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CAPTULO 1 - APRESENTAO
1.1 - APRESENTAO

CAPTULO 2 - OBJETIVO DO MANUAL DA QUALIDADE

2.1 - OBJETIVO

CAPTULO 3 - ESCOPO E APLICAO DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

3.1 - ESCOPO DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE
3.2 - EXCLUSES

CAPTULO 4 - SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

4.1 PROCEDIMENTOS APLICVEIS
4.2 DESCRIO E SEQUNCIA DE PROCESSOS
4.3 - DOCUMENTAO DO SGQ
4.3.1 Controle de Documentos
4.3.2 Controle de Registros

CAPTULO 5 - RESPONSABILIDADE DA DIREO

5.1 - COMPROMETIMENTO DA DIREO
5.2 - FOCO NO CLIENTE
5.3 - POLTICA DA QUALIDADE
5.4 - PLANEJAMENTO
5.4.1 - Objetivos da Qualidade
5.4.2 - Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade
5.5 - RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAO
5.5.1 - Responsabilidade e Autoridade
5.5.2 - Representante da Direo
5.5.3 - Comunicao Interna
5.6 - ANLISE CRTICA PELA DIREO
5.6.1 - Generalidades
5.6.2 Entradas para Anlise Crtica
5.6.3 - Sadas da Anlise Crtica

CAPTULO 6 - GESTO DE RECURSOS

6.1 - PROVISO DE RECURSOS
6.2 - RECURSOS HUMANOS
6.2.1 Designao de Pessoal
6.2.2 - Competncia, Conscientizao e Treinamento
6.3 INFRA-ESTRUTURA
6.4 - AMBIENTE DE TRABALHO

CAPTULO 7 - REALIZAO DO PRODUTO

7.1 - PLANEJAMENTO DA REALIZAO DO PRODUTO
7.2 - PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES
7.2.1 - Determinao dos Requisitos Relacionados ao Produto
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7.2.2 - Anlise Crtica dos Requisitos Relacionados ao Produto

7.2.3 - Comunicao com o Cliente
7.3 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO
7.4 - AQUISIO
7.4.1 - Processo de Aquisio
7.4.2 - Informaes para Aquisio
7.4.3 - Verificao do Produto Adquirido
7.5 - PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO
7.5.1 - Controle de Produo e Fornecimento de Servio
7.5.2 - Validao dos Processos de Produo e Fornecimento de Servio
7.5.3 - Identificao e Rastreabilidade
7.5.4 - Propriedade do Cliente
7.5.5 - Preservao do Produto
7.6 - CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO

CAPTULO 8 MEDIO, ANLISE E MELHORIA

8.1- GENERALIDADES
8.2 MEDIO E MONITORAMENTO
8.2.1 Satisfao de Clientes
8.2.2 Auditoria Interna
8.2.3 Medio e Monitoramento de Processos
8.2.4 Medio e Monitoramento de Produto
8.3 CONTOLE DE PRODUTO NO CONFORME
8.4 ANLISE DE DADOS
8.5 MELHORIA
8.5.1 Melhoria Contnua
8.5.2 Ao Corretiva
8.5.3 Ao Preventiva

CAPTULO 9 CONTROLE DE REGISTROS

9.1 CONTROLE DOS REGISTROS DA QUALIDADE MENCIONADOS NESTE
MANUAL
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APRESENTAO CAPTULO 1

1.1 APRESENTAO

A CONSTRUTORA MODELO LTDA. uma empresa que atua h dez anos no setor
imobilirio e na construo de obras para clientes particulares e pblicos. Foi fundada em
dez de dezembro de 1991, com sede a Rua Fictcia, 220, Bairro, na Cidade/Estado.
uma empresa de capital misto, sendo seus acionistas o Eng. Antnio Marcos e o Eng.
Jos Jorge.

Devido qualidade dos produtos e servios ser e continuar sendo a chave para a
competitividade do sculo XXI, vital para a CONSTRUTORA MODELO LTDA. entender
e usar o Sistema de Gesto da Qualidade para a realizao de um bom trabalho.

Esse Sistema de Gesto da Qualidade est sendo implantado de forma evolutiva segundo
os critrios preestabelecidos no Sistema de Avaliao da Conformidade de Empresas de
Servios e Obras da Construo Civil - SiAC do Programa Brasileiro da Qualidade
Produtividade no Habitat (PBQP-H), e em seu estgio atual, atende os requisitos do nvel
A e os requisitos correspondentes da norma NBR ISO 9001:2000 Sistema de Gesto
da Qualidade - Requisitos.

