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TESIS
INGENIERO INDUSTRIAL
AUTORES:
ASESOR:
TRUJILLO - PER
2015
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I
DEDICATORIA
momentos difciles.
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II
AGRADECIMIENTO
darnos lo mejor.
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III
PRESENTACIN
Br. Mori Berr, Julio Eduardo Br. Rodrguez Solrzano, Oscar Alonso
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IV
RESUMEN
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V
ABSTRACT
This study was started with an analysis and diagnosis of the current situation
of the institution and the Deputy Manager of Public Cleaning safety and
occupational health, then apply the matrix hazard identification, risk
assessment and risk control, this in order to identify the main hazards and
risks to which workers are exposed Public Cleaning; and from this propose
corrective and preventive measures in accordance with the provisions of the
law of safety and health at work, its rules and amendments.
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VI
INDICE
DEDICATORIA..................................................................................... I
AGRADECIMIENTO............................................................................. II
PRESENTACIN................................................................................. III
RESUMEN.................... IV
ABSTRACT............... V
NDICE GENERAL..... VI
CAPTULO I: INTRODUCCIN
1.1 Realidad Problemtica................... 1
1.2 Enunciado del Problema.................... 3
1.3 Hiptesis...... 3
1.4 Justificacin............... 3
1.5 Objetivos................................................... 4
1.5.1 Objetivo General..... 4
1.5.2 Objetivos Especficos..... 4
1.6 Limitaciones... 5
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VII
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VIII
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IX
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X
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Textos Bibliogrficos.............................. 218
Revistas de Informacin Especializada 219
Direcciones Electrnicas 219
ANEXOS
ANEXO N 01 - Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional
ANEXO N 02 - Formato IPERC
ANEXO N 03 - Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)
ANEXO N 04 - Formatos de registros SST
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CAPTULO I:
INTRODUCCIN
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Captulo I 1
tenido por ao. Ante esta problemtica, es necesario regular esta parte
de la gestin, por lo cual se propone un plan de seguridad y salud en el
trabajo para la Sub Gerencia de Limpieza Pblica del SEGAT, que le
permita minimizar los peligros y riesgos a los que se encuentran
expuestos sus trabajadores, naturalmente cumpliendo con la ltima
legislacin nacional aplicable en seguridad y salud en el trabajo.
1.3. Hiptesis
1.4. Justificacin
1.4.1. Conveniencia:
1.4.3. Econmica
1.4.5. Legal
1.5. Objetivos
1.6. Limitaciones
CAPTULO II:
MARCO TERICO
2.1. Antecedentes
2.2. Teoras que sustentan el trabajo
2.3 Marco conceptual
2.4 Lnea Base
2.5. Definicin de trminos
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Captulo II 6
2.1. Antecedentes
Resumen:
Resumen:
Resumen:
Resumen:
1
Extrado del artculo Teora de las Causas de los Accidentes de Abdul Raouf de la Enciclopedia
de Salud Y Seguridad En El Trabajo de la OIT, Capitulo 56 Prevencin de los Accidentes.
4. accidente
5. dao o lesin
Heinrich propuso que, del mismo modo en que la retirada de una ficha
de domin de la fila interrumpe la secuencia de cada, la eliminacin de
uno de los factores evitara el accidente y el dao resultante, siendo la
ficha cuya retirada es esencial la nmero 3. Si bien Heinrich no ofreci
dato alguno en apoyo de su teora, sta presenta un punto de partida
til para la discusin y una base para futuras investigaciones.
acuerdo con esta teora, los factores propicios pueden agruparse en las
dos categoras siguientes:
Esta teora afirma que nunca se debe suponer una nica causa para un
accidente o un incidente.
Para tener mejor referencia, dos conceptos vitales, tomados del libro
Liderazgo prctico en el control de prdidas, de Frank E. Bird, Jr.; se
detallan a continuacin:
2
Extrado del libro Liderazgo Prctico en el Control de Prdidas, Frank E. Bird
Falta de Control
Causas Bsicas
Causas Inmediatas
a) Falta de control
c) Causas inmediatas
d) Incidente
e) Prdida
3
Extrado de: C. RAY ASFAHL, Seguridad industrial y Salud, 4 edicin, 2000.
Tasa de compensacin
Categora del empleo
(% de la nmina)
2.3.2 Capacitacin4
4
Extrado de: C. RAY ASFAHL, Seguridad industrial y Salud, 4 edicin, 2000
PROBABILIDAD (A+B+C+D)
Personas Procedimientos
Capacitacin Exposicin al riesgo
NDICE expuestas existentes
(C) (D)
(A) (B)
Personal entrenado
Existe con Al menos una vez al
1 De 1 a 3 conoce el peligro y lo
alcance en SST ao / Espordicamente
previene
Personal
Existe pero no parcialmente
Al menos una vez al
2 De 4 a 12 tiene alcance en entrenado, conoce el
mes / Eventualmente
SST peligro pero no toma
acciones de control.
Personal no
entrenado, no
Al menos una vez al
3 Ms de 12 No existen conoce el peligro, no
da / Permanentemente
toma acciones de
control.
Fuente: RM-050-2013-TR
Elaboracin: Propia
R=PxS
NIVEL DE
INTERPRETACIN / SIGNIFICADO
RIESGO
Trivial (T)
No se necesita adoptar ninguna accin.
4
SEVERIDAD
Ligeramente Extremadamente
Daino
daino daino
Trivial Tolerable Moderado
BAJA
PROBABILIDAD
4 5-8 9 - 16
ndice de Frecuencia.
ndice de Severidad.
ndice de Accidentabilidad.
106
=
. . 106
=
=
1000
Mapa de Riesgos:
Puede ser:
CAPTULO III:
MATERIALES Y MTODOS
3.1 Material
3.2 Mtodos
3.3 Tcnicas
3.4 Procedimiento
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Captulo III 42
3.1 Material
3.1.1 Poblacin
3.1.2 Muestra
3.1.3 Recursos
3.2 Mtodos
Paso Uno: Para llevar a cabo este paso se hace una observacin
de los principales procesos y actividades dentro de la entidad. De
stos se distinguen los principales peligros.
3.3 Tcnicas
Observacin directa.
Anlisis de documentos
Diseo General
Peligros Peligros
Riesgos Riesgos
En los niveles de
peligros y riesgos
Econmico
Elaboracin Propia
3.4 Procedimientos
TRATAMIENTO DE RESULTADOS
ETAPA DE ESTUDIO FUENTES TCNICA
INFORMACIN ESPERADOS
Interpretacin de la
Oficina de Recursos Humanos. Documentacin Virtual. informacin extrada, Reunir la informacin
Recoleccin de informacin
Sub Gerencia de Limpieza Revisin Documental. extraccin de informacin necesaria que permita
de la Entidad.
Pblica. Encuesta. relevante, anlisis desarrollar el estudio.
bibliogrfico.
Interpretacin de la
Determinar la situacin en la
Realizar un diagnstico Bibliografa. Documentacin Virtual. informacin extrada,
que se encuentra la entidad
situacional de seguridad en la Gerencia de Gestin Ambiental. Revisin Documental. extraccin de informacin
en materia de seguridad y
Entidad. Etapa Anterior. Evaluacin. relevante, anlisis
salud ocupacional.
bibliogrfico.
