INSTRUCTIVO PARA EMPLEADORES

Versin 1.0
Caracas, Noviembre 2007

PAGO DE APORTES PENDIENTES AL FONDO DE

AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA
(FAOV)

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Caracas, Julio 2010
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ELABORADO CONFORMADO

Gerencia de Planificacin y Desarrollo Gerencia de Tecnologa de Informacin Gerencia de Fiscalizacin

Nombre Firma y Fecha Nombre Firma y Fecha Nombre Firma y Fecha

Stella Cannizzo Zenaida Bello Reina Ojeda

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TABLA DE CONTENIDO

1. NORMAS GENERALES......................................................................................................4

2. ACCESO AL SISTEMA.......................................................................................................5

3. CARGA DE NMINA DE FISCALIZACIN ........................................................................6

4. GENERACIN DE LA PLANILLA DE PAGO DE FISCALIZACIN .................................10

ANEXO 1: ESTRUCTURA DE NMINA DE FISCALIZACIN ................................................ 12

ANEXO 2: EJEMPLOS DE ARCHIVOS DE NMINAS DE FISCALIZACIN ......................... 14

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El Empleador podr, a travs del Sistema FAOV en Lne@, realizar los pagos de los
aportes pendientes anteriores a su afiliacin al Sistema, de forma voluntaria o derivados
de una fiscalizacin, previa autorizacin de la Gerencia de Fiscalizacin del Banavih.

A continuacin se sealan las normas y el procedimiento a cumplir para llevar a cabo la

cancelacin de dichos aportes.

1. NORMAS GENERALES

1.1. El Empleador que requiera cancelar nminas de aportes pendientes del

FAOV, deber dirigirse a la Gerencia de Fiscalizacin del Banavih, a fin de
solicitar la autorizacin para registrar y cancelar dichos aportes.

1.2. El Empleador deber estar afiliado al Sistema FAOV en Lne@, para cancelar
los aportes pendientes.

1.3. El Empleador deber justificar la deuda mediante carta explicativa, indicando

el mes, ao y monto del aporte a cancelar, as como nmeros telefnicos y
correos electrnicos.

1.4. Si la deuda es determinada a travs de una fiscalizacin, el Empleador

presentar los recaudos que determine el fiscal.

1.5. Una vez obtenida la autorizacin, el Empleador ingresar con su usuario y

clave al Sistema FAOV en Lne@, a travs de la opcin Carga de Nmina
de Fiscalizacin y realizar la carga de la nmina en un archivo de texto
(ver Anexo 1 Estructura de Nmina de Fiscalizacin), con la informacin de
los aportes pendientes.

1.6. La distribucin de la nmina deber coincidir, tanto para el aporte como para
el rendimiento (si aplica), con el monto indicado por la Gerencia de
Fiscalizacin.

1.7. El Empleador deber cancelar la Planilla de Pago de Fiscalizacin generada

por el Sistema ante el Operador Financiero de su preferencia, en cheque del
mismo banco o efectivo.
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2. ACCESO AL SISTEMA

El Empleador deber ingresar al Sistema a travs del portal del Banavih

www.banavih.gob.ve, con su usuario y clave:
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3. CARGA DE NMINA DE FISCALIZACIN

En la pantalla principal se selecciona la opcin Carga de Nmina de Fiscalizacin:

Seguidamente, el sistema mostrar la nmina pendiente por cancelar autorizada por la

Gerencia de Fiscalizacin, deber hacer clic en la opcin Cargar Nmina:
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Posterior a esta accin, se debe presionar el botn Ingresar para realizar la carga de
la nmina correspondiente:

Importante: La Carga de la Nmina no ser de forma manual, se debe disear un

archivo de texto (.txt) siguiendo la estructura que se encuentra en el Anexo 1. Para
los casos de Empresas que poseen varios Nmeros de Afiliacin de Nmina,
podr disear un solo archivo de nmina donde distribuya el monto total de la
deuda o podr hacer un archivo para cada nmero de afiliacin.

Seleccione el archivo, haciendo clic sobre el botn Examinar, y luego presione el

botn de Subir:
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Seguidamente, presione el botn Validar,

Cuando el sistema arroje el mensaje Archivo Validado Correctamente, se debe

presionar el botn Guardar y Seguir a fin de almacenar la informacin, o cargar otro
archivo (en el caso que la empresa posea varias afiliaciones de nminas).
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A continuacin, el sistema indicar en la pantalla el(los) archivo(s) cargado(s),

mostrando el Nombre, Fecha de Transferencia y el Estatus en el que se encuentra(n):

Se debe presionar el botn Procesar a fin de que el sistema acepte el archivo

que fue cargado.