CORPO TCNICO

Para realizao dos servios, conta com um corpo tcnico de dois engenheiros civis, dois
tcnicos em edificaes nvel mdio, 12 pessoas adequadamente qualificadas na rea de
suporte administrativo e financeiro e 5 colaboradores permanentes para as nossas obras.
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OBJETIVO DO MANUAL DA QUALIDADE CAPTULO 2

2.1 OBJETIVO

O Objetivo maior deste Manual consolidar o Sistema de Gesto da Qualidade da

empresa, apresentando a Poltica da Qualidade e descrevendo a maneira pela qual a
empresa procura atingir os objetivos da qualidade expressos em sua Poltica.

A identificao, distribuio e controle deste manual seguem as orientaes do PS.01

Controle de Documentos e Registros da Qualidade.

Este Manual da Qualidade aprovado pela Diretoria da empresa:

Recife, _______ de _________________________ de _______________

_________________________________
DIRETOR COMERCIAL

_________________________________
DIRETOR DE OBRAS

_________________________________
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
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ESCOPO E APLICAO DO SISTEMA DE GESTO DA CAPTULO 3

QUALIDADE

3.1 - ESCOPO DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

O escopo do sistema de Gesto da Qualidade da empresa :

Para o subsetor de Obras de Edificaes o escopo da certificao :

Execuo de obras de Edificaes;
Para o subsetor Obras Virias e Obras de Arte Especiais o escopo de certificao :
Execuo de Obras Virias;
Execuo de Obras de Arte Especiais;
Para o subsetor Obras de Saneamento Bsico o escopo de certificao :
Execuo de Obras de Saneamento Bsico;

3.2 - EXCLUSES

Com relao aos requisitos aplicveis a este nvel evolutivo, no foram identificadas
quaisquer excluses pertinentes.
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SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE CAPTULO 4

4.1 PROCEDIMENTOS APLICVEIS

So os seguintes os Procedimentos Documentados do SGQ neste nvel:

IDENTIFICAO DESCRIO
PS.01 Controle de Documentos e Registros da Qualidade
PS.02 Recursos Humanos (Contratao e Treinamento)
PS.03 Compra de Materiais e Contratao de Servios
PS.04 Recebimento, Manuseio e Armazenamento de Materiais
PS.05 Execuo de Servios
PS.06 Controle de Produto No-Conforme, Aes Corretivas, Preventivas e
Melhorias
PS.07 Processos Relacionado a Cliente
PS.08 Controle de Equipamento de Inspeo e Ensaio
PS.09 Anlise Crtica pela Direo
PS.10 Projetos
PS.11 Auditoria Interna
PS.12 Inspeo Final e Entrega da OBra
PS.13 Assistncia Tcnica
PS.14 Avaliao de Satisfao do Cliente

4.2 DESCRIO E SEQUNCIA DE PROCESSOS

A identificao dos processos necessrios ao Sistema de Gesto da Qualidade, bem como a

sequncia e interao entre eles, est estabelecido no Quadro de Mapeamento abaixo.

As atividades que interagem entre os processos esto detalhadas em cada procedimento do

sistema da qualidade da empresa.
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R PROCESSOS DE GESTO S
E QUALIDADE DIREO A
Q Req. 4.2.3/4.2.4 Req. 4.2.3/4.2.4 Req. 4.2.3/4.2.4 Req. 4.2.3/4.2.4 Req. 4.2.3/4.2.4 Req. 4.2.3/4.2.4 T
U CONTROLE DE ANLISE CRTICA AUDITORIA MEDIO E CONTROLE DE ANLISE DE I
DOCUMENTOS E PELA DIREO INTERNA MONITORAMENTO PRODUTOS NO DADOS
I REGISTROS DE PROCESSOS CONFORMES S
S PS. 01 PS. 09 PS. 11 INDICADORES PS. 06 MQ F
I A
T PROCESSOS OPERACIONAIS

O
COMERCIAL PROJETO E PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ENTREGA /AT
S O
Req.7.2 Req. 7.3 Req. 7.1 Req. 7.5/8.2.4 Req. 7.5