Determinar la situacin en la
Interpretacin de la
Realizar un diagnstico Bibliografa. que se encuentra la Sub
Documentacin Virtual. informacin extrada,
situacional de seguridad en la Sub Gerencia de Limpieza Gerencia de Limpieza Pblica
Revisin Documental. extraccin de informacin
Sub Gerencia de Limpieza Pblica. en materia de seguridad y
Evaluacin. relevante, anlisis
Pblica Etapa Anterior. bibliogrfico.
seguridad y salud
ocupacional.
Servicio de barrido y recoleccin.
Realizar una matriz IPERC en
Bibliografa
la Sub Gerencia de Limpieza Inspeccin. Anlisis de informacin. Matriz IPERC.
Pblica. Formato referencial de la Ley
SST.
Formulacin del Plan de
Bibliografa Seguridad y Salud
Revisin de resultados
Despliegue de estrategias. Resultados anteriores. Anlisis de informacin. Ocupacional para la Sub
anteriores.
Ley de SST Gerencia de Limpieza
Pblica.
CAPTULO IV:
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
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Captulo IV 46
4.3 Ubicacin
Av. Manuel Vera Enrquez 171 - Urb. Jorge Chvez, Centro Acutico
de Trujillo - La Libertad.
4.5.1 Visin
4.5.2 Misin
4.5.3 Valores
GERENCIA GENERAL
4.6 Estructura organizacional
OFICINA DE AUDITORA
INTERNA
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIN
OFICINA DE CONTABILIDAD
OFICINA DE TESORERA
OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
OFICINA DE INFORMTICA
OFICINA DE LOGSTICA
OFICINA DE MANTENIMIENTO Y
SERV. GENERALES
GERENCIA DE GESTIN
AMBIENTAL
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA SUB GERENCIA DE DISPOSICIN SUB GERENCIA DE REAS SUB GERENCIA CALIDAD UNIDAD DE FISCALIZACIN
PBLICA Y TRATAMIENTO FINAL VERDES AMBIENTAL Y PROYECTOS Y CONTROL
Grupos de Trabajo
BASE
Traslado hacia ruta Traslado hacia calle
Registro de asistencia y Barrido de tramo de Barrido de calles
retiro de material de avenida. asignadas.
trabajo
Traslado hacia
punto de
vaciado
Traslado hacia
punto de vaciado Traslado hacia calle
Vaciado de contenedor Barrido de calles Vaciado de contenedor
rodante asignadas. rodante
Guardar material y
registro de salida.
Grupos de Trabajo
TURNO TARDE:
Repaso de Avenidas
principales.
Atencin de
contenedores en
instituciones
pblicas y privadas
Traslado en
vehculo
CAPTULO V:
ESTUDIO Y DIAGNSTICO
SITUACIONAL EN SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
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Captulo V 56
%= 100
Cuadro 5.1: LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en No se lleva a cabo lo que se
el trabajo. x planifica.
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para No hay responsables asignados
asegurar la mejora continua. x para implementar las acciones.
Elaboracin: Propia
A. Compromiso e involucramiento
Figura 5.1
I. Compromiso e Involucramiento
70.00%
70.00%
60.00%
50.00%
30.00% Porcentaje de
40.00% Cumplimiento
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
SI NO
Elaboracin: Propia
Interpretacin:
Cuadro 5.2: LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
El Comit o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la No hay participacin del comit de
definicin de estmulos y sanciones. x SST.
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada No se ha definido las competencias
Competencia puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitacin en materia de seguridad x necesarias y no se gestiona
capacitaciones.
y salud en el trabajo para que ste asuma sus deberes con responsabilidad.
Fuente: RM 050-2013-TR
Elaboracin: Propia
Figura 5.2
66.67%
70.00%
60.00%
50.00% 33.33%
Porcentaje de
40.00% Cumplimiento
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
SI NO
Elaboracin: Propia
Interpretacin:
Cuadro 5.3: LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
La evaluacin de riesgo considera:
Planeamiento para - Controles peridicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los
la identificacin trabajadores. x
de peligros, - Medidas de prevencin.
evaluacin y Los representantes de los trabajadores han participado en la identificacin de Los representantes de los
control de riesgos peligros y evaluacin de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado
su aplicacin.
x trabajadores, dan prioridad a que se
les brinde slo EPP's.
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar,
que comprende:
- Reduccin de los riesgos del trabajo.
- Reduccin de los accidentes de trabajo y enfermedades No se tienen establecidos los
ocupacionales. x objetivos en materia de seguridad y
salud ocupacional.
- La mejora continua de los procesos, la gestin del cambio, la preparacin y
Objetivos respuesta a situaciones de emergencia.
- Definicin de metas, indicadores, responsabilidades.
- Seleccin de criterios de medicin para confirmar su logro.
La empresa, entidad pblica o privada cuenta con objetivos cuantificables de
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organizacin y
estn documentados.
x
Se encuentra desactualizado y
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. x archivado.
Las actividades programadas estn relacionadas con el logro de los
objetivos. x
Programa de Los responsables tienen poco
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud
seguridad y en el trabajo. x conocimiento del tema y no le dan
la debida importancia.
salud en el Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento
trabajo peridico. x Estn mal establecidos.
C. Planeamiento y Aplicacin
Figura 5.3
70.59%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00% 29.41% Porcentaje de
40.00% Cumplimiento
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
SI NO
Elaboracin: Propia
Interpretacin:
Cuadro 5.4: LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
El empleador prev que la exposicin a agentes fsicos, qumicos, biolgicos, No hay acciones preventivas
disergonmicos y psicosociales no generen dao al trabajador o trabajadora. x establecidas.
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en De acuerdo a la normatividad
el centro de trabajo. x vigente.
Se les informa nicamente sobre
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador informacin sobre los
riesgos en el centro de trabajo y las medidas de proteccin que corresponda. x los peligros existentes en sus
actividades.
No se ha programado ni gestionado
Capacitacin
El empleador imparte la capacitacin dentro de la jornada de trabajo. x capacitaciones.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
La empresa, entidad pblica o privada ha elaborado planes y procedimientos para No hay responsables asignados
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. x para llevar a cabo dichas acciones.
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros No hay responsables asignados
Preparacin y auxilios, evacuacin. x para llevar a cabo dichas acciones.
respuestas ante
La empresa, entidad pblica o privada revisa los planes y procedimientos ante
emergencias situaciones de emergencias en forma peridica. x
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un
Se les ha informado sobre ello, slo
peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de x verbalmente.
riesgo.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a Queda documentada y archivada,
los trabajadores correspondientes de la organizacin x slo se les comunica verbalmente.
Fuente: RM 050-2013-TR
Elaboracin: Propia.
D. Implementacin y Operacin
Figura 5.4
63.64%
70.00%
60.00%
36.36%
50.00%
Porcentaje de
40.00% Cumplimiento
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
SI NO
Elaboracin: Propia
Interpretacin:
Cuadro 5.5: LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
La empresa, entidad pblica o privada con 20 o ms trabajadores tiene un Libro del Se encuentra a cargo del comit de
Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no x seguridad, documentado y
archivado.
establezca un nmero mnimo inferior).
Los equipos a presin que posee la empresa entidad pblica o privada tienen su
No es el caso
libro de servicio autorizado por el MTPE.
Requisitos legales
y de otro tipo El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la Se les informa verbalmente, y se les
utilizacin de ropas y/o equipos de trabajo o de proteccin personal representan x asigna los EPP's de acuerdo a la
necesidad existente.
riesgos especficos para la seguridad y salud de los trabajadores.