Importante: Si el archivo que se carg no es el correcto o present algn error,

deber presionar la opcin Eliminar y cargar un nuevo archivo.
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4. GENERACIN DE LA PLANILLA DE PAGO DE FISCALIZACIN

Se selecciona la opcin Planilla de Pago de Fiscalizacin, el sistema mostrar los

Datos Bsicos del Empleador y la lista de las Planillas que se encuentren cargadas, se
presiona la opcin Visualizar Planilla, para que se presente la vista preliminar de la
misma:

Antes de imprimir la planilla, podr verificar si los datos estn correctos, en caso
contrario deber procesar los archivos nuevamente. Para imprimir la planilla definitiva
debe presionar el botn Imprimir Planilla. Es importante destacar que una vez
impresa la planilla la misma no podr ser modificada:
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El Sistema muestra el siguiente mensaje, de confirmacin de la impresin de la planilla.

Debe imprimir tres (3) ejemplares de la misma y realizar la cancelacin ante cualquier
Operador Financiero:
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ANEXO 1: ESTRUCTURA DE NMINA DE FISCALIZACIN

El archivo de la Nmina de Fiscalizacin deber cumplir las siguientes condiciones:

1. El archivo contentivo de la informacin de los aportantes deber tener la extensin

.txt.

2. El nombre del archivo estar estructurado de la siguiente manera: la letra F,

Nmero de Afiliacin de Nmina (20 dgitos), y el Cdigo de la Fiscalizacin (Nmero
de Fiscalizacin).

El nombre del archivo se debe verificar en las Especificaciones Tcnicas indicadas por el
Sistema.
Ejemplo: F032100328805501242303.txt

3. Los datos de la estructura de la nmina debern estar separados por una coma (,) no
deben existir lneas en blanco entre registros, ni al final del archivo.

4. El archivo no debe contener caracteres especiales.

5. Las cdulas de identidad no deben estar repetidas dentro del mismo archivo.
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6. La sumatoria de los montos de la deuda indicada en los archivos, debe coincidir con
el monto determinado o autorizado por la Gerencia de Fiscalizacin para el caso de
pagos de meses anteriores y las identificadas en el archivo de nmina.

7. El Diseo de la Estructura del Archivo de Nmina (.txt), deber respetar el orden y

tamao mximo de caracteres de cada uno de los campos:

CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIN OBLIGATORIO

Tipo de V= Venezolano
Caracter 1 SI
Identificacin E= Extranjero
Slo valores numricos,
Cdula de Mnimo 5 no estn permitidos los
Numrico SI
Identidad Mximo 8 puntos (.) ni las comas
(,) Ejemplo: 11589639.
Primer nombre del
Mnimo 2
Primer Nombre Caracter Trabajador, se debe SI
Mximo 25
colocar slo letras.
Variable hasta Segundo nombre del
Segundo Nombre Caracter NO
25 caracteres Trabajador.
Mnimo 2 Primer apellido del
Primer Apellido Caracter SI
Mximo 25 Trabajador.
Segundo apellido del
Segundo Variable hasta
Caracter Trabajador, se debe NO
Apellido 25 caracteres
colocar slo letras.
En Bolvares (BsF.) sin
separador de miles y sin
separador de
decimales, los dos
Monto de la ltimos dgitos
Deuda correspondern a los
(correspondiente decimales. En el caso
al 3% del Salario de que no posea
Numrico 18 dgitos SI
Integral del decimales se deben
Trabajador) completar los dgitos
con dos (2) ceros.
Ejemplo: 2.158
representar como:
215800
Ejemplo:859,23repres
entar como 85923.
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CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIN OBLIGATORIO

En Bolvares (BsF.) sin
separador de miles y sin
separador de
Monto de decimales, los dos
Rendimiento ltimos dgitos
(Solo si aplica) correspondern a los
De lo contrario decimales. En el caso
colocar el monto de que no posea
en cero(0) Numrico 18 dgitos SI
decimales se deben
completar los dgitos
Ejemplo: 000 con dos (2) ceros.
Ejemplo: 2.158
representar como:
215800
Ejemplo:859,23repres
entar como 85923

ANEXO 2: EJEMPLOS DE ARCHIVOS DE NMINAS DE FISCALIZACIN

CON MONTO DE RENDIMIENTO

SIN MONTO DE RENDIMIENTO

En el siguiente ejemplo no aplica el monto de rendimiento, por lo que se debe indicar
el monto en cero 0, como se muestra a continuacin: