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Cdigo: SIG-REG-DGG-05
Gerencia :
rea: MINA
Fecha de elaboracin : Nov-17
Fecha de actualizacin :
Proceso Actividades TAREA Peligros
Gases Nocivos (Emisiones de
Gases)
Verificar de la zona de
trabajo
Polvo (emisin de polvo)
Ruido (emisio n de ruido)
Polvo (emisin de polvo)
Gases Nocivos (Emisiones de
Verificacion de
Gases)
instalaciones de agua y
aire
Mangueras presurizadas con
presin de agua
Caidas al mismo nivel
Ser golpeado por un objeto (roca
suelta)
Gases Nocivos (Emisiones de
Gases)
Polvo (emisin de polvo)
Desatado de rocas
Golpearse contra algo
(Manipulacin de materiales -
barretillas)
Falta de orden y limpieza,
presencia de obstaculos, piso
desnivelado
Generacin de desmonte
Manipulacin de cables elctricos
Instalacion elctricas
Energa electrica
Manipulacin de herramientas
Instalacin de equipo
lanzador
LANZADO DE Uso de grasa
SHOTCRETE
IPERC BASE CUPRITA Versin:
Fecha: Agosto 2017
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Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad
1 Eliminacin
Equipo Evaluador : Ing. Oscar Castro Santos 2 Sustitucin
Ing. Raul Villena Carbajal 3 Controles de Ingeniera
Ing. Samuel Quispe Quispe 4 Sealizacin, Alertas y/o Control Administrativo
Insp. Jos Alberto Porras Flores 5 EPP adecuado
Evaluacin de Riesgos Jerarqua de Control Reevaluacin
Riesgos Nivel Nivel Nivel Severidad Nivel Severidad Clasific de Accin de Mejora
Probabilidad (S) (S) Riesgo Controles de
Probabilidad Eliminacin Sustitucin Control Administrativo EPP P S PxS
Ingeniera
(P) (P) (P x S)
Instalacion de
ventiladores y mangas Sealizacion de labores Comincacin al personal del
Exposicin a Protector, barbiquejo, lentes de seguridad,respirador , filtros,
de ventilacion de Abandonadas. resultado del monitoreo.
gases por encima Mortalidad 2 Podra suceder C 8 ----------------- ----------------- tapon auditivo ,guantes, botas con punta acero, correa porta Permanente 3 Podra suceder C 13
diametro adecuado y Coser mangas de lampara, overol con cinta reflectiva. Reportar en los cuadernos el
de los LMP
uso de monitor de ventilacin en mal estado. monitoreo realizado
gases
Instalacion de
ventiladores y mangas
Protector, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, filtros, Capacitacion en la
Exposicin al de ventilacion de
Permanente 3 Ha sucedido B 9 ----------------- ----------------- ----------------- tapon auditivo, guantes, botas con punta acero, correa porta Permanente 3 Podra suceder C 13 exposicin a los agentes
polvo diametro adecuado y lampara, overol con cinta reflectiva. fisicos
uso de monitor de
gases
Monitoreo de ruido in situ
De acuerdo al monitoreo
Exposicio n al ruido
instalar ventiladores Capacitacion en niveles entrega de doble proteccin
Permanente 3 Podra suceder C 13 ----------------- ----------------- Tapon de odos para todo el personal. Menor 5 Raro que suceda D 24
con silenciadores de ruido auditiva para el personal que
trabaja con 2 maquinas
perforadoras
Instalacion de
Protector, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, filtros,
Exposicin al ventiladores y mangas Capacitacion en resultados
Permanente 3 Ha sucedido B 9 ----------------- ----------------- ----------------- tapon auditivo, guantes, botas con punta acero, correa porta Permanente 3 Podra suceder C 13
polvo de ventilacion de lampara, overol con cinta reflectiva. de la exposicin al polvo.
diametro adecuado
Instalacion de
Exposicin a ventiladores y mangas Comincacin al personal del
gases nocivos por de ventilacion de Sealizacion de labores Protector, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, filtros, resultado del monitoreo.
Mortalidad 2 Podra suceder C 8 ----------------- ----------------- tapon auditivo, guantes, botas con punta acero, correa porta Permanente 3 Podra suceder C 13
encima de los diametro adecuado y Abandonadas. lampara, overol con cinta reflectiva. Reportar en los cuadernos el
LMP uso de monitor de monitoreo realizado
gases
Inspeccion de las
Cambiar las
instalaciones
Golpes
valvulas de control
Temporal 4 Ha sucedido B 14 ----------------- ----------------- ----------------- guantes de badana, guantes de neopreno corrugado Temporal 4 Podra suceder C 18 implementar cadenas de