El empleador no emplea a nios, ni adolescentes en actividades peligrosas. x Se labora con mayores de edad.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
E. Evaluacin Normativa
Figura 5.5
V. Evaluacin normativa
75.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00% Porcentaje de
25.00% Cumplimiento
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
SI NO
Elaboracin: Propia
Interpretacin
Cuadro 5.6: LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con No existe un responsable para
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. x realizar tales tareas.
La supervisin permite:
Supervisin, - Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestin de la seguridad y salud
No se realiza supervisin en
monitoreo y en el trabajo. x materia de seguridad y salud
ocupacional.
seguimiento de - Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
desempeo
El monitoreo permite la medicin cuantitativa y cualitativa apropiadas. x No se realiza
Los resultados de los exmenes mdicos son considerados para tomar acciones
preventivas o correctivas al respecto. x De acuerdo a la Ley vigente.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
El empleador realiza auditoras internas peridicas para comprobar la adecuada No se asignan los recursos
aplicacin del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo. x suficientes.
Auditorias
Las auditoras externas son realizadas por auditores independientes con la
participacin de los trabajadores o sus representantes. x No se realizan auditorias.
Fuente: RM 050-2013-TR
Elaboracin: Propia
F. Verificacin
Figura 5.6
VI. Verificacin
66.67%
70.00%
60.00%
50.00% 33.33%
Porcentaje de
40.00% Cumplimiento
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
SI NO
Elaboracin: Propia
Interpretacin
Cuadro 5.7 LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
visible.
- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en
el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el
puesto o funcin, el primer da de labores.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
No se realiza un registro de
- Registro de estadsticas de seguridad y salud. x estadsticas.
Gestin de los La empresa, entidad pblica o privada cuenta con registro de accidente de trabajo
y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
registros
- Sus trabajadores.
- Trabajadores de intermediacin laboral y/o tercerizacin. Se informa trimestralmente en el
- Beneficiarios bajo modalidades formativas. x Plan Operativo Institucional.
- Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pblica
o privada.
Figura 5.7:
72.22%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00% 27.78% Porcentaje de
40.00% Cumplimiento
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
SI NO
Elaboracin: Propia
Interpretacin
Cuadro 5.8: LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
Las disposiciones adoptadas por la direccin para la mejora continua del sistema
de gestin de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pblica
o privada.
- Los resultados de la identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos.
- Los resultados de la supervisin y medicin de la eficiencia.
- La investigacin de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes
No hay disposiciones de la alta
peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. x direccin para la mejora continua.
- Los resultados y recomendaciones de las auditoras y evaluaciones realizadas
Gestin de la por la direccin de la empresa, entidad pblica o privada.
mejora continua - Las recomendaciones del Comit de seguridad y salud, o del Supervisor de
seguridad y salud.
- Los cambios en las normas.
- La informacin pertinente nueva.
- Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
Fuente: RM-050-2013-TR
Elaboracin: Propia
Figura 5.8:
83.33%
100.00%
80.00%
60.00% Porcentaje de
Cumplimiento
40.00% 16.67%
20.00%
0.00%
SI NO
Elaboracin: Propia
Interpretacin:
%= 100
Cuadro 5.9: LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en No se les hace llegar ni elaboran
el trabajo. x programas de seguridad.
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para No hay responsables asignados
asegurar la mejora continua. x para implementar las acciones.
A. Compromiso e involucramiento
Figura 5.9:
I. Compromiso e Involucramiento
70.00%
70.00%
60.00%
50.00%
30.00% Porcentaje de
40.00% Cumplimiento
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
SI NO
Elaboracin: Propia
Interpretacin:
Cuadro 5.10: LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
La poltica de seguridad y salud en el trabajo est firmada por la mxima autoridad No se le da la importancia para
de la empresa, entidad pblica o privada. x hacerla cumplir.
Los trabajadores conocen y estn comprometidos con lo establecido en la poltica No se les ha hecho llegar la poltica
de seguridad y salud en el trabajo. x de seguridad.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
Existen responsabilidades especficas en seguridad y salud en el trabajo de los Asumen que el comit es quien
niveles de mando de la empresa, entidad pblica o privada. x tiene la responsabilidad.
Organizacin Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestin de Los recursos que se asignan no son
seguridad y salud el trabajo. x suficientes.
El Comit o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la No hay participacin del comit de
definicin de estmulos y sanciones. x SST.
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada No se ha definido las competencias
Competencia puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitacin en materia de seguridad x necesarias y no se gestiona
capacitaciones.
y salud en el trabajo para que ste asuma sus deberes con responsabilidad.
Fuente: RM-050-2013-TR
Elaboracin: Propia
Figura 5.10:
83.33%
100.00%
80.00%
60.00% Porcentaje de
Cumplimiento
40.00% 16.67%
20.00%
0.00%
SI NO
Elaboracin: Propia
Interpretacin:
5.11: LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
Diagnstico
Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirn de base para x de la evaluacin que realizo el
comit.
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
La planificacin permite:
- Cumplir con normas nacionales La planificacin no es la esperada y
- Mejorar el desempeo x no se ha ejecutado.
- Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar No hay responsables asignados
riesgos. x para implementar las acciones.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
C. Planeamiento y aplicacin
Figura 5.11:
88.24%
100.00%
80.00%
60.00% Porcentaje de
Cumplimiento
40.00% 11.76%
20.00%
0.00%
SI NO
Elaboracin: Propia
Interpretacin:
Cuadro 5.12: LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
La empresa, entidad pblica o privada ha elaborado planes y procedimientos para No hay responsables asignados
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. x para llevar a cabo dichas acciones.
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros No hay responsables asignados
Preparacin y auxilios, evacuacin. x para llevar a cabo dichas acciones.
respuestas ante La empresa, entidad pblica o privada revisa los planes y procedimientos ante
emergencias situaciones de emergencias en forma peridica. x
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un
Se les ha informado sobre ello, slo
peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de x verbalmente.
riesgo.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a Queda documentada y archivada,
los trabajadores correspondientes de la organizacin x slo se les comunica verbalmente.
Fuente: RM-050-2013-TR
Elaboracin: Propia
D. Implementacin y operacin
Figura 5.12
54.55%
56.00%
54.00%
52.00%
50.00% Porcentaje de
45.45%
48.00% Cumplimiento
46.00%
44.00%
42.00%
40.00%
SI NO
Elaboracin: Propia
Interpretacin:
Cuadro 5.13: LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
La empresa, entidad pblica o privada con 20 o ms trabajadores tiene un Libro del Se encuentra a cargo del comit de
Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no
establezca un nmero mnimo inferior).
x seguridad, documentado y
archivado.
Los equipos a presin que posee la empresa entidad pblica o privada tienen su
No es el caso
libro de servicio autorizado por el MTPE.
Requisitos legales
y de otro tipo El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la Se les informa verbalmente, y se les
utilizacin de ropas y/o equipos de trabajo o de proteccin personal representan x asigna los EPP's de acuerdo a la
necesidad existente.
riesgos especficos para la seguridad y salud de los trabajadores.
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en
periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. x De acuerdo a la Ley vigente.
El empleador no emplea a nios, ni adolescentes en actividades peligrosas. x Se labora con mayores de edad.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
E. Evaluacin Normativa
Figura 5.13:
V. Evaluacin normativa
75.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00% Porcentaje de
25.00% Cumplimiento
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
SI NO
Elaboracin: Propia
Interpretacin:
Cuadro 5.14: LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con No existe un responsable para
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. x realizar tales tareas.
