Professional Documents
Culture Documents
FACULTAD DE INGENIERA
CARRERA DE INGENIERA INDUSTRIAL
TESIS
PARA OPTAR EL TTULO PROFESIONAL DE:
INGENIERO INDUSTRIAL
AUTORES:
Bach. MANUEL WALTER TAFUR CRUZ
Bach. JULIO FERNNDEZ COLACHAHUA
ASESOR:
Ing. ABEL ENRIQUE GONZLEZ WONG
TRUJILLO PER
2013
DEDICATORIA
ii
EPGRAFE
AGRADECIMIENTO
iii
LISTA DE ABREVIACIONES
SIG: Sistema Integrado de Gestin.
iv
PRESENTACIN
El presente proyecto ha sido desarrollado durante los primeros de Febrero a Marzo del ao
2013, y esperamos que el contenido de este estudio sirva de referencia para otros Proyectos
o Investigaciones.
v
LISTA DE MIEMBROS DE LA EVALUACIN DE LA TESIS
vi
RESUMEN
Finalmente se obtuvo que la propuesta presenta viabilidad econmica con un VAN de S/.
156,298.2, un TIR de 66.46% y un B/C de 1.48.
vii
ABSTRACT
The company conducting the research project belongs to the energy sector. For several
years it has dedicated to the marketing and distribution of energy, in the cities of Chimbote,
Trujillo, Cajamarca, Huaraz and Chepen. The company to date has implemented a quality
management system under ISO 9001:2008, by what has been raised to senior management
the need to design an integrated management system, based on approach of processes taking
continuous improvement as one of the pillars of the business development. Lacking the
company's integrated management system, you did not make the initial diagnosis of
technical compliance of safety, health and environment, and Additionally, hazards and
environmental aspects, nor have been identified which have not been measured or
evaluated. In this research work was determined the actions that the company must
undertake to comply with applicable law, and especially for an efficient and effective
management of quality, environment, safety and health in the work.
De the results obtained, with the proposal of improvement, it will reduce on average an
amount of S /. 21,093 for less compensation in quality of supply, S /. 469, 985 by reducing
accidents and man hours losses and S /. 370,000 potentially significant environmental
impacts.
Finally it was obtained that the proposal presents economic viability with a VAN s /.
156,298.2, and TIR of 66.46% and a B/C of 1.48.
viii
NDICE GENERAL
DEDICATORIA ......................................................................................................... ii
AGRADECIMIENTO ................................................................................................ iii
LISTA DE ABREVIACIONES ................................................................................... iv
PRESENTACIN ...................................................................................................... v
RESUMEN .............................................................................................................. vii
ABSTRACT............................................................................................................. viii
INDICE DE GRFICOS ............................................................................................ xi
INDICE DE CUADROS ............................................................................................ xi
INDICE DE FIGURAS ............................................................................................. xii
NDICE DE DIAGRAMAS ....................................................................................... xiii
INTRODUCCIN ................................................................................................... xiv
CAPITULO 1 .......................................................................................................................... 1
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION ................................................................... 1
1.1 Realidad Problemtica ............................................................................. 4
1.2 Formulacin del Problema ....................................................................... 8
1.3 Objetivos ................................................................................................ 8
1.3.1 Objetivo General................................................................................ 8
1.3.2 Objetivos especficos.......................................................................... 9
1.4 Justificacin............................................................................................ 9
1.5 Tipo de Investigacin ............................................................................ 10
1.6 Hiptesis .............................................................................................. 10
1.7 Variables .............................................................................................. 10
1.7.2 Operacionalizacin de Variables ........................................................ 10
1.8 Diseo de la Investigacin...................................................................... 11
CAPITULO 2 ........................................................................................................................ 12
REVISIN DE LITERATURA ............................................................................................ 12
2.1 Antecedentes de la Investigacin ............................................................ 13
2.1.1 Antecedente Local ........................................................................... 13
2.1.2 Antecedente Nacional....................................................................... 13
2.1.3 Antecedente Internacional ................................................................. 13
2.2 Base Terica ......................................................................................... 14
ix
2.3 Definicin de Trminos ......................................................................... 21
CAPITULO 3 ........................................................................................................................ 26
DIAGNSTICO DE LA REALIDAD ACTUAL ................................................................ 26
3.1 Descripcin General de la Empresa ......................................................... 27
3.2 Descripcin Particular de los Procesos a Diagnosticar. .............................. 31
3.2.1 Gestin Tcnico Comercial ............................................................... 31
3.2.2 Distribucin - Operaciones del Sistema Elctrico ................................ 32
3.2.3 Distribucin- Mantenimiento del Sistema Elctrico ............................. 32
3.2.3.1 Mantenimiento Predictivo ................................................................. 32
3.2.3.2 Mantenimiento Preventivo ................................................................ 32
3.2.3.3 Mantenimiento Correctivo ................................................................ 32
3.3 Principales Problemas Detectados ........................................................... 33
CRITERIO DE SEVERIDAD .................................................................. 40
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD .......................................................... 40
3.1 Diagnstico General .............................................................................. 47
3.2 Integracin del Estudio .......................................................................... 48
CAPITULO 4 ........................................................................................................................ 50
PROPUESTA DE MEJORA ................................................................................................. 50
CAPITULO 5 ........................................................................................................................ 78
EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA ............................................................... 78
RESULTADOS Y DISCUSIN ........................................................................................... 80
CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES ..................................................................... 83
7.1 Conclusiones ........................................................................................ 84
7.2 Recomendaciones.................................................................................. 84
Bibliografa ............................................................................................................................ 85
ANEXOS ............................................................................................................................... 86
ANEXO A -DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 87
INSTALACIN DE NUEVOS CLIENTES, CAMBIOS DE CONEXIN,
CLIENTES TEMPORALES Y REAPERTURAS DE CLIENTES EN BAJA
TENSIN ................................................................................................. 87
ANEXO B -DIAGRAMA DE FLUJO - ANLISIS DE FALLA ..................... 88
ANEXO C -DIAGRAMA DE FLUJO -MANTENIMIENTO PREDICTIVO .... 89
ANEXO D -DIAGRAMA DE FLUJO -MANTENIMIENTO PREVENTIVO ...... 90
x
ANEXO E -DIAGRAMA DE FLUJO -MANTENIMIENTO CORRECTIVO ...... 91
ANEXO F -IPER POR ACTIVIDADES - HIDRANDINA S.A .......................... 92
ANEXO G AAS POR ACTIVIDADES ............................................................ 97
ANEXO H -TABLAS DE ANLISIS AMFE ................................................... 98
ANEXO I -FORMATO IPERC ..................................................................... 101
INDICE DE GRFICOS
INDICE DE CUADROS
Cuadro 01. Matriz de Evaluacin de Riesgos Hidrandina 07
Cuadro 02. Criterio de Aceptabilidad Hidrandina 07
Cuadro 03. Encabezado del Registro IPER Hidrandina 08
Cuadro 04. Operacionalizacin de las Variables 11
Cuadro 05: N de Ocurrencias y Problemas en Calidad 35
Cuadro 06: Criterio de Probabilidad en Calidad 36
Cuadro 07: Criterio de Severidad en Calidad 36
Cuadro 08: Matriz de Evaluacin de Riesgos en Calidad 37
Cuadro 09: Criterios de Priorizacin en Calidad 37
xi
Cuadro 10: Alimentadores Tipo A - Hidrandina 2012 37
Cuadro 11: N de Ocurrencias y Problemas en Seguridad 39
Cuadro 12: Criterio de Probabilidad en Seguridad 39
Cuadro 13: Criterio de Severidad en Seguridad 40
Cuadro 14: Matriz de Evaluacin de Riesgo en Seguridad 40
Cuadro 15: Criterios de Aceptabilidad 40
Cuadro 16: Peligros con Nivel de Riesgo Crtico y Moderado 41
Cuadro 17: Accidentes Leves 42
Cuadro 18: Accidentes Incapacitantes 42
Cuadro 19: Accidentes Mortales 42
Cuadro 20: Matriz de Evaluacin de Impactos Ambientales 45
Cuadro 21: Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos en Hidrandina 46
Cuadro 22: Resumen del Diagnstico del Sistema de Gestin Actual 47
Cuadro 23: Matriz de Relacin de Problemas 48
Cuadro 24: Matriz Reducida del Relacin de Problemas 49
Cuadro 25: Matriz de Monitoreo y Evaluacin del Cumplimiento Legal 57
Cuadro 26: Metas SAIDI y SAFI 2013 Hidrandina 61
Cuadro 27: Alimentadores Tipo A - Hidrandina 2012 62
Cuadro 28: Clasificacin de la probabilidad de ocurrencia del modo de fallo 65
Cuadro 29: Clasificacin de la gravedad del modo de fallo 65
Cuadro 30: Clasificacin del modo de deteccin del modo de fallo 65
Cuadro 31: Anlisis AMFE Activos GUD002 Guadalupe 69
Cuadro 32: Determinacin de la Probabilidad 73
Cuadro33: Determinacin de la Severidad 73
Cuadro 34: Determinacin del Nivel de Riesgo 74
Cuadro 35: Determinacin de la Priorizacin del Riesgo 74
Cuadro 36: Reevaluacin de Impactos Ambientales 77
INDICE DE FIGURAS
xii
Figura 03: Modelo de Sistema de Gestin Ambiental segn ISO 14001 18
Figura 04: Modelo de Sistema de Gestin de SST segn OHSAS 18001 20
Figura 05: Mapa Geogrfico del rea de Concesin 28
Figura 06: Estructura Orgnica de Hidrandina S.A 28
Figura 07: Mapa de Interaccin de Procesos de Hidrandina S.A 29
Figura 08: Mapa Reducido -Procesos Productivos 30
Figura 09: Mapa de Principales Procesos de Diagnostico 31
Figura 10: Modelo de un Sistema Elctrico 33
Figura 11: Propuesta de Estructura Orgnica de Hidrandina S.A 51
Figura 12: Flujo para la accin correctiva/preventiva 58
Figura 13: Contexto Operacional AMT GUD002 67
Figura 14: Termografa CUT OUT Falso Contacto IPR 240 70
Figura 15: Termografa CUT OUT Falso Contacto IPR 216 70
Figura 16: Termografa Conector Falso Contacto IPR 168 70
Figura 17: Inspeccin Visual Conductor Deshebrado IPR 144 71
Figura 18: Inspeccin Visual Corrosin Galvnica IPR 144 71
Figura 19: Proceso IPER 72
NDICE DE DIAGRAMAS
xiii
INTRODUCCIN
xiv
CAPITULO 1
GENERALIDADES DE LA
INVESTIGACION
1
1.1 Realidad Problemtica
HIDRANDINA S.A., perteneciente al Grupo DISTRILUZ, conjuntamente con
ELECTROCENTRO, ENOSA y ENSA atienden a 12 de los 24 departamentos de nuestro
pas. Es la encargada de brindar el servicio pblico de electricidad en su zona de concesin
(Norte Medio del Per) mediante la distribucin y comercializacin de energa elctrica
adquirida a empresas generadoras y cuenta en la actualidad con cinco (05) Unidades de
Negocio: Trujillo, Chimbote, La Libertad Norte, Cajamarca y Huaraz.
