Professional Documents
Culture Documents
Rencana t
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Kegiatan Program program/Kegiatan
dan Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4
- penyediaan komponen
instalasi Dinas Kesehatan
listrik/penerangan tersediannya komponen instalasi
0 8 bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor
- penyediaan peralatan
dan perlengkapan tersediannya peralatan dan Dinas Kesehatan
0 9 kantor perlengkapan kantor
Implementasi sistem
informasi penggajian Dinas Kesehatan
dan rapel PNS (SIMGR Kelancaran sistem Penggajian dan
1 5 PNS SKPD) Rapelan PNS
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun tersusunnya laporan keuangan akhir Dinas Kesehatan
1 6 anggaran tahun anggaran
penyediaan jasa
pemeliharaan dan tersediannya jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan perijinan kendaraan UPTD Penajam
dinas/operasional dinas/operasional ( UPTD Puskesmas
( UPTD Puskesmas Penajam )
Penajam )
6 4
penyediaan jasa
pemeliharaan dan tersediannya jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan perijinan kendaraan petung
dinas/operasional dinas/operasional ( UPTD Puskesmas
( UPTD Puskesmas Petung )
Petung )
6 5
penyediaan jasa
pemeliharaan dan tersediannya jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan perijinan kendaraan waru
dinas/operasional dinas/operasional ( UPTD Puskesmas
( UPTD Puskesmas waru )
waru )
6 6
penyediaan jasa
pemeliharaan dan tersediannya jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan perijinan kendaraan babulu
dinas/operasional dinas/operasional ( UPTD Puskesmas
( UPTD Puskesmas babulu )
babulu )
6 7
penyediaan jasa
pemeliharaan dan tersediannya jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan perijinan kendaraan sepakuI
dinas/operasional dinas/operasional ( UPTD Puskesmas
( UPTD Puskesmas sepaku I )
sepaku I )
6 8
penyediaan jasa
pemeliharaan dan tersediannya jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan perijinan kendaraan jamkesda
dinas/operasional dinas/operasional ( UPTD Jamkesda )
( UPTD Jamkesda )
7 0
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersediannya biaya jasa kebersihan UPTD Penajam
( UPTD Puskesmas
Penajam )
7 1
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Tersediannya biaya jasa kebersihan petung
( UPTD Puskesmas
petung)
7 2
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Tersediannya biaya jasa kebersihan waru
( UPTD Puskesmas
waru )
7 3
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Tersediannya biaya jasa kebersihan babulu
( UPTD Puskesmas
babulu )
7 4
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Tersediannya biaya jasa kebersihan sepakuI
( UPTD Puskesmas
sepaku I )
7 5
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Tersediannya biaya jasa kebersihan jamkesda
( UPTD Puskesmas
Jamkesda)
7 6
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan Tersediannya komponen instalasi UPTD Penajam
bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor
( UPTD Puskesmas
Penajam )
8 9
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan Tersediannya komponen instalasi petung
bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor
( UPTD Puskesmas
Petung )
9 0
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan Tersediannya komponen instalasi waru
bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor
( UPTD Puskesmas
waru)
9 1
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan Tersediannya komponen instalasi babulu
bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor
( UPTD Puskesmas
babulu )
9 2
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan Tersediannya komponen instalasi sepakuI
bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor
( UPTD Puskesmas
sepaku I )
9 3
Penyediaan komponen
instalasi Tersediannya komponen instalasi
listrik/penerangan jamkesda
listrik/penerangan bangunan kantor
bangunan kantor
( UPTD Jamkesda )
9 4
Penyediaan Jasa
1 Administarsi keuangan Tersediannya Jasa Administarsi UPTD Penajam
( UPTD Puskesmas keuangan UPTD
Penajam )
0 1
Penyediaan Jasa
Administarsi keuangan Tersediannya Jasa Administarsi
1 petung
( UPTD Puskesmas keuangan UPTD
Petung )
0 2
Penyediaan Jasa
Administarsi keuangan Tersediannya Jasa Administarsi
1 waru
( UPTD Puskesmas keuangan UPTD
waru)
0 3
Penyediaan Jasa
Administarsi keuangan Tersediannya Jasa Administarsi
1 babulu
( UPTD Puskesmas keuangan UPTD
babulu )
0 4
Penyediaan Jasa
Administrasi keuangan Tersediannya Jasa Administarsi
1 sepakuI
( UPTD Puskesmas keuangan UPTD
sepaku I )
0 5
Penyediaan Jasa
1 Administarsi keuangan Tersediannya Jasa Administarsi jamkesda
keuangan UPTD
( UPTD Jamkesda )
0 6
pemeliharaan petung
rutin/berkala peralatan tersediannya biaya pemeliharaan
gedung kantor ( UPTD rutin/berkala peralatan gedung
5 5 Puskesmas Petung ) kantor UPTD
pemeliharaan waru
rutin/berkala peralatan tersediannya biaya pemeliharaan
gedung kantor ( UPTD rutin/berkala peralatan gedung
5 6 Puskesmas waru ) kantor UPTD
pemeliharaan babulu
rutin/berkala peralatan tersediannya biaya pemeliharaan
gedung kantor ( UPTD rutin/berkala peralatan gedung
5 7 Puskesmas babulu ) kantor UPTD
pemeliharaan sepakuI
rutin/berkala peralatan tersediannya biaya pemeliharaan
gedung kantor ( UPTD rutin/berkala peralatan gedung
5 8 Puskesmas sepaku I ) kantor UPTD
pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan UPTD Penajam
dinas/operasional tersediannya pemeliharaan
( UPTD Puskesmas rutin/berkala kendaraan
5 0 Penajam ) dinas/operasionalUPTD
pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan petung
dinas/operasional tersediannya pemeliharaan
( UPTD Puskesmas rutin/berkala kendaraan
5 9 Petung ) dinas/operasionalUPTD
pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan waru
dinas/operasional tersediannya pemeliharaan
( UPTD Puskesmas rutin/berkala kendaraan
6 2 waru ) dinas/operasionalUPTD
pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan babulu
dinas/operasional tersediannya pemeliharaan
( UPTD Puskesmas rutin/berkala kendaraan
6 3 babulu ) dinas/operasionalUPTD
pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan sepakuI
dinas/operasional tersediannya pemeliharaan
( UPTD Puskesmas rutin/berkala kendaraan
6 4 sepaku I ) dinas/operasionalUPTD
pemeliharaan jamkesda
rutin/berkala kendaraan tersediannya pemeliharaan
dinas/operasional rutin/berkala kendaraan
6 5 ( UPTD jamkesda ) dinas/operasionalUPTD
Pengadaan peralatan
dan perlengkapan Jamkesda
kantor ( UPTD tersedianya Laptop, Komputer PC,
7 1 Jamkesda ) Printer, Mesin Ketik.