La supervisin permite:
Supervisin, No se realiza supervisin en
- Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestin de la seguridad y salud
monitoreo y en el trabajo. x materia de seguridad y salud
ocupacional.
seguimiento de - Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
desempeo
El monitoreo permite la medicin cuantitativa y cualitativa apropiadas. x No se realiza
Los resultados de los exmenes mdicos son considerados para tomar acciones
preventivas o correctivas al respecto. x De acuerdo a la Ley vigente.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
El empleador realiza auditoras internas peridicas para comprobar la adecuada No se asignan los recursos
aplicacin del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo. x suficientes.
Auditorias
Las auditoras externas son realizadas por auditores independientes con la
participacin de los trabajadores o sus representantes. x No se realizan auditorias.
Fuente: RM-050-2013-TR
Elaboracin: Propia
F. Verificacin
Figura 5.14:
VI. Verificacin
62.50%
70.00%
60.00%
37.50%
50.00%
Porcentaje de
40.00% Cumplimiento
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
SI NO
Elaboracin: Propia
Interpretacin:
Cuadro 5.15: LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
El empleador ha:
- Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en
el trabajo.
- Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de
seguridad.
La informacin se las hace llegar
- Asegurado poner en prctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. x verbalmente.
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar
visible.
- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en
el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el
puesto o funcin, el primer da de labores.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
Figura 5.15
72.22%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00% 27.78% Porcentaje de
40.00% Cumplimiento
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
SI NO
Elaboracin: Propia
Interpretacin:
Cuadro 5.16: LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
Las disposiciones adoptadas por la direccin para la mejora continua del sistema
de gestin de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pblica
o privada.
- Los resultados de la identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos.
- Los resultados de la supervisin y medicin de la eficiencia.
- La investigacin de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes
No hay disposiciones de la alta
peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.
- Los resultados y recomendaciones de las auditoras y evaluaciones realizadas
x direccin para la mejora continua.
Gestin de la por la direccin de la empresa, entidad pblica o privada.
mejora continua - Las recomendaciones del Comit de seguridad y salud, o del Supervisor de
seguridad y salud.
- Los cambios en las normas.
- La informacin pertinente nueva.
- Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIN
SI NO
Fuente: RM-050-2013-TR
Elaboracin: Propia
Figura 5.16:
100.00%
80.00%
60.00% Porcentaje de
Cumplimiento
40.00%
0.00%
20.00%
0.00%
SI NO
Elaboracin: Propia
Interpretacin:
Consolidado Cumplimiento
SEGAT 35.24%
Interpretacin:
Servicio de Gestin
CUADRO 5.18: Ambiental de Trujillo
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, Versin: 02
EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS
Fecha de Aprob.:
rea: SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PBLICA
Puesto de Trabajo: AUXILIAR DE BARRIDO
Servicio de Gestin
CUADRO N 5.19: IDENTIFICACIN DE Ambiental de Trujillo
PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE Versin: 02
RIESGOS
Fecha de Aprob:
rea: SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PBLICA
Puesto de Trabajo: AUXILIAR DE RECOLECCIN
Calentamientos musculo-
Trasladarse en
Camin Postura RIESGO esqueltico previos. RIESGO
la compacta de Lumbalgias. 3 3 2 3 11 1 11 - 3 1 1 3 8 1 8
Compacta prolongada de pie MODERADO Rotaciones de personal TOLERABLE
pie
Disposicin en los servicios.
3. Pararse en la
final de los Fiebre tifoidea,
compacta Uso de uniforme e
residuos salmonelosis, Impedir el ingreso a zona
Camin Transitar en el Contaminacin RIESGO implementos de RIESGO
disenteras, diarreas, 3 3 2 3 11 1 11 de descarga de 2 1 1 2 6 1 6
Compacta botadero con RRSS MODERADO seguridad: guantes y TOLERABLE
malaria, dengue, vehculos.
respirador
infecciones estomacales
Ropa de alta
Entrenamiento al
Contacto de visibilidad Chaleco
Fracturas, heridas, personal sobre la forma
Salida del 4. Retornar a Transitar por la vehculos con RIESGO reflectivo cumpliendo RIESGO
- Traumatismo encfalo 3 3 2 3 11 2 22 segura de trasladarse en 3 1 1 3 8 2 16
Personal base operativa va pblica diversas partes IMPORTANTE con lo exigido en las MODERADO
craneano, contusiones la va pblica. Dotar de
del cuerpo Normas ANSI ISEA
chalecos de seguridad
107-2010
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaboracin: Propia
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012 2013 2014 2015
Elaboracin: Propia
Obtenidas las estadsticas de accidentes y das perdidos, a continuacin se procede a analizar los
indicadores de seguridad de la Sub Gerencia de Limpieza Pblica.
Figura 5.19:
20.000
15.000
10.000
5.000
0.000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2012 14.272 11.813 10.092 8.033 13.747 16.333 6.824 14.174 10.493 12.401 18.343 10.594
2013 9.941 15.176 10.749 20.128 14.377 9.631 12.924 16.106 13.053 8.992 23.979 12.141
2014 16.612 17.675 11.989 9.439 8.457 7.439 8.710 15.484 7.798 16.572 21.446 17.546
2015 8.795 12.766 16.985 13.634 10.571 11.690 6.774 4.839 8.773 5.849 6.824 9.748
Elaboracin. Propia
Figura 5.20:
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0.000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2012 224.277 162.422 203.853 136.559 225.852 239.232 87.732 125.673 125.916 122.100 180.530 126.163
2013 197.835 180.086 163.188 214.698 333.548 134.831 132.221 163.075 206.847 87.921 227.796 94.090
2014 136.804 217.014 94.915 119.563 250.533 122.211 81.289 152.902 106.253 279.766 273.918 247.598
2015 139.736 145.331 108.902 132.149 123.681 132.839 97.741 59.999 88.706 71.160 79.933 110.152
Elaboracin: Propia
Figura 5.21:
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0.000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2012 3.201 1.919 2.057 1.097 3.105 3.907 0.599 1.781 1.321 1.514 3.311 1.337
2013 1.967 2.733 1.754 4.321 4.795 1.299 1.709 2.627 2.700 0.791 5.462 1.142
2014 2.273 3.836 1.138 1.129 2.119 0.909 0.708 2.367 0.829 4.636 5.874 4.344
2015 1.229 1.855 1.850 1.802 1.307 1.553 0.662 0.290 0.778 0.416 0.545 1.074
Elaboracin. Propia
CAPTULO VI:
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
6.2 Alcance
6.13 Auditoras
6.14 Estadsticas
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Captulo VI 139
Como se pudo apreciar, los accidentes ocurren porque hay causas que
los provocan, las mismas que hemos identificado a travs del diagnstico
realizado en el captulo V, para la Sub Gerencia de Limpieza Pblica. A
continuacin, se detalla las deficiencias:
A. Servicio de Barrido
B. Servicio de Recoleccin:
6.2 ALCANCE
Gerencia General
Entrega del Reglamento Interno de 100% De trabajadores de Limpieza Pblica con (N de Trabajadores con su Reglamento de Seguridad - Supervisor de
Seguridad y Salud Ocupacional su Reglamento de Seguridad. mes / N de Trabajadores - mes) *100 SST/ORRHH
Reuniones de comit de Seguridad y Salud 100% De reuniones realizadas por el comit de Supervisor de
(N de Reuniones realizadas - ao / 12) *100
Ocupacional Seguridad por mes. SST/ORRHH
Dictar charlas diarias de seguridad de 5 (N de Charlas desarrolladas - da/ N de Das Supervisor de
100% De charlas de 5 minutos realizadas Trabajados) * 100 SST/ORRHH
minutos
Realizar Capacitaciones a todos los Supervisor de
100% De capacitaciones realizadas (N de capacitaciones dictadas - ao / 12) * 100
SST/ORRHH
trabajadores de Limpieza Pblica.