por otras en buen
seguridad en las empalmes
estado
de tubera.
Realizar orden y limpieza Protector, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, filtros,
Rampas de acuerdo a Cantonear las labores
golpes, cortes Temporal 4 Ha sucedido B 14 ----------------- ----------------- antes de iniciar las tapon auditivo, guantes, botas con punta acero, correa porta Temporal 4 Podra suceder C 18
diseo lampara, overol con cinta reflectiva. cuando se realiza la limpieza
actividades.
Cumplimiento del
PETS de Desatado de
Programa de campaa de
rocas CP - PETS -
desate de rocas, Protector, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, filtros,
Caida de rocas
SSO - 05 Seguimiento al redesatado
Mortalidad 2 Podra suceder C 8 ----------------- ----------------- Capacitacion el tapon auditivo, guantes, botas con punta acero, correa porta Mortalidad 2 Raro que suceda D 12
Sostenimiento de lampara, overol con cinta reflectiva. en campo.
Procedimiento de desate
acuerdo a la
de rocas
recomendacin de
geomecanica
Instalacion de
Exposicin a ventiladores y mangas Sealizacion de labores Comincacin al personal del
Protector, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, filtros,
gases nocivos por de ventilacion de Abandonadas. resultado del monitoreo.
Mortalidad 2 Podra suceder C 8 ----------------- ----------------- tapon auditivo, guantes, botas con punta acero, correa porta Mortalidad 2 Raro que suceda D 12
encima de los diametro adecuado y Monitoreo de calidad del lampara, overol con cinta reflectiva. Reportar en los cuadernos el
LMP uso de monitor de aire monitoreo realizado
gases
Instalacion de
ventiladores y mangas Protector, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, filtros, Capacitacion en la
Exposicin al
Permanente 3 Ha sucedido B 9 ----------------- ----------------- de ventilacion de ----------------- tapon auditivo, guantes, botas con punta acero, correa porta Permanente 3 Podra suceder C 13 exposicin a los agentes
polvo lampara, overol con cinta reflectiva.
diametro adecuado fisicos
Monitoreo de gases.
Cumplimiento del Pets de
Desatado de Rocas CP - Protector, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, filtros,
Golpes, lesiones, Implemenatacin de Implementacin de barretillas
Temporal 4 Ha sucedido B 14 ----------------- ----------------- PETS - SSO - 05. tapon auditivo, guantes, botas con punta acero, correa porta Temporal 4 Podra suceder C 18
cortes barretillas lampara, overol con cinta reflectiva. de aluminio.
Capacitacin en el PETS
de desatado de rocas
Implementacin de
percheros para el Realizar orden y limpieza Protector, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, filtros, Los operadores de scoop
Caida al mismo Realizar el orden y
Temporal 4 Ha sucedido B 14 ----------------- colocado de las antes de iniciar las tapon auditivo, guantes, botas con punta acero, correa porta Temporal 4 Podra suceder C 18 deben cantonear al termino
nivel limpieza lampara, overol con cinta reflectiva.
herramientas y actividades. de la limpieza
materiales de trabajo
Alteracin de la Procedimiento Desatado
Instalacion de Protector, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, filtros,
calidad de Mantener el orden y de Roca, Informe de Verifciar el orden y limpieza
Temporal 4 Ha sucedido B 14 ----------------- ventiladores y mangas tapon auditivo, guantes, botas con punta acero, correa porta Menor 5 Podra suceder C 22
suelo/caida de limpieza observacion planificada lampara, overol con cinta reflectiva. del area de trabajo
de ventilacion
personas de trabajo
Solo manipulara los Protector, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, filtros, Prcticamente Implementar probadores
golpes cortes Permanente 3 Podra suceder C 13 cables personal ----------------- ----------------- ----------------- tapon auditivo, guantes, botas con punta acero, correa porta Permanente 3 imposible que E 20 elctricos a los maestros de
autorizado. lampara, overol con cinta reflectiva. suceda cada cuadrilla de trabajo
Solo manipulara los Protector, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, filtros, Prcticamente Implementar probadores
contacto con
Permanente 3 Podra suceder C 13 cables personal ----------------- ----------------- ----------------- tapon auditivo, guantes, botas con punta acero, correa porta Permanente 3 imposible que E 20 elctricos a los maestros de
energa electrica lampara, overol con cinta reflectiva.
autorizado. suceda cada cuadrilla de trabajo
Capacitacin en Protector, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, filtros, Otorgar permisos para
cortes, golpes,
Temporal 4 Podra suceder C 18 ----------------- ----------------- ----------------- manipulacin de tapon auditivo, guantes, botas con punta acero, correa porta Temporal 4 Raro que suceda D 21 personal autorizado con
lesiones lampara, overol con cinta reflectiva.
herramientas manuales herramietnas de poder.
Difusin de las hojas
Protector, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, filtros,
contacto con MSDS que su utilizaran en tapon Capacitacin en Rombo
Temporal 4 Podra suceder C 18 ----------------- ----------------- ----------------- auditivo, guantes, botas con punta acero, correa porta Temporal 4 Raro que suceda D 21
grasa la actividade de lanzado lampara, overol con cinta reflectiva. NFPA
de shotcrete
LANZADO DE
SHOTCRETE
Polvo (emisin de polvo)
Gases Nocivos (Emisiones de
Gases)
Traslado de agregados
transito de equipos
Polvo (emisin de polvo)
Ruido (emisio n de ruido)
Lanzado de Shotcrete
Ser golpeado por un objeto
(proyeccin de partculas))
Manipulacin de materiales
Falta de orden y limpieza,
presencia de obstaculos, piso
desnivelado
Ser golpeado por un objeto (roca
suelta)
Golpearse contra algo
(Manipulacin de materiales)
Generacin de residuos metlicos
Orden y Limpieza
Potencial de derrame de
hidrocarburos
Potencial de contacto con mezcla
Generacin de residuos metlicos
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Instalacion de
Exposicin al ventiladores y mangas Protector, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, filtros, Capacitacion en resultados
Permanente 3 Podra suceder C 13 ----------------- ----------------- ----------------- tapon auditivo, guantes, botas con punta acero, correa porta Permanente 3 Podra suceder C 13
polvo de ventilacion de lampara, overol con cinta reflectiva. de la exposicin al polvo.
diametro adecuado
Instalacion de
ventiladores y mangas Sealizacion de labores Comincacin al personal del
Exposicin a Protector, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, filtros,
de ventilacion de Abandonadas. resultado del monitoreo.
gases por encima Mortalidad 2 Podra suceder C 8 ----------------- ----------------- tapon auditivo, guantes, botas con punta acero, correa porta Permanente 3 Podra suceder C 13
diametro adecuado y Coser mangas de lampara, overol con cinta reflectiva. Reportar en los cuadernos el
de los LMP
uso de monitor de ventilacin en mal estado. monitoreo realizado
gases
Cumplimiento del Pets de
Limpieza con Scooptram
Diesel CP - PETS- SSO -
32
Alarmas de retroceso Cumplimiento del Protector, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, filtros,
Choques (entre Gestin de capacitacin con
equipos) Mortalidad 2 Podra suceder C 8 ----------------- ----------------- de equipos, Uso de programa de tapon auditivo, guantes, botas con punta acero, correa porta Mortalidad 2 Raro que suceda D 12
lampara, overol con cinta reflectiva. entidad externa
circulina mantenimiento
Inspecciones Inopinadas.
Check list de pre uso del
equipo
Operadore autorizados.
Instalacion de
Exposicin al ventiladores y mangas Protector, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, filtros, Capacitacion en resultados
Permanente 3 Ha sucedido B 9 ----------------- ----------------- ----------------- tapon auditivo, guantes, botas con punta acero, correa porta Permanente 3 Podra suceder C 13
polvo de ventilacion de lampara, overol con cinta reflectiva. de la exposicin al polvo.
diametro adecuado
Monitoreo de ruido in situ
De acuerdo al monitoreo
Exposicio n al ruido
instalar ventiladores Capacitacion en niveles entrega de doble proteccin
Permanente 3 Podra suceder C 13 ----------------- ----------------- Tapon de odos para todo el personal. Menor 5 Raro que suceda D 24
