ANEXO N01

REQUERIMIENTO DE BIENES

AREA SOLICITANTE: META PRESUPUESTAL: CERTIFICADO REGISTRO N REQ.

URGENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TAREA PRESUPUESTAL:
CADENA FUNCIONAL:
UNIDAD DE VALOR ESTIMADO (*) CLASIFICADOR
ITEM CODIGO BIEN CANTIDAD DESCRIPCIN
MEDIDA P. UNIT. TOTAL GASTO

USO FINAL/OBSERVACIONES/JUSTIFICACIONES
TOTAL S/. REGISTRO

SOLICITA: APRUEBA: VERIFICA Y REGISTRA: AUTORIZA: EJECUTA:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
 ANEXO N02

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

AREA SOLICITANTE: META PRESUPUESTAL: CERTIFICADO REGISTRO

URGENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TAREA PRESUPUESTAL:
CADENA FUNCIONAL:
UNIDAD DE VALOR ESTIMADO (*)
ITEM CODIGO BIEN CANTIDAD DESCRIPCIN
MEDIDA
P. UNIT. TOTAL

USO FINAL/OBSERVACIONES/JUSTIFICACIONES
TOTAL S/.

SOLICITA: APRUEBA: VERIFICA Y REGISTRA: AUTORIZA: EJECUTA:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
 N REQ.

CLASIFICADOR
GASTO

REGISTRO

JECUTA:
ARISCAL NIETO - MOQUEGUA
 Anexo N 05

SOLICITUD DE COTIZACIN

RAZON SOCIAL: .. R.U.C:

DIRECCION:. TELEFONO:
REQ. N:. FTE. FTO:
TAREA:.

ARTICULOS
MARCA
ITEM CODIGO CANT U.M DESCRIPCION

TOTAL IMPORTE DE COTIZACI

RECEPCIN DE COTIZACIONES HASTA EL__________________________

CONDICIONES DE VENTA: ESTA COTIZACIN INCLUYE EL I.G.V. (18%)
PLAZO DE ENTREGA_______________________________DIAS CALENDARIOS
TIEMPO DE GARANTIA_____________________________DIAS
OTROS__________________________________________

DEBER CONSIGNAR EN LA PRESENTE COTIZACIN:

* La presente cotizacin contempla las condiciones estipuladas en los TERMINOS DE REFERENCIA y/o ESPECIFICACIONES TECNICAS del requerimiento
* Consignar su direccin de correo electrnico y mantenerla activa
* Precisar periodo de VIGENCIA en das calendarios (Oferta Econmica vlida del..al.)
* Si no estuviera en condiciones de atender la presente solicitud de cotizacin, sirvase firmar y devolver la presente
PARA EFECTOS DE PRESENTACIN DEBER TENER EN CUENTA:

* La cotiazacin se entregar en SOBRE CERRADO, sin borrones y/o enmendaduras, firmada y sellada, precisando nmero de reuqerimiento y razn social del provee
Logstica, en horario de Oficina (08.00 a.m a 03.00 p.m) hasta la fecha de vigencia, caso contrario no ser tomada en cuenta.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARIS

.U.C:
ELEFONO:
TE. FTO:...

COTIZACION
P.U TOTAL

TOTAL IMPORTE DE COTIZACIN

el requerimiento

miento y razn social del proveedor, en la Sub Gerencia de

PALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

 ANEXO N06

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Adquisicin de Bienes o Contratacin de Servicios

Unidad Orgnica:_____________________________________________________________________ Requerimiento N_______________________

Descripcin General:_________________________________________________________________________________________________________
Referencia:__________________________________________________________________________

VALOR REFERENCIAL PRESUPUESTO O COTIZACIONES

MEJOR PRECIO
DESCRIPCION DEL BIEN/ UNIDAD DE EMPRESA A UNITARIO
ITEM CANTIDAD EMPRESA B EMPRESA C
SERVICIO MEDIDA PRECIO (incluido
TOTAL
UNITARIO PRECIO PRECIO impuestos de
TOTAL TOTAL TOTAL
UNITARIO PRECIO UNITARIO UNITARIO ley)

Plazo de Entrega o Ejecucin

de Servicio CUMPLE/NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES Garanta Comercial del Bien o
ADICIONALES A LOS del Servicio CUMPLE/NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE
REQUERIMIENTOS TCNICOS
MNIMOS Precios

CONCLUSIN:

Se otorga la Buena PRO a_________________________________________________________por___________________________________________________y cumplir con las condiciones y requerimientos

mnimos solicitados.

Moquegua,________ de _____________ del___________

Cotizadror Responsable de Cotizaciones

Firma y Sello Firma y Sello
 N_________

MONTO TOTAL

ciones y requerimientos
 Anexo N 09

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Orden de Servicio N Requerimiento N

Unidad Orgnica
Proveedor

Informe de Ejecucin del Servicio:

1. Descripcin del Servicio

2. El servicio se deriva de un contrato de consultora SI NO

3. Se ha recepcionado los productos materia de la Orden de Servicio N.____mediante Carta de

Culminacin de Servicios N____________,recepcionado con fecha_________, los mismos que han sido
revisados, verificados y evaluados, determinndose que el servicio fue ejecutado dando cumplimiento
aloas condiciones establecidas en los Trminos de Referencia, referidas a cantidad, calidad,
especificaciones tcnicas (cuando corresponda), entre otros. Por tanto, el servicio se ejecut cumpliendo
totalmente con los Trminos de Referencia requeridos.

4. Periodo o fecha de ejecucin Del __ /__ /__ al __ /__ /__ Se ejecut en __ Das
5. Se cumpli con el plazo establecido SI NO
En caso de incuplimiento de plazos, la Sub Gerencia de Logstica Calcular la
penalidad correspondiente.
6. Finalmente, me encuentro Conforme con el servicio, se da su conformidad y solicito el pago
correspondiente
Para el caso Servicios de Mantenimiento, Confecciones, Reparacin y Fabricacin, se adjunta:
1. Fotografas del servicio(antes,durantey al trmino) presentadas por el proveedor

2. Otra documentacin adicional que sea necesaria para corroborar el servicio realizado, cuando corresponda.

Fecha: Moquegua,____ de ________ del ________

Firma y Sello de responsable Firma y Sellos de Ing. Residente Firma y Sello de Supervisor
de Unidad Orgnica (cuando corresponda) (cuando corresponde)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

 ANEXO N10

FICHA DE VERIFICACIN TCNICA DE BIENES INFORMTICOS

El servidor_______________________________________________ de la Unidad
Orgnica________________________ Verificacin Tec. De Bienes Informticos entregados por la
Empresa_________________________________________

Segn:

Orden de Compra /Servicio_____________________________________ de fecha:____________________________

Factua N___________________Gua de remisin N____________________________________________________

Con destino a:____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Cant. Descripcin (modelo, color, etc) Nro. De Serie

Fecha de verificacin:_________________________

Firma Tcnico Firma Usuario VB Informtica

or la

____________________
____________________

____________________
____________________
____________________

Nro. De Serie
 ANEXO N 12

CONTROL DE ENTREGAS PARCIALES

N Requerimiento:_______________________________N Orden de Compra o Servicio____________________________

Proveedor:__________________________________________________________________________________________

CANTIDAD
ITEM DESCRIPCIN UND. IMPORTE TOTAL ENTREGAS
TOTAL

1ra. (Primera)
Cantidad Importe N Gua Fecha

2da. (Segunda)
Cantidad Importe N Gua Fecha

3ra. (Tercera)
Cantidad Importe N Gua Fecha

4ta. (Cuarta)
Cantidad Importe N Gua Fecha

Otras
Cantidad Importe N Gua Fecha

TOTAL

Moquegua,_____ de _________de___________

Firma y sello de Almacenero Firma y sello de Residente de Obra Firma y sello de Supervi
________________________________
__________________________________

SALDO

Cantidad Importe Fecha

)
Cantidad Importe Fecha

Cantidad Importe Fecha

Cantidad Importe Fecha

Cantidad Importe Fecha

Firma y sello de Supervisor

 ANEXO N13

CONTROL DE PLAZOS DE ENTREGA Y APLICACIN DE PENALIDAD

N Orden de Servicio u Orden de Compra:____________________________________________________________

Descripcin de Servicio o Bien:____________________________________________________________________
Importe Total:____________________________________________________Unidad de Medida________________

CONTROL DE PLAZOS DE ENTREGA

NOTIFICACIN ORDEN PLAZO DE ENTREGA RECEPCIN CALCULO DE DAS DE RETRASO

N ORDEN FECHA PLAZO DE ENTREGA (DIAS) FECHA LIMITE NGUA FECHA DE DAS DE
RECEPCION DE ENTREGA REMISIN O RECEPCIN RETRASO
(*) CARTA DE
CULMINACIN
DE SERVICIOS

(*) En caso de entregas parciales, precisa el nmero de entrega

CALCULO DE PENALIDAD

Penalidad diaria= 0.10 x Monto

F x Plazo en das

CONCLUSIN:

Corresponde aplicar una penalidad total de S/.___________ al proveedor ________________________________

por______ das del retraso en el cumplimiento de la contratacin derivada de la Orden de Servicio o de compra
N__________.

(**)En el caso de que no existe retraso en el cumplimiento de plazos, se concluir que no es aplicable penalidad

Moquegua,_______de___________del_______________.

Firma y Sello de Sub Gerente de Logstica

_______________________
______________________
e Medida________________

CALCULO DE DAS DE RETRASO

PRECISAR SI
CUMPLI CON
PLAZOS (**)

______________________
de Servicio o de compra