(N de Inspecciones realizadas - mes / N de Supervisor de
Inspecciones de Seguridad 100% de Inspecciones realizadas inspecciones previstas a realizar - mes) * 100 SST/ORRHH
1 Actualizacin anual del IPERC de la Sub Supervisor de
Actualizacin del IPERC Cantidad de actualizaciones hechas al ao.
SST/ORRHH
Gerencia de Limpieza Pblica realizada
Elaboracin de Procedimientos Escrito de (N de PETS elaborados y actualizados - mes / N de Supervisor de
100% De PETS elaborados y actualizados PETS previstos a elaborar y actualizar - mes) * 100 SST/ORRHH
Trabajo Seguro
100% De los Registros Estadsticos de
Registros y Estadsticas de Seguridad y (N de registros elaborados y actualizados - mes / N de Supervisor de
Seguridad y Salud Ocupacional elaborados y registros previstos a elaborar y actualizar - mes) * 100 SST/ORRHH
Salud Ocupacional
actualizados
Auditorias 1 Auditora realizada al ao Cantidad de auditoras realizadas al ao. ORRHH
1
Supervisor de Seguridad y salud en el trabajo, con apoyo de la Oficina de Recursos Humanos del SEGAT.
A. Miembros Titulares
B. Miembros Suplentes
6.7.1 Organizacin
6.7.2 Responsabilidades
2015 2016
Temas Dirigido a Horas Recursos Responsable
JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Comit SST,
Reglamento Interno y Definiciones Charlas Interactivas, Supervisor de
Auxiliares de 1 1sem
Importantes material impreso Seguridad - RRHH
barrido, recoleccin
Auxiliares de Taller, vdeos, Supervisor de
Condiciones y Actos Inseguros 2 2sem
barrido, recoleccin. material impreso Seguridad - RRHH
Comit de SST,
Elaboracin de informes para una supervisores de Taller, material Supervisor de
1 2sem
investigacin de accidente. barrido y impreso Seguridad - RRHH
recoleccin.
Auxiliares de
Importancia de cumplir con Normas Charlas interactivas, Supervisor de
barrido, recoleccin 2 2sem
Bsicas de Seguridad vdeos Seguridad - RRHH
y Administrativos
Identificacin de Riesgos por y Auxiliares de
Taller, material Supervisor de
Mejoras Propuestas por Personal de barrido, recoleccin 1 2sem
impreso Seguridad - RRHH
la entidad y Administrativos
Desplazamientos y actividades
Auxiliares de barrido Supervisor de
seguras en trabajos de espacios y 2 3sem Taller, vdeo
y recoleccin Seguridad - RRHH
vas pblicas
2015 2016
Temas Dirigido a Horas Recursos Responsable
JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Elaboracin: Propia
6.9.1 Introduccin
6.9.2 Objetivos
6.9.3 Alcance
Inspecciones Planeadas
Inspecciones Inopinadas
6.9.5 Responsabilidades
Tipo de
Responsables Registro
inspeccin
Registro de Inspecciones Int. / Listas de
Gerente General Planeada verificacin
Supervisor de Registro de Inspecciones Int. / Listas de
Planeada verificacin
Seguridad/Responsable
Sub Gerente de Limpieza Registro de Inspecciones Int. / Listas de
Planeada verificacin
Pblica
Registro de Inspecciones Int. / Listas de
Jefe de Recursos Humanos Planeada verificacin
Registro de Inspecciones Int. / Listas de
Supervisor de Barrido Planeada verificacin
Registro de Inspecciones Int. / Listas de
Supervisor de Recoleccin Planeada verificacin
Registro de Inspecciones Int. / Listas de
Comit de SST Inopinada verificacin
Cuadro 6.3:
La situacin de los riesgos debe ser descrita con la mayor exactitud; los
equipos, herramientas y operaciones se identificarn por sus nombres
correctos. Cualquier condicin subestndar debe ser descrita con todo
detalle; por ejemplo, en lugar de guantes en mal estado, se podra
incluir guantes presentan desgaste no estando en condiciones para
proteger las manos del trabajador.
Exmenes pre
Detectar posibles impedimentos fsicos Cada vez que ingrese
ocupacionales para el RRHH
antes de iniciar sus funciones. un trabajador nuevo.
ingreso del personal.
Medir y controlar los agentes capaces
Realizar estudios de Supervisor de
de generar enfermedades a los Trimestral
puestos de trabajo. SST/RRHH
trabajadores en el SEGAT.
6.11.1 Objetivos
6.11.2 Alcance
A. Riesgos potenciales
Leyenda:
6.11.4 Responsabilidades
Gerente General
Figura 6.3:
Coordinador
General de
emergencia
Brigrada de Brigada de
Prevencin Intervencin
Elaboracin: Propia
Cuadro 6.5:
Coordinador General de
Responsable de SST - SEGAT
Emergencia
Zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (Supervisor y un
auxiliar de cada zona)
Auxiliares de
Brigada de Prevencin
recoleccin y de barrido
Centro Histrico (Supervisor y un auxiliar
En cada turno)
Brigadista de prevencin:
Brigadista de intervencin:
E. Entrenamiento y divulgacin
ACTIVIDADES ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 RESPONSABLE
1 Capacitaciones de brigada
Coordinador
1.4 Prevencin y control de procedimientos de trabajo seguro
de emergencia
Coordinador
1.5 Respuesta a incidentes con residuos slidos
de emergencia
2 Simulacros de emergencia
Coordinador
2.1 Simulacro de atropellos
de emergencia
Coordinador
2.2 Simulacros de cortes, golpes y cadas
de emergencia
Elaboracin: Propia
PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE
1. Identificar la emergencia Auxiliar/B. de prevencin
2. Comunicacin de la emergencia Auxiliar/B. de prevencin
3. Apersonarse al lugar de emergencia e identificar
B. de intervencin
su nivel
4. Atencin de la emergencia B. de intervencin
B. de intervencin/Supervisor
5. Informar la emergencia
de SST o responsable
Elaboracin: Propia
1. Identificar la emergencia:
2. Comunicacin de la emergencia
4. Atencin de la emergencia
5. Informar la emergencia
Comunicaciones
Recurso humano
Autoridades y entidades
ENTIDAD TELFONO
Bomberos 116
Cruz Roja 292243
PNP Ayacucho 291436
PNP San Andrs 423849
Escuadrn de Emergencia 105
Defensa Civil 473799
Centros hospitalarios
6.12.1 Objetivos
6.12.2 Alcance
6.12.3 Responsabilidades
Gerente General
6.13 AUDITORIAS
6.13.1 Objetivo
6.13.2 Alcance
6.13.3 Desarrollo
Alcance.
Fecha/s prevista/s.
Persona o personas que realizarn la auditora junto a l (si
procede) y siempre independientes del departamento auditado.
reas a notificar la auditora.
Metodologa a aplicar, si es necesario definirla.
Requisitos y documentos aplicables.
Las auditoras internas se realizarn 2 veces por ao, cada una de ellas
involucrar los servicios de barrido y recoleccin.
