, mediante la orden de impresin, la entrega de los
negativos necesarios para la impresin de las rdenes que as lo requieran.
Dar seguimiento a la produccin industrial de las obras. Revisar semanalmente con la
imprenta o proveedor el avance de las rdenes en proceso as como la asignacin de
prioridades.
Estimar y ajustar, en su caso, la fecha programada de recepcin de las obras para su
oportuna promocin y difusin.
Dar seguimiento al manejo de los archivos digitales entregados al proveedor para la
impresin de cada obra o material del FCE.
Validar, en el caso de las primeras y nuevas ediciones, la muestra 1 de la produccin con el
responsable de la obra por parte del rea editorial o, en su caso, con el subgerente o gerente
del rea y con la SCI. En el caso de las reimpresiones, la muestra 1 slo es validada por el
jefe del Departamento de Produccin Industrial.

22.12.16 FCE-GPR-PR.02 08
4 Definiciones
FTP (File Transfer Protocol). Medio de transferencia electrnica de archivos.
ISBN (International Standard Book Number). Nmero internacional normalizado del libro.
PDF (Portable Document Format). Formato de documento porttil; se trata de un documento electrnico
multiplataforma que mantiene fielmente el formato original. En sus diferentes versiones puede utilizarse
como archivo original para imprenta o para leerse como archivo electrnico en pantalla.
SIGUE-ERP. Sistema Integral de Gestin Editorial.
Sistema. Conjunto de aplicaciones que se utilizan con el sistema SIGUE-ERP para efectos de registro
de tareas y costeo.

22.12.16 FCE-GPR-PR.02 08
5 Desarrollo
5.1 Diagrama de flujo
Inicio
Recibe de la SCI, COPN y STR la

orden de produccin para libros y de Revisa semanalmente con la imprenta
cualquier rea la solicitud de FCE-GPR-RE.01 o proveedor el avance, as como las
impresin de materiales distintos a prioridades
libros. DPI 8
DPI 1
Recibe muestra 1 de produccin, si es

Verifica los datos de la obra y el nueva o primera la valida con el FCE-GPR-RE.15
material recibido responsable editorial y con la SCI; si FCE-GPR-PR.03
DPI 2 es reimpresin vlida.
DPI 9
Registra como producto no conforme

Cumple con las y avisa a la imprenta y al Almacn FCE-RD-PR.04
Es libro? No 1 No
caractersticas? central.
DPI 10
Evalan causas y costos del

Es primera o reproceso y determina a quin se le
nueva edicin? hace el cargo.
GPR 11
No
S
Solicita: expedientes, ficha
S Elabora orden de reproceso para la
catalogrfica, dispone de 1 ejemplar, FCE-GPR-RE.01
imprenta y vale de salida y reproceso
formacin de pgina legal, FCE-BIB-RE.04 FCE-GPR-RE.08
para el Almacn central, regresa,
actualizacin de forro, cubierta y FCE-BIB-PR.03
segn el caso a la actividad 6 o 7.
camisa de libro, en su caso.
DPI 12
DPI 3
Captura en el Mdulo de Proyectos Turna el expediente al DCP para que

del ERP especificaciones de la obra. determine costo unitario y precio de FCE-GPR-PR.03
ERP
venta.
DPI 4 DPI 13
Genera orden de impresin en el ERP

Verifica en el sistema liberacin del
(para libros) y enva a la imprenta con
FCE.GPR-RE.05 costo y precio de venta, captura FCE-GPR-PR.03
el material impreso o libro muestra
entrada por produccin.
SAT 14
DPI 5
ERP
Solicita el envo de archivos PDF o

negativos si es el caso.
1 Fin
DPI 6
Recibe de la imprenta o proveedor

prueba plotter de los impresos a color Responsable de la Actividad
para Vo.Bo. y valida con SCI y COPN,
en su caso, registra y solicita
1 DPI: Departamento de produccin Industrial.
correcciones para los errores de la SCI: Subgerencia de cuidado e integracin.
prueba de imprenta. Para errores de COPN: Coordinacin general de obras para nios y jvenes.
archivo regresa al paso 6. STR: Subgerencia de tramitacin de reimpresiones y documentacin
DCP 7 GPR: Gerencia de produccin.
DCP: Departamento de Costos de Produccin
SAT: Subgerencia de almacn y trfico
AN: Archivo de Negativos

22.12.16 FCE-GPR-PR.02 08
5.2 Descripcin de actividades
Recibe de la Subgerencia de Cuidado e

Integracin, de la Coordinacin de Obras para
Nios y Jvenes o de la Unidad de Tramitacin
de Reimpresiones la Orden de Produccin,
Orden de
Departamento de Recibe de cualquier rea interna la solicitud de
1. Produccin,
Produccin Industrial impresin de materiales distintos a libros. En este
caso sigue al paso 5. FCE-GPR-RE.01
En el caso de primeras y nuevas ediciones sigue
al paso 4. En el caso de reimpresiones sigue el
paso 3.
Departamento de
2. Verifica los datos de la obra y el material recibido
Reimpresiones
Solicita el expediente de la obra.
Solicita, si es necesario, la ficha catalogrfica
para la pgina legal.
Ficha catalogrfica
Dispone de un ejemplar de la impresin
anterior para enviar como muestra a la FCE-BIB-RE.04
imprenta. En caso de requerirlo, solicita ese Elaboracin de ficha
Departamento de ejemplar a la Subgerencia de Almacn y catalogrfica
3.
Produccin Industrial Trfico o a la Biblioteca.
FCE-BIB-PR.03
Solicita al Departamento de Integracin Digital
Orden de produccin
la actualizacin de las pginas interiores que
lo requieran (portadilla, legal, colofn, etc.). FCE-GPR-RE.01
Si es necesario, solicita a la Subgerencia de
Cuidado e Integracin la actualizacin de
forro, cubierta y camisa del libro, segn sea el
caso.

22.12.16 FCE-GPR-PR.02 08
Captura en el mdulo de proyectos del SIGUE-

ERP, las especificaciones para la imprenta y el
Departamento de Orden de impresin
4. material necesario (tipo y cantidad de papel y
Produccin Industrial FCE-GPR-RE.05
otros insumos a utilizar) para cada una de las
secciones del libro.
Genera la Orden de impresin.

Departamento de Orden de impresin
5. Enva la Orden de impresin a la imprenta o
Produccin Industrial proveedor junto con el material impreso o libro FCE-GPR-RE.05
muestra.
Solicita a la Subgerencia de Produccin y Costos

que enve los archivos PDF correspondientes por
Departamento de va electrnica (FTP) a la imprenta o proveedor.
6.
Produccin Industrial Solicita al Almacn de Negativos, si es el caso,
que enve los negativos necesarios de acuerdo a
la Orden de impresin.
En el caso de impresos a color, recibe de la

imprenta o proveedor la prueba plotter para visto
bueno y la valida junto con las reas de Cuidado
y Diseo Editorial o con la Coordinacin de Obras
para Nios y Jvenes, rubricando las pruebas
aprobadas.
En caso de encontrar que es necesario realizar
alguna correccin:
Departamento de Si se debe al manejo del archivo por parte de la Prueba plotter
7.
Produccin Industrial imprenta o proveedor, anota en el material las validada
correcciones y las regresa a la imprenta o
proveedor para que ste enve nuevamente la
prueba con la correccin aprobada y vuelve al
inicio de este paso.
Si es un error de origen en el archivo enviado,
se solicita la correccin al rea correspondiente
para enviar nuevamente el archivo electrnico.
Regresa al paso 5.
Revisar semanalmente con la imprenta o

Departamento de
8. proveedor el avance de las rdenes en proceso
as como la asignacin de prioridades.

22.12.16 FCE-GPR-PR.02 08
Recibe la muestra 1 de produccin.

Si es primera o nueva edicin, el jefe del Revisin interna
muestra 1,
departamento valida el producto con el
responsable de la obra por parte del rea editorial FCE-GPR-RE.15
y con la Subgerencia de Cuidado e Integracin
Departamento de
9. Si es reimpresin, el jefe del departamento valida
Produccin Industrial Procedimiento de
el producto.
Presupuesto y
Si la obra no cumple con las caractersticas Costos de
solicitadas, sigue con el procedimiento. Produccin,
Si la obra cumple con las caractersticas FCE-GPR-PR.03
solicitadas. Sigue al paso 12.
Control de producto
Departamento de Registra como producto no conforme y se avisa a no conforme,
10.
Produccin Industrial la imprenta, as como al Almacn Central.
FCE-RD-PR.04
Evalan causas y costos (estimados por el

Departamento de Costos de Produccin) del
reproceso y determina a quin se le hace el
cargo, si es al FCE o al proveedor.
Gerente de El reproceso puede aplicarse tambin para el

11. caso de cambios solicitados por la Gerencia
Produccin
Editorial o la Gerencia de Comercializacin.
Segn sea el tipo de modificacin, tambin puede
aplicar la solicitud de trabajos para ser realizados
por el almacn central o por el taller de
impresin.
Elabora, segn se requiera, orden de reproceso Vale de salida y

para la imprenta y vale de salida y reproceso reproceso,
Departamento de para el almacn central.
12.
Produccin Industrial FCE-GPR-RE.08
Regresa, segn sea el caso, a la actividad 5 o a
la 8.
Turna el expediente al Departamento de Costos

de Produccin para que determine costo unitario
Departamento de
13. y precio de venta (vase Procedimiento de
Presupuesto y Costos de Produccin FCE-GPR-
PR.03).

22.12.16 FCE-GPR-PR.02 08
Verifica en el sistema la liberacin del costo y

precio de venta por parte del Departamento de Procedimiento de
Costos.
Presupuesto y
Subgerencia de Captura entrada por produccin, dndose de alta Costos de
14.
Almacn y Trfico la obra para su publicacin y disposicin de la Produccin,
Gerencia Comercial.
FCE-GPR-PR.03
(Vase Procedimiento de Presupuesto y Costos
de Produccin)
Termina el procedimiento

22.12.16 FCE-GPR-PR.02 08
6 Referencias o documentos relacionados
ID. No. documento Ttulo

6.2 FCE-GPR-PR.03 Procedimiento de presupuesto y costos de produccin
Programacin de rdenes de trabajo emitida por el taller
6.3 N. A.
de impresin
6.4 FCE-GPR-IT.01 Instructivo para la administracin del ISBN
Anexo No. documento Ttulo

7.1 FCE-GPR-RE.05 Orden de impresin
7.2 FCE-GPR-RE.08 Vale de salida y reproceso
7.3 FCE-GPR-RE.15 Revisin Interna muestra 1
8 Listas maestras relacionadas con el procedimiento
No. Documento Ttulo

FCE-RD-LM.01 Lista maestra de documentos internos (Produccin)
FCE-RD-LM.03 Lista maestra de registros (Produccin)

V.E. Versin electrnica- solo lectura Gerencia de Tecnologa (Intranet)

22.12.16 FCE-GPR-PR.02 08
Pginas
afectadas
Se integra la referencia al
Instructivo para la administracin
de ISBN
Departamento de
22.12.16 08 Todas
Produccin Industrial Se sustituye el trmino de revisin
por el de versin, se integra la
leyenda alusiva a los documentos
electrnicamente controlados
Se actualiz poltica 4; se
Departamento de eliminaron los registros FCE-
01.03.11 07 3 y anexos
Produccin Industrial GPR-RE.06 y 07 y se actualiz
FCE-GPR-RE.15
Departamento de Mejoras y ajustes originadas por la

06.08.09 06 Todas
Produccin Industrial operacin
Anexos del procedimientto de
Producccin Industria
al
Anexo 7
7.1
FCE--GPR-R
RE.05
Orden
O de Imp
presi
n
al
al
Instrructivo de lle
enado
1. Ttulo:
presin
Orden de Imp

Determinar la ciones requerridas para la iimpresin y e
as especificac encuadernaci
n de una ob
bra.
3. Responsable de su llenaado:
4. Forma de lle
enado:
Automtica Manual, la mayora de los campos se alimenta con la informacin carga
ada en el
sistema.
5. Descripcin
n de llenado de
d elementos
s:
Id. Elemento
E Descripcin
Indicca el nmero de proyecto correspondie
ente a la
1 Nmero de Proyecto
P
obra
a de que se trrate.
Indicca el nmero de orden de impresin
2 Nmero de orden
o de imprresin corrrespondiente a la obra de qque se trate. En forma
man nual se anota la orden de ccompra generada.
Inforrmacin de la
a obra, tal com
mo: autor, ttu
ulo,
3 Datos genera
ales de la obrra
cole
eccin, datos de la edicin, etc.
ISBN y cdig
go de barras por
p
4 Clavves de la obra
a.
acabado
Inforrmacin sobrre el tipo de encuadernaci n, el
5 Tiraje y espe
ecificaciones tiraje
e y otras cara
actersticas pa
ara el envo a
imprrenta.
6 Especificacio
ones sobre pa
apel Tipo
o de papel solicitado a la im
mprenta.
7 Material anexo a la orden Tipo
o de material anexo a la orrden.
8 Observacion
nes Otra
as especificacciones importantes.
Firm
ma de los resp
ponsables de entrega y reccepcin
9 Firmas de en
ntrega - recep
pcin
de la
a orden de im
mpresin.
10 Control interno de materia
ales Dato
os de materia
al en trnsito
al
Anexo 7
7.2
FCE--GPR-R
RE.08
Vale alida y reproc

e de sa ceso
al
Fecha de revisin Cd
digo de documento:
VALE DE SA
ALIDA Y REPRO CESO 25.09.08 FC
CE-GPR-RE.08
ALM
MACN CENTRAL Referencia: Revisin:
EMITE: DEPA
ARTAMENTO DE PRO
ODUCCIN INDUST
TRIAL FCE-GPR-PR.02 3
ACTIVIDAD QU
UE SOLICITA:
NUMERO CAUSA DEL RE

EPROCESO
MODIFICACIN
N SOLICITADA
ORDEN DE TRABAJO PAR
RA ALMACN
POR CLIENTE INTERNO
FECHA EN
NTREGA O DEVOLUCINN DE EJEMPLARES AL
O CONFORME
PRODUCTO NO
TA
ALLER DE IMPRESIN
CARGUES
SE A :
ENVIADO A :
DOMICILIO
O:
CONCEPT
TO
FACTURAR [ ] REM
MISIONAR [ ] N
NO FACTURAR NI R
REMISIONAR [ ]
Clave//N AUTOR TITULO CAN
NTIDAD
Proyec
cto INIC NOM
MBRE
AUTOR
RIZADO RECIBIDO OBSERVAC
CIONES
al
Instrructivo de lle
enado
1. Ttulo:
Vale de salida y reproceso
o

Registrar el responsable
r del
d bien objeto
o de la salida
a
3. Responsable de su llenaado:
4. Forma de lle
enado:
Manual
5. Descripcin
n de llenado de
d elementos
s:
Id. Elemento Descrip

pcin
1 Nme
ero Nmero consecutivo del vale.
2 Fecha
a Da, mes
s y ao de ela
aboracin.
Marcar una
u X, segn sea el caso:
Actividad que se
3 Orden de e trabajo para
a el almacn central; entre
ega ejemplare
es
solicitta
al taller de
d impresin..
Marcar una
u X, segn sea el caso:
4 Causa
a del reproceso Modifica
acin solicitad
da por el clien
nte interno; pro
oducto no
conformee.
Indicar si
s el cargo porr el trabajo co
orrer a cargo
o del taller de
5 Crgu
uese a
impresin o del FCE.
6 Envia
ado a Nombre del rea o ta ller que realizzar el trabajo
o.
7 Domic
cilio Especific
caciones sob re el domicilio
o del proveed
dor.
8 Conce
epto Tipo de trabajo
t a reallizar.
Factu
urar
Remis
sionar
9 Tipo de cargo
c que co
orresponde al trabajo.
No facturar ni
remisionar
10 Clave
e / Proyecto Indicar la
a Clave o el N
N de Proyectto de la Obra
11 Inicio Tres prim

meras iniciale
es del autor de
e la obra.
12 Nomb
bre Nombre del autor de la obra.
al
Id. Elemento Descrip

pcin
13 Ttulo
o Ttulo de
e la obra.
14 Cantid
dad Total de ejemplares q
que sern rep
procesados.
15 Autorizado Firma de
el responsable
e de autoriza
acin.
16 Recib
bido Datos a cargo del re
ea de almacn
n.
17 Observaciones Indicacio
ones sobre el tipo de traba
ajo a realizar.
al
Anexo 7
7.3
FCE--GPR-R
RE.15
Reviisin interna
a mues
stra 1
al
FCE-G
GPR-RE.15 Rev.3
R Re vis i
n inte rna. M u
ue s tra 1
D a to s: Fe c ha : 2 de septiem
mbre de 2016
T tu lo
1 en se
Tomar erio el lenguajje
A u to r: White, Jay D
D.
Prim e ra / Nueva ediicin Reim pres in X 2 R

Reproces ado
Editor Cuidad
do editorial
Forross Firm a Firm
ma
Ttulo y autor
Logos
Colecc
cin
3 4 5
Interio
ores
Pginaa legal
Crditos
ndice
n
Colof
Producc
cin industrial Form a de lle
enado
Encuaadernacin Firm a
7
Cum ple
Refine
e No cum ple X
Encaje
e
6
Lomo -ajuste- Se d
determ in rep
proces o?
ISBN vs
v Cd de barrras NO
O 8 SI
Obs e r vacione s para

a la prxim a re
e im pre s in
NOTA
A: FAVOR DE
E NO RECAR
RGAR LA PL
LUMA PARA
A NO DAAR
R LA
PORT
TADA.
al
Instrructivo de lle
enado
1. Ttulo:
erna muestra 1.
Revisin inte

Recabar en forma integral los vistos buenos para
a la muestra 1, requerido
os por el re
ea para la
continuidad de
d su trmite.
3. Responsable de su llena ado:

enado:
4. Forma de lle
Manual.
5. Descripcin
n de llenado de
d elementos
s:
Id. Elemento
o Des
scripcin
Fecha de e recepcin, tttulo de la ob

bra, nombre
1 Datos
D
del autorr y clave del F
FCE
Primera
P / Nue
eva edicin
2 Reimpresin
R Tipo de o
obra a validarr
Reprocesado
R
Elemento
os a revisar:
Forros: T
Ttulo y autor,, Logos, Coleccin
3 Forro
F e interio
ores
Interioress: Pgina legal, Crditos, ndice,
Colofn
4 Firma
F del edittor Firma de
el editor respo
onsable de la obra
Firma
F del resp
ponsable de cuidado
c
5 Firma de
el responsable
e de cuidado editorial
editorial
e
Elemento
os a revisar p
por parte del JJefe del
Departam
mento de Pro oduccin Industrial:
6 Produccin
P in
ndustrial
Encuadeernacin: Refiine, Encaje, L
Lomo -ajuste--,
ISBN vs Cd de barra
as
7 Forma
F de llen
nado Indicacio
ones para el lllenado del registro.
Se
determin reproceso?
? Resultaddo de la verificcacin para d
determinar si
8
No
N / S el produccto es conform me o no confoorme.
Observacione
O es para la prxima Registro de aquellos e elementos qu ue podrn
9
reimpresin
r corregirsse en la siguie
ente reimpressin.
Fecha de revisin: Cdigo de documento: Versin:

22.12.16 FCE-GPR-IT.01 01
Instructivo para la Pginas : Tipo de documento: Nivel:
administracin del ISBN 1/7 Instructivo 3
Instructivo para la administracin del ISBN

COMERI: 16.12.16

Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe
ser verificada o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este
documento controlado lo hace un documento no controlado

22.12.16 FCE-GPR-IT.01 01
I. Objetivo
Contar con un documento que describa los pasos a seguir para la

administracin de los nmeros de ISBN que se asignan a las obras del FCE.
II. Descripcin
El contenido del presente instructivo es el siguiente:
Ante el Indautor habr dos figuras por parte del FCE:
1. El representante legal, que es la Subgerente de Propiedad Intelectual

del FCE.
2. El responsable del ISBN, que es el Jefe del Departamento de
Produccin Industrial.
3. La solicitud de cada uno de los nmeros a la Agencia mexicana del
ISBN se rige con el Manual del usuario del ISBN que para tal efecto ha
publicado el Indautor y del que existe una copia en el Departamento de
Produccin Industrial. La solicitud se hace va internet. El tiempo para la
asignacin de un nmero una vez hecha la solicitud es de al menos 5
das hbiles.
La administracin de los nmeros ISBN para las publicaciones del FCE est
conformada por tres pasos:
1. La solicitud que las reas editoriales remiten al Departamento de Produccin

Industrial para obtener el nmero ISBN.
2. La solicitud que llena, va internet, el Departamento de Produccin Industrial

para obtener cada uno de los nmeros ISBN, de acuerdo a la Gua de usuario
del sistema RISBN 5.1 publicada por la Agencia.
3. Entregar al rea solicitante la constancia del nmero ISBN asignado a cada

una de las obras.
La solicitud que cada rea hace de los nmeros ISBN debe contener los
siguientes datos (existe una hoja de excel que sirve como solicitud de ISBN):
Ttulo
Subttulo
Clasif. Dewey
Colecin
Contenido

22.12.16 FCE-GPR-IT.01 01
Colaboradores (nombre, nacionalidad y tipo de colaboracin)

Idioma(s) en que se publicar
Idioma original de la obra
Idioma del que se tradujo
Ttulo en el idioma original
Nmero de edicin
Coeditor
Tiro
Encuadernacin (rstico / empastado)
Nmero de pginas
Tipo de papel para interiores
Gramaje del papel de interiores
Tintas en interiores (sin considerar pliegos de lminas)
Medida (ancho por alto)
Esta solicitud debe enviarse al Departamento de Produccin Industrial al

menos cinco das hbiles antes de que la obra para la que se solicita el nmero
ISBN se entregue a imprenta o al menos diez das hbiles antes en el caso de
coediciones en las que el coeditor solicitar tambin su nmero ISBN.
Una vez que la Agencia publica la asignacin del nmero a la obra para la que
se ha solicitado la obra, debe descargarse o imprimir el archivo PDF de la
constancia que emite la Agencia con el nmero asignado para cada obra. Esta
constancia se hace llegar al rea solicitante como comprobante del nmero
asignado. La impresin de esta constancia debe integrarse al expediente de
produccin.

22.12.16 FCE-GPR-IT.01 00
La solicitud en Excel es la siguiente:
FCE-GPR-RE.28 VER.01
Solicitud de ISBN
Ttulo
Subttulo
Clasif. Dewey
Colecin
Contenido Tipos de contenido
Idioma(s) en que se publicar Crnica periodstica
Idioma original de la obra Cuento
Idioma del que se tradujo Educacin bsica y media
Ttulo en el idioma original Ensayo
Nmero de edicin Libros universitarios
Coeditor Literatura infantil
Tiro Poesa
Encuadernacin (rstico / empastado) Preescolar
Nmero de pginas Novela
Tipo de papel para interiores Tesis doctorado
Gramaje del papel de interiores
Tintas en interiores (sin considerar pliegos de lminas)
Medida (ancho por alto)
Colaboradores
Nombre del colaborador Tipo de colaboracin Nacionalidad Tipos de colaboracin
Autor
Adaptador
Compilador
Director del libro
Fotgrafo
Ilustrador
Editor literario
Traductor
Coordinador
Prologuista
Director de la coleccin
Recopilador
Director de la obra

22.12.16 FCE-GPR-IT.01 00
La constancia que emite el Instituto Nacional del Derecho de Autor es la

siguiente:

22.12.16 FCE-GPR-IT.01 00

22.12.16 FCE-GPR-IT.01 00
III. Control de cambios
Pginas
afectadas
Departamento de Se actualiza a la
22.12.16 01 Todas
Produccin Industrial operacin actual
Se integra el instructivo
al Sistema de Gestin
Departamento de de Calidad
23.07.12 00 Todas
Produccin Industrial Este procedimiento se
presentar en la prxima
reunin de COMERI
IV. Referencias o documentos relacionados
Id. No. documento Ttulo
4.1 FCE-GPR-PR.02 Procedimiento de produccin industrial
4.2 Manual del usuario del ISBN
V. Glosario de trminos
INDAUTOR: Instituto Nacional del Derecho de Autor.
ISBN: International Standard Book Number / Nmero Internacional Normalizado del Libro.

Procedimiento de 09.12.16 FCE-GPR-PR.03 08
Costos de Produccin
1 Procedimiento 2
Procedimiento de costos de produccin

COMERI: 06.12.16

Costos de Produccin
2 Procedimiento 2
El lenguaje empleado en el presente documento no busca generar ninguna clase de discriminacin, ni

marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones hechas al gnero
masculino representan siempre a todos, hombres y mujeres, abarcando claramente ambos sexos.
1 Objetivo
Integrar y determinar el costo unitario de las nuevas y primeras ediciones, as como de las
reimpresiones; as como realizar el anlisis financiero necesario en cada obra para proponer el precio de
venta que ser autorizado.
2 Alcance
El procedimiento se aplica y debe ser observado por las reas de la Gerencia de Produccin, en el
mbito de su propia responsabilidad y competencia, as como las reas con proyectos editoriales en lo
correspondiente a las especificaciones que solicita para cada obra.
El procedimiento comprende toda la integracin de costos de la obra y concluye con la aprobacin del
precio de venta para cada obra y los registros contables correspondientes; adicionalmente a peticin de
los usuarios se verifican los presupuestos de obra que realizan por su cuenta las reas editoriales dentro
del sistema.
El proceso aplica en 3 etapas principales, concordantes con la gestin de la obra:

1) integracin de costos, incluyendo generacin de pago durante la produccin editorial.
2) realizacin de proyeccin financiera y propuesta de precio de venta: una vez concluida la
produccin industrial.
3) asignacin de costo y precio de venta de las obras.
3 Polticas
1. Es responsabilidad de la Gerencia de Produccin, el registro oportuno de los importes derivados

de la contratacin de los diferentes servicios de produccin en el sistema, para efectos del
costeo de los libros.
2. El Departamento de Costos de Produccin cerrar y clasificar el expediente de produccin de la

obra conforme a las especificaciones que determina el archivo general del FCE.
3. Elaboracin de proyeccin financiera:
Para integrar la proyeccin financiera se consideran lo siguientes elementos: costo unitario,

gastos de administracin y regalas as como descuento al mercado librero; la utilidad se calcula
una vez integrados estos cuatro elementos. En el caso de obras compradas a filiales, no se
consideran regalas.
Para todas las obras a publicar se generan propuestas de precio de venta con diferentes
mrgenes de utilidad en funcin al costo histrico. Si se considera que el precio de venta
estuviera fuera del mercado, se amortiza el costo del negativo.
Para la publicacin de obras adquiridas a las filiales, el importe de la factura y los gastos de
aduana y transportacin, son la referencia para elaborar la proyeccin financiera.

Costos de Produccin
3 Procedimiento 2
Para la proyeccin financiera de libros electrnicos se toma como referencia, cuando exista, el
precio de venta del libro impreso y se aplican los lineamientos establecidos por el Subcomit
Auxiliar de Libros Electrnicos (SALE).
4. Autorizacin de proyeccin financiera:
En el caso de primeras y nuevas ediciones, si la propuesta es autorizada con un porcentaje de

utilidad mayor al 1%, llevar la firma del Gerente de Produccin y el Gerente de
Comercializacin.
En el caso de primeras y nuevas ediciones, si la propuesta es autorizada con el 1% de utilidad,

llevar la firma del Gerente de Produccin, el Gerente de Comercializacin, Gerente de
Administracin y Finanzas y Gerente General.
Si la propuesta autorizada contempla la amortizacin del costo del negativo, llevar la firma del
Gerente de Produccin, el Gerente de Comercializacin, Gerente de Administracin y Finanzas y
Gerente General.
En el caso de reimpresiones: se toma el precio de la ltima edicin conforme la lista de precios

FEP; cuando la utilidad es superior o igual al 5%, ya no es necesario contar con las firmas de
autorizacin, en caso contrario se requerir la firma de los gerentes de Comercializacin y
Produccin.
En caso de libros electrnicos la propuesta debe ser autorizada con la firma del Gerente de
Produccin, el Gerente de Comercializacin y Gerente de Administracin y Finanzas.1
5. Para el clculo de presupuestos y la integracin del costo el Departamento de Costos de

Produccin dar mantenimiento a los tabuladores contenidos en el simulador de presupuestos
del SIGUE con base en las tarifas de servicios editoriales que maneje el FCE y sus principales
proveedores.
6. La valuacin del Archivo de Negativos ser responsabilidad del Departamento de Costos de

Produccin, quien actualizar mensualmente el valor del inventario de negativos para el registro
de la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Los negativos de las primeras y nuevas ediciones sern amortizadas a 36 meses.
Para el caso de las reimpresiones el costo del negativo se amortizar en 1 mes.
1
Aprobados en la segunda reunin de SALE del 9 de diciembre de 2015.

Costos de Produccin
4 Procedimiento 2
4 Definiciones
reas con proyecto editorial. reas editoriales del FCE que participan en la produccin de una obra.
CISO. Comit Interno de Seleccin de Obras.
Lista de Precios FEP. Catlogo de precios del Fondo Editorial Propio.
SALE. Subcomit Auxiliar de Libros Electrnicos.
SIGUE-ERP. Sistema de gestin editorial, Sistemas de Planificacin de Recursos Empresariales, o ERP

Obra. Ejemplar producido o en proceso.

Costos de Produccin
5 Procedimiento 2
5 Desarrollo
Inicio
Determinar el servicio a otorgar

dependiendo del documento
DPC 1
Es obra
Si producida en No
casa matriz?
FCE-GPR-RE.12
FCE-GPR-RE.25 Obras producidas en filiales:
Integra costos MOD, GIP, AEX y MDP. FCE-GPR-RE.26 Recibe la documentacin que ampara
FCE-GPR-RE.19 la compra y los gastos de aduana y
DCP 2 FCE-GPR-RE.20 transportes.
DCP 14
Elabora proyeccin financiera y realiza

Registra los costos de cada proyecto
la propuesta de precio de venta en las
en el SIGUE-ERP (MOD, GIP, AEX y FCE-GPR-RE.13
ERP filiales
MDP)
DCP 3
DCP 15
Remite al Departamento de Registro Recaba firmas de los gerentes de

Contable la informacin generada de produccin y comercializacin.
MOD, GIP, AEX y MDP
DCP 4 DCP 16
Verifica informacin de libros prximos

Registra el PVP en la lista de precios
a publicarse (recibidos en almacn,
del mdulo de pedidos y anota fecha
contenidos en el boletn de novedades ERP
de cierre de costos.
y libros electrnicos por darse de alta)
DCP 17
DCP 5
Realiza cierres de: etapa de costeo y

FCE-GPR-RE.14
de tareas en el mdulo de proyectos Avisa al Almacn para que realice la
del SIGUE; genera claves de artculo. entrada por produccin, enva por FCE-GPR-RE.14
Para LE asigna PVP y genera formato correo electrnico el reporte de alta.
de alta. DCP 18
1
DCP 6
Recibe de la GP muestra de los Integra los documentos del proceso al

ejemplares recin producidos. expediente de produccin y se enva al
archivo central.
DCP 7 DCP 19
ERP
Integra y revisa desglose de costos de FCE-GPR-RE.19

obra en los reportes que emite el FCE-GPR-RE.20
2
SIGUE-ERP. FCE-GPR-RE.21
DCP 8
Fin
Realiza la proyeccin financiera,
FCE-GPR-RE.13
genera propuesta de PVP y recaba
FCE-GPR-RE.29
firmas de Vo.Bo.
DCP 9
Responsable de la Actividad
2
GP: Gerencia de Produccin

Costos de Produccin
6 Procedimiento 2
Registra el PVP en la lista de precios

del mdulo de Pedidos y anota fecha
1
de cierre de costos.
DCP 10
Avisa al Almacn para que realice la

entrada por produccin. Enva el alta Correo electrnico
de LE para que informe su publicacin.
DCP 11
Analiza trimestralmente el
cumplimiento del indicador y presenta a
FCE-GPR-RE.23
las instancias que lo requieran (no
aplica para LE)
DCP 12
Integra los documentos al expediente

de produccin y se enva al archivo
central
DCP 13

GP: Gerencia de Produccin

Costos de Produccin
7 Procedimiento 2

Determina el servicio a otorgar dependiendo del
documento:
Departamento de Informacin para la integracin de costos de
1. Produccin y obras terminadas, ir al paso 2.
Costos Memorando de la Coordinacin de Comercio
Internacional con la solicitud de asignacin de
costo y precio de venta, ir al paso 14
FCE-GPR-RE.12
Reporte de mano de
Lleva acabo la Integracin de costos: obra de revisin y
lecturas, diseo
MOD. Mano de Obra Directa y GIP Gastos editorial.
Indirectos de Produccin FCE-GPR-RE.25
Recibe de editores, formadores y diseadores Reporte de mano de
internos los reportes de mano de obra y los obra de Tipografa.
captura en el sistema. FCE-GPR-RE.26
Departamento de Reporte de mano de
2. Produccin y AEX. Apoyos Editoriales Externos obra de Libro
Costos Se registran todas las facturas y recibos de electrnico.
honorarios de colaboradores y talleres de FCE-GPR-RE.19
impresin y encuadernacin. Reporte de rdenes
de compra
MDP. Material Directo de la Produccin. pendientes de pago y
Registra facturas y desgloses que entrega el miscelneos
taller de impresin y encuadernacin (costo del FCE-GPR-RE.20
papel facturado por el taller de impresin). Documentos
registrados a un
proyecto, AEX
Contabilizacin.
Departamento de
Registra los costos a cada proyecto en el SIGUE, a
3. Produccin y
travs de los elementos de costo AEX, MDP, MOD
Costos
y GIP.
Departamento de Remite al departamento de Registro Contable la
4. Costos de informacin generada de AEX, MDP, MOD y GIP y
Produccin plizas contables mensualmente.
Verifica la informacin de los libros prximos a
publicarse:
Informe de libros recibidos en el almacn
Departamento de
central.
5. Costos de
Libros contenidos en el boletn de novedades o
Produccin
cuya proyeccin de precio de venta fue
elaborada antes de su trmino.
Libros electrnicos por darse de alta.

Costos de Produccin
8 Procedimiento 2

Realiza el cierre de la etapa de costeo.
Realiza cierre de tareas en el mdulo de proyectos
del sistema.
Departamento de Reporte de alta al
Genera claves de artculo en el sistema.
6. Costos de inventario,
Para el caso de libros electrnicos, asigna PVP
Produccin FCE-GPR-RE.14
tomando como referencia los lineamientos
establecidos por el SALE, genera el formato de alta
y contina en el paso 10.
Departamento de
Recibe de la Gerencia de Produccin muestra de
7. Costos de
los ejemplares recin producidos.
Produccin
FCE-GPR-RE.19
Integra y revisa desgloses de costos de obra en los Reporte de rdenes
reportes que emite el sistema SIGUE-ERP: de compra
pendientes de pago y
Reporte de erogaciones registradas a miscelneos
Departamento de
proyectos. FCE-GPR-RE.20
8. Costos de
Reporte de AEX compras realizadas en Documentos
Produccin
proyectos. registrados a un
Detalle de costos por tarea. proyecto, AEX
FCE-GPR-RE.21
En su caso, genera los ajustes necesarios. Resumen de costo de
obras.
FCE-GPR-RE.13
Realizacin de proyeccin financiera.
Formato de
proyeccin financiera
Genera las propuestas de precio de venta con base
Departamento de de costo unitario.
en las polticas y lineamientos vigentes.
9. Costos de FCE-GPR-RE.29
Produccin Fijacin de costos
Se recaban las firmas de Vo.Bo. de las Gerencias:
precio de venta al
General, Produccin, Comercializacin y
pblico de libro
Administracin y Finanzas, segn corresponda.
electrnico
Pantalla de precio
Departamento de Una vez autorizado el precio de venta, se registra
moneda nacional.
10. Costos de en la lista de precios del SIGUE-ERP del mdulo de
Pantalla de precio
Produccin Pedidos y anota la fecha de cierre de costos.
USD.
Avisa al Almacn para que realice la entrada por

Departamento de produccin, enviando va correo electrnico el
11. Costos de reporte de alta al inventario. Correo electrnico
Produccin Enva el alta de libros electrnicos para que el
almacn informe sobre su publicacin.
Trimestralmente se analiza el cumplimiento del FCE-GPR-RE.23

Departamento de
indicador de asignacin de costo y precio de venta Indicador de
12. Costos de
y se presenta a las instancias que lo requieran (no asignacin de costo y
Produccin
aplica para libros electrnicos). precio de venta

Costos de Produccin
9 Procedimiento 2

Integra los documentos del proceso al expediente
Departamento de Facturas (copia)
de produccin y se enva al archivo central.
13. Costos de Recibos de honorarios
Produccin (copia)
Termina procedimiento
Copia de factura de
Departamento de Obras producidas en filiales:
filial y factura de
14. costos de Recibe la documentacin que ampara la compra y
gastos aduanales y
produccin los gastos de aduana y transportes.
transporte
Elabora el formato de proyeccin financiera de

FCE-GPR-RE.13
Departamento de acuerdo a la documentacin recibida.
Formato de
15. Costos de Realiza la propuesta de precio de venta con base
proyeccin financiera
Produccin en el anlisis de los gastos de compra, aduana,
de costo unitario
transportes y precio de venta en las filiales.
Departamento de
Recaba firmas del Gerente de Produccin y
16. Costos de
Gerente de Comercializacin.
Produccin
Pantalla de precio
Departamento de Una vez autorizado el precio de venta lo registran
moneda nacional.
17. Costos de en la lista de precios del SIGUE-ERP del mdulo de
Pantalla de precio
Produccin Pedidos y anota la fecha de cierre de costos.
USD.
FCE-GPR-RE.14
Departamento de Avisa al Almacn para que realice la entrada por
Reporte de precio de
18. Costos de produccin, enviando va correo electrnico el
venta y cierre de
Produccin reporte de alta al inventario.
costos
Integra los documentos del proceso al expediente

Departamento de
de produccin y se enva al archivo central.
19. Costos de Facturas (copia)
Produccin
Termina Procedimiento.

Costos de Produccin
10 Procedimiento 2
6 Referencias y documentos relacionados
Id. No. Documento Ttulo

6.1 N.A. Desgloses del taller de impresin
6.2 N.A. Tabuladores de produccin vigentes
6.3 N.A Contratos de edicin y coedicin
Anexo No. Documento Ttulo

7.1. FCE-GPR-RE.12 Reporte de mano de obra
Proyeccin financiera para propuesta del precio de

7.2. FCE-GPR-RE.13 venta en relacin al costo unitario de produccin
editorial
7.3. FCE-GPR-RE.14 Reporte de alta al inventario
Reporte de rdenes de compra pendientes de pago

7.4. FCE-GPR-RE.19
y miscelneos
7.5. FCE-GPR-RE.20 Documentos registrados a un proyecto, AEX
7.6. FCE-GPR-RE.21 Resumen de costo de obras
7.7. FCE-GPR-RE.23 Indicador de asignacin de costo y precio de venta
7.8. FCE-GPR-RE.25 Reporte de mano de obra de tipografa
7.9. FCE-GPR-RE.27 Reporte de mano de obra libro electrnico

Fijacin de costos precio de venta al pblico de
7.10. FCE-GPR-RE.29
libro electrnico
No. Documento Ttulo

FCE-RD-LM.01 Lista maestra de documentos internos (Produccin)
FCE-RD-LM.03 Lista maestra de registros (Produccin)

Costos de Produccin
11 Procedimiento 2

VE Versin electrnica- solo lectura Gerencia de Tecnologa (Intranet)
Pginas
Afectadas
Se integra el registro
FCE-GPR-RE.29
Fijacin de costos precio de venta al
Departamento de pblico de libro electrnico.
09.12.16 08 Todas
Costos de Produccin Se hace mencin de los criterios
establecidos por el SALE para la
fijacin de precio de libros
electrnicos.
Se elimina de las polticas la
referencia a la elaboracin de
presupuesto, se incluye lo relativo al
libro electrnico.
Se integra el registro
Departamento de
23.07.12 07 Todas FCE-GPR-RE.26 Reporte de mano
Costos de Produccin
de obra libro electrnico.
Se sustituye el trmino de revisin

por el de versin, se integra la
leyenda alusiva a los documentos
electrnicamente controlados
Actualizacin derivada de la
operacin: referencia al Sistema de
Departamento de
01.03.11 06 12 Registro del Precio nico de Venta
Costos de Produccin
al Pblico de los Libros y registro
FCE-GPR-RE.14
costos de produccin
Anexo 7.1
FCE-GPR-RE.12
Reporte de mano de obra

costos de produccin
Reporte de mano de obra FCE.GPR.RE.12 Rev. 2

Tipo:
Nombre: Firma: No. Empleado: Vo.Bo.
Mes: Perodo: Hoja: 1
Ttulo: Proyecto:
Tarea Comentarios Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes No. Tarea Total
0
0
0
0
0
0
0
0
Ttulo: Proyecto:
0
0
0
0
0
0
0
0
Ttulo: Proyecto:
0
0
0
0
0
0
0
0
Ttulo: Proyecto:
0
0
0
0
0
0
0
0
A) Total de horas diarias dedicadas a proyectos C) Suma de A:
Proyecto administrativo
No. Tarea Tipo de erog.
B) Horas diarias no dedicadas a proyectos D) Suma de B: GIP1 GIP1
A+B =7 C+D =35

(32.5 vesp)
Observaciones:
Captur:
Lote:
Suma de todas las hojas (slo en hoja 1)

E) Total de horas diarias dedicadas a proyectos G) Suma de E:
Proyecto administrativo No. Tarea Tipo de erog.

F) Horas diarias no dedicadas a proyectos D) Suma de B: GIP1 GIP1
E+F =7 C+D =35

(32.5 vesp)
costos de produccin
1. Ttulo:
Reporte de mano de obra

Determinar el tiempo invertido en la produccin de cada uno de los ttulos.
Gerencia de produccin
Manual
Indicar el tipo de reporte al que se refiere:

1. Tipo Revisin y lecturas
Diseo editorial
2. Nombre Anotar el nombre del trabajador que se trate.
3. Firma Firma del trabajador
4. No. Empleado Anotar el N del trabajador que se trate.
5. Vo. Bo. VoBo del jefe inmediato
6. Mes Indicar el mes de que se trate
7. Perodo Semana de registro
Anotar el total de hojas que conformen el reporte.