Tersedia fasilitas
1 02 pendukung untuk Dinas Kesehatan
Peningkatan Disiplin meninjang kinerja
03 Aparatur aparat
- pengadaan pakaian
dinas beserta tersediannya pakaian dinas beserta
0 2 perlengkapannya perlengkapannya
- pengadaan pakaian
khusus hari-hari tersediannya pakaian khusus hari-
0 5 tertentu hari tertentu
- pengadaan pakaian
dinas Korpri beserta sepakuI
perlengkapannya (UPTD tersediannya pakaian dinas Korpri
1 6 Sepaku I ) beserta perlengkapannya UPTD
- pengadaan pakaian
dinas Korpri beserta Jamkesda
perlengkapannya (UPTD tersediannya pakaian dinas Korpri
1 7 Jamkesda ) beserta perlengkapannya UPTD
Pembekalan
1 02 Pengetahuan Disiplin
Ilmu bagi aparat dalam
Peningkatan Kapasitas pelayanan serta
05 Sumber Daya Aparatur pemeliharaan
- Pelatihan dan
pendidikan tenaga - Pelatihan dan pendidikan tenaga Dinas Kesehatan
kesehatan Paramedis kesehatan Paramedis
5 9 Pusban/Polindes Pusban/Polindes
- sosialisasi jabatan
fungsional tenaga peningkatan kapasitas sumber daya Dinas Kesehatan
6 2 kesehatan aparatur dinas kesehatan
terlaksanannya pemeliharaan alat Dinas Kesehatan
6 8 Kalibrasi Alat Kesehatan medis puskesmas
Bimbingan teknis
pengelolaan keuangan terselenggaranya Bimbingan teknis Dinas Kesehatan
daerah bagi pengelola pengelolaan keuangan daerah bagi
keuangan pengelola keuangan
7 1 SKPD/Puskesmas SKPD/Puskesmas
bimbingan teknis
implementasi Dinas Kesehatan
peningkatan kapasitas peningkatan kapasitas PNS dan
PNS dan implementasi implementasi analisis jabatan
7 3 analisis Jabfung fungsional
Pendidikan dan
pelatihan formal UPTD terselenggaranya Pendidikan dan UPTD Jamkesda
7 9 Jamkesda ) pelatihan formal PNS UPTD jamkesda
Terlaksananya sistem
1 02 Peningkatan pelaporan yang
Pengembangan Sistem terorganisir
Laporan Capaian
06 Kinerja dan Keuangan
- penyusunan laporan
capaian kinerja dan Dinas Kesehatan
ikhtisar realisasi kinerja - terlaksananya penyusunan rencana
0 1 SKPD kinjerja dan lakip/Tapkin
- peningkatan mutu
pelayanan farmasi Dinas Kesehatan
komunitas dan rumah - meningkatnya mutu pelayanan
0 2 sakit farmasi komunitas
monitoring,evaluasi dan sistem pelaporan obat dan Dinas Kesehatan
0 3 pelaporan pembekalan kesehatan
- pengawasan dan terlaksananya pengawasan dan
pengendalian sarana pengendalian saranaa pelayanan Dinas Kesehatan
0 4 pelayanan kesehatan kesehatan di wilayah PPU
- pengambilan obat terpenuhinya kebutuhan obat di Dinas Kesehatan
0 5 Buffer Stock kabupaten PPU
1 02 Melaksanakan
Upaya Kesehatan penanggulangan dan
16 masyarakat pencegahan penyakit
Rapat teknis Petugas terlaksanannya kegiatan Rapat teknis Dinas Kesehatan
0 1 SP2TP Petugas SP2TP
sosialiasi peningkatan Dinas Kesehatan
0 2 kesehatan masyarakat terlaksananya kegiatan sosialiasi PTM
- penyediaan biaya
operasional dan Dinas Kesehatan
pemeliharaan tersedianya biaya operasional dan
0 4 puskesmas pemeliharaan puskesmas
terlaksanannya pemeriksaan
- penyelenggaraan cholenetrase darah pada petani Dinas Kesehatan
0 5 penyehatan lingkungan pengguna pestisida
- peringatan HUT
kabupaten PPU Tahun terbentuknya tim kesehatan perayaan Dinas Kesehatan
0 6 2014 hari besar daerah
- peringatan HUT RI terbentuknya tim kesehatan perayaan Dinas Kesehatan
0 7 Tahun 2014 hari besar nasional
- peringatan Hari
Kesehatan Nasional terbentuknya tim kesehatan perayaan Dinas Kesehatan
0 8 Tahun 2014 hari besar Kesehatan Nasional
Penyediaan Biaya
Operasional dan UPTD PKM
Pemeliharaan Penajam
Puskesmas ( Pusban , tersedianya biaya operasional dan
Polindes ) ( UPTD pemeliharaan pusban dan polindes
3 2 Puskesmas Penajam ) UPTD PKM Penajam
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan UPTD PKM Petung
Puskesmas ( Pusban , tersedianya biaya operasional dan
Polindes ) ( UPTD pemeliharaan pusban dan polindes
3 3 Puskesmas Petung ) UPTD PKM Petung
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan UPTD PKM Waru
Puskesmas ( Pusban , tersedianya biaya operasional dan
Polindes ) ( UPTD pemeliharaan pusban dan polindes
3 4 Puskesmas waru) UPTD PKM waru
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan UPTD PKM Babulu
Puskesmas ( Pusban , tersedianya biaya operasional dan
Polindes ) ( UPTD pemeliharaan pusban dan polindes
3 5 Puskesmas Babulu) UPTD PKM Babulu
Penyediaan Biaya
Operasional dan UPTD PKM Sepaku
Pemeliharaan I
Puskesmas ( Pusban , tersedianya biaya operasional dan
Polindes ) ( UPTD pemeliharaan pusban dan polindes
3 6 Puskesmas Sepaku I) UPTD PKM Sepaku I
Pembekalan
1 02 pengetahuan kepada
konsumen dalam
Pengawasan Obat dan penggunaan obat dan
17 Makanan makanan
- peningkatan
pemberdayaan peningkatan pengetahuan tentang Dinas Kesehatan
konsumen/masyarakat pemberdayaan
di bidang obat dan konsumen/masyarakat di bidang
0 1 makanan obat dan makanan
Peningkatan
pengawasan keamanan Meningkatkan CPPB (cara pembuatan Dinas Kesehatan
pangan dan bahan produksi yang baik) pada industri
0 2 berbahaya rumah tangga
0 9
Promosi Kesehatan dan Peningkatan Pendidikan Tenaga
Pemberdayaan Penyuluh
Dinas Kesehatan
Masyarakat
1 0
Tersedianya bahan
1 02 Perbaikan Gizi untuk pemenuhan Gizi
20 masyarakat masyarakat
tersedianya makanan dan vitamin
- pemberian tambahan tambahan untuk balita kurang gisi Dinas Kesehatan
0 1 makanan dan vitamin dan ibu hamil KEK / anemia
- penanggulangan
kurang energi protein
(KEP), anemia gizi besi, Dinas Kesehatan
gangguan akibat kurang tertangulanginya kurang energi
yodium (GAKY), kurang protein (KEP), anemia gizi besi,
vitamin A dan gangguan akibat kurang yodium
kekurangaan zat gizi (GAKY), kurang vitamin A dan
0 2 mikro lainnya kekurangaan zat gizi mikro lainnya
- pemberdayaan
masyarakat untuk terlaksanannya pelatihan program Dinas Kesehatan
pencapaian keluarga keluarga sadar gizi bagi kader
0 3 sadar gizi posyandu
Sosialisasi kepada
1 02 pengembangan masyarakat dalam
21 lingkungan sehat bidang kesehatan
- penyuluhan
menciptakan lingkungan meningkatnya kesadaran masyarakat Dinas Kesehatan
0 1 sehat akan pentingnya lingkungan sehat
1 02 Peningkatan Pelayanan
Pencegahan dan kepada Masyarakat
Penanggulangan untuk penanggulangan
22 penyakit Menular penyakit
penyemprotan/fogging Dinas Kesehatan
0 1 sarang nyamuk penurunan jumlah kasus
- pelayanan vaksinasi
bagi balita dan anak terbentuknya kekebalan tubuh bagi Dinas Kesehatan
0 2 sekolah balita dan anak sekolah
Pencegahan penularan
penyakit endemik / ditemukannya penderita filariasisi Dinas Kesehatan
0 3 epidemik ( kaki gajah )
meningkatankan pengetahuan
pengelola program imunisasi & chold Dinas Kesehatan
0 4 - peningkatan imunisasi chain
- peningkatan
komunikasi, inormasi Dinas Kesehatan
dan edukasi (kie) tenaga bertambahnya pengetahuan tenaga
0 6 survilence surveilens puskesmas / RS / Klinik
- pemeriksaan pemeriksaan haji dilakukan dua kali Dinas Kesehatan
0 7 kesehatan haji dalam 1 tahun
terlaksanannya sosialiasi DBD di 4 Dinas Kesehatan
0 8 Sosialisasi DBD kecamatan
Penanggulangan program penanggulangan penyakit Dinas Kesehatan
0 9 Penyakit HIV / AIDS HIV/AIDS
Pencegahan dan
pengobatan penyakit Dinas Kesehatan
1 0 kusta pengobatan penyakit kusta
Pencegahan dan
penanggulangan Dinas Kesehatan
1 1 penyakit TBC pengobatan penyakit TBC
Study komparatif Dinas Kesehatan
1 2 elemenasi TB Paru revitalisasi program TB Paru
Peningkatan KIE
Pencegahan dan Dinas Kesehatan
Pemberatasan Penyakit
Malaria, TB, HIV AIDS, identifikasi dini Penyakit Malaria, TB,
1 3 Kusta, DBD. HIV AIDS, Kusta, DBD.
Pertemuan Penyusunan
standar Minimal terlaksananya evaluasi dan Dinas Kesehatan
kesehatan ( SPM ) untuk pengembangan dalam penyusunan
SOP puskesmas , UPT & standar kesehatan antara puskesmas
0 1 puskesmas 24 jam dan dinkes
Monitoring , evaluasi terlaksanannya monev program di Dinas Kesehatan
0 2 dan pelaporan tingkat puskesmas dan dinas
- study komperatif
absorbsi teknologi mempermudah pelaporan dan Dinas Kesehatan
pengembangan sistem penyampaian updating data
informasi kesehatan kesehatan dari puskesmas ke dinas
0 3 (SIK) kesehatan secara up to date
- penyusunan profil tersusunnya profil kesehatan dinas Dinas Kesehatan
0 4 kesehatan Kb. PPU kesehatan
- pengkajian
pengembangan riset meningkatkan daerah dalam Dinas Kesehatan
kesehatan dasar manajemen pelaksanaan community
0 5 (RISKESDAS) survey riset daerah
Peningkatan mutu Dinas Kesehatan
pengembangan service bertambahnya pengetahuan dalam
excellent dalam pelayanan prima dan paripurna serta
0 6 pelayanan kesehatan mutu pelayanan yang terakriditas
Pembangunan
Ruang Rawat Inap
Klinik Perawatan dan Dinas Kesehatan
UGD
Puskesmas Sebakung tersediannya sarana dan prasarana
0 4 Jaya puskesmas
Rehab Total
Puskesmas Pembantu tersediannya sarana dan prasarana Dinas Kesehatan
0 5 Bukit Subur puskesmas
Pembangunan
Puskesmas 24 Jam tersediannya sarana dan prasarana Dinas Kesehatan
0 6 Petung puskesmas
Pembangunan
Laboratorium dan Dinas Kesehatan
Gudang Obat (PKM tersediannya sarana dan prasarana
3 8 Sepaku I) puskesmas
pembangunan rumah
dinas puskesmas Sepaku tersediannya sarana dan prasarana Dinas Kesehatan
3 9 I puskesmas
Rehab Total Perumahan
Bidan & Dokter PKM tersediannya sarana dan prasarana Dinas Kesehatan
4 0 Petung puskesmas
Pengadaan Pemasangan
Instalasi Air Bersih UPTD Penajam
Pusban Nenang, Pusban Tersedianya Instalasi Air Bersih
Nipah-nipah, Pusban Pusban Sesumpu, Pusban Sungai
4 7 Gunung Seteleng Parit
Pengadaan Pemasangan UPTD Penajam
Instalasi Listrik Rumah
Dinas Para Medis PKM Tersedianya Instalasi Listrik Rumah
4 8 Penajam Dinas Para Medis PKM Penajam
Pengadaan Pemasangan
Instalasi Listrik Rumah UPTD Petung
Dinas Para Medis, Tersedianya Instalasi Listrik Rumah
Pusban Tanjung Tengah Dinas Para Medis, Pusban Tanjung
4 9 (PKM Petung) Tengah (PKM Petung)
Pengadaan Komputer tersedianya fasilitas penunjang Dinas Kesehatan
5 0 PC, Printer dan Laptop. sarana kerja
UPTD Puskesmas
Pengadaan Laptop, tersedianya fasilitas penunjang Sepaku I
5 2 Printer, LCD Proyektor sarana kerja
UPTD Puskesmas
tersedianya fasilitas penunjang Sepaku I
5 4 Pengadaan Mesin Diesel sarana penerangan ruang perawatan
UPTD Puskesmas
Pengadaan Mesin Cetak tersedianya fasilitas penunjang Sepaku I
5 5 Foto Copy sarana kerja
UPTD Puskesmas
Pengadaan Mesin Cetak tersedianya fasilitas penunjang Babulu
5 6 Foto Copy sarana kerja
Pengadaan Laptop, UPTD Puskesmas
Komputer PC, Printer, Babulu
LCD Proyektor, TV, AC, tersedianya fasilitas penunjang
5 7 Kulkas Vaksin sarana kerja
UPTD Puskesmas
Pengadaan Kursi tunggu tersedianya fasilitas penunjang Babulu
5 8 pasien dan Kursi rapat sarana kerja
UPTD Puskesmas
Pengadaan Pemasangan Babulu
Instalasi Listrik Rumah Tersedianya Instalasi Listrik Rumah
5 9 Dinas dan Pusban Dinas dan Pusban
Pengadaan Laptop, UPTD Puskesmas
Komputer PC, Printer, tersedianya fasilitas penunjang Penajam
6 1 LCD Proyektor, TV, AC sarana kerja
UPTD Puskesmas
Pengadaan Tandon dan Penajam
Rumah Tandon UPTD tersedianya fasilitas penunjang
6 2 Puskesmas Penajam sarana kerja
Peningkatan Sarana dan Pengadaan Kendaraan Dinas /
Prasarana Operasional Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan
Keliling
6 3
Koordinasi kemitraan
pelayanan jaminan Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat Tercapainya pelayanan pasien
(JAMKESMAS) peserta JAMKESMAS
- monitoring, evaluasi Dinas Kesehatan
0 4 dan pelaporan - monitoring, evaluasi dan pelaporan
Study Komparatif
peraturan dan Dinas Kesehatan
perundangan
Jamkesmas dan KPA HIV terbitnya peraturan Bupati tentang
0 6 AIDS Jamkesmas dan KPA HIV AIDS
- kemitraan pengobatan
lanjutan bagi pasien - kemitraan pengobatan lanjutan bagi Dinas Kesehatan
1 1 rujukan pasien rujukan
Peningkatan kapasitas
SDM pada program Dinas Kesehatan
1 2 Jamkesas PPU
Terciptanya
1 02 pengawasan dan standarisasi mutu
pengendalian kesehatan Industri
31 kesehatan makanan makanan
Tercapainya
1 02 peningkatan upaya peningkatan
kesehatan penyakit pengetahuan tentang
33 tidak menular (PTM) PTM
Penyelenggaraan Tercapainya Penyelenggaraan Dinas Kesehatan
0 1 Sosialisasi PTM Sosialisasi PTM
5 6 7 8 9 10
165,000,000.00 189,750,000.00
28,903,000.00 33,238,450.00
849,000,000.00 976,350,000.00
140,000,000.00 161,000,000.00
100% APBD 100%
92,000,000.00 105,800,000.00
400,000,000.00 460,000,000.00
48,000,000.00 55,200,000.00
100% APBD 100%
40,000,000.00 46,000,000.00
24,000,000.00 27,600,000.00
31,080,000.00 35,742,000.00
40,000,000.00 46,000,000.00
17,000,000.00 19,550,000.00
-
9,000,000.00 10,350,000.00
100% APBD 100%
6,000,000.00 6,900,000.00
4,500,000.00 5,175,000.00
7,000,000.00 8,050,000.00
5,000,000.00 5,750,000.00
2,000,000.00 2,300,000.00
100% APBD 100%
35,717,000.00 41,074,550.00
30,000,000.00 34,500,000.00
24,000,000.00 27,600,000.00
50,000,000.00 57,500,000.00
50,000,000.00 57,500,000.00
7,000,000.00 8,050,000.00
55,803,800.00 64,174,370.00
50,000,000.00 57,500,000.00
25,000,000.00 28,750,000.00
100% APBD 100%
25,000,000.00 28,750,000.00
23,000,000.00 26,450,000.00
23,000,000.00 26,450,000.00
6,058,000.00 6,966,700.00
5,000,000.00 5,750,000.00
100% APBD 100%
5,000,000.00 5,750,000.00
8,000,000.00 9,200,000.00
7,500,000.00 8,625,000.00
2,000,000.00 2,300,000.00
365,880,000.00 420,762,000.00
260,000,000.00 299,000,000.00
200,000,000.00 230,000,000.00
300,000,000.00 345,000,000.00
100% APBD 100%
200,000,000.00 230,000,000.00
350,000,000.00 402,500,000.00
200,000,000.00 230,000,000.00
180,000,000.00 207,000,000.00
100,000,000.00 115,000,000.00
100,000,000.00 115,000,000.00
100,000,000.00 115,000,000.00
140,000,000.00 161,000,000.00
100% APBD 100%
90,000,000.00 103,500,000.00
75,000,000.00 86,250,000.00
90,000,000.00 103,500,000.00
200,000,000.00 230,000,000.00
200,000,000.00 230,000,000.00
100% APBD 100%
48,000,000.00 55,200,000.00
100,000,000.00 115,000,000.00
-
-
100% APBD 100%
9,000,000.00 10,350,000.00