con silenciadores de ruido auditiva para el personal que
trabaja con 2 maquinas
perforadoras
Cumplimiento del
programa de Protector de cabeza, mascara protector de cara para el
Proyeccio n de
particulas, golpes,
mantenimiento lanzador, barbiquejo, lentes de seguridad,respirador,tapon Monitoeroe de presin de
Permanente 3 Podra suceder C 13 ----------------- ----------------- Lava ojos auditivo ,guantes, botas con punta acero, correa porta Permanente 3 Raro que suceda D 17
lesiones y cortes Inspecciones Inopinadas. aire.
lampara, overol con cinta reflectiva.
Check list de pre uso de la
mquina perforadora.
Capacitacin en Protector, barbiquejo, lentes de seguridad,respirador,tapon Otorgar permisos para
cortes, golpes,
Temporal 4 Podra suceder C 18 ----------------- ----------------- ----------------- manipulacin de auditivo ,guantes, botas con punta acero, correa porta Temporal 4 Raro que suceda D 21 personal autorizado con
lesiones lampara, overol con cinta reflectiva.
herramientas manuales herramietnas de poder.
Implementacin de
percheros para el Realizar orden y limpieza Protector, barbiquejo, lentes de seguridad,respirador,tapon Los operadores de scoop
Caida al mismo Realizar el orden y
Temporal 4 Ha sucedido B 14 ----------------- colocado de las antes de iniciar las auditivo ,guantes, botas con punta acero, correa porta Temporal 4 Podra suceder C 18 deben cantonear al termino
nivel limpieza lampara, overol con cinta reflectiva.
herramientas y actividades. de la limpieza
materiales de trabajo
Cumplimiento del
PETS de Desatado de
Programa de campaa de
rocas CP - PETS -
desate de rocas, Protector, barbiquejo, lentes de seguridad,respirador,tapon
Caida de rocas SSO - 05 Seguimiento al redesatado
Mortalidad 2 Podra suceder C 8 ----------------- ----------------- Capacitacion el auditivo ,guantes, botas con punta acero, correa porta Mortalidad 2 Raro que suceda D 12
Sostenimiento de lampara, overol con cinta reflectiva. en campo.
Procedimiento de desate
acuerdo a la
de rocas
recomendacin de
geomecanica
Implemenatacin de Capacitacin en Protector, barbiquejo, lentes de seguridad,respirador,tapon
Golpes, lesiones, Sensibilizacin en orden y
Temporal 4 Ha sucedido B 14 ----------------- ----------------- percheros de barretillas manipulacin de auditivo ,guantes, botas con punta acero, correa porta Temporal 4 Podra suceder C 18
cortes lampara, overol con cinta reflectiva. limpieza
y materiales materiales
Segregacin de Protector, barbiquejo, lentes de seguridad,respirador,tapon
Alteracin de la Procedimiento de Manejo Capacitacion constante al
Menor 5 Podra suceder C 22 ----------------- ----------------- residuos al cilindro y/o auditivo ,guantes, botas con punta acero, correa porta Menor 5 Raro que suceda D 24
Calidad de suelo de Residuos Slidos lampara, overol con cinta reflectiva. personal
costal de color amarillo.
Procedimiento de
Transporte,
Alteracin de la Uso de bandejas de Almacenamiento y Protector, barbiquejo, lentes de seguridad,respirador,tapon Codificar y rotular los
Menor 5 Raro que suceda D 24 ----------------- ----------------- auditivo ,guantes, botas con punta acero, correa porta Menor Prcticamente
5 imposible que suceda
E 25
calidad de suelo contingencia Despacho de lampara, overol con cinta reflectiva. Envases de Hidro carburos
Hidrocarburos Uso de
hojas MSDS
Protector, barbiquejo, lentes de seguridad,respirador,tapon
auditivo ,guantes, botas con punta acero, correa porta Stock stand by de caretas
Dao epidermico Permanente 3 Ha sucedido B 9 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- lampara, overol con cinta reflectiva uso de full face (careta Permanente 3 Raro que suceda D 17
por su deterioro
protectora)
Segregacin de Protector, barbiquejo, lentes de seguridad,respirador,tapon
Alteracin de la Procedimiento de Manejo Capacitacion constante al
Menor 5 Podra suceder C 22 ----------------- ----------------- residuos al cilindro y/o auditivo ,guantes, botas con punta acero, correa porta Menor 5 Raro que suceda D 24
Calidad de suelo de Residuos Slidos lampara, overol con cinta reflectiva. personal
costal de color amarillo.
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Cdigo: SIG-REG-DGG-05

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

Eliminacin

Sustitucin

Controles de Ingeniera

Sealizacin, Alertas y/o Control Administrativo

EPP adecuado

Responsable

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Samuel Quispe

Samuel Quispe
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Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Samuel Quispe

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro

Oscar Castro
 MATRIZ BSICA DE EVALUACIN DE RIESGOS

PLAZO DE
NIVEL DE
Catastrfico 1 1 2 4 7 11 RIESGO
DESCRIPCIN MEDIDA
CORRECTIVA
Riesgo intolerable, requiere controles
inmediatos. Si no se puede controlar el
Mortalidad 2 3 5 8 12 16 ALTO PELIGRO se paralizan los trabajos 0-24 HORAS
SEVERIDAD

operacionales en la labor.

Iniciar medidas para eliminar/reducir el

riesgo. Evaluar si la accin se puede
Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO ejecutar de manera inmediata 0-72HORAS

Este riesgo puede ser tolerable.

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prcticamente
Ha Podra Raro que
Comn imposible que
sucedido suceder suceda
suceda
FRECUENCIA

CRITERIOS

Lesin
SEVERIDAD Dao a Ia propiedad Dao al proceso
personal

Paralizacin del
Varias fatalidades. Varias
Prdidas por un monto mayor a US$ proceso de ms de 1
Catastrfico personas con lesiones
100,000 mes o paralizacin
permanentes.
definitiva.

Paralizacin del
Mortalidad (Prdida Una mortalidad. Estado Prdidas por un monto entre US$ proceso de ms de 1
mayor) vegetal. 10,001 y US$ 100,000 semana y menos de
1 mes

Lesiones que incapacitan a Ia

persona para su actividad Paralizacin del
Prdida por un monto entre US$ 5,001
Prdida permanente normal de por vida. proceso de ms de 1
y US$ 10,000
Enfermedades ocupacionales da hasta 1 semana.
avanzadas.

Lesiones que incapacitan a Ia

persona temporalmente.
Prdida temporal
Lesiones por posicion
ergonmica
Lesin que no incapacita a Ia
Prdida menor
persona. Lesiones leves.
Prdida por monto mayor o igual a
Paralizacin de 1 da.
US$ 1,000 y menor a US$ 5,000
Paralizacin menor
Prdida por monto menor a US$ 1,000
de 1 da.

I CRITERIOS

Frecuencia de
PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia
exposicin

Sucede con demasiada Muchas (6 o ms) personas expuestas.

Comn (muy probable)
frecuencia. Varias veces al da .

Ha sucedido (probable) Sucede con frecuencia. Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al da.

Podra suceder Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al da.

Sucede ocasionalmente.
(posible) Muchas personas expuestas ocasionaImente .

Rara vez ocurre.

Raro que suceda
No es muy probable que Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .
(poco probable)
ocurra.

Prcticamente Muy rara vez ocurre. lmposible

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.
imposible que suceda. que ocurra.