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NCLEO DE PRODUO
AGROPECURIA
- NUPAGRO -
Universidade Federal de Campina Grande
NCLEO DE PRODUO
AGROPECURIA
- NUPAGRO -
Reitor
Thompson Fernandes Mariz
Vice-Reitor
Jos Edilson de Amorim
Diretor do CDSA
Mrcio de Matos Caniello
Vice-Diretor do CDSA
Jos Vanderlan Leite de Oliveira
Prefeito setorial
Edvaldo Eloy Dantas Jnior
Coord. Geral
Ana Cristina Chacon Lisboa
Coord. Adjunto
Karla dos Santos Melo
Ger. Administrativo
Osiran Felcio de Lima
Zootecnista
Mirela Gurgel Guerra
Profissionais/rea de conhecimento:
Apoio tcnico:
1 SUMRIO EXECUTIVO.................................................................................................11
1.1 RESUMO DO PONTOS PRINCIPAIS DO PLANO DE NEGCIO ..............................11
1.2 REFERENCIAL TERICO ..............................................................................................14
1.2.1 Caprinocultura ..............................................................................................................14
1.2.2 Ovinocultura ..................................................................................................................16
1.2.3 Suinocultura ..................................................................................................................18
1.2.4 Avicultura ......................................................................................................................19
1.2.5 Cotornicultura ...............................................................................................................20
1.2.6 Piscicultura ....................................................................................................................20
1.2.7 Produo de forragem ..................................................................................................23
1.2.8 Beneficiamento e processamento de produtos agropecurios ...................................24
1.2.9 Biodigestor .....................................................................................................................25
1.3 OBJETIVOS.......................................................................................................................26
1.3.1 Objetivo geral ................................................................................................................26
1.3.2 Objetivos especficos......................................................................................................26
1.4 ORGANOGRAMA DO NCLEO ....................................................................................30
1.4.1 Funes ...........................................................................................................................30
1.4.2 Nveis hierrquicos.........................................................................................................31
1.5 FORMAO ACADMICA E PROFISSIONAL DOS GESTORES .............................36
1.6 DADOS DO NEGCIO.....................................................................................................37
1.7 MISSO E VISO.............................................................................................................37
1.7.1 Misso .............................................................................................................................37
1.7.2 Viso ...............................................................................................................................37
1.8 SETORES DE ATIVIDADES............................................................................................38
1.9 FORMA JURDICA...........................................................................................................38
1.10 FONTE DE RECURSOS .................................................................................................38
3 PLANO DE MARKETING...............................................................................................70
3.1 DESCRIO DOS PRODUTOS......................................................................................70
3.1.1 Famlia tecnolgica........................................................................................................70
3.1.2 Especificaes tcnicas...................................................................................................71
3.1.3 Nomenclatura dos produtos e slogan do Ncleo.........................................................72
3.1.4 Normas tcnicas de produo e acondicionamento dos produtos.............................75
3.1.5 Codificao dos produtos..............................................................................................75
3.2 PREO ...............................................................................................................................79
3.3 ESTRATGIAS PROMOCIONAIS ................................................................................80
3.4 ESTRUTURA DE COMERCIALIZAO E DISTRIBUIO .....................................80
3.5 LOCALIZAO DO NEGCIO......................................................................................87
4 PLANO OPERACIONAL.................................................................................................90
4.1 ARRANJO FSICO ............................................................................................................90
4.2 CAPACIDADE PRODUTIVA ..........................................................................................90
4.3 PROCESSOS OPERACIONAIS........................................................................................91
4.3.1 Atividades diretas de Abate..........................................................................................93
4.3.2 Atividades diretas de Beneficiamento..........................................................................97
4.4 NECESSIDADE DE PESSOAL......................................................................................112
4.4.1 Mo-de-obra indireta (MOI).......................................................................................112
4.4.2 Mo-de-obra direta (MOD).........................................................................................116
4.4.3 Resumo do quantitativo de mo-de-obra terceirizada.............................................121
5 PLANO FINANCEIRO...................................................................................................122
5.1 LEVANTAMENTO DOS INVESTIMENTOS FIXOS ..................................................122
5.1.1 Mquinas e Equipamentos..........................................................................................122
5.1.2 Mveis e Utenslios.......................................................................................................125
5.1.3 Computadores, perifricos, softwares e telefonia.....................................................127
5.2 LEVANTAMENTO DOS INVESTIMENTOS COM SEMOVENTES..........................128
5.3 CAPITAL DE GIRO .......................................................................................................130
5.3.1 Estimativa do Estoque inicial de Matria-prima......................................................130
5.3.2 Estimativa do Estoque inicial de Raes....................................................................131
5.3.3 Estimativa do Estoque inicial de Medicamentos.......................................................133
5.3.4 Caixa Mnimo ..............................................................................................................135
5.4 INVESTIMENTOS PR-OPERACIONAIS ..................................................................136
5.4.1 Despesa de legalizao ................................................................................................136
5.4.2 Projetos de execuo ...................................................................................................136
5.4.2.1 Projeto arquitetnico ..................................................................................................136
5.4.2.2 Projeto hidrulico .......................................................................................................136
5.4.2.3 Projeto eltrico ...........................................................................................................136
5.4.2.4 Projeto de Telefonia e Lgica ....................................................................................136
5.4.2.5 Projeto de Segurana ..................................................................................................136
5.4.3 Oramentos...................................................................................................................136
5.4.4 Cronograma Fsico-financeiro................................................................................... 136
5.5 INVESTIMENTO TOTAL ..............................................................................................137
5.6 ESTIMATIVA DO FATURAMENTO MENSAL...........................................................137
5.7 ESTIMATIVA DOS CUSTOS E CONSUMOS DAS MPs............................................142
5.8 ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAO ..........................................164
5.9 APURAO DOS CUSTOS COM MATERIAIS DIRETOS ........................................164
5.10 ESTIMATIVA DOS CUSTOS COM MO-DE-OBRA DIRETA ...............................166
5.11 ESTIMATIVA DOS CUSTOS COM DEPRECIAO.............. .................................168
5.12 ESTIMATIVA DOS CUSTOS FIXOS MENSAIS...................... .................................170
5.13 COMPOSIO DO CUSTO TOTAL DOS PRODUTOS.......... .................................175
5.14 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS................................ .................................178
5.14.1 Contribuio Lquida para Reinvestimento (CLR)................................................180
5.14.2 Margem de Contribuio Lquida (MCL)...............................................................180
5.14.3 Fluxo de Caixa Projetado (FCP)...............................................................................182
5.15 INDICADORES DE VIABILIDADE DO NEGCIO................ .................................184
5.15.1 Ponto de Equilbrio (PE)...........................................................................................185
5.15.2 Lucratividade.............................................................................................................185
5.15.3 Rentabilidade..............................................................................................................185
5.15.4 Payback (Retorno do Investimento).........................................................................185
6 AVALIAO ESTRATGICA......................................................................................186
6.1 ANLISE DA MATRIZ SWOT ..................................................................................186
6.2 AVALIAO DO PLANO DE NEGCIO ...................................................................188
REFERNCIAS .......................................................................................................189
LISTA DE ANEXOS:
1 SUMRIO EXECUTIVO
- P r o j e o d o s i n v e s t i m e n t o s p r - o p e r a c i o n a i s T o t a l : R $ 1.569.127,50
1.2.1 Caprinocultura
1.2.2 Ovinocultura
1.2.3 Suinocultura
1.2.4 Avicultura
1.2.5 Cotornicultura
1.2.6 Piscicultura
Sistema Extensivo
Sistema Semi-intensivo
Sistema Intensivo
1.2.9 Biodigestor
1.3 OBJETIVOS
b. E N G E N H A R I A DE BIOSSISTEMAS Possibilidade de
estgios na rea de infra-estrutura tecnolgica da
agropecuria e do agronegcio, atravs de estudos e
pesquisas para aumentar a produo destes setores. Pode -se
trabalhar, tambm, com sistemas de drenagem e irrigao,
mtodos de converso e conservao da energia, impacto
energtico, busca de novas fontes de energia, imp lantao
de sistemas de armazenamento e produtos . Em suma,
proporciona ao aluno uma atuao em todo o processo de
implantao, gerenciamento e manuteno das tecnologias
que otimizam o agronegcio e maximizam a preciso da
agropecuria;
g. L I C E N C I A T U R A E M E D U C A O D O C A M P O E s t e c u r s o
voltado para professores e outros profi ssionais da
educao em exerccio nas escolas da rede pblica do
Semirido, para profissionais que atuem em centros de
alternncia ou em experincias educacionais alternativas,
bem como em programas governamentais voltados para a
Educao do Campo, alm de jovens e adultos que desejem
atuar nas escolas do campo. O NUPAGRO pode contribuir e
agregar valor ao curso a partir da concesso de estgios aos
alunos. Nesse sentido, os futuros educadores podero
conviver com a realidade dos produtores rurais e aprende r as
prticas na rea de produo agropecuria.