110,400,000.00 126,960,000.00
99,000,000.00 113,850,000.00
100% APBD 100%
60,000,000.00 69,000,000.00
50,000,000.00 57,500,000.00
45,000,000.00 51,750,000.00
15,000,000.00 17,250,000.00
75,000,000.00 86,250,000.00
100% APBD 100%
143,300,000.00 100,000,000.00
75,000,000.00 86,250,000.00
25,000,000.00 28,750,000.00
120,000,000.00 138,000,000.00
75,000,000.00 86,250,000.00
100% APBD 100%
15,000,000.00 17,250,000.00
56,700,000.00 65,205,000.00
34,000,000.00 39,100,000.00
29,600,000.00 34,040,000.00
24,000,000.00 27,600,000.00
26,400,000.00 30,360,000.00
18,000,000.00 20,700,000.00
10,400,000.00 11,960,000.00
100%
18,000,000.00 20,700,000.00
100%
3,000,000.00 3,450,000.00
1,200,000,000.00 1,380,000,000.00
400,000,000.00 460,000,000.00
150,000,000.00 172,500,000.00
400,060,000.00 460,069,000.00
284,600,000.00 327,290,000.00
284,600,000.00 327,290,000.00
52,400,000.00 60,260,000.00
220,000,000.00 253,000,000.00
100% APBD 100%
150,000,000.00 172,500,000.00
50,000,000.00 57,500,000.00
75,000,000.00 86,250,000.00
200,000,000.00 230,000,000.00
100% APBD 100%
97,870,000.00 112,550,500.00
203,000,000.00 233,450,000.00
500,000,000.00 575,000,000.00
400,000,000.00 460,000,000.00
350,000,000.00 402,500,000.00
450,000,000.00 517,500,000.00
500,000,000.00 575,000,000.00
-
100% APBD 100%
110,000,000.00 126,500,000.00
100% APBD 100%
39,427,000.00 45,341,050.00
119,000,000.00 136,850,000.00
1,709,629,000.00 1,966,073,350.00
6,872,000.00 7,902,800.00
100% APBD 100%
250,000,000.00 287,500,000.00
100% APBD 100%
46,750,000.00 53,762,500.00
268,300,000.00 308,545,000.00
185,000,000.00 212,750,000.00
100% APBD 100%
116,000,000.00 133,400,000.00
120,000,000.00 138,000,000.00
128,000,000.00 147,200,000.00
40,000,000.00 46,000,000.00
100% APBD 100%
55,600,000.00 63,940,000.00
60,375,000.00 69,431,250.00
125,356,000.00 144,159,400.00
92,932,000.00 106,871,800.00
185,000,000.00 212,750,000.00
15,000,000.00 17,250,000.00
100% APBD
16,820,000.00 19,343,000.00
61,425,000.00 70,638,750.00
68,448,000.00 78,715,200.00
100% APBD 100%
22,788,000.00 26,206,200.00
100% APBD 100%
59,419,500.00 68,332,425.00
100% APBD 100%
215,000,000.00 247,250,000.00
212,000,000.00 243,800,000.00
100%
100%
350,000,000.00 402,500,000.00
100% APBD 100%
250,000,000.00 287,500,000.00
350,000,000.00 402,500,000.00
100% APBD 100%
90,000,000.00 103,500,000.00
348,900,000.00 401,235,000.00
100% APBD 100%
227,800,000.00 261,970,000.00
100% APBD
180,000,000.00 207,000,000.00
100% APBD
100,000,000.00 115,000,000.00
100% APBD
350,000,000.00 402,500,000.00
2,000,000,000.00 2,300,000,000.00
1,340,000,000.00 1,541,000,000.00
600,000,000.00 690,000,000.00
1,207,500,000.00
644,000,000.00
350,000,000.00 402,500,000.00
190,000,000.00 218,500,000.00
11,500,000.00
11,500,000.00
100% 5,000,000.00 APBD 100%
5,750,000.00
17,250,000.00
100% 420,000,000.00 APBD 100%
483,000,000.00
46,000,000.00
166,750,000.00
51,750,000.00
28,750,000.00
460,000,000.00
345,000,000.00
100% APBD 100%
57,095,000.00 65,659,250.00
1,725,500,000.00 1,984,325,000.00
100% APBD 100%
80,000,000.00 92,000,000.00
55,000,000.00 63,250,000.00
250,000,000.00 287,500,000.00
100% APBD 100%
180,000,000.00 207,000,000.00
30,778,292,250.00 35,395,036,087.50
100%
200,000,000.00 230,000,000.00
APBD
200,000,000.00 230,000,000.00
APBD
91,000,000.00 104,650,000.00
100% APBD 100%
80,000,000.00 92,000,000.00
APBD
350,000,000.00 402,500,000.00
REALISASI ANGGARAN
PAGU ANGGARAN
NO PROGRAM DAN KEGIATAN KEUANGAN KEU
TAHUN 2011 (Rp)
(Rp) (%)
1 2 3 4 5
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
ada penambahan
belanja tidak langsung
Tambahan Penghasilan
exktar foding puskesmas
24 jam
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
0
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
0
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
-
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
Tidak Ada Pengadaan
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
Tidak ada pengSPJan
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
sesuai dengan
kebutuhan pengeluaran
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan maju Tahun 2017 Kabup
Nama SKPD: Dinas Kesehatan
1 2 3 4 5 6 7
Terpenuhinya Dinas
5 1 1 Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai kesejahteraan pegawai Kesehatan 13 Bulan
Layanan
1 02 01 Pelayanan Administrasi Administrasi
Perkantoran terpadu internal
maupun eksternal
1 2 3 4 5 6 7
tersediannya alat tulis
0 6 - penyediaan alat tulis kantor kantor Dinas Kesehatan 12 bln
1 2 3 4 5 6 7
tersediannya biaya rapat-
rapat-rapat koordinasi dan
1 7 rapat koordinasi dan Dinas Kesehatan 12 bln
konsultasi dalam daerah konsultasi dalam daerah
tersediannya biaya
- pemeliharaan
2 2 pemeliharaan rutin/berkala Dinas Kesehatan 1 gedung
rutin/berkala gedung kantor gedung kantor
tersediannya biaya
- pemeliharaan pemeliharaan rutin/berkala Dinas Kesehatan roda 4 :12 unit &
2 4 rutin/berkala kendaraan kendaraan Roda 2 :16 unit
dinas/operasional dinas/operasional
Pembekalan
Pengetahuan
Peningkatan Kapasitas Disiplin Ilmu bagi
1 02 05 Sumber Daya Aparatur aparat dalam
pelayanan serta
pemeliharaan
Rencana tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Kegiatan Program program/Kegiatan
dan Program/Kegiatan Target capaian
Lokasi Kinerja
1 2 3 4 5 6 7
terlaksananya pendidikan
Kontribusi Pendidikan dan Dinas Kesehatan SDM kesehatan 11
0 2 dan pelatihan tenaga
Pelatihan teknis kesehatan puskesmas
administrasi manajemen
peningkatan kapasitas
- sosialisasi jabatan
6 2 sumber daya aparatur dinas Dinas Kesehatan 11 puskesmas
fungsional tenaga kesehatan kesehatan
peningkatan pengetahuan
sosialisasi dan workshop terhadap regulasi Dinas Kesehatan 2 keg xPKM
2 org x 11
7 2 perpajakan terhadap perpajakan terbaru bagi
regulasi perpajakan terbaru pegawai
Rencana tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Kegiatan Program program/Kegiatan
dan Program/Kegiatan Target capaian
Lokasi Kinerja
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan Terlaksananya
1 02 06 Pengembangan Sistem sistem pelaporan
Laporan Capaian yang terorganisir
Kinerja dan Keuangan
terlaksanannya penyusunan
- penyusunan pelaporan
0 3 pelaporan prognosis Dinas Kesehatan 4 Laporan
prognosis realisasi anggaran realisasi anggaran
Tersedia
Kebutuhan Obat
Obat dan Perbekalan dan Alat-alat
1 02 15 Kesehatan perbekalan
kesehatan yang
terpenuhi
1 2 3 4 5 6 7
terlaksananya pengawasan
- pengawasan dan dan pengendalian saranaa Dinas Kesehatan 6 org x 6 keg x 4
0 4 pengendalian sarana pelayanan kesehatan di kec
pelayanan kesehatan wilayah PPU
Melaksanakan
Upaya Kesehatan penanggulangan
1 02 16 masyarakat dan pencegahan
penyakit
peningkatan mutu
Penilaian Puskesmas Dinas Kesehatan 11 Puskesmas
pelayanan puskesmas
1 2 3 4 5 6 7
Pembekalan
pengetahuan
1 02 17 Pengawasan Obat dan kepada konsumen
Makanan dalam penggunaan
obat dan makanan
peningkatan pengetahuan
- peningkatan pemberdayaan tentang pemberdayaan 4 keg x 11
0 1 konsumen/masyarakat di Dinas Kesehatan
konsumen/masyarakat di puskesmas
bidang obat dan makanan bidang obat dan makanan
Tersedianya bahan
Perbaikan Gizi
1 02 20 untuk pemenuhan
masyarakat Gizi masyarakat
1 2 3 4 5 6 7
Tertanganinya Balita
Perawatan Balita Gizi Buruk Dinas Kesehatan 11 PKM
penderita Gizi Buruk
Sosialisasi kepada
pengembangan
1 02 21 masyarakat dalam
lingkungan sehat bidang kesehatan
Peningkatan
Pencegahan dan Pelayanan kepada
1 02 22 Penanggulangan Masyarakat untuk
penyakit Menular penanggulangan
penyakit
penyemprotan/fogging
0 1 penurunan jumlah kasus Dinas Kesehatan 11 pkm
sarang nyamuk
Pencegahan penularan Pengobatan Massal kaki 11 PKM (4
0 3 penyakit endemik / Dinas Kesehatan
gajah tahun ke - 3 Kecamatan)
epidemik
Rencana tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Kegiatan Program program/Kegiatan
dan Program/Kegiatan Target capaian
Lokasi Kinerja
1 2 3 4 5 6 7
meningkatankan
pengetahuan pengelola
0 4 - peningkatan imunisasi program imunisasi & chold Dinas Kesehatan 11 pkm
chain
Pencegahan dan
1 3 penanggulangan penyakit pengobatan penyakit TBC Dinas Kesehatan 4 kecamatan
TBC
Peningkatan
Standarisasi Pelayanan
1 02 23 standar mutu
Kesehatan pelayanan
Rencana tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Kegiatan Program program/Kegiatan
dan Program/Kegiatan Target capaian
Lokasi Kinerja
1 2 3 4 5 6 7
membantu masyarakat
0 1 - pelayanan operasi katarak Dinas Kesehatan 150 org x 1 keg
kurang mampu
Pengadaan,
peningkatan dan Tersedianya Sarana
Perbaikan sarana dan Fasilitas
1 02 25 Prasarana Pendukung dalam
puskesmas/Puskesmas pelayanan
pembantu dan kesehatan
jaringannya
Rencana tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Kegiatan Program program/Kegiatan
dan Program/Kegiatan Target capaian
Lokasi Kinerja
1 2 3 4 5 6 7
Rehab bangunan kesehatan Terpenuhinya sarana Dinas Kesehatan 1 Paket
dan sarana penunjang kesehatan serta sarana
lainnya bidang kesehatan penunjang lainnya
Pembangunan Puskesmas
induk dan Ruang Rawat Inap tersediannya sarana dan Dinas Kesehatan 1 Paket
prasarana puskesmas
Puskesmas Kelurahan Gresik
0 4
Pembangunan Bak
0 9 Penampungan Air tersediannya sarana Dinas Kesehatan 1 Unit
penunjang puskesmas
Puskesmas Sotek
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Pembangunan Bak tersediannya sarana
0 9 Penampungan Air Dinas Kesehatan 1 Unit
penunjang puskesmas
Puskesmas Babulu
1 2 3 4 5 6 7
Membangun kerja
sama dalam
Kemitraan peningkatan
1 02 28 peningkatan
Pelayanan Kesehatan pelayanan dari
pihak terkait
Peningkatan pengetahuan
integrasi program Jamkesda dan wawasan tentang Dinas Kesehatan 1 paket
ke BPJS program pelaksanaan BPJS
pelayanan jaminan
1 3 kesehatan masyarakat PPU Dinas Kesehatan 1 paket
( UPTD Jamkesda )
Rencana tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Kegiatan Program program/Kegiatan
dan Program/Kegiatan Target capaian
Lokasi Kinerja
1 2 3 4 5 6 7
Pembekalan
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
1 02 29 kesehatan anak balita tentang perawatan
anak balita
- penyuluhan
0 1 - penyuluhan kesehatan anakDinas Kesehatan 1 paket
kesehatan anak balita
1 1 - lomba balita sehat tingkat - lomba balita sehat tingkat Dinas Kesehatan 1 paket
kabupaten (LBS) kabupaten (LBS)
TOTAL ANGGARAN
n maju Tahun 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara
8 9 10 11 12
5,561,395,555 6,395,604,888
8 9 10 11 12
8 9 10 11 12
221,240,000 254,426,000
roda 4 :12
unit &
121,440,000 APBD Rutin 139,656,000
Roda 2 :
16 unit
880,000,000 1,012,000,000
Rencana tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
8 9 10 11 12
pembiayaan
wajib
110,000,000 APBD 11 pkm 126,500,000
pendidikan dan
pelatihan
meningkatkan
pengetahuan
200,000,000 APBD 11 pkm 230,000,000
kesehatan
terkini
peningkatan
110,000,000 APBD pengetahuan 11 pkm 126,500,000
SDM
sistem
pengelolaan
400,000,000 APBD keuangan yang 3 kali 460,000,000
baru untuk JKN
peningkatan 2 keg x 2
60,000,000 APBD pengetahuan org x 11 69,000,000
regulasi PKM
perpajakan
terbaru
Rencana tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
8 9 10 11 12
82,500,000 94,875,000
laporan
82,500,000 APBD keuangan 4 org x 4 x 94,875,000
11 PKM
akuntabel
4,234,400,000 4,869,560,000
8 9 10 11 12
6 org x 6
82,500,000 APBD Rutin keg x 4 94,875,000
kec
24 org x 5
151,900,000 APBD Rutin keg 174,685,000
7,297,000,000 8,391,550,000
meningkatkan
75,000,000 APBD pelayanan 11 pkm
kesehatan
bahan akreditasi
325,000,000 APBD 4 pkm 373,750,000
mendukung
8 9 10 11 12
pencapaian
165,000,000 APBD 4 kec 189,750,000
program MDG'S
61,160,000 70,334,000
pengawasan 4 keg x 11
61,160,000 APBD obat dan puskesma 70,334,000
makanan s
400,000,000 460,000,000
target 155
pemberian
250,000,000 APBD makanan balita, 287,500,000
tambahan dan 120 ibu
hamil
vitamin
Rencana tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
8 9 10 11 12
400,000,000 460,000,000
1,372,000,000 1,577,800,000
11 pkm /
550,000,000 APBD target RPJMD 632,500,000
4 kec
Rencana tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
8 9 10 11 12
132,000,000 151,800,000
Rencana tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
8 9 10 11 12
150,000,000 172,500,000
150 org x
150,000,000 APBD Rutin 172,500,000
1 keg
18,945,000,000 21,536,750,000
Rencana tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
8 9 10 11 12
5,000,000,000 APBD Peningkatan 1 Paket 5,500,000,000
Sarana
Kesehatan
lahan
pembangunan
3,000,000,000 APBD 1 Paket 3,450,000,000
gedung rawat
inap
peningkatan
3,000,000,000 APBD pelayanan 1 Paket 3,450,000,000
kesehatan
wilayah pesisir
karena belum
400,000,000 APBD ada pemisahan 1 Unit 460,000,000
ruang
Rencana tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
8 9 10 11 12
masih
200,000,000 APBD kurangnya 1 Unit 230,000,000
rumah dinas
akses jalan 60 x 6
APBD 138,000,000
120,000,000 rusak berat Meter
belum adanya
bangunan
APBD 1 Unit 230,000,000
penghubung
antar bangunan
200,000,000
ambulance
300,000,000 APBD 1 Unit 345,000,000
rusak berat
bangunan rusak
APBD berat
1 Unit 690,000,000
600,000,000
bangunan masih
APBD terbuat dari 1 Unit 517,500,000
450,000,000 kayu
Pusban rusak
APBD berat dan masih 1 Unit 517,500,000
450,000,000 kayu
sebagai
APBD penghubung 1 Unit 172,500,000
150,000,000 antar ruangan
Rencana tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
8 9 10 11 12
karena belum
APBD 1 Unit 230,000,000
ada gudang obat
200,000,000
belum ada
APBD 1 Unit 230,000,000
200,000,000 bangunan UGD
perlunya
150,000,000 APBD fasilitas air 1 Unit 172,500,000
bersih
kurangnya
400,000,000 APBD 1 Unit 460,000,000
rumah dinas
belum adanya
400,000,000 APBD ruangan 1 Unit 460,000,000
tersebut
belum ada
APBD 1 Unit 230,000,000
gudang obat
200,000,000
jalanan rusak
APBD 1 Unit 92,000,000
dan licin
80,000,000
belum ada
APBD 1 Unit 230,000,000
200,000,000 gudang obat
Rencana tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
8 9 10 11 12
jalanan rusak
200,000,000 APBD 1 Unit 230,000,000
dan licin
kurangnya
200,000,000 APBD 1 Unit 230,000,000
rumah dinas
8 9 10 11 12
perlunya
150,000,000 APBD fasilitas air 1 Unit 172,500,000
bersih
ada peningkatan
kasus dan
528,000,000 APBD kurangnya alat 1 Unit 607,200,000
pemberantasan
nyamuk
ada peningkatan
kasus dan
85,000,000 APBD kurangnya alat 1 Unit 97,750,000
pemberantasan
nyamuk
ada peningkatan
kasus dan
132,000,000 APBD kurangnya alat 1 Unit 151,800,000
pemberantasan
nyamuk
Rencana tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
8 9 10 11 12
27,577,000,000 31,713,550,000
sosialisasi
80,000,000 APBD tentang program 1 paket
JKN
8 9 10 11 12
1,393,500,000 1,602,525,000
Insentif Kader
1,300,000,000 APBD Posyandu 1 paket 1,495,000,000
Kelurahan
Peningkatan
93,500,000 APBD Kesehatan Bagi 1 paket 107,525,000
Anak Balita
dana yang
200,000,000 APBD 4 kec 230,000,000
disediakan
114,330,457,465 128,958,862,989
Rencana tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
8 9 10 11 12
Penajam, Februari 2015
H. Sutrisno, SKM, MM
Nip. 19680524 198801 1 001
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan maju Tahun 2014 Kabupaten Penajam Pa
Nama SKPD: Dinas Kesehatan
Urusan/Bidang
Urusan Rencana tahun 2014
Pemerintahan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Target
Kode Kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu
Daerah dan Program program/Kegiatan Lokasi capaian
Program/Kegiat Kinerja indikatif
an
1 2 3 4 5 6
Layanan
Pelayanan Administrasi
1 02 Administrasi terpadu internal
Perkantoran maupun eksternal
01 1,036,994,400.00
penyediaan jasa surat tersedianya jasa surat UPTD
menyurat ( UPTD menyurat ( UPTD 100%
Penajam
1 8 Puskesmas Penajam ) Puskesmas Penajam ) 5,250,000.00
penyediaan jasa komu tersedianya jasa komu
ikasi, sumber daya air dan ikasi, sumber daya air dan UPTD 100%
listrik (UPTD Puskesmas listrik (UPTD Puskesmas Penajam
Penajam) Penajam)
1 6 48,000,000.00
peningkatan
1 02 Sarana dan
Prasarana peningkatan Sarana dan
02 Aparatur Prasarana Aparatur 203,300,000.00
UPTD
pemeliharaan 100%
Penajam
rutin/berkala kendaraan tersediannya pemeliharaan
dinas/operasional ( UPTD rutin/berkala kendaraan
5 0 Puskesmas Penajam ) dinas/operasionalUPTD 143,300,000.00
Tersedia fasilitas
1 02 Peningkatan pendukung untuk
Disiplin meninjang kinerja
03 Aparatur aparat 63,750,000.00
- pengadaan pakaian UPTD 100%
dinas beserta tersediannya pakaian dinas Penajam
perlengkapannya ( UPTD beserta perlengkapannya
0 6 Puskesmas Penajam ) UPTD 34,000,000.00
Pembekalan
Pengetahuan
1 02 Peningkatan Disiplin Ilmu bagi
Kapasitas aparat dalam
Sumber Daya pelayanan serta
05 Aparatur pemeliharaan 284,600,000.00
terselenggaranya PKM
Pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan pelatihan 100%
Penajam
formal UPTD Puskesmas formal PNS UPTD PKM
7 4 Penajam ) Penajam 284,600,000.00
Obat dan Tersedia Kebutuhan
1 02 Perbekalan Obat dan Alat-alat
Kesehatan perbekalan
kesehatan yang
15 terpenuhi 500,000,000.00
Melaksanakan
1 02 Upaya penanggulangan dan
Kesehatan pencegahan
16 masyarakat penyakit 268,300,000.00
Penyediaan Biaya
Operasional dan tersedianya biaya UPTD PKM
Pemeliharaan Puskesmas operasional dan 100%
Penajam
( Pusban , Polindes ) pemeliharaan pusban dan
( UPTD Puskesmas polindes UPTD PKM
3 2 Penajam ) Penajam 268,300,000.00
Pengadaan,
peningkatan Tersedianya Sarana
dan Perbaikan Fasilitas Pendukung
1 02 sarana dan dalam pelayanan
Prasarana kesehatan
puskesmas/Pus
kesmas
pembantu dan
25 jaringannya 100,000,000.00
Pengadaan Pemasangan UPTD
Instalasi Listrik Pusban Tersedianya Instalasi 100% 10,000,000.00
Penajam
Sesumpu, Pusban Sungai Listrik Pusban Sesumpu,
4 6 Parit Pusban Sungai Parit
Pengadaan Pemasangan
Instalasi Air Bersih UPTD 100% 10,000,000.00
Pusban Nenang, Pusban Tersedianya Instalasi Air Penajam
Nipah-nipah, Pusban Bersih Pusban Sesumpu,
4 7 Gunung Seteleng Pusban Sungai Parit
UPTD
- lomba balita sehat - lomba balita sehat tingkat 100%
Penajam
1 2 tingkat Puskesmas (LBS) Puskesmas (LBS) 60,000,000.00
total 2,516,944,400.00
bupaten Penajam Paser Utara
7 8 9 10
APBD 100%
6,037,500.00
APBD 100%
55,200,000.00
APBD 100%
10,350,000.00
APBD 100%
41,074,550.00
APBD 100%
98,538,440.00
APBD 100%
64,174,370.00
APBD 100%
6,966,700.00
APBD 100%
1,380,000.00
APBD 100%
420,762,000.00
APBD 100%
154,560,000.00
APBD 100%
230,000,000.00
APBD 100%
103,500,000.00
APBD 100%
69,000,000.00
APBD 100%
100,000,000.00
-
APBD 100%
39,100,000.00
APBD 100%
34,212,500.00
APBD 100%
327,290,000.00
APBD 100%
575,000,000.00
APBD 100%
308,545,000.00
APBD 100%
11,500,000.00
APBD 100%
11,500,000.00
APBD 100%
5,750,000.00
APBD 100%
57,500,000.00
APBD 100%
28,750,000.00
100%
APBD 100%
69,000,000.00
PKM Penaj ###
15%
1,036,994,400.00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tah
Nama SKPD: Dinas Kesehatan
Urusan/Bidang Urusan
Kode Pemerintahan Daerah dan Kegiatan
Program/Kegiatan
1 2
Pelayanan Administrasi
1 02 Perkantoran
01
penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/operasional
( UPTD Puskesmas
Petung )
6 5
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
( UPTD Puskesmas
petung)
7 2
Penyediaan peralatan
rumah tangga ( UPTD
Puskesmas Petung )
9 6
Penyediaan Jasa
Administarsi keuangan
1 ( UPTD Puskesmas
Petung )
0 2
pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor ( UPTD
5 5 Puskesmas Petung )
pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
( UPTD Puskesmas
5 9 Petung )
1 02
Peningkatan Disiplin
03 Aparatur
- pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya ( UPTD
0 8 Puskesmas Petung )
- pengadaan pakaian
Korpri ( UPTD Puskesmas
0 8 Petung )
1 02
Peningkatan Kapasitas
05 Sumber Daya Aparatur
15
1 02
Upaya Kesehatan
16 masyarakat
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
( Pusban , Polindes )
( UPTD Puskesmas
3 3 Petung )
Pengadaan, peningkatan
1 02 dan Perbaikan sarana dan
Prasarana
puskesmas/Puskesmas
25 pembantu dan jaringannya
Pengadaan Pemasangan
Instalasi Listrik Rumah
Dinas Para Medis,
Pusban Tanjung Tengah
4 9 (PKM Petung)
Pengadaan Kendaraan
operasional Roda 2 (dua)
1 02
Peningkatan pelayanan
29 kesehatan anak balita
3 4 5
Layanan
Administrasi
terpadu internal
maupun eksternal
Prangko,
tersedianya jasa surat materai, dan
menyurat ( UPTD petung benda pos
Puskesmas Petung ) lainnya
tersediannya jasa
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan Roda 4 (2 Unit),
petung
dinas/operasional Roda 2 (16 Unit)
( UPTD Puskesmas
Petung )
Pengisian
Tersediannya peralatan
rumah tangga UPTD petung Tabung Gas
memasak
Panitia
Pengadaan, Staf
Pengelola
Tersediannya Jasa Keuangan,
Administarsi keuangan petung pembantu
UPTD bendahara
pengeluaran,
Honor THL
4 x 12 bln x 71
Tersediannya makan org, rakor
petung
dan minum UPTD bulanan 100 org
x 12 bln
petung 73 org
tersediannya pakaian
dinas beserta
perlengkapannya UPTD
Pembekalan
Pengetahuan
Disiplin Ilmu bagi
aparat dalam
pelayanan serta
pemeliharaan
terselenggaranya
Pendidikan dan PKM Petung 155 OK
pelatihan formal PNS
UPTD PKM Petung
Tersedia
Kebutuhan Obat
dan Alat-alat
perbekalan
kesehatan yang
terpenuhi
PKM
tersedianya obat obatan 1 Paket
PETUNG
di UPTD Puskesmas
Petung
Melaksanakan
penanggulangan
dan pencegahan
penyakit
UPTD
Tersedianya Fasilitas 4 Unit Rak Obat
Petung
Penyimpanan Obat
Mesin Rumput
(1 Unit), Vacum
UPTD Cleaner(1 Unit),
Petung Tangga
Tersedianya Fasilitas Double(1 Unit),
Penunjang Kebersihan
Kantor
UPTD
Tersedianya Fasilitas 1 unit
Petung
sarana kerja
Pembekalan
kepada masyarakat
tentang perawatan
anak balita
- lomba balita sehat UPTD
tingkat Puskesmas 1 Kali
Petung
(LBS)
total
u Tahun 2014 Kabupaten Penajam Paser Utara
6 7 8 9 10
778,807,100.00
APBD 100%
1,800,000.00 2,070,000.00
APBD 100%
40,000,000.00 46,000,000.00
APBD 100%
6,000,000.00 6,900,000.00
APBD 100%
30,000,000.00 34,500,000.00
APBD 100%
57,487,100.00 66,110,165.00
APBD 100%
35,000,000.00 40,250,000.00
APBD 100%
5,000,000.00 5,750,000.00
APBD 100%
1,200,000.00 1,380,000.00
APBD 100%
294,360,000.00 338,514,000.00
APBD 100%
100,000,000.00 115,000,000.00
APBD 100%
87,360,000.00 100,464,000.00
APBD 100%
120,600,000.00 138,690,000.00
APBD 100%
8,500,000.00 9,775,000.00
APBD 100%
97,000,000.00 111,550,000.00
APBD 100%
29,200,000.00 33,580,000.00
APBD 100%
15,300,000.00 17,595,000.00
APBD 100%
199,050,000.00 228,907,500.00
APBD 100%
403,000,000.00 463,450,000.00
APBD 100%
219,760,000.00 252,724,000.00
15,000,000.00 APBD 100%
17,250,000.00
21,850,000.00
APBD 100%
53,180,000.00 61,157,000.00
1,950,297,100.00
PKM Penaj ###
15%
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan maju Tahun 2014 Kabupaten Pena
Nama SKPD: Dinas Kesehatan
1 2 3 4 5
Layanan
Pelayanan Administrasi Administrasi Dinas
1 02 Perkantoran terpadu internal Kesehatan
maupun eksternal
01
Penyediaan komponen
instalasi Tersediannya
listrik/penerangan komponen instalasi
bangunan kantor listrik/penerangan waru 100%
( UPTD Puskesmas bangunan kantor
waru)
9 1
Penyediaan peralatan Tersediannya peralatan
rumah tangga ( UPTD waru 100%
rumah tangga UPTD
Puskesmas waru )
9 7
Penyediaan Jasa Tersediannya Jasa
Administarsi keuangan
1 Administarsi keuangan waru 100%
( UPTD Puskesmas UPTD
waru)
0 3
Penyediaan makan dan Tersediannya makan
1 minum ( UPTD waru 100%
dan minum UPTD
0 9 Puskesmas waru )
Rapat rapat koordinasi Rapat rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
1 dan konsultasi ke luar waru 100%
daerah ( UPTD daerah UPTD
Puskesmas waru )
1 5
peningkatan Sarana
1 02 peningkatan Sarana dan dan Prasarana
02 Prasarana Aparatur Aparatur
Tersedia fasilitas
1 02 pendukung untuk
Peningkatan Disiplin meninjang kinerja
03 Aparatur aparat
terselenggaranya
Pendidikan dan Pendidikan dan PKM waru 100%
pelatihan formal UPTD pelatihan formal PNS
7 6 Puskesmas waru ) UPTD PKM waru
Tersedia
Obat dan Perbekalan Kebutuhan Obat
1 02 dan Alat-alat
Kesehatan
perbekalan
kesehatan yang
15 terpenuhi
Melaksanakan
1 02 penanggulangan
Upaya Kesehatan dan pencegahan
16 masyarakat penyakit
Penyediaan Biaya
Operasional dan tersedianya biaya UPTD PKM
Pemeliharaan operasional dan 100%
Waru
Puskesmas ( Pusban , pemeliharaan pusban
Polindes ) ( UPTD dan polindes UPTD PKM
3 4 Puskesmas waru) waru
Pembekalan
1 02 kepada
masyarakat
Peningkatan pelayanan tentang perawatan
29 kesehatan anak balita anak balita
6 7 8 9 10
547,500,000.00
APBD 100%
24,000,000.00 27,600,000.00
APBD 100%
24,000,000.00 27,600,000.00
APBD 100%
4,500,000.00 5,175,000.00
APBD 100%
24,000,000.00 27,600,000.00
APBD 100%
25,000,000.00 28,750,000.00
APBD 100%
25,000,000.00 28,750,000.00
APBD 100%
5,000,000.00 5,750,000.00
APBD 100%
1,000,000.00 1,150,000.00
APBD 100%
200,000,000.00 230,000,000.00
APBD 100%
25,000,000.00 28,750,000.00
APBD 100%
100,000,000.00 115,000,000.00
APBD 100%
90,000,000.00 103,500,000.00
APBD 100%
45,000,000.00 51,750,000.00
APBD 100%
24,000,000.00 27,600,000.00
APBD 100%
52,400,000.00 60,260,000.00
APBD 100%
350,000,000.00 402,500,000.00
APBD 100%
116,000,000.00 133,400,000.00
100%
APBD 100%
40,000,000.00 46,000,000.00
PKM Penaj -
15%
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan maju Tahun 2014 Kabupaten Penaja
Nama SKPD: Dinas Kesehatan
1 2 3 4 5 6
Layanan
Pelayanan Administrasi Administrasi
1 02 Perkantoran terpadu internal
maupun eksternal
01 708,580,000.00
penyediaan jasa surat tersedianya jasa surat
menyurat ( UPTD menyurat ( UPTD babulu 100%
Puskesmas babulu ) Puskesmas babulu )
1 2 30,000,000.00
- pengadaan pakaian
dinas beserta babulu 100%
