Professional Documents
Culture Documents
4. TUGAS
4.1. Membuat jadual AMI dan daftar auditor
4.2. Menyusun audit plan dan format chek list AMI
4.3. Membuat surat tugas auditor
4.4. Melakukan pemberitahuan pada auditee tentang pelaksanaan AMI
4.5. Memberikan laporan secara tertulis pada WMM atas hasil audit.
5. AKTIFITAS
5.1. Membuat jadual AMI dan daftar auditor
5.1.1. Membuat konsep jadual AMI dan daftar auditor
5.1.2. Menyerahkan konsep jadual AMI dan daftar auditor pada WMM untuk
disetujui.
5.2. Menyusun audit Plan dan format check list
5.2.1. Menyusun konsep audit plan dan format check list
5.2.2. Mendiskusian konsep pada anggota auditor.
5.3. Membuat surat tugas auditor
5.3.1. Mengusulkan pada TU untuk dibuatkan surat tugas auditor
5.3.2. Menyerahkan surat tugas pada auditor internal untuk melaksanakan audit
plan.
5.4. Melakukan pemberitahuan pada auditee tentang pelaksanaan AMI
5.4.1. Melakukan pemberitahuan pada auditee tentang jadual AMI
5.5. Memberikan laporan secara tertulis pada WMM atas hasil audit
5.5.1. Membuat laporan atas hasil audit
5.5.2. Memberikan laporan tsb kepada WMM.