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ENFOQUE SISTEMICO
FORMULACIN DE LA MISIN
QU?
PARA QUIN?
CMO?
Confeccionando prendas de forma manual y semi industrial con diseos
nicos e innovadores.
Presentando nuevas colecciones y ventas por catlogos
Alta calidad en nuestros diferentes procesos.
Sistemas de atencin personalizada.
POR QU?
CLIENTES
Atencin personalizada
Ofrecer prendas de vestir con fibra 100% pura de alpaca.
Diseos nicos e innovadores que reflejen la cultura y las tendencias
actuales en moda.
Brindndoles elegancia, belleza y distincin.
PROVEEDORES
EMPLEADOS
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Reuniones de confraternizacin
Paquete cumpleaero
Comodidad en el desempeo de sus funciones
SOCIOS
SOCIEDAD
MISION
nacional y cumpliendo con tica las obligaciones para con nuestros clientes,
FORMULACIN DE LA VISION
QU?
PARA QUIN?
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CMO?
POR QU?
CLIENTES
PROVEEDORES
EMPLEADOS
SOCIOS
Rentabilidad.
Crecimiento y sostenibilidad.
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SOCIEDAD
VISIN
CULTURA ORGANIZACIONAL
VALORES:
Responsabilidad
- Puntualidad En la entrega de nuestros productos
Cumpliendo con los horarios de trabajo
Cumpliendo con los contratos a proveedores
IDEOLOGIA CENTRAL
PROPOSITO CENTRAL:
Asumir cualquier reto para cambiar la visin del mundo hacia nuestro pas siendo
sinnimo de calidad, cultura y prestigio
VALORES CENTRALES:
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Creatividad e innovacin.
Integridad en el cumplimiento de nuestros compromisos.
MEGA:
DESCRIPCION VIVIDA:
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OBJETIVO 1 Ejecucin
ACTIVADOR
Limitado Anlisis del o los procesos que no estn cumpliendo lo planificado
Realizar un anlisis de causa/efecto del proceso y efectuar una revisin del plan
No Aceptable
operativo para definir si las metas son alcanzables con los recursos actuales.
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OBJETIVO 2 Crecimiento
OBJETO Asegurar un crecimiento sostenible de las utilidades
DETECTOR QUE COMO DONDE CUANDO QUIEN
Util. de la Estado de
Resp. De
ultima resultados de la
finanzas
gestin ultima gestin
Anual
Util. de la Estado de
Resp. De
anterior resultados de la
finanzas
gestin anterior gestin
ACTIVADOR
Limitado Revisar el cumplimiento de las estrategias
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OBJETO Asegurar que el costo de cada proceso esta dentro los limites de lo planificado
Costo real de
Informe de costos Resp. finanzas
cada proceso
Mensual
Costo planificado
POA Resp. direccin
de cada proceso
Aceptable <= 1
COMPARADOR Limitado 1-1.05
No Aceptable > 1.05
ACTIVADOR
Limite Superior Tomar acciones preventivas en el proceso que tenga mas costos de lo planificado
Revisin y correccin, si es necesario, del POA, adems de una investigacin exhustiva
No Aceptable
al proceso en el cual se detecto la falla.
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OBJETIVO 4 Rentabilidad
OBJETO Asegurar la estabilidad de las utilidades para cumplir con las metas propuestas
Resp. De
Estado de
Utilidad finanzas y
resultados
Cada 2 direccion
meses
Resp. De
Capital Balance
direccin
Aceptable >= 10 %
COMPARADOR Limitado 7-10 %
No Aceptable < 7 %
ACTIVADOR
Limitado Realizar un anlisis causas para detectar el problema
Realizar un anlisis de los ingresos y costos de todos los procesos, adems de
No Aceptable
tomar medidas correctivas.
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Misin de Marketing:
Formular,
ejecutar y evaluar estrategias de comercializacin del producto mediante la
investigacin del mercado y diseo de modelos de comercializacin y mercadeo para
obtener la consolidacin empresarial.