D C
PROCESSO ELABORAO PLANEJAMEN PRODUO E INSPEO
RELACIONADO A DE PROJETOS TO DA MONITORAMENTO DE FINAL E
CLIENTE EXECUO SERVIOS E MATERIAIS ENTREGA
E L
PS. 07 PS. 10 PS. 09 PS. 09 PS. 12 e 13
I
C E
L Req.6.1 Req.6.2 Req.6.3/6.4 Req.7.4 Req.7.6 N
I RECURSOS RECURSOS HUMANOS/
TREINAMENTO
INFRAESTRUTURA E
AMBIENTE DE
AQUISIO E
CONTRATAO DE
DISPOSITIVOS DE
INSPEO
T
E TRABALHO SERVIOS/RECEBIMENTO
E
N MQ PS.02 PO/MQ PS.03/04 PS. 08 S
T RH AQUISIO DESENVOLVIMENTO Req. 8.2

E PROCESSOS DE APOIO
Avaliao

PS. 14

S
MELHORIA DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE
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4.3 DOCUMENTAO DO SGQ

ESTRUTURA DOCUMENTAL DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

MQ

PS

PO / CM / CEI / MDC

REGISTROSS

MANUAL DA QUALIDADE (MQ): Descreve o sistema da empresa em funo

do escopo normativo, de sua poltica da qualidade e os objetivos nela
estabelecidos;
PROCEDIMENTO SISTMICO DA QUALIDADE (PS): So documentos que
descrevem as atividades dos processos do SGQ ;

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DE EXECUO DE SERVIOS (PO) :

So documentos que descrevem as rotinas de execuo dos servios crticos;

CATLOGO DE MATERIAIS (CM): so documentos que descrevem as

especificaes para os materiais controlados;

REGISTROS DA QUALIDADE: a parte da documentao que fornece

evidncia objetiva de atividades realizadas ou resultados obtidos.

MANUAL DE DESCRIO DE CARGOS (MDC): o documento que

determina as competncias exigidas para os cargos e funes definidas pela
empresa.

PLANILHA DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DA QUALIDADE

(POMI): o documento que estabelece os objetivos pertinentes Poltica da
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Qualidade da empresa bem como suas formas de controle, monitoramento e

responsabilidades.

4.3.1 Controle de Documentos

O controle de documentos internos e externos realizado conforme o

procedimento PS.01 - Controle de Documentos e Registros da Qualidade.

4.3.2 - Controle de Registros

Os registros da qualidade dos processos gerenciados e operacionalizados nos

departamentos e obras da empresa so feitos em formulrios adequados e
especficos a cada processo.

O controle dos registros est estabelecido no procedimento PS.01- Controle de

Documentos e Registros da Qualidade.
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RESPONSABILIDADE DA DIREO CAPTULO 5

5.1 - COMPROMETIMENTO DA DIREO

A diretoria da CONSTRUTORA MODELO LTDA. evidencia o seu comprometimento para o

desenvolvimento e melhoria do seu Sistema de Gesto da Qualidade atravs de:

Comunicao para todos os funcionrios da importncia de atender

satisfatoriamente o cliente e aos requisitos regulamentares e legais (esta
comunicao realizada e as evidncias esto disponveis com o Comit Gestor
da Qualidade);

Estabelecimento de uma Poltica e de Objetivos da Qualidade alinhados a filosofia

da empresa;

Conduo de anlises crticas pela Alta Direo;

Garantia de disponibilidade dos recursos necessrios.

5.2 - FOCO NO CLIENTE

A diretoria da empresa tem como filosofia empresarial o foco no cliente e sua satisfao,
elemento fundamental para sua sobrevivncia e continuidade. Tal fato est retratado em
sua Poltica da Qualidade e em seus objetivos, na sistematizao dos processos
relacionados aos clientes e nas atividades de ps-entrega, entre outros.

5.3 POLTICA DA QUALIDADE

A Poltica da Qualidade da empresa est definida em documento prprio.

realizada uma anlise crtica desta Poltica e de seus objetivos para avaliar sua
continuada adequao. Os registros que comprovam esta ao esto identificados na Ata
de Reunio de anlise Crtica da Direo.

A difuso da Poltica da qualidade aos diversos nveis da organizao realizada atravs

de aes de divulgao definidas no Plano de Divulgao da Qualidade.

5.4 PLANEJAMENTO

5.4.1 Objetivos da Qualidade

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Para assegurar a melhoria contnua do sistema em relao Poltica da Qualidade

foram estabelecidos objetivos, indicadores e metas, que se encontram na Planilha
de Objetivos, Metas e Indicadores - POMI.

5.4.2 Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade

Baseado na Poltica da Qualidade e seus objetivos, no diagnstico inicial, e em sua

filosofia empresarial, a empresa estabeleceu um Planejamento para o
desenvolvimento e implantao do Sistema de Gesto da Qualidade e seus
respectivos prazos de implantao, considerando os diferentes nveis de
qualificao pretendidos.

Neste Planejamento esto estabelecidos quais so os materiais e servios que

sero controlados pelo sistema da qualidade em cada nvel evolutivo.

Alm deste planejamento, a empresa elabora um PLANO DE QUALIDADE para

cada contrato.

5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAO

5.5.1 Responsabilidade e Autoridade

A CONSTRUTORA MODELO LTDA define a autoridade das pessoas, conforme a

estrutura organizacional mostrada a seguir.

D IR E T O R

G RUPO GESTO R DA
Q U A L ID A D E

G E R E N C IA G E R E N C IA G E R N C IA
C O M E R C IA L F IN A N C E IR A E T C N IC A
A D M IN IS T R A T IV A

PESSO AL S U P R IM E N T O S P S ENTREGA CO O RDENAO P LA N E JA M E N TO

DE O BRAS E O RAM ENTO

O BRAS

A responsabilidade principal pelo cumprimento dos requisitos do sistema da

qualidade dos responsveis pelos departamentos/setores, sendo os co-
responsveis todos aqueles que administram, desempenham e verificam atividades
que influem na qualidade. A delegao de responsabilidade est definida e
comunicada em cada um dos documentos da qualidade da empresa.
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5.5.2 Representante da Direo

A diretoria da empresa indicou o Sr. Fulano de Tal, como Representante da

Direo, com a responsabilidade e autoridade para:

Assegurar que os processos necessrios para o Sistema de Gesto da

Qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos, em suas
diversas etapas evolutivas;
Relatar a diretoria o desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade e
qualquer necessidade de melhoria;
Assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em
toda organizao;
Conduzir os assuntos externos empresa, relativo ao Sistema de Gesto da
Qualidade.

Para dar suporte ao Representante da Direo no desenvolvimento e

implementao do Programa da Qualidade, foi criado o Grupo Gestor da
Qualidade com as seguintes funes:

Definir as prioridades de ao do Programa da Qualidade.

Motivar a participao das pessoas na sistematizao dos processos.
Coordenar o processo de implementao do Sistema de Gesto da
Qualidade.
Criar mecanismos de conscientizao e difuso do Programa aos
funcionrios.
Avaliar os resultados obtidos atravs do sistema de gesto da
qualidade
Promover a comunicao interna a toda organizao, relativa
eficcia do sistema da qualidade.
Propor aes de melhorias.

O Grupo Gestor da Qualidade formado pelos seguintes membros:

Joo da Silva - Gerente de Obras
Ademir de Souza - Gerente Comercial
Luciana Azevedo - Coordenador de Obra
Paulo Pratinha - Gerente Administrativo Financeiro
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O Grupo Gestor da Qualidade realiza reunies para definio e anlise das

aes para implementao do Programa da Qualidade, sendo os assuntos
tratados e as decises tomadas registradas em Ata de Reunio.

5.5.3 - Comunicao Interna

A direo assegura como canais de comunicao apropriados:

Divulgao atravs de informaes fixadas em murais (resultados de
auditorias etc);
Reunies mensais;
CI;
Rede interna de comunicao informatizada;

5.6 - ANLISE CRTICA PELA DIREO

5.6.1 Generalidades

A direo da Construtora Modelo Ltda deve analisar criticamente o Sistema de

Gesto da Qualidade, a intervalos mnimos de 6 meses, para assegurar sua
contnua pertinncia, adequao e eficcia.

5.6.2 e 5.6.3 - Entradas e Sadas para Anlise Crtica

As entradas de alimentao para a Anlise Crtica bem como as sadas

resultantes esto definidas no PS.14 ANLISE CRTICA PELA DIREO.

.
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GESTO DE RECURSOS CAPTULO 6

6.1 - PROVISO DE RECURSOS

A identificao dos recursos estabelecida nas atas de reunio do Grupo Gestor da

Qualidade e submetida aprovao da Diretoria.

Cabe a diretoria prover os recursos identificados no mbito da empresa e de cada obra a

fim de implementar efetivamente o sistema da qualidade da empresa e aumentar a
satisfao dos clientes mediante o atendimento aos requisitos.

Os recursos so entre outros:

Pessoal para execuo das atividades e treinamentos;

Tomada de Aes Corretivas e Aes Preventivas;
Investimentos em tecnologia;
Infra-estrutura (canteiro da obra, computadores, outros) e Ambiente de trabalho;
Ensaios Laboratoriais e equipamentos de inspeo confiveis;
Auditorias Internas e Externas;
Contratao de Servios para suporte ao Sistema da Qualidade.

6.2 - RECURSOS HUMANOS

6.2.1 DESIGNAO DE PESSOAL

As competncias necessrias aos cargos e funes citadas ao longo da

documentao do SGQ esto definidas no documento MANUAL DE DESCRIO
DE CARGOS (MDC).

6.2.2 COMPETNCIA, CONSCIENTIZAO E TREINAMENTO

O processo de treinamento e contratao de pessoas est detalhado no PS.02

Recursos Humanos (Treinamento e Contratao).

6.3 - INFRA-ESTRUTURA

A infra-estrutura necessria para obteno da conformidade do produto est

definida em cada Plano de Qualidade da Obra.

6.4 - AMBIENTE DE TRABALHO

Esto definidos nos Procedimentos Operacionais de servios controlados.

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REALIZAO DO PRODUTO CAPTULO 7

7.1- PLANEJAMENTO DA REALIZACAO DO PRODUTO

Todos os processos e sub-processos necessrios obteno do produto so planejados

de modo consistente com todos os requisitos do sistema da qualidade da empresa e de
forma apropriada aos nossos mtodos de operao, para isto utilizado um Plano da
Qualidade da obra (PQO) para cada empreendimento.

Cada uma das obras da empresa executada seguindo as diretrizes estabelecidas no

seu PQO.

7.2 PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE

7.2.1 - Determinao dos requisitos relacionados ao Produto

Esto definidos no PS.07 - PROCEDIMENTO DE PROCESSOS RELACIONADOS A

CLIENTES.

7.2.2 - Anlise Crtica dos Requisitos relacionados ao Produto

A empresa analisa criticamente os requisitos determinados de acordo com o PS.07, antes

de ser assumido o compromisso com o cliente, mantendo registros destas anlises.

7.2.3 - Comunicao com os Clientes

A comunicao com os clientes, para assegurar a transmisso de informao do

produto, tratamento de consultas, contratos ou pedidos (incluindo emendas) e
realimentao do cliente, incluindo suas reclamaes feita atravs dos seguintes
canais:
Telefone;
Carta, telegramas, fax,
Home page;
Visitas obra;
Contato com as equipes de engenharia de cada obra;
Folhetos
Folder
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7.3 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO

O processo para desenvolvimento, anlise, validao e controle de projetos est

definido no PS.09 PROJETOS.

7.4 AQUISIO

7.4.1 Processo de Aquisio

A empresa seleciona e qualifica seus fornecedores baseados na capacidade destes

em fornecer produtos de acordo com as exigncias (requisitos) definidas no PS. 03
Compra de Materiais e Contratao de Servios.

7.4.2 Informaes para Aquisio

Os processos de compra dentro da empresa so norteados pelo PS. 03 Compra

de Materiais e Contratao de Servios e pelos Catlogos de Materiais.

7.4.3 Verificao do Produto Adquirido

Atravs das definies dos itens e 8.2.4 deste Manual da Qualidade a Empresa
implementa atividades necessrias para assegurar que o produto (material, servio
etc.) adquirido atende aos requisitos de aquisio especificados.

7.5 - PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO

7.5.1 Controle de Produo e Fornecimento de Servio

As operaes de produo e fornecimento de servios so controlados, atravs do

PS.05 - Execuo e Inspeo de Servios. As medies e monitoramentos a serem
executados esto relacionados no item 8.2 deste Manual.

7.5.2 Validao dos Processos de Produo e Fornecimento de Servios

Produo de concreto e argamassa produzida em obra so processos onde as

deficincias s ficam aparentes depois que o produto j est em uso (estrutura de
concreto e revestimento).
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As condies de validao esto identificadas no Plano de Qualidade da Obra e

nos Procedimentos Operacionais especficos.

Qualquer outro processo de produo que se fizer necessrio sua validao , ser
identificado no PQO Plano de Qualidade da Obra, onde devero estar definidos
tambm os procedimentos empregados e os registros para controle da validao.

7.5.3 Identificao e Rastreabilidade

As condies de rastreabilidade para materiais controlados, so definidas nos

Procedimentos Operacionais Especficos.

As necessidades de identificao dos produtos esto definidas no PS.04

Recebimento, Manuseio, Armazenamento de Materiais. A situao do produto
referente aos requisitos de monitoramento e medio est estabelecida atravs da
RIM Relatrio de Inspeo de Materiais.

A situao de inspeo e ensaios para os servios controlados identificada na

prpria RIP - Relatrio de Inspeo de Processo e visa garantir que as etapas
subseqentes do servio no iniciem sem que todas as verificaes tenham sido
aprovadas, todo o processo est descrito no PS.05 - Execuo e Inspeo de
Servio.

7.5.4 Propriedade do Cliente

Os produtos fornecidos pelo cliente empresa so inspecionados, armazenados,

manuseados e mantidos de acordo o estabelecido no PS.04 Recebimento,
Manuseio, Armazenamento.

7.5.5 Preservao do Produto

O PS.04 Recebimento, Manuseio, Armazenamento de Materiais, e os prprios

Procedimentos Operacionais (POs) estabelecem a sistemtica para preservar a
conformidade dos produtos recebidos e executados.

7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO

Com o objetivo de prover evidncias de conformidade do produto (insumos no
recebimento, componentes da obra durante o processo de realizao e obra acabada)
com os requisitos determinados pelas atividades do item 7.2 deste Manual, a empresa,
elaborou um procedimento PS.08 - Controle de Equipamentos de Inspeo e Ensaios,
definindo a metodologia para o controle dos equipamentos crticos para a realizao dos
produtos.
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MEDIO, ANLISE E MELHORIA CAPTULO 8

8.1 GENERALIDADES

A CONSTRUTORA MODELO LTDA planeja e implanta os processos de monitoramento,

medio, anlise e melhoria aplicveis a este nvel evolutivo, como definido nos itens a
seguir.

Tais processos so planejados e implementados no intuito de:

Demonstrar a conformidade do produto;
Assegurar a conformidade do Sistema de Gesto da Qualidade
Melhorar continuamente a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade.

8.2 MEDIO E MONITORAMENTO

8.2.1 Satisfao de clientes

Como uma das medies do desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade, a

empresa monitora as informaes relacionadas percepo dos clientes sobre a sua
eficcia em atender aos requisitos dos mesmos , os mtodos para obteno dessas
informaes esto definidas no PS.13 - PROCEDIMENTO PARA AVALIAO DA
SATISFAO DO CLIENTE

8.2.2 Auditoria Interna

A CONSTRUTORA MODELO LTDA estabeleceu e mantm o procedimento PS.10 -

AUDITORIA INTERNA, para planejamento e implementao de auditorias internas
da qualidade.

Os resultados das auditorias so registrados e levados ao conhecimento dos

responsveis pela rea auditada. Estes responsveis tomaro, em tempo hbil,
aes corretivas referentes s deficincias encontradas durante a auditoria.

As atividades de auditoria de acompanhamento verificam e registram a

implementao e a eficcia das aes corretivas tomadas.

8.2.3 Medio e Monitoramento de Processos

A Empresa aplica mtodos adequados para monitoramento e medio (quando

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aplicvel) dos processos do sistema de gesto da qualidade necessrios para

atender s exigncias (requisitos) dos clientes. Tais mtodos confirmam a continua
capacidade da empresa em cumprir seus propsitos pretendidos.

Durante as etapas de construo, os processos de produo so inspecionados

pelos responsveis. Tais medies e monitoramentos esto definidos em cada
Procedimento Operacional respectivo.

Caso os resultados planejados no sejam alcanados, sero executadas correes

e aes corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade do produto.

8.2.4 Medio e Monitoramento de Produtos

Para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisio

especificados estabelecido uma sistemtica para inspeo e ensaios de
recebimento de materiais definida no PS.04 Recebimento, Manuseio,
Armazenamento de Materiais, seguindo os critrios estabelecidos nos Catlogos
de Materiais (CM).

Os resultados das inspees e ensaios so registrados na RIM Relatrio de

Inspeo de Materiais.

Tambm so usadas, alm das especificaes exigidas pela prpria empresa ou

mesmo pelos clientes, as normas tcnicas da ABNT Associao Brasileira de
Normas Tcnicas como base para inspeo e aceitao dos produtos.