6.13.4 Responsabilidades
6.13.5 Documentacin
6.14 ESTADSTICAS
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
50
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012 2013 2014 2015
6.15.1 Presupuesto
Descripcin Monto
Supervisor de Seguridad 30,000.00
Auditora 3,000.00
Equipos de Proteccin Personal 146,843.00
Capacitaciones 1,958.00
S/. 181,801.00
Fuente: Captulo VII: Anlisis Econmico
Elaboracin propia
ELABORADO POR: Eduardo Mori - Oscar Rodrguez REVISADO POR: Sub Gerencia de Limpieza Pblica
REVISADO POR: Gerencia General APROBADO POR: Gerencia General
ACTIVIDADES jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 RESPONSABLE
1 DIAGNSTICO
1.1 Evaluacin del Sistema de Seguridad existente
Responsable y
1.1.1 Realizar un diagnstico situacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Comite de SST
Responsable y
1.1.2 Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (IPERC)
Comite de SST
Revisin de acciones correctivas y preventivas para peligros, riesgos y fuentes Responsable y
1.1.3
de prdidas identificados. Comite de SST
2 POLTICA Y RESPONSABILIDAD
2.1 Cumplimiento de la Legislacin
Asignar un responsable de analizar, comunicar y divulgar los estndares de
2.1.1 seguridad; mantener actualizado el archivo de estndares y monitorear su Empleador
cumplimiento.
2.1.2 Conformar el comit de Seguridad y Salud en el Trabajo. Empleador
Informar a la Autoridad Administrativa de Trabajo, los accidentes de trabajo, los
2.1.3 incidentes peligrosos, y las enfermedades ocupacionales graves, muy graves o Empleador
mortales, los hechos acontecidos y los resultados de la investigacin practicada.
2.2 Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo
Empleador y
2.2.1 Proyectar y aprobar la Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo
Comite de SST
Comunicar y divulgar la Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo el Responsable y
2.2.2
personal. Comite de SST
2.2.3 Revisar y actualizar la Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo. Empleador
3 PLANIFICACIN
3.1 Objetivos
Responsable y
3.1.1 Revisar y actualizar los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Comite de SST
3.2 Indicadores de Gestin
Responsable y
3.2.1 Definir y revisar los indicadores de gestin de la seguridad.
Comite de SST
ACTIVIDADES jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 RESPONSABLE
LEYENDA
Programado ejecutar durante todo el periodo
Programado ejecutar en fechas o periodos especficos
A. Informes
CAPTULO VII:
ANALISIS ECONMICO
7.1 Introduccin
7.2 Evaluacin el impacto en los niveles de peligros y riesgos
7.3 Anlisis de los costos por accidente de trabajo
7.4 Costo por sanciones
7.5 Anlisis econmico de la implementacin del Plan
7.6 Proyeccin de ocurrencia de accidentes
7.7 Evaluacin Econmica - Financiera
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Captulo VII 188
7.1 Introduccin
Riesgo Moderado 1
Exposicin al Polvo Riesgo Importante 1
4. Barrido en la va Pblica
Riesgo Intolerable 1
Exposicin al Ruido Riesgo Moderado 1
Exposicin al Sol Riesgo Moderado 2
Exposicin al CO Y CO2 Riesgo Moderado 1
5. Recojo de bolsas con basura en la
Manipulacin de las bolsas con basura Riesgo Moderado 3
va Pblica
6. Vaciado del contenedor rodante
Manipulacin de Cargas Pesadas Riesgo Moderado 4
con basura
7. Retornar a base operativa Transitar en la Va Pblica Riesgo Intolerable 1
Fuente: Matriz IPERC, Cuadro 5.18
Elaboracin: Propia
25 22
20
Cantidad
15
10
4
5 2
0
0
Riesgo Tolerable Riesgo Riesgo Riesgo
Moderado Importante Intolerable
Niveles de riesgo
24
25
20
15
Cantidad
10
4
5
0 0
0
Riesgo Tolerable Riesgo Riesgo Riesgo
Moderado Importante Intolerable
Niveles de riesgo
13
14 12
12
10
Cantidad
6
3
4
2 0
0
Riesgo Tolerable Riesgo Riesgo Riesgo
Moderado Importante Intolerable
Niveles de riesgo
14 14
14
12
10
Cantidad
2 0 0
0
Riesgo Tolerable Riesgo Riesgo Riesgo
Moderado Importante Intolerable
Niveles de riesgo
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2012 220 165 202 136 230 249 90 133 132 128 187 131 2003
2013 199 178 167 224 348 140 133 162 206 88 228 93 2166
2014 140 221 95 114 237 115 84 158 109 287 281 254 2095
2015 143 148 109 126 117 125 101 62 91 73 82 113 1290
Fuente: Oficina de Recursos Humanos.
Elaboracin: Propia
Multa por
237,000.00 240,000.00 243,000.00
incumplir normas
Fuente: Art. 48 D.S. 012-2013-TR Modificatoria del reglamento de la Ley
General de Inspeccin del Trabajo.
Elaboracin: Propia
1
Valores de UIT estimados para los periodos 2017 y 2018.
Sueldo de
Supervisor de 2,300.00 12 27,600.00
Seguridad
Elaboracin: Propia
Costo/Capacitacin Capacitaciones/
Descripcin Costo Total
(S/.) Ao
Capacitacin
del Supervisor
800.00 3 2,400.00
Elaboracin: Propia
Costo/Auditora
Descripcin Auditoras/Ao Costo Total
(S/.)
Auditora
realizada
3,000.00 1 3,000.00
Elaboracin: Propia
Impresin de reglamento de
893.00
Seguridad
Elaboracin: Propia
Tipo de TOTAL
Descripcin Unidad Cantidad Precio
Auxiliar (S/.)
Guantes de seguridad
Par 320 16.00 5,120.00
de esponja de nitrilo
Tapones auditivos
Par 480 10.00 4,800.00
reutilizables
Mascarilla respirador Caja 10 245.00 2,450.00
Lentes de seguridad Unidad 160 7.00 1,120.00
Chaleco reflectivo Unidad 80 40.00 3,200.00
Zapatillas
Par 160 22.00 3,520.00
antideslizantes
Costo Total EPP/Ao 146,843.00
Fuente: Cuadro de Necesidades Sub Gerencia Pblica/Norma ANSI.
Elaboracin: Propia
En vista que a partir del mes de Junio del periodo 2015 se puso
en marcha el Plan de seguridad, y tal como se observa en el
cuadro 7.7 los das perdidos por accidentes de trabajo han
disminuido a comparacin con periodos anteriores; es que,
tomarn como datos estadsticos los accidentes en los aos 2012
al 2014, para pronosticar los periodos 2016 al 2018.
Valor
Ao N de Acc.
X
2012 1 151
2013 2 169
2014 3 161
Elaboracin: Propia
Fuente: Cuadro 5.20
Figura 7.5:
Elaboracin: Propia
N de Acc.
Valor
Ao Proyectados
X Y
2012 1 156
2013 2 161
2014 3 166
2015 4 171
2016 5 176
2017 6 181
2018 7 186
Elaboracin: Propia
Valor
Ao N Das perd.
X
2012 1 2003
2013 2 2166
2014 3 2095
Elaboracin: Propia
Figura 7.6:
Elaboracin: Propia
N Das perd.
Valor
Ao Proyectados
X Y
2012 1 2042
2013 2 2088
2014 3 2134
2015 4 2180
2016 5 2226
2017 6 2272
2018 7 2318
Elaboracin: Propia
En vista que a partir del mes de Junio del periodo 2015 se puso
en marcha el Plan de seguridad, y tal como se observa en el
cuadro 7.7 los das perdidos por accidentes de trabajo han
disminuido a comparacin con periodos anteriores; es que,
tomarn como datos estadsticos los accidentes en los aos 2012
al 2015, para pronosticar los periodos 2016 al 2018.
Valor
Ao N de Acc.
X
2012 1 151
2013 2 169
2014 3 161
2015 4 117
Fuente: Cuadro 5.20
Elaboracin: Propia
Figura 7.7:
120
100
80
60
40
20
0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
Elaboracin: Propia
N de Acc.
Valor
Ao Proyectados
X Y
2012 1 166
2013 2 155
2014 3 144
2015 4 133
2016 5 122
2017 6 111
2018 7 100
Elaboracin: Propia
Valor
Ao N Das perd.
X
2012 1 2003
2013 2 2166
2014 3 2095
2015 4 1290
Fuente: Cuadro 5.20
Elaboracin: Propia
Figura 7.8:
2000
1000
500
0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
Elaboracin: Propia
N Das perd.
Valor
Ao Proyectados
X Y
2012 1 2220
2013 2 1999
2014 3 1778
2015 4 1557
2016 5 1336
2017 6 1115
2018 7 894
Elaboracin: Propia
N de N Das N de N Das
Ao Accidentes perdidos Accidentes perdidos
2012 151 2003 151 2003
2013 169 2166 169 2166
2014 161 2095 161 2095
2015 117 1290 117 1290
2016 176 2226 122 1336
2017 181 2272 39 391 Proyecciones
2018 186 2318 25 224
Elaboracin: Propia
Cuadro 7.28: Costos por Accidentes de Trabajo - Sin aplicar Plan de Seguridad (S/.).
Cuadro 7.29: Costos por Accidentes de Trabajo - Aplicando Plan de Seguridad (S/.).
Cuadro 7.30: Ahorro Diferencia de costos por accidentes del periodo 2016 al 2018 (S/.).
Llevamos los datos a una hoja de clculo de Excel, obteniendo una Tasa
Interna de Retorno (TIR) de 73.9%; esto quiere decir que la propuesta
de invertir en el Plan de seguridad tiene una tasa ms rentable que la del
Costo de oportunidad, por lo tanto se debe aceptar la propuesta.
CAPTULO VIII:
DISCUSIN DE RESULTADOS
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Captulo VIII 214
CAPTULO IX:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
9.1 Conclusiones
9.2 Recomendaciones
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Captulo IX 215
9.1 Conclusiones
9.2 Recomendaciones
BIBLIOGRAFA
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Referencias Bibliogrficas 218
TEXTOS BIBLIOGRFICOS
DIRECCIONES ELECTRNICAS
http://www.ilo.org/Search3/search.do?searchWhat=seguridad+y+salud
&locale=es_ES
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1517d3968e9f595dce5f
66a150c08a0c/?vgnextoid=9f164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8
c0RCRD
http://www.servisa-sa.com/
http://www.mintra.gob.pe/
http://www.minsa.gob.pe/
ANEXO 1
REGLAMENTO INTERNO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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ANEXO 3 220
CONTENIDO
A. Objetivos
B. Alcances
A. Liderazgo y compromisos
A. Funciones y responsabilidades
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. OBJETIVOS
B. ALCANCE
A. LIDERAZGO Y COMPROMISOS
A. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. DEL EMPLEADOR:
2. DE LOS TRABAJADORES:
enfermedades ocupacionales.
f. Aprobar el Plan Anual de Capacitacin de los trabajadores sobre
seguridad y salud en el trabajo.
g. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada
formacin, instruccin y orientacin sobre prevencin de riesgos.
h. Vigilar el cumplimiento de la legislacin, las normas internas y las
especificaciones tcnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y
salud en el lugar de trabajo; as como, el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
i. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos,
instrucciones, especificaciones tcnicas de trabajo, avisos y dems
materiales escritos o grficos relativos a la prevencin de los riesgos
en el lugar de trabajo.
j. Promover el compromiso, la colaboracin y la participacin activa de
todos los trabajadores en la prevencin de los riesgos del trabajo,
mediante la comunicacin eficaz, la participacin de los trabajadores
en la solucin de los problemas de seguridad, la induccin, la
capacitacin, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros.
k. Realizar inspecciones peridicas en las reas administrativas, reas
operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la
gestin preventiva.
l. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los
incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que
ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones
respectivas para evitar la repeticin de estos.
m. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para
evitar la repeticin de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades
profesionales.
n. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las
condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a
cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia.
PRESIDENTE
SECRETARIO
3. PROGRAMA
h) Registro de auditoras.
Art. N 24: Solicitar ayuda cuando requiera levantar pesos desde el piso
que superen los lmites permisibles (12.5 Kg. para mujeres y 50 Kg. para
varones).
B. DURANTE LA CONDUCCIN
C. TRANSPORTE DE TRABAJADORES
D. CARGAS
Art. 39: No sobrepasar la carga mxima del vehculo, ya que los frenos y
chasis han sido diseados para una carga determinada.
F. MAQUINARIA PESADA
Art. 42: El operador deber contar con una persona de apoyo (sealero)
entrenada y encargada de impartir las seales para operar la mquina.
Art. N 52: Por ningn motivo se debe utilizar aparatos de radio con
Art. N 55: Contar con las hojas de datos de Seguridad de cada sustancia
de limpieza.
Art. N 59: Llenar los cajones de abajo a arriba y de atrs hacia adelante.
Los elementos ms pesados se colocaran siempre en los cajones
inferiores.
Art. N 60: Evitar colocar sobre los armarios otros objetos susceptibles de
caerse.
Art. N 62: Colocar los objetos de mayor peso en las gavetas o anaqueles
inferiores y no sobrecargue estos.
Art. N 65: Mantener cerradas las gavetas para evitar golpearse contra
ellas al salir rpidamente.
6.4. ELECTRICIDAD
6.6. ILUMINACION
Art. N 77: Todos los locales deben estar provistos de suficientes equipos
para la extincin de incendios que se adapten a los riesgos particulares
que estos presentan. Las personas entrenadas en el uso correcto de
estos equipos se harn presentes durante todos los periodos normales de
trabajo.
Art. N 78: Los equipos y las instalaciones que presenten grandes riesgos
de incendios deben ser construidos e instalados, siempre que sea factible,
de manera que sea fcil aislarlos en caso de incendio.
Art. N 79: En los lugares de trabajo, el ancho del pasillo entre maquinas,
instalaciones y rumas de materiales, no debe ser menor de 60 cm.
Art. N 81: Todos los accesos de las escaleras que puedan ser usadas
como medio de escape, deben ser marcados de tal modo que la direccin
de salida hacia la calle sea clara.
Art. N 82: Las puertas de salida se colocan de tal manera que sean
fcilmente visibles y no se deben permitir obstrucciones que interfieran el
acceso o la visibilidad de las mismas.
Art. N 95: Para combatir los incendios que puedan ocurrir, el empleador
debe formar la brigada contra incendios. (Va si se va a formar brigada
contra incendios).
8.4.1. OBJETO
Art. N 97: Las seales de seguridad sern tan grandes como sea posible
y su tamao ser congruente con el lugar en que se colocan o el tamao
de los objetos, dispositivos o materiales a los cuales se fijan. En todos los
casos el smbolo de seguridad, debe ser identificado desde una distancia
segura.
1.25, 1.75, 2, 2.25, 2.5, y 3.5, segn sea necesario ampliar el tamao.