Factores crticos:
Superior
No
Reformular el Plan Estratgico
Aceptable
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segurar queOBJETIVO
los esfuerzos
4 realizados en marketing
Asegurar permitan
la conformidad la nueva y del cliente hacia el producto.
y preferencia
nstante compra del cliente nuevo y actual, adems de conocer los clientes
% de clientes
Mediante un anlisis
que realizan Resp. de
de la Base de datos Base de datos Mensual
una nueva Marketing
de los clientes.
compra.
ACTIVADOR
ilizar mtodos para Incentivar la compra
Limite Superior Mejorar la fidelizacin del cliente
veriguar razones que evitaron la nueva compra
No Aceptable Elaborar un
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Asegurar que los recursos utilizados en promocin del producto tengan influencia
OBJETIVO 5
en la venta del mismo.
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Asegurar que el mensaje sea comprendido por los nuevos y actuales clientes de
OBJETIVO 6
la empresa.
% de personas
Mediante una
que procesan En la respuesta Resp. de
encuesta de Mensual
el mensaje del cliente Marketing
percepcin
cultural
ACTIVADOR
Limite Superior Optar por otras alternativas de comunicacin del producto
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Control de calidad
Entrega de material a los procesos dependientes
Almacenamiento
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Cantidad de fibra
fuera de
Reporte de Resp.
especificacin
control de mensual compras y
calidad almacenes
Cantidad de fibra
inspeccionada
Aceptable = 0
COMPARADOR Limite<= 5
No Aceptable >5
ACTIVADOR
Lmite Se renegociaran contratos con proveedores exigiendo que se cumpla con la certificacin.
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# entregas a tiempo
OBJETO 100
# total de entregas
# de entregas a
tiempo Resp.
Reporte de
Semanal compras y
despacho de MP
# total de almacenes
entregas
ACTIVADOR
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# de entregas incorrectas
OBJETO 100
# de entregas totales
# entregas
Resp. de
incorrectas Registro de
Semanal compras y
conformidad
almacenes
#total de entregas
Aceptable <= 5%
COMPARADOR Limite<= 10%
No Aceptable > 10%
ACTIVADOR
Limite Superior Detectar la razon ya sea en el trasporte y/o despacho de materia prima e insumos.
No Aceptable Modificar el metodo de transporte y/o despacho de materia prima e insumo
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Resp. de
Existencia optima
Inventario mensual compras y
de producto.
almacenes
Q*1.25<Aceptable <=Q*1.5
COMPARADOR Q*1< Limite <Q*1.25
No Aceptable <=Q*1
ACTIVADOR
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Innovacin
Diseo
Control en el proceso de diseo
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PROCESO DE PRODUCCION
INDICADORES DE EFICACIA
Satisfaccin de la entrega de los productos terminados
Grado de conformidad del material de seguridad
INDICADORES DE EFICIENCIA
Frecuencia de fallas
Tiempo muerto de la maquina
Tiempo de entrega de accesorios de seguridad
# de accidentes
Retrasos en la entrega
Productividad
Cantidad de defectuosos decepcionados de compras y
almacenes
Efectividad de la produccin
Misin de Produccin:
Elabora un producto de calidad con eficacia y eficiencia en el manejo de
la materia prima, el control de los procesos de produccin, seguridad,
mantenimiento. Tomando en cuenta las necesidades de la empresa y el
cliente, logrando asi un producto capaz de competir en cualquier
mercado.
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Factores crticos
Control de la calidad
Control de la produccin
Control del mantenimiento de la maquinaria
Seguridad laboral
Puntualidad en la recepcin de materia prima e
insumos
Cantidad
de Q defectuosos
* Reporte de
defectuoso Lote recepcionado Mensual Produccin
defectuosos
s 100
ACTIVADOR
Establecer parmetros de control de materia prima e insumos recibidos de
Limite
compras y almacenes
No Aceptable Informe a direccin
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Cumplimiento de
la entrega a Pr oduccion Re al
*1 Informe de
tiempo de Pr oduccion Pr ogramada Mensual Produccin
produccin
productos 00
terminados
Aceptable: >90%
COMPARADOR Limitado: >=80% Limite <=90%
No aceptable: > 80%
ACTIVADOR
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Informe de
Resp. de
% de satisfaccin Encuestas conformidad Mensual
RR.HH
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OBJETIVO 4 Buscar el o retrasos, lo cual equivale a una efectividad del 100% de todos los despachos a tiempo.
Informe de
Tiempo de # despachos retrasados entrega de Resp.
*100 mensual
demora # despachos realizados productos Produccin
Aceptable: >95%
COMPARADOR Limitado: >=95% Limite <=80%
No aceptable: < 80%
ACTIVADOR
Limite Superior Tiempo aceptable de retraso
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OBJETIVO 5 Controlar el movimiento uniforme y rtmico de los productos a travs de la etapas de produccin
Informes de
entrega de
# Unid Pr oducidas productos
Productividad *100 Mensual Produccin
Insumos empleados terminados y de
recepcin de
materia prima
Aceptable: >70%
COMPARADOR Limitado: >=70% Limite <=50%
No aceptable: < 50%
ACTIVADOR
Limite Superior Cumplimiento optimo en la produccin programada
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Aceptable: <=2%
COMPARADOR 2%<Limitado <=4%
No aceptable: >4%
ACTIVADOR
Limite Adecuado control del mantenimiento de la maquinaria
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Tiempo de Informe de
Medicin del tiempo
parada de frecuencia de Trimestral Produccin
muerto de la maquina
maquinas fallas
Aceptable: = 1 da de retraso
COMPARADOR
No aceptable: >1 da de retraso
ACTIVADOR
Limite Superior
No Aceptable Informe a direccin
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Registro de
% de satisfaccin Resp. de
Encuestas conformidad semestral
de entregas RR.HH
ACTIVADOR
Limite Superior Material adecuado de seguridad
No Aceptable Descartar y buscar material seguro que cumplan con los requerimientos de los operarios
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# de accidentes Informe de
# de accidentes *100 accidentes Trimestral Resp. Produccion
tiempo
Aceptable: = 1 accidente
COMPARADOR
No aceptable: >1 accidente
ACTIVADOR
Limite Superior Adecuado control de la seguridad de los empleados
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Misin de Ventas:
Gestionar la fuerza de ventas del producto desarrollando un sistema de
atencin al cliente y distribucin del producto de manera adecuada para
obtener las ventas esperadas
#Vtas
Estado de Resp.
obtenidas Mensual
# Vtas obtenidas Resultados Ventas
* 100
# Vtas esperadas
#Vtas Plan de Resp.
Mensual
esperadas Ventas Ventas
ACTIVADOR
Limite Revisar plan de ventas
No Aceptable Replantear el modelo de plan de ventas
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OBJETIVO 2 Satisfaccin del cliente al momento de la compra del producto.
Fidelidad del
Satisfaccin cliente (encuestas Informe de Resp.
Mensual
del cliente percepcin del clientes Ventas
cliente )
ACTIVADOR
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Encuestas de
Canales de Resp. de
percepcin Plan de ventas mensual
distribucin Ventas
del cliente
ACTIVADOR
Limite Superior Revisin de las canelas de distribucin
PROCESOS DE APOYO
INDICADORES DE EFICACIA
INDICADORES DE EFICIENCIA
Grado de satisfaccin del trabajador con el
empleo
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FACTORES CRITICOS
Evaluaciones de las
capacitaciones Eficacia Blando
realizadas por la
Capacitacin empresa
Desempeo Laboral Eficiencia Blando
Grado de
Control clima satisfaccin del Eficacia Blando
laboral trabajador con el
empleo
ACTIVADOR
Verificar las causas u motivos por las que no se asimilaron los conocimientos
Limite impartidos.
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No Aceptable . Emitir memorndums de llamada de atencin
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ACTIVADOR
Limite Revisar las causas por las que se dan las faltas y atrasos
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Asimilacin de la capacitacin
Los resultados de las pruebas realizadas al personal capacitado indican que 8 de los
empleados capacitados alcanzaron notas del 80% del puntaje de aprobacin, siendo2 los
empleados restantes que alcanzaron notas del 60% de la prueba.
ndice de desempeo
Nivel de Ausencia
% Nivel de Ausencia = H.H. Ausente/ # Total de horas Trabajadas*100= : :
24/240*100 =10% Limitado
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Al realizar la entrevista o encuesta a cada uno de los empleados se tiene que 15 de los
20estn contentos con la remuneracin que perciben, as como con el ambiente laboral,
otros 2 de los empleados estn conformes con la remuneracin que perciben pero no con
el ambiente laboral y por ltimo 3trabajadores sealan que no estn contentos con la
remuneracin que perciben, pero si con el ambiente laboral existente en la empresa.
1-10%
10-20%
>20%
5.- Existen fallas en la maquinas?
Nunca
Algunas veces
Frecuentemente
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Si
No
Depende
7.- Tiene alguna recomendacin sobre como mejorar la relacin entre empresa y
empleados?
EVALUACION DE CAPACITACION
4.- Qu sugerencias dara usted para que las capacitaciones siguientes sean de mayor
provecho para usted?
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3 Clima Laboral x
TOTAL 1 2 0 3
P = ((1*1)+ (2*0.5)) / 3
P = 0.6667 =
66.67% = 67%
Deficiencia = 1 0.6667
Factor limitante.-
f=1/L
L = # de limitaciones
f= 1/3=0.33=33%
Conclusin.-
El proceso de Recursos Humanos tiene una productividad del 67% lo cual es Limitado;
teniendo una deficiencia del 33% la cual es causada por un 66.67%por el mismo
proceso y 33.33% por el proceso de produccin.
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PROCESO DE FINANZAS
ENTRADAS SALIDAS
Ingreso por Desembolso
ventas de recursos
(Prendas) PROCESOS
Elaboracin de: financieros a
Comprobante
-Estado de resultados. los diferentes
s de compras
-Balance general. procesos.
Informes de gastos.
-Administracin -Flujo neto. Informes
-Comercializacin Planificacin y asignacin econmicos
Impuestos de recursos a los diferentes para la toma
Costos financieros procesos. de decisiones.
Planillas de salarios
INDICADORES
Satisfaccin de los requerimientos econmicos (duro)
Porcentaje de satisfaccin de los procesos(blando)
Tiempo de asignacin de recursos
Econmicos (blando).
Tiempo en la entrega de informes (blando)
Solvencia (duro)
Rentabilidad (duro)
Liquidez (duro)
Punto de equilibrio (duro)
.
Misin de Ventas:
Gestionar y asignar recursos econmicos necesarios a los diferentes
procesos de la empresa, proporcionar informacin de forma confiable y
puntual que ayuden en la toma de decisiones y muestren la situacin
econmica de la empresa
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Comparador
90% ARE < 100% Aceptable
70%<ARE<90% Limitante
ARE< 70% No Aceptable
Activador
70%<ARE<90% Limitante: Analizar presupuestos requeridos (Finanzas y Direccin)
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Activador
90%> SP 80% Limitante: Mejorar asignacin de recursos econmicos de cada proceso
Activador
2 ART >1 das Limitado: Planificar medidas correctivas interactuando con todos los procesos
para no reincidir nuevamente en otras oportunidades
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Activador
2 ART >1 das Limitado: Planificar medidas correctivas interactuando con todos los procesos
para no reincidir nuevamente en otras oportunidades
Activador
110%<LE 100% Limitante: Analizar presupuestos requeridos de cada proceso y el
incremento de activos con Ventas.
LE< 100% No Aceptable: Disminuir el pasivo e incrementar el activo con nuevas polticas de
obtencin de recursos y aprovisionamiento.
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Activador
110%<SE 100% Limitante: Analizar presupuestos requeridos de cada proceso y el
incremento de activos con direccin y Ventas.
SE< 100% No Aceptable: Disminuir el pasivo e incrementar el activo con nuevas polticas de
obtencin de recursos y aprovisionamiento.
Activador 10% RE 15% Limitado: Incrementar las ventas para obtener mayor utilidad.
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