perlengkapannya tersediannya pakaian
( UPTD Puskesmas dinas beserta
1 0 babulu ) perlengkapannya UPTD 26,400,000.00
Penyediaan Biaya
Operasional dan tersedianya biaya UPTD PKM
Pemeliharaan operasional dan 100%
Babulu
Puskesmas ( Pusban , pemeliharaan pusban
Polindes ) ( UPTD dan polindes UPTD PKM
3 5 Puskesmas Babulu) Babulu 120,000,000.00
Tersedianya
Sarana Fasilitas
1 02 Pengadaan, peningkatan Pendukung dalam
dan Perbaikan sarana dan pelayanan
Prasarana kesehatan
puskesmas/Puskesmas
25 pembantu dan jaringannya 285,000,000.00
UPTD
Pengadaan Mesin Cetak tersedianya fasilitas Puskesmas 100% 50,000,000.00
5 6 Foto Copy penunjang sarana kerja Babulu
Pengadaan Laptop, UPTD
Komputer PC, Printer, Puskesmas 100% 145,000,000.00
LCD Proyektor, TV, AC, tersedianya fasilitas Babulu
5 7 Kulkas Vaksin penunjang sarana kerja
Pengadaan Kursi UPTD
tunggu pasien dan Kursi tersedianya fasilitas Puskesmas 100% 45,000,000.00
5 8 rapat penunjang sarana kerja Babulu
UPTD
Pengadaan Pemasangan Tersedianya Instalasi Puskesmas 100% 45,000,000.00
Instalasi Listrik Rumah Listrik Rumah Dinas dan Babulu
5 9 Dinas dan Pusban Pusban
Pembekalan
1 02 kepada
masyarakat
Peningkatan pelayanan tentang perawatan
29 kesehatan anak balita anak balita 40,000,000.00
- lomba balita sehat UPTD
tingkat Puskesmas - lomba balita sehat 100%
Babulu
1 4 (LBS) tingkat Puskesmas (LBS) 40,000,000.00
1,683,680,000.00
Kabupaten Penajam Paser Utara
7 8 9 10
APBD 100%
34,500,000.00
APBD 100%
35,742,000.00
APBD 100%
8,050,000.00
APBD 100%
57,500,000.00
APBD 100%
28,750,000.00
APBD 100%
28,750,000.00
APBD 100%
9,200,000.00
APBD 100%
2,875,000.00
APBD 100%
345,000,000.00
APBD 100%
34,500,000.00
APBD 100%
230,000,000.00
APBD 100%
17,250,000.00
APBD 100%
30,360,000.00
APBD 100%
14,145,000.00
APBD 100%
30,360,000.00
APBD 100%
517,500,000.00
-
APBD 100%
138,000,000.00
APBD 100%
57,500,000.00
APBD 100%
166,750,000.00
APBD 100%
51,750,000.00
APBD 100%
51,750,000.00
100%
APBD 100%
46,000,000.00
PKM Penaj 171,400,000.00
15%
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan maju Tahun 2014 Kabupaten Penajam
Nama SKPD: Dinas Kesehatan
1 2 3 4 5 6
Layanan
Pelayanan Administrasi Dinas
1 02 Administrasi terpadu internal Kesehatan
Perkantoran maupun eksternal
01 780,500,000.00
Penyediaan komponen
instalasi Tersediannya
listrik/penerangan komponen instalasi sepakuI 100%
bangunan kantor listrik/penerangan
( UPTD Puskesmas bangunan kantor
sepaku I )
9 3 7,500,000.00
2 3 200,000,000.00
Pembekalan
Pengetahuan
1 02 Peningkatan Disiplin Ilmu bagi
Kapasitas aparat dalam
Sumber Daya pelayanan serta
05 Aparatur pemeliharaan
Melaksanakan
1 02 Upaya penanggulangan
Kesehatan dan pencegahan
16 masyarakat penyakit
Penyediaan Biaya
Operasional dan tersedianya biaya UPTD PKM
Pemeliharaan operasional dan 100%
Sepaku I
Puskesmas ( Pusban , pemeliharaan pusban
Polindes ) ( UPTD dan polindes UPTD
3 6 Puskesmas Sepaku I) PKM Sepaku I 128,000,000.00
Tersedianya Sarana
Pengadaan, Fasilitas Pendukung
1 02 peningkatan dalam pelayanan
dan Perbaikan kesehatan
sarana dan
Prasarana
puskesmas/Pu
skesmas
pembantu dan
25 jaringannya
tersedianya fasilitas UPTD
Pengadaan Laptop, penunjang sarana Puskesmas 100% 182,000,000.00
5 2 Printer, LCD Proyektor kerja Sepaku I
7 8 9 10
APBD 100%
3,450,000.00
APBD 100%
46,000,000.00
APBD 100%
5,750,000.00
APBD 100%
57,500,000.00
APBD 100%
23,000,000.00
APBD 100%
26,450,000.00
APBD 100%
8,625,000.00
APBD 100%
2,300,000.00
APBD 100%
230,000,000.00
APBD 100%
63,250,000.00
APBD 100%
115,000,000.00
APBD 100%
230,000,000.00
APBD 100%
86,250,000.00
-
APBD 100%
20,700,000.00
APBD 100%
18,112,500.00
20,700,000.00
APBD 100%
172,500,000.00
APBD 100%
575,000,000.00
APBD 100%
147,200,000.00
APBD 100%
209,300,000.00
APBD 100%
46,000,000.00
APBD 100%
57,500,000.00
APBD 100%
57,500,000.00
100%
APBD 100%
57,500,000.00
PKM Penaj ###
15%
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Per
Nama SKPD: Dinas Kesehatan
Urusan/Bidang
Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Kegiatan Program
Daerah dan
Program/Kegiatan
1 2
Penyediaan barang
cetak dan
penggandaan ( UPTD
jamkesda )
8 8
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
( UPTD Jamkesda )
9 4
Penyediaan peralatan
1 rumah tangga ( UPTD
Jamkesda )
0 0
Penyediaan Jasa
Administarsi
1 keuangan ( UPTD
Jamkesda )
0 6
Penyediaan makan
1 dan minum ( UPTD
1 2 Jamkesda)
Rapat rapat
koordinasi dan
1 konsultasi ke luar
daerah ( UPTD
Jamkesda )
1 8
Rapat rapat
koordinasi pembinaan
1 pengawasan di dalam
daerah ( UPTD
jamkesda)
2 4
penyediaan jasa sewa
gedung kantor /
1 rumah dinas / tempat
pertemuan ( UPTD
Jamkesda )
2 5
peningkatan
1 02 Sarana dan peningkatan Sarana
Prasarana dan Prasarana
02 Aparatur Aparatur
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
6 5 ( UPTD jamkesda )
Pengadaan peralatan
dan perlengkapan
kantor ( UPTD
7 1 Jamkesda )
Tersedia fasilitas
1 02 pendukung untuk
Peningkatan meninjang kinerja
03 Disiplin Aparatur aparat
- pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
1 5 ( UPTD Jamkesda )
- pengadaan pakaian
dinas Korpri beserta
perlengkapannya
1 7 (UPTD Jamkesda )
Pembekalan
1 02 Pengetahuan Disiplin
Peningkatan Ilmu bagi aparat
Kapasitas Sumber dalam pelayanan
05 Daya Aparatur serta pemeliharaan
Pendidikan dan
pelatihan formal
7 9 UPTD Jamkesda )
3 4 5 6 7 8 9
Tersediannya barang
cetak penggandaan di jamkesda 100% APBD 100%
UPTD
23,000,000.00
Tersediannya
komponen instalasi jamkesda 100% APBD 100%
listrik/penerangan
bangunan kantor
2,000,000.00
Tersediannya
peralatan rumah jamkesda 100% APBD 100%
tangga UPTD
1,825,890.00
Tersediannya Jasa
Administarsi keuangan jamkesda 100% APBD 100%
UPTD
350,000,000.00
Dinas
Kesehatan
tersediannya
pemeliharaan
rutin/berkala jamkesda 100% APBD 100%
kendaraan
dinas/operasionalUPT
D 15,000,000.00
Jamkesda 100% APBD 100%
tersedianya Laptop,
Komputer PC, Printer,
Mesin Ketik. 56,700,000.00
Dinas
Kesehatan
terselenggaranya UPTD
Pendidikan dan 100% APBD 100%
Jamkesda
pelatihan formal PNS
UPTD jamkesda 150,000,000.00
er Utara
Kebutuhan
Dana /Pagu 15%
Indikatif
10
17,250,000.00
19,550,000.00
2,300,000.00
8,050,000.00
47,725,000.00
26,450,000.00
2,300,000.00
2,099,773.50
402,500,000.00
17,250,000.00
161,000,000.00
55,200,000.00
115,000,000.00
17,250,000.00
65,205,000.00
11,960,000.00
3,450,000.00
172,500,000.00