1. Em mbito comunitrio:
2. Em mbito acadmico:
1.4.1 Funes:
I. Direo Executiva;
II. Conselho Deliberativo.
I. Coordenador Geral;
II. Coordenador Adjunto;
III. Gerente Administrativo (Staff).
II
III
Figura 2: Organograma dos nveis hierrquicos do NUPAGRO
I. Nvel Estratgico;
II. Nvel Ttico Gerencial;
III. Nvel Operacional.
1. Coordenador Geral:
2. Coordenador Adjunto:
- Coordenador Geral;
1. Produo Animal:
- Zootecnia/Melhoramento animal;
2. Produo Vegetal:
3. Aproveitamento de resduos
4. Agroindstria:
5. Irrigao:
6. Produo de mudas:
1.7.1 Misso
1.7.2 Viso
Agropecuria
Agroindstria
Distribuio de produtos
2 ANLISE DE MERCADO
2.1.1 Pblico-alvo
Cariri Ocidental:
Cariri Oriental:
Cariri Ocidental:
o PIB: R$ 237.147.763,00;
Cariri Oriental:
o PIB: R$ 159.402.359,00;
Supermercados:
3 PLANO DE MARKETING
2. O s d e m a i s n m e r o s s o g e r a d o s a u t o m a t i c a m e n t e e m f u n o d o
cadastramento de cada produto .
3.2 PREO
4 PLANO OPERACIONAL
Fi
gura 54: Fluxograma do produto carne de sol ovina
104
1. A u x i l i a r d e l a b o r a t r i o (terceirizado) destinado s
atividades operacionais de transformao das matrias -
primas em produtos.
IMPORTANTE: No Contrato de locao desse tipo de mo -de-obra terceirizada, denominar, apenas, d e Auxiliar de
laboratrio (no necessrio especificar que atividades tal operador vai realizar).
117
Observaes:
O Q u a d r o 1 4 apresenta o r e s u m o s u p r a c i t a d o :
5 PLANO FINANCEIRO
Investimentos fixos;
Investimentos com semoventes;
Capital de Giro;
Investimentos pr -operacionais.
Mquinas e equipamentos;
Mveis e utenslios;
Computadores, perifricos, softwares e telefonia .
Nota-se que o Investimento para a aquisio de animais ao longo de 5 (cinco) a nos de R$: 150.960,00 (trazido
ao ANO 0).
129
Nota-se que o Estoque Inicial Anual de Raes corresponde a R$617.080,80. Ressalta-se que as entregas podem
ser programadas ao longo do ano, no entanto, no ANO 0, j se deve considerar o aprovisionamento financeiro
para a aquisio dessas raes.
132
Nota-se que o Estoque Inicial Anual de Medicamentos corresponde a R$24.950,00. Ressalta -se que as
compras/entregas podem ser programadas ao longo do ano, no entanto, no ANO 0, j se deve considerar o
aprovisionamento financeiro para a aquisio desses medicamentos.
134
Doce de leite
142
Io gurte
143
Linguia suna
146
Linguia ovina
147
Carne de frango
148
Carne de codorna
151
Ovos de codorna
154
Ovos de galinha
155
Buchada
156
Kit feijoada
157
- Despesas de gua(*);
- Despesas de de Depreciao.
Nessa etapa calcula-se o Custo Total (CT) dos produtos. Considera -se
que CT = CV + CF, onde:
- CT = Custo Total;
- CV = Custo Varivel (matria-prima-MP e mo-de-obra direta-MOD);
- CF = Custo Fixo.
IMPORTANTE: (A)=(B)+(C).
.
181
Lucratividade;
Rentabilidade;
P a yb a c k ( R e t o r n o d o I n v e s t i m e n t o )
5.15.2 Lucratividade
5.15.3 Rentabilidade
6 AVALIAO ESTRATGICA
Pontos Fortes;
Pontos Fracos;
Oportunidades;
Ameaas;
Pontos Fortes:
Pontos Fracos:
Ameaas:
REFERNCIAS
CURY, Antnio. Organizao e mtodos: uma viso holstica. So Paulo: Atlas, 2000.
MANUAL do plano de negcios. [S.l.: s.n], [19--]. Baseado no Business Plan Work book,
publicado pela Entrepreneurship Development Corporation of Honolulu em 1984.
MENDONA, Carlos Alberto Verssimo de; PINTO, Paulo Csar Ferreira. Gesto
estratgica: Srie Contabilizando o sucesso. Braslia. SEBRAE, 2003. 47 p.
ANEXOS
188
Pesquisa de Mercado
( ) Sim
( ) No
A. ( ) Supermercado
B. ( ) Aougue
C. ( ) Feira livre
D. ( ) Outros ______________________
3. Qual o motivo de ter escolhido o lugar onde voc costuma comprar carne? (marcar apenas 1
alternativa)
A. ( ) Frango
B. ( ) Porco
C. ( ) Peixe
D. ( ) Bode/cabra
( ) Sim
( ) No
A. ( ) Coxa
B. ( ) Sobre coxa
C. ( ) Peito
D. ( ) Outros_________________________
A. ( ) 2 vezes ao dia
B. ( ) 1 vez ao dia
C. ( ) 2 a 3 vezes por semana
D. ( ) Mais de trs vezes por semana
E. ( ) De vez em quando
A. ( ) At R$ 15,00
B. ( ) R$ 16,00 a R$ 35,00
C. ( ) Acima de R$ 35,00
A. ( ) Voc mesmo
B. ( ) Secretria do lar
C. ( ) Familiares
A. ( ) Manh
B. ( ) Tarde
C. ( ) Noite
12. Quais as desvantagens que voc verifica em relao ao aougue que costuma freqentar? (marcar at 3
alternativas)
A. ( ) Localizao
B. ( ) Qualidade dos produtos
C. ( ) Variedade dos produtos
D. ( ) Preo
E. ( ) Atendimento
F. ( ) Outros________________________
190
A. ( ) At 25 anos
B. ( ) De 25 a 35 anos
C. ( ) De 36 a 45 anos
D. ( ) Acima de 45 anos
A. ( ) Solteiro
B. ( ) Casado
C. ( ) Separado
D. ( ) Vivo
A. ( ) At R$500
B. ( ) De R$500 a R$1.500
C. ( ) De R$1.600 a R$2.500
D. ( ) De R$2.600 a R$5.000
E. ( ) Acima de R$5.000
A. ( ) Professor
B. ( ) Tcnico administrativo
C. ( ) Colaborador terceirizado
A. ( ) Trabalha na regio
B. ( ) Reside na regio
C. ( ) Ambos
191
QUINQUNIO 2011-2015
Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Populao no perodo
15035 16072
(Censo IBGE 2010)
QUINQUNIO 2011-2015
16619
16508
16399
18000
16289
16181
16073
15966
15860
15754
15650
15545
15442
15339
15237
15136
15035
16000
14000
12000
6000
4000
1625
1625
1450
1100
2000
750
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
193
Ovinos:
Sunos: