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Representante Asesor
DNI N DNI N
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MI PLAN DE NEGOCIOS
2
GENERALIDADES DEL NEGOCIO
3
FODA
Variedad de servicio.
Ubicacin relativamente ideal.
Paquetes promocionales.
Precios asequibles
Conocimiento y gestin en administracin de
Fortalezas empresas
Con qu cuenta mi Tienda especializada en entretenimiento, descanso
negocio? familiar y diversin
Creacin de tiendas comerciales como pollera,
cevichera, pastelera, libreras, lo cual existe
conglomeracin de jvenes
Celebracin de ao calendario
Oportunidades Crecimiento de la poblacin
Qu hay en mi Acceso financiero.
entorno que Crecimiento del poder adquisitivo
favorezca a mi
negocio?
Amenazas
Qu factores ponen La inestabilidad econmica
en riesgo a mi Paros, huelgas, robos y otros
negocio?
Misin
Qu hace mi Compartir con nuestros colaboradores y clientes una
empresa? Cmo lo Experiencia Divertida y Gratificante. Satisfacer las
hace? Por qu lo expectativas de nuestros invitados de manera total,
hace? Para quin lo brindando calidad audiovisual, comodidad y atencin.
hace?
Visin
Cmo quiero que Seremos al 2017 una empresa de entretenimiento y un
sea mi negocio dentro lugar de encuentro para jvenes; lderes en
de 5 aos? entretenimiento y ser reconocidos por:
Preferencia del pblico.
Liderazgo de servicio.
Fidelidad de nuestros invitados.
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Calidad, talento y calidez de nuestros colaboradores.
5
Pelculas en 3D: Mensualmente 240
real (demanda real) Pelculas en 2D: Mensualmente 330
Cunto compran y/o Canchita : mensualmente 210
compraran mis Gaseosa : Mensualmente 150
clientes? Chicha : Mensualmente 120
(en unidades) Keke : Mensualmente 300
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principales a) Tipos de productos:
caractersticas?
CINE MARK
3D
2D
Gaseosa personal
Cancha grande y gaseosa
Chica morada
CINE PARK
3D
2D
Cancha
BACK STESH
3D
2D
b) Capacidad de produccin: (cuntas unidades producen y venden)
Venta Produccin
Canchita : mensualmente 210 Mensualmente 240
Gaseosa : Mensualmente 150 Mensualmente 156
Chicha : Mensualmente 120 Mensualmente 130
Keke : Mensualmente 300 Mensualmente 300
c) Precio de venta:
CINE MARK
3D S/ 10.00
2D S/ 8.00
Gaseosa personal S/ 1.50
Cancha grande y gaseosa s/ 5.00
Chica morada S/ 1.50
CINE PARK
3D S/ 12.00
2D S/ 10.00
Cancha S/ 2.00
BACK STESH
3D S/ 12.00
2D S/ 10.00
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Identificacin de productos sustitutos: (productos parecidos al tuyo)
Internet
Billar
Partidos deportivos
Discoteca
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IV. PLAN DE MERCADEO
MERCADEO
Definicin y descripcin del producto y/o servicio:
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Pelculas en 2D S/ 7.00
Pelculas en 3D S/ 9.00
Precio canchita S/ 1.50
Gaseosa personal S/ 1.50
A cunto vendo?
Keke S/ 1.00
Gelatina S/1.00
V. PLAN DE OPERACIONES:
PLAN DE OPERACIONES
Diseo del local Ubicacin: Dnde se encuentra mi local y/o planta?
y/o planta de
produccin AV. Martenelly- Andahuaylas- Apurmac
Cmo es mi Caractersticas: Cmo es?
planta de Se encuentra en el segundo piso, consta de 10 habitaciones, el local por
produccin? dentro tiene el color blanco, y por fuera color verde, el piso es de madera.
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Los que se tiene Los que falta
TV 3D
Reproduccin de video
COMPUTADORA O LAPTOP NUEBLES
MESAS
CABLES
VITRINA
Distribucin de equipos tecnologa (Anexar plano)
Ver Anexo Nro. ........
Descripcin del Al pasar encontrara un ambiente cmodo, con la cartelera al fondo del
proceso pasillo se encuentra la lista de pelculas segn gnero y numero, luego de
productivo identificar lo que deseas mirar haces t peticin acercndote al personal
Cmo produzco que atender tu pedido, y luego de un minuto ya tienes tu pelcula en tu
mi producto? respectivo ambiente, posteriormente el personal te traer tu pedido
(describir paso a (canchita, chicha, gaseosa, keke, entre otros).
paso el proceso Finalizado la pelcula usted se apersonara al respectivo pago de tu
productivo) servicio (en la caja).
Nmero de personal requerido
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ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN
Denominacin de
la empresa CINESTERO CINE 3D Y 2D
Cmo se llama mi
negocio y/o
empresa?
Modalidad de
organizacin
Qu tipo de
negocio y/o PERSONA NATURAL
empresa tengo?
(Persona natural o
jurdica)
Rgimen
tributario RUS (Regimen nico Simplificado)
En que rgimen
est mi negocio y/o
empresa?
(RUS, RER, RG)
Dibujar la ubicacin de los que trabajan en el negocio
Estructura (anexar)
organizacional
Cmo es mi Ver Anexo Nro. ...........
organizacin?
(Organigrama)
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VII. ASPECTOS ECONMICOS Y FINANCIEROS
VALOR UNIDADES
TOTAL
UNITARIO REQUERIDAS
CONCEPTO EGRESOS
S/.
ACTIVO FIJO
23,194.00
Terrenos / Infraestructura S/. -
0.00
Maquinarias y Equipos S/. 19,720.00
Tv 3D 2000.00 4 8000.00
Tv 1500.00 6 9000.00
BLU REY 400.00 4 1600.00
DVD 150.00 6 900.00
maquina para hacer canchita 220.00 1 220.00
0.00
Herramientas S/. 1,634.00
Triplay 37.00 30 1110.00
Liston 3.00 50 150.00
Clavo 4.00 1 4.00
Cable 40.00 1 40.00
Interruptores triple 8.00 10 80.00
Bitrina 125.00 2 250.00
Muebles y Enseres S/. 1,840.00
Sofa 120.00 12 1440.00
mesas 40.00 10 400.00
0.00
GASTOS PRE-OPERATIVOS S/. 20.00
Licencia de funcionamiento 20.00 1 20.00
0.00
CAPITAL DE TRABAJO S/. 2,415.40
Materia Prima / Mercadera S/. 363.20
CD 2.00 60 120.00
CD 3D 4.00 20 80.00
mais porcor 4.00 6 24.00
aceite 7.00 1 7.00
sal 1.20 1 1.20
plato de orcelana mediano 10.00 1 10.00
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gaseosa personal 19.00 4 76.00
Torta 7.00 4 28.00
gelatina 2.00 7 14.00
vaso descartable 3.00 1 3.00
0.00
Mano de Obra S/. 700.00
Audante 350.00 2 700.00
Costos Indirectos S/. 1,328.20
Luz 32.40 10 324.00
agua 4.20 1 4.20
Alquiler 1000.00 1 1000.00
Gastos de Ventas S/. 24.00
panel publicitario 24.00 1 24.00
Gastos Administrativos S/. -
0.00
0.00
TOTAL 25,629.40
14
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4 SERVICIOS
3.4.1 Energa elctrica KW 100 100
3.4.2 Agua GLOBAL 4.2 4.2
3.4.3 Telfono
3.4.4 Movilidad
3.4.5
3.4 Otros similares
15
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3 MAQUINARIA
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5 MUEBLES Y ENSERES
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9
1.5.10
TOTAL DEPRECIACIONES
Amortizacin de activos fijos intangibles
(Renovacin de licencias de funcionamiento, carns sanitarios, permisos, etc.)
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VII.3. COSTOS DE PRODUCCION
COSTO DE PRODUCCIN
CANTIDAD PRODUCIDA (mensual,
trimestral, semestral o anual)
NOMBRE DEL PRODUCTO: PELICULAS 2D 120 PELICULAS TIPO DE COSTO
(unidades)
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(+) Pago de servicio de luz
(+) Pago de servicio de agua
(+) Pago de servicio de telfono
(+) Pago de servicio de movilidad
(+) Depreciaciones
(+) Mantenimiento
(+)
(+) Otros gastos indirectos
(5) Total otros costos S/. S/. S/.
GASTOS GENERALES
A.- Gastos administrativos
(+) Pago a personal
(+) Materiales de escritorio
(+)
(+)
(+) Otros gastos administrativos
(6) Total gastos administrativos S/. S/. S/.
B.- Gastos de venta
(+) Pago a personal de ventas
(+) Servicios de publicidad
(+) Servicio de movilidad
(+)
(+)
(+) Otros gastos de ventas
(7) Total gastos de ventas S/. S/. S/.
C.- Gastos financieros
(+) Intereses
(+) Otros gastos financieros
(8) Total gastos financieros S/. S/. S/.
COSTO TOTAL = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) (Sumar por cada columna) S/. S/. S/.
COSTO UNITARIOS (Dividir el total entre la cantidad producida) S/. S/. S/.
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Costo fijo unitario (CFU) (viene de la pgina 16) S/.
Costo total unitario (CTU) (CTU = CVU + CFU) S/.
Ganancia (G) (G = % x CTU) * S/.
Precio de venta unitario (PV) (PV = CTU + G) S/.
Impuesto (IGV) (IGV = 19% x PV ) S/.
Precio de venta al cliente (PVC) (PVC = PV + IGV) S/.
* El porcentaje (%) de la ganancia se pone de acuerdo a lo que se desea ganar vendiendo un producto. Ejemplo: se desea
ganar el 50% del CTU de un kilogramo de tallarn que vendra a ser S/. 4.00 entonces la ganancia sera S/. 2.00)
VII.5.3. Proyeccin de ventas mensual (en nuevos soles) (multiplicar unidades por precio)
MESES TOTAL
PRODUCTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:
TOTAL INGRESOS
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VII.5.4. Proyeccin de ventas anual (en unidades)
ANUAL
PRODUCTO
1 2 3 4 5
Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:
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VII.6. PUNTO DE EQUILIBRIO en unidades
FRMULA UNIDADES
Aos
Rubro
1 2 3 4 5
(+) INGRESOS
o Ventas
o Otras ventas
(-) EGRESOS
o Gastos administrativos
o Gastos de ventas
o Gastos financieros
UTILIDAD NETA
(UN = UAI Impuestos)
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