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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL-HVCA
INTRODUCCIN
El estudio para el EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
PERIDICO CARRETERA, se elaborado para ser ejecutado por
contratacin pblica o privada ; el presupuesto est basado en criterios
tcnicos especficos los cuales fueron elegidos para calcular el costo total
de los trabajos de mantenimiento, el cual est en funcin del anlisis del
costo de la mano de obra, precio de flete por transporte de equipo y
materiales, el precio de los materiales a ser usados, los gastos de
operacin del equipo y maquinaria necesaria para llevar a cabo este
mantenimiento, el clculo de los metrados correspondientes a las
actividades que formarn parte del proceso constructivo, la confeccin de
los anlisis de costos unitarios que evaluarn el costo de cada actividad,
la formulacin de los gastos generales o costo indirecto de la obra y las
especificaciones tcnicas del proyecto, que definen los parmetros del
proceso constructivo de la obra y de los materiales a ser usados en ella.
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1. ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita
la obtencin de datos, resultados que de una u otra forma sern analizados,
procesados mediante herramientas estadsticas y as obtener como
resultados la aceptacin o no y sus complicaciones de un producto o servicio
dentro del mercado Ciertos autores concuerdan que el estudio de mercado
surge como un problema del marketing y que no podemos resolver por medio
de otro mtodo. Al realizar un estudio de ste tipo resulta caro, muchas veces
complejos de realizar y siempre requiere de disposicin de tiempo y
dedicacin de muchas personas. Para tener un mejor panorama sobre la
decisin a tomar para la resolucin de los problemas de marketing se utiliza
una poderosa herramienta de auxilio como lo son los estudios de mercado,
que contribuyen a disminuir el riesgo que toda decisin lleva consigo, pues
permiten conocer mejor los antecedentes del problema. El estudio de
mercado es pues, un apoyo para la direccin superior, no obstante, ste no
garantiza una solucin buena en todos los casos, ms bien es una gua que
sirve solamente de orientacin para facilitar la conducta en los negocios y
que a la vez tratan de reducir al mnimo el margen de error posible1 El
estudio de mercado es importante para cualquier organizacin, sea privada,
pblica, sin nimo de lucro, siempre tendr un objetivo que lograr y para ello
deber primero elaborarse un plan que indique los objetivos especficos de
la empresa y las estrategias que permitan alcanzarlos.
La investigacin de mercado en todos los procesos es muy alta ya que sirve
como instrumento de acopio de informacin, previene y limita los riesgos
especialmente de ayuda para que la toma de decisiones se d en
condiciones de menor incertidumbre. El estudio de mercado aplicado al
presente proyecto involucrar tres preguntas claves como:
Que comprar el consumidor?
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Cunto comprar?
A qu precio comprar?
Teniendo en cuenta que este proyecto no representa la creacin de una
idea nueva en el mercado pero que tambin es una idea que no ha sido
explotada por la competencia, ya que a nivel local y Nacional
encontramos empresas dedicadas nicamente al transporte pesado de
carga o mercaderas y por separado tambin encontramos empresas que
ofrecen el servicio de arrendamiento de espacio fsico e instalaciones
para bodegaje de mercadera o insumos. Y muy pocas son las empresas
que han visto a estos 2 servicios como un complemento o servicio integral
ofertable y dirigido a un mercado donde los clientes meta comprenden
empresas comercializadoras de productos terminados ya sean
importados o producidos localmente. Por lo tanto este estudio de
mercado nos permitir conocer las potencialidades y los aspectos
favorables que el mercado nos ofrece para que este proyecto que
involucra dar 2 servicios en uno, sea acogido y proyecte un crecimiento
ptimo.
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La variacin tanto de la cantidad (Q) como del precio (P) se calcula as:
Variacin de Q = (Q final - Q inicial) / Q inicial. Variacin de P = (P final
- P inicial) / P inicial.
La demanda de transporte pblico de pasajeros est determinada por
las tarifas y su relacin con los precios de otros operadores como taxis,
colectivos, costo de operacin de automviles, disponibilidad de
vehculos de la competencia, el ingreso por tipos de usuarios, por
horarios diferenciales, nivel de confiabilidad y nivel de servicio, imagen
del servicio; entre otros aspectos de tipo social pueden estar el
desempleo, adultos mayores, discapacitados, estudiantes u otros que
debe tener en cuenta el operador
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3. ENTORNO ECONOMICO
3.1 ENTORNO MACROECONOMICO
La macroeconoma es el estudio de la conducta de toda la economa:
analiza el crecimiento a largo plazo, as como las fluctuaciones cclicas
de la produccin total, el desempleo y la inflacin, la oferta monetaria y el
dficit presupuestario y el comercio y las finanzas internacionales.
Contrasta con la microeconoma, que estudia el comportamiento de
mercados, precios y productos especficos como en el trasporte:
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4. VIABILIDAD
Previo al comienzo de un proyecto, que conlleve un grado de incertidumbre
alto, es planteable el llevar a cabo un estudio o anlisis de viabilidad. Ello
sucede cuando nos es difcil fijar el alcance de un producto o servicio, y por
lo tanto se nos hace muy complicado intentar establecer un Project
Management Plan o Plan de Proyecto con garantas de ser cumplido, en
forma, tiempo y coste. Conviene asegurar ms el tiro mediante una etapa
previa, el estudio de viabilidad. Este proceso ayuda a ganar la confianza
necesaria, al confirmar (o desmentir) que la iniciativa se puede implementar
a tiempo y dentro del presupuesto, y es por eso que lo esencial es llevar a
cabo el estudio de viabilidad tan temprano como sea posible.
Un proyecto viable es un proyecto alcanzable, donde se tiene la capacidad
de enfrentarse a las circunstancias concretas obteniendo los resultados
esperados. No es un pronstico, ni implica que el proyecto se vaya a entregar
a tiempo, en las condiciones fijadas y dentro del presupuesto designado para
ello; la incertidumbre no desaparece a pesar de una respuesta positiva del
estudio de viabilidad. Sin embargo, cuando se determina que la iniciativa es
viable existe una mayor confianza en la entrega.
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b) MATERIALES
Los costos de los materiales que sern utilizados en cada una de las
partidas han sido determinados teniendo en cuenta los gastos que
requieren hacerse para ser en obra, por ello; el costo ex fbrica sin incluir
el impuesto general a las ventas (IGV. 19%).
Los precios indicados incluyen el flete correspondiente, estos han sido
determinados mediante cotizaciones realizadas en la zona,
principalmente de ciudad ms cercana, por ser la ms prxima a la
ubicacin de la obra.
Se adjunta el detalle del clculo del flete desde los centros de produccin
a la obra, siguiendo las normas establecidas segn DS 049-2002-MTC,
el cual aprueba la fijacin de la tarifa del Servicio Pblico de Transporte
de Pasajeros en mnibus y de Carga en Camin, , que implican criterios
de transitabilidad y comodidad del transporte al determinar las distancias
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virtuales por las rutas ms cortas hacia la obra, este decreto fue
actualizado el 02 de Agosto del 2003, publicado en las Normas Legales
del Diario el Peruano, por otra parte tambin se tom de referencia el
Itinerario de rutas, con los cuales mediante la aplicacin de factores se
consigui las distancias virtuales (Dv).
Costo del manipuleo y almacenamiento en obra. Este costo ha sido
considerado como un 2% adicional al precio de fbrica.
Mermas (y viticos), en algunos de materiales se ha considerado una
merma de 5%, debido a su fragilidad y o necesidades requeridas para su
manipuleo.
Se presenta el detalle del clculo del costo de los materiales puesto en
obra. Los costos unitarios base de cada uno de los materiales que
intervienen en las partidas, han sido obtenidos de los fabricantes o los
principales distribuidores tanto en Lima como en otras localidades. Los
costos de los materiales estn vigentes a diciembre del 2006.
Los precios que se tienen han sido tomados de las revistas Costos,
Constructivo, as como de algunas cotizaciones realizadas para el
proyecto.
c) EQUIPOS
Los costos utilizados corresponden a las tarifas de alquiler horario
cotizados y/o de la revista costos y presupuesto u otros medios
informativos de construccin civil de diciembre del 2006.
Las tarifas empleadas corresponden a mquinas operadas, con
excepcin de las siguientes:
Martillos neumticos: Mezcladoras de concreto
Grupos electrgenos: Vibradores de concreto
Motobombas
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d) PRECIOS UNITARIOS
Los anlisis de precios unitarios estn elaborados en funcin del
requerimiento real de la obra, conforme a lo estipulado para la ejecucin
de obras viales, como corresponde al clculo real del costo directo. En
general, los requerimientos de materiales, mano de obra, equipos y
herramientas, estn basados de acuerdo a los rendimientos segn la
actividad y zona de ubicacin. Es necesario recordar que estos precios
unitarios se calculan con costos de insumos en los cuales no se ha incluye
el impuesto general a las ventas.
e) METRADOS
Los metrados del expediente tcnico corresponden a los obtenidos segn
la memoria de clculo del estudio definitivo; se adjunta la justificacin de
metrados del proyecto, los cuales estn desarrollados en funcin de los
planos de diseo.
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1. PRESUPUESTO Y PROGRAMACIN:
NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitacin y Mejoramiento de
la Carretera Puente Paucartambo Oxapampa
PRESUPUESTO DE OBRA : S/. 70456,760.26 incluido IGV, con
precios Referidos a Noviembre 2003.
EXPROPIACIONES : S/. 139,323.95 (incluido en el
Presupuesto)
MANTENIMIENTO : S/. 506,856.96 (incluido en el
Presupuesto)
PLAZO DE EJECUCIN : 15 meses.
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A. UBICACIN POLITICA:
El proyecto polticamente se ubica en la Regin Andrs Avelino
Cceres, departamento de Pasco, con inicio de la Carretera en el
departamento de Junn. Abarca las Provincias de Oxapampa,
Chanchamayo respectivamente, en los distritos de Villa Rica,
Oxapampa y San Luis de Shuaro.
La carretera atraviesa dos regiones la Rupa Rupa o Selva Alta (del
0+000 al 38+441.44) y la Yunga Fluvial (Km. 38+441.44 al Km.
44+176.766).
Presenta una topografa accidentada, con variados caones fluviales
de magnitud y orientacin variada, con laderas abruptas que delimitan
valles estrechos y profundos del Km. 0+000 al Km. 33+600, y
topografa ondulada del Km. 33+600 al Km. 44+176.766; en este tramo
se encuentra el Abra de Llamaquiz, en el Km. 38+441.44 con cota
absoluta de 1,880.975 m.s.n.m.
B. UBICACIN GEOGRAFICA:
La zona donde se realizar el estudio, geogrficamente est ubicada
en el departamento de Pasco, provincias de Oxapampa y
Chanchamayo, distritos de Villa Rica, Oxapampa y San Luis de
Shuaro; las coordenadas geogrficas y altitud, son las siguientes:
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3. OBJETIVO:
El objeto del convenio es la Adecuacin y Actualizacin de los Estudios de
Factibilidad desarrollada por la empresa CAEM LTDA. SUCURSAL PERU y
los Estudios Definitivos de Ingeniera ejecutados por ANDREICO EIRL Y
HOB Consultores y Ejecutores S.A aprobado por R.D. N 659-2002-
MTC/15.17 de fecha 10 de setiembre del 2002, que permitan la obtencin de
la Viabilidad del Proyecto y convocar a Licitacin las Obras de Rehabilitacin
y Mejoramiento de la Carretera Puente Paucartambo Oxapampa,
respectivamente; correspondiendo el presente al Estudio Definitivo de
Ingeniera.
4. ESTUDIO DE TRAFICO:
A. OBJETIVO:
El estudio de trfico vehicular tiene por objeto, cuantificar, clasificar y
conocer el volumen de los vehculos que se movilizan por la carretera
Puente Paucartambo - Oxapampa; as como conocer el origen -
destino de los vehculos, efectuar el control de la velocidad de
recorrido de los vehculos y el pesaje por eje de los vehculos pesados;
elementos indispensables para la determinacin de las caractersticas
de diseo del pavimento en la carretera en estudio, as como para la
evaluacin econmica de la carretera.
En el presente y debido a que el Estudio de Trafico es invariable, se
mantiene en su totalidad el Estudio ejecutado por el Consorcio
ANDREICO EIRL y HOB Consultores y Ejecutores S.A.
B. METODOLOGIA:
En el desarrollo del Estudio de Trfico, se contemplan tres etapas
claramente definidas:
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Recopilacin de la informacin;
Tabulacin de la informacin; y
Anlisis de la informacin y obtencin de resultados.
Recopilacin de la Informacin
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Precio
tem Descripcin Und. Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Anlisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 705350.00 705,350.00
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Utilidad 10.00%
* Costo Utilidad S/. 4824281.438
Relacin de Utilidad/Costo Indirecto % 10.0000000
B rea Administrativa
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Asistencia Tcnica
2 Topgrafo Seguimiento y Control Topogrfico Mes 2.00 15.00 3000.00 90,000.00
3 Digitador Dibujante Mes 2.00 15.00 1000.00 30,000.00
4 Nivelador Mes 2.00 15.00 1000.00 30,000.00
5 Asistente de Topografa Mes 2.00 15.00 800.00 24,000.00
6 Ayudante de Topografa Mes 6.00 15.00 700.00 63,000.00
7 Tcnico Laboratorista/02X1000 Mes 2.00 15.00 1,000.00 30,000.00
8 Auxiliar Laboratorista/03X600 Mes 3.00 15.00 600.00 27,000.00
E Pago de Beneficios
1 Asignacin Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 21,390.00 21,390.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 125,883.00 125,883.00
3 IES (2% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 27,974.00 27,974.00
4 S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 21,637.89 21,637.89
5 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 138,063.75 138,063.75
6 Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00 1.00 118,340.83 118,340.83
7 Gratificacin (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00 1.00 236,681.67 236,681.67
II Movilizacin de Personal
1 Personal Profesional y Tcnico (Terrestre) Vje 27.00 15.00 180.00 72,900.00
III Alimentacin
1 Empleados Mes 21.00 15.00 450.00 141,750.00
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IV Vehculos
1 Camioneta 4x4/produccin Mes 2.00 15.00 3,500.00 105,000.00
2 Camioneta 4x4/Topografa Mes 1.00 15.00 3,500.00 52,500.00
3 Camioneta 4x4/Laboratorio Mes 1.00 15.00 3,500.00 52,500.00
4 Camioneta 4x4/Equipos Mes 1.00 15.00 3,500.00 52,500.00
5 Camioneta 4x4/Comercial - Administracin Mes 1.00 15.00 3,500.00 52,500.00
6 Camin Mes 1.00 15.00 5,680.00 85,200.00
7 Camioneta Rural-Custer Mes 2.00 15.00 6,000.00 180,000.00
VI Materiales de Limpieza
1 Materiales de Limpieza Mes 1.00 15.00 1,000.00 15,000.00
VIII Comunicaciones
1 Telfono Mes 1 16 3,500.00 56,000.00
2 Fax Mes 1 15 500.00 7,500.00
3 equipos de Comunicacin / Radio motorola Mes 1 15 500.00 7,500.00
4 Servicio de internet Mes 1 16 600.00 9,600.00
XI Oficina Central
1 Aporte a la Oficina Central/Lima (2% MB) Gllb 1% 1 65,000,000.00 650,000.00
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3 Garanta del Adelanto por Materiales (Carta Fianza=18% MC) Mes 0.20% 15 12,700,000.00 381,000.00
4 Garanta por Beneficios Sociales (Carta Fianza=MO) Mes 0.20% 16 8,880,000.00 284,160.00
I Campamento
Construccin de Oficina de ingenieros, Tcnicos, Lab. y
1 Campamento m2 1.00 425.00 220.00 93,500.00
2 Construccin de Talleres, Instalaciones y Patio de mquinas m2 1.00 400.00 390.00 156,000.00
3 Oficina para Supervisin m2 1.00 160.00 220.00 35,200.00
II Liquidacin de Obra
1 Copias Varias est. 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
2 Copias de Planos est. 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
3 Comunicaciones est. 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
4 Alquiler de Oficina est. 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
5 Servicios para Oficina est. 1.00 1.00 350.00 350.00
III Seguros
1 Accidente de Personal (1% del monto Asegurado) Glb. 1.00 1.00% 8,880,000.00 88,800.00
2 Riesgo de Ingeniera (0.20% del Presupuesto Referencial) Glb. 1.00 0.20% 70,000,000.00 140,000.00
3 Responsabilidad Frente a Terceros (0.20% del Monto Asegurado) Glb. 1.00 0.20% 28,000,000.00 56,000.00
IV Impuestos
1 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 58,000,000.00 116,000.00
V Gastos Diversos
1 Gastos de Licitacin Glb. 1.00 100.00% 7,000.00 7,000.00
2 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 3,500.00 3,500.00
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Precio Asignacin
PERSONAL TCNICO ADMINISTRATIVO Meses SNP ESSALUD IES SCTR CTS Vacaciones Gratifica. Total a Pagar
Unitario Familiar
por Mes
10,370.82
16.00 7,000.00 915.98 (*) 46.00 630.00 140.00 108.29 685.03 587.17 1,174.33
Ing. Residente de obra (**)
Ing. De Movimiento de Tierras y Pavimentos 15.00 6,300.00 824.98 (*) 46.00 567.00 126.00 97.46 616.97 528.83 1,057.67 9,339.93 (**)
Ing. De obras de Arte y Drenaje 13.00 6,300.00 824.98 (*) 46.00 567.00 126.00 97.46 616.97 528.83 1,057.67 9,339.93 (**)
Ing. Geologa y Geotcnia 15.00 6,300.00 824.98 (*) 46.00 567.00 126.00 97.46 616.97 528.83 1,057.67 9,339.93 (**)
Ing. De Medio Ambiente 15.00 6,300.00 824.98 (*) 46.00 567.00 126.00 97.46 616.97 528.83 1,057.67 9,339.93 (**)
Ing. Asistente de Obra 16.00 4,800.00 629.98 (*) 46.00 432.00 96.00 74.26 471.14 403.83 807.67 7,130.89 (**)
Ing. Metrados y Valorizaciones 15.00 6,300.00 824.98 (*) 46.00 567.00 126.00 97.46 616.97 528.83 1,057.67 9,339.93 (**)
Analista Programador 15.00 2,000.00 265.98 (*) 46.00 180.00 40.00 30.94 198.92 170.50 341.00 3,007.36 (**)
Administrador de proyecto 15.00 4,800.00 629.98 (*) 46.00 432.00 96.00 74.26 471.14 403.83 807.67 7,130.89 (**)
Auxiliar Administrivo 15.00 1,800.00 239.98 (*) 46.00 162.00 36.00 27.85 179.47 153.83 307.67 2,712.82 (**)
Ing. Asistente Tcnico 15.00 4,800.00 629.98 (*) 46.00 432.00 96.00 74.26 471.14 403.83 807.67 7,130.89 (**)
Ing. De Equipo Mecnico 15.00 6,300.00 824.98 (*) 46.00 567.00 126.00 97.46 616.97 528.83 1057.67 9,339.93 (**)
Contador 15.00 2,000.00 265.98 (*) 46.00 180.00 40.00 30.94 198.92 170.50 341.00 3,007.36 (**)
Mecnico (2x1000) 15.00 2,000.00 265.98 (*) 46.00 180.00 40.00 30.94 198.92 170.50 341.00 3,007.36 (**)
Digitador / Dibujante(02x1000) 15.00 2,000.00 265.98 (*) 46.00 180.00 40.00 30.94 198.92 170.50 341.00 3,007.36 (**)
Tcnico laboratorista (2 personas x 1000) 15.00 1,000.00 135.98 (*) 46.00 90.00 20.00 15.47 101.69 87.17 174.33 1,534.66 (**)
Auxiliar laboratorista (3 personas x 600) 15.00 1,800.00 239.98 (*) 46.00 162.00 36.00 27.85 179.47 153.83 307.67 2,712.82 (**)
Almacenero 15.00 900.00 122.98 (*) 46.00 81.00 18.00 13.92 91.97 78.83 157.67 1,387.39 (**)
Apuntador(04X600) 15.00 1,800.00 239.98 (*) 46.00 162.00 36.00 27.85 179.47 153.83 307.67 2,712.82 (**)
Concerje(01X600) 15.00 600.00 83.98 (*) 46.00 54.00 12.00 9.28 62.81 53.83 107.67 945.59 (**)
Ayudante de Mecnica (02x700) 15.00 1,400.00 187.98 (*) 46.00 126.00 28.00 21.66 140.58 120.50 241.00 2,123.74 (**)
Guardianes (6 personas x 600) 15.00 3,600.00 485.94 (*) 138.00 324.00 72.00 55.69 363.42 311.50 623.00 5,487.61 (**)
Topgrafo(02x1500) 15.00 3,000.00 395.98 (*) 46.00 270.00 60.00 46.41 296.14 253.83 507.67 4,480.05 (**)
Electricista 15.00 1,000.00 135.98 (*) 46.00 90.00 20.00 15.47 101.69 87.17 174.33 1,534.66 (**)
Nivelador(02x1000) 15.00 2,000.00 265.98 (*) 46.00 180.00 40.00 30.94 198.92 170.50 341.00 3,007.36 (**)
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL-HVCA
Asistentes de Topografa(02x800) 15.00 1,600.00 213.98 (*) 46.00 144.00 32.00 24.75 160.03 137.17 274.33 2,418.28 (**)
Ayudantes de Topografa(06x700) 15.00 4,200.00 551.98 (*) 46.00 378.00 84.00 64.97 412.80 353.83 707.67 6,247.28 (**)
Secretaria (01X700) 15.00 700.00 96.98 (*) 46.00 63.00 14.00 10.83 72.53 62.17 124.33 1,092.86 (**)
Enfermero (01x700) 15.00 700.00 96.98 (*) 46.00 63.00 14.00 10.83 72.53 62.17 124.33 1,092.86 (**)
MENSUAL 93,300.00 12,327.38 1,426.00 8,406.00 1,868.00 1,444.65 9,217.77 7,893.83 15,787.67
TOTAL 1,398,700.00 184,611.70 21,390.00 125,883.00 27,974.00 21,637.89 138,063.75 118,340.83 236,681.67
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