You are on page 1of 1

JOB DESCRIPTION TIM MANAJEMEN MUTU

KOORDINATOR AUDIT MUTU INTERNAL


1. IDENTITAS JABATAN
1.1. Nama Jabatan : Koordinator Audit Mutu Internal
1.2. Unit kerja : Tim Manajemen Mutu Puskesmas
Kedudukan dalam organisasi
1.2.1. Atasan langsung : Wakil Manajemen Mutu
1.2.2. Bawahan langsung : Pelaksana Tugas Audit Mutu
Internal
2. WEWENANG JABATAN
2.1. Melaksanakan proses audit mutu internal.

3. TANGGUNG JAWAB JABATAN


3.1. Memastikan bahwa proses audit berjalan sesuai rencana.

4. TUGAS
4.1. Membuat jadual AMI dan daftar auditor
4.2. Menyusun audit plan dan format chek list AMI
4.3. Membuat surat tugas auditor
4.4. Melakukan pemberitahuan pada auditee tentang pelaksanaan AMI
4.5. Memberikan laporan secara tertulis pada WMM atas hasil audit.

5. AKTIFITAS
5.1. Membuat jadual AMI dan daftar auditor
5.1.1. Membuat konsep jadual AMI dan daftar auditor
5.1.2. Menyerahkan konsep jadual AMI dan daftar auditor pada WMM untuk
disetujui.
5.2. Menyusun audit Plan dan format check list
5.2.1. Menyusun konsep audit plan dan format check list
5.2.2. Mendiskusian konsep pada anggota auditor.
5.3. Membuat surat tugas auditor
5.3.1. Mengusulkan pada TU untuk dibuatkan surat tugas auditor
5.3.2. Menyerahkan surat tugas pada auditor internal untuk melaksanakan audit
plan.
5.4. Melakukan pemberitahuan pada auditee tentang pelaksanaan AMI
5.4.1. Melakukan pemberitahuan pada auditee tentang jadual AMI
5.5. Memberikan laporan secara tertulis pada WMM atas hasil audit
5.5.1. Membuat laporan atas hasil audit
5.5.2. Memberikan laporan tsb kepada WMM.

6. TOLOK UKUR KEBERHASILAN


6.1. Tersusun jadual AMI dan daftar auditor
6.2. Tersusun Audit plan dan check list AMI
6.3. Semua anggota menerima surat tugas
6.4. Audite telah mengetahui pelaksanaan AMI
6.5. Tersusun laporan hasil audit.

You might also like