8. Hoja
Ejemplo: 1 de 5
9. Ttulo Anotar el nombre del ttulo que de trate.
10. Proyecto Indicar el N del proyecto que corresponda

Anotar las tareas de acuerdo con el tipo de reporte que se
trate:
Revisin y lecturas
Revisin, cotejo y marcaje
Galeras
Primeras
Segundas
Contraprueba
11. Tareas ndices
Pruebas finas
Contr PDF - prueba fina
Diseo editorial
Diseo de interiores
Diseo del forro
Nota: sta seccin ya se encuentra prellenada

costos de produccin
12. Comentarios Informacin complementaria sobre la tarea realizada
13. Das Das de la semana en que se reportan las horas de trabajo

14. No. de Tarea Nmero de la tarea
15. Total Suma de las horas por nmero de tarea
Horas diarias
16. Suma diaria de horas registradas
dedicadas a proyectos
17. Suma de Horas Suma semanal de horas registradas en proyectos
Horas diarias no Cantidad de horas que no se ocuparon en proyectos
18.
dedicadas a proyectos especficos
19. Suma de Horas Suma semanal de horas no registradas en proyectos
Suma de horas diarias
20. El total de los conceptos 16 y 18 por da
y horas diarias NO
21. Total de horas Suma de lo registrado en el concepto 20
22. Observaciones Notas que el usuario considere pertinentes
23. Captur / Lote Nombre de quien capture y nombre del lote capturado
Total de horas diarias Suma por este concepto de todas las hojas ocupadas para el
24.
dedicadas a proyectos registro
25. Suma de horas Suma del concepto 24
Total de horas diarias
Suma por este concepto de todas las hojas ocupadas para el
26. no dedicadas a
registro
proyectos
Suma de Total de
horas diarias
dedicadas a proyectos Suma por este concepto de todas las hojas ocupadas para el
28.
y total de horas diarias registro
no dedicadas a
proyectos
29. Suma Total de horas Suma del concepto 28

costos de produccin
Anexo 7.2
FCE-GPR-RE.13
Proyeccin financiera para propuesta del

precio de venta en relacin al costo unitario
costos de produccin
FCE-GPR-RE.13 REV. 4
PROYECCION FINANCIERA PARA PROPUESTA DEL PRECIO DE VENTA EN RELACION AL COSTO UNITARIO DE PRODUCCION EDITORIAL
TTULO FOLIO N.
AUTOR
COLECCIN FECHA
TAMAO
PAGINAS
ENCUADERNACIN
ISBN
FILIAL
CODIGO DE BARRAS
COSTO DEL PROCESO PRODUCTIVO COSTO DE VENTAS UTILIDAD
GASTOS DE
COSTO DESCUENTO A PRECIO
PRY ED RE CLAVE NEGATIVOS IMPRESIN TOTAL TIRO ADMON. Y REGALAS % TOTAL $ %
UNITARIO LIBREROS % TAPA
VENTAS %
1 ESCENARIO CONSIDERANDO COSTO HISTRICO CON UN PRECIO DE CATLOGO DE _ _
NOTA:
Gerente de Administracin y Finanzas Gerente de Produccin Gerente de Comercializacin Gerente General

costos de produccin
1. Ttulo:
Proyeccin financiera para propuesta del precio de venta en relacin al costo unitario

Determinar el precio de venta en funcin del costo unitario.
Departamento de costos de produccin
Manual
1 Folio Folio que se puede asignar a la solicitud
2 Fecha Fecha en que se elabora

Nombre del ttulo de la obra
3 Ttulo
Autor de la obra
4 Autor
5 Coleccin Coleccin a la que pertenece la obra.
6 Tamao Se especifica el tamao del libro.
7 Pginas Se especifica el nmero de pginas de la obra.
8 Encuadernacin Se especifica si es rustico o empastado.
9 ISBN Nmero de ISBN
10 Filial Nombre de la filial que edita el libro
11 Cdigo de Barras Cdigo de barras del libro
Nmero de proyecto; cada proyecto puede tener uno o

12 PRY
ms escenarios.
13 ED Nmero de edicin.
14 RE Nmero de la reimpresin.
15 Clave Clave del FCE
16 Costo de Negativos Costo total de negativos.
17 Costo de Impresin Costo total de impresin.
18 Total Se suma el costo total de negativos y el costo total de

costos de produccin

impresin (16+17).
19 Tiro El nmero de ejemplares producidos.
Se determina el costo unitario, dividiendo el costo total

20 Costo Unitario de produccin entre el nmero de ejemplares producidos
(18/19).
Descuento asignado a los libreros en funcin del precio

21 Descuento Libreros
de venta.
Es una estimacin promedio por los gastos ocasionados

Gastos de administracin
22 por la venta de los libros, se determina en funcin del
y Ventas
precio de venta.
Es el porcentaje que se le paga al autor por su obra, se

determina en funcin del precio de venta.
23 Regalas
En el caso de las filiales diferentes a Mxico no se
consideran regalas.
Es la suma del costo unitario de impresin, el descuento

24 Total costo de ventas
a libreros, los gastos de administracin y regalas.
Es el precio propuesto, determinado en funcin a las

variables de los porcentajes de descuento a libreros,
25 Precio Tapa
gastos de administracin, regalas y el porcentaje de
utilidad deseado.
26 Utilidad y/o Prdida.$ La utilidad o la prdida representada en pesos
27 Utilidad y/o Prdida. % La utilidad o la prdida representada en porcentaje
Indicacin de otras obras de precio similar o

28 Nota
consideraciones sobre el precio propuesto.
Firmas:
Gerente de Admn y Firma de cada funcionario, si est de acuerdo con el
Finanzas precio de venta.
Gerente de Produccin En caso de ser filial diferente a Mxico solo lleva firma
29
Gerente de del Gerente de Produccin y Gerente de
Comercializacin
Comercializacin.
Gerente General
costos de produccin
Anexo 7.3
FCE-GPR-RE.14
Reporte de alta al inventario

costos de produccin
Fondo de Cultura Econmica FCE-GPR-RE.14 revisin:4
Sistema ERP
Reporte de Alta al Inventario
1
Proyecto:
Clave: 2
Edicin: 3
Reimpresin: 4
Ttulo: 5
Autor: 6
Pginas: 7
Coleccin: 8
Area Temtica: 9
ISBN: 10
Cdigo de barras: 11
Tiraje: 12
Encuadernacin: 13
Ao ultima edicin: 14
Fecha de colofn: 15
Orden de impresin: 16
Peso: 17
Orden de compra: 18
Costo unitario: 19
Precio de venta M/N: 20
Precio de venta USD: 21
Fecha de cierre en proyectos: 22
Coeditor: 23
24
Contrato de Coedicin No.
Ejemplares para el FCE: 25
Ejemplares para el coeditor: 26
costos de produccin
1. Ttulo:
Reporte de alta al inventario

Poner a disposicin del rea comercial el precio de venta a efecto de realizar su
comercializacin.
Gerencia de produccin.
Manual

1. Proyecto Indicar el nmero de proyecto
2. Clave Anotar la clave comercial del libro
3. Edicin Indicar el nmero de edicin de la obra
4. Reimpresin Indicar el nmero de reimpresin de la obra
5. Ttulo Indicar el Ttulo de la obra
6. Autor Anotar el Nombre del autor
7. Pginas Anotar el nmero de pginas resultantes
8. Coleccin Indicar la Coleccin a la que pertenece la obra
9. rea temtica Indicar rea temtica correspondiente
10. ISBN Anotar el Nmero de ISBN
11. Cdigo de Barras Indicar el nmero del Cdigo de Barras
12. Tiraje Indicar el tiraje solicitado
Anotar el tipo de presentacin de la obra (rstico o

13. Encuadernacin
empastado)
14. Ao ltima edicin Indicar el ao de la ltima edicin de la obra
Indicar la fecha que aparece en el colofn (cuando en el

15. Fecha colofn
libro nicamente aparezca el mes y ao, anotar como da 1)
16. Orden de impresin Indicar el nmero de la orden de impresin
17. Peso Anotar el peso de la obra (opcional)
18. Orden de compra Indicar el nmero de la orden de compra

costos de produccin
19. Costo unitario Indicar el costo unitario de impresin de la obra
20. Precio de venta M/N Anotar el precio de venta la pblico de la obra
21. Precio de venta USD Anotar el precio de venta la pblico de la obra en dlares
22. Fecha de cierre en proyectos Indicar la fecha en la que se cierra la obra en el sistema
23. Coeditor Indicar el nombre del coeditor, en su caso
24. Contrato nmero Indicar el nmero de contrato de coedicin
Indicar la cantidad de ejemplares que le corresponden al

25. Ejemplares para el FCE
FCE, en caso de una obra en coedicin
Indicar la cantidad de ejemplares que le corresponden al

26. Ejemplares para el coeditor
coeditor, en caso de una obra en coedicin
costos de produccin
Anexo 7.4
FCE-GPR-RE.19
Reporte de rdenes de compra pendientes

de pago y miscelneos
costos de produccin
Cdigo: FCE-GPR-RE.19 Rev.1

PGINA 1
FONDO DE CULTURA ECONMICA

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIN EDITORIAL
Fecha y hora REPORTE DE RDENES DE COMPRA PENDIENTES DE PAGO Y MISCELNEOS
Proyecto:
Autor:
Ttulo:
Tarea Descripcin de tarea Cve proveedor Nombre del proveedor Folio Fecha AEX MDP Total
TOTAL
TOTAL REPORTE
costos de produccin
1. Ttulo:
Reporte de rdenes de compra pendientes de pago y miscelneos

Controlar los importes a pagar de los proveedores que an no se cuenta con recibo de
honorarios o factura (provisiones).
Captura en el sistema integral de gestin editorial

1
Fecha Da, mes, ao y hora en que se genera el reporte
2
Proyecto Nmero de proyecto
3
Autor Nombre del autor
4
Ttulo Ttulo de la obra
5
Tarea Nmero de la tarea en que se registr el gasto
6
Descripcin de tarea Nombre de la tarea en que se registr el gasto
7
Cve proveedor RFC del proveedor
8
Nombre del proveedor Nombre del proveedor
9
Folio Folio del documento o nombre del lote miscelneo
10
Fecha Fecha de registro
11
AEX Importe de la provisin para apoyo editorial externo
12
MDP Importe de la provisin para material directo de
produccin
13
Total Sumatoria de conceptos 11 y 12 por etapa
20
Total Sumatoria de conceptos 11, 12 y 13 por proyecto
21
Total Sumatoria de conceptos 11, 12 y 13 en el reporte
costos de produccin
Anexo 7.5
FCE-GPR-RE.20
Documentos registrados a un proyecto, aex

costos de produccin
Cdigo: FCE-GPR-RE.20 Rev. 1

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIN EDITORIAL
DOCUMENTOS REGISTRADOS A UN PROYECTO: XXXX
rango de fechas
FECHA
Proy Ed. Re. Tarea Fecha Fecha Clave Proveedor Tipo Num. de docto Imp Bruto Imp Neto CEC
Actualizac. Docum. Proveedor
Subtotal Costo
Total
costos de produccin
1. Ttulo:
Documentos registrados a un proyecto, AEX

Controlar los recibos y facturas que por apoyo editorial externo afectan el costo de un
proyecto

1
Ttulo de la obra Aparece el ttulo de la obra
2
Rango de fechas Aparece el perodo indicado en el reporte o
la leyenda sin rango de fechas
3
Fecha Da, mes, ao y hora en que se genera el
reporte
4
5
Ed Nmero de edicin
6
Re Nmero de reimpresin
7
Tarea Nmero de tarea en que se registr el gasto
8
Fecha actualizac Fecha en que el mdulo de proyectos
recibi la informacin del mdulo de
compras
9
Fecha docum Fecha de factura
10
Clave proveedor RFC del proveedor
11
Proveedor Nombre del proveedor
12
Tipo Tipo de documento
13
Num de docto Nmero del documento
14
Imp bruto Importe bruto del documento
15
Imp neto Importe neto del documento
16
CEC Clave del elemento de costo
17
Subtotal Costo / Total importe Subtotal y total general del concepto 14
bruto
costos de produccin

18
Subtotal Costo / Total importe neto Subtotal y total general del concepto 15
costos de produccin
Anexo 7.6
FCE-GPR-RE.21
Resumen de costo de obras

costos de produccin
Cdigo: FCE- GPR- RE. 21 Rev. 1

SISTEMA INTEGRAL DE COSTOS PGINA 1
FECHA Resumen de Costo de Obra
Proyecto: Edicin: Reimpresin: Tiro rstico: Tiro empastado:

Autor:
Ttulo:
Coleccin:
1. DATOS GENERALES DE LA OBRA
Total de pginas Total de cuartillas:
Tipo de acabado:
Refine: Con solapa: Con guardapolvo:
2. GASTOS DE INTEGRACIN DE LA OBRA

Tarea Descripcin Importe
1.0 Seleccin
2.0 Contratacin de obra
0
Apoyo editorial Material directo de Mano de obra Gastos indirectps Totales

Tarea Descripcin externo (AEX) produccin (MDP) directa (MOD) (GIP)
3.1 Traduccin
3.2 Integr de manuscrito
COSTO NEGATIVO:
4.4 Impresin texto R

4.5 Impresin texto E
COSTO DE IMPRESIN:
COSTO TOTAL:
COSTO UNITARIO RSTICO:

COSTO UNITARIO EMPASTADO:
COSTO UNITARIO DE IMPRESIN RSTICO:

Firma
COSTO UNITARIO DE IMPRESIN EMPASTADO:
costos de produccin
1. Ttulo:
Resumen de costo de obras

Integrar y validar los costos de la obra

1
Fecha Da, mes, ao y hora en que se genera el
reporte
2
3
Edicin Nmero de edicin
4
Reimpresin Nmero de reimpresin
5
Tiro rstico Nmero de ejemplares en acabado rstico
6
Tiro empastado Nmero de ejemplares en acabado
empastado
7
Autor Nombre del autor
8
Ttulo Ttulo de la obra
9
Coleccin Nombre de la coleccin
10
Datos generales de la obra -Nmero de pginas
-Nmero de cuartillas
-Tipo de acabado de la encuadernacin
-Refine
-Indicacin si/no acerca de solapa y
guardapolvo
11
Gastos de integracin de la obra Cantidad registrada en las tareas 1.0 y 2.0
del proyecto
12
Etapa / Descripcin Nmero y nombre de las etapas
consideradas para costeo
13
Apoyo editorial externo (AEX) Importe de los costos registrados en la
categora de costo AEX en la seccin de
negativo
costos de produccin

14
Mano de obra directa (MOD) Importe de los costos registrados la
categora de costo MOD
15
Gastos indirectos (GIP) Importe de los costos registrados la
categora de costo GIP
16
Totales Suma de importes por tarea en la seccin
de negativo
17
Costo negativo Suma de importes por elemento del costo
(AEX, MOD, GIP) para la seccin de
negativo
18
Apoyo editorial externo (AEX) Importe de los costos registrados en la
categora de costo AEX para impresin
19
Material directo de produccin Importe de los costos registrados en la
(MDP) categora de costo MDP
20
Totales Suma de importes por tarea en la seccin
de impresin
21
Costo de impresin Suma de importes por elemento del costo
(AEX, MDP) para la seccin de impresin
22
Costo total Suma del costo de negativo mas el costo
de impresin
23
Costo unitario rstico Resultado de dividir el costo de produccin
de libro rstico entre el tiraje del mismo
acabado
24
Costo unitario empastado Resultado de dividir el costo de produccin
de libro empastado entre el tiraje del mismo
acabado
25
Costo unitario de impresin rstico Resultado de dividir el costo de impresin
de libro rstico entre el tiraje del mismo
acabado
26
Costo unitario de impresin Resultado de dividir el costo de impresin
empastado de libro empastado entre el tiraje del mismo
acabado
27
Firma Firma de autorizacin del Jefe del
Departamento de Costos de Produccin
costos de produccin
Anexo 7.7
FCE-GPR-RE.23
Indicador de asignacin de costo y precio

de venta
costos de produccin
25.09.08 FCE-GPR-RE.23
FCE-GPR-PR.03 1
Indicador de Asignacin de Costo y Precio de Venta

Primeras y nuevas Ediciones
Mes:
Fecha de
Cuo/N Fecha de Cierre
No. EDI REI Clave Ttulo Autor Tiro Entrada al Total Das Hbiles Observaciones
Proyecto Costos
Almacn
25.09.08 FCE-GPR-RE.23
FCE-GPR-PR.03 1
Indicador de Asignacin de Costo y Precio de Venta

Reimpresiones
Mes:
Cuo/N Fecha de Entrada Fecha de Cierre
No. EDI REI Clave Ttulo Autor Tiro Total Das Hbiles Observaciones
Proyecto al Almacn Costos
costos de produccin
1. Ttulo:
Indicador de asignacin de costo y precio de venta

Medir el tiempo desde que el libro ingresa al almacn y hasta el cierre de costos de la
obra
Departamento de produccin y costos
Electrnica

1 Mes Mes y ao Primeras y Nuevas Ediciones.
2 No. Nmero consecutivo
3 CUO/N de Proyecto Clave nica de la obra
4 EDI Nmero de edicin
5 REI Nmero de reimpresin
6 Clave Clave del FCE
8 Autor Nombre del autor de la obra
9 Tiro Cantidad de ejemplares impresos

Fecha de entrada al
10 Da, mes y ao en que se recibi la produccin
almacn
Fecha de cierre de Fecha en que se cierra la obra en el Sistema Integral de
11
costos Costos
12 Total das hbiles Das hbiles que transcurren entre 8 y 9
13 Observaciones Comentarios relativos a esta medicin.

Mes y ao Reimpresiones
14 Mes Se utilizan los mismos campos mencionados anteriormente
(elementos 2 a 13)
costos de produccin
Anexo 7.8
FCE-GPR-RE.25
Reporte de mano de obra de tipografa

costos de produccin

Tipo: MOD Tipografa
Nombre: Firma: No. Empleado: Vo.Bo.
Mes: Perodo: Hoja:
Ttulo: Proyecto:
Tarea Tipo Cantidad Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes No. Tarea Total
Captura 3.4.01.3 0
Digitalizacin, imgenes y forros 3.4.01.3 0
Formacin 3.4.02.1 0
Galeras 3.4.02.4 0
Primeras 3.4.03.3 0
Segundas 3.4.04.3 0
Contraprueba 3.4.05.2 0
ndices 3.4.06.3 0
Pruebas finas 3.4.07.2 0
PDF de texto 3.4.07.3 0
Ttulo: Proyecto:
Captura 3.4.01.3 0
Formacin 3.4.02.1 0
Galeras 3.4.02.4 0
Primeras 3.4.03.3 0
Segundas 3.4.04.3 0
ndices 3.4.06.3 0
Ttulo: Proyecto:
Captura 3.4.01.3 0
Formacin 3.4.02.1 0
Galeras 3.4.02.4 0
Primeras 3.4.03.3 0
Segundas 3.4.04.3 0
ndices 3.4.06.3 0
Ttulo: Proyecto:
Captura 3.4.01.3 0
Formacin 3.4.02.1 0
Galeras 3.4.02.4 0
Primeras 3.4.03.3 0
Segundas 3.4.04.3 0
ndices 3.4.06.3 0
A) Total de horas diarias dedicadas a proyectos 0 0 0 0 0 C) Suma de A: 0
B) Horas diarias no dedicadas a proyectos D) Suma de B: 0 GIP1 GIP1
A+B =7 0 0 0 0 0 C+D =35 0

(32.5 vesp)
Observaciones:
Captur:
Lote:

E) Total de horas diarias dedicadas a proyectos 0 0 0 0 0 G) Suma de E: 0
Proyecto administrativo No. Tarea Tipo de erog.

F) Horas diarias no dedicadas a proyectos 0 0 0 0 0 D) Suma de B: 0 GIP1 GIP1
E+F =7 0 0 0 0 0 C+D =35 0

(32.5 vesp)
costos de produccin
1. Ttulo:
Reporte de mano de obra de tipografa

Manual
4. Vo. Bo. Vobo del jefe inmediato

7. Hoja
Ejemplo: 1 de 5

Captura
Digitalizacin, imgenes y forros
Formacin
Galeras
Primeras
Segundas
10. Tareas
Contraprueba
ndices
Pruebas finas
PDF de texto

Tipo: Actividad que se reporta para cada tarea (caracteres,
11. Tipo/Cantidad cuartillas, planas)
Cantidad: Nmero de unidades
13. No. De Tarea Nmero de la tarea
costos de produccin
Horas diarias
15. Suma diaria de horas registradas
17.
y horas diarias NO
23.
25. no dedicadas a
registro
proyectos
Suma de Total de
horas diarias
27.
no dedicadas a
proyectos

costos de produccin
Anexo 7.9
FCE-GPR-RE. 27
Reporte de mano de obra de

Libro electrnico
costos de produccin

Tipo: MOD Libro electrnico
1 3 4
Nombre: Firma: 2 No. Empleado: Vo.Bo.
Mes: 5 Perodo: 6 Hoja: 7

Ttulo: 8 Proyecto:
9
Tarea Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes No. Tarea Total
Preparacin del archivo 3.4.10 0
Formacin
10 11 12 3.4.10 0 13
Verificacin 3.4.10 0
Ttulo: Proyecto:

Formacin 3.4.10 0
Ttulo: Proyecto:

Formacin 3.4.10 0
Ttulo: Proyecto:

Formacin 3.4.10 0
Ttulo: Proyecto:

Formacin 3.4.10 0
Ttulo: Proyecto:

Formacin 3.4.10 0
Ttulo: Proyecto:

Formacin 3.4.10 0
14
A) Total de horas diarias dedicadas 15
0 0 0 0 0 C) Suma de A: 0
a proyectos
16
B) Horas diarias no dedicadas a
17
D) Suma de B: 0 GIP1 GIP1
proyectos
A+B =7 18 0 0 0 0 0 19 C+D =35 0

(32.5 vesp)
Observaciones: 20
Captur: 21
Lote:

22
E) Total de horas diarias dedicadas
0 0 0 0 0
23 G) Suma de E: 0
a proyectos
Proyecto administrativo24 No. Tarea Tipo de erog.

F) Horas diarias no dedicadas a
0 0 0 0 0
25 D) Suma de B: 0 GIP1 GIP1
proyectos
E+F =7 26 0 0 0 0 0 27 C+D =35 0

(32.5 vesp)
costos de produccin
1. Ttulo:
Reporte de mano de libro electrnico

Manual
4. Vo. Bo. Vo. Bo. del jefe inmediato

7. Hoja
Ejemplo: 1 de 5

Preparacin de archivo
Formacin
10. Tareas Verificacin

Horas diarias
14. Suma diria de horas registradas
16.
costos de produccin

y horas diarias NO
22.
24. no dedicadas a
registro
proyectos
Suma de Total de
horas diarias
26.
no dedicadas a
proyectos

Anexos de
el procedimie
ento de
costos
s de producciin
An
nexo 7.10
FCE-GPR-R
RE.29
Fijac
cin de
d costtos prrecio de
d vennta al
pblico de libro electr
e nico
costos de produccin
FCE-GPR-RE.29 REV 00
FIJACIN DE COSTOS PRECIO DE VENTA AL PBLICO DE LIBRO ELECTRNICO
1
TTULO En el lmite FOLIO N. 001-2016
AUTOR
3Cross Gillian, de Gante Guillermo
COLECCIN
2
A la orilla del viento FECHA 20/07/2016
PAGINAS 240
FORMATO 2 PDF 4
LUGAR DE ELABORACIN 5
PE00 MXICO
TAMAO (MB) 4.5 6
Libro
TIPO DE OBRA: 1 7 Tradicional
COSTO DEL PROCESO PRODUCTIVO
LIBRO
PRY CLAVE PRE-PRENSA TOTAL
ENRIQUECIDO
22274 8 100186LE 9 10700.00 11

50,000.00 12
50,700.00
PRECIO DE VENTA DEL 13

$200.00
LIBRO IMPRESO:
LIBRO DE REFERENCIA 14
Rstico, 1 Ed. 5
Reimpresin
FECHA DE ALTA LIBRO DE REFERENCIA 22 de Noviembre de 2015
15
% DE DESCUENTO 40%
16
PRECIO DE VENTA LIBRO ELECTRNICO $300.00
17
Gerente de Administracin y
Gerente de Produccin Gerente de Comercializacin
Finanzas
Nota: El precio de venta se fij de acuerdo a los criterios de autorizacin del comit (SALE)
Anexos de
el procedimie
ento de
costos
s de producciin
Instru
uctivo de lle
enado
1. Ttulo:
Fijacin de
d costos pre
ecio de venta
a al pblico de
d libro electrnico
2
2. Objetivo del registroo:
Determinar el precio de
d venta en funcin
f de lo
os lineamienttos del SALE
E.
3
3. Responssable de su llenado:
Departam
mento de cosstos de produ
uccin
4
4. Forma de e llenado:
Electrnicco/Manual
5
5. Descripc
cin de llena
ado de elem
mentos:
Id. Elemento Des

scripcin
1. Folio N Ano
otar el nmerro consecutivvo de la proyyeccin finan
nciera
2. Fecha Indiicar la fecha en que se elabora la pro

oyeccin fina
anciera
Indiicar: Ttulo, autor,

a coleccin y n de pginas
p de la
a obra
3. Datoss de la obra
imp
presa.
4. Form
mato Indiicar el tipo de
e formato: EPub versin 3 o PDF
5. Lugar de elaboracin Ano

otar el lugar de
d elaboraci
n del libro electrnico
e
Indiicar el tama o del archivo o del Libro electrnico
e en
n Mega
6. Tama
ao
bite
es (MB)
Indiicar el tipo de
e obra: Tradicional, Libre e de derecho o de autor,
7. Tipo de obra Lite
eratura infanttil y juvenil, Lnea
L 3, Saldos, Coedicin o
Enrriquecido.
8. N de
e proyecto Ano
otar el nmerro de proyec
cto
9. Clave
e Ano
otar la clave
10. Pre-p
prensa Indiicar el costo de la Pre-pre
ensa
11. Libro
o enriquecido
o Indiicar el Costo
o del libro enrriquecido
Se genera de fo
orma autom tica es la su
uma de los co
ostos de
12. Total
Pre-prensa y Lib
bro enriquec
cido.
Preciio de venta del
d
13. Ano
otar el precio
o de venta de
el libro impreso
libro
Datoss del Libro de Ano
otar los datoss del libro de
e referencia (impreso)
( y la
a fecha
14.
refere
encia de alta.
a
Indiicar el % de descuento, de
d acuerdo a los criterioss de
15. Desccuento
auto
orizacin dell SALE.
Preciio de venta Libro
L
16. otar el precio
Ano o de venta de
el Libro electrnico
electrrnico
mbre y firma de los titularres de las Ge
Nom erencias de
17. Firma
as de aproba
acin Adm
ministracin y Finanzas, Produccin y de
Com
mercializaci
n.

22.12.16 FCE-GPR-PR.04 06
Diseo Editorial 1/10 Procedimiento 2
Procedimiento de diseo editorial

COMERI: 16.12.16


22.12.16 FCE-GPR-PR.04 06

masculino representan siempre a todos/as, hombres y mujeres, abarcando claramente ambos sexos.
1 Objetivo
Disear los forros e interiores, o cualquier otro trabajo que requiera diseo grfico en los libros o
productos editoriales del FCE conforme a las especificaciones proporcionadas por el solicitante.
2 Alcance
El presente procedimiento es aplicable a la Gerencia de Produccin del Fondo de Cultura Econmica.
El procedimiento abarca desde la recepcin de la orden de Produccin por parte de la Subgerencia de

Cuidado e Integracin hasta el envo del archivo digital del forro o producto editorial al Departamento de
Integracin Digital o al Departamento de Produccin Industrial. Aplica para elaboracin de dummies,
proyectos editoriales, forros e ilustraciones para obras del programa editorial.
El procedimiento se aplica y debe ser observado por la Subgerencia de Cuidado e Integracin, as como
por el Departamento de Diseo Editorial en el mbito de su propia responsabilidad y competencia.
3 Polticas
1. El diseo de forros y portadas, o de cualquier otro trabajo editorial, deber ser congruente con la
imagen institucional del Fondo de Cultura Econmica, la naturaleza de la obra y la coleccin a la que
pertenezca.
2. El rea editorial es la responsable de recibir la propuesta de material grfico, tal y como se indica en
las actividades.
3. El responsable de la obra en la Gerencia Editorial deber proporcionar el permiso de reproduccin
correspondiente de grficos, imgenes e ilustraciones que se utilicen en el forro, conforme las
polticas y actividades relativas a la entrega del manuscrito referidas en el procedimiento FCE-GEC-
PR.02.
4. Los forros se enviarn a visto bueno al responsable de la obra en la Gerencia Editorial cuando hayan
sido revisados y aprobados por la Gerencia de Produccin y la Subgerencia de Cuidado e
Integracin.
5. Los archivos electrnicos de los forros sern entregados al Departamento de Integracin Digital para
seguir con el trmite de impresin, una vez que se cuente con su aprobacin.
6. El control del trabajo que realicen los proveedores se llevar a cabo en los trminos y condiciones
que el FCE establezca y quedarn asentados en los registros que conforman la contratacin del
servicio (pedido-contrato, Formato de aceptacin de servicios FCE-GAF-RE.21).

22.12.16 FCE-GPR-PR.04 06
7. Los criterios para seleccionar y evaluar a los proveedores de servicios editoriales son los siguientes:
Se elegir del Directorio de proveedores de servicios editoriales incorporado al nuevo

sistema SIGUE de la Gerencia de Produccin.
Para ser incorporado como proveedor de servicios editoriales, basta que el rea solicitante
d su visto bueno (sustentndolo en las evaluaciones que considere pertinentes).
La evaluacin del servicio requerido se llevar a cabo con el Formato de aceptacin de

servicios (FCE-GAF-RE.21) que se presentar al rea administrativa como requisito para
liberar el pago del proveedor. Si el rea no acepta el trabajo, se considerar como
evaluacin no acreditada.
Se informar por escrito al rea de recursos materiales y servicios generales aquellos

proveedores que sean dados de baja.

22.12.16 FCE-GPR-PR.04 06
4 Definiciones
Dummie. Objeto, maqueta / Producto terminado de un boceto.
PDF. Portable Document Format (documento de formato porttil). Se trata de un documento electrnico
multiplataforma que mantiene fielmente el formato original. En sus diferentes versiones puede utilizarse
para imprenta como archivo original o para leerse en pantalla de archivo electrnico.
SIGUE-ERP: Sistema de gestin editorial, Sistemas de Planificacin de Recursos Empresariales, o ERP


22.12.16 FCE-GPR-PR.04 06
5 Desarrollo
Inicio 1
Solicitar al Departamento de
Recibir orden de produccin,
FCE-GPR-RE.01 Diseo una impresin a color
firmar de recibido. En su caso FCE-GPR-RE.26 para ser enviada al responsable
contratar colaborador externo.
de la obra, en la GE
SCI 1
SCI 10
Entregar al DDE, o al PTE,copia

Dar visto bueno, en caso de
de la orden de produccin, texto
observaciones avisar a la SCI
de cuarta y solapa, preliminares
y material de referencia
GE 11
SCI 2
Recibir prueba de la SCI y en su

Recibir orden de produccin. caso aplicar observaciones
Consultar con SCI si existen marcadas y generar
sugerencias para la ilustracin nuevamente la impresin a color
principal o recibir archivo digital y prueba
DDE 3 para el caso del colaborador
externo.
DDE 12
Elaborar boceto e integrar texto

de cuarta de solapa
Preparar archivo digital y enviarlo
correspondiente. En su caso
al DID. Valida con el DPI FCE-GPR-PR.01
solicitar al responsable de la
obra el trmite de autorizacin
DDE 13
para reproducir imgenes.
DDE 4
Aprobar boceto o realizar

No observaciones
Fin
GP y SCI 5
Se aprueba?
GE: Gerencia Editorial

Si
DDE: Departamento de Diseo Editorial
Generar impresin de la
propuesta y entregar a la
PTE: Proveedor- Taller Externo
Subgerencia para marcar
DPI: Departamento de Produccin Industrial
correcciones.
DDE 6
Recibir y revisar contenido del

texto de solapa y en su caso
marcar correcciones.
SCI 7
Trabajo de
Si hay
No colaborador No 1
correcciones?
externo?
Si Si
Recibir prueba corregida de la Requisitar la aceptacin del

SCI e incorporar correcciones servicio del colaborador externo FCE-GAF-RE.21
DDE 8 SCI 9

22.12.16 FCE-GPR-PR.04 06
Orden de produccin
FCE-GPR-RE.01
Recibe de Gerencia Editorial la orden de produccin y
Subgerencia de material original de la obra, firma de recibido.
1. Cuidado e Directorio de
Si se requiere la participacin de un colaborador externo
Integracin proveedores del
gestiona la contratacin del colaborador externo de
SIGUE
acuerdo con el directorio de Proveedores.
Orden de trabajo
FCE-GPR-RE.26
Entrega al Departamento de Diseo Editorial o en su Orden de

Subgerencia de caso a colaborador externo copia de la orden de produccin,
2. Cuidado e produccin, texto de solapa, preliminares y material de
FCE-GPR-RE.01
Integracin referencia para que se proceda a la elaboracin de
propuestas de forro o cualquier otro producto editorial
Orden de
Recibe copia de la Orden de Produccin acompaada produccin,
de texto de solapa y pginas preliminares as como FCE-GPR-RE.01
material de referencia. Rubrica Orden de Produccin.
Verifica en la orden de produccin, especificaciones de
la obra y en su caso, observaciones en materia de
diseo.
Departamento de De acuerdo con las caractersticas de la coleccin,
3.
Diseo Editorial utilizar como especificaciones generales las maquetas
en formato electrnico de portadas precedentes.
Antes de empezar la elaboracin del forro, consulta con
la Subgerencia de Cuidado e Integracin, si existe
alguna propuesta o sugerencia de las partes
interesadas (autor, coeditor, responsable de la obra)
para la ilustracin principal.
Elabora boceto con la idea principal de la obra y

Departamento de propone las imgenes.
4. Boceto
Diseo Editorial
Integra el texto de solapa correspondiente.

22.12.16 FCE-GPR-PR.04 06

Para el uso de elementos que no sean propiedad del
Fondo de Cultura Econmica, informa a la Subgerencia
de Cuidado e Integracin, va correo electrnico, para
que solicite al responsable de la obra que realice el
trmite de autorizacin para reproducir imgenes
(fotografas, pinturas, grabados, etc.)
Si el trabajo lo realiza un colaborador externo, verifica
cumplimiento de las caractersticas solicitadas.
Gerencia de
Produccin y Aprueba boceto o realiza observaciones.
5. Subgerencia de Si se aprueba continua, de lo contrario ir a paso
Cuidado e anterior.
Integracin
Departamento de Genera impresin de la propuesta de diseo y la

6. Prueba
Diseo Editorial entrega a la Subgerencia para marcar correcciones.
Recibe impresin.
Subgerencia de Revisa contenido del texto de solapa y en su caso
7. Cuidado e marca correcciones. Prueba
Integracin
Si hay correcciones continuar de lo contrario ir a paso
9.
Recibe prueba corregida de la Subgerencia de Cuidado

e Integracin e incorpora correcciones.
NOTA:
Departamento de (Los pasos 6 7 y 8 se repetirn hasta obtener una prueba

8. limpia.) Prueba
Diseo Editorial
En caso de que el forro lo haya realizado un colaborador
externo, ste seguir los mismos pasos 6,7 y 8 hasta
que entregue prueba limpia y archivo digital del forro. Si
es el caso ir a paso 9 de lo contrario continua en paso 10
Subgerencia de Recibe de colaborador externo prueba limpia y archivos Aceptacin de

9. Cuidado e digitales, y requisita el formato de aceptacin de servicio
Integracin servicio. FCE-GAF-RE.21

22.12.16 FCE-GPR-PR.04 06
Subgerencia de Solicita al departamento de Diseo una impresin a

10. Cuidado e color para ser enviada al responsable de la obra, junto
Integracin con interiores, para visto bueno.
Da el visto bueno correspondiente.

En caso de realizar alguna observacin, la hace del Prueba a color y
11.
Gerencia Editorial conocimiento de la Subgerencia de Cuidado e finas de interiores
Integracin.
Recibe prueba de la Subgerencia de Cuidado e

Integracin. Si hay observaciones aplica las
Departamento de correcciones marcadas y genera nuevamente la
Diseo Editorial impresin a color. Integracin de visto
12.
bueno
Si el forro lo realiz un colaborador externo recibe de la
Subgerencia de Cuidado e Integracin, archivo digital y
las pruebas marcadas con correcciones.
Prepara archivo digital y lo enva por la red local al

Departamento de Integracin Digital; para que lo integre
con el archivo digital de interiores.
Archivo digital
Valida junto con el Departamento de Produccin

Departamento de
13. Industrial la pruebas de plotter que entrega la imprenta. Procedimiento de
Diseo Editorial
Produccin Editorial
(Vase procedimiento de Produccin Editorial) FCE-GPR-PR.01
Termina procedimiento.

22.12.16 FCE-GPR-PR.04 06
Id. No. documento Ttulo

6.1 FCE-RD-MGC Manual de Gestin de la Calidad
6.2 FCE-GAF-RE.21 Formato de aceptacin de servicios
6.4 FCE-GPR-PR.01 Procedimiento de produccin editorial
6.5 FCE-GPR-RE.26 Orden de trabajo para servicios editoriales
Anexo No. documento Ttulo

7.1
No. Documento Ttulo

FCE-RD-LM.01 Lista maestra de documentos internos (G. de produccin)
FCE-RD-LM.03 Lista maestra de registros (G. de produccin)

Gerencia de Tecnologa
V.E. Versin electrnica- solo lectura
(Intranet)

22.12.16 FCE-GPR-PR.04 06
Pginas
afectadas
Subgerencia de Se actualiza el procedimiento a la
22.12.16 06 Todas
cuidado e integracin operacin actual.
Se hacen algunas precisiones en el
procedimiento.
Subgerencia de
23.07.12 05 Todas Se cambia el termino de revisin por
Cuidado e Integracin
el de versin, se cambia la leyenda
de pie de pgina
Mejoras al Sistema Documental,
cambio en la lista de distribucin,
separacin de anexos y numeracin
de polticas
Se actualiza alcance, polticas y

actividades del procedimiento para
introducir la operacin del SIGUE, y
cambios en la estructura
Representante de la
07.09.07 04 organizacional.
Direccin
Se eliminan definiciones que no
aplican al procedimiento.
Las actividades del Departamento
de Integracin Grfica se eliminaron
porque ste ya no est adscrito a la
Se actualiza la poltica de seleccin

y evaluacin de proveedores.
Fecha de versin: Nmero de documento: Versin

Procedimiento para la elaboracin 22.12.16 FCE-GPR-PR.05 01
de libros electrnicos Pginas : Tipo de documento: Nivel:

1 Procedimiento 2
Procedimiento para la elaboracin

de libros electrnicos
COMERI: 16.12.16

Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe ser verificada o comparada
con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento controlado lo hace un documento no controlado.


2 Procedimiento 2

marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones hechas en el gnero
masculino incluyen siempre a ambos sexos.
1 Objetivo
Establecer el procedimiento para la elaboracin de libros electrnicos, a cargo de la Gerencia de Produccin.
2 Alcance
Este procedimiento es aplicable a la Gerencia de Produccin del FCE y reas que realizan trabajos de
produccin editorial para la elaboracin de libros electrnicos.
El procedimiento abarca desde la recepcin de la orden de produccin para la elaboracin de libros

electrnicos hasta la entrega de libro electrnico a la Gerencia de Tecnologa y a los distintos proveedores
de hospedaje.
Incluye la composicin digital, la correccin y el cuidado editorial de las obras, ya sea de manera interna o
mediante proveedores externos.
El procedimiento debe ser observado por la Subgerencia de Produccin y Costos y la Subgerencia de

Cuidado e Integracin y las reas que realizan trabajos de produccin editorial para la elaboracin de libros
electrnicos, en el mbito de su propia responsabilidad y competencia.
3 Polticas
1. La recepcin del material necesario para la produccin del libro electrnico se formalizar cuando la
Gerencia Editorial entregue a la Gerencia de Produccin la Orden de Produccin; en caso de
tratarse de una primera edicin deber ir acompaada de la solicitud de ficha catalogrfica, textos
promocionales (incluidos los textos de cuarta de forros y semblanzas), preliminares, solicitud de
ISBN, palabras clave y, en su caso, libro o fotocopia de la obra traducida en el idioma original. La
aceptacin de todo este material por la Subgerencia de Produccin y Costos implica la entrada al
proceso y el conocimiento de las especificaciones que determin la Gerencia Editorial.
2. Es responsabilidad de la Gerencia Editorial concluir la gestin contractual o, en su caso, la
autorizacin que corresponda por parte de la Direccin General o de la Gerencia General para iniciar
el proceso de produccin editorial.
3. Es responsabilidad de la Subgerencia de Tramitacin de Reimpresiones y Documentacin verificar
la vigencia de los derechos de explotacin de la obra en formato electrnico y la registrar en la
Orden de Produccin correspondiente.
4. Autorizacin expresa. De acuerdo con las prioridades de las obras programadas para publicarse, el
proceso para la elaboracin de libros electrnicos podr iniciarse aun si la gestin contractual de la
obra no ha concluido, con la solicitud y autorizacin expresa por escrito de la Gerencia Editorial,
Gerente General o de la Direccin General.


3 Procedimiento 2
5. El personal de las reas de produccin de libros electrnicos (por ejemplo, Integracin Digital y
Cuidado Editorial) debern registrar en el reverso de la Orden de Produccin las etapas que hayan
realizado, as como utilizar los registros de este procedimiento, de acuerdo con el tipo de trabajo que
desarrollen, siguiendo los lineamientos establecidos por la Gerencia de Produccin.
6. La Subgerencia de Cuidado e Integracin registrar en el sistema SIGUE-ERP el seguimiento de las
obras en sus diferentes etapas de produccin, hasta la obtencin del libro electrnico, el cual se
entregar a la Gerencia de Tecnologa, a la filial de Estados Unidos y a los distintos proveedores de
hospedaje.
7. Cuando exista formacin del libro impreso, sta ser la primera referencia para la elaboracin del
libro electrnico, aunque no necesariamente coincidir con ella.
8. El Departamento de Produccin Industrial solicitar uno o varios ISBN para el mismo ttulo,
dependiendo de los soportes y formatos en los que ser publicado.
9. Es responsabilidad del Departamento de Costos determinar el precio de venta al pblico (PVP), en
conjunto con las Gerencias de Produccin y Comercializacin (Procedimiento de costos de
produccin).
10. Una vez que los libros electrnicos son publicados en los distintos canales de venta, corresponde a
la Gerencia de Comercializacin supervisar el control y seguimiento de las ventas de stos.
Polticas para supervisar la calidad de trabajo que entreguen los prestadores de servicios
11. La Subgerencia de Produccin y Costos identificar y seleccionar a los proveedores con la
capacidad tcnica necesaria para realizar los servicios editoriales que sean requeridos. El control del
trabajo que realicen dichos proveedores se llevar a cabo en los trminos y condiciones que el FCE
establezca y quedar asentado en los registros que conforman la contratacin del servicio: orden de
trabajo, pedido-contrato, formato de aceptacin de servicios.
12. Los criterios para seleccionar y evaluar a los proveedores de servicios editoriales son los siguientes:
Se elegir del catlogo de proveedores incorporado al sistema SIGUE-ERP en la Gerencia de

Produccin.
Para ser incorporado como proveedor de servicios editoriales, basta que el rea solicitante d su
visto bueno (sustentndolo en las evaluaciones que considere pertinentes).
La evaluacin del servicio requerido se llevar a cabo con el formato de aceptacin de servicios,
que se presentar al rea administrativa como requisito para liberar el pago del proveedor. Si la
Subgerencia de Produccin y Costos o la de Cuidado e Integracin no aceptan el trabajo, se
considerar como evaluacin no acreditada.
13. El pago por estos servicios estar basado en los tabuladores autorizados y vigentes.
14. Las subgerencia de Produccin y Costos y de Cuidado e Integracin identificarn y seleccionarn a
los prestadores de servicios que cuenten con la capacidad intelectual y tcnica necesarias para
realizar los servicios editoriales que sean requeridos.


4 Procedimiento 2
4 Definiciones y Siglas
BIC (Book Industry Communication): Serie de cdigos temticos para clasificacin de obras electrnicas,
usada internacionalmente.
BISAC (Book Industry Standards and Communications): Serie de cdigos temticos para clasificacin de
obras electrnicas usada internacionalmente.
DRM (Digital Rights Management): Se refiere a las tecnologas de restriccin aplicadas en obras electrnicas
para controlar y limitar el acceso en dispositivos digitales.
Hospedaje: Servicio de almacenamiento y exposicin de forma segura de contenidos electrnicos como
imgenes, videos, textos, etc., y que pueden ser accesibles para comprar por Internet.
ISBN electrnico (International Standard Book Number): Nmero Internacional Normalizado del Libro.
Librera virtual: Portal de Internet del FCE para la exposicin y venta de libros impresos y electrnicos.
Libro electrnico: Versin electrnica de una obra (puede existir previamente una versin impresa).
Metadatos: Datos generales de un libro electrnico como ttulo, autor, colaboradores, ISBN, clasificaciones
BISAC, BIC, LC y Dewey, reseas y palabras clave.
Pedido-contrato: documento que integra tanto la solicitud de un servicio como el contrato del proveedor que
lo realizar.
SIGUE-ERP: Sistema de gestin editorial, Sistemas de Planificacin de Recursos Empresariales, o ERP (por
sus siglas en ingls, Enterprise Resource Planning).


5 Procedimiento 2
5 Desarrollo
Inicio
Recibe orden de produccin y FCE-GPR-RE.01 Recibe el manuscrito e imgenes y

material de la obra de la GED FCE-BIB-RE.03 asigna el trabajo al capturista
SPC 1 DID 8
Realiza la captura de texto y

Turna al DCP para verificar vigencia
FCE-GPR-RE.01 digitaliza imgenes y los entrega al
de contrato
DID
SPC 2
CPT 9
Informa a la SPC de la terminacin

Verifica la vigencia del contrato FCE-GPR-RE.01
FCE-GPR-RE.16 del trabajo y le entrega los archivos
electrnicos junto con el material.
DCP 3
DID 10
Si se requiere determinar
Si el contrato no tiene vigencia,
FCE-GPR-RE.01 caractersticas tipogrficas
devuelve la obra y los documentos FCE-GPR-RE.16 especificas se enva la captura
anexos a la Gerencia Editorial
impresa a la SCI para su marcado
SPC 4
SPC 11
Revisa el manuscrito y, en caso de

existir deficiencias lo registra como
Recibe manuscrito impreso para su
producto no conforme y termina FCE-GPR-RE.01
FCE-GPR-RE.16 marcado y lo entrega al DCE para
procedimiento.
que le asigne a un editor
Si todo est en orden, recibe orden
SCI 12
y material y firma de recibido.
SPC 5
Si se trata de una obra con soporte Asigna el trabajo de marcado a un

de archivos electrnicos completos editor. FCE-GPR-RE.04
y vigentes
SPC 6 DCE 13
Los archivos Realiza la marcacin del manuscrito

FCE-GPR-RE.04
estn completos y S 1 y devuelve el material al DCE
vigentes? EDI 14
No
Si el trabajo requiere captura de
Informa directamente a la SPC de la
texto, captura de imgenes, etc.
terminacin del trabajo de
turna al DID. Si requiere FCE-GPR-RE.01
marcado y devuelve el manuscrito
participacin del rea de diseo
marcado
solicita al SCI.
DPC 15
SPC 7
Responsable de la actividad
CPT: Capturista
EDI: Editor


6 Procedimiento 2
Analiza las caractersticas

editoriales de la obra y determina
1 cules prestadores de servicios
pueden hacerse cargo del trabajo
SPC 16
Formacin
Si No
interna?
Gestiona la contratacin de un
Designa a un formador de libros proveedor y le entrega archivos
electrnicos para hacer el trabajo. electrnicos y especificaciones
SPC 17 tcnicas.
SPC 20
ERP
Recibe del proveedor de servicios
Realiza impresin de galeras y el libro electrnico y verifica que
FCE-GPR-RE.27
entrega a SCI. cumpla con las especificaciones 2
FOR 18 tcnicas requeridas.
SPC 21
Inicia con la captura

No 2
de texto?
Si
Recibe del formador el material

original y la impresin de galeras.
SPC 19
Entrega galeras y manuscrito para

su revisin.
SPC 22
Recibe galeras y manuscrito y

gestiona la contratacin de un
proveedor mediante Orden de FCE-GPR-RE.04
Trabajo, para que realice lectura de
galeras.
DCE 23
Recibe del proveedor manuscrito y

galeras corregidas. Asigna la obra a
un editor, para su revisin.
DCE 24
Responsable de la actividad
Revisa correcciones marcadas por
el proveedor para valorar su SPC: Subgerencia de Produccin y Costos
pertinencia. Entrega galeras FOR: Formador
revisadas al DCE SCI: Subgerencia de Cuidado e Integracin
EDI 25 DCE: Departamento de Cuidado Editorial
EDI: Editor


7 Procedimiento 2
Devuelve galeras revisadas a la SPC Revisa correcciones marcadas por

para la incorporacin de las el proveedor para valorar su
correcciones e impresin de pertinencia. Entrega galeras
primeras pruebas. revisadas al DCE
DCE 26 EDI 32
Devuelve primeras planas

Designa a un formador de libros
corregidas y revisadas a la SPC para
electrnicos interno para
la incorporacin de las correcciones
incorporar las correcciones
e impresin de segundas pruebas
SPC 27
DCE 33
Incorpora las correcciones

Entrega planas corregidas y
marcadas en las galeras y entrega
revisadas a un formador interno de
ambas impresiones a la SPC.
libros electrnicos para que
Registra avance en su reporte de
incorpore correcciones.
mano de obra.
SPC 34
FOR 28
Incorpora las correcciones

Entrega al DCE impresiones de marcadas en primeras, imprime
galeras y primeras pruebas para su juego de segundas y entrega ambas
revisin. impresiones a la SPC, registra en su
SPC 29 reporte de mano de obra
FOR 35
Recibe y gestiona la contratacin

Recibe el libro electrnico
de un proveedor mediante Orden FCE-GPR-PR.03
FCE-GPR-RE.04 terminado y solicita informacin a FCE-GPR-PR.02
de Trabajo, para que realice lectura 2
DBC, DCP, DPI y a la SVL.
de primeras planas.
SPC 36
DCE 30
Genera las imgenes de portada.

Recibe del proveedor galeras y
Llena las hojas de metadatos e
primeras planas corregidas. Asigna
integra al libro electrnico y verifica
la obra al editor a cargo, para su
con la STR y el DCP haya concluido
revisin.
la gestin contractual.
DCE 31
DCE 37
Enva libro electrnico a la GTE para

aplicacin de DRM y su publicacin
Responsable de la actividad en la librera virtual
DCE 38
FOR: Formador
Da aviso de la publicacin del libro
EDI: Editor
electrnico a las instancias
DBC: Departamento de Biblioteca y Catlogos.
pertinentes.
DPI: Departamento de Produccin Industrial.
SPC 39
SVL: Subgerencia de Venta en Lnea.
STR: Subgerencia de Tramitacin de Reimpresiones
GTE: Gerencia de Tecnologa
Fin


8 Procedimiento 2

Recibe de la Gerencia Editorial: Orden de produccin

(FCE-GPR-RE.01);
Orden de Produccin (seccin produccin
manuscrito original y
editorial)
material
Manuscrito original impreso (y en su caso,
complementario
archivo electrnico)
Subgerencia de original; archivo
1 Textos promocionales y pginas preliminares
Produccin y Costos electrnico; textos
de las obras cuya edicin haya sido aprobada
promocionales;
por el Comit Interno de Seleccin de Obras
preliminares; solicitud
(CISO)
de ficha catalogrfica
Solicitud de ficha catalogrfica y de ISBN (FCE-BIB-RE.03);
Palabras clave. solicitud de ISBN
Subgerencia de Turna al Departamento de Costos de Produccin FCE-GPR-RE.01
2
Produccin y Costos para verificar vigencia de contrato. Orden de produccin
Verifica la vigencia del contrato.
Si cuenta con vigencia, continua el
Orden de produccin
procedimiento, y confirma vigencia a la
(FCE-GPR-RE.01);
Subgerencia de Produccin y Costos.
Departamento de Producto no conforme.
En caso de que no haya vigencia de
3 Costos de Material recibido por la
contrato, lo anota como producto no conforme
Produccin Gerencia de
en el registro Producto no conforme. Material
Produccin (FCE-
recibido por la Gerencia de Produccin" y lo
GPR-RE.16)
comunica a la Subgerencia de Produccin y
Costos.
Orden de produccin
(FCE-GPR-RE.01);
Material recibido por la
Subgerencia de Si el contrato no tiene vigencia, devuelve la obra y
4 Gerencia de
Produccin y Costos los documentos anexos a la Gerencia Editorial.
Produccin (FCE-
GPR-RE.16)
Material recibido de la
Gerencia Editorial


9 Procedimiento 2

Orden de produccin
Revisa el manuscrito original y los documentos
(FCE-GPR-RE.01);
anexos y, en caso de existir deficiencias en su
integracin, lo registra como producto no
Material recibido por la
Subgerencia de conforme y devuelve la obra y los documentos
5 Gerencia de
Produccin y Costos anexos a la Gerencia Editorial, y termina
Produccin (FCE-
procedimiento.
GPR-RE.16)
Si todo est en orden, recibe orden y material y
Material recibido de la
firma de recibido.
Gerencia Editorial
Si se trata de una obra con soporte de archivos
Subgerencia de electrnicos completos y vigentes (con cuidado
6
Produccin y Costos editorial) pasa a la actividad 16; de lo contrario,
contina.
Si el trabajo requiere captura de texto,
digitalizacin de imgenes o del libro completo,
turna al Departamento de Integracin Digital
Orden de produccin
(DID).
Subgerencia de (FCE-GPR-RE.01)
7 Si se requiere participacin del rea de Diseo,
Produccin y Costos Manuscrito (incluye
solicita a la Subgerencia de Cuidado e
imgenes)
Integracin (SCI) su participacin para la
elaboracin de forros o cualesquier otros
trabajos de diseo
Departamento de Recibe el manuscrito e imgenes y asigna el Manuscrito (incluye
8
Integracin Digital trabajo a un capturista. imgenes)
Manuscrito (incluye
Realiza la captura de texto y digitaliza imgenes y
9 Capturista imgenes)
los entrega al DID.
archivos electrnicos
Informa a la SPC de la terminacin del trabajo y le Manuscrito (incluye
Departamento de
10 entrega los archivos electrnicos junto con el imgenes)
Integracin Digital
material. archivos electrnicos
Si se requiere determinar caractersticas
Subgerencia de Manuscrito capturado
11 tipogrficas especficas se enva la captura
Produccin y Costos impreso
impresa a la SCI para su marcado.
Subgerencia de Recibe manuscrito impreso para su marcado y lo
Manuscrito capturado
12 Cuidado e entrega al Departamento de Cuidado Editorial
impreso
Integracin (DCE) para que lo asigne a un editor


10 Procedimiento 2

Departamento de
13 Asigna el trabajo de marcado a un editor impreso; ficha tcnica
Cuidado Editorial
(FCE-GPR-RE.04)
Realiza la marcacin del manuscrito y devuelve el
14 Editor impreso; ficha tcnica
material al DCE
(FCE-GPR-RE.04)
Informa directamente a la SPC de la terminacin
Departamento de Manuscrito impreso
15 del trabajo de marcado y devuelve el manuscrito
Cuidado Editorial marcado
marcado.
Analiza las caractersticas editoriales de la obra,
verifica la capacidad interna y, de ser necesario,
determina cules prestadores de servicios pueden
Subgerencia de hacerse cargo del trabajo.
16
Produccin y Costos
A) Si es formacin interna, contina.
B) Si requiere prestador de servicios externo, pasa
a la actividad 20.
Manuscrito marcado;
Designa a un formador de libros electrnicos para archivos electrnicos;
Subgerencia de hacer el trabajo. Le entrega los archivos libro electrnico.
17
Produccin y Costos electrnicos y, si fuera el caso, las Reporte de mano de
especificaciones tcnicas y el libro muestra. obra
(FCE.GPR.RE.27)
Recibe el material para formar el libro electrnico:
A) Si el trabajo inicia con el texto disponible de una
Manuscrito marcado;
obra previamente publicada, al terminar informa a
archivos electrnicos;
la SPC, le entrega el libro electrnico y el material
libro electrnico;
original. (Se pasa a la actividad 36).
18 Formador galeras.
B) Si el trabajo inicia con la captura del texto
Reporte de mano de
(solicitada en la actividad 7), hace una primera
obra
impresin (galeras), informa a la SPC y le entrega
(FCE.GPR.RE.27)
el libro electrnico, el material original y la
impresin de galeras.
Subgerencia de Recibe del formador el material original y la
19
Produccin y Costos impresin de galeras. Pasa a la actividad 22.


11 Procedimiento 2

Catlogo de
Si requiere prestador de servicios externo, proveedores en el
sistema SIGUE-ERP;
Gestiona la contratacin de un proveedor
Orden de Trabajo
Subgerencia de mediante Orden de Trabajo y la enva al
20 (FCE-GPR-RE.01)
Produccin y Costos Departamento de Costos de Produccin.
Pedido-contrato;
Entrega a proveedor archivos electrnicos y archivos electrnicos;
especificaciones tcnicas. especificaciones
tcnicas
Recibe del proveedor de servicios el libro
electrnico y verifica que cumpla con las
especificaciones tcnicas requeridas.
Subgerencia de A) Si el trabajo inici con el texto disponible de una
21
Produccin y Costos obra previamente publicada, pasa a la actividad
36.
B) Si el trabajo inici con la captura del texto
(solicitada en la actividad 7), contina.
Subgerencia de Entrega galeras y manuscrito al DCE para su
22
Produccin y Costos revisin.
Galeras; manuscrito
Catlogo de
Recibe galeras y manuscrito de la SPC proveedores en el
Departamento de Gestiona la contratacin de un proveedor, SIGUE-ERP
23 mediante Orden de Trabajo, para que realice
Cuidado Editorial Procedimiento de
lectura de galeras produccin editorial
Orden de Trabajo
(FCE-GPR-RE.04)
Recibe del proveedor manuscrito y galeras
Departamento de
24 corregidas Manuscrito; galeras
Cuidado Editorial
Asigna la obra a un editor, para su revisin
Revisa correcciones marcadas por el proveedor
25 Editor para valorar su pertinencia. Manuscrito; galeras
Entrega galeras revisadas al DCE.
Devuelve galeras revisadas a la SPC para la
Departamento de
26 incorporacin de las correcciones e impresin de Galeras corregidas
Cuidado Editorial
primeras pruebas.


12 Procedimiento 2

Subgerencia de Designa a un formador de libros electrnicos
27 Galeras corregidas
Produccin y Costos interno para incorporar las correcciones.
Incorpora las correcciones marcadas en las
galeras, imprime juego de primeras pruebas y Galeras corregidas;
28 Formador
entrega ambas impresiones a la SPC. primeras planas
Registra avance en su reporte de mano de obra.
Subgerencia de Entrega al DCE impresiones de galeras y Galeras; primeras
29
Produccin y Costos primeras pruebas para su revisin. planas
Galeras; primeras
planas
Catlogo de
Recibe galeras y primeras de la SPC
proveedores en el
30
Departamento de Gestiona la contratacin de un proveedor, SIGUE-ERP
Cuidado Editorial mediante Orden de Trabajo, para que realice
Procedimiento de
lectura de primeras planas
produccin editorial
Orden de Trabajo
(FCE-GPR-RE.04)
Recibe del proveedor galeras y primeras planas
Departamento de Galeras; primeras
31 corregidas
Cuidado Editorial planas
Asigna la obra al editor a cargo, para su revisin
Revisa correcciones marcadas por el proveedor Galeras corregidas;
32 Editor para valorar su pertinencia. primeras planas
Entrega planas corregidas y revisadas al DCE. corregidas
Devuelve primeras planas corregidas y revisadas
33 a la SPC para la incorporacin de las correcciones
Cuidado Editorial corregidas y revisadas
e impresin de segundas pruebas.
Entrega planas corregidas y revisadas a un
Subgerencia de Primeras planas
34 formador interno de libros electrnicos para que
Produccin y Costos corregidas y revisadas
incorpore correcciones.
Primeras planas
corregidas y
Incorpora las correcciones marcadas en las
revisadas; segundas
primeras planas, imprime juego de segundas
35 Formador planas
pruebas y entrega ambas impresiones a la SPC
Reporte de mano de
Registra avance en su reporte de mano de obra
obra
(FCE.GPR.RE.27)


13 Procedimiento 2

(Este ltimo proceso de lectura, revisin de
correcciones e incorporacin de stas en planas
puede repetirse tantas veces como sea necesario)
Recibe el libro electrnico terminado y solicita:
A) Al Departamento de Biblioteca y Catlogos: Archivos electrnico
resea, nmero de pginas, rango de edad del FCE-GPR-PR.03
pblico al que va dirigida la obra y clasificaciones Procedimiento de
Subgerencia de
36 Dewey, LC, BIC y BISAC. costos de produccin
Produccin y Costos
B) Al Departamento de Costos de Produccin: FCE-GPR-PR.02
precio de venta al pblico (PVP) del libro Procedimiento de
electrnico en MXN y USD. produccin industrial
C) Al Departamento de Produccin Industrial: los
ISBN necesarios segn los formatos.
D) A la Subgerencia de Venta en Lnea: PVP del
libro impreso.
Genera las imgenes de portada para
publicidad.
Llena las hojas de metadatos para los diferentes
proveedores de hospedaje.
Integra la informacin de metadatos al libro
Subgerencia de Imagen de la portada.
37 electrnico y verifica el libro electrnico por ltima
Produccin y Costos Hojas de metadatos
vez.
Verifica con la Subgerencia de Tramitacin de
Reimpresiones y el Departamento de Costos de
Produccin que haya concluido la gestin
contractual.
Enva libro electrnico a la Gerencia de
Tecnologa para aplicacin de DRM y su Hoja electrnica de
Subgerencia de publicacin en la Librera Virtual. datos; libro
38
Produccin y Costos Enva hoja de metadatos, libro electrnico e electrnico; imagen de
imagen de portada al proveedor de hospedaje la portada
para aplicacin de DRM.


14 Procedimiento 2

Da aviso de la publicacin del libro electrnico a la
Gerencia Editorial, a la Gerencia de Produccin, a
la Gerencia de Comercializacin, a la
Coordinacin de Libros para Nios y Jvenes, al
Subgerencia de
39 Departamento de Anlisis de Sistemas, al
Produccin y Costos
Departamento de Costos de Produccin, a la
Subgerencia de Tramitacin de Reimpresiones y a
la Coordinacin de Enlace de la Gerencia de
Produccin.
Termina el procedimiento


15 Procedimiento 2
6.1 FCE-GPR-PR 02 Procedimiento de produccin industrial

6.2 FCE-GPR-PR 03 Procedimiento de costos de produccin
6.3 FCE-BIB-PR. 03 Procedimiento de elaboracin ficha catalogrfica
Procedimiento de elaboracin de contratos y

6.4 FCE-CAJ-PR.01
validacin de pedido contrato
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios
6.5 N.A.
Pblicos del Sector Pblico (LAASSP).
Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de
6.6 N.A. Adquisiciones Arrendamientos y Servicios
(Pobalines) del FCE
6.7 FCE-BIB-RE.03 Solicitud de ficha catalogrfica
7.1 FCE-GPR-RE.01 Orden de produccin
7.2 FCE.GPR.RE.27 Reporte de mano de obra MOD libro electrnico
Producto no conforme. Material recibido por la

7.3 FCE-GPR-RE.16


16 Procedimiento 2
No. Documento Ttulo
Lista maestra de documentos internos (Produccin)

FCE-RD-LM.01
Lista maestra de registros (Produccin)
FCE-RD-LM.03
Copias Puesto rea
V.E. Versin electrnica - solo lectura Gerencia de Tecnologa (Intranet)
Pginas
Afectadas
Actualizacin del
22.12.16 01 Todas Gerencia de Produccin
procedimiento
Documentacin inicial del

21.07.14 00 Todas Gerencia de Produccin
procedimiento
Anexos del Procedimiento para elaboracin
de libro electrnico
Anexo 7.1
FCE-GPR-RE.01
Orden de produccin
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe ser verificada o
comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento controlado lo hace un
documento no controlado.
de libro electrnico
de libro electrnico
pgina 2
Tareas de seguimiento
FCE AEX Responsable Fecha de inicio Fecha de trmino Observaciones
3.4.01 Revisin del manuscrito
3.4.01.1 Revisin y marcaje
3.4.01.2 Cotejo
3.4.01.3 Captura
3.4.02 Galeras
3.4.02.1 Formacin
3.4.02.2 Lectura de galeras
3.4.02.3 Revisin de galeras
3.4.02.4 Correccin galeras
3.4.03 Primeras
3.4.03.1 Lectura de primeras
3.4.03.2 Revisin de primeras
3.4.03.3 Correccin de primeras
3.4.03.4 Elab. de dibujos
3.4.04 Segundas
3.4.04.1 Lectura de segundas
3.4.04.2 Revisin de segundas
3.4.04.3 Correccin de segundas
3.4.05 Contraprueba
3.4.05.1 Rev. de contraprueba
3.4.05.2 Correccin de contra.
3.4.06 ndices
3.4.06.1 Elab. de ndices
3.4.06.2 Revisin de ndices
3.4.06.3 Correc. de ndices
3.4.07 Pruebas finas
3.4.07.1 Revisin de finas
3.4.07.2 Correccin de finas
3.4.07.3 PDF de texto
3.4.07.4 Contra PDF/ finas
3.4.08.3 *Diseo del forro
3.4.09 Visto Bueno GE
de libro electrnico
1. Ttulo:
Orden de Produccin.

Integrar todos los elementos necesarios para llevar a cabo una obra en los trminos y alcances
de este procedimiento.
reas editoriales y Gerencia de Produccin
Captura
Nota:
La versin anterior de la orden de produccin, es decir la versin 2, contina vigente como herramienta
de registro para aquellas obras que fueron recibidas hasta el 31 de diciembre de 2009 y que continan
en el proceso de produccin editorial.
La actual versin es de uso obligatorio para aquellas obras que han sido entregadas, desde enero de
2010.
Original / copia.- Indicar con una X si el registro habr de

1. Seccin superior considerarse como el original o copia.
Informacin del sistema: Nmero de proyecto y Clave de la obra
Datos generales del proyecto, provenientes del sistema, tales

como: ttulo y subttulo definitivo, autor, coleccin, tipo de obra,
Informacin general nmero de edicin, nmero de reimpresin, indicador de
2. coedicin, fecha estimada de publicacin.
del proyecto
Cambio: modificaciones a la fecha estimada de publicacin
de libro electrnico
Especificaciones que fueron registradas en el sistema: Cuidado

editorial, diseo de forros, material entregado a produccin,
Informacin del
3. anexos al manuscrito, otro material, observaciones a produccin
manuscrito entregado
editorial, observaciones a produccin industrial, claves registradas
(si es el caso)
Caractersticas que provienen del presupuesto generado en el

sistema: traduccin, revisin tcnica, caracteres por lnea, lneas
por pgina, pgs. texto original, nm. de ilustraciones en el texto,
Especificaciones para
4. nm. de laminas en pliego aparte, nm. de cuadros, nm. de
cuidado editorial
mapas, nm. de grficas, porcentaje de cuidado editorial, revisin,
cotejo y marcaje AEX, ndice onomstico, ndice analtico, pginas
que calcula el presupuesto
Referencias generales sobre las caractersticas fsicas del libro,

tales como: Refine, pginas FCE,
Datos para anotacin manual, encuadernacin, tiraje de cada
encuadernacin, tipo de lomo, ancho de lomo (mm); tipos de
papel: texto, forro, guardapolvo, guardas, cubierta, solapa,
laminado, grabado, listn
Presupuesto Aut. #: indica el nmero de presupuesto autorizado
Especificaciones de del que se estn tomando los datos.
5.
impresin Datos para anotacin manual:
-Otro refine: cuando sea un refine especial
-Pginas FCE Definitivo: para el caso de que se tenga el nmero
de pginas ya formadas.
-Orden de impresin: nmero de Orden de impresin generada
-Cambio: registro temporal para el cambio de fecha estimada de
publicacin
6. Comentarios Anotar cualquier observacin que se considere pertinente
7. Firmas Firmas de entrega-recepcin
Seguimiento de tareas de cuidado editorial

Hoja 2
Nota: No se utiliza en reimpresiones ni obras donde el cuidado
(reverso de OP)
editorial no se realiza en la gerencia de produccin.
de libro electrnico
8. Tareas Nombre y nmero de las tareas.

Nota: En los casos de renglones en blanco, tareas no realizadas,
se cruza una lnea para invalidar todo el rengln.
9. FCE / AEX Se indica si el trabajo se realiz internamente (FCE) o por un

proveedor externo (AEX)
10. Responsable Se anota el responsable de la tarea.
11. Fecha de inicio Se anota la fecha de inicio de la tarea.
12. Fecha de trmino Se anota la fecha de trmino de la tarea.
13. Observaciones Anotaciones que se consideran pertinentes para la tarea o en

general para la obra.
de libro electrnico
Anexo 7.2
FCE-GPR-RE. 27
Reporte de mano de obra de
Libro electrnico
de libro electrnico
Tipo: MOD Libro electrnico

1 3 4
Nombre: Firma: 2 No. Empleado: Vo.Bo.
Mes: 5 Perodo: 6 Hoja:

7
8 9
Ttulo: Proyecto:

Formacin 10 11 12
3.4.10 0
13
Ttulo: Proyecto:

Formacin 3.4.10 0
Ttulo: Proyecto:

Formacin 3.4.10 0
Ttulo: Proyecto:

Formacin 3.4.10 0
Ttulo: Proyecto:

Formacin 3.4.10 0
Ttulo: Proyecto:

Formacin 3.4.10 0
Ttulo: Proyecto:

Formacin 3.4.10 0
A) Total de horas diarias 14 0 0 0 0 0 C) Suma de A:

15 0
16 17 No. Tarea Tipo de erog.
B) Horas diarias no dedicadas a
D) Suma de B: 0 GIP1 GIP1
proyectos
A+B =7 18 0 0 0 0 0 C+D =35 19 0

(32.5 vesp)
Observaciones: 20
Captur: 21
Lote:

E) Total de horas diarias
22 23
0 0 0 0 0 G) Suma de E: 0
Proyecto administrativo 24 25 No. Tarea Tipo de erog.

F) Horas diarias no dedicadas a
0 0 0 0 0 D) Suma de B: 0 GIP1 GIP1
proyectos
E+F =7
26 0 0 0 0 0 C+D =35 27 0
(32.5 vesp)
de libro electrnico
1. Ttulo:
Reporte de mano de obra de libro electrnico
Manual
4. Vo. Bo. Vo. Bo. del jefe inmediato

7. Hoja
Ejemplo: 1 de 5
8. Ttulo Anotar el nombre del ttulo que se trate.
de libro electrnico
Preparacin de archivo
Formacin
10. Tareas
Verificacin
Nota: esta seccin ya se encuentra pre-llenada
Horas diarias
14. Suma diria de horas registradas

16.

y horas diarias NO
22.

24. no dedicadas a
registro
proyectos
de libro electrnico
Suma de Total de
horas diarias
26.
no dedicadas a
proyectos
de libro electrnico
Anexo 7.3
FCE-GPR-RE. 16
Producto no conforme. Material recibido por la Gerencia de Produccin.
de libro electrnico

14.10.2005 FCE-GPR-RE.16
FCE-GPR-PR.01 0
Material recibido por la Gerencia de Produccin
Fecha de deteccin: CUO
Fecha en que se recibi el material: _____________________
Autor:
Ttulo:
Coleccin
Causa de la no conformidad
Observaciones
Entrega: Recibe:
de libro electrnico
1. Ttulo:
Producto no conforme. Material recibido por la Gerencia de Produccin

Detectar y regresar para su correccin el material entregado por la Gerencia Editorial que
presente alguna no conformidad
reas de la Subgerencia de Cuidado e Integracin
Manual

Da, mes y ao en que se detecta la no

1 Fecha de deteccin
conformidad
Da, mes y ao en que la subgerencia de

2 Fecha en que se recibi el material
Cuidado e Integracin recibi el material
4 Autor Nombre del autor, comenzado por el apellido
6 Coleccin Coleccin a la que pertenece el ttulo
7 Causa de la no conformidad Especificar la no conformidad
Aclaraciones o comentarios que se consideren

8 Observaciones
pertinentes
Nombre y firma por parte del responsable de la

9 Entrega
obra en la Subgerencia de Cuidado e Integracin
Nombre y firma del editor a cargo de la obra en la

10 Recibe
Gerencia Editorial

Procedimiento de recepcin de 22.12.16 FCE-ALM-PR.01 10
producto Pginas : Tipo de documento: Nivel:
1 Procedimiento 2
Procedimiento de recepcin de producto.

COMERI: 16.12.16


2 Procedimiento 2

1 Objetivo
Normar las actividades que integran el proceso de recepcin de producto y su ingreso al inventario del
Almacn Central.
2 Alcance
Este procedimiento es de aplicacin en el Almacn Central. Inicia con la recepcin de produccin de
proveedores locales, coedicin, compras a filiales y termina con la publicacin de obras.
3 Polticas
1. El Supervisor de Surtido es responsable de que el rea de recepcin permanezca libre antes de recibir el
producto.
2. El Supervisor de Recepcin tendr la facultad de asignar a un Operador de Almacn para el recibo de
produccin.
3. Todo el producto que ingrese al Almacn Central deber contar con la documentacin soporte
(remisiones, oficios, facturas, pedimentos).
4. El sello (recibido, aceptado) plasmado en la remisin/factura y la etiqueta verde de liberacin (en la ficha
de identificacin) significa que el producto es conforme y es liberado en todas sus caractersticas de
seguimiento.
5. Cuando el producto traiga consigo la ficha de identificacin Recepcin del producto propiedad del FCE
sobre ste, el Operador de Almacn podr colocar la etiqueta de su estado de conformidad. En caso
contrario, este deber asegurar que toda la recepcin cuente con dichos registros.
6. Al recibir la produccin del proveedor de IEPSA deber estar retractilada.
7. Para la liberacin de obras por coedicin el rea de regalas deber enviar al Almacn Central el
documento que ampare la liberacin de ejemplares va e-mail.
8. El Reporte de Distribucin Automtica debe generarse al siguiente da hbil del alta de la obra (Novedad
o reimpresin).

3 Procedimiento 2
9. El Subgerente de Almacn y Trfico as como el Jefe de Departamento de Trfico y Control y los

supervisores, analizan y evalan el comportamiento de las actividades descritas en este procedimiento y
en base al resultado de este anlisis, toman las acciones correctivas, preventivas o de mejora que
consideren necesarias.
1
Recepcin de producto
10. En el caso del proveedor IEPSA, para la recepcin del producto se le podr aceptar la entrada de
productos en un rango de -2% (menos dos por ciento) al +5% (ms de cinco por ciento) sobre el tiro
solicitado.
11. En el caso de cantidades diferentes al rango antes mencionado, se acordar lo necesario con el
proveedor IEPSA y se considerar aceptada la entrega con la rbrica de la Subgerencia de Almacn y
Trfico en la remisin correspondiente.
Acomodo
12. El supervisor de surtido ser el responsable de asignar a los operadores de almacn que guardaran la
produccin recibida y asignarle la ubicacin correspondiente de acuerdo a la coleccin, misma que se
deber identificar con una cenefa que contenga clave, edicin, cantidad por paquete y los ltimos 6
dgitos del cdigo de barras de la obra recibida (ver instructivo de apoyos visuales).
13. Se deber cuidar que en la estiba no queden huecos en la parte trasera o en el medio para evitar que
sean contados errneamente como paquetes. La forma de identificacin de los anaqueles es la siguiente
A01A donde:
A. pasillo
01.anaquel
A. nivel
1
De conformidad con el Acuerdo sobre diferencia en el tiro ordenado entre FCE y IEPSA del 4 de enero de 2008.

4 Procedimiento 2
4 Definiciones
Supervisor: Se refiere al supervisor de Control de Movimientos Internos, Supervisor de Recepcin de

empaque y despacho y al supervisor de surtido.
Coedicin: Obras donde participan uno o ms editores para su publicacin.
Proveedor del FCE: Talleres impresores ya sea nacionales (IEPSA y coeditores) o internacionales (filiales y
varios).
Reproceso: Cuando se detecte alguna obra con algn defecto se devuelve al proveedor IEPSA para su
correccin.

5 Procedimiento 2
5 Desarrollo
Inicio
Recibe y verifica el tipo de Identifica con etiqueta verde el

produccin producto conforme, registra la
. verificacin realizada, sella y firma
FCE-ALM-RE.01
de aprobado en la remisin/factura/
SUR 1 Remisin/factura/
oficio. Para IEPSA enva original y
tres copias al SUM e informa al oficio
SAS; para los dems proveedores
solo original y copia del documento.
SUR/OPA 9
Es
Si 1
internacional?
Recibe produccin con

No documentacin soporte, del
Documentacin
transportista: factura y pedimento;
1 soporte
Recibe 2 ejemplares muestra con de Ventas Internacional va correo
Documentacin copia de factura o pro forma.
documentacin soporte para envo
soporte SUR/OPA 10
al DPI
SUR 2
Verifica que el nmero de cajas

recibidas coincida con el
Si aprueba muestra continua, en
pedimento y que se encuentren
caso de no aprobar la muestra
en buen estado
notifica directamente al proveedor
y termina el procedimiento SUR/OPA 11
DPI 3
Recibe del OPA la factura y coloca

Recibe remisin/oficio en original y sello de recibido y entrega copias
copia y confirma que contenga la Remisin del al transportista.
informacin necesaria para la porveedor SUR 12
recepcin.
SUR 4
Si es internacional abre 5 % de
cajas por pallet, si es filia abre
todas las cajas y revisa cantidades
Toma un ejemplar y verifica contra
y estado de los libros.
la remisin.
SUR/OPA 5 SUR/OPA 13
Si el producto esta daado,

maltratado o incompleto se
registra, en su caso el nmero de FCE-ALM-RE.27
Es correcta la
No 2 ejemplares daados y avisa al AVI Correo electrnico
inspeccin?
por correo o telfono.
SUR/OPA 14
Si
Verifica que la entrega se

FCE-ALM-IT.01
encuentre completa.
SUR/OPA 6
Elabora documento de Recepcin
de producto propiedad del FCE,
coloca etiqueta verde, pesa un libro FCE-ALM-RE.01
de cada obra y registra en la
La cantidad es factura.
No 2 SUR/OPA 15
correcta?
Si
2
Realiza muestreo de cada tarima
revisa que el 5% del total de
paquetes se encuentre en las FCE-ALM-IT.01
condiciones establecidas Responsable de la Actividad
SUR/OPA 7
SUR: Supervisor Recepcin del Producto
OPA: Operador almacn
Cuando el producto no cumpla DPI: Departamento de produccin industrial
con las especificaciones se AVI: rea de ventas internacionales
informa a SUR y se regresa en el FCE-ALM-RE.27 SUM: Supervisor de movimientos internos
2 momento y termina SAS: Supervisor de acomodo y surtido
procedimiento.
SUR/OPA 8

6 Procedimiento 2
Se enva a la AVI factura, Cada 15 das imprime relacin de

pedimento y acuse de recibo. obras y enva al rea de
FCE-GPR.PR.08 FCE-ALM-RE.04
Enva a la GPR 3 libros muestra produccin.
de la obra para tramitar su alta.
SUR 16 SUR 25
Entrega a control interno copia de Para reprocesos, recibe del DPI va

la factura/remisin, pedimento y Factura/remisin correo vale de salida en original y FCE-GPR.RE.32
acuse con una muestra anexa Pedimento dos copias .
para la toma de datos.
OPA 17 SUR 26
Recibe vale firmado y archiva

Se actualiza
hasta su reingreso e informa de su FCE-GPR.RE.08
catlogo de Si 4
liberacin por reproceso.
localizacin?
SUR 27
No
Ingresa datos de la remisin o

factura en Entradas de Entrega al SUC los cambios de
FCE-ALM-IT.08
produccin y enva al DCP, con ubicacin del producto. FCE-ALM.RE.36
Correo electrnico 4
copia la GPR y SAT va correo;
para su alta. OPA 28
SUR 18
Excel
Realiza el cambio de localizacin

Recibe del DCP, alta de la obra FCE-GPR-RE.14
en el subinventario del disponible. FCE-ALM.RE.36
va correo electrnico Correo electrnico
SUR 19
SUR 29
ERP
Verifica datos de la remisin,

factura u oficio enviados por DCP, FCE-ALM-RE.32
captura datos de obra.
SUR 20
ERP
2
Captura las entradas de filiales en
el Sistema en subinventario de
disponible y sella facturas. ERP FIN
SUR 21
Genera en Discoverer reporte de

movimientos y enva al DCP con
acuse y nota de remisin, oficios y/ FCE-ALM-RE.03
o facturas.
SUR 22
Discoverer
Enva reporte de obras publicadas

a Editorial, Produccin, Comercial,
Internacional, Comunicacin y U. Correo electrnico
de apoyo tcnico.
SUR 23
Emite va Sistema y entrega al SUR: Supervisor de control interno

SUS distribucin automtica en OPA: Operador AlmacnGPR: Gerente de Produccin
original y copia . ERP
SUR 24 DCP: Jefe del departamento de costos de produccin
DPI: Jefe del departamento de produccin industrial
SUS: Supervisor de Surtido

7 Procedimiento 2
Recibe y verifica el tipo de produccin, si es de

1. Supervisor proveedor internacional, ir a paso 10, si es de
proveedor local y/o reproceso ir a paso 2.
Recibe dos ejemplares muestra, sella y firma el
vale en original y copia. Enva al Departamento
Documentacin
2. Supervisor de produccin industrial.
Soporte
En el caso de coedicin se enviarn las muestras
al siguiente da de recibida la produccin.
Si aprueba muestra continua el procedimiento.
Jefe del
departamento de
3. En caso de no aprobar la muestra notifica
produccin
industrial. directamente al proveedor y termina el
procedimiento.
Recibe Remisin/oficios del proveedor en original
y copia, confirma que contenga la informacin
necesaria (ttulo, edicin, tiraje, peso y autor de Remisin del
4. Supervisor
la obra) para la recepcin; a su vez determina el proveedor
equipo, espacio fsico y personal que realizar la
recepcin.
Toma un ejemplar y verifica contra remisin que
Supervisor / corresponda el ttulo, edicin, tiraje, peso, autor
5. Operador de de la obra y que contenga cdigo de barras.
Almacn Si el resultado de la inspeccin es incorrecto, ir a
paso 8.
Abre un paquete, cuenta y verifica cantidad de
ejemplares por paquete, cuenta paquetes por
cama, multiplica por camas de alto, si hay
paquetes sueltos los suma, el resultado lo
Instructivo de apoyos
Supervisor / multiplica por cantidad de ejemplares por
visuales para la
6. Operador de paquete; si hay ejemplares sueltos se suman al
operacin,
Almacn total.
FCE-ALM-IT.01
En caso de recibir ejemplares sueltos identifica
ejemplares por cama y multiplica por ejemplares
de alto.
Cuando la cantidad no sea correcta, ir a paso 8.

8 Procedimiento 2
De cada tarima revisa el 5% del total de

paquetes, la cantidad y condiciones de
ejemplares por paquete y verifica lo siguiente:
Libres de polvo.
Instructivo de apoyos
Supervisor / Las tarimas no rebasen el lmite de estiba
visuales para la
7. Operador de (1,30 m).
operacin,
Almacn Los paquetes no se encuentren abiertos.
FCE-ALM-IT.01
En el caso de ejemplares sueltos estos
debern estar retractilados.
Los requerimientos de acomodo
solicitados al proveedor IEPSA.
Cuando el producto no cumpla con las
especificaciones de obra, cantidad por paquete,
acomodo o preservacin, se informa al Supervisor
de recepcin de producto y se regresa en el
momento al proveedor. Desviacin en
Supervisor /
De no ser posible devolverlo, se registra la recepcin de
8. Operador de
desviacin en recepcin de producto y se producto,
Almacn
contina con el procedimiento. FCE-ALM-RE.27
Cuando exista errores en la informacin de la
remisin, se solicita su cambio al proveedor
IEPSA al momento y se contina con la
recepcin.
Registra la verificacin realizada en la Remisin.
Si el material no cuenta con etiqueta de
identificacin elabora el formato de Recepcin de
producto propiedad del FCE y coloca la etiqueta
verde de conforme, estas identificaciones se
conservan en el material hasta que se resguarde Recepcin de
en el anaquel. producto propiedad
Supervisor /
del FCE
9. Operador de Sella y firma de aprobado en la
Remisin/facturas/oficio. FCE-ALM-RE.01
Almacn
En caso de IEPSA: Remisin/facturas/ofi
cio
Enva original y tres copias de este documento al
Supervisor de movimientos internos e informa al
Supervisor de Acomodo y Surtido.
Para el resto de los proveedores solo se requiere
original y copia del documento.

9 Procedimiento 2
Por medio del transportista recibe produccin de

Supervisor / proveedor internacional en cajas sueltas o en
10. Operador de pallets, con documentacin soporte, factura y Documento Soporte
Almacn pedimento; de Ventas Internacional recibe va
correo copia de Factura o pro forma.
Supervisor / Verifica que el nmero de cajas recibidas
11. Operador de coincida con el pedimento y que se encuentren
Almacn en buen estado.
Recibe del Operador de Almacn la factura,
Remisin al
12. Supervisor coloca el sello de recibido, nombre y firma,
transportista
entrega copias al transportista.
Si es produccin internacional abre 5 % de cajas
por pallet y revisa cantidades y estado de los
libros.
Supervisor / Si es compra a filial, abre todas las cajas y coloca
13. Operador de producto en tarima.
Almacn Cuenta ejemplares por ttulo, verifica que sta
coincida con la indicada en la copia de la Factura
y verifica condiciones de preservacin: sin
doblez, sin arrugas, libres de polvo.
Cuando el producto est daado o maltratado
como resultado del traslado, o el pedido est Desviacin en
incompleto, se registra en el formato de recepcin de
desviacin en recepcin de producto, registra la producto,
14. Supervisor
cantidad real en la factura y, en su caso, el FCE-ALM-RE.27
nmero de ejemplares daados. Informa al rea
de Ventas Internacionales, va mail o telefnica y Correo electrnico
se esperan instrucciones.
Elabora el documento de Recepcin de producto
propiedad del FCE colocando etiqueta verde. Recepcin de
Supervisor /
Informa al Supervisor de surtido para su producto propiedad
15. Operador de acomodo. del FCE
Almacn
Pesa un libro de cada obra y lo registra en la FCE-ALM-RE.01
factura.

10 Procedimiento 2
Enva al rea de Ventas Internacionales: factura,

Vale de salida
pedimento y acuse de recibo.
16. Supervisor provisional.
Se enva a Gerencia de Produccin 2 libros
FCE-GPR-PR.08
muestra de la obra para tramitar su alta.
Entrega a control interno copias de
Operador de Factura/remisin,
17. factura/remisin, pedimento y/o acuse con una
Almacn pedimento
muestra anexa para la toma de datos.
Ingresa datos de la remisin o factura a Base de
Datos en Excel de Entradas de produccin:
clave, proyecto, ttulo, autor, fecha, nmero de
Instructivo de
Nota de remisin y/o factura, cdigo de barras,
entradas de
tiro, peso, cantidad recibida, proveedor y
18. Supervisor produccin
especificaciones de la obra.
FCE-ALM-IT.08
Enva informacin al rea de costos para tramitar
Correo electrnico
su alta, con copia a la Gerencia de Produccin y
a la Subgerencia de Almacn y Trfico va correo
electrnico.
Reporte de Alta al
Recibe de Departamento de Costos de Inventario,
19. Supervisor produccin el alta de la obra va correo
FCE-GPR-RE.14
electrnico.
Correo electrnico
Verifica datos de la remisin, factura u oficio con
el alta enviada por el Departamento de Costos de
Produccin.
Instructivo de
Se hace la captura en el sistema ERP en los
entradas de
siguientes subinventarios:
produccin
1. Al Disponible
FCE-ALM-IT.08
2. Del Disponible a distribucin automtica.
20. Supervisor
Cuando se trata de un alta por coedicin se
Resumen de
aplica a los subinventarios:
movimientos de
1. Del Disponible a Coedicin.
artculos.
2. La distribucin automtica se genera
FCE-ALM-RE.32
hasta que el rea de Regalas libere el
material que corresponde al FCE.
3. De coedicin a disponible.

11 Procedimiento 2
Para el caso de entradas por filiales captura en el

ERP, en el subinventario de disponible, con un
21. Supervisor motivo de compras a filiales. Sella
facturas/remisiones como evidencia de su
captura.
Genera en el Discover el reporte de entrada por
Entradas por
produccin y compras a Filiales, y enva al
produccin y compras
22. Supervisor Departamento de Costos de Produccin con
a filiales.
acuse acompaado de la nota de remisin, oficios
FCE-ALM-RE.03
y/o facturas.
Enva el reporte de obras publicadas a las reas
23. Supervisor de Editorial, Produccin, Comercial, Internacional, Correo electrnico
Comunicacin y Unidad de Apoyo Tcnico.
Emite va sistema y entrega al Supervisor de
24. Supervisor
surtido distribucin automtica en original y copia
Relacin de obras
Cada 15 das imprime relacin de obras
pendientes de
25. Supervisor pendientes de publicar y enva al rea de
publicar
Produccin para su depuracin.
FCE-ALM-RE.04
Cuando se tenga una obra por reprocesar,
recibir del Departamento de Produccin
Industrial el vale de salida en original y copia por Vale de salida y
26. Supervisor concepto de reproceso. Bloquea en el ERP el reproceso
material que se enviar a reproceso y entrega el FCE-GPR-RE.08
vale al supervisor de acomodo y surtido para su
preparacin y entrega.
Recibe vale firmado por el proveedor, archiva Vale de salida y
27. Supervisor hasta su reingreso al almacn. Informa de su reproceso
liberacin por reproceso. FCE-GPR-RE.08
Para actualizar el localizador de una obra entrega Cambio de
Operador de
28. al Supervisor de control interno los cambios de localizadores
Almacn
ubicacin del producto en el almacn. FCE-ALM-RE.36

12 Procedimiento 2
Instructivo para
cambio de
localizacin, bloqueo
En el ERP realiza el cambio de localizacin en el y desbloqueo de
29. Supervisor subinventario de disponible asignado por el ejemplares
supervisor de surtido. FCE-ALM-IT.12
Cambio de
localizadores
FCE-ALM-RE.36
Termina Procedimiento

13 Procedimiento 2
6.2 FCE-ALM-IT.01 Instructivo de apoyos visuales para la operacin
6.3 N.A. Remisin
6.4 N.A. Pedimento
6.5 N.A. Factura
6.6 N.A. Pro-forma
6.7 FCE-ALM-IT.06 Instructivo consulta de existencias
6.8 FCE-ALM-IT.08 Instructivo de entradas de produccin
6.9 FCE-GPR-RE.14 Reporte de alta de Inventarios
6.10 FCE-GPR-RE.08 Vale de salida y reproceso
6.11 FCE-ALM-RE.21 Transaccin de Materiales
Instructivo para cambio de localizacin, bloqueo y

6.12 FCE-ALM-IT.12
desbloqueo de ejemplares

14 Procedimiento 2
7.1 FCE-ALM-RE.01 Recepcin de producto propiedad del FCE
7.2 FCE-ALM-RE.27 Desviacin en recepcin de producto
Ficha de verificacin de las caractersticas de

7.3 FCE-ALM-FV.01
Recepcin del Producto
7.4 FCE-ALM-RE.03 Entradas por produccin y compras a Filiales
7.5 FCE-ALM-RE.04 Relacin de obras pendientes de publicar
7.6 FCE-ALM-RE.32 Resumen de movimientos de artculos
7.7 FCE-ALM-RE.36 Cambio de localizadores

7.8 FCE-ALM-FV.02
Control de Movimientos Internos
Copias Puesto rea
1 Almacn Gerencia de Produccin
V.E. Versin electrnica- solo lectura Gerencia de Tecnologa (Intranet)

15 Procedimiento 2
No. Documento Ttulo
Lista maestra de documentos internos (ALM)

FCE-RD-LM.01
Lista maestra de registros (ALM)
FCE-RD-LM.03
Pginas
Afectadas
Subgerencia de Se actualiza a la operacin

22.12.16 10 Todas
almacn y trfico actual
Se modificaron las pginas 6

diagrama de flujo y el paso 16
22.12.15 09 Todas Gerencia de produccin
de la pgina 9 se adiciona un
libro ms de muestra.
Subgerencia de Actualizacin a la operacin

18.12.14 08 Todas
almacn y trfico actual
Anexos del
Procedimiento de
Recepcin de Producto
Anexo 7.1
FCE-ALM-RE.01
Recepcin de producto
Propiedad del FCE
Anexos del
Procedimiento de
CODIGO DEL DOCUMENTO: FCE-ALM-RE.01 VERSIN: 2
RECEPCIN DE PRODUCTO
PROPIEDAD DEL FCE
1
PROVEEDOR
2
FECHA DE RECEPCIN
3
TITULO
CANTIDAD DE PAQUETES O CAJAS CANTIDAD POR PAQUETE

EJEMPLARES
O CAJA SUELTOSTOTAL DE EJEMPLARES
4 5 6 7
ESTADO DE INSPECCIN
8
Anexos del
Procedimiento de
TTULO:
Recepcin de producto propiedad del FCE.