Segn la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N 29783, su Reglamento Decreto
Supremo N 005-2012-TR, y la R.M. N 111-2013-MEM/DM que promulga el Reglamento
de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, las empresas deben de implementar un
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, asimismo en vista de la nuevas
exigencias contempladas en la Resolucin OSINERGMIN N 245-2007-OS/CD, que
aprueba el Procedimiento para la Supervisin Ambiental de las Empresas Elctricas,
debemos de dar cumplimiento a la legislacin ambiental vigente, as como de los
compromisos asumidos por las empresas elctricas en asuntos con la proteccin del
ambiente.
A travs de la presente investigacin, se propone el diseo integral de los sistemas de
gestin de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional para la mejora de
procesos (operacionales y administrativos), mejorando la calidad, identificando, manejando
y reduciendo los impactos ambientales as como los peligros y riesgos, a travs de la
capacitacin; asegurando la participacin y generando el compromiso del personal, que
incluya el reforzamiento conductual y la implementacin de estndares de trabajo.
Hidrandina S.A en la actualidad cuenta con certificacin ISO 9001:2008, aspecto que
fortalece y facilita el diseo integral de los Sistemas de Gestin como parte de un Proceso
de Mejora Continua a partir de un Diagnstico Situacional que permita Integrar las Normas
de Calidad (ISO 9001:2008), Medio Ambiente (ISO 14001) Seguridad y Salud Ocupacional
(OHSAS 18001); estudio que fue realizado en mayo 2009 por la consultora QUALITAS, y
cuyos resultados de la evaluacin recomendaron la Implementacin de un SIG a partir de
Normas Internacionales. Lo que trae consigo que sobre la base de la implementacin de la
norma ISO 9001:2008 se propicie el desarrollo de un Sistema de Gestin con los distintos
procesos, asignando responsabilidades y formalizando registros que evidencien el
funcionamiento del sistema frente a Auditoras Externas. Asimismo los enfoques
normalizados para la Gestin de Calidad (ISO 9001:2008), Medio Ambiente (ISO
-4-
1401:2004), la Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001:2007), existen aspectos
comunes por lo que su integracin es una alternativa recomendada para incrementar la
efectividad de la organizacin y la aplicacin de las normas legales vigentes como la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo N 29783 y su Reglamento D.S. 005-2012-TR, la Norma
Tcnica de Calidad de las Actividades Elctricas, etc.
Resulta entonces necesario establecer mecanismos y asumir acciones en la organizacin
para revertir los indicadores de calidad, seguridad y medio ambiente, de tal manera que se
eviten situaciones negativas, desde prestar un mal servicio, alta probabilidad de accidentes,
deterioro de la salud de sus trabajadores, hasta impactos ambientales significativos,
evitando la aplicacin de procesos sancionadores y multas por parte de Organismos
Fiscalizadores en estas materias.
25
20
15
10
5
0
2010 2011 2012
Ejec. Acumulada 2012 42.22 28.92 36.91
Meta Acumulada 2012 30.19 40.27 30.06
-5-
FRECUENCIA PROMEDIO DE INTERRUPCIONES DEL
SISTEMA - SAIFI
20 17.95
17.08 16.31
18 15.26
16 13.5 14.33
14
12
Veces
10
8
6
4
2
0
2010 2011 2012
Ejec. Acumulada 2012 17.08 15.26 17.95
Meta Acumulada 2012 13.5 16.31 14.33
8.000 4,000,000
7.000 3,054,624 3,500,000
6.000 2,506,858 3,000,000
5.000 2,500,000
4.000 3.191 2,000,000
2.387 1,418,544
3.000 1.637 1,500,000
2.000 1,000,000
1.000 500,000
0.000 0
2011
2013-
2010
2012
2T
4503.91
4500.00 4,500,000
INDICE DE SEVERIDAD
4000.00 4,000,000
3500.00 3,054,624 3,500,000
3000.00 2,506,858 3,000,000
2500.00 2,500,000
2000.00 1338.72 2,000,000
1,418,544
1500.00 1,500,000
1000.00 1,000,000
500.00 64.49 72.60 500,000
0.00 0
2013-
2011
2010
2012
2T
Ao
-6-
Horas hombre trabajadas
Indice de Accidentabilidad Indice de Accidentalidad
45.000 4,558,773 5,000,000
41.275
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD
2011
2012
2013
-2T
Ao
CRITERIOS DE SEVERIDAD
CRITERIOS DE
PROBABILIDAD LEVE MODERADA GRAVE MUY GRAVE
(SL) (LIT) (LIP) (FA)
BAJA (B) 1 2 3 4
MEDIA (M) 2 4 6 8
ALTA (A) 3 6 9 12
Cuadro 01: Matriz de Evaluacin de Riesgos
Fuente: Instruccin IPER Hidrandina
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
NIVEL DE VALORACION DE
ACEPTABILIDAD
RIESGO RIESGO
-7-
CONTROL EXISTENTE SOBRE EL PELIGRO
CRITERIO
(1) Eliminacin, (2) Sustitucin, (3) Controles de
DE
ingeniera, (4) Sealizacin, advertencias y/o
EVALUACIO
controles administrativos, (5) Uso de Equipo de
N RIESGO
ACTIVIDADES, LESION O Relacionado con proteccin personal. CRITERIO DE
(PROB
TAREAS PELIGROS ENFERMEDAD (Seguridad- ACEPTABILID
X
ESPECFICAS ASOCIADA Salud) Eficaces AD
Dependen de la No hay SEV)
(Describir PRO
persona controles SEV
) B
(Describir) (Marcar con (S)
(1), (2) y (P)
(4) y (5) X)
(3)
Estndar E23-01
Control de Actividades
Operativas, AST-HID-
D-184 Transporte
Personal Tcnico, uso
INSTALACIN DE Lesiones, de cinturn de
Trabajo en D1 D11
MENSULA CAV EN 104 contusion Seguridad seguridad del vehculo, 2 1 2 ACEPTABLE
Altura 11 1
MT es el conductor no realiza
el desplazamiento
hasta que los
ocupantes se coloquen
los cinturones de
seguridad.
Por estas razones, la presente investigacin apunta a conseguir que Hidrandina cuente con
un Sistema Integrado de Gestin que considere Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y
Salud en el trabajo, con el propsito de atender las necesidades de sus clientes con una
oferta de servicios que contribuya a mejorar su calidad de vida, con el apoyo del personal
altamente calificado, desempeando sus tareas con calidad, preservando el medio ambiente
y con seguridad y salud para sus trabajadores, cumpliendo con los estndares esperados.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Mejorar las operaciones en la empresa Hidrandina S.A. mediante la propuesta de diseo de
un SIG.
-8-
1.3.2 Objetivos especficos
Diagnosticar los indicadores actuales de Calidad, Seguridad e identificar los
aspectos ambientales significativos en la gestin Medio Ambiental.
Hacer una propuesta de diseo el SIG en concordancia con la legislacin vigente
en temas de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Evaluar econmicamente la propuesta
1.4 Justificacin
La Integracin de los Sistemas de Gestin de Calidad (ISO 9001:2008), Ambiental (ISO
14001), Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001:2007), permitir desarrollar las
actividades con un ordenamiento, sistematizacin y gestin en materia de calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional, con lo cual se dar cumplimiento a las exigencias
establecidas en la normatividad vigentes del sector elctrico, as como a los procedimientos
de los organismos supervisores respectivos.
-9-
1.4.3 Justificacin Ambiental
Mediante la presente investigacin se propone medidas que reduzcan la contaminacin del
medio ambiente en las operaciones de Hidrandina, en las cuales se determinen un uso
adecuado de los recursos y la segregacin adecuada de los residuos; promoviendo de esta
manera el desarrollo sostenible en la empresa y el medio ambiente donde los trabajadores
desarrollan sus actividades.
1.6 Hiptesis
La propuesta de diseo del SIG contribuir a mejorar las Operaciones de la empresa
Hidrandina S.A.
1.7 Variables
1.7.1 Sistema de variables
Variable Independiente: SIG.
Variable Dependiente: Operaciones en Hidrandina S.A.
- 10 -
VARIABLE DEPENDIENTE
Sistema Integrado de Gestin
Gestin Comercial Gestin Tcnica
(SIG) Gestin
Atencin y Gestin Operaciones y Mantenimiento Proyectos y
Facturacin
Servicio al Tcnica Obras
Indicador y Cobranza Generacin Transmisin Distribucin
Cliente Comercial
VARIABLE INDEPENDIENTE
SAIDI ++ ++ + + +++
Calidad
SAIFI ++ ++ + + +++
O1 X O2
Pre Test Estmulo Post Test
Donde:
= Observacin de los indicadores iniciales de Gestin interna de Seguridad,
Calidad y Medio Ambiente en las operaciones de Hidrandina.
= Propuesta de mejora del Sistema de Gestin Integrado en las operaciones de
Hidrandina.
= Observacin de los indicadores finales y % de reduccin de los costos
operativos a travs de la propuesta de implementacin del Sistema Integrado de
Gestin en las operaciones de Hidrandina.
- 11 -
CAPITULO 2
REVISIN DE
LITERATURA
- 12 -
2.1 Antecedentes de la Investigacin
- 13 -
2.2 Base Terica
2.2.1 Sistema de Gestin Calidad segn ISO 9001:2008
La norma ISO 9001:2008 elaborada por la Organizacin Internacional para la
Estandarizacin (ISO), especfica los requisitos para un Sistema de Gestin de la Calidad
(SGC) que pueden utilizarse para su aplicacin interna por las organizaciones, sin importar
si el producto o servicio lo brinda una organizacin pblica o empresa privada, cualquiera
sea su tamao, para su certificacin o con fines contractuales.
La familia de normas ISO es editada por el comit tcnico 176/TC de la ISO. La primera
versin se aprob en 1987 y han sido objeto de un perfeccionamiento continuo siendo las
ltimas versiones aprobadas:
ISO 9000:2005. Sistema de gestin de la calidad Fundamentos y Vocabulario.
ISO 9000:2005 Fundamentos y vocabularios
ISO 9001:2008 Sistema de gestin de calidad. Requisitos
ISO 9004:2000 Sistema de gestin de la calidad. Directrices para la mejora del
desempeo.
Ninguna de estas normas es obligatoria y solo la ISO 9001:2008 establece criterios de
referencia para la certificacin de Sistema de Gestin de la Calidad. En esta Norma se
establecen como principios para la gestin de la calidad:
Enfoque al Cliente, Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto
deberan comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes.
Liderazgo, los Lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de la
organizacin.
Participacin del Personal, El personal, a todos los niveles, es la esencia de una
organizacin y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el
beneficio de la organizacin.
Enfoque basado en Procesos, Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente
cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
Enfoque del Sistema para la Gestin, Identificar, entender y gestionar los procesos
interrelacionados como un sistema.
Mejora Continua, la mejora continua del desempeo global de la organizacin debe
ser un objetivo permanente de sta.
Enfoque objetivo hacia la Toma de Decisiones, las decisiones eficaces se basan en
el anlisis de datos y la informacin.
- 14 -
Relaciones mutuamente beneficiosas con los Proveedores, una organizacin y sus
proveedores son interdependientes (ISO9000, 2005).
- 15 -
c) La obtencin de resultados del desempeo y eficacia del proceso, y
d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
- 16 -
2.2.2 Sistema de Gestin Ambiental:
Gestin Ambiental es la administracin integrada del ambiente con criterio de equidad para
lograr el bienestar y el desarrollo armnico del ser humano, de tal forma tal que se mejore la
calidad de vida y se mantenga la disponibilidad de los recursos, sin agotar o deteriorar los
renovables ni dilapidar los no renovables, en beneficio de las presentes y futuras
generaciones.
En el contexto empresarial el medio ambiente es el conjunto de elementos biticos (flora y
fauna) y abitico (energa solar, agua, aire, tierra mineral) que integra un determinado
espacio que intervienen en el desarrollo del ecosistema.
- 17 -
Esta norma internacional se aplica a cualquier organizacin que desee:
a) Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestin ambiental;
b) Asegurarse de su conformidad con su poltica ambiental establecida;
c) Demostrar la conformidad con esta norma internacional por:
1. La realizacin de una autoevaluacin y auto declaracin, o
2. La bsqueda de confirmacin de dicha conformidad por las partes interesadas
en la organizacin, tales como los clientes, o
3. La bsqueda de confirmacin de su auto declaracin por una parte externa a la
organizacin, o
4. La bsqueda de la certificacin/registro de su sistema de gestin ambiental por
una parte externa a la organizacin.
Todos los requisitos de esta norma internacional tienen como fin su incorporacin a
cualquier sistema de gestin ambiental. Su grado de aplicacin depende de factores tales
como la poltica ambiental de las organizacin, la naturaleza de sus actividades, productos y
servicios y la localizacin donde y las condiciones en las cuales opera. (ISO14001, 2004)
- 18 -
2.2.3 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo:
Un Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un mecanismo de
regulacin de la gestin de las organizaciones el cual beneficia en los siguientes aspectos:
Se fomenta la cultura preventiva.
Capacidad de identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a cada puesto de
trabajo.
Condiciones de trabajo ms seguras contribuyen al aumento de la productividad.
Facilita el cumplimiento de la legislacin aplicable.
Mejora su reputacin en relacin con la gestin de la seguridad y salud en el trabajo.
Est intencionada para aplicarse a todos los tipos y tamao de organizaciones y para
acomodarse a diversas condiciones sociales, culturales y geogrficas. La base del
planteamiento esta mostrada en la Figura 04. El xito del sistema depende del compromiso
a todos los niveles y funciones dentro de la organizacin y, especficamente, de la alta
direccin.
La norma OSHAS de SST especifica los requisitos para un sistema de gestin de seguridad
y salud en el trabajo (SST) para desarrollar e implementar una poltica y objetivos los cuales
tomen en cuenta los requisitos legales, controlar sus riesgos de SST y mejorar su
desempeo en SST.
- 19 -
2. La bsqueda de una confirmacin de su conformidad por partes que inters en la
organizacin, como los clientes, o
3. La bsqueda de una confirmacin de sus auto declaracin por una parte externa
a la organizacin, o
4. La bsqueda de la certificacin/registro de su sistema de gestin de SST por una
organizacin externa.
Todos los requisitos en esta norma OHSAS estn intencionadas para ser incorporadas en
cualquier sistema de gestin de SST. La extensin de su aplicacin depender de tales
factores como la poltica de SST de la organizacin, la naturaleza de sus actividades y los
riesgos y la complejidad de sus operaciones.
Esta OHSAS esta intencionada para dirigir la seguridad y de la salud ocupacional y no esta
intencionada para dirigir otras reas de seguridad y salud tales como programa de bienestar
para los empleados, seguridad de productos, daos a la propiedad o impactos ambientales.
(OHSAS18001, 2007)
- 20 -
2.3 Definicin de Trminos
2.3.1 Sistema Integrado de Gestin
Accin correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situacin indeseable.
Accin preventiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situacin potencial indeseable.
Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener
evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en
que se cumplen los criterios de auditora.
Mejora continua: Proceso recurrente de optimizacin de un Sistema de Gestin
para lograr mejoras en el desempeo global de forma coherente con la poltica
de la organizacin.
Norma: Es un documento que describe un producto o una actividad con el fin
de que las cosas sean similares.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin
o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que
tiene sus propias funciones y administracin.
Partes interesadas: Persona o grupo, interno o externo, preocupados o
afectados por el desempeo del SIG de una organizacin.
Poltica del SIG: Intenciones globales y orientacin de una organizacin
relativas a la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, como las
ha expresado formalmente la alta direccin.
Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencias de las actividades realizadas.
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan.
Sistema Integrado de Gestin: Toda organizacin es un sistema complejo e
integral formado por un grupo humano y una variedad de recursos fsicos
coordinada para la obtencin de una finalidad establecida en el tiempo.
- 21 -
2.3.2 Sistema de Gestin de la Calidad
Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a
proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad.
Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con
los requisitos.
Control de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad.
Manual de la Calidad: Documento que especifica el sistema de gestin de la
calidad de una organizacin.
Mejora de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a aumentar la
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.
Planificacin de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificacin de los
procesos operativos necesarios y de los recursos necesarios para cumplir los
objetivos de la calidad.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u
obligatoria.
Satisfaccin del Cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en el que se han
cumplido sus requisitos.
Sistema de Gestin: Sistema para establecer la poltica y los objetivos y para
lograr dichos objetivos.
Sistema de Gestin de la Calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar
una organizacin con respecto a la calidad.
Anlisis de Criticidad: Estudio de riesgos de una manera sistemtica y
ordenada, para identificar activos sobre los cuales se aplicara la tcnica de
anlisis de evaluacin de riesgos.
AMFE (Anlisis de Modos de Fallos y sus Efectos): Es una tcnica para
mejorar la confiabilidad de un tem que genera procedimientos, acciones y
recomendaciones para eliminar o atenuar el efecto de cada falla.
Contexto Operacional: Son las condiciones de operacin que se tomarn en
cuenta para elaborar el plan de accin o programacin del mantenimiento:
niveles de corrosin, nivel de polucin, zonas arborizadas, condiciones atpicas
o especiales, estacionalidad de consumo de los clientes, parmetros funcionales,
etc.
- 22 -
Evaluacin de Riesgos: Se elabora en funcin de la energa, compensaciones
histricas, nmero de clientes, para lo cual se utiliza como informacin
referencia la longitud de las redes de media tensin, SAIDI, SAIFI.
Instalaciones Crticas: Aquellas instalaciones, sistemas elctricos o
alimentadores de Media Tensin con los peores resultados histricos en la
empresa. (Para la presente propuesta se ha considerado los resultados del ao
2012 como perodo de evaluacin).
Instalaciones Prioritarias: Instalaciones, sistemas elctricos o alimentadores
de Media Tensin que luego de realizar el anlisis de riesgo, se dar la mayor
importancia. Los recursos se orientarn a estas instalaciones prioritarias.
Mantenimiento: Actividades destinadas a conservar en estado operativo los
activos existentes en las instalaciones de un sistema, de acuerdo a los
parmetros de diseo de las instalaciones.
Mantenimiento Basado en Riesgo: Tambin conocido como Inspeccin
Basada en Riesgo, propone realizar un anlisis de riesgo global de los sistemas y
de los activos involucrados y aplicar planes de mantenimiento y de inspeccin
diferenciados para cada sistema, conforme al riesgo particular y de los activos
instalados en el mismo.
Poltica de Mantenimiento: Establece la Estrategia, lineamientos y pautas a
seguir en la organizacin funcional de mantenimiento que incluye la etapa de
anlisis, planificacin, programacin, preparacin, ejecucin y evaluacin de
resultados.
- 23 -
Meta Ambiental: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin
o a parte de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es
necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
Objetivo ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica
ambiental que en una organizacin se establece.
Sistema de Gestin Ambiental, SGA: Parte del sistema de gestin de una
organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y
gestionar sus aspectos ambientales.
- 24 -
Sistema de Gestin de la SST: Parte del sistema de gestin de una
organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica de SST y
gestionar sus riesgos de SST.
- 25 -
CAPITULO 3
DIAGNSTICO DE LA
REALIDAD ACTUAL
- 26 -
3.1 Descripcin General de la Empresa
La Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad Electro Norte Medio S.A.
comercialmente conocida como Hidrandina S.A, es una empresa peruana que realiza
actividades propias del servicio pblico de electricidad, fundamentalmente en distribucin y
comercializacin de energa elctrica, en el rea de concesin, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Concesiones Elctricas N 25844 y su Reglamento Decreto Supremo
N 009-93 EM y modificatorias.
3.1.1 Misin
Satisfacer las necesidades de energa elctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar
la calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad.
3.1.2 Visin
Ser reconocido como modelo de empresa eficiente y responsable.
- 27 -
Cajamarca: Chilete, San Marcos,
Cajabamba, Celendn y Catilluc
Huaraz: Recuay, Huari, Pomabamba, La
Pampa, Caraz y Carhuaz.
Chimbote: Pallasca, Casma, Empea y
Huarmey.
LLNO Chepn: Pacasmayo, Valle
Chicama y Cascas-Contumaza.
La Libertad: Huanchaco, Moche, Vir,
Otuzco, Huamachuco.
- 28 -
3.1.6 Mapa de Interaccin de Procesos
- 29 -
3.1.7 Procesos Productivos Operativos
La empresa actualmente cuenta con tres procesos productivos: Gestin Comercial,
Operacin y Mantenimiento del Sistema Elctrico, en el cual intervienen sub procesos para
garantizar la calidad del servicio en beneficio de los clientes. A continuacin la figura 08
muestra el mapa general resaltando los procesos mencionados.
- 30 -
3.1.7.3 Mantenimiento del Sistema Elctrico
Proceso mediante el cual se garantiza la continuidad del servicio elctrico y la calidad del
mismo en Hidrandina S.A. En dicho proceso intervienen los sub procesos de generacin,
Transmisin y Distribucin.
- 31 -
3.2.2 Distribucin - Operaciones del Sistema Elctrico
Analizar las fallas despus de producirse una perturbacin en el sistema elctrico de
distribucin de Hidrandina S.A.
a. Flujograma
Ver anexo B: Anlisis de Falla
b. Flujograma
Ver anexo D: Mantenimiento Preventivo Nivel 2
b. Flujograma
Ver anexo E: Mantenimiento Correctivo
- 32 -
Figura 10: Modelo de un Sistema Elctrico
Fuente: Elaboracin Propia
- 33 -
DIAGRAMA N 01: ISHIKAWA DE PROBLEMAS DETECTADOS EN LA GESTIN DE CALIDAD DE LOS
PRINCIPALES PROCESOS PRODUCTIVOS
INSATISFACCIN AL CLIENTE
CALIDAD
POR QU MOTIVO SE
HAN INCREMENTADO
LAS INTERRUPCIONES
DE SERVICIO
- 34 -
En el cuadro 05 se listan todos los problemas detectados en la Gestin de Calidad, los
mismos que estn ordenados por su recurrencia y en el cual resaltan las Fallas en el Sistema
y las Denuncias de Alumbrado Pblico.
N de
PROBLEMAS DETECTADOS
ocurrencias
Por Fallas del sistema 50087
Por Hurto de conductor, otros y terceros 11562
Por Interrupcin por prevencin, maniobra sin aviso 3421
Interrupcin por mantenimiento preventivo 1503
Cuadro 05: N de Ocurrencias y Problemas en Calidad
Fuente: Elaboracin Propia
Riesgo ( R ) = P x S
P= Probabilidad
S= Severidad (consecuencias).
- 35 -
Aquellos alimentadores que han tenido record de compensacin altos y recurrentes
en los ltimos perodos, son los que tendrn mayor probabilidad que nuevamente
vuelva a ocurrir.
CRITERIO PROBABILIDAD
Alimentadores que concentran hasta el 20% de las compensaciones ms
BAJA (PB) 1
bajas de la empresa en un perodo de evaluacin.
Alimentadores que concentran > 20% hasta el 40% de las compensaciones
MEDIA (PM) 2
de la empresa en un perodo de evaluacin.
Alimentadores que concentran > 40% hasta el 60% de las compensaciones
ALTA (PA) 3
ms altas de la empresa en un perodo de evaluacin.
MUY ALTA Alimentadores que concentran > 60% hasta el 100% de las
4
(PMA) compensaciones ms altas de la empresa en un perodo de evaluacin.
Cuadro 06: Criterio de Probabilidad en Calidad
Fuente: Elaboracin propia
CRITERIO DE SEVERIDAD
Alimentadores que concentran hasta el 20% de la energa de la empresa en
LEVE (SL) 1
un perodo de evaluacin el 20% del nmero de clientes.
MODERADA Alimentadores que concentran > 20% hasta el 40% de la energa de la
2
(SM) empresa en un perodo de evaluacin el 40% del nmero de clientes.
Alimentadores que concentran entre el > 40% hasta el 60% de la energa de
CRITICA (SC) 3
la empresa en un perodo de evaluacin el 60% del nmero de clientes.
MUY
Alimentadores que concentran > 60% hasta el 100% de la energa de la
CRTICA 4
empresa en un perodo de evaluacin el 100 % del nmero de clientes.
(SMC)
Cuadro 07: Criterio de Severidad en Calidad
Fuente: Elaboracin propia
Riesgo ( R ) = P x S
- 36 -
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS
CRITERIOS DE SEVERIDAD
CRITERIOS DE
PROBABILIDAD LEVE MODERADA CRTICA MUY CRTICA
(SL) (SM) (SC) (SMC)
BAJA (PB) 1 2 3 4
MEDIA (PM) 2 4 6 8
ALTA (PA) 3 6 9 12
MUY ALTA (PMA) 4 8 12 16
Cuadro 08: Matriz de Evaluacin de Riesgos en Calidad
Fuente: Elaboracin propia
CRITERIO DE PRIORIZACIN
VALORACIN DEL
PRIORIZACIN NIVEL DE RIESGO
RIESGO
NO PRIORITARIAS ( TIPO C ) RIESGO BAJO R<=2
PRIORIDAD MEDIA (TIPO B) RIESGO MEDIO 6R>2
PRIORITARIAS ( TIPO A ) RIESGO ALTO R>=8
Cuadro 09: Criterios de Priorizacin en Calidad
Fuente: Elaboracin propia
- 37 -
3.3.2 Diagnostico Gestin de Seguridad
Durante el diagnstico se detectaron los principales problemas, detallados en el Diagrama de ISHIKAWA siguiente:
INCIDENTES Y ACCIDENTES
- 38 -
En el cuadro 11 se listan todos los problemas detectados en la Gestin de Seguridad, los
mismos que estn ordenados por su recurrencia y en el cual resaltan las Condiciones
inseguras y Actos inseguros.
N de
PROBLEMAS DETECTADOS
ocurrencias
Condiciones sub estndares 19656
Actos sub estndares 19224
Deficiente identificacin del peligro 6000
Falta de supervisin 4824
Falta de entrenamiento y capacitacin 288
Cuadro11: N de Ocurrencias y Problemas en Seguridad
Fuente: Elaboracin Propia
Sin embargo, para delimitar mejor la investigacin e identificar las actividades ms crticas,
se realizar una evaluacin de riesgos con criterios especficos para definir las estrategias y
planes de accin de mejora.
- 39 -
Severidad (S): El valor de la severidad est en funcin a las consecuencias:
CRITERIO DE SEVERIDAD
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
VALORACIN DEL
ACEPTABILIDAD NIVEL DE RIESGO
RIESGO
RIESGO BAJO X<=3
ACEPTABLE
RIESGO MEDIO X=4
NO ACEPTABLE RIESGO ALTO LIP=3 X>=6 FA=4
Cuadro 15: Criterios de Aceptabilidad
Fuente: Matriz IPER Hidrandina
- 40 -
3.3.2.2 Peligros con Riesgo Crtico y Moderado
Se identificaron los siguientes peligros con nivel de riesgo crtico (No aceptable) y moderado (Aceptable):
CRITERIO DE
CONTROL EXISTENTE SOBRE EL PELIGRO
ACTIVIDADES, EVALUACION
TAREAS RIESGO
LESION O
ESPECFICAS Relacionado con (PROB ACEPTABLE /
PROCESO/REA PELIGROS ENFERMEDAD
PROPIAS, DE (Seguridad-Salud) No hay X NO ACEPTABLE
ASOCIADA Dependen de la
CONTRATISTAS Eficaces controles SEV)
: (Describir)
persona
(Marcar con
PROB SEV
(Describir)
X)
Las actividades relacionadas se pueden ver en el Anexo F, Matrices IPER Hidrandina S.A.
- 41 -
3.3.2.3 Estadstica de Accidentes Ocurridos
Los accidentes ocurridos en los periodos 2010-2013 son los siguientes:
De la evaluacin realizada se puede concluir que los peligros con un nivel de riesgo crtico
(NR: 8) en los procesos de Distribucin y Comercial son: Trabajos en Altura y el Trabajo
con Electricidad. Los mismos guardan estrecha relacin con las estadsticas de accidentes
ocurridas en los periodos 2010-2013.
Sin embargo, es preciso indicar que la actividad de Transporte de Personal ha sido
considerada como una actividad moderada, siendo esta una actividad crtica, la misma que
ha generado 12 accidentes de trabajo (2 leves, 10 incapacitantes) el periodo 2010-2013.
- 42 -
En el prximo captulo, nuestra propuesta se orienta a mejorar los criterios de evaluacin de
tal manera que se analice minuciosamente las actividades crticas y se propongan las
medidas de control adecuadas.
MEDIO AMBIENTE
POR QU MOTIVOS
PODEMOS IMPACTAR
SIGNIFICATIVAMENTE
AL MEDIO AMBIENTE
- 43 -
3.3.3.1 Generalidades
Para efectos del presente diagnstico, nos delimitaremos en la metodologa de evaluacin
de los impactos ambientales, posteriormente, en el captulo siguiente se propondrn las
medidas de control que mitigarn los aspectos ambientales identificados.
- 44 -
Se consideraran impactos ambientales significativos aquellos cuya interseccin de Probabilidad y Severidad, den casilleros de color rojo.
SEVERIDAD
ASPECTO ASOCIADO A
1 2 3
Evidente y pone en riesgo actividades de
Percibible y causa malestares
Mnima, no es percibida por la desarrollo de las partes interesadas, tales
menores a la poblacin o
La alteracin del paisaje comunidad como algo como actividades tursticas o zonas
comunidad, pero aceptan por ser
negativo. declaradas patrimonio de la nacin y la
parte del desarrollo social.
humanidad.
Uso de recursos: Materia Prima e Se consume slo lo necesario Se consume hasta 50% ms de Se consume mas del 100% sobre lo
Insumos (Incluye tiles y papeles para la produccin o lo necesario para la produccin o necesario para la produccin o
de oficina) actividades. actividades. actividades.
Generacin de: Residuos,
Bajo. El impacto es reversible Medio. El impacto es reversible
emisiones, efluentes, ruido, Alto. El impacto es irreversible y
a corto plazo (01 hasta 12 en largo plazo. (mayor a 01 ao,
radiaciones (pasados, presentes y permanente
meses) hasta 03 aos)
futuros).
PROBABILIDAD
1 Controles eficaces. 1 2 3
Controles medianamente
2 2 4 6
eficaces.
3 Controles no existentes. 3 6 9
- 45 -
UNIDAD DE NEGOCIO TRUJILLO
PROCESO P12-03 Mantenimiento Distribucin
RESPONSABLE JEFATURA DISTRIBUCIN
FECHA DE ACTUALIZACIN: 23/07/2013
VALORACION
MEDIDAS DEL IMPACTO CRITERIO
IMPACTO
ITEM ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL DE Criticidad SIGNIFICANCIA
ASOCIADO
CONTROL PROB SEV DEL IMPACTO
(P) (S)
Potencial Derrame de Aceites, Contaminacin
1 Actividades Operativas No existen 3 3 9 SIGNIFICATIVO
Grasas, Solventes del suelo
Residuos de Trapos, Telas Contaminacin Tachos de
2 Actividades Operativas 3 3 9 SIGNIFICATIVO
sucios con grasa / solventes del Suelo basura
Aceite en desuso de Contaminacin
3 Actividades Operativas No existen 3 3 9 SIGNIFICATIVO
transformadores, disyuntores del Suelo
Lmparas de Mercurio y/o Contaminacin
4 Actividades Operativas No existen 3 3 9 SIGNIFICATIVO
Sodio en desuso del suelo
Cuadro 21: Diagnostico e Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos en Hidrandina
Fuente: Elaboracin Propia
De la evaluacin realizada se puede concluir que los aspectos ambientales con un nivel de impacto significativo (NI: 9) en el proceso de
Distribucin son: Potencial derrame de aceites, grasas, solventes; Residuos de trapos, telas con grasa; Aceite en desuso de transformadores, as
como las lmparas de mercurio y/o sodio en desuso.
En el prximo captulo, nuestra propuesta se orienta a establecer y determinar las medidas de control adecuadas para mitigar/prevenirlos aspectos
ambientales identificados.
- 46 -
3.1 Diagnstico General
Finalmente tras un diagnstico de los principales problemas en los sub procesos referido a Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, se obtuvo
la siguiente tabla donde se resumen dichos problemas relacionados con sus indicadores de gestin.
Cuadro 22: Resumen del Diagnstico del Sistema de Gestin actual de la Empresa
Sub Procesos Cantidad
SAIDI
Clientes afectados*Tiempo
Duracin promedio de Horas
/ Clientes del Sistema
interrupciones por cliente Instalaciones
Calidad NA NA 16
SAIFI Crticas
Clientes afectados /
Frecuencia promedio de Veces
Clientes del Sistema
interrupciones por cliente
N accidentes * 1000000 /
ndice de Frecuencia Veces
Horas-hombre trabajadas
N das perdidos * 1000000 Peligros Peligros
Seguridad ndice de Severidad Das 3 3
/ Horas-hombre trabajadas Crticos Crticos
- 47 -
3.2 Integracin del Estudio
Siendo el objetivo de la investigacin la propuesta de un SIG para mejorar las operaciones de Hidrandina, se elaboraron dos cuadros que
relacionan los principales problemas de los tres aspectos estudiados de la empresa, para determinar su correlacin Causa- Efecto (Cuadro
23), y poder centrarse en los ms importantes (Cuadro 24) a fin de proponer mejoras viables que busquen establecer un SIG adecuado a las
necesidades de la organizacin. Siendo:Peso 1-Nivel de Relacin Bajo, Peso 2-Nivel de Relacin Medio, Peso 3-Nivel de Relacin Alto
Cuadro 23: Matriz de Relacin de Problemas Detectados en el Sistema Integrado de Gestin
SISTEMA CALIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL MEDIO AMBIENTE
PROBLEMA INSATISFACCIN AL CLIENTE INCIDENTES Y ACCIDENTES IMPACTOS NEGATIVOS AL MEDIO AMBIENTE
- 48 -
Cuadro24: Matriz Reducida de Relacin entre Sistemas de Gestin
SISTEMA CALIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL MEDIO AMBIENTE
PROBLEMA INSATISFACCIN AL CLIENTE INCIDENTES Y ACCIDENTES IMPACTOS NEGATIVOS AL MEDIO AMBIENTE
- 49 -
CAPITULO 4
PROPUESTA DE MEJORA
- 50 -
4.1 Organizacin
Para poner en marcha adecuadamente la propuesta de diseo de un Sistema Integrado de
Gestin, resulta necesario especificar las actividades concretas que debern realizarse para
la consecucin de los objetivos.
Para ello, es importante que se cuente con el compromiso de la Gerencia General, todas las
Gerencias de Lnea y Jefaturas de Unidades de Negocio, enfocados y dirigidos por un
Comit Corporativo del SIG, un rea de Calidad, un rea de Seguridad y un rea de
Medio Ambiente, con profesionales calificados en la materia, los cuales sern responsables
de la puesta en marcha y ejecucin de las propuestas de mejora, las diferentes acciones y el
programa a desarrollar, los recursos humanos y materiales necesarios, el perodo de
consecucin, as como el control, validacin, seguimiento y fiscalizacin de los mismos.
DIRECTORIO
GERENCIA
REGIONAL
rea de Calidad y
Fiscalizacin rea Legal
Sede de la
ciudad de Unidad de
Unidad de Unidad de Unidad de G
TRUJILLO Negocio
Negocio Negocio Negocio E
(Asumido por LA LIBERTAD
CAJAMARCA CHIMBOTE HUARAZ S
las Gerencias NORTE
Funcionales) T
I
O
N
GERENCIA DE
DISTRIBUCIN I
N
T
GERENCIA E
COMERCIAL R
N
A
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
CLIENTES
- 51 -
La presente propuesta se enfoca en el desarrollo de un Sistema Integrado de Gestin. Es por
ello que se basar en un ciclo de control y mejora continua, a travs de una serie de fases
para su consecucin.
- 52 -
4.1.2 Implementacin y Operacin
4.1.2.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Se procedi a definir las funciones y responsabilidades con alcance en los temas del SIG.
- 53 -
Participarn en los programas de capacitacin y otras actividades destinadas a prevenir
los riesgos laborales.
Comunicarn a su jefe inmediato todo evento o situacin que pueda poner en riesgo su
seguridad y salud.
Reportarn de forma inmediata la ocurrencia de accidentes, incidentes o situaciones que
pongan en riesgo a las personas.
Conocern los Planes de Respuesta ante Emergencias dispuestos por la empresa y
cumplirn los que les competa y participarn en los simulacros de emergencia
programados peridicamente.
4.1.2.6 Documentacin
Se ha implementado los registros y documentacin del SIG, en funcin de sus necesidades.
Estos registros y documentos estarn actualizados y a disposicin de los trabajadores y de la
autoridad competente, respetando el derecho a la confidencialidad, siendo uno de los
principales:
Registro de accidentes de trabajo, incidentes y de enfermedades ocupacionales en el
que se hace constar la investigacin y las medidas correctivas.
Registro de exmenes mdicos ocupacionales.
Registro de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
- 54 -
4.1.2.7 Control Operacional
Para identificar los controles operacionales necesarios, se consideran los riesgos en
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente crticos y las caractersticas fundamentales
de las actividades u operaciones que los generan.
Los controles operacionales se establecen e incluyen a travs de:
Procedimientos, Instrucciones y/o Estndares Operativos
Planes de Respuesta ante Emergencias.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Requisitos legales y otros requisitos aplicables
- 55 -
4.1.3 Verificacin del SIG
4.1.3.1 Medicin y seguimiento del desempeo
La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y
mejora para demostrar la conformidad de sus servicios con los requisitos definidos, asegurar
la conformidad del SIG y mejorar continuamente su eficacia.
El seguimiento y medicin de los objetivos de gestin, se realiza a travs de los programas
de gestin correspondientes. Para el control de los riesgos crticos su monitoreo se realiza a
travs del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los datos del avance de los programas de seguridad y salud en el trabajo, controles
operacionales, se remiten mensualmente a la Jefatura de Calidad y Fiscalizacin quien
informa al Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los Responsables de la Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo, realizan la consolidacin y anlisis de los datos recibidos,
presentando la informacin al Representante de la Direccin. En base a las tendencias
determinadas en el anlisis correspondiente proponen mejoras al Comit de Gestin para su
revisin y toma de acciones en la Revisin por la Direccin.
- 56 -
MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
APLICACIN:
Vigencia Obligatorio/R Nro. De Responsable Evidencias de
Sistema Ley Descripcin Responsable Frecuencia Se Cumple
Desde eferencial/Vol artculo Seguimiento cumplimiento
untario
Modifcase el artculo 4o. del Reglamento de
Prevencin y Control del Cncer
Profesional aprobado por Decreto Supremo No. Recursos En campo, matriz
Decreto Recursos
Seguridad y 039-93-PCM. por el siguiente texto: Humanos/Servicio IPER, Hojas de
Supremo N 007- 23/07/1993 Obligatorio Art 1 Humanos/Serv Anual Si
Salud "Artculo 4.- Autoridades Responsables Mdico/Supervisor Seguridad de
93-TR icio Mdico
- Ministerio de Trabajo y Promocin Social SSTMA Materiales
- Ministerio de Salud (Instituto Nacional de Salud.
- Consejos Provinciales y Distritales".
DS N 039-93-
PCM -
Reglamento de
En caso que no sea posible sustituir el agente En campo, SET, CH,
Prevencin y Gerentes/ Gerentes/Jefes/Su
Seguridad y cancergeno, el empleador garantizar que la almacenes, Hojas de
Control de 29/06/1993 Obligatorio Art 8 Jefes/Supervi Permanente pervisores/Supervi Si
Salud produccin y la utilizacin de dicho agente se lleve Seguridad de
Cancer sores sor de SST-MA
a cabo en un sistema cerrado. Materiales
Profesional (del
28 de junio de
1993)
- 57 -
4.1.3.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y preventiva
4.1.3.1.1 Investigacin de Accidentes e Incidentes
La investigacin de accidentes o incidentes, estar a cargo de una Comisin Tcnica y/o el
Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La toma de datos de la investigacin deber incluir lo siguiente:
Descripcin del accidente.
Personas: Relacin de testigos.
Posicin: Fotos panormicas y de detalle del rea donde ocurri el evento y grficos
que nos indican la ubicacin de los trabajadores y equipos antes, durante y despus
del evento (incluye mediciones a puntos referenciales).
Papel: Documentos que aporten informacin relevante tal como certificado de
aptitud mdica ocupacional, registro de entrega e inspeccin de EPPs, registro de
capacitacin y entrenamiento, registro de observaciones al personal de campo,
procedimientos escritos de trabajo seguro, registros de mantenimiento, charlas de
seguridad o 5 minutos, plizas SCTR, otros.
Partes: Equipos, herramientas u otras evidencias materiales que pueden aportar
informacin sobre el evento.
El anlisis de los datos obtenidos servir para suministrar la informacin necesaria para la
capacitacin del personal, corregir condiciones sub estndares e implementar los elementos
de proteccin personal.
- 58 -
Es necesario un buen anlisis de las No Conformidades u Observaciones para determinar su
causa raz y tomar acciones efectivas.
Se definir el origen y se describir en forma clara y precisa la situacin encontrada.
Una vez determinada la(s) causa(s) raz, se redactar la accin a tomar de manera tal que
sea comprendida claramente por el responsable de su implementacin. Las acciones debern
tener una fecha lmite de implementacin. Este campo es llenado por el responsable del rea
en donde se detect la No Conformidad u Observacin.
- 59 -
Los resultados de las auditoras internas y/o externas son analizados cualitativamente, lo
cual debe permitir determinar tendencias, recurrencias que debern ser corregidas, as como
oportunidades de mejora. Las acciones preventivas deben identificarse y difundirse a fin de
que sean aplicadas en donde corresponda. El anlisis de los resultados de las auditoras es
elemento de entrada de las revisiones por la direccin.
- 60 -
4.2 Propuesta de Mejora Sistema Gestin de Calidad
4.2.1 Plan de Accin
4.2.1.1 Objetivo
Mejorar los indicadores SAIDI y SAIFI reduciendo las compensaciones por mala calidad de
suministro, en cumplimiento de las metas 2013.
4.2.1.3 Definiciones
Las definiciones se listan en el Anexo F - Diccionario Tcnico de Mantenimiento.
- 61 -
4.2.1.5 Instalaciones Crticas
Los alimentadores crticos de Hidrandina en el ao 2012 son los siguientes:
AMT / AMT / ENERGIA
COMPENSACIN UNIDAD DE
CODIGO CODIGO DESCRIPCION de AMT PROB ao CLIENTES SEV SAIDI SAIFI RIESGO PRIORIDAD
$ NEGOCIOS
MAXIMUS OPTIMUS (MWh)
TNO002 A3002 TNO002/006 66,856 4 12378 10,820 4 0.55 0.18 16 A TRUJILLO
GUD002 A3044 GUD002 Guadalupe 42,186 4 10089 8,932 4 1.61 1.25 16 A LA LIBERTAD NORTE
PAC001 A3045 PAC001 Pacasmayo 55,311 4 7468 7,193 4 0.80 0.48 16 A LA LIBERTAD NORTE
GUD003 A3546 GUD003 Chepen 29,642 4 8817 7,653 4 1.05 0.86 16 A LA LIBERTAD NORTE
GUU001 A3042 GUU001 San Jos - Ciudad de Dios 90,901 4 6178 5,592 3 1.41 0.75 12 A LA LIBERTAD NORTE
CHN025 A3062 CHN-107 16,899 3 8409 7,442 4 0.48 0.40 12 A CHIMBOTE
HRZ281 A3095 HRZ281 Huaraz Oeste - Pira 24,594 3 6664 6,432 3 0.54 0.35 9 A HUARAZ
HRZ282 A3096 HRZ282 Huaraz Centro 20,859 3 7246 6,847 3 0.55 0.34 9 A HUARAZ
TOE104 A3173 TOE104 Pablo Casals 28,510 3 6549 6,117 3 0.38 0.23 9 A TRUJILLO
TNO004 A3004 TNO004 Huanchaco 8,811 2 7884 7,386 4 0.29 0.20 8 A TRUJILLO
CAO003 A3028 CAO003 Cartavio Pueblo 93,060 4 5133 4,955 2 0.78 0.51 8 A LA LIBERTAD NORTE
PAC002 A3046 PAC002 San Pedro de Lloc 97,817 4 4025 3,965 2 0.87 0.46 8 A LA LIBERTAD NORTE
CHS032 A3070 CHS-102 7,820 2 16339 14,275 4 0.61 0.38 8 A CHIMBOTE
CAS063 A3077 CS-103 8,948 2 7826 7,383 4 1.38 0.56 8 A CHIMBOTE
TNO008 A3240 TNO008 La Esperanza Alta - Alto Trujillo Barrio17,729 2 14140 13,346 4 0.27 0.35 8 A TRUJILLO
TRA005 A3246 TRP005 11,584 2 11193 9,983 4 0.64 0.43 8 A CHIMBOTE
Cuadro 27: Alimentadores Tipo A - Hidrandina 2012
Fuente: Elaboracin propia
- 62 -
4.2.1.8 Inspecciones de Campo
El objetivo de la inspeccin es detectar todas aquellas circunstancias con posibilidad de
repercutir en la seguridad de las personas, el medioambiente, las instalaciones, o que puedan
afectar a la continuidad del suministro elctrico.
A continuacin se describen los tipos de inspeccin que se deben realizar en los sistemas
elctricos:
Inspeccin de una lnea de media tensin: La inspeccin de una lnea de media tensin
consiste en un recorrido y observacin de una parte de la instalacin previamente definida,
que se realiza con una determinada periodicidad, para programar su intervencin oportuna.
Esta inspeccin se realizar con la instalacin en servicio y debe tener definida la unidad y
gua de inspeccin.
- La unidad de medida de la inspeccin ser la estructura, estar conformada por la
estructura y el vano siguiente en la direccin del recorrido de inicio al final de la ruta.
- Con los formatos de inspeccin (planos, diagramas unifilares), se verificar en cada
una de las estructuras. Se leern todos los ttulos y cdigos, revisando los que
correspondan. Si el resultado es correcto, se anotar sin observaciones.
- Para inspeccionar los aisladores y los conductores se utilizarn los binoculares.
- Los defectos de grave riesgo para las personas, que puedan provocar efectos graves en
el entorno o que afecten el mantenimiento de la lnea en servicio, se pondrn en
conocimiento inmediato por telfono o radio al Jefe Inmediato Superior, igualmente
deber registrarse en los formatos respectivos.
- En caso de existir diferencias entre los esquemas unifilares y los datos del terreno,
(secciones, equipos de maniobra, equipos de proteccin, estructuras, etc.), estos sern
incorporados en el esquema unifilar de terreno y enviados a las reas responsables de
la actualizacin al trmino de la jornada de inspeccin.
Inspeccin para detectar incumplimiento de Distancia Mnima de Seguridad: Para el
caso de esta inspeccin, sobre la base del Procedimiento de Fiscalizacin Osinergmin Nro.
228-2009-OS/CD, se deber realizar el registro en la hoja de inspeccin establecida con esta
finalidad, por la organizacin.
Inspeccin por poda de rboles: El objetivo de la inspeccin es detectar en todas aquellas
zonas, los rboles o ramas con posibilidad de repercutir en las instalaciones y que puedan
afectar a la continuidad del suministro elctrico.
- 63 -
Inspeccin por interrupciones de servicio en una lnea de media tensin: El objeto de la
inspeccin es detectar las causas que han originado las interrupciones en el suministro
elctrico. Consiste en un recorrido por la lnea de media tensin que se realizar despus de
haber producido algunas de las siguientes situaciones:
- Una (01) interrupcin de una lnea en un da y que afecte a grandes clientes.
- Ms de dos (2) interrupciones de una lnea en un da y que no afecte a grandes clientes
- Una acumulacin de cinco (5) interrupciones en una semana de una lnea, y que no
afecte a grandes clientes.
En los tres casos en ausencia de condiciones climatolgicas adversas.
- 64 -
4.2.1.11 Criterios de Evaluacin AMFE
Muy Baja Ningn fallo se asocia a procesos casi idnticos, ni se ha dado nunca el
1
Improbable pasado, pero es concebible.
Fallos aislados en procesos similares o casi idnticos. Es razonablemente
Baja 2-3
esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.
Defecto aparecido < 5 veces en procesos similares o previos al actual.
Moderada 4-5
Probablemente aparecer algunas veces en la vida del componente/sistema.
El fallo se ha presentado >= 5vecesen el pasado en procesos similares o
Alta 6-8
previos procesos que han fallado.
Muy Alta 8-10 Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se producir frecuentemente.
- 65 -
4.2.1.12 Mtodo de Investigacin
La metodologa para la identificacin, evaluacin y acciones de mejora se detalla en el
siguiente flujograma de proceso:
Inicio
IPR indica
necesidad de
NO toma de
acciones?
SI
Son
NO
soluciones
viables?
SI
Fin
- 66 -
4.2.1.13 Contexto Operacional
Breve descripcin del activo: Suministra GU2038
GU2038
GU2038
GU2038
GU2066
GU2066
GU2066
GU2066
GU2143
GU2143
GU2130
GU2130
GU2143
GU2143
GU2130
GU2130
GU2159
GU2159
GU2159
GU2159 GU2152
GU2152
GU2157
GU2157
GU2152
GU2152
GU2157
GU2157 GU2041
GU2041
GU2133
GU2133 GU2041
GU2041
sin servicio aprox. 9909 clientes. GU2133
GU2133
GU2158
GU2158
GU2031
GU2031
GU2055
GU2031
GU2055
GU2055
GU2031GU2055
GU2019
GU2019 GU2040
GU2040
GU2040
GU2040
GU2154
GU2154
GU2154
GU2154
GU2044
GU2044
GU2044
GU2044
GU2158
GU2158
GU2004
GU2004
GU2004
GU2004 GU2043
GU2043
GU2043
GU2043
GU2108
GU2108 GU2120
GU2120
GU2003
GU2003
GU2120
GU2120
GU2003
GU2003 GU2012
GU2012
GU2108
GU2108 GU2012
GU2012
GU2119
GU2119
Partes en que se divide el activo: GU2132
GU2132
GU2132
GU2132
GU2119
GU2119
GU2151
GU2151
GU2151
GU2151
- Postes de MT de C.A.C. de 13 m
- Transformadores trifsicos
Figura 13: Contexto Operacional AMT GUD002
- Seccionadores Cut Out Fuente: Elaboracin propia Mximus GIS
- Conductores de Al y Cu
- Recloser y Bajo Carga
- 67 -
4.2.1.14 Tcnica y Procedimientos de Recoleccin de Datos
- Informacin histrica de fallas ocurridas en el sistema elctrico de distribucin
primaria.
- Inspeccin visual directa en campo y reporte fotogrfico de los activos.
- Inspeccin termogrfica en campo de los activos ms importantes del alimentador.
Del trabajo de campo se obtendr una gran cantidad de informacin, para lograr el
cumplimiento de los objetivos planteados. La informacin recabada servir para el anlisis
y evaluacin, as como para definir las actividades a desarrollar en el plan de
mantenimiento.
As mismo, se detallan los activos con menor potencial de fallo, pero no menos importante,
como son: las Crucetas, Aisladores y Postes, los cuales presentan un IPR entre 6 a 45.
- 68 -
Cdigo de FALLOS POTENCIALES ESTADO ACTUAL
DENOMINACIN
Vano/Estructu Funcin Medidas de
DEL ACTIVO MODOS EFECTOS CAUSAS F G D IPR
ra/SED Control
cada de aislador y exceso de
Soporte de aisladores, rotura en sus
CRUCETA 50382045 lnea, salida de esfuerzos rediseo 3 5 3 45
ferretera y lnea area extremos
servicio mecnicos
perdida de lnea de rotura de
soportar lnea area sobre descarga a
AISLADOR 50325421 fuga y salida de porcelana o monitoreo 4 4 2 32
estructuras de concreto tierra
servicio polmero
exceso de
cada de lnea y empalmes sin
CABLE AEREO 50001524 conducir energa elctrica rotura monitoreo 7 4 1 28
salida de servicio presencia de
temperaturas
cada de aislador y
Soporte de aisladores, rotura en sus desprendimiento
CRUCETA 50382045 lnea, salida de muestreo 2 4 3 24
ferretera y lnea area extremos de concreto
servicio
cada de aislador y
Soporte de aisladores, rotura en sus
CRUCETA 50382045 lnea, salida de corrosin de fierro monitoreo 2 4 3 24
ferretera y lnea area extremos
servicio
defecto de
Rotura parcial de
Deshebrado y montaje, mala
CABLE AEREO 50001532 conducir energa elctrica cable y monitoreo 2 4 3 24
rotura de cable manipulacin del
calentamiento
cable
rotura de cada de los exceso de
soportar lnea area sobre
AISLADOR 50325633 soportes aisladores y salida esfuerzos rediseo 3 5 1 15
estructuras de concreto
metlicos de lnea mecnicos
soporte vertical de
accesorios de concreto, rotura en la cada de lnea, Corrosin de
POSTE 50375685 monitoreo 2 3 1 6
aisladores, ferretera y base salida de servicio fierro
lneaarea
soporte vertical de
exceso de
accesorios de concreto, rotura en la cada de lnea,
POSTE 50375688 esfuerzos rediseo 1 3 2 6
aisladores, ferretera y punta salida de servicio
mecnicos
lneaarea
soporte para postes para
estiramiento rotura o fisura de acto vandlico
RETENIDA 50375688 mantener verticalidad y monitoreo 1 2 1 2
rotura de cable poste corte de varilla
equilibrio
- 69 -
Figura 15: Termografa CUT OUT Falso Contacto IPR 216
Fuente: Elaboracin propia
Figura 17: Inspeccin Visual Conductor Deshebrado Red Area IPR 144
Fuente: Elaboracin propia
- 70 -
Figura 18: Inspeccin Visual Corrosin Galvnica Red Area IPR 144
Fuente: Elaboracin propia
- 71 -
4.3 Propuesta de Mejora Sistema Gestin de Seguridad
4.3.1 Objetivo
Proponer los recursos, metodologa y medidas de control para mejorar los indicadores
de Frecuencia, severidad y accidentabilidad.
4.3.2 Planificacin
4.3.2.1 Organizacin
Para llevar a cabo la propuesta se debe constituir un Comit de Seguridad y Salud en el
Trabajo formado por seis miembros que representan a la direccin y seis que representan a
los trabajadores, as como doce suplentes; todos ellos renovados cada 2 aos.
El comit estar conformado por un presidente, un secretario y diez miembros. El acto de
constitucin e instalacin as como las reuniones y acuerdos, sern asentadas en el libro de
actas; debiendo, al final del periodo, presentar un informe de las labores realizadas, que
servir de referencia al nuevo o prximo comit.
- 72 -
Para la evaluacin del riesgo se debe tener en cuenta lo siguiente:
- 73 -
4.3.2.6 Determinacin del Nivel de Riesgo
La matriz permite cualificar y cuantificar el nivel de riesgo, a partir de la conjugacin de la
severidad de las consecuencias y de la probabilidad de ocurrencia que el dao propuesto se
materialice, como se puede determinar en el siguiente cuadro:
CRITERIO DE PRIORIZACIN
RIESGO ACCIN Y TEMPORIZACIN VALORACIN PRIORIDAD
ACEPTABLE No se requiere accin especfica. (B x LD) = 1 V
No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo
TOLERABLE se deben considerar soluciones rentables o mejoras que (B x MD M x LD) = 2 IV
no supongan una carga econmica importante.
Se deben reducir el riesgo, determinando las inversiones
(B x ED A x LD) = 3
MODERADO precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben III
(M x MD) = 4
implantarse en un periodo determinado.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya
IMPORTANTE reducido el riesgo. Incluso puede que se precisen (A x MD M x ED) = 6 III
recursos considerables para controlar el riesgo.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
INACEPTABLE reduzca el riesgo, incluso con recursos limitados, debe (A x ED) = 9 I
prohibirse el trabajo (riesgo grave e inminente).
Cuadro 35: Determinacin de la Priorizacin del Riesgo
Elaboracin propia
- 74 -
Se establecen como riesgos crticos aquellos que por su nivel de riesgo estn comprendidos
entre 6 y 9 (Inaceptable e Importante); riesgos moderados, entre 3 y 4; y riesgos no crticos,
entre 1 y 2 (Aceptable y Tolerable).
Para cualquiera de los niveles de riesgos presentados deben tomarse en cuenta las acciones
establecidas en el cuadro 35; en tanto, los esfuerzos se centrarn en gestionar los controles
para los riesgos que resultaron ser crticos.
Eliminacin
Sustitucin
Controles de ingeniera
Sealizacin, alertas y controles administrativos
Equipos de proteccin personal
- 75 -
4.4 Propuesta de Mejora Sistema Gestin Ambiental
4.4.1 Objetivo
Proponer los recursos y medidas de control para prevenir los impactos ambientales
significativos, estudiados en el captulo anterior.
4.4.2 Planificacin
4.4.2.1 Organizacin
Para llevar a cabo la propuesta se debe contratar a un profesional calificado para que lidere
y controle la gestin medio ambiental.
Dicho profesional deber coordinar con las diferentes jefaturas de lnea, debiendo al final
del periodo, presentar un informe de las labores realizadas, que servir de referencia al jefe
del SIG para la revisin por la direccin.
- 76 -
4.4.2.3 Reevaluacin de AAS Significativos
De la reevaluacin realizada se puede concluir que con las medidas de control propuestas, el nivel de impacto se reducira a un nivel No
Significativo (NI: 3); en ese sentido, la organizacin debe de implementar dichos controles, para prevenir potenciales impactos ambientales, as
como posibles multas por infraccin a las normas medio ambientales.
VALORACION
DEL IMPACTO CRITERIO
IMPACTO
ITEM ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL MEDIDAS DE CONTROL Criticidad SIGNIFICANCIA
ASOCIADO PROB SEV DEL IMPACTO
(P) (S)
Capacitacin y entrenamiento en manejo de residuos
Actividades Potencial Derrame de Contaminacin peligrosos, adquisicin de kits antiderrame, elaboracin y/o NO
1 1 3 3
Operativas Aceites, Grasas, Solventes del suelo modificacin de los procedimientos en las actividades SIGNIFICATIVO
relacionadas.
Adquisicin de contenedores ecolgicos, capacitacin y
entrenamiento en segregacin y manejo de residuos
Actividades Residuos de Trapos, Telas Contaminacin NO
2 slidos peligrosos, servicio de EPS-RS y disposicin final, 1 3 3
Operativas sucios con grasa / solventes del Suelo SIGNIFICATIVO
modificacin de los procedimientos en las actividades
relacionadas.
Adquisicin de contenedores ecolgicos, rotulacin y
sealizacin de materiales peligrosos, adquisicin de kits
Actividades Aceite en desuso de Contaminacin antiderrame, capacitacin y entrenamiento en segregacin NO
3 1 3 3
Operativas transformadores, disyuntores del Suelo y manejo de residuos peligrosos, servicio de EPS-RS y SIGNIFICATIVO
disposicin final del aceite, modificacin de los
procedimientos en las actividades relacionadas.
Capacitacin y entrenamiento en manejo de residuos
peligrosos, adquisicin de contenedores ecolgicos,
Actividades Lmparas de Mercurio y/o Contaminacin NO
4 servicio de EPS-RS y disposicin final de las lmparas, 1 3 3
Operativas Sodio en desuso del suelo SIGNIFICATIVO
modificacin de los procedimientos en las actividades
relacionadas.
Cuadro 36: Reevaluacin de los Impactos Ambientales
Elaboracin propia
- 77 -
CAPITULO 5
EVALUACIN
ECONMICA Y
FINANCIERA
- 78 -
ESTADO DE RESULTADOS
COK: 15%
Ao 0 1 2 3
(+) INGRESOS
SAIDI y SAIFI S/. 21,093.11 S/. 10,546.56 S/. 5,273.28
N accidentes leve / ao S/. 40,083.33 S/. 20,041.67 S/. 10,020.83
N accidentes incapacitantes / ao S/. 301,335.13 S/. 150,667.57 S/. 75,333.78
N accidentes mortales / ao S/. 74,000.00 S/. 37,000.00 S/. 18,500.00
Hr-h perdidas por accidentes reales/ao S/. 54,566.67 S/. 27,283.33 S/. 13,641.67
Preservacin del medio ambiente S/. 370,000.00 S/. 185,000.00 S/. 92,500.00
TOTAL S/. 861,078.25 S/. 430,539.12 S/. 215,269.56
(-) EGRESOS
Inversin S/. 292,590.18
Costos y Gastos S/. 409,414.00 S/. 118,307.00 S/. 59,153.50
Calculando la TIR
TIR 66.46%
Segn el presente resultado es factible el proyecto, es mayor que el COK del 15%
Calculando el B/C
0 1 2 3
Ingresos S/. 861,078.25 S/. 430,539.12 S/. 215,269.56
Egresos S/. 292,590.18 S/. 409,414.00 S/. 118,307.00 S/. 59,153.50
B/C 1.48
- 79 -
CAPITULO 6
RESULTADOS Y
DISCUSIN
- 80 -
6.1 Resultados
Considerando el indicador Beneficio/Costo (B/C) tenemos que por cada sol
invertido obtenemos una ganancia de 0.16 nuevos soles.
Considerando el VAN obtenemos una ganancia de S/. 156,298.2
Considerando el TIR, el proyecto obtiene una rentabilidad de 31.21%, siendo
mucho mayor que el COK.
Los beneficios del SIG, ascienden en un ahorro de S/. 861,078.25 en el primer ao.
Disminucin de los Indicadores SAIDI, SAIFI, de 36.91 a 30.8 y de 17.95 a 14.08
respectivamente.
Reduccin del ndice de Frecuencia de 9.16 a 4.93 accidentes por cada milln de
horas hombre trabajadas.
2,884,700
3,000,000
8 2,506,858
INDICE DE FRECUENCIA
2,500,000
6 4.935 2,000,000
1,418,544
4 3.191 1,500,000
1.637 1,000,000
2
500,000
0 0
2011
2012
2013-
2014
3T
2,500,000
3000 2,000,000
1,418,544
2000 1,500,000
1,000,000
1000
64.49 72.60 160.73 500,000
0 0
2011
2012
2014
2013-3T
Ao
Grfico 11: Reduccin del ndice de Severidad
Fuente: Elaboracin propia
2,500,000
30
25 2,000,000
20 1,418,544
1,500,000
15
1,000,000
10
5 0.793 500,000
0.106 0.232
0 0
2011
2012
2014
2013-3T
Ao
Grfico 12: Reduccin del ndice de Accidentabilidad
Fuente: Elaboracin propia
- 82 -
CONCLUSIONES y
RECOMENDACIONES
- 83 -
7.1 Conclusiones
a. Se diagnostic los indicadores de Calidad SAIDI y SAIFI, los indicadores de Seguridad,
Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad, as como la identificacin de los aspectos
ambientales significativos en la Gestin Medio Ambiental.
b. Mediante la propuesta de diseo del SIG, se lograron reducir los indicadores SAIDI de
36.91 a 35.30 y SAIFI de 17.95 a 16.70, obteniendo un ahorro por menor compensacin
de S/. 21,093.
Aplicando la metodologa IPERC a los 03 peligros crticos identificados, se lograra
reducir los indicadores de Frecuencia de 9.164 a 4.935, Severidad de 4503.91 a 160.93 y
Accidentabilidad de 41.27 a 0.79 respectivamente.
Implementando las medidas control para los 04 Aspectos Ambientales Significativos, se
lograra prevenir impactos asociados al suelo por las diversas actividades operativas en
el proceso de Distribucin y multas por el orden de los S/. 370,000.
c. La evaluacin econmica muestra los siguientes resultados:
VAN: 156,298.2
TIR: 66.46%
B/C: 1.48
7.2 Recomendaciones
a. Que el estudio se implemente en la Gestin de Calidad a los 16 alimentadores crticos
identificados; con esto se lograra un ahorro de S/. 305, 764.56 por menores
compensaciones.
b. Invertir en el Propuesta de Diseo del SIG para mejorar las operaciones de la empresa
Hidrandina S.A
c. Todos los niveles jerrquicos de la organizacin deben estar comprometidos con el SIG,
para que se cumplan con los objetivos establecidos por la empresa.
- 84 -
Bibliografa
Agricultura, M. d. (2001). Portal del Ministerio de Agricultura del Per. Retrieved
Diciembre 16, 2008, from http://www.minag.gob.pe/sector-agrario/sector-
agrario.html
Espinoza, G. (2002). Gestin y Fundamentos de Evaluacin de Impacto Ambiental.
Santiago de Chile: Centros de Estudios para el Desarrollo (CED).
Gomero Osorio, L., & Velsquez Alcntara, H. (1999). Manejo Ecolgico de Suelos:
Conceptos, Experiencias y Tcnicas. Lima - Per: Red de Accin en Alternativas al
uso de Agroqumicos.
Hernndez vila, M. E. (2007). Propuesta Metodolgica de Integracin de Sistemas de
Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Calidad praa Fabrica de Detergente en
Mexico. Universidad La Salle Direccin de Postgrado Maestra en Calidad Mxico,
d. F 2007, Mexico.
INEI. (1996). Compendio Estadstico 1995-1996. Estadstico, Lima.
ISO14001. (2004). ISO 14001:2004 Sistema de gestin ambiental - Requisitos con
orientacin para su uso.
ISO9000. (2005). Norma Inrernacional ISO 9000:2005. Ginebra.
ISO9001. (2008). ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos. Ginebra.
K., A., L., C., & G., T. (2003). Estudio de Factibilidad Tcnico - Ecnmico para instalar
una Empresa acopiadora y procesadora de Caa de Azcar, en Lambayeque.
TESIS, Lambayeque - Per.
Miller, T. (2002). Introduccin a la Ciencia Ambiental: Desarrollo Sostenible de la Tierra.
Espaa: THOMSON.
OHSAS18001. (2007). OHSAS18001:2007 Sistema de gestin de la seguridad y salud en el
trabajo - Requisitos. Espaa: AENOR.
S., B., & A., V. (2000). Instalacin de una Planta Industrial de cido lctico a partir de
melaza. TESIS, Lambayeque - Per.
Sosa C., M., & Villavicencio G., I. (2004). Evaluacin de tres tipos de sustratos (estiercol
bovino, ovino y equino) en la obtencin de lombricompuesto con el uso de la
Lombriz Roja Californiana (Eisenia Foetida) como biodigestor en la EMpresa
Nuevo Carnic S.A. TESIS, Managua - Nicaragua.
- 85 -
ANEXOS
- 86 -
ANEXO A
DIAGRAMA DE FLUJO
INSTALACIN DE NUEVOS CLIENTES, CAMBIOS DE CONEXIN, CLIENTES
TEMPORALES Y REAPERTURAS DE CLIENTES EN BAJA TENSIN
- 87 -
ANEXO B
DIAGRAMA DE FLUJO
ANLISIS DE FALLA
- 88 -
ANEXO C
DIAGRAMA DE FLUJO
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
- 89 -
ANEXO D
DIAGRAMA DE FLUJO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- 90 -
ANEXO E
DIAGRAMA DE FLUJO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- 91 -
ANEXO F
IPER POR ACTIVIDADES
HIDRANDINA S.A
CRITERIO DE
ACTIVIDADES, TAREAS CONTROL EXISTENTE SOBRE EL PELIGRO RIESGO
LESION O Relacionado con EVALUACION ACEPTABLE
ESPECFICAS PROPIAS, DE (PROB
PROCESO/REA PELIGROS ENFERMEDAD (Seguridad- / NO
CONTRATISTAS O VISITANTES O X
ASOCIADA Salud) Dependen de la persona ACEPTABLE
AMBIENTES: PROB SEV SEV)
(Describir)
- 92 -
CRITERIO DE
ACTIVIDADES, TAREAS CONTROL EXISTENTE SOBRE EL PELIGRO RIESGO
LESION O Relacionado con EVALUACION ACEPTABLE
ESPECFICAS PROPIAS, DE (PROB
PROCESO/REA PELIGROS ENFERMEDAD (Seguridad- / NO
CONTRATISTAS O VISITANTES O X
ASOCIADA Salud) Dependen de la persona ACEPTABLE
AMBIENTES: PROB SEV SEV)
(Describir)
- 93 -
CRITERIO DE
ACTIVIDADES, TAREAS CONTROL EXISTENTE SOBRE EL PELIGRO RIESGO ACEPTABL
LESION O Relacionado con EVALUACION
ESPECFICAS PROPIAS, DE CODIGO (PROB E / NO
PROCESO/REA PELIGROS ENFERMEDAD (Seguridad-
CONTRATISTAS O VISITANTES O DE AST X ACEPTABL
ASOCIADA Salud) Dependen de la persona
AMBIENTES: PROB SEV SEV) E
(Describir)
- 94 -
CRITERIO DE
ACTIVIDADES, TAREAS CONTROL EXISTENTE SOBRE EL PELIGRO RIESGO ACEPTABL
LESION O Relacionado con EVALUACION
ESPECFICAS PROPIAS, DE CODIGO (PROB E / NO
PROCESO/REA PELIGROS ENFERMEDAD (Seguridad-
CONTRATISTAS O VISITANTES O DE AST X ACEPTABL
ASOCIADA Salud) Dependen de la persona
AMBIENTES: PROB SEV SEV) E
(Describir)
CRITERIO DE
ACTIVIDADES, TAREAS CONTROL EXISTENTE SOBRE EL PELIGRO RIESGO ACEPTABL
LESION O Relacionado con EVALUACION
ESPECFICAS PROPIAS, DE CODIGO (PROB E / NO
PROCESO/REA PELIGROS ENFERMEDAD (Seguridad-
CONTRATISTAS O VISITANTES O DE AST X ACEPTABL
ASOCIADA Salud) Dependen de la persona
AMBIENTES: PROB SEV SEV) E
(Describir)
P04 GESTIN
Charla de 5 minutos, uso de EPPs (Uniforme
COMERCIAL- CAMBIO MEDIDORES BAJA AST-HID-C- Contacto con energa elctrica D20 NO
200 Muerte D201 Seguridad de algodn, casco dielctrico, guantes de cuero 2 4 8
CONTROL TENSION 001 directa 1 ACEPTABLE
liviano, zapatos dielctricos)
COMERCIAL
P04 GESTIN
Charla de 5 minutos, uso de EPPs (Uniforme
COMERCIAL- CORTE DE SERVICIO A CLIENTE AST-HID-C- Contacto con energa elctrica D20 NO
200 Muerte D201 Seguridad de algodn, casco dielctrico, guantes de cuero 2 4 8
CONTROL MOROSO 002 directa 1 ACEPTABLE
liviano, zapatos dielctricos)
COMERCIAL
P04 GESTIN
RETIRO INTEGRAL DE Charla de 5 minutos, uso de EPPs (Uniforme
COMERCIAL- AST-HID-C- Contacto con energa elctrica D20 NO
SUMINISTRO MONOFASICO - 200 Muerte D201 Seguridad de algodn, casco dielctrico, guantes de cuero 2 4 8
CONTROL 004 directa 1 ACEPTABLE
TRIFASICO liviano, zapatos dielctricos)
COMERCIAL
P04 GESTIN
Charla de 5 minutos, uso de EPPs (Uniforme
COMERCIAL- INSTALACIN DE SERVICIO AST-HID-C- Contacto con energa elctrica D20 NO
200 Muerte D201 Seguridad de algodn, casco dielctrico, guantes de cuero 2 4 8
CONTROL TEMPORAL 007 directa 1 ACEPTABLE
liviano, zapatos dielctricos)
COMERCIAL
P04 GESTIN
Charla de 5 minutos, uso de EPPs (Uniforme
COMERCIAL- INSTALACIN DE SISTEMA DE AST-HID-C- Contacto con energa elctrica D20 NO
200 Muerte D201 Seguridad de algodn, casco dielctrico, guantes de cuero 2 4 8
CONTROL MEDICIN EN BT 017 directa 1 ACEPTABLE
liviano, zapatos dielctricos)
COMERCIAL
- 95 -
CRITERIO DE
ACTIVIDADES, TAREAS CONTROL EXISTENTE SOBRE EL PELIGRO
Relacionado EVALUACION RIESGO
ESPECFICAS LESION O ACEPTABLE
PELIGROS con No hay (PROB
Proceso PROPIAS, DE ENFERMEDAD / NO
(Seguridad- Eficaces Dependen de la persona controles PROB SEV X
CONTRATISTAS O ASOCIADA ACEPTABLE
Salud) (Describir) (Describir) (Marcar (P) (S) SEV)
VISITANTES
con X)
- 96 -
ANEXO G
AAS POR ACTIVIDADES
VALORACION
DEL IMPACTO CRITERIO
IMPACTO MEDIDAS DE
ITEM ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL Criticidad SIGNIFICANCIA
ASOCIADO CONTROL PROB SEV
DEL IMPACTO
(P) (S)
TOMA DE MUESTRA DE ACEITE DE
Potencial Derrame de Aceites, Contaminacin del
1 TRANSFORMADORES DE No existen 3 3 9 SIGNIFICATIVO
Grasas, Solventes suelo
DISTRIBUCION
TOMA DE MUESTRA DE ACEITE DE
Residuos de Trapos, Telas Contaminacin del
2 TRANSFORMADORES DE Tachos de basura 3 3 9 SIGNIFICATIVO
sucios con grasa / solventes Suelo
DISTRIBUCION
MANTENIMIENTO DE SEDs CASETAS Y Residuos de Trapos, Telas Contaminacin del
3 Tachos de basura 3 3 9 SIGNIFICATIVO
COMPACTAS sucios con grasa / solventes Suelo
- 97 -
ANEXO H
TABLAS DE ANLISIS AMFE
concreto,
corrosin de fierro monitoreo 0
aisladores,
exceso de esfuerzos
ferretera y rediseo 0
mecnicos
lneaarea
cada de lnea, salida Impacto vehicular Bloques 0
rotura en la base
de servicio Desprendimiento de
monitoreo 0
concreto
Corrosin de fierro monitoreo 0
- 98 -
Tabla 04: Evaluacin de parmetros para cable subterrneo
FALLO Controles NDICES
ACTIVO FUNCIN
MODO EFECTO CAUSA actuales G F D IPR
Defecto de montaje supervisar 0
CABLE SUBTERRANEO
- 99 -
Tabla 08: Evaluacin de parmetros para aislador
FALLO Controles NDICES
ACTIVO FUNCIN
MODO EFECTO CAUSA actuales G F D IPR
perdida de lnea de
rotura de porcelana o
descarga a tierra fuga y salida de monitoreo 0
polmero
servicio
defecto de material muestreo 0
AISLADOR
soportar lnea
tensin de flameo y efecto ambiental,
area sobre perforacin Mtto. 0
salida de lnea salinidad
estructuras de
suciedad Mtto 0
concreto
cada de los aisladores exceso de esfuerzos
rediseo 0
rotura de soportes y salida de lnea mecnicos
metlicos corrosin de las partes
monitoreo 0
metlicas del aislador
monitoreo 0
bornes
Contener los salida de servicio de Cortocircuito en red
quema de fusibles monitoreo 0
dispositivos de circuito de BT. de BT.
proteccin de los ingreso de aves y
Mtto. 0
circuitos de BT. material no aislado
Abrazadera corroda pintado 0
corrosin de paredes
roturas de su cada de tablero, corto pintado 0
de tablero
estructura metlica en cables o barras
corrosin de ngulos
monitoreo 0
de fierro
conector
alta temperatura Corrosin galvnica 0
adecuado
prdida de masa oxidacin monitoreo 0
conducir energa
punto caliente monitoreo 0
elctrica
conexin inadecuada
con presencia de monitoreo 0
temperaturas
cada de lnea y salida
rotura exceso de empalmes
de servicio
sin presencia de monitoreo 0
temperaturas
exceso de esfuerzos
rediseo 0
mecnicos
- 100 -
ANEXO I
FORMATO IPERC
MATRIZ IPERC
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
UNIDAD DE NEGOCIO
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA DE ACTUALIZACIN:
* Solo para actividades administrativas, para otros casos dejar en blanco
- 101 -