Art. N 99: Las seales de prohibicin tienen como color de fondo blanco,
la corona circular y la barra transversal son rojos, el smbolo de seguridad
negro y se ubica al centro y no se superpone a la barra transversal, el
color rojo cubre como mnimo el 35% del rea de la seal.
8.5.1. GENERALIDADES
8.5.3. TRATAMIENTOS
1. SHOCK
3. FRACTURAS
como fractura.
4. QUEMADURAS
Art. N 108: Son lesiones que se producen a causa del calor seco o del
calor hmedo y se clasifican de acuerdo al grado de lesin que cause en
los tejidos del cuerpo en 1er, 2do y 3er grado.
difcil abrirla, en estos casos sople el aire por la nariz, selle los
labios con el ndice de la mano que contiene la barbilla.
ANEXO 2
FORMATO PARA MATRIZ DE
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN Y CONTROL DE
RIESGOS
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ANEXO 4 251
Servicio de Gestin
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, Ambiental de Trujillo
EVALUACIN Y CONTROL DE Versin:
RIESGOS
Fecha de Aprob:
rea: SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PBLICA
Puesto de Trabajo:
ANEXO 3
PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE
TRABAJO SEGURO (PETS)
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ANEXO 9 252
PETS - 0001
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
3.2 Supervisor
3.3 Trabajadores
4. RECURSOS NECESARIOS
Tapaboca de tela.
Gorro tipo rabe.
Lentes de seguridad.
Zapatos antideslizantes.
Guantes de seguridad.
Chaleco reflectivo.
6. OBLIGACIONES
7. PROHIBICIONES
8. EMERGENCIAS
9. DIFUSIN Y CONTROL
Una vez efectuada la validacin por parte del Supervisor de Seguridad del
SEGAT, el presente Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro ser instruido
previamente a todo el personal involucrado en esta actividad.
10. INCUMPLIMIENTOS
PETS - 0002
Barrido en la va pblica
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
3.2 Supervisor
3.3 Trabajadores
4. RECURSOS NECESARIOS
Tapaboca de tela.
Gorro tipo rabe.
Lentes de seguridad.
Zapatos antideslizantes.
Guantes de seguridad.
Chaleco reflectivo.
BARRIDO EN LA VA PBLICA:
6. OBLIGACIONES
7. PROHIBICIONES
8. EMERGENCIAS
9. DIFUSIN Y CONTROL
Una vez efectuada la validacin por parte del Supervisor de Seguridad del
SEGAT, el presente Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro ser instruido
previamente a todo el personal involucrado en esta actividad.
10. INCUMPLIMIENTOS
PETS - 0003
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
3.2 Supervisor
3.3 Trabajadores
4. RECURSOS NECESARIOS
Camin compactadora.
Mascarilla respirador.
Gorro tipo rabe.
Lentes de seguridad.
Zapatillas antideslizantes.
Guantes de seguridad.
Chaleco reflectivo.
Tapones auditivos.
6. OBLIGACIONES
7. PROHIBICIONES
8. EMERGENCIAS
9. DIFUSIN Y CONTROL
Una vez efectuada la validacin por parte del Supervisor de Seguridad del
SEGAT, el presente Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro ser instruido
previamente a todo el personal involucrado en esta actividad.
10. INCUMPLIMIENTOS
ANEXO 4
FORMATOS DE LOS REGISTROS DE
GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
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ANEXO 6 267
N REGISTRO:
Formato N 01: REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL
6 COMPLETAR SLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
12 COMPLETAR SLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
N TRABAJADORES AFILIADOS AL N TRABAJADORES NO AFILIADOS AL
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
SCTR SCTR
22 TIEMPO DE
19 20
17 PUESTO DE 18 ANTIGEDAD 21 TIPO DE EXPERIENCIA EN EL 23 N HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA
16 REA SEXO TURNO
TRABAJO EN EL EMPLEO CONTRATO PUESTO DE LABORAL (Antes del accidente)
F/M D/T/N
TRABAJO
29 N DAS
30 N DE
27 MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE 28 MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE DE
TRABAJADORE
TRABAJO INCAPACITANTE (DE SER EL CASO) DESCANSO
S AFECTADOS
MDICO
34 MEDIDAS CORRECTIVAS
Completar en la fecha de
FECHA DE EJECUCIN ejecucin propuesta, el
ESTADO de la
DESCRIPCIN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE implementacin de la
medida correctiva
DA MES AO (realizada, pendiente, en
ejecucin)
N REGISTRO:
Formato N 02: REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL
5 N
3 DOMICILIO 4 TIPO DE
TRABAJADORES
1 RAZN SOCIAL O DENOMINACIN 2 RUC (Direccin, distrito, departamento, ACTIVIDAD
EN EL CENTRO
provincia) ECONMICA
LABORAL
LIMPIEZA
Av. Manuel Vera Enrquez 171 -
SERVICIO DE GESTIN AMBIENTAL DE TRUJILLO 20481592063 PBLICA Y
Urb. Jorge Chvez
REAS VERDES
6 7 COMPLETAR SLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN 8 LNEAS DE
CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO PRODUCCIN Y / O
SERVICIOS
N TRABAJADORES N TRABAJADORES
AO DE INICIO DE LA
AFILIADOS AL NO AFILIADOS AL NOMBRE DE LA ASEGURADORA
ACTIVIDAD
SCTR SCTR
16 LNEAS DE
15 COMPLETAR SLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO
14 PRODUCCIN Y / O
RIESGO
SERVICIOS
N TRABAJADORES N TRABAJADORES
AO DE INICDIO DE LA
AFILIADOS AL NO AFILIADOS AL NOMBRE DE LA ASEGURADORA
ACTIVIDAD
SCTR SCTR
27 MEDIDAS CORRECTIVAS
FECHA DE Completar en la fecha de
EJECUCIN ejecucin propuesta, el
ESTADO de la
DESCRIPCIN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE implementacin de la
DIA MES AO medida correctiva
(realizada, pendiente, en
ejecucin.
1.-
2.-
Insertar tantos renglones como sean necesarios.
28 RESPONSABILIDADES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIN.
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
RESPONSABLE
FECHA DE LA RESPONSABLE DEL REA
REA INSPECCIONADA DE LA
INSPECCIN INSPECCIONADA
INSPECCIN
RESULTADO DE LA INSPECCIN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ADJUNTAR:
- Lista de verificacin (de ser el caso)
ESTADO: B: Bueno R: Regular M: Malo CD: Cambiar por deterioro NA: No Aplica Uso: SI/NO
INSPECCIONADO POR:
FIRMA:
Inspeccionado por:
Firma:
N REGISTRO: FORMATO N 04: FORMATO DE DATOS PARA REGISTRO DE ESTADSTICAS DESEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MARCAR (X)
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:
Documento N
Edicin
Entrenamiento y Capacitacin
Certifico haber sido instruido sobre el tema de la referencia y me comprometo a dar fiel cumplimiento de las instrucciones
6 7
NOMBRE(S) DEL (DE LOS) AUTOR(ES) N REGISTRO
8 9 10
PROCESOS
FECHAS DE AUDITORA NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS
AUDITADOS
17 FECHA DE
18 Completar en la fecha de ejecucin
16 NOMBRE EJECUCIN
propuesta, el ESTADO de la implementacin
15 DESCRIPCIN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL
de la medida correctiva (realizada, pendiente,
RESPONSABLE DA MES AO en ejecucin)
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma: