FEED BACK

AUDIT INTERNAL

UNIT KERJA
RUANG KIA-KB

UPTD PUSKESMAS CAMPUREJO

 PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CAMPUREJO
Jl. DR. Sahardjo / 35 Telp. 0354-772331 Kota Kediri 64116
Email : uptd.puskesmascampurejo@gmail.com / pkm.campurejo@yahoo.co.id

Kepada : Petugas Kia-Kb

: Penanggung Jawab Ruang KIA-KB
Nomor : 800/ /AMI/411.202.209/2016
Tanggal : 4 April 2016
Perihal : Penyampaian temuan hasil audit

Berdasarkan hasil pembahasan Tim Audit Internal tanggal 31 Maret

2016 atas temuan audit pelaksanaan ketepatan jam buka pendaftaran tanggal
21-23 Maret 2016, maka kami sampaikan temuan hasil audit internal
sebagaimana terlampir.
Sehubungan dengan hal tersebut diminta agar saudara beserta petugas
ruang pendaftaran untuk melaksanakan perbaikan pada tanggal 11-16 April
2016 pada jam pelayanan dan melaporkan umpan balik atas temuan hasil
audit dimaksud pada tanggal 16 April 2016 setelah selesai jam pelayanan.
Demikian atas kerjasamanya dan perhatiannya disampaikan terima
kasih.

Ketua Audit Mutu Internal

UPTD Puskesmas Kertosono

Dr. Yulia Fitriani

NIP. 19830707 201001 2 034

Tembusan :
Sdr. Penanggung jawab mutu UPTD Puskesmas Kertosono.
Hasil Temuan Audit
Audit
Proses
Ruang Pendaftaran
Kriteria Kepatuhan Petugsas untuk membuka Ruang Pendaftaran pada
Audit pukul 07.30 WIB
Bagian I : Detail ketidak sesuaian
Uraian ketidak
Bukti bukti objektif Metode Audit
sesuaian
Petugas Ruang
Pendaftaran banyak
Checklist,
yang belum datang
Terlampir dalam foto Observasi dan
saat jam pelayanan
Evaluasi
muali yaitu pukul
07.30 WIB
Bagian II : Rencana Tindak Lanjut dan Analisa akar masalah, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu
Analisa akar masalah

1. Kurangnya perilaku disiplin petugas Ruang Pendaftaran

2. Belum ada regulasi yang jelas tentang punishment bila petugas kurang disiplin
3. Kurangnya komunikasi antar petugas Ruang Pendataran sehingga timbul
kecemburuan bila satu petugas tidak displin waktu dan tindak mendapatkan teguran
/ peringatan
Rencana Tindak Lanjut

1. Dilakukan audit terhadap unit pelayanan baik secara indikator mutu maupun
perilaku
2. Memberlakukan absensi terkontrol ( misal di ruang Kepala Tu )
3. Memberlalukan system reward and punishment. Misal petugas yang hadir 100 %
tepat waktu mendapatkan reward dalam jumlah tertentu. Petygas yang tidak
disiplin waktu mendapat pumishment berupa pemotongan jasa pelayanan. Dana
dari jasa pelayanan petugas yang tidak displin waktu diberikan sebagai reward
pada petugas yang disiplin waktu 100 % hadir tepat waktu
4. Diadakan pengarahan oleh Kepala Puskesmas tentang displin waktu dimulainya
jam pelayanan yaitu pukul 07.30

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS KERTOSONO
Jl. Anusopati No. 4A Telp.(0358) 553859
Kode pos 64411
Kepada : Ketua Audit Mutu Internal
Nomor : 800/ /AMI/411.202.209/2016
Tanggal : 15 April 2016
Perihal : Penyampaian perbaikan atas temuan hasil audit

Menindaklanjuti hasil pembahasan Tim Audit Internal tanggal 31 Maret

2016 atas temuan audit pelaksanaan ketepatan jam buka pendaftaran tanggal
21-23 Maret 2016, maka kami beserta semua petugas pendaftaran telah
melaksanakan perbaikan tanggal 5 April 15 April 2016 pada jam pelayanan
dan kami laporkan umpan balik atas temuan hasil audit sebagaimana
terlampir .
Demikian atas kerjasamanya dan perhatiannya disampaikan terima
kasih.

Penanggung Jawab Ruangan Pendaftaran

UPTD Puskesmas Kertosono

Sukarna, SH

Tembusan :
Sdr. Penanggung jawab mutu UPTD Puskesmas Kertosono.

Hasil Perbaikan Temuan Audit

Ruang Pendaftaran
No Tanggal Kegiatan Perbaikan Penanggung Jawab
1 5/4/2016 Buka Jam Pendaftaran jam 07.30 Sukarna, SH
Petugas sudah di ruangan sejak jam
07.00
2 6/4/2016 Buka Jam Pendaftaran jam 07.30 Mujayanah
Petugas sudah di ruangan sejak jam
07.00
3 7/4/2016 Buka Jam Pendaftaran jam 07.30 Siti Susiah
Petugas sudah di ruangan sejak jam
07.00
4 8/4/2016 Buka Jam Pendaftaran jam 07.30 Umi Nurhayati
Petugas sudah di ruangan sejak jam
07.00
5 9/4/2016 Buka Jam Pendaftaran jam 07.30 Rustantinah
Petugas sudah di ruangan sejak jam
07.00
6 11/4/2016 Buka Jam Pendaftaran jam 07.30 Sukarna, SH
Petugas sudah di ruangan sejak jam
07.00
7 12/4/2016 Buka Jam Pendaftaran jam 07.30 Mujayanah
Petugas sudah di ruangan sejak jam
07.00
8 13/4/2016 Buka Jam Pendaftaran jam 07.30 Siti Susiah
Petugas sudah di ruangan sejak jam
07.00
9 14/4/2016 Buka Jam Pendaftaran jam 07.30 Umi Nurhayati
Petugas sudah di ruangan sejak jam
07.00
10 15/4/2016 Buka Jam Pendaftaran jam 07.30 Rustantinah
Petugas sudah di ruangan sejak jam
07.00

Kertosono, 15 April 2016

Penanggung Jawab Ruangan Pendaftaran
UPTD Puskesmas Kertosono

Sukarna, SH

FEED BACK
AUDIT INTERNAL
 UNIT KERJA
RUANG TINDAKAN

(KELENGKAPAN APD DAN

CUCI TANGAN)

UPTD PUSKESMAS KERTOSONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS KERTOSONO
Jl. Anusopati No. 4A Telp.(0358) 553859
 Kode pos 64411

Kepada : Penanggung Jawab Ruang Tindakan

Nomor : 800/ /AMI/411.202.209/2016
Tanggal : 4 April 2016
Perihal : Penyampaian temuan hasil audit

Berdasarkan hasil pembahasan Tim Audit Internal tanggal 31 Maret

2016 atas temuan audit pelaksanaan kelengkapan APD dan Cuci Tangan 24
Maret 2016, maka kami sampaikan temuan hasil audit internal sebagaimana
terlampir.
Sehubungan dengan hal tersebut diminta agar saudara beserta petugas
ruang tindakan untuk melaksanakan perbaikan pada tanggal 11-16 April 2016
pada jam pelayanan dan melaporkan umpan balik atas temuan hasil audit
dimaksud pada tanggal 16 April 2016 setelah selesai jam pelayanan.
Demikian atas kerjasamanya dan perhatiannya disampaikan terima
kasih.

Ketua Audit Mutu Internal

UPTD Puskesmas Kertosono

Dr. Yulia Fitriani

NIP. 19830707 201001 2 034

Tembusan :
Sdr. Penanggung jawab mutu UPTD Puskesmas Kertosono.

Hasil Temuan Audit

Proses Audit
Kriteria Kelengkapan Petugas untuk cuci tangan 6 langkah 5 momen dan
Audit memakai APD pada kasus rawat luka di Ruang Tindakan
Bagian I : Detail ketidak sesuaian
 Uraian ketidak
Bukti bukti objektif Metode Audit
sesuaian

1. Petugas masih Checklist, Observasi

belum melakukan dan Evaluasi
cuci tangan 6
langkah 5 momen
2. Petugas belum
memahami
prosedur cuci
tangan 6 langkah 5
Terlampir dalam foto
momen
3. Petugas terkadang
masihtidak
memakai APD
( sarung tangan,
masker ) saat
melakukan rawat
luka

Bagian II : Rencana Tindak lanjut dan analisa akan masalah tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu
Analisa akar masalah

1. Sosialisasi cuci tangan 6 langkah 5 momen masih kurang

2. Jumlah APD ( sarung tangan dan masker ) yang tersedia sangat terbatas
3. Belum dipahaminya SOP pemakaian APD
4. Sarung tangan dan masker yang tersedia ukuran tidak sesuai dengan petugas
Rencana Tindak Lanjut

1. Memasang langkah langkah cuci tangan di atas tiap tiap wastafel dan prosedur
cuci tangan dengan handscrub di atas masing masing handscrub
2. Memenuhi ketersediaan APD sesuai dengan kebutuhan dan tingkat resiko tindakan
3. Mensosialisasikan pemakaian APD
4. Menyediakan sarung tangan sesaui ukuran masing masing personel

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS KERTOSONO
Jl. Anusopati No. 4A Telp.(0358) 553859
Kode pos 64411

Kepada : Ketua Audit Mutu Internal

Nomor : 800/ /AMI/411.202.209/2016
Tanggal : 15 April 2016
Perihal : Penyampaian perbaikan atas temuan hasil audit

Menindaklanjuti hasil pembahasan Tim Audit Internal tanggal 31 Maret

2016 atas temuan audit pelaksanaan kelengkapan APD dan Cuci Tangan
tanggal 24 Maret 2016, maka kami beserta semua petugas telah melaksanakan
perbaikan tanggal 5 April 15 April 2016 pada jam pelayanan dan kami
laporkan umpan balik atas temuan hasil audit sebagaimana terlampir .
Demikian atas kerjasamanya dan perhatiannya disampaikan terima
kasih.

Penanggung Jawab Ruangan Tindakan

UPTD Puskesmas Kertosono

Anwar, AMK

Tembusan :
Sdr. Penanggung jawab mutu UPTD Puskesmas Kertosono.

Hasil Perbaikan Temuan Audit

Ruang Tindakan
No Tanggal Kegiatan Perbaikan Penanggung Jawab
1 5/4/2016 Cuci tangan 6 langkah Anwar, AMK
2 6/4/2016 Cuci tangan 6 langkah Anwar, AMK
3 7/4/2016 Cuci tangan 6 langkah Anwar, AMK
4 8/4/2016 Cuci tangan 6 langkah Anwar, AMK
5 9/4/2016 Cuci tangan 6 langkah Anwar, AMK
6 11/4/2016 Cuci tangan 6 langkah Anwar, AMK
7 12/4/2016 Memakai APD Anwar, AMK
8 13/4/2016 Memakai APD Anwar, AMK
9 14/4/2016 Memakai APD Anwar, AMK
10 15/4/2016 Memakai APD Anwar, AMK

Penanggung Jawab Ruangan Tindakan

UPTD Puskesmas Kertosono

Anwar, AMK

FEED BACK
AUDIT INTERNAL
 UNIT KERJA
RUANG KEFARMASIAN

(PENAMBAHAN AIR PADA

SEDIAN SYRUP)

UPTD PUSKESMAS KERTOSONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS KERTOSONO
Jl. Anusopati No. 4A Telp.(0358) 553859
Kode pos 64411

Kepada : Penanggung Jawab Ruang Kefarmasian

Nomor : 800/ /AMI/411.202.209/2016
Tanggal : 4 April 2016
Perihal : Penyampaian temuan hasil audit
 Berdasarkan hasil pembahasan Tim Audit Internal tanggal 31 Maret
2016 atas temuan audit pelaksanaan penambahan air pada sediaan syrup
kering tanggal 26 Maret 2016, maka kami sampaikan temuan hasil audit
internal sebagaimana terlampir.
Sehubungan dengan hal tersebut diminta agar saudara beserta petugas
ruang farmasi untuk melaksanakan perbaikan pada tanggal 5-16 April 2016
pada jam pelayanan dan melaporkan umpan balik atas temuan hasil audit
dimaksud pada tanggal 16 April 2016 setelah selesai jam pelayanan.
Demikian atas kerjasamanya dan perhatiannya disampaikan terima
kasih.

Ketua Audit Mutu Internal

UPTD Puskesmas Kertosono

Dr. Yulia Fitriani

NIP. 19830707 201001 2 034

Tembusan :
Sdr. Penanggung jawab mutu UPTD Puskesmas Kertosono.

Hasil Temuan Audit

Proses Audit
Kriteria Penambahan air pada sediaan syrup kering di Ruang Farmasi
Audit
Bagian I : Detail ketidak sesuaian
Uraian ketidak
Bukti bukti objektif Metode Audit
sesuaian
Petugas masih belum
menambahkan air
pada sediaan syrup
kering, sehingga
keluarga pasien Terlampir dalam telusur ( foto )
menambahkan sendiri Checklist, Observasi
yang dapat dan Evaluasi
mempengaruhi dosis
bila jumlahnya tidak
sesuai

Bagian II : Rencana Tindak lanjut dan analisa akan masalah tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu
Analisa akar masalah

1. Belum tersedia baker glass untuk mengukur jumlah takaran air pada sediaan
syrup kering
2. Belum tersedia air destilasi di Ruang Farmasi
3. Belum tersedia SOP untuk perlakuan sediaan syrup kering

Rencana Tindak Lanjut

1. Membeli Baker glass

2. Menyediakan air destilasi
3. Membuat SOP penambahan air pada sediaan syrup kering

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS KERTOSONO
Jl. Anusopati No. 4A Telp.(0358) 553859
Kode pos 64411

Kepada : Ketua Audit Mutu Internal

Nomor : 800/ /AMI/411.202.209/2016
Tanggal : 15 April 2016
Perihal : Penyampaian perbaikan atas temuan hasil audit
 Menindaklanjuti hasil pembahasan Tim Audit Internal tanggal 31 Maret
2016 atas temuan audit pelaksanaan penambahan air pada sediaan syrup
kering di ruang kefarmasian tanggal 26 Maret 2016, maka kami beserta
semua petugas ruang farmasi telah melaksanakan perbaikan tanggal 5 April
15 April 2016 pada jam pelayanan dan kami laporkan umpan balik atas
temuan hasil audit sebagaimana terlampir .
Demikian atas kerjasamanya dan perhatiannya disampaikan terima
kasih.

Penanggung Jawab Ruang Kefarmasian

UPTD Puskesmas Kertosono

CT. Mulyaningtyas,SE

Tembusan :
Sdr. Penanggung jawab mutu UPTD Puskesmas Kertosono.

Hasil Perbaikan Temuan Audit

Ruang Kefarmasian
No Tanggal Kegiatan Perbaikan Penanggung Jawab
1 5/4/2016 Pengadaan bekker glas CT. Mulyaningtyas
2 6/4/2016 Pengadaan air destilasi Dwi Prasetyo
3 7/4/2016 Melaksanakan kepatuhan SOP CT. Mulyaningtyas
pemberian air pada syrup kering
4 8/4/2016 Melaksanakan kepatuhan SOP CT. Mulyaningtyas
pemberian air pada syrup kering
5 9/4/2016 Melaksanakan kepatuhan SOP CT. Mulyaningtyas
pemberian air pada syrup kering
6 11/4/2016 Melaksanakan kepatuhan SOP CT. Mulyaningtyas
 pemberian air pada syrup kering
7 12/4/2016 Melaksanakan kepatuhan SOP CT. Mulyaningtyas
pemberian air pada syrup kering
8 13/4/2016 Melaksanakan kepatuhan SOP CT. Mulyaningtyas
pemberian air pada syrup kering
9 14/4/2016 Melaksanakan kepatuhan SOP CT. Mulyaningtyas
pemberian air pada syrup kering
10 15/4/2016 Melaksanakan kepatuhan SOP CT. Mulyaningtyas
pemberian air pada syrup kering

Penanggung Jawab Ruang Kefarmasian

UPTD Puskesmas Kertosono

CT. Mulyaningtyas,SE

FEED BACK
AUDIT INTERNAL
 UNIT KERJA
RUANG KESEHATAN GILUT

(KELENGKAPAN PENGISIAN
INFORM CONSENT)

UPTD PUSKESMAS KERTOSONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS KERTOSONO
Jl. Anusopati No. 4A Telp.(0358) 553859
Kode pos 64411

Kepada : Penanggung Jawab Ruang Kesh.Gilut

Nomor : 800/ /AMI/411.202.209/2016
Tanggal : 4 April 2016
Perihal : Penyampaian temuan hasil audit
 Berdasarkan hasil pembahasan Tim Audit Internal tanggal 31 Maret
2016 atas temuan audit pelaksanaan kelengkapan pengisian inform consent
pada kasus pencabutan gigi permanen di ruang kesh. gilut tanggal 28-29
Maret 2016, maka kami sampaikan temuan hasil audit internal sebagaimana
terlampir.
Sehubungan dengan hal tersebut diminta agar saudara beserta petugas
ruang farmasi untuk melaksanakan perbaikan pada tanggal 5-16 April 2016
pada jam pelayanan dan melaporkan umpan balik atas temuan hasil audit
dimaksud pada tanggal 16 April 2016 setelah selesai jam pelayanan.
Demikian atas kerjasamanya dan perhatiannya disampaikan terima
kasih.

Ketua Audit Mutu Internal

UPTD Puskesmas Kertosono

Dr. Yulia Fitriani

NIP. 19830707 201001 2 034

Tembusan :
Sdr. Penanggung jawab mutu UPTD Puskesmas Kertosono.

Hasil Temuan Audit

Proses Audit
Kriteria Kelengkapan Pengisian Inform Consent Pada kasus Pencabutan Gigi
Audit permanen di Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut
Bagian I : Detail ketidak sesuaian
Uraian ketidak
Bukti bukti objektif Metode Audit
sesuaian
1. Form inform - Form inform consent Checklist, Observasi
consent - Foto terlampir dan Evaluasi
 tersedia dalam
jumlah yang
sangat terbatas
2. Inform
consent yang
terisi masih
belum
dilampirkan
kedalam
Rekam Medis.
Bagian II : Rencana Tindak lanjut dan analisa akan masalah tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu
Analisa akar masalah

1. Belum adanya pemahaman tentang pentingnya fungsi Inform Consent.

2. Tidak adanya aturan baku tentang hal hal apa saja yang memerlukan Inform Consent.
3. Belum adanya format baku Inform Consent yang didistribusikan keseluruh Unit Pelayanan
dengan jumlah yang cukup

Rencana Tindak Lanjut

1. Membuat format baku Inform Consent.

2. Sosialisasi pentingnya Inform Consent.
3. Membuat SOP tindakan medis apa saja yang memerlukan Inform Consent
4. Melampirkan form inform consent yang telah terisi lengkap kedalam Rekam Medis

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS KERTOSONO
Jl. Anusopati No. 4A Telp.(0358) 553859
Kode pos 64411

Kepada : Ketua Audit Mutu Internal

Nomor : 800/ /AMI/411.202.209/2016
Tanggal : 15 April 2016
Perihal : Penyampaian perbaikan atas temuan hasil audit

Menindaklanjuti hasil pembahasan Tim Audit Internal tanggal 31 Maret

2016 atas temuan audit pelaksanaan kelengkapan pengisian inform consent
pada kasus pencabutan gigi permanen di ruang kesh. gilut tanggal 28-29
 Maret 2016, maka kami beserta semua petugas ruang kesh. gilut telah
melaksanakan perbaikan tanggal 5 April 15 April 2016 pada jam pelayanan
dan kami laporkan umpan balik atas temuan hasil audit sebagaimana
terlampir .
Demikian atas kerjasamanya dan perhatiannya disampaikan terima
kasih.

Penanggung Jawab Ruang Kesh.Gilut

UPTD Puskesmas Kertosono

Drg. Samsul Hadi

Tembusan :
Sdr. Penanggung jawab mutu UPTD Puskesmas Kertosono.

Hasil Perbaikan Temuan Audit

Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut

No Tanggal Kegiatan Perbaikan Penanggung Jawab
1 5/4/2016 Ketersediaan inform consent Praptiyah
2 6/4/2016 Kepatuhan SOP inform consent pada Drg. Samsul Hadi
tindakan medis
3 7/4/2016 Kepatuhan SOP inform consent pada Drg. Samsul Hadi
tindakan medis
4 8/4/2016 Kepatuhan SOP inform consent pada Drg. Samsul Hadi
tindakan medis
5 9/4/2016 Kepatuhan SOP inform consent pada Drg. Samsul Hadi
tindakan medis
6 11/4/2016 Kepatuhan SOP inform consent pada Drg. Samsul Hadi
tindakan medis
7 12/4/2016 Kepatuhan SOP inform consent pada Drg. Samsul Hadi
tindakan medis
8 13/4/2016 Kepatuhan SOP inform consent pada Drg. Samsul Hadi
tindakan medis
9 14/4/2016 Kepatuhan SOP inform consent pada Drg. Samsul Hadi
tindakan medis
10 15/4/2016 Kepatuhan SOP inform consent pada Drg. Samsul Hadi
tindakan medis

Penanggung Jawab Ruang Kesh.Gilut

UPTD Puskesmas Kertosono

Drg. Samsul Hadi

FEED BACK
AUDIT INTERNAL
 UNIT KERJA
RUANG LABORATORIUM

(WAKTU TUNGGU PEMERIKSAAN

BTA + < 60 MENIT)

UPTD PUSKESMAS KERTOSONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS KERTOSONO
Jl. Anusopati No. 4A Telp.(0358) 553859
Kode pos 64411

Kepada : Penanggung Jawab Ruang Laboratorium

Nomor : 800/ /AMI/411.202.209/2016
Tanggal : 4 April 2016
Perihal : Penyampaian temuan hasil audit

Berdasarkan hasil pembahasan Tim Audit Internal tanggal 31 Maret

2016 atas temuan audit pelaksanaan waktu tunggu pemeriksaan BTA + di
 ruang Laboratorium tanggal 28-29 Maret 2016, maka kami sampaikan
temuan hasil audit internal sebagaimana terlampir.
Sehubungan dengan hal tersebut diminta agar saudara beserta petugas
ruang farmasi untuk melaksanakan perbaikan pada tanggal 5-16 April 2016
pada jam pelayanan dan melaporkan umpan balik atas temuan hasil audit
dimaksud pada tanggal 16 April 2016 setelah selesai jam pelayanan.
Demikian atas kerjasamanya dan perhatiannya disampaikan terima
kasih.

Ketua Audit Mutu Internal

UPTD Puskesmas Kertosono

Dr. Yulia Fitriani

NIP. 19830707 201001 2 034

Tembusan :
Sdr. Penanggung jawab mutu UPTD Puskesmas Kertosono.

Hasil Temuan Audit

Proses Audit
Kriteria Waktu tunggu pemeriksaa BTA < 60 menit di Laboratorium
Audit
Bagian I : Detail ketidak sesuaian
Uraian ketidak
Bukti bukti objektif Metode Audit
sesuaian
Pemeriksaan sputum
BTA seringkali waktu Terlampir dalam telusur ( foto ) Checklist, Observasi
tunggu nya lebih dari dan Evaluasi
60 menit

Bagian II : Rencana Tindak lanjut dan analisa akan masalah tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu
Analisa akar masalah

1. Langkah pemeriksaan sputum BTA memerlukan waktu lama terutama pada proses
pengeringan
2. Sediaan dahak yang diterima petugas laboratorium sering tidak sesuai sehingga
menyulitkan pemeriksaan ( misal sediaan dahak hanya berisi liur )

3. Listrik di Puskesmas Kertosono beberapa kali mengalami padam sehingga

menghambat pemeriksaan sputum BTA

Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan pengeringan di ruang terbuka sehingga mempercepat waktu
pengeringan
2. Melakukan sosialisasi misal melalui banner, leaflet dan audio viual tentang cara
dahak yang benar serta etika batuk
3. Melakukan KIE pada penderita suspect TB tentang cara dahak yang benar
4. Menambah daya listrik Puskesmas Kertosono

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS KERTOSONO
Jl. Anusopati No. 4A Telp.(0358) 553859
Kode pos 64411

Kepada : Ketua Audit Mutu Internal

Nomor : 800/ /AMI/411.202.209/2016
Tanggal : 15 April 2016
Perihal : Penyampaian perbaikan atas temuan hasil audit
 Menindaklanjuti hasil pembahasan Tim Audit Internal tanggal 31 Maret
2016 atas temuan audit pelaksanaan waktu tunggu pemeriksaan BTA + di
ruang Laboratorium tanggal 28-29 Maret 2016, maka kami beserta semua
petugas laboratorium telah melaksanakan perbaikan tanggal 5 April 15
April 2016 pada jam pelayanan dan kami laporkan umpan balik atas temuan
hasil audit sebagaimana terlampir .
Demikian atas kerjasamanya dan perhatiannya disampaikan terima
kasih.

Penanggung Jawab Ruang Laboratorium

UPTD Puskesmas Kertosono

Sri Sumartik, AMAK

Tembusan :
Sdr. Penanggung jawab mutu UPTD Puskesmas Kertosono.

Hasil Perbaikan Temuan Audit

Ruang Laboratorium
No Tanggal Kegiatan Perbaikan Penanggung Jawab
1 5/4/2016 Waktu Tunggu < 60 menit Sri Sumartik, AMAK
2 6/4/2016 Waktu Tunggu < 60 menit Sri Sumartik, AMAK
3 7/4/2016 Waktu Tunggu < 60 menit Sri Sumartik, AMAK
4 8/4/2016 Waktu Tunggu < 60 menit Sri Sumartik, AMAK
5 9/4/2016 Waktu Tunggu < 60 menit Sri Sumartik, AMAK
6 11/4/2016 Waktu Tunggu < 60 menit Sri Sumartik, AMAK
7 12/4/2016 Waktu Tunggu < 60 menit Sri Sumartik, AMAK
8 13/4/2016 Waktu Tunggu < 60 menit Sri Sumartik, AMAK
9 14/4/2016 Waktu Tunggu < 60 menit Sri Sumartik, AMAK
10 15/4/2016 Waktu Tunggu < 60 menit Sri Sumartik, AMAK

Penanggung Jawab Ruang Laboratorium

UPTD Puskesmas Kertosono

Sri Sumartik, AMAK

FEED BACK
AUDIT INTERNAL
 UNIT KERJA
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

(PERBAIKAN ALUR PELAYANAN)

UPTD PUSKESMAS KERTOSONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS KERTOSONO
Jl. Anusopati No. 4A Telp.(0358) 553859
Kode pos 64411

Kepada : Penanggung Jawab Admen

Nomor : 800/ /AMI/411.202.209/2016
Tanggal : 4 April 2016
Perihal : Penyampaian temuan hasil audit
 Berdasarkan hasil pembahasan Tim Audit Internal tanggal 31 Maret
2016 atas temuan audit pelaksanaan pengaduan masyrarakat mengenai
pernaikan alur pelayanan di Puskesmas tanggal 21-26 Maret 2016, maka
kami sampaikan temuan hasil audit internal sebagaimana terlampir.
Sehubungan dengan hal tersebut diminta agar saudara beserta petugas
ruang farmasi untuk melaksanakan perbaikan pada tanggal 5 April s/d 30
Juni 2016 pada jam pelayanan dan melaporkan umpan balik atas temuan hasil
audit dimaksud pada tanggal 30 Juni 2016 setelah selesai jam pelayanan.
Demikian atas kerjasamanya dan perhatiannya disampaikan terima
kasih.

Ketua Audit Mutu Internal

UPTD Puskesmas Kertosono

Dr. Yulia Fitriani

NIP. 19830707 201001 2 034

Tembusan :
Sdr. Penanggung jawab mutu UPTD Puskesmas Kertosono.

Hasil Temuan Audit

Proses UNIT
Kepuasan
Pelanggan

Kriteria Audit Alur Pelayanan

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian
Uraian
Bukti Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
 a. Belum ada pemisahan loket a. Ruang pendaftaran hanya satu pintu. a. Wawancara
b. Nomor antrian dan tempat pendaftaran b. Observasi
untuk lansia, balita dan ibu
jadi satu.
hamil
c. Pasien waktu mendaftar posisi masih
b. Nomor antrian belum
membungkuk
teratur
d. Petugas melayani pasien setelah data
c. Lubang loket terlalu sempit
pasien masuk di SMIK dan Rekam medic
dan tidak sejajar tubuh
d. Petugas kurang sudah ada di Ruang Pelayanan.
e. Ada pasien yang tidak membawa kartu
memanfaatkan waktu
dengan tepat
e. Kepatuhan pasien tidak
membawa kartu berkunjung
dan untuk pasien bpjs tidak
membawa kartu

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

a. Perlu adanya pemisahan ruang pendaftaran.

b. Perlu adanya perbaikan alur pelayanan.
c. Kepatuhan SOP tentang alur pelayanan.
d. Belum ada informasi tentang persyaratan pendaftaran bagi Pasien

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

a. Dibedakan ruang pendaftaran pasien umum dan pasien disabilitas

b. Perbaikan alur pelayanan
c. Adanya informasi tentang persyaratan pendaftaran bagi pasien.

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

a. Perbaikan Alur Pelayanan
b. Petugas sesuai SOP

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS KERTOSONO
Jl. Anusopati No. 4A Telp.(0358) 553859
Kode pos 64411

Kepada : Ketua Audit Mutu Internal

Nomor : 800/ /AMI/411.202.209/2016
Tanggal : 30 Juni 2016
Perihal : Penyampaian perbaikan atas temuan hasil audit
 Menindaklanjuti hasil pembahasan Tim Audit Internal tanggal 31 Maret
2016 atas temuan audit pelaksanaan pengaduan masyrarakat mengenai
pernaikan alur pelayanan di Puskesmas tanggal 21-26 Maret 2016, maka
kami beserta semua karyawan telah melaksanakan perbaikan tanggal 5 April
30 Juni 2016 pada jam pelayanan dan kami laporkan umpan balik atas
temuan hasil audit sebagaimana terlampir .
Demikian atas kerjasamanya dan perhatiannya disampaikan terima
kasih.

Penanggung Jawab Admen

UPTD Puskesmas Kertosono

Sri Hamsiki, Amd.Keb

Tembusan :
Sdr. Penanggung jawab mutu UPTD Puskesmas Kertosono.

Hasil Perbaikan Temuan Audit

Administrasi dan Manajemen

No Tanggal Kegiatan Perbaikan Penanggung Jawab
1 5 April s/d 30 April Adanya petugas informasi yang Imam SafiI, SH
2016 mengatur nomor antrian
Adanya kotak kepuasan dan kotak
saran
2 2 Mei s/d 31 Mei Perbaikan loket pendaftaran supaya Sukarna, SH
2016 ergonomis
3 1 Juni s/d 30 Juni Pendaftaran pasien dibagi menjadi Sukarna, SH
2016 dua yaitu pendaftaran umum dan
 disabilitas

Penanggung Jawab Admen

UPTD Puskesmas Kertosono

Sri Hamsiki, Amd.Keb

EVALUASI DAN
RENCANA TINDAK LANJUT
UPTD PUSKESMAS KERTOSONO