Contar con un formato que permita la identificacin del producto proveniente de filiales propiedad
del FCE as como su estado de inspeccin.
Supervisor de Recepcin de producto y Operador de Almacn.
Manual.

1 Proveedor Anotar la razn social del proveedor que entrega el producto propiedad del FCE.
2 Fecha de Registrar el da y mes de la recepcin del producto.
Recepcin
3 Ttulo Anotar el ttulo de la obra que se ha recibido.
4 Cantidad de Registrar el nmero de cajas o paquetes que se recibieron.
cajas o
paquetes
5 Cantidad por Registrar el nmero de ejemplares que contiene cada caja o paquete.
paquete o
caja
6 Cantidad de Registrar el nmero de ejemplares sueltos.
ejemplares
sueltos
7 Total de Anotar el nmero total de ejemplares que se recibieron.
ejemplares
8 Estado de Colocar etiqueta de estado de inspeccin: verde aprobado y roja no conforme.
inspeccin
Anexos del
Procedimiento de
Anexo 7.2
FCE-ALM-RE.27
Desviacin en recepcin de producto

Anexos del
Procedimiento de
CDIGO DEL DOCUMENTO: FCE-ALM-RE.27 REVISIN:00
ALMACN CENTRAL
FECHA
REFERENCIA
ORIGEN
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
ACCIN A TOMAR
ELABORO:
Anexos del
Procedimiento de
1. Ttulo:
Desviacin en recepcin del producto.

Mantener un registro del producto no conforme detectado en el proceso de recepcin de
producto.
Operador de Almacn.
Manual

1. Fecha Registrar el perodo a que corresponda el reporte.
Referencia Anotar la referencia de la factura o pedimento
2.
presentado por el proveedor.
3. Origen Anotar la localidad de donde proviene el producto.
Descripcin de la no conformidad Detallar la no conformidad identificada en el producto

4.
que entrega el proveedor.
Accin a tomar Describir las acciones que se tomarn al momento y
5.
posteriormente indicadas por el cliente.
Elabor Registrar el nombre de la persona que elabora el
6.
documento.
Anexos del
Procedimiento de
Anexo 7.3
FCE-ALM-FV.01

recepcin del producto
Anexos del
Procedimiento de
Fecha de revisin: Cdigo de documento:

26.04.10 FCE-ALM-FV.01
Referencia : Revisin:
Ficha de verificacin de las FCE-ALM-PR.01 2
caractersticas del procedimiento
Procedimiento de recepcin de producto, FCE-ALM-PR.01
Caracterstica Mtodo Muestreo Frecuencia Parmetro de control Registro Plan de reaccin/ acciones en caso de no
conformidad
En el caso de recepcin internacional se
Palomeo en los harn observaciones en el documento y se
ttulos notificar al rea de Internacional y al
Lo indicado en la
Ttulos Visual Por obra Cada remisin Remisin o supervisor de control de movimientos
remisin
factura sellada internos. En el caso de nacional no se
de liberada recibe el material y el proveedor realiza los
cambios.
En el caso de recepcin internacional se
Palomeo en los harn observaciones en el documento y se
ttulos notificar al rea de Internacional y al
Cantidad Lo indicado en la
Conteo Por obra Cada remisin Remisin o supervisor de control de movimientos
completa remisin
factura sellada internos. En el caso de nacional no se
de liberada recibe el material y el proveedor realiza los
cambios.
Cantidad completa por
paquete Regresa producto al proveedor local
Empaque del Visual Acomodo de acuerdo a Cuando es internacional identifica con
5% de Etiqueta de
producto Por tarima requerimientos etiqueta roja y se informa al rea de
paquetes identificacin
Condiciones Conteo Libres de polvo internacional el nmero de cajas o material
Retractilado sellado en daado por medio del acuse.
el caso de (IEPSA).
Anexos del
Procedimiento de
Anexo 7.4
FCE-ALM-RE.03
Reporte de entradas por produccin y compras

a filiales
Anexos del
Procedimiento de
Anexos del
Procedimiento de
1. Ttulo:
Entradas de produccin y compras a filiales.

Informar sobre los movimientos de entradas por produccin y compras a filiales.
Supervisor de control de movimientos internos.
Elementos tomados de forma automtica para generar el reporte.

1. Proyecto Muestra el nmero de proyecto segn alta de produccin.
2. Orden de Muestra el nmero de impresin segn alta de produccin.
impresin
3. Nmero de Muestra el nmero de factura y/o remisin del Proveedor.
documento
4. ITEM El sistema muestra el ITEM: este se compone de tipo de artculo,
cdigo de barras, clave del FCE y autor.
5. Ttulo Muestra el ttulo de la obra segn alta de produccin.
6. Autor Se muestra el nombre de autor.
7. Referencia Refleja el nmero de la edicin y reimpresin de la obra en turno.
8. Cantidad Recibida Muestra la cantidad recibida e ingresada.
9. Costo Unitario El sistema muestra el costo unitario.
10. Precio de venta El sistema muestra el de precio de venta.
11. Costo total El sistema muestra el costo total del material ingresado.
Anexos del
Procedimiento de
Anexo 7.5
FCE-ALM-RE.04
Relacin de obras pendientes

por publicar
Anexos del
Procedimiento de
1
FCE-ALM-RE.04 VER.3 REPORTE OBRAS PENDIENTES DE ALTA AL
CUO /
No. PROYECTO DOCUMENTO ENCUADERNADORA CLAVE T T U L O CANT. FECHA TIPO DE OBRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2
10
11
12
13
14
15
16
TOTAL 0
Anexos del
Procedimiento de
1. Ttulo:
Relacin de obras pendientes de publicar.

Informar al rea de produccin industrial cules son las obras que se encuentran pendientes de
publicar.
Medio electrnico.

1 Fecha Indicar la fecha de elaboracin del registro.
2 CUO Indicar la cuenta nica de la obra.
3 Documento Indicar de qu clase de documento se trata: Remisin, factura, etc.
4 Encuadernadora Indicar el responsable de la encuadernacin de la obra.
5 Clave Indicar la clave del FCE con que se identifica la obra.
6 Ttulo Indicar el ttulo de la obra que se est registrando.
7 Cantidad Indicar la cantidad de ejemplares recibida.
8 Fecha Indicar la fecha en la cual ingres la obra.
9 Observaciones Indicar si existe algn tipo de observacin referente a la obra.
Anexos del
Procedimiento de
Anexo 7.6
FCE-ALM-RE.32
Resumen de movimientos
de artculos
Anexos del
Procedimiento de
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10
Anexos del
Procedimiento de
1. Ttulo:
Resumen de movimientos de artculos.
Reflejar la distribucin automtica a las diferentes libreras de las entradas por produccin y
compras a filiales.
Medio electrnico, elementos tomados en automtico del ERP.

1. Tipo de transaccin Indica las clase de transaccin de la que se trate.
2. Fecha de transaccin Indica la fecha en la cual se gener la distribucin.
3. Nombre de la Indica que la distribucin se realiza desde el Almacn central.
organizacin
4. Fecha de la transaccin Indica la fecha en que se realiz la distribucin automtica.
5. Cdigo de barras Indica el cdigo de barras de la obra que se distribuye.
6. Clave del FCE Indica la clave asignada por el FCE a la obra.
7. Autor Indica el nombre del autor.
8. Ttulo Indica el ttulo de la obra.
9. Tipo de distribucin Indica si la obra es novedad o reimpresin.
10. Cantidad Indica la cantidad de ejemplares distribuidos por ttulo.
Anexos del
Procedimiento de
Anexo 7.7
FCE-ALM-RE.36
Cambio de localizadores
Anexos del
Procedimiento de
FONDO DE CULTURA ECONMICA FCE-ALM-RE.36 VER.01
CAMBIO DE LOCALIZADORES FECHA

1
____________
LOCALIZACIN CODIGO DE EJEMP.

CLAVE FLECHA T T U L O ANTERIOR ACTUAL BARRAS EDICIN X PAQ.
2 3 4 5 6 7 8 9
11
ELABORO 10 REVISO
2
Anexos del
Procedimiento de
1. Ttulo:
Cambio de localizadores.

Contar con un documento que permita la identificacin en los cambios de ubicacin del producto
propiedad del FCE realizados por el operador de almacn.
Operador de almacn.
Manual.

1. Fecha Indica la fecha de elaboracin.
2. Clave Anotar la clave de la obra que se cambia de ubicacin.
3. Flecha Registrar el sentido de la ubicacin del producto.
4. Ttulo Anotar el nombre del ttulo de la obra.
5. Localizacin Registrar la anterior ubicacin y la ubicacin asignada.
Cdigo de
6. Anotar el cdigo de barras de la obra.
barras
7. Edicin Registrar el nmero de edicin de la obra.
Ejemplares
8. Registrar los ejemplares por paquete.
por paquete
9. Elabor Anotar el nombre y firma de quien elabor el registro.
10. Revis Anotar firma del supervisor.
Anexos del
Procedimiento de
Anexo 7.8
FCE-ALM-FV.02

control de movimientos internos
Anexos del
Procedimiento de

01.09.05 FCE-ALM-FV.02
Procedimiento de recepcin de producto, FCE-ALM-PR.01
Parmetro de Plan de reaccin/ acciones en

Caracterstica Mtodo Muestreo Frecuencia Registro
control caso de no conformidad
Coincidencia de
Informacin 100% de la datos entre alta y FCE-ALM-RE-03 Solicita correccin al
Por cada
correcta entre la Comparacin informacin remisin: Entradas por proveedor, al departamento
entrada de
remisin, el alta y Visual. del ttulo, clave, produccin y de costos e informa al rea de
produccin.
el sistema. documento. proyecto, autor, compras filiales. internacional.
c.b. tiraje.
Procedimiento de control 22.12.16 FCE-ALM-PR.03 08
de salidas 1 Procedimiento 2
Procedimiento de control de salidas

COMERI: 16.12.16


1 Objetivo
Normar las actividades que integran el proceso de control de salidas del producto propiedad del FCE.
2 Alcance
Este procedimiento es de aplicacin en el Almacn Central y Almacn Guadalajara. Inicia con la

recepcin de la documentacin de salida hasta la integracin de la documentacin soporte de las
entregas realizadas, y la atencin de las reclamaciones del cliente.
3 Polticas
1. Es responsabilidad del Supervisor de control de salidas/Encargado proporcionar informacin

confiable y oportuna a las reas del FCE y externos que lo soliciten.
2. Es responsabilidad del Supervisor de control de salidas/Encargado mantener actualizado el
reporte de historial de pedidos de todas las entregas realizadas.
3. El supervisor de control de salidas deber enviar con el mensajero al Departamento de Ingresos,
el sobre con todos los acuses de entregas del da anterior y el reporte de historial de pedidos. En
el caso del Almacn Guadalajara enviarn cada 5 das los acuses de entrega al rea de Ventas
de su delegacin.
4. Es responsabilidad del supervisor de control de salidas/Encargado realizar la distribucin de la
documentacin factura, remisin, traspaso original al rea de empaque y despacho.
5. Las entregas se realizarn atendiendo el programa establecido por parte de la Gerencia de
Comercializacin, as como lo definido en las instrucciones de cada pedido segn prioridad. En
el caso de las entregas a Filiales ser conforme los tiempos y prioridades que marque el
Departamento de Ventas Internacionales.
6. El nmero de pedido del documento es el dato a utilizar para rastrear cualquier tipo de
informacin referente a las entregas solicitadas por el FCE.
7. Las solicitudes de servicio de las Gerencias del FCE debern estar sin excepcin acompaadas
por la documentacin soporte (pedidos, traspaso, factura o remisin), no se aceptaran pedidos
verbales.
supervisores, analizan y evalan el comportamiento de las actividades descritas en este
procedimiento y con base al resultado de este anlisis, toman las acciones correctivas,
preventivas o de mejora que consideren necesarias.
4 Definiciones
Acuse: Documento donde el cliente plasma su firma aceptando que ha recibido el pedido, de igual forma
se considera acuse a la factura o gua de transporte de envo del pedido.
Coedicin: Obras donde participan uno o ms editores para su publicacin.
Documento Soporte: Factura, remisin, traspaso, cortesas, pedido, etc.
Encargado: Persona responsable del proceso en el Almacn de Guadalajara.
Interior: Pedidos entregados por transportista al interior de la repblica.
Plaza: Pedidos entregados en el D.F. y Zona Metropolitana.
Supervisor de Control de salidas: Persona encarada del proceso en el Almacn Central.
Traspaso: Proceso por el cual se realizan transferencias de material entre almacenes y libreras.
5 Desarrollo
Inicio
Recibe documentacin de la SVN en Documento

Comunica va oficio al AVI los
copia almacn, registra y turna al rea soporte
pedidos listos para su entrega.
de empaque y despacho. FCE-ALM-RE.12
SAT 11
SCS 1
Documento
Recibe documentacin de la SVN en Eventualmente indica prioridades de Correo
soporte
original y copia cliente. surtido y empaque va mail. electrnico
FCE-GCO-RE.11
SCS 2 SVN/AVI 12
Revisa que la informacin este

Recibe documentos del CHO y coteja
completa y firma de recibido en FCE-ALM-RE.13
FCE-GCO-RE.11 contra acuses de entrega.
memorndum.
SCS 13
SCS 3
En caso de ventas internacionales

recibe por correo las facturas, verifica Correo Integra diariamente acuses y Documentacin
contra listado el nmero de facturas electrnico documento soporte por tipo. soporte
recibidas y valida informacin. SCS 14
SCS 4
Discoverer
ERP
Captura en historial de pedidos fecha
Separa y clasifica documentacin y FCE-ALM-RE.05
de entrega al CLI y genera Historial de
emite copias de la factura y distribuye. FCE-ALM-IT.14
FCE-ALM-RE.12 pedidos.
SCS 5
FCE-ALM-IT.14 SCS 15
Sella de despachado la
Distribuye a empaque y despacho, a
Correo documentacin que integra el diario
empaque interior e internacional el FCE-ALM-RE.05
electrnico obtiene una copia del soporte y dos
original y copia del cliente
del Historial de pedidos.
SCS 6
SCS 16
Apoya en la coordinacin de Documento Enva al rea de cobranza el original

prioridades de empaque. soporte del acuse y documentacin soporte.
SCS 7 SCS 17
FCE-ALM-RE.39
Solicita al SCS elaboracin de FCE-ALM-RE.14
FCE-ALM-RE.17 Recibe copia del rea de empaque y
etiquetas para las entregas en el
FCE-ALM-RE.35 despacho para su archivo.
interior e internacionales.
FCE-ALM-RE.09 SCS 18
OPA 8
Registra el total de cajas, peso total, FCE-ALM-RE.05

fechas de empaque y de etiquetas. FCE-ALM-IT.14 1
SCS 9
SVN: Subgerente de ventas nacionales.

Genera y entrega etiquetas y carta de FCE-ALM-RE.39
SCS: Supervisor de control de salidas.
instrucciones al rea de empaque FCE-ALM-RE.14
OPA: Operador almacn
internacional- interior. FCE-ALM-IT.14
AVI: rea de Ventas Internacionales.
SCS 10
CHO: Chofer
CLI: Cliente
Documentacin
Comunica va correo a la SVN, los soporte
pedidos a cancelar, detalla razones y Correo
anexa documentacin. electrnico
SCS 19
Autorizada la cancelacin, enva al

rea de devoluciones Original y 2
copias de la documentacin soporte.
SCS 20
Registra el nmero de devolucin en

el Historial de pedidos, solicita al rea
FCE-ALM-RE.05
de empaque y despacho enve
material a la zona de guardado.
SCS 21
Recibe del CHO las reclamaciones del

FCE-ALM-RE.29
cliente y llena el reporte
SCS 22
Busca informacin soporte Documentacin

soporte
SCS 23
Analiza la reclamacin y valida la

accin correctiva.
SCS/JTC 24
Entrega a devoluciones los libros y

original y copia de la documentacin
soporte para realizar la devolucin.
SCS/JTC 25
SCS: Supervisor de Control de Salidas.

Genera grficas de informacin de
CHO: Chofer
cumplimiento en fechas de entrega y
JTC: Jefe del Departamento de Trfico y control
las remite al SAT.
DCO: Jefe del Departamento de Cobranza
SCS 26
SVN: Subgerente de Ventas Nacionales.
CLI: Cliente
SAT: Subgerente de Almacn y Trfico
FIN
Almacn Guadalajara
Inicio
Enva al rea de ventas original del

Recibe documentacin del rea de Documentacin acuse, documentacin soporte. La Relacin de
ventas. soporte documentacin de traspasos se Excel
PAT 1 archiva en el Almacn
PAT 10
Recibe reclamacin del CLI por medio

Revisa que la informacin este
del CHO o del Agente directamente, FCE-ALM-RE.29
completa.
llena el reporte de reclamaciones.
PAT 2
ENC 11
Registra en el reporte de verificacin Analiza la reclamacin y valida la

de pedidos la recepcin de la FCE-ALM-RE.12 accin correctiva. Procede a darle FCE-ALM-RE.29
documentacin. seguimiento a la accin.
PAT 3 ENC 12
FCE-ALM-RE.29
Emite las copias necesarias de la Informa mensualmente a la SAT las FCE-ALM-RE.05
factura, remisin y pedido del cliente. reclamaciones incurridas en el Correo
periodo, as como las entregas electrnico
PAT 4 ENC 13
Genera etiquetas y carta de

FCE-ALM-RE.39
instrucciones, valida la informacin
FCE-ALM-IT.14 FIN
contra documentacin soporte.
ENC 5
Recibe documentos del chofer y

coteja relacin de reparto contra FCE-ALM-RE.13
acuses de entrega.
ENC 6
Integra acuse original con documento

soporte.
ENC 7
Registra en Historial de pedidos las ERP

entregas locales y del interior.
PAT/ENC 8
FCE-ALM-IT.14
Genera el reporte historial de pedidos PAT: Personal de apoyo tcnico administrativo

FCE-ALM-RE.05
al final del mes. ENC: Encargado
FCE-ALM-IT.14
ENC 9 CHO: Chofer
SAT: Subgerente de Almacn y Trfico
CLI: Cliente
Almacn Central
Recibe documentacin de la Subgerencia de

Ventas Nacionales.
Copia almacn:
Facturas
Documento Soporte.
Remisiones
Traspasos
Supervisor control de Verificacin de
1. Cortesas:
salidas Pedidos aceptados por
Promocin y publicidad, coedicin, la Gerencia Comercial
contractuales, etc. FCE-ALM-RE.12
Se registra la recepcin de la factura en el reporte
de verificacin de Pedidos aceptados por la
Gerencia Comercial y se le turna al rea empaque
y despacho.
Recibe documentacin de la Subgerencia de
Ventas Nacionales.
Original y Copia Cliente
Facturas Documento Soporte.
Supervisor control de Remisiones Memorndum de Corte
2.
salidas Traspasos de Facturacin
Cortesas: FCE-GCO-RE.11
promocin y publicidad, coedicin,
contractuales, etc.
Pedido del cliente final cuando se requiere
Revisa que la informacin se encuentre clara y
completa: condiciones de pago, datos del pedido,
Memorndum de Corte
Supervisor control de nombre del cliente, direccin de entrega y
3. de Facturacin
salidas cantidad. Firma de recibido en el memorndum de
corte de facturacin emitido por el rea Comercial. FCE-GCO-RE.11
Ir al paso 5.
En caso de Ventas internacionales recibe por

correo las facturas y verifica contra el listado en
Supervisor control de
4. correo el nmero de facturas que se recibieron e Correo electrnico
salidas
imprime en dos tanto de cada factura, as mismo
valida informacin de cada una de ellas.
Separa, clasifica y emite las copias necesarias de Documento Soporte
la factura y pedido del cliente. Captura en el
Sistema ERP Historial
sistema ERP la informacin del pedido segn
de pedidos
documentacin original (fecha de recibido, tipo, N
de cajas). Verificacin de pedidos
Supervisor control de aceptados por la
5. Para Interior, adicional se deber capturar
salidas gerencia comercial
compaa transportadora y flete.
FCE-ALM-RE.12
En el caso de Internacional una vez capturado se
Instructivo de control
deber registrar la recepcin de la factura en el
de salidas
reporte de verificacin de pedidos aceptados por
la Gerencia Comercial. FCE-ALM-IT.14
Distribuye a empaque y despacho (plaza), a

empaque interior y empaque internacional el
Supervisor control de original y copia cliente. Si el pago de la factura es
6. Correo electrnico
salidas de inmediato, se entregar la documentacin
original hasta que el rea de Cobranzas informe
del pago va correo electrnico.
Supervisor control de Apoya en la coordinacin de prioridades de
7. Documento Soporte
salidas empaque.
Carta de instrucciones
FCE-ALM-RE.39
Etiqueta de
Para empaque internacional solicita al Supervisor identificacin de
de Control de Salidas la elaboracin de etiquetas empaque
entregando la lista de empaque internacional, con FCE-ALM-RE.14
n de cajas y peso total del pedido y copia factura. Lista de empaque
8. Operador de Almacn En caso de empaque interior solicita etiquetas y internacional
carta de instrucciones entregando copia
FCE-ALM-RE.17
documento Almacn con peso y n de cajas,
pedido, reporte de empaque de pedidos y Reporte de empaque
documento original. de pedidos
FCE-ALM-RE.35
Pedido
FCE-ALM-RE.09
Historial de pedidos
FCE-ALM-RE.05
Supervisor control de Registra en Historial de Pedidos el total de cajas,
9. Instructivo de control
salidas peso total, fecha de empaque, fecha de etiquetas.
de salidas
FCE-ALM-IT.14
FCE-ALM-RE.39
Genera etiquetas y carta de instrucciones (solo en Etiqueta de
el caso de interior) validando la informacin contra identificacin de
Supervisor control de la documentacin soporte. Entrega etiquetas al empaque
10.
salidas rea de empaque internacional-interior y entrega a
FCE-ALM-RE.14
Supervisor de despacho las cartas de
instrucciones. Instructivo de control
de salidas
FCE-ALM-IT.14
Comunica va oficio al rea de Ventas
Internacionales los pedidos listos para su entrega,
Subgerente de
11. anexa copia de factura y lista de empaque
Almacn y Trfico
internacional. Archiva copia de los documentos
enviados.
Subgerente de Ventas
Nacionales/Jefe del Eventualmente indican prioridades de surtido y
12. Correo electrnico
depto de Ventas empaque, va mail.
Internacionales
Supervisor control de Recibe documentos del chofer y coteja relacin de Relacin de reparto
13.
salidas reparto contra acuses de entrega. FCE-ALM-RE.13
Integra diariamente acuse original y documento
soporte, divide la documentacin de la siguiente
manera:
Facturacin Plaza
Consignacin Plaza
14.
Supervisor control de Traspaso Plaza Documentacin
salidas Cortesas soporte
Facturacin Interior
Consignacin Interior
Traspaso Interior
Factura exterior
Etc.
Captura en historial de pedidos la fecha de Historial de pedidos

entrega del producto al cliente, nmero de gua y
FCE-ALM-RE.05
Supervisor control de dems observaciones que considere pertinentes.
15. Instructivo de control
salidas Genera en Discoverer e imprime el Reporte de
de salidas
Historial de Pedidos. Coteja el reporte diario
contra acuses. FCE-ALM-IT.14
Sella de despachado la documentacin que

Supervisor control de Historial de pedidos
16. integra el diario, obtiene una copia del soporte y
salidas FCE-ALM-RE.05
dos copias del Reporte de Historial.
Enva al rea de Cobranza el original del acuse de
Supervisor control de facturas y consignaciones y documento soporte.
17.
salidas La documentacin de traspasos y cortesas son
archivadas en el Almacn Central.
Recibe copia del documento almacn del rea de
Supervisor control de empaque y despacho para colocar en orden y
18.
salidas archivar (facturas, consignaciones, traspasos,
cortesas, etc.)
Comunica va correo a la Subgerencia de Ventas
Nacionales los pedidos a cancelar a peticin del
cliente o de la misma rea de ventas. Detalla en
Documentacin
correo las razones por las cuales se requiere la
Supervisor control de soporte
19. cancelacin, anexa en su caso la documentacin
salidas
soporte y solicita su autorizacin.
Correo electrnico
Recibe del departamento de Ventas
Internacionales, va correo, la solicitud de
cancelacin de facturas.
Una vez autorizada la cancelacin, enva al rea
de devoluciones original y dos copias del
20. documento soporte, as como la autorizacin de la
salidas
Subgerencia para que proceda a la cancelacin.
Supervisa que se lleve a cabo el movimiento.
Una vez que el rea de devoluciones realiza la
cancelacin, registra el nmero de devolucin en
Supervisor control de el Historial de Pedidos. Solicita con la Historial de pedidos
21.
salidas documentacin soporte al rea de empaque y FCE-ALM-RE.05
despacho que enve el material a la zona de
guardado. Archiva documentacin.
Reclamaciones del
Recibe reclamacin del cliente por medio del
Supervisor control de cliente durante la
22. chofer o del cliente directamente, en este caso
salidas entrega
FCE-ALM-RE.29
Supervisor control de Documentacin
23. Busca informacin soporte.
salidas soporte
Analiza la reclamacin y valida la accin
correctiva. Registra en base de datos de
salidas/Jefe del
24. reclamaciones del cliente. Procede a darle
Departamento de
seguimiento a la accin (solicitud de aviso de
Trfico y Control
crdito o cancelacin).
Entrega a devoluciones, en su caso, los libros y
original y copia de la documentacin soporte para
salidas/Jefe del
25. realizar la devolucin y/o aviso de crdito. Verifica
Departamento de
que se haya realizado el movimiento de
Trfico y Control
devolucin.
Genera grficas de informacin de cumplimiento
26. en fechas de entrega y las remite al Subgerente
salidas
de Almacn y Trfico.
Almacn Guadalajara

Personal de apoyo Recibe documentacin del rea de Ventas: Documentacin
1.
tcnico administrativo. facturas, remisiones y traspasos. soporte
Revisa que la informacin se encuentre clara y
Personal de apoyo completa: condiciones de pago, datos del pedido,
2.
tcnico administrativo. nombre del cliente, direccin de entrega y
cantidad.
Verificacin de
pedidos aceptados
Personal de apoyo Registra en el reporte de verificacin de pedidos la
3. por la gerencia
tcnico administrativo. recepcin de la documentacin.
comercial
FCE-ALM-RE.12
Personal de apoyo Emite las copias necesarias de la factura, remisin
4.
tcnico administrativo. y pedido del Cliente.
En caso de entregas al interior, genera etiquetas y
FCE-ALM-RE.39
carta de instrucciones validando la informacin
5. Encargado Instructivo de Control
contra la documentacin soporte, y se anexen a
de salidas
cada una de las cajas.
FCE-ALM-IT.14
Acuses y Relacin de
Recibe documentos del chofer y coteja relacin de
6. Encargado reparto
reparto contra acuses de entrega.
FCE-ALM-RE.13
7. Encargado Integra acuse original con documento soporte.
Registra en Historial de Pedidos de las entregas

locales: Fecha de entrega y nmero de cajas ERP
Personal de apoyo
entregadas. De las entregas al interior: total de Instructivo de Control
8. tcnico administrativo/
cajas, peso total, fecha de empaque, fecha de de salidas
Encargado.
etiquetas y transportadora por la cual se envi el FCE-ALM-IT.14
pedido.
FCE-ALM-RE.05
Genera el reporte historial de pedidos al final del
9. Encargado Instructivo de control
mes.
de salidas
FCE-ALM.IT.14
Enva al rea de ventas el original del acuse de
Personal de apoyo facturas, remisiones, avisos de crdito y
10. Relacin de Excel
tcnico administrativo documento soporte. La documentacin de
traspasos ser archivada en el Almacn.
Reclamaciones del
Recibe reclamacin del Cliente por medio del
cliente durante la
11. Encargado chofer o del Agente directamente, en este caso
entrega
FCE-ALM-RE.29
Reclamaciones del
Analiza la reclamacin y valida la accin correctiva. cliente durante la
12. Encargado
Procede a darle seguimiento a la accin. entrega
FCE-ALM-RE.29
Reclamaciones del
cliente durante la
Informa mensualmente a la Subgerencia de entrega
13. Encargado Almacn y Trfico las reclamaciones incurridas en FCE-ALM-RE.29
el periodo, as como las entregas. Historial de pedidos
FCE-ALM-RE.05
Correo electrnico.

6.2 FCE-ALM-RE.12 Verificacin de Pedido
6.3 FCE-ALM-RE.13 Relacin de reparto
6.4 FCE-GCO-RE.11 Memorndum de Corte de Facturacin
6.5 FCE-ALM-RE.14 Etiqueta de identificacin de empaque
6.6 FCE-ALM-RE.17 Lista de empaque internacional
6.7 FCE-ALM-RE.14 Instructivo de Control de Salidas

7.1 FCE-ALM-RE.05 Historial de pedidos
7.2 FCE-ALM-RE.09 Pedido
7.3 FCE-ALM-RE.29 Reclamaciones del cliente durante la entrega
7.4 FCE-ALM-RE.39 Carta de Instrucciones

7.5 FCE-ALM-FV.03
Control Documental

No. Documento Ttulo
FCE-RD-LM.01 Lista maestra de documentos internos (ALM)
FCE-RD-LM.03 Lista maestra de registros (ALM)
9 LISTA DE DISTRIBUCIN
Copias Puesto rea
V.E. Versin electrnica solo lectura Gerencia de Tecnologa (Intranet)
Fecha Versin Pginas afectadas Originador del cambio Naturaleza del cambio
Se actualiza el procedimiento
a la operacin actual.
Subgerencia de
22.12.16 08 Todas. Se integra la referencia al
Almacn y Trfico
nuevo Instructivo de control
de salidas FCE-ALM-IT.14
Subgerencia de Se actualiza el procedimiento
18.12.14 07 Todas
Almacn y Trfico a la operacin actual.
Se actualiza el procedimiento
a la operacin actual cambia
el nombre del procedimiento
Subgerencia de
14.03.12 06 Todas de control documental a
Almacn y Trfico
control de salidas, se integra
el registro FCE-ALM-RE.39
Carta de instrucciones.
Anexos del
Procedimiento de Control
de Salidas
Anexo 7.1
FCE-ALM-RE.05
Anexos del
de Salidas
Anexos del
de Salidas
1. Ttulo:
Historial de pedidos.

Contar con un reporte que muestre al momento las entregas de producto al cliente.
.
Supervisor.
Electrnico. Elementos tomados en automtico de la base de datos de Historial de Pedidos para
generar el reporte.

1 No. de Pedido Muestra los nmeros de Pedido entregados en el periodo.
No. de Documento Enlista el nmero de documento soporte con el cual fue entregado el
2
del pedido pedido.
Clasificacin de pedidos: consignacin, venta nacional, traspaso,
3 Tipo
cortesa, etc.
4 Cliente Anotar el nombre del cliente y / o razn social.
5 Ejs. Nmero de ejemplares entregados.
6 Kgs. Peso en kilos del total del pedido.
7 Ttulo Surtido Indica el nmero de ttulos documentados.
8 Cajas Nmero de cajas que se entregaron del pedido.
9 Importe Importe en pesos del pedido.
Nmero de gua del transportista en caso de haberse enviado al
10 Gua
interior del pas.
11 Ca. Transportadora Nombre del transportista a cargo del envo del pedido.
12 Fecha de entrega Fecha en la cual se realiza la entrega del producto al Cliente.
Anexos del
de Salidas
Anexo 7.3
FCE-ALM-RE.09
Pedido
Anexos del
de Salidas
1
Anexos del
de Salidas
2
Anexos del
de Salidas
1. Ttulo:
Pedido.

Registrar la cantidad real surtida.
Operador de Almacn.
Manual y en caso de cambios de modo electrnico.

1 Cantidad Surtida Se registra la cantidad real surtida.
2 Sello de liberacin Se le pone el sello de liberacin de pedido.
Anexos del
de Salidas
Anexo 7.4
FCE-ALM-RE.29
Reclamaciones del cliente durante la entrega

Anexos del
de Salidas
RECLAMACIONES DEL CLIENTE DURANTE LA ENTREGA FCE-ALM-RE.29 VER.3
Almacn Central Almacn Guadalajara

FECHA: FOLIO
CLIENTE:
No. de Docto.
MOTIVO DE LA RECLAMACIN COMENTARIOS

PEDIDO ENTREGADO EN DIRECCIN INCORRECTA
EJEMPLARES MALTRATADOS
ERROR EN EL SURTIDO (de ms o de menos)
TTULOS O CANTIDADES NO SOLICITADOS
EL CDIGO DE BARRAS NO SE ACEPT
OTRO
REPORT ACCIN INMEDIATA
AVISO DE CRDITO GUARDADO
CAMBIO FSICO CANCELACIN

Vo.Bo.
DEVOLUCIN PARCIAL TRASPASO

Anexos del
de Salidas
1. Ttulo:
Reclamaciones del cliente durante la entrega.

Documentar las quejas, sugerencias del cliente final en el momento de la entrega.
Supervisor de control de salidas, Chofer y Operador de Almacn.
Manual.

Anotar el da, mes y ao en que se registra la queja o
1. Fecha
sugerencia.
Anotar la razn social del cliente, direccin y dems
2. Cliente
referencias para su identificacin.
3. Folio Folio consecutivo asignado a la queja al final del mes.
4. No. De Documento Anotar el nmero de documento correspondiente.
5. Motivo de la reclamacin Marcar el motivo de la reclamacin.
Anotar los comentarios manifestados por el cliente final para
6. Comentarios
mejorar el servicio.
Nombre y firma de la persona que recab la informacin as
7. Report
como la de quien revis.
Poner la accin a seguir inmediatamente despus de la
8. Accin Inmediata
queja.
Marcar el rea involucrada.
9. Anlisis de la reclamacin Describir de forma breve las acciones realizadas y anotar
nombre y firma del personal involucrado.
Anexos del
de Salidas
Anexo 7.5
FCE-ALM-RE.39
Anexos del
de Salidas
3
3
Anexos del
de Salidas
1. Ttulo:
Carta de instrucciones.

Informar sobre la salida de material.
Supervisor de control de salidas.
Manual y electrnico.

1 Ca. Transportadora Registrar la compaa responsable de la transportacin de la
mercanca.
2 Datos del destinatario Registrar los datos del destino como: nombre, direccin, telfono,
R.F.C.
3 Contenido del Registrar los datos del paquete enviado como: contenido, peso total,
paquete peso por caja, valor, flete y nmero de documento.
Anexos del
de Salidas
Anexo 7.6
FCE-ALM-FV.03

control
de salidas
Anexos del
de Salidas

01.09.05 FCE-ALM-FV.03
Procedimiento de control de salidas, FCE-ALM-PR.03
Plan de reaccin/
Parmetro de
Caracterstica Mtodo Muestreo Frecuencia Registro acciones en caso de
control
no conformidad
Elementos
completos del
documento Contactar al cliente
Datos correctos y Comparacin 100% de la para aclarar dudas
Cada Historial de
completos del informacin del
Visual documento pedidos No se registra y se
documento fuente documento Caractersticas devuelve a ventas.
del cliente y de la
entrega.
Comparacin Cumplimiento Analiza causas de
Cada vez que
Cumplimiento de Fecha de entrega de 100% de las con los Historial de incumplimiento con
se realice una
entregas acuse de recibo salidas estndares de pedidos los responsables de
entrega
contra estndar entrega. proceso.
22.12.16 FCE-ALM-PR.04 09
Procedimiento de surtido,
empaque y despacho. 1 Procedimiento 2
empaque y despacho
COMERI: 16.12.16

22.12.16 FCE-ALM-PR.04 09
El lenguaje empleado en el presente documento no busca generar ninguna clase de discriminacin, ni marcar
diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones hechas al gnero masculino
representan siempre a todos/as, hombres y mujeres, abarcando claramente ambos sexos.
1 Objetivo
Normar las actividades que integran el proceso de surtido, empaque y despacho del producto propiedad del
FCE cuando ste ingrese al Almacn Central o al Almacn Guadalajara. Asegurando la preservacin del
producto hasta la entrega al destinatario.
2 Alcance
Este procedimiento es de aplicacin en el Almacn Central y Almacn Guadalajara. Inicia con la recepcin de
pedidos, surtido, documentos soporte para entregas y/o recoleccin de devoluciones del cliente, incluye el
empaque del producto, organizacin de rutas de entrega y termina con la recoleccin de los comprobantes de
entrega al cliente, transportistas y entrega al correo postal (solo Almacn Central).
3 Polticas
1. Para surtir se debe seguir el orden siguiente, agotar como primeras salidas los ejemplares sueltos y
comenzar a surtir del tercer nivel hacia abajo, en esta seleccin se deben considerar los requerimientos
de cada uno de los clientes.
2. Es responsabilidad de los Operadores de Almacn:
a) revisar la informacin del pedido como es: ttulo, clave, cdigo de barras y la cantidad de ejemplares,
antes de iniciar el proceso,
b) mantener con orden y limpieza el pasillo de almacenamiento que se les haya asignado,
c) acomodar el producto y mantener los pasillos despejados de produccin,
d) informar al Supervisor de control de movimientos internos/Encargado diariamente de la ltima
ubicacin de la obra para actualizar el catlogo de localizaciones,
e) darle un uso adecuado a los montacargas, patines y diablos utilizados en el desarrollo de sus
actividades,
f) mantener en buenas condiciones los ejemplares y su empaque, as como su traslado del material a
las reas internas del almacn para su entrega.
3. El nmero de control del pedido es el dato a utilizar para rastrear cualquier tipo de informacin referente a
las entregas solicitadas por el FCE.
4. Las solicitudes de servicio de las Gerencias del FCE debern estar sin excepcin acompaadas por la
documentacin soporte, no se aceptaran pedidos verbales.
5. Es responsabilidad del Supervisor de surtido y guardado/Encargado verificar constantemente si la
Gerencia de Comercializacin y reas internas del FCE han enviado sus pedidos.
6. Cuando un producto no conforme se encuentra anaquelado, se proceder a colocarlo en el rea de
recepcin, estando plenamente identificado con la etiqueta de producto no conforme para su reproceso.
Esto aplica solo cuando el rea de produccin da aviso.
22.12.16 FCE-ALM-PR.04 09
7. Cuando los libros se encuentren defectuosos los Operadores de Almacn se los entregarn al Supervisor
de devoluciones/Encargado para que ste proceda a darlos de baja de inventario y pasarlos al
subinventario de producto no conforme.
8. El sello plasmado en el pedido significa que el producto/proceso es liberado en todas sus caractersticas
de seguimiento.
9. La distribucin de entregas tendr como prioridad los pedidos que no se entregaron el da anterior.
10. La carga liberada con etiqueta o marca verde es la nica que podr ser embarcada en los vehculos.
11. Es responsabilidad del chofer mantener en buenas condiciones el vehculo que le ha sido asignado,
asegurarse de contar con toda la documentacin soporte de las entregas as como los documentos de
referencia (gua-roji y reglamento de trnsito).
12. Todas las cajas de cartn, plstico o paquetes deben estar identificadas con la etiqueta de empaque, para
almacn Guadalajara una solo etiqueta podr amparar el nmero total de cajas.
13. Slo se recogern devoluciones que tengan documentacin soporte, ya sea la remitida por el rea de
ventas o la que proporcione el cliente.
Supervisores, analizan y evalan el comportamiento de las actividades descritas en este procedimiento y
con base al resultado de este anlisis, toman las acciones correctivas, preventivas o de mejora que
4 Definiciones
De canto: Los libros estn colocados con la portada o contraportada hacia abajo.
Documento soporte: Solicitud de Recoleccin de Devolucin, Facturas, Remisiones, Traspasos y Cortesas.
Cuatrapeados: Para el acomodo de los libros se coloca uno con lomo a la izquierda y el siguiente a la derecha
y as sucesivamente.
Acondicionamiento: Lijado de hojas, limpieza de polvo, eliminacin de etiquetas y precios con lpiz.
Cenefa: Objeto de plstico que cubre la etiqueta.
Etiqueta: Documento que contiene los datos de los ejemplares.
Supervisor: Los responsables de esta rea son el supervisor surtido y guardado y el supervisor de empaque y
despacho.
Encargado: Personal responsable del almacn Guadalajara.
22.12.16 FCE-ALM-PR.04 09
5 Desarrollo
Inicio
Cierra pedido va sistema con la

Envan va Sistema pedidos para su
cantidad real surtida, firma, sella de FCE-ALM-IT.06
surtido. FCE-ALM-RE.09
liberado y anexa documento a zona FCE-ALM-IT.07
de surtido
DOV / DVI 1
OPA 9
Discoverer ERP
Registra el cierre en "verificacin de

Imprime los pedidos y verifica
FCE-ALM-RE.12 pedidos aceptados". FCE-ALM-RE.12
especificaciones
SSG/ENC 2
OPA 10
Acepta pedido e imprime documento

Datos de entrega, los enva al rea de
correctos? control de salidas.
DOV 11
No
Si Recibe documentos soporte para su

Aclara datos con la Subgerencia
empaque en el D.F. nacional,
correspondiente.
internacional y correo postal.
SSG/ENC 3
SED/ENC 12
Organiza pedidos por prioridad y

FCE-ALM-RE.09 Es correo
asigna a OPA para su surtido. Si 1
postal?
SSG/ENC 4
No
Identifica los ttulos y toma cantidades Revisa pedido contra documento

solicitadas. soporte, en caso que no coincida FCE-ALM-RE.09
informa al SCS/ENC
OPA 5 OPA 13
Verifica que los ejemplares se

encuentren en buenas condiciones.
FCE-ALM-IT.01 Coincide la
En caso contrario se entrega al rea No 2
informacin?
de devoluciones
OPA 6
Si
Coloca ejemplares en la mesa de

Registra con una marca la
trabajo e ingresa en el sistema el
verificacin realizada, registra la cifra FCE-ALM-RE.09 FCE-ALM-IT.13
nmero de pedidos y escanea
real surtida.
ejemplares
OPA 7
OPA 14
En caso de diferencia separa

Coloca ejemplares solicitados por hoja
FCE-ALM-IT.01 ejemplares, registra e informa al OPA FCE-ALM-RE.18
en la zona de surtido.
para su correccin
OPA 8
OPA 15
DOV: Departamento Operativo de Ventas

DVI: Departamento de Ventas Internacionales
SSG: Supervisor de Surtido y Guardado
ENC: Encargado
OPA: Operador de Almacn
SED: Supervisor de Empaque y Despacho
SUD: Supervisor de Devoluciones
SCS: Supervisor de control de salidas
22.12.16 FCE-ALM-PR.04 09
Empaca de acuerdo a condiciones de En caso de Almacn central, separa

acomodo en cajas de cartn, plstico FCE-ALM-IT.01 documentacin en portapapeles por
o papel kraft. zona de entrega
OPA 16 SED 24
Organiza rutas de entrega/recoleccin

Para envo internacional se coloca
FCE-ALM-IT.01 conforme a demanda, prioridades,
bolsa de plstico dentro de la caja.
distancia y volumen
OPA 17
SED/ENC 25
Imprime 2 copias de reporte de Toma documentacin del

empaque, una para el cliente y otra se FCE-ALM-RE.35 portapapeles, verifica condiciones del FCE-ALM-RE.13
anexa al pedido. vehculo y organiza ruta
OPA 18 CHO 26
Identifica todas las cajas con los datos

Localiza los pedidos a entregar de
del cliente, coloca sello de liberacin FCE-ALM-RE.14
acuerdo a la zona que le corresponda.
en la ltima.
CHO/OPA 27
OPA 19
Carga pedidos en unidad de reparto y FCE-ALM-RE.13

Es D.F. y rea
registra la verificacin realizada. FCE-ALM-IT.01
metropolitana?
CHO/OPA 28
No
Registra total de paquetes o cajas y

peso total en copia de documento
Solicita Vo.Bo. del supervisor/
soporte. Entrega al SCS/ENC para FCE-ALM-RE.17 FCE-ALM-RE.13
Encargado
elaboracin de etiquetas. Para filiales
CHO 29
anexa lista de empaque
Si OPA 20
Entrega copia de relacin de entrega

Recibe carta de instrucciones y FCE-ALM-RE.14 a vigilancia para salida del vehculo
FCE-ALM-RE.13
etiquetas, y coloca caja por caja FCE-CCI-RE.02 (ALC) Muestra carga a vigilancia para
OPA 21 registro de salida (ALG).
CHO 30
Coloca producto en zona

correspondiente 3
OPA 22
Recibe del SCS/ENC documentacin DOV: Departamento Operativo de Ventas

soporte de entregas y del SUD la FCE-GCO-RE.12 DVI: Departamento de Ventas Internacionales
solicitud de recoleccin. ENC: Encargado
SED/CHO 23 OPA: Operador de Almacn
22.12.16 FCE-ALM-PR.04 09
Entrega producto al cliente y solicita

Elabora relacin de envos por correo
firma de aceptacin en documento FCE-ALM-RE.19
postal.
fuente.
OPA 40
CHO/OPA 31
Solicita portes al VIN/GED (trimestre

Hay
econmico).
reclamaciones?
OPA 41
No
En caso de devolucin confirma que

Recibe portes, firma de recibido, pega
el producto coincida con FCE-ALM-RE.13
en cada sobre o paquete y coloca
documentacin fuente y registra en FCE-ALM-RE.37
reporte de envo en la ruta de reparto.
relacin.
OPA 42
CHO/OPA 32
Si
Registra en relacin contratiempos de Firma de liberado en relacin de
FCE-ALM-RE.13 FCE-ALM-RE.15
las entregas. envos por correo postal.
CHO/OPA 33 SED 43
Entrega documento firmado por el

Deposita en Servicio portal mexicano.
cliente a control documental para el FCE-ALM-RE.13
informe diario de salidas.
CHO/OPA 44
CHO 34
Registra y entrega documentacin de

Recibe los talones e informa al SCS.
reclamacin junto con material al FCE-ALM-RE.29
supervisor/Encargado.
CHO/OPA 45
CHO 35
Analiza reclamacin y valida accin Obtiene copia de los talones y

correctiva, registra en base de datos y relacin de envos y entrega a la GED FCE-ALM-RE.15
da seguimiento a las reclamaciones. y VIN, archiva originales.
SCS/DTC/ENC 36 OPA 46
2
Recibe sobres para la distribucin del
trimestre econmico y la solicitud de
Fin
reparto.
SED 37
DOV: Departamento Operativo de Ventas

DTC: Departamento de trfico y control
Empaca producto de acuerdo con la
FCE-ALM-IT.01 DVI: Departamento de Ventas Internacionales
1 relacin de reparto.
ENC: Encargado
OPA 38
OPA: Operador de Almacn
GED: Gerencia Editorial
Pesa y registra datos en la parte VIN: Ventas Internacionales
superior derecha del sobre o paquete.
OPA 39
22.12.16 FCE-ALM-PR.04 09
Departamento
Operativo de Pedido
1. Ventas/Departament Envan va sistema Discoverer pedidos para su surtido.
o de ventas FCE-ALM.RE.09
Internacionales
Verificacin de
Imprime los pedidos solicitados y verifica pedidos
Supervisor de surtido
especificaciones de los mismos. Asienta en el registro de aceptados por la
2. y guardado/
Verificacin de Pedidos el nmero de cada uno de los Gerencia de
Encargado pedidos por tipo. Comercializacin
FCE-ALM-RE.12
y guardado/ Aclara datos con la Gerencia Comercial cuando la
3. informacin no sea clara.
Encargado
Organiza pedidos por prioridad y asigna a Operadores de Pedido
4. y guardado/
Almacn para su surtido. FCE-ALM.RE.09
Encargado
Operador de Identifica los ttulos a surtir conforme al cdigo de barras

5. Almacn y toma las cantidades solicitadas.
Verifica que los ejemplares se encuentren en buenas

condiciones, en caso contrario acondiciona antes de su
empaque, es decir, elimina polvo, lija cuando las hojas se Instructivo de
Operador de encuentren amarillas, quita etiquetas, etc. apoyos visuales
6. Almacn Utiliza como referencia los apoyos visuales. para la operacin,
En caso de encontrar libros defectuosos, separa los FCE-ALM-IT.01
ejemplares y los entrega al rea de
Devoluciones/encargado para su registro.
Registra con una marca la verificacin realizada en la

Operador de columna de cantidad solicitada del pedido. Pedido
7. Almacn En caso de no completar la cantidad solicitada, registra FCE-ALM.RE.09
en cantidad surtida la cifra real.
22.12.16 FCE-ALM-PR.04 09
Instructivo de
Operador de Coloca ejemplares solicitados por hoja en la zona de apoyos visuales
8. Almacn surtido. para la operacin,
FCE-ALM-IT.01
Instructivo consulta
de existencias
Cierra el pedido registrando la cantidad real surtida en el
Operador de FCE-ALM-IT.06,
9. Almacn
sistema ERP, firma y sella de liberado en el pedido y
Instructivo de
anexa documento a zona de surtido.
surtido
FCE-ALM-IT.07
Verificacin de
Registra el cierre en verificacin de pedidos aceptados. pedidos
Operador de aceptados por la
10. Almacn Gerencia
Termina el proceso de surtido. Comercial,
FCE-ALM-RE.12
Acepta pedido e imprime documento de entrega que

Departamento
11. Operativo de Ventas
puede ser factura, traspaso, remisin, cortesia, etc. y los
envia al rea de Control de Salidas.
Recibe documentos soporte para su empaque en el DF,

Nacional e Internacional en original y copia:
Factura
Traspasos
Supervisor de Remisiones (consignacin)
12. empaque y
Cortesas (excepto Guadalajara)
despacho/encargado
Distribucin Interna
Solicitud para envos por correo.
Revisa: Direccin, tipo de pago, fecha de entrega.
Para correo postal ir al paso 38 (solo Almacn Central)
Revisa pedido contra documento soporte.

Operador de En caso de que no coincida dicho documento se informa Pedido
13. Almacn al Supervisor de Control de salidas/Encargado. FCE-ALM-RE.09
De lo contrario contina el procedimiento.
22.12.16 FCE-ALM-PR.04 09
Coloca los ejemplares en mesa de trabajo.

Instructivo de
Operador de Se ingresa en Sistema, el nmero del pedido y se empaque
14. Almacn procede al escaneo de los ejemplares. Ver instructivo de
FCE-ALM-IT.13
empaque.
Cuando el sistema indique una diferencia entre los

ejemplares escaneados y el pedido, debe separar los Desviaciones en el
Operador de
15. ejemplares, registrar en formato de desviaciones e proceso de surtido
Almacn
informar al operador de almacn que surti el pedido para FCE-ALM-RE.18
que realice la correccin.
Empaca de acuerdo a condiciones de acomodo en papel Instructivo de

Operador de
16. Kraft, caja de cartn o de plstico. Ver Instructivo de apoyos visuales
Almacn
apoyos visuales. FCE-ALM-IT.01
En caso de internacional se coloca bolsa de plstico Instructivo de

Operador de
17. dentro de la caja (ver instructivo de apoyos visuales), apoyos visuales
Almacn
excepto cuando el material se encuentre retractilado. FCE-ALM-IT.01
Imprime 2 copias del Reporte de empaque y coloca una Reporte de

Operador de dentro de la caja de plstico, cartn o paquete, la otra la empaque de
18. Almacn integra al pedido y documento soporte. pedidos.
Sella y firma de liberado. FCE-ALM-RE.35
Identifica todas las cajas o paquetes con los datos del

cliente, nmero de documento soporte y nmero de Etiqueta de
Operador de paquete o caja. identificacin de
19. Almacn empaque
Coloca sello de liberacin en la ltima caja (punto verde).
FCE-ALM-RE.14
Para D.F. y Zona Metropolitana ir al paso 22.
Registra el nmero total de paquetes o cajas en copia de

documento soporte, as como el peso total, se coloca
Copia de
dentro de la caja copia del documento soporte.
documento
Operador de Entrega al Supervisor de Control de Salidas/Encargado la soporte.
20. Almacn documentacin soporte para elaborar etiquetas y carta de
Lista de empaque
instrucciones (interior). En el caso de filiales se anexa la
lista de empaque al documento soporte. FCE-ALM-RE.17
Se deben flejar todas las cajas.
22.12.16 FCE-ALM-PR.04 09
Etiqueta de
identificacin de
empaque
Recibe la carta de instrucciones junto con etiquetas, estas
Operador de
21. son colocadas en cada una de las cajas. La carta de FCE-ALM-RE.14
Almacn
instrucciones se coloca en portapapeles (interior). Carta de
Instrucciones
FCE-CCI-RE.02
Operador de Coloca producto en la zona de distribucin que le

22. Almacn corresponda.
Recibe del supervisor de control de salidas/Encargado la

Supervisor de Memorndum de
documentacin soporte de las entregas a realizar.
23. empaque y devolucin
despacho/Chofer Recibe del supervisor de devoluciones la solicitud de
FCE-GCO-RE.12
recoleccin.
En caso de almacn central separa documentacin en

portapapeles por zonas de entrega:
Sur
Supervisor de Centro
24. empaque y despacho
Norte
Oficinas del FCE
Cliente pasa a recoger
Organiza rutas de entrega/recoleccin de devolucin con

base en:
Supervisor de Zona con mayor demanda
empaque y
25. despacho/ Volumen de carga
Encargado Distancia del destino
Prioridades del rea de Ventas Nacionales o rea
de Ventas Internacionales.
Toma documentacin soporte de las entregas a realizar Relacin de

26. Chofer del Portapapeles, verifica condiciones del vehculo, reparto,
organiza su ruta y registra en relacin de reparto. FCE-ALM-RE.13
Chofer/Operador de Localiza los pedidos a entregar de acuerdo a la zona que

27. Almacn le corresponda.
22.12.16 FCE-ALM-PR.04 09
Relacin de
reparto,
Carga pedidos a unidad de reparto de acuerdo a
Chofer/Operador de condiciones de acomodo (apoyo visual) y registra FCE-ALM-RE.13
28. Almacn (palomeo) la verificacin realizada en la relacin de Instructivo de
reparto. apoyos visuales
FCE-ALM-IT.01
Relacin de
Solicita Vo.Bo. en la relacin de reparto por parte del reparto,
29. Chofer
Supervisor /Encargado.
FCE-ALM-RE.13
Almacn Central: Entrega copia de la relacin de reparto Relacin de

a personal de vigilancia para su salida. Almacn Reparto
30. Chofer
Guadalajara: muestra carga a vigilancia para el registro
de salida. FCE-ALM-RE.13
Entrega producto y en presencia del cliente verifica que

los documentos y el material entregado sean correctos.
Solicita firma de aceptacin en el documento soporte
Chofer original. Documento
31. /Operador de Para entregas al interior deposita material con soporte.
Almacn transportista asignado, recibe gua o carta porte.
Si el cliente manifiesta alguna inconformidad sobre la
entrega continua en el paso 35.
En el caso de devoluciones, confirma que el producto a Relacin de

devolver corresponda con documento soporte. Registra reparto
Chofer
en la relacin de reparto nombre y cantidades, as como FCE-ALM-RE.13
32. /Operador de en el Reporte de Recoleccin. Reporte de
Almacn
Entrega a Devoluciones/Encargado material recolectado recoleccin
as como el Reporte de recoleccin. FCE-ALM-RE. 37
Chofer Registra en la relacin de reparto, contratiempos Relacin de

33. /Operador de presentados durante las entregas y que afectaron el reparto
Almacn cumplimiento. FCE-ALM-RE.13
Entrega al Supervisor de Control de Salidas/Encargado

Relacin de
Chofer/ los documentos soporte en original firmado por el cliente,
34. reparto
guas o carta porte y la relacin de reparto.
FCE-ALM-RE.13
Termina proceso de entrega.
22.12.16 FCE-ALM-PR.04 09
Registra en el reporte de Reclamaciones en caso de que Reclamaciones del

el cliente manifieste una reclamacin en la entrega. Turna cliente durante la
35. Chofer
el reporte junto con el material y copia de la entrega
documentacin soporte al Supervisor / Encargado. FCE-ALM-RE.29
Supervisor de
Analiza la reclamacin y valida la accin correctiva.
Control de Salidas/
Registra en base de datos de reclamaciones del cliente.
36. Jefe del Procede a darle seguimiento a la accin (solicitud de
departamento de aviso de crdito cancelacin).
trfico y control/
Termina proceso de reclamacin.
Encargado
Supervisor de
Recibe sobres para la distribucin del trimestre
37. empaque y
econmico y la relacin de reparto.
despacho
Empaca en los sobres de acuerdo a la relacin de Instructivo de

Operador de reparto, si sta rebasa la capacidad del sobre, empaca apoyos visuales
38. Almacn producto en cartn corrugado y posteriormente en papel para la operacin,
kraft (ver instructivo), amarra con rafia el paquete o sobre. FCE-ALM-IT.01
Operador de Pesa y registra datos en la parte superior derecha del

39. Almacn sobre o paquete.
Relacin de envos
Operador de Elabora Relacin de envos por correo postal con los por correo postal,
40. Almacn datos del producto a enviar.
FCE-ALM-RE.19
Solicita portes al departamento de Ventas Internacionales

/Gerencia Editorial (trimestre econmico). En caso de que
Operador de
41. Almacn
el Departamento de ventas internacionales solicite envo
por correo postal, proporcionar los portes
correspondientes.
Recibe portes, firma de recibido y pega en cada sobre /

Operador de paquete. Coloca Reporte de envo en la ruta de reparto.
42. Almacn Coloca material en la zona de distribucin que le
corresponda.
Relacin de
Supervisor de
Firma de liberado en Relacin de envos por correo envos, correo
43. empaque y
postal. postal,
despacho
FCE-ALM-RE.15
Chofer/Operador de
44. Almacn
Deposita en Servicio Postal Mexicano.
22.12.16 FCE-ALM-PR.04 09
Chofer/Operador de Recibe de la administracin de correos los talones e Recibos de

45. Almacn informa al Supervisor de Control de salidas. depsito.
Relacin de
Obtiene copia de los talones y de la relacin de envos, envos, correo
Operador de
46. Almacn
entrega a la Gerencia Editorial y Ventas Internacionales postal,
segn corresponda. Los originales son archivados.
FCE-ALM-RE.15
Termina el procedimiento.
22.12.16 FCE-ALM-PR.04 09
6.1 FCE-RD-MGC Manual de Gestin de la Calidad.
6.2 FCE-ALM-IT.01 Instructivo de apoyos visuales para la operacin.
6.3 FCE-ALM-IT.06 Instructivo consulta de existencias.
6.4 FCE-ALM-IT.07 Instructivo de surtido.
6.5 FCE-ALM-RE.35 Reporte de empaque de pedidos.
6.6 FCE-CCI-RE. 02 Carta de instrucciones.
6.7 FCE-GCO-RE.12 Memorndum de devolucin.
6.8 FCE-ALM-RE.05 Informe diario de salidas de almacn.
Verificacin de prepedidos aceptados por la

7.1 FCE-ALM-RE.12
Gerencia Comercial.
7.2 FCE-ALM-RE.09 Pedido.

7.3 FCE-ALM-FV.04
Acomodo y Surtido.
7.4 FCE-ALM-RE.13 Relacin de reparto.
7.5 FCE-ALM-RE.14 Etiqueta de identificacin de empaque.
7.6 FCE-ALM-RE.15 Relacin de envos, por correo postal.
7.7 FCE-ALM-RE.17 Lista de empaque internacional.
7.8 FCE-ALM-RE.18 Desviaciones en el proceso de surtido.
7.9 FCE-ALM-RE.29 Reclamaciones de clientes durante la entrega.
7.10 FCE-ALM-RE. 37 Reporte de recoleccin de devoluciones.
7.11 FCE-ALM-RE.35 Reporte de empaque de pedido.

7.12 FCE-ALM-FV.05
empaque y despacho.
22.12.16 FCE-ALM-PR.04 09
No. Documento Ttulo
FCE-RD-LM.01 Lista maestra de documentos internos (ALM).
FCE-RD-LM.03 Lista maestra de registros (ALM).
Copias Puesto rea
Pginas
Afectadas
22.12.16 09 Todas
Almacn y Trfico actual.

18.12.14 08 Todas
Se actualiza a la operacin
actual se incluyen las
actividades del procedimiento
Subgerencia de
14.03.12 07 Todas de empaque y despacho. Se
Almacn y Trfico
integra registro. FCE-ALM-
RE.37 Reporte de
recoleccin.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Anexo 7.1
FCE-ALM-RE.12
Verificacin de pedidos aceptados por la Gerencia

Comercial
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
VERIFICACIN DE PEDIDOS ACEPTADOS POR LA

GERENCIA COMERCIAL
FECHA: 1 FCE-ALM-RE.12 VER.03
PEDIDO COPIA DE CANTIDAD CANTIDAD

No. De PEDIDO RESPONSABLE
CERRADO FACTURA TITULOS EJEMPLARES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
1. Ttulo:
Verificacin de pedidos aceptados por la gerencia comercial

Verificar que el pedido enviado por la gerencia comercial ha sido aceptado.
3. Responsable de su llenado:.
Supervisor de acomodo y surtido.
Manual.

1 Fecha Anotar el da, mes y ao en que se elabora el documento.
2 No. de pedido Registrar el No. del pedido que se recibi de la Gerencia Comercial.
3 Pedido cerrado Anotar una ( ) cuando el pedido se encuentre ya surtido.
4 Copia de la Anotar una ( ) cuando se tenga fsicamente copia de la factura,
factura verificando que coincida con el No. del pedido.
5 Responsable Nombre o firma de la persona que surte y cierra el pedido.
6 Cantidad de Anotar la cantidad de lneas del pedido.
ttulos
7 Cantidad de Anotar la cantidad total de ejemplares surtidos, sta puede o no ser la
ejemplares misma del pedido.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Anexo 7.2
FCE-ALM-RE.09
Pedido
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
2
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
1. Ttulo:
Pedido.

Registrar la cantidad real surtida.
Operador de almacn.
Manual y en caso de cambios de modo electrnico.

1 Cantidad Surtida Se anota la cantidad real surtida.
2 Sello de liberacin Se le pone el sello de liberacin de pedido.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Anexo 7.3
FCE-ALM-FV.04

acomodo y surtido
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Procedimiento de acomodo y surtido, FCE-ALM-PR.04 Fecha de revisin: Cdigo de documento:

FCE-ALM-FV.04
FCE-ALM-PR.04 02
Ficha de verificacin de las
Plan de reaccin/ acciones

Caracterstica Mtodo Muestreo Frecuencia Parmetro de control Registro en caso de no
conformidad
Cada
Ttulo del ejemplar vs.
Ttulos Visual pedido x Siempre Pedido Devolver ejemplares
pedido
ttulo
Visual, conteo Cada
Cantidad de La cantidad indicada en el Correccin en
Cantidad fsica vs. pedido x Siempre Pedido
ejemplares pedido Pedido
Pedido ttulo
Sin rayas Acondiciona libro, cuando

Sin etiquetas ste contenga un defecto
Cada
Condiciones fsicas Visual Siempre Pedido crtico entrega al
ejemplar No amarillento supervisor de
Sin roturas devoluciones
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Anexo 7.4
FCE-ALM-RE.13
Relacin de reparto
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho

FCE-ALM-RE.13
RELACIN DE REPARTO Referencia: Revisin:

FCE-ALM-PR.04 1
I. DATOS GENERALES
RUTA FECHA
CHOFER VEHCULO
AYUDANTE Km. INICIAL
HORA INICIAL HORA FINAL Km. FINAL
II.REVISIN DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

Combustible Aceite Agua Limpieza Estado Fsico
salida llegada
III. DESCRIPCIN DE LAS ENTREGAS

Cajas /ejemplares Documento No. Cliente Observaciones durante la entrega
IV.REPORTE DE FALLAS MECANICAS O ACCIDENTES
Chofer:
Supervisor de recepecin y despacho:
Oficial de vigilancia:
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
1. Ttulo:
Relacin de reparto.

Disponer de un formato que nos permita conocer diariamente las salidas de material para su entrega al
cliente.
Chofer.
Manual.

I Datos generales
1 Ruta Anotar la ruta que corresponda a las entregas: Norte, Sur, Centro.
2 Fecha Escribir el da y mes de elaboracin del reporte.
3 Chofer Anotar el nombre completo de la persona responsable de las entregas de
este listado.
4 Ayudante Anotar el nombre completo de la (s) personas que auxilian al reparto.
5 Vehculo Tipo de vehculo y placa.
6 Km. inicial Anotar el nmero de kilmetros con los que se inicia el recorrido.
7 Km. Final Anotar el nmero de Km. en el que termina su recorrido.
8 Hora Inicial Anotar la hora en que sale el vehculo del Almacn.
9 Hora final Registra la hora en que el vehculo ingresa al Almacn.
II. Revisin de la
unidad de
transporte
10 Combustible Indicar la cantidad de combustible con la que sale el vehculo.
11 Aceite Registra con una ( ) cuando el aceite se encuentre a nivel, en caso
contrario agregar el aceite necesario.
12 Agua Registra con una ( ) cuando el vehculo cuente con el agua/anticongelante
suficiente, en caso contrario agregar el anticongelante necesario.
13 Limpieza Registra con una ( ) cuando el vehculo se encuentre limpio para colocar
el producto as como su carrocera, en caso contrario registrar una (X).
14 Estado fsico Anota ( ) cuando el vehculo no cuenta con ningn defecto que impida su
salida, en caso contrario colocar una ( X) y especificar.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho

III. Descripcin de las
entregas
15 Cajas /ejemplares Anotar el nmero de cajas o ejemplares por documento a entregar.
16 Documento No. Registrar el nmero de documento que corresponda a la entrega.
17 Cliente Anotar la Razn social del cliente que se le entregar el producto.
18 Observaciones Registrar comentarios referentes a la entrega como lo son: causas de
durante la entrega atraso o incumplimiento.
IV. Reporte de fallas

mecnicas o
accidentes
19 Descripcin Registra las anomalas detectadas durante el trayecto de las entregas.
20 Chofer Firma de la persona responsable del vehculo.
21 Supervisor de Anotar el Vo.Bo. y firma del Supervisor de Recepcin y Despacho, en su
Recepcin y ausencia puede firmar el Jefe o Subgerente de Almacn.
Despacho
22 Oficial de vigilancia Anotar el Vo.Bo. y firma del personal de vigilancia.
Chofer Registrar (con un ok o palomeo) el resultado de la verificacin a las
variables de acomodo e informacin. Este registro lo podr realizar en el
lado derecho o izquierdo de cualquier columna del documento.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Anexo 7.5
FCE-ALM-RE.14
Etiquetas de identificacin de empaque

Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
FCE-ALM-RE.14 VER.02
Fondo de Cultura Econmica
ETIQUETA DE IDENTIFICACIN DE EMPAQUE
Destinatario:
1
Factura/Remisin No. Caja/Paquete
3
2
RFC: FCE940726-U22
2 3
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
1. Ttulo:
Etiqueta de identificacin de empaque.

Contar con un registro que nos permita identificar el producto desde su despacho hasta la entrega al
destinatario final.
Operador de Almacn.
Manual.

1 Destinatario Anotar la razn social donde se entregar el producto.
2 Factura/Remisin Anotar el nmero de la factura o remisin que acompaa la entrega.
3 Caja No./Paquete Anotar el nmero de caja o paquete que corresponda del total.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Anexo 7.6
FCE-ALM-RE.15
Relacin de envos por

correo postal
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
RELACIN DE ENVOS POR CORREO POSTAL
EMPRESA 1 Mxico D,F. a 2

DOMICILIO 3
No. DE
METER 6260077 PERMISO VIGENTE RF09 153
NOVEDADES 4 TRIMESTRE ECONOMICO INTERNACIONAL
X
7
INTERIOR 5 D.F. ORDINARIO 6 REGISTRADO X PAQ. POST. PERIODO
FCE-ALM-RE.15 VER.02
FECHA DE FECHA DE
DATO DE REFERENCIA FILIAL/PAIS ZONA No. DE PEDIDO TIPO DE ENVIO CANTIDAD PAQUETES PESO (Kg) PRECIO PORTE TOTAL No. DE TALN
RECEPCIN ENVIO
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ELABORO Y APROBO: A.Y.R.B. TOTAL: 21 TOTAL:$ 22
23
Vo.Bo. Salida__________________________________
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
1. Ttulo:
Reporte de envos por correo postal.

Contar con un registro que nos permita identificar el producto desde su despacho hasta la entrega al
destinatario final.
Operador de Almacn.
Medio electrnico.

1. Empresa Razn social del FCE.
2. Fecha Fecha de elaboracin de la Relacin de Envos.
3. Domicilio Domicilio fiscal del FCE.
4. Tipo de envo Seleccionar si ser el envo del trimestre econmico o novedades.
5. Destino Marcar si el destino ser internacional, interior o solo DF.
6. Clase de envo Marcar si el envo ser ordinario, registrado o paq. Postal de
acuerdo a la solicitud de la Gerencia Editorial / Internacional.
7. Periodo Registrar el mes al que corresponda el envo.
8. Dato de referencia Registrar el nombre de la persona a quien va dirigido el envo.
9. Filial/pas Registrar el pas a donde va dirigido el envo en su caso.
10. Zona Se registra de acuerdo a la clasificacin del Correo Postal.
11. Fecha de recepcin Registrar la fecha en la cual fueron recibidos los ejemplares por
parte de la Gerencia Editorial/Internacional.
12. No. de pedido Registrar el nmero de pedido (documentacin soporte).
13. Tipo de envo Registrar el nmero del trimestre econmico en su caso.
14. Cantidad Anotar el nmero de ejemplares que se envan.
15. Paquetes Anotar el nmero de paquetes/sobres que se envan.
16. Peso (kg.) Registrar el peso de cada uno de los paquetes/sobres.
17. Precio porte Registrar el costo unitario por timbre que corresponde el envo.
18. Total Anotar el total de paquetes que se relacionan en el envo.
19. Fecha de envo Anotar la fecha en la cual se depositan los paquetes/sobres en el
correo postal.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho

20. No. de taln Registra el nmero de taln del correo postal que ampara el
envo.
21. Totales Registrar los totales.
22. Elabor Registrar las iniciales del operador de almacn que elabora la
relacin de envos.
23. VoBo. de salida Registrar la firma del Supervisor de empaque y
despacho/Jefe/Subgerente del Almacn y Trfico.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Anexo 7.7
FCE-ALM-RE.17
Lista de empaque internacional

Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
LISTA DE EMPAQUE
CLIENTE 1
FCE-ALM-RE.17 REV.02
2
DIRECCIN
3 4
FACTURA FECHA:
No. de No. de Autor Ao Pas de ISBN Ttulo de la Obra Peso del

Paquete ejem. origen paquete
5 6 7 8 9 10 11 12
13
No. De paquetes
14
Peso
Liber 15
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
1. Ttulo:
Lista de empaque internacional.

Registrar el producto empacado para filiales y dar aviso al Departamento de ventas internacionales.
Operador de Almacn.
Manual.

1. Cliente Registrar el nombre del cliente a quien se le enviar el material.
2. Filial Registrar la filial que indica la factura.
3. Factura Anotar el nmero de factura que corresponde al envo.
4. Fecha Anotar la fecha en que se elabora el documento.
5. No. de Caja Anotar el nmero de caja que se enviar.
6. No. de Registrar el nmero de ejemplares que se enviarn por cada caja.
ejemplares
7. Autor Registrar el nombre del autor al que corresponde el paquete.
8. Ao Registrar el ao en el cual se realiz la reimpresin o novedad.
9. Pas de origen Anotar la procedencia de la obra.
10. ISBN Registrar el cdigo de barras de la obra que se empaca.
11. Ttulo de la obra Anotar el ttulo de la obra que se empaquet.
12. Peso de la caja Anotar el peso de cada una de las cajas.
13. Cajas totales Anotar el nmero de cajas totales que se enviarn.
14. Peso total Anotar el peso total de las cajas que se envan.
15. Liber Anotar el nombre de la persona que realiza el empaque.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Anexo 7.8
FCE-ALM-RE.18
Desviaciones en el
proceso de surtido
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
ANLISIS DE DATOS FCE-ALM-RE.18 VER.02

DESVIACIONES DE PROCESO DE SURTIDO 1
PERIODO DEL AL DEL 2014
DESVIACIN
RESPONSABLE DEL EJEMPLARES
FECHA PEDIDO TOTAL DE TOTAL DE RESPONSABLE DE
SURTIDO SURTIDOS DE ACCIN OBSERVACIONES
LNEAS EJEMPLARES LA LIBERACIN
MAS O DE MENOS
2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL 11
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
1. Ttulo:
Desviaciones en el proceso de surtido.

Registrar los eventos que se identifiquen como una desviacin en el surtido.
Operador de Almacn, Supervisor de Empaque y Despacho, Supervisor de Acomodo y Surtido y
Encargado.
Manual.

1 Perodo Registrar el da inicial y final al que corresponde el reporte.
2 Fecha Anotar el da y mes en que se identifica la desviacin.
3 Pedido Anotar el nmero del pedido al que corresponda la desviacin.
4 Responsable Anotar el nombre del operador del almacn que realiz el surtido.
Ejemplares
Anotar el nmero de ejemplares que se identificaron como de ms o
5 surtidos de ms
menos.
o menos
6 Total de lneas Anotar el nmero de ttulos solicitados en el pedido.
Total de
7 Registrar el nmero de ejemplares totales solicitados en el pedido.
ejemplares
8 Accin Anotar la accin que se tom para eliminar la desviacin.
Responsable de
9 Registrar el nombre de la persona que identific la desviacin.
la liberacin
Registrar comentarios que se consideren importantes, as como la firma
10 Observaciones
del operador del almacn en realiz el surtido.
11 Total Anotar el nmero de eventos con desviacin en el periodo.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Anexo 7.9
FCE-ALM-RE.29
Reclamaciones del cliente durante la entrega

Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
RECLAMACIONES DEL CLIENTE DURANTE LA ENTREGA FCE-ALM-RE.29 VER.3
Almacn Central Almacn Guadalajara

FECHA: FOLIO
CLIENTE:
No. de Docto.
MOTIVO DE LA RECLAMACIN COMENTARIOS

PEDIDO ENTREGADO EN DIRECCIN INCORRECTA
EJEMPLARES MALTRATADOS
ERROR EN EL SURTIDO (de ms o de menos)
TTULOS O CANTIDADES NO SOLICITADOS
EL CDIGO DE BARRAS NO SE ACEPT
OTRO
REPORT ACCIN INMEDIATA
AVISO DE CRDITO GUARDADO
CAMBIO FSICO CANCELACIN

Vo.Bo.
DEVOLUCIN PARCIAL TRASPASO
ANLISIS DE LA RECLAMACIN
VENTAS ALMACN
REA: SURTIDO EMPAQUE D.F. Y ZONA M INTERIOR EXTERIOR EMBARQUES
DESCRIPCIN DEL PROBLEMA:
CAUSA:
ACCIN CORRECTIVA:
PERSONAL INVOLUCRADO
Vo.Bo.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
1. Ttulo:
Reclamaciones del cliente durante la entrega.

Documentar las quejas o sugerencias del cliente final en el momento de la entrega.
Chofer y Operador de Almacn.
Manual.

Anotar el da, mes y ao en el que se recibe la queja o
1. Fecha
sugerencia.
Anotar la razn social del cliente, direccin y dems
2. Cliente
referencias para su identificacin.
3. Folio Folio consecutivo asignado a la queja al final del mes.
Anotar el nmero de documento correspondiente (factura,
4. No. De Documento
remisin, cortesa, etc.).
5. Motivo de la reclamacin Marcar el motivo de la reclamacin.
6. Comentarios Anotar los comentarios manifestados por el cliente.
Nombre y firma de la persona que recab la informacin as
7. Report
como la de quien revis
Registrar la accin a seguir inmediatamente despus de la
8. Accin Inmediata
queja.
Marcar el rea involucrada directamente en la reclamacin.
Describir de forma breve la reclamacin, las causas que
9. Anlisis de la reclamacin
originaron el problema y las acciones a realizar. Anotar
nombre y firma del personal involucrado.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Anexo 7.10
FCE-ALM-RE.37
Reporte de recoleccin
de devoluciones
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
REPORTE DE RECOLECCIN DE DEVOLUCIONES

FCE-ALM-RE.37 Ver.01
1
FECHA
2
RUTA
CHOFER 3
AYUDANTE 4
HORA EJEMPLARES/
FORMA DE
REVISIN DE
CLIENTE No. De Dev.
ENTRADA SALIDA CAJAS RECOLECCIN EJEMPLARES
5 6 7 8 10
9
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OBSERVACIONES: 11
12 13
ENTREGO RECIBIO
NOMBRE Y FECHA NOMBRE Y FECHA
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
1. Ttulo
Reporte de recoleccin de devoluciones.

Contar con un documento que permita el registro de las devoluciones hechas por el cliente (D.F. y
Zona Metropolitana).
Chofer y Operador de almacn.
Manual.

1. Fecha Anotar la fecha de la recoleccin.
2. Ruta Registrar el nombre de la zona donde se realiza la recoleccin.
3. Chofer Registrar el nombre del responsable de la unidad.
4. Ayudante Anotar el nombre del Operador de Almacn que auxilia al chofer.
5. Cliente Registrar el nombre del cliente.
6. Hora Anotar la hora de entrada y salida de atencin por el cliente.
No. de
7. Anotar el nmero de devolucin, sta se localiza en el documento soporte.
devolucin
8. Ejemplares/caja Registrar el nmero de ejemplares y/o cajas recibidas.
Forma de
9. Registra si es devolucin sujeta a revisin o a detalle.
recoleccin
Revisin de Si se recibe a detalle, registrar la verificacin realizada entre el documento
10.
ejemplares soporte y los ejemplares recibidos.
11. Observaciones Anotar las observaciones realizadas durante la devolucin.
Anotar el nombre del chofer u operador del almacn que realiza la
12. Entreg
recoleccin.
13. Recibi Registrar el nombre de la persona del rea de devoluciones que recibe.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Anexo 7.11
FCE-ALM-RE.35
Reporte de empaque de pedido

Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
1. Ttulo
Reporte de empaque de pedido.

Confirmar que la cantidad empacada es equivalente a la cantidad solicitada en el pedido, as como
otorgar al cliente evidencia de esta comprobacin al ser entregada copia del reporte junto con la
documentacin soporte.
Operador de almacn.
Manual.

Escanear el cdigo de barras de cada libro del pedido. Verificar al final del
1. Scan
escaneo que la cantidad coincida con la cantidad del pedido.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Anexo 7.12
FCE-ALM-FV.05

empaque y despacho
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Procedimiento de empaque y despacho, FCE-ALM-PR.04 Fecha de revisin: Cdigo de documento:

FCE-ALM-FV.05
Plan de reaccin/ acciones

Caracterstica Mtodo Muestreo Frecuencia Parmetro de control Registro
en caso de no conformidad
Empaque
Marcacin en copia de
surtido o pedido
Comparacin de las
Escaneo/Co (internacional)
Ttulos y Cantidad cantidades entre el
nteo 100% de ttulos Al momento de Sello en Copia de Solicitar cambio y cantidad
de ejemplares pedido, factura y
manual, del pedido empacar surtido de ejemplares correctos
surtidos reporte de empaque
visual Desviaciones de
de pedido.
proceso (cuando
proceda)
Asegurando que no se
maltraten los
100% de los Por cada caja o Corrige acomodo hasta
Acomodo en cajas Visual ejemplares
ejemplares paquete asegurar que no se maltrate
Ver Manual de apoyos
visuales
Despacho
Informacin
Comparaci 100% de la Al momento de Coincidencia de datos Solicitar informacin correcta
correcta Palomeo en la relacin
n informacin del la recepcin de entre documentos al proceso de Control
(Razn social, de reparto
visual documento documentos soporte documental
Direccin, etc.)
De acuerdo a apoyo
100% de visual
Al momento de Palomeo en la relacin Corrige acomodo hasta
Acomodo Visual paquetes/ Asegurando su
acomodar de reparto. asegurar que no se maltrate
cajas preservacin durante
el traslado
22.12.16 FCE-ALM-PR.06 08
devoluciones 1 Procedimiento 2
Procedimiento de devoluciones
COMERI: 16.12.16

Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe ser verificada
o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento controlado lo hace
un documento no controlado.
22.12.16 FCE-ALM-PR.06 08

1 Objetivo
Normar las actividades que integran el proceso de entradas de los Almacenes Central, Guadalajara y
Monterrey de producto devuelto por el cliente y por las libreras del Fondo de Cultura Econmica.
2 Alcance
Este procedimiento es de aplicacin en los Almacenes Central, Guadalajara y Monterrey inicia con la
notificacin de la devolucin del material por parte del cliente final. Incluye la recepcin, recoleccin y
acondicionamiento del material devuelto y termina con la transferencia en el sistema entre subinventarios
para colocar el material devuelto como disponible.
3 Polticas de operacin
1. El Operador de Almacn tambin podr recoger el material con el cliente final y dar apoyo en las
actividades del proceso de acomodo, surtido y reparto.
2. El recibo de devoluciones de clientes podr ser a detalle o a caja cerrada, en este ltimo caso, se
firmar con la leyenda sujeto a revisin, se llevar a cabo en el momento un muestreo a las cajas
para verificar que no se entregue material con etiqueta, si es el caso, no se aceptar la devolucin.
3. El rea de Ventas deber informar al supervisor de devoluciones por medio de oficio de las
devoluciones por recolectar de los clientes del rea metropolitana.
4.
5. El Supervisor de devoluciones deber informar al rea de Ventas la recepcin de las devoluciones de
diferentes clientes del exterior, para que el rea de ventas gire el oficio correspondiente. Cuando se
reciba producto que ya no se encuentra identificado en las localizaciones del Almacn se dar aviso al
rea de control interno para la asignacin de ubicacin de acuerdo a la coleccin. En el caso de
Guadalajara, el operador de almacn que est realizando la devolucin, asignar el localizador.
Supervisores, analizan y evalan el comportamiento de las actividades descritas en este procedimiento
y con base al resultado de este anlisis, toman las acciones correctivas, preventivas o de mejora que
22.12.16 FCE-ALM-PR.06 08
4 Definiciones
Acondicionado: Procesos aplicados en los ejemplares devueltos por el cliente, para que cumpla con el
estado de conformidad (libre de polvo, sin etiquetas, sin opacidad en portada y hojas, etc.).
Devolucin: Son aquellos ejemplares devueltos por el cliente posterior a la entrega que no se
comercializaron y se entregaron a consignacin o con factura con derecho a devolucin por el rea
Comercial.
Encargado: Encargado del Almacn Guadalajara.
Producto no conforme: Ejemplares golpeados, opacos, rotos, mojados y con etiquetas.
Retractilado: Proceso de embalaje con Polielefina en ejemplares.
Supervisor: El Supervisor de Devoluciones es responsable de este proceso.
22.12.16 FCE-ALM-PR.06 08
5 Desarrollo
Inicio
Requiere realizar una devolucin, Documentacin

Recibe documentacin soporte de
en caso de traspaso interno ir al soporte
1 la SVN y continua en el paso 11.
paso 10. FCE-GCO-RE.12
CLI 1 SUP/ENC 9
Notifica la devolucin de material, 1

FCE-GCO-RE.12
enva documentacin soporte .
SVN 2
Recibe de la libreras del FCE el

material de devolucin FCE-ALM-RE.12
acompaado del Traspaso.
OPA 10
Sella y firma de recibo en copia

FCE-GCO-RE.12
de la solicitud.
SUP/ENC 3 Coloca el material en la mesa de
trabajo y lo organiza, si hay
material con etiqueta informa al
rea de ventas.
OPA 11
Entrega solicitud y documentacin
soporte a Empaque y Despacho FCE-GCO-RE.12
para programar recoleccin.
SUP/ENC 4
Ingresa devolucin, escanea el
materia y lo ingresa al
Subinventario de disponible.
FCE-ALM-IT.03
Recoge material con el cliente y Notifica al cliente o agente de Correo electrnico
entrega a SUP/ENC junto con FCE-GCO-RE.12 ventas del material sobrante y a la
solicitud y documentacin soporte. librera para que corrija el
traspaso
OPA 5
SUP/ENC/OPA 12 ERP
Recibe de transportistas,
Para devolucin por factura,
mensajera y/o paquetera las
notifica al rea de ventas va
devoluciones del interior.
correo electrnico, para que Correo electrnico
SUP/ENC 6 generen el aviso de crdito y
continua en el paso 18.
SUP/ENC 13
ERP
Verifica N de cajas o paquetes
Gua de embarque
contra gua y firma de aceptado.
SUP/ENC 7 2
Notifica a la SVN de la llegada de Documentacin

material del interior y solicita la soporte
documentacin soporte. FCE-GCO-RE.12 Responsable de la Actividad
SUP/ENC 8
CLI: Cliente
SUP: Supervisor de Devoluciones
ENC: Encargado
OPA: Operador Almacn
22.12.16 FCE-ALM-PR.06 08
El producto no conforme se
acondiciona y se separan aquellos
que pasen a ser producto no
conforme, continua en el paso 16.
OPA 14
Es producto
no conforme?
No
El material de reproceso se coloca

S en tarima se identifica con etiqueta
FCE-GPR-RE.08
roja y se enva al rea de
recepcin de producto.
OPA 15
Ingresa material defectuoso al

Subinventario de producto no FCE-ALM-IT.09
conforme.
OPA 16
ERP
Coloca producto no conforme en

tarimas que son identificadas con
etiqueta roja.
OPA 17
Genera reporte de devoluciones

por consignacin/factura por cada FCE-ALM-RE.21
devolucin.
SUP/ENC 18
Discoverer
Recibe reclamacin del cliente

junto con el material , sella original
de reclamacin y registra el folio de
la devolucin en copia de la
reclamacin y archiva.
SUD/ENC 19 CLI: Cliente
SUP: Supervisor de Devoluciones
ENC: Encargado
OPA: Operador Almacn
FIN
22.12.16 FCE-ALM-PR.06 08

Requieren realizar una devolucin. En caso de

1. Cliente
un Traspaso interno ir a paso 10.
Notifica de la devolucin a travs de la Solicitud

de Recoleccin de Devoluciones. Enva Solicitud de
Subgerente de Ventas documentacin soporte en copia: recoleccin de
2. devolucin
Nacionales
Factura
FCE-GCO-RE.12
Remisin
Solicitud de
Sella y firma de recibo en copia de la solicitud recoleccin de
3. Supervisor/ Encargado devolucin
de recoleccin.
FCE-GCO-RE.12
Solicitud de
Entrega solicitud de recoleccin y recoleccin de
4. Supervisor/ Encargado documentacin soporte al proceso de Empaque devolucin
y Despacho para programar la recoleccin.
FCE-GCO-RE.12
Solicitud de
Recoge material con el cliente y entrega a recoleccin de
5. Operador de Almacn Supervisor/Encargado junto con solicitud de devolucin
recoleccin y documentacin soporte.
FCE-GCO-RE.12
Recibe de transportistas, mensajera y

6. Supervisor/ Encargado
paquetera las devoluciones del interior.
Verifica No. de cajas o paquetes contra gua y

7. Supervisor/ Encargado Gua de embarque
firma de aceptado.
Documento soporte
En caso de interior avisa a la Subgerencia de Solicitud de
8. Supervisor/ Encargado Ventas la llegada del material y solicita la recoleccin de
documentacin soporte. devolucin
FCE-GCO-RE.12
Documento Soporte
Solicitud de
Recibe documentacin soporte de la
9. Supervisor/ Encargado recoleccin de
Subgerencia de Ventas, sigue en paso 11.
devolucin
FCE-GCO-RE.12
22.12.16 FCE-ALM-PR.06 08
En caso de las Libreras locales del Fondo de Traspaso almacn

Cultura Econmica recibe el material de salida
10. Operador de Almacn.
devolucin acompaado del respectivo
traspaso. FCE-ALM-RE.12
Coloca el material en la mesa de trabajo

abriendo las cajas y separando de acuerdo al
11. Operador de Almacn. tipo de documento: factura, remisin, traspaso
o cortesas. Si se detecta material con etiqueta,
se informar al rea de Ventas.
Procede al ingreso de la devolucin, escanea el

material en el sistema ERP, y lo ingresa al
Subinventario de disponible.
Se genera de manera automtica una
notificacin al rea de ventas va correo
Instructivo para
electrnico sobre la devolucin procesada.
devolucin por
Supervisor/Encargado/Op En caso de material sobrante se deber factura y remisin
12.
erador de Almacn notificar al cliente o al agente de ventas va
FCE-ALM-IT.03
correo, y posteriormente se devolver el
material con oficio. Correo electrnico
En caso de traspaso se le notificar a la librera
para que proceda a la correccin del
documento.
Ver instructivo.
En el caso de devolucin por factura se deber

notificar al rea de ventas va correo electrnico
el nmero de pedidos por devolucin a liberar
Supervisor/Encargado/Op Sistema ERP
13. de la interfaz dentro del sistema ERP para que
erador de Almacn posteriormente se genere el aviso de crdito Correo electrnico
correspondiente,
Ir al paso 18.
El producto conforme se acondiciona y se

coloca en tarimas por coleccin; aquellos que
ya no renen los lineamientos especificados se
14. Operador de Almacn separan para que sean dados de baja como
producto no conforme.
Ir al paso 16.
Si se cuenta con material para reproceso en el

Almacn Central, ser colocado en una tarima Vale de salida y
15. Operador de Almacn con una identificacin de material pendiente reproceso FCE-
para reproceso, se identifica con etiqueta roja y GPR-RE.08
se enva al rea de recepcin de producto.
22.12.16 FCE-ALM-PR.06 08
Instructivo de
Ingresa material defectuoso al subinventario de producto no
16. Operador de Almacn conforme.
producto no conforme.
FCE-ALM.IT.09
Coloca producto no conforme en tarimas que

17. Operador de Almacn son identificadas con etiqueta roja. Termina
procedimiento.
Genera en el Discoverer reporte de Devoluciones por

Devoluciones por consignacin/factura por cada consignacin factura
18. Supervisor/ Encargado
una de las devoluciones realizadas a fin de
anexar a la documentacin soporte. FCE-ALM-RE.21
Recibe reclamacin del Cliente junto con los

libros y la documentacin soporte en copia,
19. Supervisor/ Encargado sella de recibido en original de reclamacin y
procesa la devolucin conforme lo indica este
procedimiento.
22.12.16 FCE-ALM-PR.06 08
6.1
FCE-RD-MGC Manual de Gestin de la Calidad
6.2 Procedimiento de control de producto no conforme
FCE-RD-PR.04
6.3 Solicitud de recoleccin de devolucin
FCE-GCO-RE.12
6.4 Memorndum/correo electrnico devolucin
N.A.
6.5 Gua de embarque
N.A.
6.6 FCE-ALM-IT.03 Instructivo para devolucin por factura y remisin
6.7 Instructivo consulta de existencias

FCE-ALM-IT.06
6.8 FCE-ALM-IT.09
Instructivo de merma comercial
6.9 Traspaso
FCE-LIB-RE.12

7.1
FCE-ALM-RE.28 Estado de cuenta (subinventario de defectuosos)
7.2 Reporte Devoluciones de

FCE-ALM-RE.33
Consignacin/facturacin
7.3
FCE-ALM-FV.06 Devoluciones
No. Documento Ttulo

FCE-RD-LM.01
Lista maestra de registros (ALM)
FCE-RD-LM.03
22.12.16 FCE-ALM-PR.06 08
Pginas
Afectadas
Actualizacin del
Subgerente de Almacn y
22.12.16 08 Todas procedimiento a la operacin
Trfico
actual.
Actualizacin del
Subgerencia de Almacn y
18.12.14 07 Todas procedimiento a la operacin
trfico
actual
Subgerencia de Almacn y Se actualiza el procedimiento

14.03.12 06 Todas
Trfico a la operacin actual
Anexos del
Procedimiento de
Devoluciones
Anexo 7.1
FCE-ALM-RE.28
Estado de cuenta (subinventario de merma)

Anexos del
Procedimiento de
Devoluciones
Anexos del
Procedimiento de
Devoluciones
1. Ttulo:
Estado de cuenta (subinventario de merma).

Indica los ttulos y cantidad de ejemplares que han sido dados de baja del disponible
como merma comercial.
Reporte generado por sistema.
Medio electrnico.

1 Fecha Mov Indica la fecha en la cual se realiz la baja.
2 Mov Indica el tipo de movimiento que se realiza.
3 Ttulo Muestra el ttulo de la obra dada de baja.
4 Cve FCE Indica la clave asignada por el FCE a la obra.
5 Referencia Es el motivo por el cual el ejemplar fue dado de baja.
6 Inv. Transferencia Indica el inventario de donde se obtuvo el ejemplar para su baja.
7 Cantidad Muestra el nmero de ejemplares que fueron dados de baja.
8 Costo/Total Indica el costro unitario del ejemplar dado de baja as como el costo
total por los ejemplares enviados a merma.
Anexos del
Procedimiento de
Devoluciones
Anexo 7.3
FCE-ALM-RE.33
Reporte
devoluciones consignacin/facturacin
Anexos del
Procedimiento de
Devoluciones
2
Anexos del
Procedimiento de
Devoluciones
1. Ttulo:
Reporte de devoluciones de consignacin/facturacin.

Disponer de un registro que refleje la devolucin de las consignaciones y facturas.
Reporte generado automticamente por el sistema.
Medio electrnico.

1 Reporte de Elementos tomados de la base de datos del sistema
devoluciones de automticamente para generar el reporte.
consignacin
2 Datos de Fecha y horario en que se solicit la elaboracin del reporte y la
elaboracin cantidad de pginas de las consta ste.
Anexos del
Procedimiento de
Devoluciones
ANEXO 7.4
FCE-ALM-FV.06
FICHA DE VERIFICACIN DE LAS

CARACTERSTICAS DE DEVOLUCIONES
Anexos del
Procedimiento de
Devoluciones

FCE-ALM-FV.06
Procedimiento de devoluciones, FCE-ALM-PR.06
Plan de reaccin/
Parmetro de
Caracterstica Mtodo Muestreo Frecuencia Registro acciones en caso de no
control
conformidad
Ejemplares Manual, Cantidad fsica vs. Concentrado de Se notifica al rea
correspondientes a Cada ttulo. Por solicitud.
Scanner. Documento. devoluciones. comercial, va correo.
documento soporte
- Libre de polvo.
- Sin rayas.
- Sin manchas en Manual, Acondiciona producto, o
Condiciones de los Manual, Cada
Cada ejemplar. portada e interior. cuando no sea apto para su
ejemplares Scanner. ejemplar. Scanner.
- Sin precio en uso segrega.
etiqueta o en lpiz.

22.12.16 FCE-ALM-PR.07 07
Procedimiento de toma
fsica de inventario 1 Procedimiento 2
Procedimiento de Toma Fsica de Inventario

COMERI: 16.12.16


22.12.16 FCE-ALM-PR.07 07

1 Objetivo
Realizar el inventario fsico anual al 100% de las existencias de producto en el Almacn Central y
Almacn Guadalajara, para cumplir con las disposiciones normativas correspondientes al respecto y
evaluar el desempeo de las operaciones.
2 Alcance
Este procedimiento es de aplicacin en el Almacn Central y en el Almacn Guadalajara, inicia con la
toma de inventario de todas las existencias de ejemplares de los ttulos almacenados en el subinventario
del disponible y termina con la actualizacin de la existencia terica en el sistema ERP.
3 Polticas
Generales
1. El levantamiento del inventario fsico se llevar a cabo por lo menos una vez al ao, debiendo ser
al 100%.
2. Se determinar la fecha de levantamiento dentro del periodo fiscal, a ms tardar en el mes de
diciembre del ao correspondiente.
3. El inventario se deber llevar a cabo en la poca del ao donde la operacin no se vea afectada
por el tiempo que dure la toma del mismo.
4. Con anticipacin a la toma fsica del inventario, la Subgerencia de Almacn y Trfico, y en conjunto
con el Encargado en el caso de Almacn Guadalajara, informarn a las reas usuarias de los
Almacenes, la realizacin del inventario y las fechas lmite para los distintos servicios.
5. El inventario se programar para realizarse en cinco das hbiles del mes que se trate.
6. Cada ttulo ser identificado con marbetes conforme a su localizacin.
7. Las existencias fsicas que an no estn registradas en el sistema y que por ello no se contarn,
sern las siguientes:
Produccin recibida, pendiente de alta (Almacn Central).
Traspasos en trnsito.

22.12.16 FCE-ALM-PR.07 07
Devoluciones pendientes de registrar.

Material pendiente de despacho que se localizar en el rea de embarque, con la factura
o remisin correspondiente que lo identifique.
En todos los casos se debe identificar el material con la documentacin correspondiente.
8. En la realizacin del inventario, se debern efectuar cinco conteos. Los dos primeros completos y,
a partir del tercero, slo se contarn aquellos ttulos que arrojen diferencias en conteos anteriores.
Acomodo
9. Dos semanas antes de la toma de inventario, se reacomodarn los ttulos que estn sueltos y
aquellos que se encuentren en pasillos, con el objeto de tener un orden que facilite el conteo; se
verificarn las etiquetas con identificacin de cada ttulo.
11. Se deber cuidar que en la estiba no queden huecos en la parte trasera o en el medio, para evitar
que sean contados errneamente como paquetes.
12. La forma de identificacin de los anaqueles es la siguiente A01A donde:
A.- pasillo
01.-anaquel
A.- nivel
13. La Subgerencia de Almacn y Trfico/Encargado es responsable de imprimir los marbetes para

que sean colocados en los anaqueles.
14. Los marbetes se generarn por localizador.
15. La captura de los marbetes ser automatizada en el sistema desarrollado para ello, de tal forma
que permita una revisin expedita de las diferencias entre el primero y segundo conteo y entre
conteos sucesivos.
16. Para el trmite de entradas y salidas a los almacenes, las diferentes reas se debern apegar a
las fechas especificadas en el comunicado emitido por la Subgerencia de Almacn y Trfico y el
encargado, en el caso del Almacn Guadalajara.
17. Los Supervisores del Almacn Central, as como el encargado del Almacn Guadalajara
elaborarn el corte de documentos en la vspera del inventario para la revisin posterior del
rgano Interno de Control. Dicho corte abarcar los cinco ltimos documentos tramitados en el
Almacn.
Identificacin de subinventarios tericos a contar

18. Toda la existencia a contar se deber trasladar al subinventario de Disponible.
19. Los subinventarios de producto no conforme y reprocesos no sern considerados en el conteo.

22.12.16 FCE-ALM-PR.07 07
Actividades previas.
20. La subgerencia de Almacn y Trfico y en conjunto con el encargado del Almacn Guadalajara
en su caso, girarn a los usuarios de los almacenes un calendario con las actividades y fechas de
corte de:
Almacn Central: Almacn Guadalajara:
Cancelacin de facturas o remisiones Cancelacin de facturas o remisiones

Depuracin de reservas y backorders Aclaracin de devoluciones que correspondan
Regularizacin de vales provisionales al periodo anual
Aclaracin de devoluciones que Ingreso de devoluciones al inventario
correspondan al periodo anual Recepcin de pedidos
Ingreso de devoluciones al inventario Surtido y entrega de pedidos
Recepcin de pedidos Recoleccin de devoluciones
Surtido y entrega de pedidos Cierre en Oracle del mdulo de inventarios en
Recepcin de produccin nacional e la organizacin Almacn Guadalajara
internacional Toma fsica de inventario
Recoleccin de devoluciones
Cierre en Oracle del mdulo de
inventarios en la organizacin Almacn
Central
Toma fsica de inventario
21. Los pedidos pendientes de entrega quedarn surtidos y apartados para su despacho y se
proceder a su envo una vez que concluya la toma fsica de inventario.
22. Los pedidos que no puedan ser surtidos se cancelarn.
23. El rea de sistemas deber instalar en el Almacn Central mesas de control con las mquinas a
utilizar para la captura de marbetes, estas debern probarse previamente en el ORACLE para
asegurar su correcto funcionamiento.
Organizacin del personal
24. Para el inventario se dividir al personal en los siguientes puestos:
Supervisores - Sern los encargados de cada grupo de contadores y verificarn que
todas las ubicaciones sean contadas y resolvern los problemas que se pudieran
presentar.

22.12.16 FCE-ALM-PR.07 07
Contadores - Se dedicarn al conteo de los ttulos en cada una de las ubicaciones.

Corredores - Sern los encargados de llevar los marbetes ya contados a los capturistas.
Mesa de control - Sern los responsables de realizar la captura de marbetes al sistema
de inventarios.
25. Se asignar un supervisor para cada equipo de contadores y ste asignar al equipo las
localizaciones que debe contar.
26. Se le proporcionar a los Supervisores del Almacn Central una copia de la lista de grupos, as
como el nmero de contadores de cada uno para facilitar el control de los marbetes entregados.
27. A cada contador se le asignar un nmero y se le dar una cangurera la cual contendr tijeras y
pluma para el llenado y guardado de marbetes.
28. Las personas asignadas como corredores debern recoger a intervalos de tiempo regulares los
marbetes ya llenados y llevarlos a la mesa de control para su captura.
supervisores, analizan y evalan el comportamiento de las actividades descritas en este
procedimiento y en base al resultado de este anlisis, toman las acciones correctivas, preventivas
o de mejora que consideren necesarias.
Merma1.
30. El porcentaje de merma que se aplicar es el siguiente:
El 2.5% de merma sobre el total de inventario en los Almacenes Central y Guadalajara.
1
Porcentajes autorizados por la Junta Directiva en la Segunda Sesin Ordinaria celebrada el 13 de marzo de 2003, mediante Ac.
21-I-2003

22.12.16 FCE-ALM-PR.07 07
4 Definiciones
Anaquel: Ubicacin fsica que corresponde a un espacio en los estantes.

Alto. Nmero de camas completas que tiene de alto la estiba.
Cama. Nmero de paquetes que forman la base de la estiba.
Ejemplares por paquete. Nmero de ejemplares que hay en un paquete.
Ejemplares sueltos: Nmero de ejemplares que no estn dentro de los paquetes y no estn
contemplados en camas.
Encargado: Para objeto del presente documento se referir al Encargado del Almacn Guadalajara.
Inventario terico: Existencia de ejemplares en el Mdulo de inventarios del sistema ERP.
Inventario fsico: Existencia de ejemplares que se localizan dentro del Almacn.
Paquetes sueltos: Nmero de paquetes que no estn contemplados dentro de la cama y de la altura.
Pendientes de alta: Obras que fsicamente estn en el Almacn, pero que por falta de costo y precio
definido no se han ingresado al inventario terico.
Supervisores: Los encargados de cada grupo de contadores.

Supervisores de almacn central: Son los supervisores de movimientos internos; surtido; empaque y
despacho; devoluciones.
Supervisor de control de movimientos internos: Para objeto del presente documento se referir a la
persona responsable de actualizar ubicaciones de las obras, llevar a cabo los movimientos en los
diferentes subinventarios y valuaciones dentro del sistema ERP.

22.12.16 FCE-ALM-PR.07 07
5 Desarrollo
5.1 DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
Definen fecha de inventario fsico y

notifican va correo a gerencias,
Correo Genera e imprime marbetes. FCE-ALM-IT.10
subgerencias, jefaturas y todos los
electrnico FCE-ALM-RE.25
usuarios del Almacn Central y de
SAT/ENC 10
Guadalajara
GPR/GCO/SAT 1
Separa y coloca los marbetes en cada

Actualiza localizaciones en sistema.
una de las localizaciones y lo verifica FCE-ALM-RE.25
ERP
contra etiquetas y cdigo de barras.
SUP/ENC 2
OPA 11
Asignan grupos de: contadores,

Realiza actividades de acomodo
corredores y capturistas; a los
previas al inventario.
contadores se les asigna un nmero.
OPA 3
JTC/ENC 12
Realiza depuracin de reservas y Da su Vo.Bo. para iniciar el inventario.

backorders.
ACO 4 OIC 13
Instala mquinas en la MCO y realiza Firma de conformidad el acta de inicio

FCE-ALM-RE.24
pruebas en ORACLE. ERP de toma fsica de inventario.
ATI 5 SAT/OIC/ENC 14
Realiza cierre de movimientos en el Con apoyo de OPA verifica que se

mdulo de inventarios. ERP realicen correctamente los conteos.
SAT/ENC 6 OIC 15
Transfiere de los subinvnetarios de Asigna un grupo de contadores en

bloqueos y coedicin al disponible, cada pasillo para su conteo y habr
genera valuacin de subinventarios y rotacin en los conteos subsecuentes,
entrega al OIC y a la SAT. se da inicio al primer conteo.
SUP/ENC 7 JTC/ENC 16
Desprenden del marbete el taln

Revisa que no existan movimientos en
correspondiente al conteo en curso y FCE-ALM-RE.25
interfase con reserva.
lo guarda.
SAT 8
CON 17
Verifica en Sistema que no existan

localizadores errneos. ERP
SUP/ENC 9 Responsable de la Actividad
GPR: Gerente de Produccin.

GCO: Gerente de Comercializacin.
SAT: Subgerente de Almacn y Trfico.
SUM: Supervisor de Control de Movimientos Internos.
ENC: Encargado.
ATI: rea de Tecnologa de la Informacin.
OIC: rgano Interno de Control
JTC: Jefe del departamento de Trfico y Control.
OPA: Operador de Almacn.
CON: Contador
MCO: Mesa de Control
SUP: Supervisor
ACO: rea comercial

22.12.16 FCE-ALM-PR.07 07
Registra en taln los paquetes por

cama, camas de alto y paquetes o Realiza los ajustes en ERP.
ejemplares sueltos si hay diferentes ERP
estibas o reimpresiones se anota. SAT/ENC 27
CON 18
Recorre constantemente los pasillos

Vlida que la toma de inventario y los
para recoger talones, los lleva a MCO
ajustes se realizan conforme a
y verifica que todos los marbetes
procedimiento.
estn llenos totalmente.
OIC 28
COR 19
Ingresa en la base de datos la

Genera listado por artculo de
informacin de conteo 1 y 2, en caso
FCE-ALM-IT.10 existencias fsica y terica finales con
de diferencias se realizan conteos 3,4
sus diferencias para archivo.
y 5.
SUM 29
CAP 20
Concluida la captura de los marbetes

del conteo que se este trabajando, se Realiza, en ALC transferencia de
podr consultar en discoverer, con el FCE-ALM-RE.40 existencias a los subinventarios de
Reporte, las diferencias que hay entre bloqueados y coediciones.
cada conteo. SUP 30
SAT/ENC 21
Discoverer
Emite listado del conteo 1 y 2 Genera valuacin por subinventarios

aparecern solamente aquellos para verificar que el ingreso y
marbetes que resultaron con transferencias de existencias hayan
diferencias. sido correctas.
SAT/ENC 22 SUP/ENC 31
Asignara grupos de contadores de

acuerdo a las diferencias, para Firman de conformidad el acta de
FCE-ALM-RE.26
realizar tercero, cuarto y hasta quinto cierre de toma fsica de inventario.
conteo. SAT/OIC/ENC 32
JTC/ENC 23
Concluidos los conteos del inventario, FIN

genera listado final comparativo entre
la existencia terica y fsica.
SAT/ENC 24
CON: Contador.
Conoce las diferencias resultantes de COR: Corredor.
la toma de inventario y solicita se MCO: Mesa de Control.
proceda a las aclaraciones. SAT: Subgerente de Almacn y Trfico.
OIC 25 ENC: Encargado
JTC: Jefe del departamento de Trfico y Control.
OIC: rgano Interno de Control.
ALC: Almacn Central.
Revisa y analiza diferencias mayores CAP: Capturistas
(de ms y menos). Resuelve SUM: Supervisor de control de movimientos internos
diferencias por errores en conteo, SUP: Supervisores
claves equivocadas, acomodo
errneo, ediciones, etc. hasta agotar
las posibilidades de aclaracin.
SAT/ JTC/SUP/ENC 26

22.12.16 FCE-ALM-PR.07 07
Gerente de
Produccin/Gerent Definen fecha de inventario fsico y notifican va
e de correo electrnico a Gerencias, Jefaturas y a todos
1.
Comercializacin/ los usuarios de los Almacenes Central y
Subgerente de Guadalajara.
Almacn y Trfico
Supervisor de
control de
2. Actualiza localizaciones en sistema.
movimientos
internos/Encargado
Operador de Realiza actividades de acomodo previas al
3.
Almacn inventario.
4. rea comercial Realiza depuracin de reservas y backorders.
Instala en el Almacn Central las mquinas en las
rea de Tecnologa mesas de control y realiza pruebas en ORACLE
5.
de la Informacin para la captura de marbetes
Subgerente de Instructivo de toma

Realiza cierre de movimientos en el mdulo de
6. Almacn y de inventario
inventarios.
Trfico/Encargado FCE-ALM-IT.10
Supervisor de Transfiere de los subinventarios de bloqueos y
control de coedicin al disponible. Genera la valuacin de
7. movimientos subinventarios inicial y entrega una al rgano
internos / Interno de Control y una ms a la Subgerencia de
Encargado Almacn y Trfico.
Revisa que no existan movimientos en interfase y
Subgerente de pedidos con reserva, en su caso depuran y si es
8.
Almacn y Trfico necesario se solicitar el apoyo del rea de
Tecnologa.
Supervisor de
control de
Verifica en sistema que no existan localizadores
9. movimientos
errneos.
internos/
Encargado

22.12.16 FCE-ALM-PR.07 07
Instructivo de toma
Subgerente de de inventario
10. Almacn y Trfico/ Genera e Imprime marbetes. FCE-ALM-IT.10
Encargado Marbete
FCE-ALM-RE.25
Separa y coloca los marbetes en cada una de las
localizaciones, verifica datos del marbete contra
Operador de Marbete
11. etiquetas y cdigo de barras del libro, en caso de
Almacn FCE-ALM-RE.25
inconsistencia informa al Jefe de Trfico y
Control/Encargado.
Asignan de acuerdo al personal disponible los
siguientes grupos :
Jefe del Contadores
departamento de Corredores
12.
Trfico y Capturistas
Control/Encargado Asignarn un nmero a los contadores el cual ser
anotado por cada uno de ellos en los talones de las
obras contadas.
rgano Interno de
13. Da su Vo. Bo. para iniciar el inventario.
Control
Acta de inicio de
Subgerente de
toma fsica de
Almacn y Trfico/ Firman de conformidad el acta de inicio de toma
14. inventario,
rgano Interno de fsica de inventario.
FCE-ALM-RE.24
Control/Encargado
Con apoyo del personal de almacn verifican que

rgano Interno de
15. se realicen correctamente los conteos segn
Control
muestras seleccionadas.
Jefe del Asigna un grupo de contadores en cada pasillo para
departamento de su conteo, al trmino de los conteos se har
16.
Trfico y rotacin de grupos en cada uno de los pasillos.
Control/Encargado Se da inicio al primer conteo.
Desprenden del marbete el taln correspondiente al Marbete
17. Contadores
conteo en curso y lo guarda. FCE-ALM-RE.25

22.12.16 FCE-ALM-PR.07 07
Registra en taln los paquetes por cama, camas de

alto, y en su caso paquetes o ejemplares sueltos. Si
no existen paquetes o ejemplares sueltos se
18. Contadores marcara con una X.
En el caso de que la obra tenga diferentes estibas o
reimpresiones en la misma localizacin se anotara
en las columnas A, B y C.
Recorre constantemente los pasillos para recoger
los talones, los lleva a mesa de control y verifica que
19. Corredor
todos los marbetes de cada conteo (1 y 2) estn
llenados totalmente.
Ingresan en la base de datos la informacin de los Instructivo de toma
conteos 1 y 2. de inventario
20. Capturistas
En caso de diferencias se realizaran los conteos 3, FCE-ALM-IT.10
4 y 5.
Una vez concluida la captura de los marbetes del Toma Inventarios
conteo con el que se est trabajando, se podr Diferencias Conteo
Subgerente de consulta en discoverer con el reporte Toma
Disponible
21. Almacn y Trfico/ Inventarios Diferencias Conteo Disponible, en donde
Encargado se podr ir visualizando las diferencias que hay entre FCE-ALM-RE.40
cada conteo.
Subgerente de Emite listado del conteo 1 y 2, en el que aparecern

22. Almacn y solamente aquellos marbetes que resultaron con
Trfico/Encargado. diferencias entre ellos.
Jefe del
Asignar grupos de contadores de acuerdo a las
departamento de
23. diferencias, para realizar el tercero, cuarto y hasta
Trfico y
quinto conteo.
Control/Encargado
Subgerente de Una vez concluido los conteos del inventario,
24. Almacn y genera el listado final comparativo entre la
Trfico/Encargado existencia terica y fsica.
rgano Interno de Conoce las diferencias resultantes de la toma de
25.
Control inventario y solicita se proceda a las aclaraciones.

22.12.16 FCE-ALM-PR.07 07
Subgerente de
Almacn y Trfico, Revisa y analiza diferencias mayores (de ms y
Jefe del menos). De acuerdo a ello procede a resolver
26. departamento de diferencias producto de errores en conteo, claves
Almacn y Trfico, equivocadas, acomodo errneo por ediciones, etc.
Supervisores hasta agotar todas las posibilidades de aclaracin.
/Encargado
Subgerente de
27. Almacn y Trfico/ Realiza los ajustes en ERP.
Encargado
rgano Interno de Valida que la toma de inventario y los ajustes se
28.
Control realizan conforme a este procedimiento.
Supervisor de
Control de Genera listado por artculo de existencias fsica y
29.
Movimientos terica finales con sus diferencias para archivo.
Internos
Supervisor de
Realiza en el Almacn Central la trasferencia de
control de
30. existencias a los subinventarios de bloqueados y
movimientos
coediciones.
internos
Supervisor de
control de Genera valuacin por subinventarios para verificar
31. movimientos que las actividades de ingreso y transferencias de
internos / existencias hayan sido las correctas.
Encargado
Acta de Cierre de
Subgerente de
Toma Fsica de
Almacn y Trfico/ Firman de conformidad el acta de cierre de toma
32. Inventario
rgano Interno de fsica de inventario.
FCE-ALM-RE.26
Control/Encargado

22.12.16 FCE-ALM-PR.07 07
ID. No. Documento Ttulo
Instructivo para la toma de inventario en

6.2 FCE-ALM-IT.10
almacenes.
7 Anexos y registros usados.
7.1 FCE-ALM-RE.24 Acta de Inicio de Toma Fsica de Inventario.
7.2 FCE-ALM-RE.25 Marbete.
7.3 FCE-ALM-RE.26 Acta de Cierre de Toma Fsica de Inventario.
7.4 FCE-ALM-RE.40 Toma Inventarios Diferencias Conteo Disponible.

7.5 FCE-ALM-FV.07
Toma Fsica de Inventario.
No. Documento Ttulo

FCE-RD-LM.01
FCE-RD-LM.03 Lista maestra de registros (ALM)

22.12.16 FCE-ALM-PR.07 07
Copias Puesto rea

Pginas
Afectadas
Subgerencia de Se actualiza al proceso

22.12.16 07 Todas
Subgerencia de Se actualiza al proceso

18.12.14 06 Todas
Se integra la poltica 32
relacionada con el % de
Subgerencia de merma
27.06.12 05 6
Almacn y Trfico Este procedimiento se
presentar en la prxima
reunin de COMERI.
Anexos del Procedimiento
de toma fsica de inventario
Anexo 7.1
FCE-ALM-RE. 24
Acta de inicio de
toma fsica
de inventario

FCE-ALM-RE.24
ACTA DE INICIO DE TOMA
FSICA DE INVENTARIO FCE-ALM-PR.07 1
FECHA:__________
1. Ttulo:
Acta de inicio de toma fsica de inventario.

Contar con un documento que permita formalizar y registrar la situacin al inicio de la toma fsica
del inventario.
Jefe de Trfico y Control.
Medio electrnico.

1 Fecha Anotar el da, mes y ao en que se inicia la toma fsica del inventario.
Descripcin de Registrar la situacin al inicio de la toma fsica del inventario.
2
actividades
Anexo 7.2
FCE-ALM-RE. 25
Marbete
Cdigo del documento: Revisin:

FCE-ALM-RE.25 1
1. Ttulo:
Marbete.

Contar con un documento para realizar la toma fsica de inventario de existencias en el almacn.
Operador de Almacn. Los primeros 6 campos son generados automticamente por el sistema.
Manual y Medio Electrnico.

1 Fecha de Fecha de inicio de la toma fsica de inventario.
inventario
2 Marbete No. Nmero consecutivo de marbete.
3 Clave Clave del ttulo que se deber contar.
4 Localizacin Localizacin fsica del ttulo en los estantes del almacn.
5 Ttulo Ttulo de los ejemplares a contar.
6 Autor Autor del ttulo a contar.
7 Contador No. Anotar el nmero de contador que realiz el conteo de ese ttulo.
8 Ejemplares por Anotar el nmero de ejemplares que contiene el paquete del ttulo que se
paquete est contando.
9 Paquetes por Anotar el nmero de paquetes que contiene cada nivel (cama) en la estiba,
cama es decir, contar el nmero de paquetes que forma un nivel en la estiba.
10 Paquetes de Anotar el nmero de camas de que est formada la estiba.
alto
11 Paquetes Anotar el nmero de paquetes que no completan una cama o estn sueltos.
sueltos
12 Ejemplares Anotar el nmero de ejemplares que no llegan a formar un paquete
sueltos completo.
Anexo 7.3
FCE-ALM-RE. 26
Acta de cierre de
Toma fsica
de inventario
FECHA:__________

FCE-ALM-RE.26
ACTA DE CIERRE DE TOMA
FSICA DE INVENTARIO Referencia: Revisin:
FCE-ALM-PR.07 1
1. Ttulo:
Acta de cierre de toma fsica de inventario.

Contar con un documento que permita formalizar y registrar el cierre de la toma fsica del
inventario.
Jefe de Trfico y Control.
Medio electrnico.

1 Fecha Anotar el da, mes y ao en que se inicia la toma fsica del inventario.
Descripcin de Registrar la situacin al final de la toma fsica del inventario.
2
actividades
Anexo 7.4
FCE-ALM-RE.40
Toma inventario diferencias conteo disponible
2 3
4 5 6 7 8 9
1. Ttulo:
Toma inventario diferencia conteo disponible.

Visualizar las diferencias que hay entre cada conteo.
Reporte generado automticamente por el sistema.
Medio electrnico.

Reporte
generado Elementos tomados de la base de datos por el sistema automticamente,
1.
automticamente para generar el reporte.
por el sistema.
2. Marbete Corresponde al No. De conteo por localizador.
3. Item Clave de identificacin por artculo.
4. Clave del FCE identificacin en el catlogo de obras del FCE.
5. Ttulo Descripcin de la obra.
6. Autor Nombre de la autora de la obra.
7. Diferencia Resultado de la diferencia entre las existencias tericas y fsicas.
8. Costo unitario Valor unitario de la diferencia.
9. Costo total Valor total de la diferencia por artculo.
Una vez que se agotaron todas las posibilidades de aclaracin de
10. Estatus
diferencias se le da el estatus de cerrado.
Anexo 7.5
FCE-ALM-FV.07

toma fsica de inventario

FCE-ALM-FV.07
Procedimiento de toma fsica de inventario, FCE-ALM-PR.07
Parmetro de Plan de reaccin/ acciones en

Caracterstica Mtodo Muestreo Frecuencia Registro
control caso de no conformidad
Ttulo en anaquel
100% Al momento contra marbete
Marbetes en ttulos Base de Colocacin de marbete
Visual colocacin de de su Comparacin
localizados datos faltante en ttulo faltante
marbetes colocacin contra Catlogo de
Marbetes
100% de la Al momento Coincidencia de
Base de Solicitar nuevo conteo
Conteo correcto Resultado informacin de la datos entre cada
datos conforme procedimiento
del marbete recepcin conteo

22.12.16 FCE-ALM-PR.08 02
Procedimiento de
Archivo de Negativos 1 Procedimiento 2
Procedimiento de Archivo de Negativos

COMERI: 16.12.16


22.12.16 FCE-ALM-PR.08 02
Procedimiento de

1 Objetivo
Normar las actividades que integran el proceso de entradas, acomodo y salidas de negativos en el
Almacn Central.
2 Alcance
Este procedimiento se aplica en el almacn central, inicia con la entrega de la orden de impresin junto
con libro muestra por parte de la Gerencia de Produccin, incluye el acomodo, mantenimiento,
etiquetado de sobres y termina con el resguardo de los negativos.
3 Polticas de operacin
1. El Supervisor es responsable de recibir y mantener en buenas condiciones los negativos.

2. El Supervisor deber mantener organizados los negativos para fcil localizacin.
3. El Supervisor deber generar etiquetas con datos claros y especficos del contenido en los sobres de
los negativos.
4. Es responsabilidad del Supervisor actualizar la base de datos de los negativos.
5. Es responsabilidad del Supervisor realizar el mantenimiento de los sobres que contienen los
negativos, esto es, arreglar o cambiar los que se encuentran en mal estado as como identificar
nuevamente con su respectiva ubicacin y nmero de negativo.
6. El supervisor de surtido deber firmar los vales de salida y devolucin de material.
7. El supervisor deber resguardar las rdenes de Impresin y Vales para futuras aclaraciones.

22.12.16 FCE-ALM-PR.08 02
Procedimiento de
4 Definiciones
Frontispicios: Fotografa anexa del autor en la pgina 3 de una sola imagen.

Guardas: Pginas en blanco anexas al texto al principio y al final.
Impresiones Lser: Impresin de un archivo electrnico a base de tner.
Laminas: Ilustraciones anexas al texto.
Libros muestra: Ejemplares que manda el cliente para su reimpresin.
Negativos: Texto calado en blanco para impresin de ejemplares.
Plotters: Impresiones a base de inyeccin de tinta.
Supervisor: El responsable de este proceso es el Supervisor surtido y guardado.

22.12.16 FCE-ALM-PR.08 02
Procedimiento de
5. Desarrollo
Inicio
Recibe de GPR Orden de impresin

Revisa que la devolucin coincida con
junto con libro muestra y asigna a FCE-GPR-RE.05
documento soporte.
OPA para localizar negativo.
SUP/OPA 10
SUP 1
Son devoluciones Es negativo y

o pruebas ploter? texto?
No No
Se coloca en el sobre de las pruebas

Si
Busca en base de datos la plotter y laser la fecha de recepcin y
localizacin de negativos requeridos. se almacenan durante un mes para
SUP/OPA 2 cualquier aclaracin.
OPA 11
Extrae del rack los negativos

Revisa que el nmero de negativos
solicitados segn la orden de FCE-GPR-RE.41
recibidos coincida con el vale.
impresin.
OPA 12
SUP/OPA 3
Cuenta material solicitado y elabora

FCE-GPR-RE.41
avale para su entrega. Hay faltantes?
SUP/OPA 4
No
Si Si
Sella y firma vale de entrega de Guarda negativos en el casillero
materiales para su envo a IEPSA. correspondiente y archiva vale.
SUP 5 OPA 13
Entrega material requerido junto con Informa al responsable de la

FCE-GPR-RE.05
orden de impresin y vale de entrega devolucin de IEPSA del error para su
FCE-GPR-RE.41
con copias a IEPSA para su firma. correccin.
SUP/OPA 6 OPA 14
Firma documentos de recibido y FCE-GPR-RE.05

entrega a OPA. FCE-GPR-RE.41 FIN
SUI 7
Genera copia de orden de impresin y

archiva con original del vale y enva a FCE-GPR-RE.05
GPR original y copia.
SUP 8
Recibe devoluciones por parte de
IEPSA, realiza peridicamente listado GPR: Gerente de Produccin.
de libros muestra recibidos. OPA: Operador Almacn.
SUP/OPA 9 SUP: Supervisor
SUI: Supervisor IEPSA

22.12.16 FCE-ALM-PR.08 02
Procedimiento de
Recibe de la Gerencia de Produccin mediante

mensajera o correo, Orden de Impresin junto
con libro muestra y asigna a operador de
almacn para localizacin de negativo. Orden de Impresin
1. Supervisor
FCE-GPR-RE.05
En caso de devoluciones y pruebas plotters ir a
paso 9.
Supervisor/Operador Busca en base de datos (Excel) localizacin de

2.
de Almacn negativos requeridos.
Extrae del rack los negativos solicitados ya sea:

texto
forros
lminas
Supervisor/Operador
3. desplegados
de Almacn
guardas
frontispicios
cubiertas
Segn la Orden de Impresin.
Vale de entrega de
Supervisor/Operador Cuenta material solicitado y elabora Vale para su materiales
4.
de Almacn entrega.
FCE-ALM-RE.41
Vale de entrega de
Sella y firma el Vale de entrega de materiales materiales
5. Supervisor
para su envi a IEPSA.
FCE-ALM-RE.41
Vale de entrega de
Entrega material requerido junto con orden de materiales
Supervisor/Operador impresin en original y dos copias y Vale de FCE-ALM-RE.41
6.
de Almacn entrega en original y copia a IEPSA para su
firma. Orden de Impresin
FCE-GPR-RE.05

22.12.16 FCE-ALM-PR.08 02
Procedimiento de
Firma de recibido en documentos y entrega a Vale de entrega de

Operador de Almacn la documentacin de la materiales
Supervisor de siguiente manera:
7. FCE-ALM-RE.41
IEPSA Orden de impresin: original y una copia. Orden de Impresin
Vale de entrega: original. FCE-GPR-RE.05
Genera copia de Orden de Impresin y archiva

junto con Vale original, enva a la Gerencia de Orden de Impresin
8. Supervisor
Produccin original y copia de la Orden de FCE-GPR-RE.05
Impresin.
Recibe devoluciones: pruebas plotters, laser,

texto, libros muestra y negativos por parte de
Supervisor/Operador
9. IEPSA. Realiza peridicamente un listado de los Documento soporte.
de Almacn
libros muestra recibidos para su envo a
Produccin Industrial.
Revisa que la devolucin coincida con el vale y

Supervisor/Operador documento soporte.
10. Documento soporte.
de Almacn Para prueba plotter y laser continuar.
En caso de negativos y texto ir a paso 12.
Se coloca en el sobre de las pruebas plotter y

11. Operador de Almacn laser la fecha de recepcin y se almacenan
durante un mes para cualquier aclaracin.
Revisa que el nmero de negativos recibidos Documento soporte.

coincida con la declarada en el vale. Sella Vale de entrega de
12. Operador de Almacn
Documento soporte y vale por la devolucin. En materiales
caso de faltantes en la devolucin ir a paso 14. FCE-ALM-RE.41
Procede al guardado de los negativos en el Etiqueta de negativos

13. Operador de Almacn
casillero correspondiente y archiva Vale. FCE-ALM-RE.38
Informa al responsable de la devolucin de IEPSA

14. Operador de almacn
del error en la devolucin para su correccin.
Termina procedimiento.

22.12.16 FCE-ALM-PR.08 02
Procedimiento de
ID. No. Documento Titulo
6.2 FCE-GPR-RE.05 Orden de Impresin.
Anexo No. Documento Titulo
7.1 FCE-ALM-RE. 41 Vale de entregas de materiales.
7.2 FCE-ALM-RE.38 Etiqueta de Negativos.
7.3 Ficha de verificacin de las caractersticas de

FCE-ALM-FV.08
Negativos.
No. Documento Ttulo
Lista maestra de documentos internos (ALM).

FCE-RD-LM.01
Lista maestra de registros (ALM).
FCE-RD-LM.03

22.12.16 FCE-ALM-PR.08 02
Procedimiento de
Pginas
Afectadas

22.12.16 02 Todas
Trfico a la operacin actual.

18.12.14 01 Todas
Trfico a la operacin actual.
Actualizacin e incorporacin
de anexos y numeracin de
polticas y de las referencias a
Subgerencia de Almacn y instructivos de operacin del
14.03.12 00 Todas
Trfico sistema informtico.
Conforme la operacin
vigente. Mejoras al sistema
documental.
Anexos del Procedimiento de
archivo de negativos
Anexo 7.1
FCE-ALM-RE.41
Vale de entrega de materiales

1. Ttulo:
Vale de entregas de materiales.

Contar con un formato que permita llevar un control de las salidas de Negativos.
Supervisor de Negativos y Operador de Almacn.
Manual.

1 Folio Anotar de manera consecutiva el nmero de folio.
2 Titulo Registrar el nombre de la obra a entregar.
3 Autor Registrar el nombre del autor.
4 Coleccin Anotar el nombre de la coleccin.
5 Localizador Registrar el nmero de localizador en donde se encuentra el negativo.
6 No. de disco Registrar el nmero de localizador en donde se encuentra el disco.
7 Interior Anotar nmero de pliegos y pginas de negativos.
8 Forros Registrar cantidad de forros.
9 Laminas Registrar cantidad de lminas.
10 Guardas Anotar cantidad de guardas.
11 Otros Anotar otro tipo de material solicitado.
12 Observaciones Registrar las observaciones realizadas.
13 Fecha de entrega Registrar la fecha de entrega del negativo.
14 Responsable de entrega Registrar nombre y firma del responsable de IEPSA que recibe.
IEPSA
15 Responsable FCE Registrar nombre y firma del responsable del almacn que entrega.
16 Fecha devolucin Fecha de devolucin del negativo.
17 Responsable de Registrar nombre y firma del responsable de IEPSA que entrega.
devolucin IEPSA
18 Responsable FCE Registrar nombre y firma del responsable del almacn que recibe.
19 Sello de Negativos Sello de autorizacin y liberado de negativos.
Anexo 7.2
FCE-ALM-RE.38
Etiqueta de negativos
FCE-ALM-RE.3 8
(AUTOR) 1
0
2
(TITULO DEL LIBRO) 2
0
(COLECCIN) 3 (CODIGO)
2
4
0
0
2 2
(NUMERO DE CASILLERO) 5
0
2
(NUMERO DE NEGATIVO) 6
0
2
Texto pliegos de pginas
Forros tintas
Laminas pliegos de pginas
Guardas
Otros
1. Ttulo:
Etiqueta de negativos.

Contar con un documento que permita la identificacin de los sobres que contienen los
negativos.
Operador de Almacn.
Electrnico.

1. Autor Registrar el nombre del autor del libro.
2. Ttulo del libro Registrar el ttulo del libro.
3. Coleccin Anotar el nombre de la coleccin del libro.
4. Cdigo Anotar la clave asignada segn la coleccin.
Nmero de Registrar el nmero de casillero en donde se encontrar ubicado de acuerdo
5.
casillero con la base de datos de negativos.
Nmero de
6. Registrar el nmero de negativo asignado de acuerdo con la base de datos.
negativo
7. Caractersticas Anotar los negativos contenidos segn sus caractersticas.
Anexo 7.3
FCE-ALM-FV.08
Ficha de verificacin de las caractersticas

de negativos

FCE-ALM-FV.08
Procedimiento de negativos, FCE-ALM-PR.08
Plan de reaccin/ acciones en caso

Caracterstica Mtodo Muestreo Frecuencia Parmetro de control Registro
de no conformidad
Por orden de Cantidad fsica vs. Se notifica a Gerencia de
Negativos. Manual. Por sobre. Orden de impresin.
impresin. Documento. Produccin/IEPSA.
Fecha de versin: Cdigo de documento: Versin:

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05
Instructivo de Apoyos visuales Pginas : Tipo de documento: Nivel:

1/84 Procedimiento 3
Instructivo de apoyos visuales

COMERI: 16.12.16

comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento controlado lo hace un documento
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

I. Objetivo
Contar con un documento que sirva de apoyo para el manejo de los libros, equipo de seguridad, de
operacin, as como de apoyo en el empaque, mediante una serie de pasos y referencias visuales.
II. Descripcin
Contenido
1. Acomodo de libros en anaquel. .......................................................................................................... 3
2. Empaque............................................................................................................................................. 9
Especificaciones de empaque en recepcin de producto. ......................................................................... 22
3. Empaque para correos ..................................................................................................................... 23
4. Acomodo de cajas en vehculos. ...................................................................................................... 25
5. Devoluciones .................................................................................................................................... 29
6. Equipo de seguridad ......................................................................................................................... 34
7. Levantamiento seguro ...................................................................................................................... 35
8. Equipo de operacin ......................................................................................................................... 42
a) Bscula ............................................................................................................................................. 42
b) Mquina retractiladora ...................................................................................................................... 44
c) Flejadora automtica mod. 2600 de accin manual por sensor o pedal. ......................................... 54
d) Instalacin de fleje ............................................................................................................................ 56
e) Montacargas elctrico....................................................................................................................... 66
f) Montacargas elctrico hombre a bordo......................................................................................... 73
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

1. Acomodo de libros en anaquel.
En esta forma se debe acomodar la produccin en los niveles A, cada 3 o 5 camas se le debe colocar
un pliego de papel para que ste sirva de amarre y no se muevan los paquetes. La altura no debe
rebasar a la altura de la estructura y tiene que llevar al frente el nmero de clave que identifica al ttulo.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Esta es una forma de acomodo en los niveles B y superiores estibados hacia arriba haciendo un
amarre a fin de que no se muevan los paquetes, identificando con su clave respectiva al frente. El
acomodo debe hacerse de izquierda a derecha poniendo un amarre cada 3 o 5 camas dependiendo el
tamao del paquete.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

El producto en las tarimas se debe colocar a una altura no mayor de 1.30 m., ya sea en el caso de
produccin nueva o material surtido, si el producto no viene en cama, se deben retractilar con pelcula
plstica para evitar que los libros o paquetes se caigan.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

De este modo se debe acomodar el material surtido: en una estiba los libros chicos y en otra los libros
grandes para que sea ms rpido su identificacin. En caso de movimiento, se debe retractilar la tarima
para que los libros no se caigan o se maltraten en cada una de las estibas, es preferible que se
encuentren en contraposicin.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

En esta forma se debe acomodar el producto en cama para aprovechar mejor los espacios; si es
necesario se colocar amarre y todas las camas deben tener la misma cantidad de paquetes. La clave
del producto deber estar al frente.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

En esta forma se debe separar cuando existan ms de 5 ttulos en una misma localizacin y el libro sea
muy delgado y pequeo, tambin se deben estibar hacia arriba y con su clave correspondiente enfrente
de los paquetes.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

2. Empaque
Cuando existen paquetes de libros envueltos en papel se colocan en la parte de abajo y los libros no
envueltos se ponen encima de stos en cajas 1A (grande). Los espacios que quedan se rellenan con
papel kraft o libros cuatrapeados.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

En este acomodo entran 5 pilas de libros en cajas 1A (grande):
Se colocan 3 en forma de batera y 2 en forma de punta, los huecos se rellenan con libros cuatrapeados
o papel kraft sin rebasar la lnea del llenado de la caja.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

En todos los pedidos solicitados por el rea de Ventas Internacionales, se colocarn bolsas de plstico
entre los libros y las cajas para garantizar la preservacin del producto. Si el libro se encuentra
retractilado, no habr necesidad de realizar esta actividad.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Los libros deben estar cuatrapeados para ser colocados en la caja.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

En este acomodo se colocan 6 pilas de libros en cajas 1A (grande), los huecos se rellenan con libros
cuatrapeados o papel kraft, por lo regular son libros infantiles.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Cuando se tienen libros grandes entran 5 pilas en cajas 1A (grande):
3 se colocan en forma de batera.

2 se colocan en forma de punta.
Los huecos se rellenan con libros cuatrapeados o papel kraft sin rebasar la lnea de la caja.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Caja flejada grande con sus especificaciones (interior e internacional):

1. Peso.
2. Nmero de factura.
3. Nmero de caja correspondiente.
- Debe tener 5 flejes, 2 laterales y 3 al frente de la caja.

- Los sellos del fleje debern estar en los costados de la caja.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Forma de acomodo de los libros desde abajo:
3 pilas de libros cuatrapeados y un libro en el hueco.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Modo de llenado de caja 1A (grande) con 5 pilas:
3 pilas en batera y 2 de punta, ms relleno en los huecos con libros cuatrapeados y papel kraft sin
daarlos.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

En el llenado se buscar la mejor manera de acomodo segn el tamao del libro, procurando que todos
queden acostados y si es necesario, ponerlos de punta sin que se rebase el lmite de la caja.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Tarima estibada con 5 cajas (grande) de altura mxima o hasta 1.30 mts. flejadas con su etiqueta visible.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

El empaque en cajas de plstico grandes se hace colocando los libros acostados casi en su totalidad y
algunos de canto o parados siguiendo el orden de facturas, adems asegurndonos que con el
movimiento o manejo no se daen.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

El empaque en cajas de plstico chicas se hace colocando en su totalidad los libros acostados y
siguiendo el orden cronolgico de checado, esto nos ayudar a garantizar su buen estado durante el
traslado.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Especificaciones de empaque en recepcin de producto.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

3. Empaque para correos.
Como primer paso para hacer un paquete, los libros se deben encontrar entreverados. Los de pasta dura
abajo y los rsticos arriba, buscando la forma de cuadro o rectngulo.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Como segundo paso se realiza el forrado con cartn corrugado y cinta adhesiva buscando que no
queden huecos en las esquinas.
Forrar el paquete con papel kraft asegurando que no sea visible la cinta adhesiva.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

4. Acomodo de cajas en vehculos.
Nuestras unidades transportan nuestros propios productos, garantizando su buen estado, esto es en
estibas hacia arriba o bien de canto, donde adems se diferencia un pedido de otro visualmente de
acuerdo al programa de entregas y orden de visita.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

En las unidades de nuestra empresa, los choferes y ayudantes acomodan las cajas en orden de
entregas; esto es que, los primeros pedidos que se suben son los ltimos que se entregan, as se facilita
el buen manejo y la pronta entrega.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Previo al acomodo se deber limpiar el vehculo, las cajas se colocaran en cama procurando equilibrar
el peso en el vehculo y no rebasar el nivel de altura de los asientos.
Los paquetes pequeos se ubicarn en la parte superior.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Previo al acomodo se deber limpiar el vehculo, la carga puede rebasar el nivel de altura de los asientos
en este tipo de vehculo, siempre y cuando no se rebase el peso mximo de carga del mismo. Los
pedidos pequeos se colocarn en la parte superior.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

5. Devoluciones.
Se abren las cajas de la devolucin y se colocan los ejemplares en la mesa de trabajo, se procede a
escanear cada ejemplar.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Despus de haber escaneado y verificado el material con la documentacin soporte, se hace la

separacin del producto conforme y no conforme.
El producto conforme se separa y se coloca en tarimas por colecciones, mximo tres colecciones por
tarima.
El producto No conforme se acondiciona, el material que ya no rene los lineamientos especificados se

separa para que sea dado de baja como Merma Comercial.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Se acondicionan los ejemplares que se requieran.
Como primer paso se lija (lija No.80): Presionar un extremo asegurndose que no se esponje el
ejemplar, lijar hasta desparecer manchas, continuar con el siguiente extremo. Hacerlo por los tres
costados del ejemplar.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Para eliminar polvo y manchas en la pasta del libro, se humedece estopa con un poco de heptano y
pasar sobre sta, cuidando de no humedecer el papel.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Para retirar etiqueta, se debe humedecer con un poco de heptano y posteriormente retirar. El
heptano ayudar a remover el adhesivo de la etiqueta.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

6. Equipo de seguridad.
El equipo de seguridad del personal del almacn consta de lo siguiente:
Faja.
Guantes.
Botas.
Uniforme.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

7. Levantamiento seguro.
Para realizar el levantamiento de una caja/paquete se debe disponer con el equipo adecuado de
seguridad.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Antes de levantar una caja/paquete, se debe considerar la manera ms adecuada de sujetarla

cerciorndose de que el rea est despejada.
Acrquese a la caja/paquete con los pies a la separacin de los hombros.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Agchese flexionando las rodillas y no doblando la cintura.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Mantenga la espalda lo ms recta posible y levante el cuerpo con las piernas, para as apoyar el peso
con las piernas y no con la espalda.
Sujete bien el objeto para que no se le suelte, si se le comienza a caer sultelo para no sufrir una
torcedura en la espalda.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Al mover el objeto doble las esquinas girando con los pies, nunca torciendo la espalda.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Para colocar el objeto en su lugar, hgalo lentamente evitando movimientos bruscos y siempre
flexionando las rodillas.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

En caso de que el objeto sea muy pesado, solicite ayuda a algn compaero y coordinados realicen el
levantamiento del objeto utilizando los pasos anteriores para evitar una lesin.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

8. Equipo de operacin.
a) Bscula.
Se conecta el control digital de la bscula a la corriente y se enciende.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

La caja o material a pesar se coloca en el centro de la base de la bscula registrndose el peso

automticamente.
Finalmente el operador anota el peso en la caja con su nmero de factura o remisin y el nmero de
caja. Los datos son cotejados con la remisin.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

b) Mquina retractiladora.
La mquina retractiladora es uno de los equipos con los que se cuenta en el Almacn. Su
funcionamiento consiste en Plastificar Libros.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Para iniciar su operacin se deber encender la mquina y el horno, girando la perilla hacia la derecha.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Una vez encendida, se coloca en la parte trasera un rollo de plstico de poliolefina en forma
horizontal.
Se jala la palanca para abrir los rodillos, pasando el plstico en medio de stos, una vez pasando el
plstico, la palanca se vuelve a colocar en su posicin normal.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Se jala el plstico hasta la parte frontal.
Se hace un doblez en el tringulo de metal, jalando el plstico hacia la parte de debajo de la banda (azul)
formando una bolsa.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Desde el panel, se abren los rodillos.
Jalar el plstico hacia la izquierda pasndolo por en medio de los rodillos. Despus de este paso, cerrar
los rodillos desde el panel.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Desde el panel, seleccionar soldar.
En el panel, dar la opcin girar, esto es para que se corte el sobrante de la bolsa.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

El sobrante de la bolsa se ajusta al depsito.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Se mueven las perillas para ajustar la banda.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Se enciende la banda girando la perilla hacia la izquierda.
Se ajusta la velocidad de la banda girando la perilla hacia la derecha.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Una vez ajustando toda la mquina, se colocan los libros sobre la banda y todo el proceso se hace
en automtico.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

c) Flejadora automtica mod. 2600 de accin manual por sensor o pedal.
La flejadora automtica es un equipo que tiene la funcin de flejar las cajas que sern enviadas a los
clientes en el interior del pas o al extranjero.
Flejar una caja se refiere al proceso de colocar una o varias cintas de plstico (en este caso), mismas
que servirn de refuerzo para mantener compacta la caja que contendr los libros, y que dependiendo el
peso del contenido, ayudar a mantener la caja protegida contra posibles maltratos.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

DESCRIPCIN DE PANEL DE CONTROL:
1. Botn de encendido y apagado, (rojo): con este botn se encender la flejadora girndolo
hacia la derecha, y hacia la izquierda se apagar la mquina.
2. Botn de carga o descarga de fleje: Girando el botn a la izquierda, se iniciar la carga de
fleje, estar lista la mquina para el trabajo normal. Girando el mismo botn hacia la derecha, el
fleje ser expulsado del mecanismo.
3. Interruptor de automtico: Con este interruptor se acciona la modalidad de flejado automtico,
es decir, cuando se coloque la caja para flejar sobre el sensor, el mecanismo se activa
automticamente.
Si el interruptor se encuentra en posicin de manual, el mecanismo de flejado se accionar cada
vez que pulse el botn Start en forma manual, o bien se presione el pedal que tiene la misma
funcin.
4. Botn de seguridad: Al presionar este botn se bloquea el mecanismo de flejado hasta que el
mismo sea liberado.
5. Botn de start Con este botn se inicia la operacin de flejado cada vez que sea presionado.
6. Pedal de flejado: Con este dispositivo se inicia la operacin de flejado cada vez que sea
presionado.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

d) Instalacin de fleje.
Se coloca el rollo de fleje plstico sobre el carrete de la flejadora, considerando que el extremo (punta
inicial del carrete) estar de izquierda a derecha, ya que el giro de ste es igual al de las manecillas del
reloj.
Se deber sujetar el extremo del fleje, procurando que no se afloje, ya que de lo contrario el fleje se
podra atorar durante el giro del carrete.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Colocar la contraparte del carrete de la flejadora y enroscar la perilla de seguridad.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

El extremo del fleje se deber introducir por las varillas guas que estn en la parte inferior del carrete,
siguiendo las instrucciones que se encuentran pegadas en el costado de la mquina.
Una vez que el fleje pase por las varillas gua, ste se deber introducir por el orificio de la mquina que
lo conducir al depsito de fleje dentro de la misma.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

El extremo del fleje deber ser colocado en el dispositivo que sujeta al mismo, con este proceso los
dispositivos detectarn el fleje dando inicio a la operacin.
Para que la mquina detecte la presencia del fleje, bastar con colocar la punta de ste hasta que tope
con el mecanismo que lo jalar y lo pondr en posicin de inicio para el flejado.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Para iniciar la carga del fleje a travs del arco, se deber accionar el botn de carga, girando hacia la
izquierda, lo que har que el fleje sea guiado por todo el mecanismo y arco.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

La caja a flejar se deber colocar sobre la superficie rodante, procurando que la posicin en la que
deber estar el fleje, coincida con la ranura y arco, pues ser en esta posicin donde se colocar el fleje:
2 laterales y 3 al frente de la caja, considerando que los sellos del fleje quedarn en los costados de la
caja.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Una vez colocada la caja en la posicin deseada, y si el interruptor de accin manual est accionado, se
presionar el botn Start, este activar el proceso de flejado.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

De la misma forma, al presionar el pedal, ste activar el proceso de flejado.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Si el interruptor se encuentra en posicin de automtico bastar con que la caja presione el sensor que
se encuentra sobre la superficie rodante para que se active el mecanismo de flejado.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

En la parte interior se encuentran las perillas de temperatura y tensin.
Con la primera de stas se regular la temperatura con la que el fleje ser sellado y la segunda regular
la tensin del fleje al momento de apretar el empaque.
no controlado.

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e) Montacargas elctrico.
El montacargas elctrico es uno de los equipos de Almacn que tiene la funcin de trasladar, subir o
bajar carga de material acomodado en tarimas hacia o desde los estantes de almacenamiento.
Su operacin consiste en tomar una tarima por medio de las uas, levantarla para su traslado, o bien,
acomodar o desplazar carga de lo lugares altos de la estantera hacia abajo o hacia arriba de los
mismos.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Para iniciar la operacin, se deber colocar la llave en el interruptor de encendido y girar hacia la
derecha, esto har que se active el montacargas o en sentido contrario, se apague el equipo.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Una vez encendido el equipo, se baja la palanca de conduccin a una altura cmoda para su utilizacin,
es decir, la palanca de conduccin se deber colocar a la altura aproximada de la cintura del operador.
Si la palanca de conduccin se encuentra en posicin vertical, el equipo no podra ser operado, ya que
en dicha posicin es el paro de seguridad, suceder lo mismo, si la palanca de conduccin es bajada a
una posicin inferior a la altura aproximada de la cintura del operador.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

En la palanca de conduccin se encuentran los botones de operacin:
Interruptor de velocidad.- Con este interruptor se acciona la velocidad de movimiento de

conduccin, de lenta a alta o viceversa.
Botn de Ascenso.- Se accionar este botn cuando se pretenda elevar la carga, esto es
presionndolo y mantenindolo as, hasta alcanzar la altura o elevacin deseada.
Botn de descenso.- Se accionar este botn cuando se pretenda descender la carga, esto es
presionando dicho botn y mantenindolo as, hasta alcanzar la altura de descenso deseada.
Botn de Bocina.- ste accionar la bocina de alerta mientras el montacargas se encuentre

encendido.
Paro de emergencia.- Con este botn se frenar el montacargas en caso de emergencia,

evitando que el operador quede atrapado entre algn obstculo que se encuentre detrs de l y
el montacargas si se encuentra conducindolo hacia atrs.
Perillas de movimiento.- Estas perillas sern accionadas manualmente, y son las que darn
movimiento al montacargas.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Accionando cualquiera de las 2 perillas de abajo hacia arriba, el montacargas iniciar su desplazamiento
hacia delante.
Accionando cualquiera de las 2 perillas de arriba hacia abajo, el montacargas iniciar su desplazamiento
hacia atrs.
Al soltar las perillas, stas regresarn a su posicin original, manteniendo el montacargas inmvil.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

En la parte superior del tablero de instrumentos se encuentran las palancas manuales de elevacin y
descenso de carga.
La palanca izquierda (roja), accionar el mecanismo de apagado de emergencia.
La palanca de la derecha (azul), accionar el mecanismo de elevacin de carga.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

En el tablero de instrumentos, se encuentra del lado izquierdo el indicador de carga de la batera del
montacargas, el cual indica el nivel de carga disponible.
A la derecha se encuentra el indicador de horas de uso, el cual contar las horas que el montacargas
est encendido y en movimiento.
Las tarimas con carga o para descarga, debern ser tomadas por las uas del montacargas, pasando
stas por la parte inferior, procurando que las uas queden centradas a lo ancho de la tarima.
Una vez que la tarima fue tomada por el montacargas, se proceder a levantar la carga hasta una altura
aproximada de 10 cms. del suelo, para que sta sea trasladada hasta el lugar en donde ser elevada, y
as se evitar que durante el traslado se balancee y pueda caerse dicha carga.
Una vez que se llegue al lugar, se elevar la carga para ser acomodada o se descender, una vez
acomodado el material.
Cada vez que se deje de utilizar el montacargas, se colocarn las uas hasta el nivel del piso, se
apagar el equipo rotando las llaves hasta la posicin de apagado y sern retiradas del equipo.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

f) Montacargas elctrico hombre a bordo.
El montacargas elctrico HOMBRE A BORDO, es uno de los equipos del almacn que tiene la funcin
de trasladar, subir o bajar carga de material con una persona abordo, acomodado en tarimas hacia o
desde los estantes de almacenamiento.
Su operacin consiste en tomar una tarima por medio de las UAS, levantarlo para su traslado, o bien
acomodar o desplazar la carga de los lugares altos hacia abajo o hacia arriba.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Antes de encender el equipo se deben bajar los barandales laterales de seguridad que se encuentran a
los costados.
Si los barandales laterales se encuentran levantados el equipo no podra avanzar, ya que en dicha
posicin es el paro de seguridad.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Para el encendido del equipo colocar la llave en el interruptor de encendido y girar hacia la derecha, esto
har que se active el montacargas o en sentido contrario, se apague el mismo.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

En el tablero del Montacargas Hombre a bordo se encuentran los botones de operacin.
Manija de direccin: Con esta manija se le da la direccin al montacargas de izquierda a derecha dando
un giro de hasta 360 grados.
Botn de ascenso: se accionar este botn cuando se pretenda elevar una carga, mantenindolo
presionado hasta alcanzar la altura o elevacin deseada.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Botn de descenso: Se accionar este botn cuando se pretenda descender la carga, mantenindolo
presionando hasta alcanzar la altura deseada o el descenso total.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Botn de bocina: ste accionar la bocina de alerta mientras el montacargas se encuentre en

movimiento.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Paro de emergencia: Con este botn se frenar el montacargas, en caso de emergencia evitando que el
operador quede atrapado en algn obstculo que se encuentre detrs de l y del montacargas cuando
se encuentre conduciendo hacia atrs.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Perilla de movimiento: Esta perilla ser accionada manualmente y es la que dar movimiento al
montacargas.
Girando la perilla hacia enfrente el montacargas iniciar su desplazamiento hacia delante.
Girando la perilla hacia atrs el montacargas iniciar su desplazamiento hacia atrs.
Al soltar la perilla sta regresar a su posicin original manteniendo el montacargas inmvil.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

En el tablero de instrumentos se encuentra el indicador de carga de la batera del montacargas, el cual

indica el nivel de carga disponible, as como la direccin en la que se encuentran las ruedas para hacer
giros en cualquier direccin y as saber hacia qu direccin hay dirigirlo.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Pedal de paro de emergencia: Siempre que dicho pedal se encuentre accionado el montacargas estar
en movimiento, cuando dicho pedal est sin accionar, el montacargas se detendr y no servirn las
funciones de avanzar o la de retroceder.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

Las tarimas con carga o para descarga debern de ser tomadas por las uas del montacargas pasando
por la parte inferior procurando que las uas queden centradas a lo ancho de la tarima.
Una vez que la tarima fue tomada por el montacargas se proceder a levantar la carga hasta una altura
aproximada de 10 cm. del suelo para que sta sea trasladada hasta el lugar donde ser elevada y as se
evitar que durante el traslado se balancee y pueda caerse dicha carga.
Por seguridad es muy importante utilizar siempre el cinturn de seguridad cada vez que se use dicho
montacargas.
Una vez que se llegue al lugar, se elevar la carga para ser acomodada o se descender.
Cada vez que se deje de utilizar el montacargas, se colocarn las UAS hasta el nivel del piso, se
apagar el equipo rotando las llaves hasta la posicin de apagado y sern retiradas del equipo.
no controlado.

18.12.14 FCE-ALM-IT.01 05

III. Control de cambios.
Pginas
Afectadas
Actualizacin a la operacin actual,
Subgerencia de
18.12.14 05 Todas se integra lo correspondiente al
Almacn y Trfico
levantamiento de objetos
Actualizacin a la operacin actual,
Subgerencia de
14.03.12 04 Todas se integra lo correspondiente al
Almacn y Trfico
levantamiento de objetos
Subgerencia de
10.11.10 03 Todas Actualizacin a la operacin actual
Almacn y Trfico
IV. Referencias o documentos relacionados.

4.1 FCE-RD-PR.01 Procedimiento de Control de documentos
V. Glosario de trminos.
Para el propsito de esta Instruccin, son aplicables los trminos y definiciones dados en la norma ISO
9000:2008 (NMX-CC-9000-IMNC-2008), Sistemas de gestin de la calidad - Fundamentos y vocabulario.
no controlado.
Fecha de Versin: Cdigo de documento: Versin:

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

1/70 Instructivo 3
Instructivo para Devolucin por
Factura y Remisin
Instructivo para devolucin por factura y

remisin
COMERI: 16.12.16

Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe ser verificada o comparada con
la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

2/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
I. Objetivo
Contar con un documento que describa los pasos necesarios para llevar a cabo devoluciones de remisiones,
traspasos y facturas en los almacenes del FCE en Mxico y Guadalajara.
II. Descripcin
Contenido Pgina
I Devolucin de consignacin con referencia 3
II. Devolucin de consignacin sin referencia y dinmica 19
Devolucin Dinmica 28
III. Devolucin de traspasos 38
IV. Devolucin de facturacin con y sin referencia. 50

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3/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
I. Devolucin de consignacin con referencia.
1. Seleccionar la carpeta FCE DF, Inventarios Supervisor de Almacn Central/ FCE GDL, Super
Usuario Inventarios Guadalajara, segn corresponda.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

4/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
Mxico
Guadalajara
2. Para el almacn Mxico se deber seleccionar de la carpeta de Inventarios, la opcin de Devolucin

Consignacin /Factura.
En el caso del almacn Guadalajara se deber ingresar directo a la opcin de Devolucin Consignacin
Factura.

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5/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
3. Aparecer una advertencia de seguridad, dar clic en el botn Acepto los riesgos y Ejecutar,
posteriormente volver a mostrar la misma pantalla, por lo que se deber dar clic nuevamente sobre el
botn Acepto los riesgos... y Ejecutar.
4. El sistema abrir la pantalla en donde se ingresarn los datos de la factura/remisin a la cual se le

aplicar la devolucin.

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6/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
5. Presionar sobre el botn lista de valores ( ) de Origen, para mostrar las opciones, seleccionar la
opcin Remisin y presionar el botn de Aceptar.
6. Registrar el nmero de la remisin a afectar, posteriormente presionar el botn de Buscar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

7/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
7. El sistema mostrar los artculos que estn listos para ser devueltos. Verificar que los datos como cliente
y nmero de documento coincidan. El sistema generar en automtico el nmero de folio de la
devolucin.
8. Dar un clic en Cod de barras para iniciar el escaneo. En la columna de escaneados se mostrarn las
cantidades ingresadas as como el total de artculos a devolver de la remisin.
9. Al final del escaneo se debe cotejar la cantidad escaneada con la cantidad que indica el documento de la
devolucin.

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8/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
10
10. En caso de que el artculo ingresado no contenga localizador se debe buscar manualmente presionando
sobre el botn lista de valores ( ).
11
11. Registrar el localizador de acuerdo a la coleccin del ejemplar en la barra de buscar.

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9/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
12
12. Una vez encontrado el localizador por sistema oprimir el botn de Aceptar.
13
13. Mostrar en el recuadro el localizador asignado, seleccionar grabar para guardar los cambios.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

10/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
14
14. En caso de no terminar con el escaneo de todos los artculos para devolucin, grabar los datos,
posteriormente se podr solicitar el nmero de folio de la devolucin para continuar con el proceso.
15
15. Seleccionar del listado de men la opcin de confirmar o en la barra de herramientas/confirmar.

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11/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
16
16. Aparecer un recuadro con la confirmacin del folio de la devolucin, dar clic en Aceptar.
18
17
17. Aparecern solo las lneas de la remisin afectadas por la devolucin. El estatus de la devolucin ha
cambiado de Ingresado a Confirmado.
18. Seleccionar del men la opcin de Devolver o del menu de herramientas/devolver.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

12/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
19
19. Presionar S.
20
20. Se generar el cuadro de confirmacin, dar clic en Aceptar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

13/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
21
21. Seleccionar la opcin de solicitudes dentro del men Ver.
22
22. Seleccionar Encontrar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

14/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
23
23. Se visualizar en la columna de Fase si el proceso ha finalizado, en caso contrario presionar el botn de
Refrescar Datos para agilizar el proceso.
El material aplicado en la devolucin ya se encuentra en disponible. Automticamente se enviar el aviso, a

travs del correo, a las reas involucradas sobre la devolucin realizada.
Nota: Se puede ver el output de la solicitud para saber si hay algn error en la carga del material a devolver.
24
24. Ingresar a la aplicacin Discoverer, con nombre de usuario y contrasea. Para imprimir el reporte de
Devoluciones por Consignacin/Factura.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

15/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
Mxico
25
Guadalajara
25
25. Se deber seleccionar la opcin de FCE DF, Inventarios Supervisor de Almacn Central/ FCE GDL,
Super Usuario Inventarios Guadalajara, segn corresponda y posteriormente dar clic en Ok.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

16/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
26
26. Seleccionar Abrir un libro de trabajo existente.
27
27. Seleccionar Base de datos.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

17/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
28
28. Ingresar al reporte FCE2.XXFCE Devoluciones Consignacin/Facturacin.
29
29. Seleccionar la opcin Abrir el libro de trabajo en la cuenta de base de datos actual.

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18/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
30
30. Introducir el rango de fecha y presionar Terminar.
31
31. Adecuar el reporte con las columnas que se desea, seleccionando y arrastrndolas con el mouse a la
lnea Page Items u ocultndolas desplazando las lneas de divisin de las celdas (folio, estado lnea,
artculos, descripcin, cantidad realizada, cant. escaneada, cant. excedida, cant. Procesada); se deber
refrescar la pantalla para que el estado aparezca en procesado).
Imprimir el reporte y adjuntar a la remisin, sellar de capturado y firmar.

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19/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
II. Devolucin de consignacin sin referencia y dinmica.
1. Seleccionar en el folder FCE DF, Inventarios Supervisor de Almacn Central. Cerrar la pantalla.
2. Seleccionar la opcin Devolucin Consignacin /Factura.

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20/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
3. El sistema abrir la pantalla en donde se ingresarn los datos del Cliente para aplicar la devolucin de
consignacin sin referencia o dinmica.
4. Presionar sobre el botn lista de valores ( ) de Origen, para mostrar las opciones, seleccionar la opcin
Remisin y presionar el botn de aceptar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

21/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
5. Presionar sobre el botn lista de valores ( ) de Cliente, para mostrar las opciones, escribir despus del
% el nombre del cliente y presionar buscar.
6. Seleccionar al cliente y presionar el botn de aceptar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

22/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
7. En el caso de Devolucin dinmica presionar R manual, esta accin nos permitir el registro de mltiples
remisiones de manera manual.
Presionar el botn de Buscar.
8. El sistema mostrar la pantalla para el escaneo de artculos. El sistema generar en automtico el nmero
de folio de la devolucin.
Para Devoluciones dinmicas seleccionar Agregar referencias y seguir en paso 22.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

23/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
10
11
9. Dar un clic en Cod de barras para iniciar el escaneo.

10. En la columna de escaneados se mostrarn las cantidades ingresadas as como el total de artculos a
devolver.
11. Al final del escaneo se debe cotejar la cantidad escaneada con la cantidad que indica el documento de la
devolucin.
En caso de no terminar con el escaneo de todos los artculos para devolucin, grabar los datos, posteriormente
se podr solicitar el nmero de folio de la devolucin para continuar con el proceso.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

24/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
12
12. Seleccionar del listado de men la opcin de Confirmar o en la barra de Herramientas/Confirmar.
13
13. Aparecer un recuadro con la confirmacin del folio de la devolucin, seleccionar aceptar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

25/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
14
14. Aparecern solo las lneas de la remisin afectadas por la devolucin. El estatus de la devolucin ha
15
15. Seleccionar del listado de men la opcin de Devolver o en la barra de herramientas/Devolver.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

26/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
16
16. Presionar S.
17
17. Se generar el cuadro de confirmacin, dar aceptar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

27/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
18
19
19. Seleccionar Ejecutar una Nueva solicitud.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

28/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
20
21
21. El material aplicado en la devolucin ya se encuentra en disponible. Automticamente se enviar el aviso a

travs del correo a las reas involucradas sobre la devolucin realizada.
Devolucin Dinmica
22
22. Agregar los nmeros de remisin que hace referencia el Cliente en la devolucin (si no permite ingresar
algn nmero de referencia solicitar al rea de ventas la aclaracin).

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

29/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
23
23. Una vez que se han ingresado todos los nmeros de remisin de referencia y revisado que stos sean
correctos seleccionar de la barra de herramientas la opcin Grabar.
Una vez realizada esta accin no permitir ingresar otro nmero de referencia.
24
24. Para iniciar el escaneo se debe seleccionar de la barra de herramientas Dev Dinmica y posteriormente
Escaneo.
Esta pantalla tiene la modalidad de decrementar la cantidad del material escaneado. Para esto se deber
escanear y marcar el recuadro que est a la derecha del cdigo de barras.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

30/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
25
25. El escaneo del material por medio de la pantalla de Dev. Dinmica se podr hacer cuantas veces sea
necesario mientras que el folio est en estado Ingresado.
26
26. Una vez concluido el escaneo del material a devolver, se debe seleccionar de nueva cuenta la opcin de
Dev. Dinmica y seleccionar la opcin Ingresar a folio.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

31/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
27
27. Confirmar el ingreso del material al folio de la devolucin, dar clic en Si..
28
28. Presionar aceptar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

32/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
29
30
29. Seleccionar la opcin de solicitudes dentro del men Ver y seleccionar Solicitudes.
30. Seleccionar Encontrar.
31
31. Seleccionar aceptar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

33/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
32
32. Se visualizar en la columna de Fase si el proceso ha finalizado, este proceso puede tardar, esto
depender del volumen del material escaneado en el folio de la devolucin.
Nota: Se puede ver el Output de la solicitud, para saber si hay algn error en la carga del material a devolver.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

34/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
33
33. Una vez concluida la solicitud de ingreso de material al folio de devolucin, se seguir el proceso normal
para la devolucin, esto es, se confirmar y se proceder a aplicar la devolucin o a subir el material
disponible o en su caso y de ser necesario a cancelarlo (actividades 14 a la 23).
34
34. Ingresar a la aplicacin Discoverer, con nombre de usuario y contrasea. Para imprimir el reporte de
Devoluciones por Consignacin/Factura.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

35/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
35
36

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

36/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
37
38
38. Seleccionar la opcin Abrir el libro de trabajo.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

37/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
39
40
39
41
39
40. Adecuar el reporte con las columnas que se desea, seleccionando y arrastrndolas con el mouse a la lnea
Page Items u ocultndolas desplazando las lneas de divisin de las celdas.
41. Imprimir el reporte y adjuntar a la remisin, sellar de capturado y firmar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

38/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
III. Devolucin de traspasos
Mxico
Guadalajara
1. En el caso de almacn Mxico se deber seleccionar FCE DF, Inventarios supervisor de Almacn Central
la opcin de Devolucin de traspasos.
Para el almacn Guadalajara seleccionar FCE GDL, Super Usuario Inventarios Guadalajara la opcin de
Devoluciones miscelneas.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

39/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
2. Cerrar la pantalla.
3. Presionar sobre el botn lista de valores ( ) de folio, para seleccionar la librera de donde proviene el
traspaso o cortesa y dar aceptar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

40/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
4. Registrar manualmente en la seccin de folio, el nmero de documento que ampara el Traspaso o

Cortesa. Presionar sobre el botn lista de valores ( ) de Cliente para seleccionar el nombre de la
Librera del FCE que realiza el Traspaso.
5. Seleccionar del men la opcin de grabar, una vez grabado el folio y el cliente, se contina con el
escaneo de los libros a devolver.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

41/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
6. El sistema mostrar los artculos escaneados.
7. Se pueden disminuir artculos excedentes seleccionando la casilla que se encuentra a un costado del
cdigo de barras.
8. Terminado el escaneo, cotejar la cantidad de ejemplares escaneados contra la cantidad indicada en el

documento soporte.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

42/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
9. Seleccionar la opcin de Confirmar Folio. El sistema mostrar el cuadro de confirmacin, presionar S.
10
10. Presionar aceptar. El estatus de la devolucin ha cambiado de Ingresado a Confirmado.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

43/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
11
11. Seleccionar la opcin de Solicitudes dentro del men Ver.
12
12. Seleccionar Ejecutar una Nueva Solicitud.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

44/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
13
13. Seleccionar aceptar.
14
14. Presionar sobre el botn lista de valores ( ) de Nombre para seleccionar el destino del material del
Traspaso.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

45/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
15
15. Seleccionar la opcin de Ingresar material al Subinventario Disponible. Presionar el botn de aceptar.
16
16. Presionar sobre el botn lista de valores ( ) de folio para desplegar el listado de traspasos en proceso y
seleccionar el nmero de traspaso que se est trabajando.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

46/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
17
17. Presionar sobre el botn lista de valores ( ) de nmero de cuenta.
18
18. Seleccionar la cuenta que le corresponda de acuerdo a la organizacin que realiza el Traspaso. En caso
de Cortesas, seleccionar la cuenta de la Subgerencia que realiza la devolucin.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

47/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
19
19. Presionar aceptar.
20
20. Seleccionar Ejecutar. Posteriormente aparecer un recuadro Desea ejecurar nueva solicitud, se deber
dar clic en Si.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

48/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
21
22
22. El material de Traspaso aplicado en la devolucin ya se encuentra en disponible.
23
23. Una vez que en la columna de Fase se muestre que el proceso ha finalizado, presionar Visualizar Output
para generar el comprobante de la transaccin.

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49/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
24
24. Imprimir el reporte, sellar, firmar y anexar a la documentacin soporte.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

50/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
IV. Devolucin de facturacin con y sin referencia. (Incluye la devolucin por reclamacin.)
1. Seleccionar en el folder FCE DF, Inventarios Supervisor de Almacn Central/FCE GDL, Super Usuario
Inventarios Guadalajara.
2. Seleccionar la opcin de segmentos.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

51/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
3. Aparecer una advertencia de seguridad, dar clic en el botn Acepto los riesgos y Ejecutar,
posteriormente volver a mostrar la misma pantalla, por lo que se deber dar clic nuevamente sobre el
botn Acepto los riesgos... y Ejecutar.
4. Se deber cerrar el cuadro de segmento de flexfield clave.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

52/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
5. En la pantalla de Navegador FCE DF, Inventarios Supervisor de Almacn Central, seleccionar XXFCE-
Devolucin Consignacin/Factura.
6. Aparecer una advertencia de seguridad, dar clic en bloqueo.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

53/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
7. El sistema abrir en forma automtica la pantalla en donde se ingresarn los datos de la factura a la cual
se le aplicar la devolucin.
9
8
8. Presionar sobre el botn lista de valores ( ) de Origen, para mostrar las opciones, seleccionar la opcin
Factura y presionar el botn de OK.
9. En caso de factura con referencia, se deber registrar el nmero de la factura a afectar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

54/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
10
10. Presionar dos veces sobre el botn lista de valores ( ) de Tipo de Pedido, en automtico aparecer el
tipo de pedido de acuerdo al nmero de factura ingresada.
11
11. En caso de no contar con el nmero de factura (operacin sin referencia) se debe presionar sobre el botn
lista de valores ( ) de Cliente y seleccionar el nombre o razn social, seleccionar el tipo de pedido que
se trate, adems de registrar el nmero de devolucin y/o el nmero del documento con el cual el cliente
realiza la devolucin. Continuar con el proceso.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

55/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
12
12. En el campo Lista de precios, se deber seleccionar la opcin que corresponda y posteriormente dar clic
en Aceptar.
13
14
13. Si el Cliente al cual se le aplicar la devolucin cuenta con sucursal, sta debe ingresarse manualmente,
as como el nmero del documento entregado por ste para la devolucin.
14. Presionar el botn de Buscar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

56/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
15
15. El sistema mostrar los artculos que estn listos para ser devueltos. Verificar que los datos como cliente y
nmero de documento coincidan. El sistema generar en automtico el nmero de folio de la devolucin.
Nota: En una devolucin sin referencia el sistema no desplegar los artculos, al iniciar el escaneo mostrar solo
los ejemplares que se ingresan en el momento.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

57/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
16
17
16. Dar un clic en Cod de barras para iniciar el escaneo. En la columna de escaneados se mostrarn las
cantidades ingresadas as como el total de artculos a devolver de la factura.
17. Al final del escaneo se debe corroborar con la cantidad que indica el documento de la devolucin.
El cdigo de barras tambin podr ingresarse manualmente.
En caso de no terminar con el escaneo de todos los artculos para devolucin, grabar los datos, posteriormente
se podr solicitar el nmero de folio de la devolucin para continuar con el proceso.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

58/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
18
18. En caso de que el artculo ingresado no contenga localizador, aparecer un mensaje de error de lnea. Se
deber dar clic en Aceptar.
19
19. Se deber identificar la lnea donde falte el localizador, y posteriormente se deber asignar manualmente
presionando sobre el botn lista de valores ( ).

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

59/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
20
20. En la barra de buscar registrar el localizador de acuerdo a la coleccin del ttulo.
Una vez encontrado el localizador por sistema oprimir el botn Aceptar.
21
21. Mostrar en el recuadro el localizador asignado, seleccionar grabar para guardar los cambios.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

60/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
22
22. Seleccionar del listado de men la opcin de confirmar o en el men Herramientas/Confirmar.
23
23. Aparecer un recuadro con la confirmacin del folio de la devolucin, seleccionar Aceptar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

61/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
24
24. Aparecern solo las lneas de la factura afectadas por la devolucin. El estatus de la devolucin ha
25
25. Seleccionar del listado de men las opcin de Devolver o en el men de herramientas/Devolver.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

62/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
26
26. Presionar S.
27
27. Se generar el cuadro de confirmacin, dar Aceptar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

63/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
28
29
29. Seleccionar Ejecutar una Nueva solicitud.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

64/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
30
31
31. Una vez finalizado el proceso se puede presionar Visualizar Output para confirmar que la transaccin se
ha llevado a cabo y no se tiene algn error.
32
32. El material aplicado en la devolucin ya se encuentra en disponible. De manera automtica se generar el

correo de notificacin que indica que el proceso de devolucin ha sido concluido. Posteriormente se deber
dar aviso por correo electrnico al rea comercial sobre los nmeros de pedido que estn en interface para
que se genere el aviso de crdito correspondiente.
Terminado el proceso se deber sellar y firmar el documento.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

65/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
33
33. Ingresar a la aplicacin Discoverer, con nombre de usuario y contrasea y dar clic en conectar.
34

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

66/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
34
34. Seleccionar la responsabilidad de FCE DF, Inventarios Supervisor de Almacn Central/FCE MTY, Super
Usuario inventarios Monterrey/FCE GDL, Super Usuario Inventarios Guadalajara, segn sea el caso, dar
clic en OK.
35

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

67/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
36
37

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

68/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
38
38. Seleccionar la opcin Abrir el libro de trabajo en la cuenta de base de datos actual.
39

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

69/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
40
40. Adecuar el reporte con las columnas que se desea, seleccionando y arrastrndolas con el mouse a la lnea
Page Items u ocultndolas desplazando las lneas de divisin de las celdas. (Folio, pedido de devolucin,
nota crdito, tipo de pedido de dev, articulo, descripcin, cantidad recibida, escaneada, procesada y
excedente).
Imprimir el reporte y adjuntar a la factura.

22.12.16 FCE-ALM-IT.03 04

70/70 Instructivo 3
Factura y Remisin
I. Control de cambios
Pginas
Fecha Revisin Originador del cambio Naturaleza del cambio
Afectadas
Actualizacin de
Subgerente de pantallas conforme la
22.12.16 04 Todas
Almacn y Trfico nueva versin del
sistema ERP.
Adecuacin a la
operacin actual, se
Subgerente de
18.12.14 03 Todas cambia el trmino
Almacn y Trfico
revisin por el de
versin
Subgerente de Adecuacin a la
10.11.10 02 Todas
Almacn y Trfico operacin actual
II. Referencias o documentos relacionados

4.1 N. A. N. A.
III. Glosario de trminos
ERP: Sistema de planificacin de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en ingls, Enterprise Resource
Planning).
Fecha de versin: Cdigo de documento: versin:

22.12.16 FCE-ALM-IT.06 02
Instructivo consulta de Pginas : Tipo de documento: Nivel:
existencias 1/12 Instructivo 3
Instructivo consulta de existencias

COMERI: 16.12.16

comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o la impresin de este documento controlado lo hace un

22.12.16 FCE-ALM-IT.06 02
I. Objetivo:
Contar con un documento que describa los pasos a seguir para consultar las existencias o disponibilidad
de algn libro utilizando el sistema ERP.
II. Descripcin:
Contenido Pgina
1. Consulta de existencias 3

22.12.16 FCE-ALM-IT.06 02
Consulta de existencias
1.- Seleccionar del men principal la opcin de FCE DF, Inventarios Supervisor de Almacn
Central/FCE GDL, Super Usuario Inventarios Guadalajara, segn sea el caso.

22.12.16 FCE-ALM-IT.06 02
2. Para el caso de Almacn Central, seleccionar del submen FCE DF, Inventarios Supervisor de
Almacn Central, la opcin inventarios.
3. Seleccionar del submen Inventarios la opcin En Mano, Disponibilidad.
En el caso del Almacn Guadalajara aparece directamente de FCE GDL, Super Usuario
Inventarios Guadalajara la opcin En Mano, Disponibilidad.

22.12.16 FCE-ALM-IT.06 02
4. Selecciona del submen En Mano, Disponibilidad la opcin de Cantidad en Mano.
5. Seleccionar el recuadro de Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin posteriormente
oprimir la opcin Ejecutar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.06 02
6. Seleccionar la organizacin AC FCE Almacn Central/AG FCE Almacn Guadalajara, segn sea el
caso, dar clic en Aceptar.
7. En la ventana Material Consulta seleccionar la lista de valores ( ) del campo Artculo/Revisin.

22.12.16 FCE-ALM-IT.06 02
8. De forma manual registrar por lo menos datos de dos campos (Ejem.Tipo de artculo (LF), y Clave
FCE/Editorial o cdigo de barras), aparecer el ttulo del libro buscado. Presionar el botn de
Combinaciones.
9. Posteriormente presionar el botn Aceptar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.06 02
10
10. Presionar sobre el botn Encontrar.
11
11. En la ventana de Banco Trabajo Material seleccionar la opcin Organizaciones.

22.12.16 FCE-ALM-IT.06 02
12
12
12. En el submen Organizaciones seleccionar la opcin AC/AG.

22.12.16 FCE-ALM-IT.06 02
13
13. En el submen AC/AG seleccionar la opcin En Mano.
14
14. En el submen En Mano seleccionar el subinventario a consultar posteriormente oprimir la opcin

Disponibilidad.

22.12.16 FCE-ALM-IT.06 02
15
15. En la ventana Disponibilidad mostrara los siguientes datos:

Subinventario
N de Localizador, para el caso de los ttulos que se encuentren en el Subinventario de
Coedicin o Bloqueados no indicara N de Localizador.
Cantidad Total Primario, es la cantidad que se deber encontrar en su ubicacin
correspondiente.
Disponible para Reserva Primario, muestra la cantidad de ejemplares disponibles para reservar
en algn pedido.
Nota: Cuando las cantidades de Cantidad Total y Disponible para Reserva no coinciden es por que se
encuentran en algn pedido reservados.

22.12.16 FCE-ALM-IT.06 02
Pginas
Afectadas
Se modific conforme
Subgerente de Almacn
22.12.16 02 Todas la nueva versin del
y Trfico
sistema ERP.
Subgerente de Almacn Se incluye al almacn

18.12.14 01 Todas
y Trfico Guadalajara
Subgerente de Almacn Generacin del

31.03.08 00 Todas
y Trfico instructivo
ID No. Documento Ttulo
4.1 N.A. N.A.
ERP: Sistema de planificacin de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en ingls, Enterprise
Resource Planning).
22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

Instructivo de Surtido 1/20 Instructivo 3
Instructivo de Surtido
COMERI: 16.12.16

22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

I. Objetivo
Contar con un documento que describa los pasos a seguir para el registro y envo de
pedido de movimiento y realizar as el proceso de surtido en el ERP.
II. Descripcin
Contenido Pgina
3
1. Ingreso al sistema
7
2. Cierre de pedidos (consignacin)
17
3. Agotar o modificar cantidades
22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

1. Ingresar manualmente usuario y contrasea en el Sistema ERP y dar clic en el botn

Conexin.
22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

2. Seleccionar FCE DF, Inventario Supervisor de Almacn Central/FCE GDL, Super

Usuario Inventarios Guadalajara segn sea el caso, para trabajar bajo esa
responsabilidad.
22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

3. En el caso de Almacn Central, se deber dar clic en

Inventarios/Transacciones/Transferencia de Subinventarios.
En el caso de Almacn Guadalajara, se deber dar clic en Pedidos de

Movimiento/Tramitar Pedidos de Movimiento.
22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

4. Dar clic en el botn Acepto los riesgos y Ejecutar, posteriormente volver a mostrar la
misma pantalla, por lo que se deber dar clic nuevamente sobre el botn Acepto los
riesgos... y Ejecutar.
5. Seleccionar AC FCE Almacn Central/AG FCE Almacn Guadalajara/AM FCE Almacn

Monterrey segn corresponda en la ventana de organizaciones, dar clic en Aceptar.
22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

6. Cerrar la ventana que aparece en seguida, en el caso de Almacn Central.
I. Cierre de pedidos Consigancion
7. Seleccionar la opcin Tramitar Pedidos de Movimiento.

22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

8. En caso de Almacn Central aparecer una pantalla de Decisin, dar clic en No.
10 11
12
9. Dar un clic en la pestaa Ciclo de Seleccin.

10. Dar un clic sobre el recuadro de la izquierda Nmero de Pedido Ventas.
11. Ingresar manualmente el Nmero de Pedido Ventas (Es necesario ingresar el nmero
para poder continuar).
12. Dar un clic en el botn Encontrar
22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

13
13. Aparecer un cuadro de Error, dar clic en Aceptar.
14
14. Dar clic el botn Combinaciones.

22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

15
15. Dar clic en el botn Aceptar.
16
16. En la ventana Pedidos Vta seleccionar el tipo de pedido 01 VENTA NACIONAL MXICO/
01 VENTA NACIONAL MONTERREY/03 03 TRASP AC-L-CV/ 01 VENTA NACIONAL
GUADALAJARA, segn corresponda. Dar clic en el botn Aceptar.
En caso de requerir cambiar la cantidad solicitada o agotar lneas, ir al punto II. Agotar o
modificar cantidades. Si no se requiere ningn cambio, continuar con el proceso.
22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

17
17. Seleccionar de la barra de herramientas Edicin, Seleccionar Todo y dar clic en el botn
Hacer Transaccin. Posteriormente se deber cerrar la pantalla o presionar la tecla F4.
18
18. Al terminar de hacer la transaccin aparecer el mensaje de confirmacin del nmero de

lneas de pedidos aplicados y grabados. Se deber checar que coincida el nmero de
registros aplicados con el pedido. Dar clic en el botn Aceptar.
Hasta esta pantalla termina el proceso para el cierre de pedidos de Consignacin; para
facturas, cortesas y traspasos continuar con las actividades 19 a 26.
22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

19
19. Seleccionar la opcin Pantalla Transacciones de Envo.

22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

En el caso de Guadalajara se deber cambiar de responsabilidad (FCE GDL, Super usuario

inventarios Guadalajara) a (FCE GDL, Usuario pedidos) para ingresar a la Pantalla
Transacciones de Envo.
22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

20
20. Se deber ingresar manualmente el nmero de pedido en la opcin Desde Nro Pdo,
seleccionar Tipo de Pedido (el nmero que contiene la hoja de pedido referente al tipo,
ejemplo: 01), clic en el botn Encontrar.
21
21. En el siguiente cuadro de dialogo Tipo de pedido, seleccionar VENTA NACIONAL

GUADALAJARA/MXICO/MONTERREY segn corresponda, dar clic en el botn
Aceptar.
22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

22
22. Dar clic en la pestaa de Entrega.
23
23. Dar clic en botn Confirmacin Envo.

22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

24
24. En la ventana Configuracin de entrega, seleccionar Enviar Todo y dar clic en el botn
Aceptar.
25
r
25. Aparecer el mensaje Se confirm exitosamente la entrega, dar clic en el botn

Aceptar.
22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

26
26. Aparecer en Estado Cerrado.
Nota: Ejecutar el paso uno para surtir y enviar otro pedido.
II. Agotar o modificar cantidades
1. Entrar a las lneas del pedido y presionar la tecla F11. (esta opcin nos ayudar a
encontrar la lnea cuando el pedido sea muy grande).
22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

2. Se ingresa manualmente el nmero de lnea y presionar las teclas Control + F11.
3. Seleccionar la lnea a modificar y/o agotar.

4. En caso de agotar seleccionar de la barra de herramientas, Herramientas/Lnea pedido
pendiente.
22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

5. Aparecer un mensaje con todas las lneas de pedido de movimiento dar clic en
Aceptar.
Nota: En caso de requerir agotar otro ttulo, repetir el mismo proceso.
Para modificar o cambiar cantidades se deber continuar.
6. Seleccionar la lnea para cambiar cantidades, posteriormente presionar el botn

Visualizar/actualizar Asign.
22.12.16 FCE-ALM-IT.07 01

7. Dar clic en el botn No.
En caso de requerir otro cambio, se deber salir e iniciar el mismo proceso.
Concluye.

22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
Instructivo de Entradas de Pginas : Tipo de documento: Nivel:
Produccin 1/41 Instructivo 3
Instructivo de entradas de produccin

COMERI: 16.12.16

- La copia o reimpresin de este documento controlado lo hace un documento no controlado -


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
I. OBJETIVO
Contar con un documento que describa los pasos a seguir durante el proceso de entradas de produccin en el
ERP.
II. DESCRIPCIN
El presente instructivo documenta la operacin de entrada por produccin en el ERP, la cual incluye la
asignacin al Subinventario de disponible, de distribucin automtica y para el caso de una entrada por
compras a filiales nicamente se afecta al Subinventario de disponible, es decir no hay distribuciones.
A continuacin se muestran el contenido del presente instructivo.
Contenido Pgina
1. Entradas por produccin y compras a Filiales 3
2. Distribucin automtica 18


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
Entradas por produccin y compras a Filiales
1.- Seleccionar del men principal la opcin de FCE DF, Inventarios Supervisor de Almacn Central.
2. Seleccionar del submen la opcin inventarios.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
3. Selecciona del submen Inventarios la opcin de Transacciones.
4. Selecciona Transacciones Varias.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
5. Seleccionar la organizacin AC FCE Almacn Central, dar clic en Aceptar.
6. Abrir la lista de valores () del campo Tipo.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
7. Sobre la pantalla de Tipos de transaccin seleccionar con flechas arriba y abajo tipo de transaccin
Miscellaneous receipt y presionar el botn de Aceptar.
8. Presionar el botn Lneas Transaccin.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
9. Presionar el botn No.
10
10. Sobre la pantalla Miscellaneous receipt (AC), presionar el botn de lista de valores en el campo de
tipo de artculo (). De forma manual registrar el tipo de artculo (LF), cdigo de barras y clave
FCE/Editorial. Presionar el botn de Combinaciones.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
11
11. Presionar el botn Aceptar.
12
12. Sobre la pantalla Miscellaneous receipt (AC), presionar el botn de lista de valores () del campo
Subinventario para obtener todos los tipos de transaccin. Seleccionar con flechas arriba y abajo el
Subinventario de Disponible y presionar el botn Aceptar.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
13
13. En el campo Localizador registrar de forma manual el N de localizador asignado a la obra. El

campo UDM (Unidad de medida) se da de forma automtica.
14
14. Registrar de forma manual en el campo Cantidad el nmero de ejemplares recibidos.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
15
15. Ingresar de forma manual el Costo Unitario.
El Costo Unitario se deber tomar del Alta recibida por el rea de Costos de Produccin.
16
16. Sobre la pantalla Miscellaneous receipt (AC), presionar el botn de la lista de valores () del campo
Cuenta, registrar de forma manual S en Alias, seleccionar las flechas arriba y/o abajo OFICINA DE
SUBGERENCIA DE ALMACN Y TRFICO, presionar Aceptar.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
17
17. Los campos de CIA, CIRCUNSCRIPCIN Y CENTRO DE COSTO, el sistema los da de forma
automtica.
Para el caso de compras a Filiales se deber cambiar el centro de costo por C401 correspondiente a
OFICINA SUBGERENCIA DE COORDINACIN DE LIBRERAS.
De forma manual se deber teclear la cuenta y subcuenta y respectivamente presionar Aceptar.
Entradas por produccin: 001.09.P301.1143.09501

Compras a Filiales: 001.09.C401.1142.23823


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
18
18. Sobre la pantalla Miscellaneous receipt (AC), presionar el botn de lista de valores () del campo
Motivo para obtener los tipos de transaccin. Seleccionar con fechas arriba o abajo el tipo de
transaccin Entradas por produccin o Compras a Filiales y presionar el botn Aceptar.
19
19. Registrar de forma manual en el campo de Referencia lo correspondiente: Nmero de edicin,

reimpresin y ao.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
20
20. Sobre la pantalla Miscellaneous receipt (AC), presionar el botn de lista de valores (), del campo
Datos, y en la pantalla de Historial de Transacciones, registrar de forma manual el nmero de
Remisin o factura, proyecto y Orden de impresin (para el caso de Compras a Filiales se
registrar en el campo orden de impresin N/A Filial proveniente), presionar Aceptar.
21
21. Una vez registrada y revisada la informacin, se deber presionar el botn Grabar.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
22
22. Para generar el reporte de Entradas por produccin y Compras a Filiales, ingresar al Discoverer
usuario, contrasea y presionar el boton de Connect.
23
23. Seleccionar FCE DF, Inventarios Supervisor de Almacn Central y posteriormente OK.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
24
24. Seleccionar Open an existing workbook.
25
25. Seleccionar Database.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
26
26. Seleccionar la opcin FCE-INV-Entradas por produccin posteriormente Open.
27
27. Seleccionar la opcin S.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
28
28. Ingresar la Fecha de Transaccin inicial y la Fecha de Transaccin final, posteriormente seleccionar la
opcin Finish.
29
29. Se verifica que los siguientes datos sean correctos, Proyecto, Orden de impresin, Documento, Item,
Ttulo, Referencia, Cantidad recibida, Costo unitario, Precio y Costo total. Se imprimen 2 hojas que sern
enviadas al Departamento de Costos de Produccin.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
Distribucin Automtica.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
4. Selecciona Transferencia Subinventario.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
6. Presionar el botn de la lista de valores () del campo Tipo.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
7. Seleccionar Subinventory transfer y posteriormente Aceptar.
8. Seleccionar Lneas Transaccin.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
9. En la ventana Decisin seleccionar la opcin No.
10
10. Seleccionar la lista de valores () del campo Artculo para registro de datos de la obra a distribuir.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
11
11. En la ventana FCE Estructura de Artculos De forma manual registrar el tipo de artculo (LF), Cdigo de
Artculo, Clave FCE/Editorial o Autor y presionar Combinaciones.
12
12. Seleccionar la opcin Aceptar.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
13
13. Abrir la lista de valores () del campo Subinventario.
14
14. Seleccionar el Subinventario de Disponible posteriormente se selecciona Aceptar.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
15
15. Ingresar manualmente el nmero de Localizador en donde se encuentra fsicamente la obra a distribuir.
16
16. Abrir la lista de valores (...) del campo Hasta Subinventario y seleccionar Dist Autom, posteriormente
seleccionar la opcin Aceptar.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
17
17. Ingresar manualmente en el campo de Cantidad el nmero de ejemplares que seran distribuidos segn el
tipo de obra: Novedad, Reimpresin o Coedicin.
18
18. El campo UDM (Unidad de medida) se da de forma automtica.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
19
19. Abrir la lista de valores () del campo Motivo para seleccionar la opcin de Distribucin automtica
posteriormente la opcin Aceptar.
20
20. Registrar de forma manual en el campo de Referencia lo correspondiente: Nmero de edicin, reimpresin
y ao.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
21
21. De forma automtica abre el campo de Datos en la pantalla de Historial de transacciones solo se
selecciona la opcin de Aceptar.
22


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
23
23. Seleccionar en la barra de herramientas la opcin Ver/Solicitudes.
24
24. Seleccionar Ejecutar una nueva solicitud.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
25
25. Seleccionar la opcin Aceptar.
26
26. Abrir la lista de valores () del campo Nombre para seleccionar la operacin a realizar.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
27
27. Seleccionar Proceso para efectuar distribucin de ejemplares para las reas internas y
posteriormente Aceptar.
28
28. Abrir la lista de valores () del campo Artculo para buscar la obra a distribuir.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
29
29. En el campo de Buscar ingresar, Cdigo de barras, clave o nombre de la obra, posteriormente seleccionar
la opcin Buscar y Aceptar.
30
30. Abrir la lista de valores () del campo Categora del Artculo para seleccionar el tipo de distribucin.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
31
31. Seleccionar Coedicin, novedad o reimpresin, posteriormente presionamos el botn de Aceptar.
32
32. Abrir la lista de valores () del campo Tipo de distribucin interna.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
33
33. Seleccionar la opcin de PO Receipt y posteriormente Aceptar.
34
34. Por ltimo seleccionar la opcin Ejecutar.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
35
35. Para generar el reporte de Distribucin Automtica, ingresar al Discoverer usuario, contrasea y
presionar el boton de Connect.
36
36. Seleccionar FCE DF, Inventarios Supervisor de Almacn Central y posteriormente OK.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
38
37
38
38. Seleccionar Database.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
39
39. Seleccionar del libro de trabajo la opcin FCE.INV-Movimiento de Artculos y Open.
40
40. Seleccionar la opcin Si.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
41
41. Ingresar la Fecha de Transaccin, se ingresa la fecha de transaccin del movimiento generado en el
sistema ERP. Posteriormente presionar la opcin Finish.
42
42. El sistema mostrar la cartula de la Distribucin automtica de la cual se debera realizar 2 impresiones,
una para el control interno y otra para el rea de surtido.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
43
43. Oprimir las flechas que se encuentran en la parte inferior izquierda del reporte para seleccionar la carpeta
de Distribucin por ttulo.
44
44. Aparecer el siguiente mensaje, seleccionar la opcin Si.


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
45
45. Ingresar la Fecha de Transaccin, se ingresa la fecha de transaccin del movimiento generado en el
sistema ERP. Posteriormente presionar la opcin Finish.
46
46. Una vez generado el reporte Distribucin por ttulo se imprime por ttulo y tipo de distribucin
(Novedades, Reimpresiones o Coedicin).


22.12.16 FCE-ALM-IT.08 02
III. CONTROL DE CAMBIOS
Pginas
FECHA Versin Originador del Cambio Naturaleza del Cambio
Afectadas
Se cambi todo el instructivo

Subgerencia de Almacn
22.12.16 02 Todas conforme la nueva versin del
y Trfico
sistema.
Se integr lo correspondiente a
26.04.10 01 21 a 29 las entradas por tipo orden de
Trfico
compra
31.03.08 00 Todas Generacin del instructivo
Trfico
IV. REFERENCIAS O DOCUMENTOS RELACIONADOS
ID NO. DOCUMENTO TTULO

4.1 N. A. N. A.
V. GLOSARIO DE TRMINOS
Compra Filiales: Es la adquisicin de obras procedentes de las filiales del FCE y que ingresan al Almacn.
Distribucin automtica. Es la entrega de material en diferentes reas del FCE.
Disponible. Es el material existente para su distribucin y venta a pblico.
Planning).


22.12.16 FCE-ALM-IT.09 02

Instructivo de producto no conforme 1/16 Instructivo 3
Instructivo de producto no conforme

COMERI: 16.12.16

no controlado

22.12.16 FCE-ALM-IT.09 02

I. Objetivo
Contar con un documento que describa los pasos a seguir para el control del producto no conforme
identificado en los almacenes del FCE en Mxico y Guadalajara utilizando el ERP.
II. Descripcin
Contenido Pgina
1. Ingreso al mdulo Transferencia de Subinventario 3
no controlado

22.12.16 FCE-ALM-IT.09 02

1. Seleccionar FCE, Inventarios supervisor Almacn Central/FCE GDL, Super Usuario

Inventarios Guadalajara, segn sea el caso.
no controlado

22.12.16 FCE-ALM-IT.09 02

2. Seleccionar la carpeta de Segmentos.
no controlado

22.12.16 FCE-ALM-IT.09 02

3. Dar clic en el botn Acepto los riesgos y Ejecutar, posteriormente volver a mostrar la misma
pantalla, por lo que se deber dar clic nuevamente sobre el botn Acepto los riesgos... y
Ejecutar.
4. Se deber cerrar la pantalla de Segmento de Flexfield Clave.
no controlado

22.12.16 FCE-ALM-IT.09 02

5. En la pantalla FCE DF, Inventarios Supervisor de Almacn Central, se deber seleccionar la

opcin 4. Transferencias de Subinventario, posteriormente dar clic en Abrir.
6. Seleccionar con las flechas de arriba y abajo la organizacin AC FCE Almacn Central/ AG FCE
Almacn Guadalajara, segn corresponda y presionar el botn Aceptar.
no controlado

22.12.16 FCE-ALM-IT.09 02

7. Sobre la pantalla de Transferencias de subinventario (AC), presionar el botn lista de valores

( ) del campo Tipo. Seleccionar con flechas arriba y abajo el tipo de transaccin
Subinventory Transfer y presionar el botn Aceptar.
no controlado

22.12.16 FCE-ALM-IT.09 02

8. Sobre la pantalla Transferencias de Subinventario (AC), presionar el botn Lneas de

Transaccin .
9. Aparecer un cuadro de decisin, dar clic en No.
no controlado

22.12.16 FCE-ALM-IT.09 02

10
10. Sobre la pantalla Subinventory Transfer (AC), presionar en el cono abrir. Se desplegar la
carpeta de usuarios.
no controlado

22.12.16 FCE-ALM-IT.09 02

11
11. Seleccionar con flechas arriba y abajo el nombre del usuario que realizar el movimiento y
presionar el botn Aceptar.
12
12. Sobre la pantalla decisin presionar el botn No.
no controlado

22.12.16 FCE-ALM-IT.09 02

13
14
15
16
13. Presionar sobre la celda del artculo, el botn de lista de valores ( ).

14. Poner de forma manual el tipo de artculo, teclear LF.
15. Escanear o teclear el cdigo de barras del libro.
16. Presionar el botn Combinaciones.
17
17. Aparecer un cuadro indicando error, se deber dar clic en Aceptar.
no controlado

22.12.16 FCE-ALM-IT.09 02

18
18. Presionar el botn Aceptar.
19
19. Presionar sobre la celda del subinventario el botn de lista de valores ( )para obtener todos
los tipos de transaccin. Seleccionar con flechas arriba y abajo el Subinventario Disponible y
presionar el botn Aceptar.
no controlado

22.12.16 FCE-ALM-IT.09 02

20
20. Sobre la pantalla de Subinventory Transfer (AC) presionar el botn lista de valores ( ) del
campo Localizador, registrar el localizador de forma manual y presionar el botn Aceptar.
no controlado

22.12.16 FCE-ALM-IT.09 02

21
21. Sobre la pantalla de Subinventory Transfer (AC), presionar el botn lista de valores ( ) del
campo Hasta Subinventario para obtener todos los tipos de transaccin. Seleccionar con flechas
arriba y abajo el tipo de transaccin PRO- NOCONF y presionar el botn Aceptar.
no controlado

22.12.16 FCE-ALM-IT.09 02

22 23 24
25
22. En el campo Cantidad registrar la cantidad de ejemplares a dar de baja.
23. Sobre la pantalla de Subinventory Transfer (AC), presionar el botn lista de valores ( ) del
campo Motivo para obtener todos los tipos de transaccin. Seleccionar con flechas arriba y abajo
el tipo de transaccin (Material maltratado, material obsoleto, etc) y presionar el botn Aceptar.
24. En el campo referencia poner de forma manual el destino final del libro para desincorpacin.
25. Presionar el cono grabar para guardar la informacin.
no controlado

22.12.16 FCE-ALM-IT.09 02

Pginas
Afectadas
Cambio el nombre del
instructivo a Producto no
Subgerente de
22.12.16 02 Todas conforme y se actualiz
Almacn y Trfico
conforme la nueva versin
sistema R12.
Subgerente de Actualizacin del

18.12.14 01 Todas
Almacn y Trfico instructivo
Subgerente de
Almacn y Trfico

4.1 N. A. N. A.
Resource Planning).
no controlado

22.12.16 FCE-ALM-IT.10 02

Instructivo para la toma de inventario de 1/17 Instructivo 3
almacenes
Instructivo para la toma de inventario de almacenes

COMERI: 16.12.16


22.12.16 FCE-ALM-IT.10 02

almacenes
I. Objetivo:
Explicar de manera sencilla los pasos para llevar a cabo la toma de Inventario de los Almacenes del FCE en
Mxico y Guadalajara.
II. Descripcin
Se debe considerar para la toma de inventario:
Almacn Central: Almacn Guadalajara:

Cancelacin de facturas o remisiones Cancelacin de facturas o remisiones
Depuracin de reservas y backorders Aclaracin de devoluciones que correspondan
Regularizacin de vales provisionales al periodo anual
Aclaracin de devoluciones que Ingreso de devoluciones al inventario
correspondan al periodo anual Recepcin de pedidos
Ingreso de devoluciones al inventario Surtido y entrega de pedidos
Recepcin de pedidos Recoleccin de devoluciones
Surtido y entrega de pedidos Cierre en Oracle del mdulo de inventarios en
Recepcin de produccin nacional e la organizacin Almacn Guadalajara
internacional Toma fsica de inventario
Recoleccin de devoluciones
Cierre en Oracle del mdulo de
inventarios en la organizacin Almacn
Central
Toma fsica de inventario
Pasos a seguir para la toma del inventario
1. Se deber ingresar al ERP, tecleando usuario y contrasea.

22.12.16 FCE-ALM-IT.10 02

almacenes
2. Seleccionar la carpeta de FCE DF, Inventarios Supervisor de Almacn Central/ FCE GDL, Super
Usuario Inventarios Guadalajara, segn corresponda.
Mxico
Guadalajara

22.12.16 FCE-ALM-IT.10 02

almacenes
3. En el caso de almacn Mxico dar clic en la carpeta Inventarios/Toma de inventarios.

En caso de almacn Guadalajara ir directamente a la carpeta de Toma de inventarios.
Mxico
Guadalajara

22.12.16 FCE-ALM-IT.10 02

almacenes
4. Al dar clic en Toma de Inventario, se presentara la siguiente pantalla, en donde se deber seleccionar
el tipo de inventario con el que va a trabajar:
Seleccionar la opcion de Inventario, al dar clic se mostrara la siguiente pantalla con la cual se deber trabajar
durante todos los conteos del inventario:

22.12.16 FCE-ALM-IT.10 02

almacenes
Los pasos a seguir a partir de este punto son los siguientes:
1. Dar clic en el botn Generar Marbetes, presentara la siguiente pantalla, en donde se tendr que
capturar el nombre del inventario, as como una descripcin, e inmediatamente despus dar clic en el
botn Procesar:
En la siguiente pantalla se puede apreciar el resultado de nmero de solicitud con la que generaron los
marbetes al igual que el nmero de marbetes.
2. Para que se vea esto reflejado en la pantalla de control, dar clic en el botn de Refrescar, para poder
ver si el proceso con el que estamos trabajando concluy satisfactoriamente:

22.12.16 FCE-ALM-IT.10 02

almacenes
3. Ir a solicitudes, para seleccionar el id de solicitud que gener los Marbetes, dar clic en el botn
Visualizar Output e imprimir los marbetes:

22.12.16 FCE-ALM-IT.10 02

almacenes
Se podr consultar los registros por marbete, con el reporte XXFCE Toma Inventarios Diferencias Conteo
Disponible
Nota: Para ejemplo en este instructivo solo se trabajara con 10 artculos

22.12.16 FCE-ALM-IT.10 02

almacenes
4. Durante el inventario se proceder a la captura de marbetes, para ellos se debe seleccionar en la

responsabilidad de inventarios la opcin Captura de Marbetes, tal y como se muestra en la siguiente
pantalla.
Pantalla de captura de marbetes (para primer conteo y hasta quinto conteo)

22.12.16 FCE-ALM-IT.10 02

almacenes
5. Capturar la cantidad registrada en el marbete, esto es tendr que hacer por cada uno de los marbetes
que se van generando por cada conteo, tal y como se seala en la siguiente pantalla. Dar clic en el
botn Grabar, ya que de lo contrario se perder la informacin capturada.
6. Una vez concluida la captura de los marbete del primer conteo y as con todos los conteos se deber
regresar a la opcin de Toma de Inventarios

22.12.16 FCE-ALM-IT.10 02

almacenes

22.12.16 FCE-ALM-IT.10 02

almacenes
7. Una vez concluida la captura de los marbetes del conteo con el que se est trabajando, en este caso el
primero y as con cada uno de los conteos, se podr consultar en discoverer con el reporte XXFCE
Toma Inventarios Diferencias Conteo Disponible, en donde se podr ir visualizando las diferencias
que hay entre cada conteo.
8. Una vez concluido con la captura de marbetes del conteo que le corresponda, se efectuara el cierre del
conteo en curso, muy importante si queda algn marbete sin captura no se podr hacer el cierre del
conteo.
Para cerrar el conteo con el que se est trabajando dar clic en el botn Cerrar Conteo como se seala
en la siguiente pantalla:

22.12.16 FCE-ALM-IT.10 02

almacenes
Nota: El cierre del conteo se tendr que repetir tantos conteo se efecten, en este caso estamos
limitados a un quito conteo.

22.12.16 FCE-ALM-IT.10 02

almacenes
9. Por cada cierre se tendr despus que proceder con la captura de los marbetes. Cabe sealar que
cuando en dos conteos sea igual la cantidad que se captura en un marbete, el sistema lo dar como
bueno e identificara al marbete con el estado de capturado y as lo pasara en el siguiente conteo,
motivo por el cual ya no se permitir la captura de este marbete y solo si hay diferencias marcara al
marbete con el estado sin capturar.
Al cierre del segundo conteo, en automtico se generaran los marbetes que tengan diferencia:

22.12.16 FCE-ALM-IT.10 02

almacenes
10. Una vez concluida la captura de los marbetes por cada uno de los conteos, se efecta el cierre del
Inventario dando clic en el botn Cerrar Inventario.
Nota: En el quito conteo aun cuando ya est cerrado se podr capturar de nueva cuenta la cantidad
del marbete que as lo requiera.
Se Cierra el ultimo contaro:
11. Una vez concluido el ajuste en los marbetes que as lo requieran en el ltimo conteo se proceder a
efectuar el ajuste del inventario.
Dicho ajuste ser realizado por el Subgerente de Almacn y Trfico/ Encargado, una vez que se hayan
agotado las posibilidades de aclaracin.
Con base en los pasos 26 y 27 del procedimiento.
11

22.12.16 FCE-ALM-IT.10 02

almacenes
12. Ajuste de Inventario, ir a solicitudes en la responsabilidad de inventarios y seleccionar XXFCE Toma

Inv Ajustes.
12
Nota: Tanto la organizacin y la cuenta contable, variara de acuerdo con la organizacin con la que se
est trabajando, consultar con contabilidad que cuenta contable se utilizara para los ajustes.

22.12.16 FCE-ALM-IT.10 02

almacenes
PGINAS ORIGINADOR DEL NATURALEZA DEL

FECHA VERSIN
AFECTADAS CAMBIO CAMBIO
Subgerente de Actualizacin a la
22.12.16 02 Todas
Subgerente de Actualizacin a la
18.12.14 01 Todas
Subgerente de Generacin del

14.03.12 00 Todas
Almacn y Trfico instructivo

4.1 N. A. N. A.
ERP: Enterprise Resource Planning, (Planificacin de Recursos Empresariales).

22.12.16 FCE-ALM-IT.12 01
Instructivo para cambio de localizacin,
bloqueo y desbloqueo de ejemplares Pginas : Tipo de documento: Nivel:
1/15 Instructivo 3
Instructivo para cambio de localizacin, bloqueo y

desbloqueo de ejemplares
COMERI: 16.12.16



22.12.16 FCE-ALM-IT.12 01
2/15 Instructivo 3
I. Objetivo:
Contar con un documento que describa los pasos necesarios para llevar a cabo el cambio de localizacin,
bloqueo y desbloqueo de ejemplares.
II. Descripcin:
Contenido Pgina
Transferencia Subinventarios 3


22.12.16 FCE-ALM-IT.12 01
3/15 Instructivo 3
Transferencia Subinventarios


22.12.16 FCE-ALM-IT.12 01
4/15 Instructivo 3
4. Selecciona Transferencia de Subinventario.


22.12.16 FCE-ALM-IT.12 01
5/15 Instructivo 3
6. Presionar el botn de lista de valores () del campo Tipo para obtener los tipos de transaccin.


22.12.16 FCE-ALM-IT.12 01
6/15 Instructivo 3
7. Seleccionar Subinventory transfer y posteriormente aceptar.
8. Seleccionar Lneas Transaccin.


22.12.16 FCE-ALM-IT.12 01
7/15 Instructivo 3
9. Abrir la siguiente ventana, seleccionar No.
10
10. Seleccionar la lista de valores () del campo Artculo para registrar datos de la obra a transferir.


22.12.16 FCE-ALM-IT.12 01
8/15 Instructivo 3
11
11. De forma manual registrar Tipo de artculo (LF), Cdigo de Artculo y Clave FCE/Editorial
Presionar el botn de Combinaciones.
12
12. Posteriormente presionamos el botn Aceptar.


22.12.16 FCE-ALM-IT.12 01
9/15 Instructivo 3
13
13. Abrir la lista de valores () del campo Subinventario y seleccionar Disponible para un cambio de
localizador o bloqueo, posteriormente Aceptar.
14
14. Para el caso de una liberacin, seleccionar el Subinventario correspondiente a Bloqueados,

Coedicin o Reproceso, posteriormente Aceptar.


22.12.16 FCE-ALM-IT.12 01
10/15 Instructivo 3
15
16
15. Ingresar manualmente el Localizador en donde se encuentra fsicamente la obra.
16. Cuando se va a realizar una liberacin, el sistema no solicita Localizador.
17
17. Para realizar el cambio de localizador abrir la lista de valores () del campo Hasta Subinventario y
seleccionar Disponible, posteriormente Aceptar.


22.12.16 FCE-ALM-IT.12 01
11/15 Instructivo 3
18
18. Cuando se realice el bloqueo de una obra, seleccionar el Subinventario correspondiente Bloqueados,
Coedicin o Reproceso, posteriormente Aceptar.
19
19. Cuando se realiza un cambio de localizador, se ingresara de forma manual el Localizador a donde ser
cambiada la obra. En caso de un bloqueo por Coedicin o Reproceso el sistema no solicita nmero de
localizador.


22.12.16 FCE-ALM-IT.12 01
12/15 Instructivo 3
20
20. En el campo Cantidad se ingresara de forma manual la cantidad de ejemplares que sern cambiados
de Localizador, por Bloqueo, Coedicin, Reproceso o al Disponible. El campo UDM lo da de forma
automtica.
21
21. Abrir la lista de valores () del campo Motivo.


22.12.16 FCE-ALM-IT.12 01
13/15 Instructivo 3
22
22. Seleccionar en la pantalla Motivos de Transaccin el nombre del motivo del movimiento realizado,
Cambio de localizador, Reproceso, Obra por Coedicin, Liberacin por Coedicin, Liberacin por obra
normal o Por autorizacin, posteriormente Aceptar.
23
23. En el campo Referencia se ingresa un comentario adicional o complementario del movimiento realizado.


22.12.16 FCE-ALM-IT.12 01
14/15 Instructivo 3
24
24. De forma automtica se abre el campo de Datos en la pantalla de Historial de Transacciones solo se
selecciona la opcin de Aceptar.
25


22.12.16 FCE-ALM-IT.12 01
15/15 Instructivo 3
Pginas
Afectadas
Se modific conforme
Subgerente de Almacn
22.12.16 1 Todas la nueva versin del
y Trfico
sistema ERP.
Subgerente de Almacn Generacin del
18.12.14 0 Todas
y Trfico instructivo
4.1 N.A. N.A.
Resource Planning).


22.12.16 FCE-ALM-IT.13 01
Instructivo de Empaque Pginas : Tipo de documento: Nivel:

1/15 Instructivo 3
Instructivo de empaque
COMERI: 16.12.16

con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento controlado lo hace un documento no controlado

22.12.16 FCE-ALM-IT.13 01

2/15 Instructivo 3
I. Objetivo
Contar con un documento que describa los pasos a seguir durante el proceso de empaque de material en el
Almacn central dentro del sistema ERP.
II. Descripcin
El presente instructivo documenta la operacin de empaque de pedidos en el ERP, la cual incluye el

escaneo y la generacin de reporte de empaque del material para su entrega a los diferentes clientes del
FCE.
Contenido Pgina
1. Ingreso al mdulo de empaque de pedido 3
2. Escaneo de ejemplares 6
3. Generar el Reporte de Empaque FCE-ALM-RE.35 13

22.12.16 FCE-ALM-IT.13 01

3/15 Instructivo 3
Ingreso al mdulo de empaque de pedido
1. Ingresar manualmente en el Sistema ERP, usuario y contrasea, selecciona Idioma Espaol.

22.12.16 FCE-ALM-IT.13 01

4/15 Instructivo 3
2. Seleccionar FCE DF, Inventarios Control de Salidas Almacn Central V2/FCE GDL, Super Usuario
Inventarios Guadalajara, segn sea el caso y posteriormente dar clic en Empaque de pedidos.
3. Dar clic en el botn Acepto y Ejecutar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.13 01

5/15 Instructivo 3
4. Dar un clic en el botn encontrar.
5. Ingresar manualmente el Nmero de pedido y presionar sobre el botn de lista de valores (...) de Tipo
de pedido; seleccionar si el pedido es una consignacin, traspaso o venta, dar clic en Aceptar y por
ltimo dar un clic en Buscar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.13 01

6/15 Instructivo 3
Escaneo de ejemplares
6. Aparecer el listado de ttulos que contiene el pedido, as como las cantidades solicitadas. Da clic en la
casilla de cdigo de barras para iniciar el escaneo. Conforme se van escaneando los libros de los
diferentes ttulos, la casilla de revisado confirmar el nmero de escaneos con los solicitados en el
pedido. Es importante en este paso verificar el ttulo, cdigo de barras y cantidades.

22.12.16 FCE-ALM-IT.13 01

7/15 Instructivo 3
7. Si se escanea un libro de ms de lo solicitado en el pedido el sistema mostrar un mensaje en rojo.
8. Una vez terminado el escaneo, verificar que la cantidad escaneada coincida con el total de artculos.
Posteriormente presionar el botn Terminado. Aparecer el recuadro de confirmacin, dar clic en el
botn S.

22.12.16 FCE-ALM-IT.13 01

8/15 Instructivo 3
10
10. Seleccionar de la barra de herramientas Ver, Solicitudes.

22.12.16 FCE-ALM-IT.13 01

9/15 Instructivo 3
11
11. Seleccionar Ejecutar una Nueva Solicitud.
12
12. Seleccionar el botn Aceptar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.13 01

10/15 Instructivo 3
13
13. En la opcin Nombre abrir la lista de valores () y seleccionar Empaque de pedido, y dar clic en el
botn Aceptar.
14
14. Ingresar manualmente el nmero de Pedido, y dar un clic en el botn Aceptar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.13 01

11/15 Instructivo 3
15
15. Confirmar el tipo de Pedido, dar un clic en el botn Aceptar.
16
16. Dar un clic en el botn Ejecutar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.13 01

12/15 Instructivo 3
17
17. En la Pantalla Decisin Ejecutar otra solicitud?, seleccionar No.
18
18. Dar clic en el botn Encontrar.

22.12.16 FCE-ALM-IT.13 01

13/15 Instructivo 3
19
19. Seleccionar RefrescarDatos, hasta que la opcin Fase aparezca como finalizado.
20
20. Presionar Visualizar Output para generar el Reporte de Empaque FCE-ALM-RE.35.

22.12.16 FCE-ALM-IT.13 01

14/15 Instructivo 3
21
21. Mostrar en archivo PDF el REPORTE DE EMPAQUE DE PEDIDO, seleccionar imprimir (dos veces).

22.12.16 FCE-ALM-IT.13 01

15/15 Instructivo 3
Pginas
Afectadas
Se modific conforme la
Subgerente de
22.12.16 01 Todas nueva versin del sistema
Almacn y Trfico
ERP.
Subgerente de
Almacn y Trfico

4.1 N. A. N. A.
Resource Planning).
N.A. FCE-ALM-IT.14 00
Instructivo de Control de Pginas : Tipo de documento: Nivel:
salidas 1/38 Instructivo 3
Instructivo de control de salidas

COMERI: 16.12.16

I. OBJETIVO
Contar con un documento que describa los pasos a seguir durante el proceso de control de salidas en el
sistema ERP.
II. DESCRIPCIN
El presente instructivo documenta la operacin de control de salidas en el ERP, la cual incluye la recepcin de
documentacin original de salida, la elaboracin de cartas de instrucciones, etiquetas de envo y concluye con
el reporte diario de salidas.
Contenido Pgina
1. Recepcin de documentacin original de salida 3
2. Cartas de Instrucciones y etiquetas de envo 9
3. Reporte diario de salidas 29

Recepcin de documentacin original de salida
1. Ingresar manualmente usuario y contrasea en el Sistema ERP.
2
2. Seleccionar la responsabilidad en la que se trabajar:

FCE DF, Inventarios Supervisor de Almacn Central
FCE MTY, Super Usuario Inventarios Monterrey
FCE GDL, Super Usuario Inventarios Guadalajara
3. Seleccionar Inventarios e Historial de pedidos, (en el caso de Guadalajara se deber

seleccionar directamente la opcin de Historial de pedidos).
4. Dar clic en el botn Acepto y Ejecutar.
5. Muestra la siguiente pantalla, seleccionar AC FCE Almacn Central/AG FCE Almacn

Guadalajara/AM FCE Almacn Monterrey en su caso y dar clic en el botn Aceptar.
6. Ingresar manualmente Nmero de pedido y oprimir el botn Buscar.
7. Seleccionar Tipo de pedido (Factura, Consignacin, Traspaso o Cortesa) y dar clic en el

botn Buscar.
8. Dar clic en el botn de la lista de valores () Fecha de recibo del docto y seleccionar la
fecha correspondiente.
9. Dar clic en el botn de la lista de valores () Tipo y seleccionar el tipo de documento.

10
10. Ingresar manualmente el nmero 1, en el campo de Cajas.
11
11. Para pedidos del Interior adicional se deber ingresar manualmente Cia Transportadora,
seleccionar Flete (pagado, por cobrar o se dejara en blanco cuando haya convenio cliente-
Transporte).
12
12. Dar clic en el icono Grabar.
Cartas de Instrucciones y Etiquetas de envo

Se requiere el documento Almacn, el cual debe tener el total de cajas y total de peso, as como la
factura original y anexos (Pedido de cliente, reporte de empaque).
13
13. Sobre la pantalla Historial de pedidos (FCE D.F. Inventarios Supervisor de Almacn
Central, dar clic en icono encontrar.
14
14. En la siguiente pantalla Ingresar manualmente Nmero de pedido, Tipo de pedido

(Factura, Consignacin, Traspaso o Cortesa) y dar clic en el botn Buscar.
15
15. Modificar manualmente la opcin Cajas, si es necesario.

16
16. Ingresar manualmente el Peso total.
17
17. Dar clic en el botn de la lista de valores () Fecha de etiqueta y seleccionar la fecha. (da
en el cual se gener la etiqueta).
18
18. Si el pedido es de Internacional se captura Fecha de empaque, de lo contrario continuar

con el paso 19.
19
19. Dar un clic en el icono Grabar.

Impresin de cartas de Instrucciones y etiquetas de envo.
20
20. Selecciona de la barra de herramientas Ver, Solicitudes.
21
21. Selecciona Ejecutar una Nueva Solicitud

22
22. Selecciona el botn Aceptar.
23
23. En la opcin Nombre abrir la lista de valores ()

24
24. Seleccionar XXFCE-Carta de Instrucciones y dar clic en botn Aceptar.
25
25. Seleccionar el botn Aceptar. (si se requiere imprimir Carta de Instrucciones de otras
fechas, se tendr que buscar por nmero de documentos y/o cliente)
26
26. Seleccionar el botn Ejecutar.
27
27. En la Pantalla Decisin Ejecutar otra solicitud?, seleccionar S.

Etiquetas de Envo
28
28. En la opcin Nombre abrir la lista de valores ()
29
29. Seleccionar XXFCE-Etiquetas de Envo y dar clic en el botn Aceptar.

30
30. Seleccionar Aceptar. (Si se requiere imprimir etiquetas de otras fechas, se tendr que
modificar la Fecha de Etiqueta).
31
31. Seleccionar Ejecutar.

32
32. En la Pantalla Decisin Ejecutar otra solicitud?, seleccionar NO.
33
33. Seleccionar el botn Encontrar.

34
34. Seleccionar Refrescar Datos hasta que la opcin Fase aparezca como finalizado.
35
35. Seleccionar Cartas de Instrucciones o Etiquetas de Envo y dar clic en Visualizar Output.
35
36
36. Te mostrar en archivo PDF las Cartas de Instrucciones o Etiquetas de envo,

posteriormente seleccionar imprimir.
En caso de que las instrucciones de envo sean diferentes al domicilio fiscal del cliente, las
etiquetas y cartas de instrucciones se debern elaborar en Excel con la direccin de entrega
solicitada por el cliente.
37
37. Dar clic en el archivo de Etiquetas terminadas, desde el equipo de cmputo del supervisor
de control de salidas.
38
38. Dar clic sobre la hoja de base de datos.

39
39. Buscar y/o capturar la direccin de envo que requiere el cliente, una vez identificado
regresar a la hoja de captura.
40
40. Dar clic en el botn restablecer informacin.

Capturar el No. Cuenta (tomarlo de la columna NUM de la hoja base de datos), No. de Documento,
Cajas, Peso, se deber seleccionar condiciones de pago y transporte, una vez concluido dar clic.
Agregar.
41
41. Dar clic en el botn Etiquetas y posteriormente en la hoja de Etiquetas.
42
42. Dar clic en el botn imprimir, hasta que se imprima el total de las etiquetas (se deber
visualizar las etiquetas en blanco como se muestra en la pantalla). Regresar a la hoja de
captura.
Para cartas de instrucciones en Excel:
43
43. Dar clic en el botn carta de instrucciones y posteriormente en la hoja Carta.
44
44. Dar clic en el botn imprimir.

Cuando el material, es entregado se realizan los siguientes pasos:
45
45. Sobre la pantalla Historial de pedidos (FCE D.F. Inventarios Supervisor de Almacn
Central/FCE MTY, Super Usuario Inventarios Monterrey/FCE GDL Super Usuario Inventarios
Guadalajara segn sea el caso) dar clic en el icono encontrar.
46
46. En la siguiente pantalla ingresar manualmente Nmero de pedido, Tipo de pedido

(Factura, Consignacin, Traspaso o Cortesa) y dar clic en el botn Buscar.
47
47. Si el pedido es del Interior, ingresar manualmente el nmero de Gua. de lo contrario

continuar con el paso 48.
48
48. Si es necesario se deber ingresar de forma manual algn comentario en el campo

Observaciones.
Ejemplo: Cuando un pedido este incluido en otro, cuando el cliente pasa a recoger.
49
49. Seleccionar la Fecha de entrega al cliente.
50
50. Dar un clic en el icono Grabar.

Reporte diario de salidas
51
51. Para generar el Reporte diario de salidas, se deber ingresar Usuario (User Name) y
Contrasea (Password) en el programa Discoverer, dar clic en el botn Connect.
52
52
52. Seleccionar FCE DF. Inventarios Supervisor Almacn Central/FCE MTY, Super Usuario
Inventarios Monterrey/FCE GDL, Super Usuario Inventarios Guadalajara segn sea el caso,
dar clic en el botn OK.
53

54
54. Seleccionar DataBase.
55
55. Seleccionar FCE2.FCE HISTORIAL DE PEDIDOS, y dar un clic en el botn Open.

56
56. Seleccionar Open the workbook in the current database account, y dar un clic en el
botn OK.
57
57. Seleccionar el botn S.

58
58. En Fecha inicio recibo del doc. dejar solamente doble comilla .
59
59. En Fecha fin recibo del doc. dejar solamente doble comilla .
60
60. Ingresa manualmente la Fecha inicio entrega al cliente, dar un clic en el botn Next.
61
61. Ingresa manualmente la Fecha fin entrega al cliente, dar un clic en el botn Finish.
62
62. La pestaa Tipo de pedido: 01 ventas nacional Mxico, se deber colocar en la parte de
abajo, donde se ubican todas las pestaas.
63
63. Para imprimir el reporte se deber dejar en el siguiente orden las siguientes pestaas; las
dems se deben ocultar.
1. No. pedido
2. No. De documento.
3. Tipo
4. Cliente
5. Ejs.
6. Kgs.
7. Ttulo Surtido
8. Cajas
9. Importe $
10. Gua
11. Cia. Transportadora
12. Fecha de entrega.
64
64. Seleccionar Tipo, dar clic derecho, seleccionar Group Sort.
65
42
65. Seleccionar rango de documento, respetando el Tipo, dar clic derecho y seleccionar Sort
Low to High. (Ordenar de menor a mayor)
Una vez que fue ordenado, se imprime el reporte Historial de Pedidos.

Pginas
FECHA Versin Originador del Cambio Naturaleza del Cambio
Afectadas
Subgerencia de Almacn
22.12.16 00 Todas Se da de alta el instructivo.
y Trfico
4.1 N. A. N. A.
Planning).

Manual de Los Procedimientos de Gerencia de Producción

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Manual de Los Procedimientos de Gerencia de Producción

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Fecha de revisin: Cdigo de documento: Revisin:

Pginas : Tipo de documento: Nivel:

Fecha de revisin: Cdigo de documento: Revisin:

Pginas : Tipo de documento: Nivel:

Fecha de revisin: Cdigo de documento: Revisin:

Pginas : Tipo de documento: Nivel:

Fecha de revisin: Cdigo de documento: Revisin:

Pginas : Tipo de documento: Nivel:

III. BASE LEGAL

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Vigente.

Fecha de revisin: Cdigo de documento: Revisin:

Pginas : Tipo de documento: Nivel:

Fecha de revisin: Cdigo de documento: Revisin:

Pginas : Tipo de documento: Nivel:

Fecha de versin: Nmero de documento: Versin:

Fecha de versin: Nmero de documento: Versin:

El lenguaje empleado en el presente documento no busca generar ninguna clase de

El presente procedimiento es aplicable a la Gerencia de Produccin del Fondo de Cultura Econmica y

Fecha de versin: Nmero de documento: Versin:

Fecha de versin: Nmero de documento: Versin:

Se elegir del catlogo de proveedores incorporado al sistema SIGUE-ERP en la Gerencia

Fecha de versin: Nmero de documento: Versin:

SIGUE-ERP: Sistema de gestin editorial, Sistemas de Planificacin de Recursos Empresariales, o ERP

Fecha de versin: Nmero de documento: Versin:

Devuelve el manuscrito, material y FCE-GPR-RE.01 Capturar original y lo entregarlo al

Analizar las caractersticas

Verificar la capacidad interna y, de

Entregar a la Jefatura de CE FCE-GPR-RE.01

Formar la obra de acuerdo con

GE: Gerencia Editorial

Fecha de versin: Nmero de documento: Versin:

Recibir del proveedor corrector

Gestionar la contratacin de un FCE-GPR-RE.02 Entregar original, galeras y

Revisar, verificar formacin, foliar

Asignar la obra formada y

Revisar correcciones marcadas

Entregar galeras corregidas y Entregar juegos de primeras y

DID o PTE 23 DID o PTE 32

Incorporar las modificaciones

Realizar tratamiento de imgenes,

DCE: Departamento de Cuidado Editorial

Fecha de versin: Nmero de documento: Versin:

Entregar segundas planas

Verificar que hayan sido

Entregar manuscrito, primeras y Entregar pginas con correccin a

Revisar segundas planas y Realizar las correcciones

Entregar segundas planas Entregar al DCE pginas

Incorporar modificaciones y Entregar pginas corregidas al

Entregar juegos de segundas Obtener pruebas finas definitivas y

DID o PTE 39 ED o PTE 47

Recibir pruebas finas y archivos Realizar revisin general de las

DCE: Departamento de Cuidado Editorial

Fecha de versin: Nmero de documento: Versin:

Recibir de la Gerencia Editorial las

Solicitar al DID las ltimas

Aplicar las ltimas correcciones y

Entregar impresin de PDF al editor a

Contraprobar impresin de PDF

Actualizar y cerrar en el SIGUE-ERP

SCI o DCE o DID 54

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