8.3 CONTROLE DE PRODUTO NO-CONFORME

Para assegurar que os servios e materiais que estejam no conformes com os

requisitos, sejam identificados e controlados, evitando assim o uso ou entrega no
intencional dos mesmos, ficam definidas as sistemticas, responsabilidades e
autoridades envolvidas nas formas de tratamento desses produtos dentro do PS.06 -
CONTROLE DE PRODUTO NO CONFORME, AES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E DE
MELHORIAS .

Todo produto no conforme que venha a ser corrigido submetido nova verificao de
forma a demonstrar a retomada da condio de conformidade com os requisitos.

So gerados registros aplicveis sobre a natureza das no conformidades e sobre aes

subseqentes tomadas (incluindo concesses obtidas).
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8.4 ANLISE DE DADOS

A determinao dos dados apropriados para demonstrar a adequao e eficcia do

Sistema de Gesto da Qualidade, bem como para avaliar onde pode ser feita, neste
Sistema, sua melhoria contnua realizado no sub item 5.6.2 deste Manual.

A coleta dos dados uma atividade preliminar reunio de Anlise Crtica pela Direo
tambm definida no item 5.6. As ferramentas criadas na documentao dos sub itens
7.2.1, 7.4, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 e 8.2.4 tambm so fontes de gerao de dados sobre o
Sistema.Os dados so analisados dentro das reunies de Anlise Crtica pela Direo.

O resultado da anlise desses dados prov direo informaes relacionadas :

a) Satisfao do cliente
b) Conformidade com os requisitos do produto
c) Caractersticas e tendncias de processos e produtos, incluindo oportunidades
para ao preventiva
d) Fornecedores

8.5 MELHORIA

8.5.1 Melhoria contnua

Para que a eficincia do Sistema de Gesto da Qualidade seja melhorada

continuamente a empresa se utiliza:

Da Poltica da Qualidade;
Dos Objetivos da Qualidade;
Dos resultados de Auditoria;
Da Anlise de Dados;
De Aes Corretivas;
De Aes Preventivas; e
Da Anlise Crtica pela Administrao.

As propostas para implementar aes de melhoria devem ser realizadas segundo a

sistemtica estabelecida no PS.06 CONTROLE DE PRODUTO NO CONFORME,
AES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E DE MELHORIAS .

8.5.2 Ao Corretiva

As aes corretivas tomadas pela CONSTRUTORA MODELO LTDA. so

apropriadas ao impacto dos problemas encontrados, visando eliminar a causa das
no-conformidades de forma a prevenir sua repetio conforme definido no PS.06
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MANUAL DA QUALIDADE Verso:03

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CONTROLE DE PRODUTO NO CONFORME, AES CORRETIVAS, PREVENTIVAS

E DE MELHORIAS.

8.5.3 Ao Preventiva

As aes Preventivas tomadas pela CONSTRUTORA MODELO LTDA so

apropriadas ao impacto dos problemas, visando eliminar as causas de no-
conformidades potenciais para prevenir sua ocorrncia.

O PS.06 CONTROLE DE PRODUTO NO CONFORME, AES CORRETIVAS,

PREVENTIVAS E DE MELHORIAS define as responsabilidades e a sistemtica para:

a) Determinao de no-conformidades potenciais e suas causas;

b) Avaliao da necessidade de aes para prevenir a ocorrncia de no-
conformidades;
c) Determinao e implementao da ao preventiva necessria;
d) Registro dos resultados das aes tomadas;
e) Anlise crtica da ao preventiva tomada.
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CONTROLE DE REGISTROS CAPTULO 9

Tipo de
Tempo de
Identificao Coleta Recuperao Arquivo e Armazenamento Disposio
Reteno
proteo
Ata de
RD Data Pasta Sala do RD 2 anos Lixo
Reunio

Plano de
Ao para At a
Implantao prxima
RD Data Pasta Sala do RD atualizao Lixo
do Sistema de
Gesto da
Qualidade
Planilha de
Objetivos,
RD Data Pasta Sala do RD 2 anos Lixo
Metas e
Indicadores
At a
Diagnstico prxima
Inicial da RD Data Pasta Sala do RD atualizao Lixo
Empresa

Plano de At a
Divulgao da RD Data Pasta Sala do RD prxima Lixo
Qualidade atualizao
Ata de
Reunio de RD Data Pasta Sala do RD 2 anos Lixo
Anlise Critica