MATRIZ DE RESULTADOS

AUDITORIA DE DESEMPEO
PERIODO - 2017
MATERIA A EXAMINAR Y ENTIDADES PUBLIC
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
PREGUNTAS:

En el departamento de emergencia- servicio de recuperacin familiar social se evidencia inadecuado, insuficiente

pacientes?
En el departamento de reabilitacin en el servicio de psicoterpia por carencia de personal no calificado para brind
En el area de hospitalizacion y servicios de enferedades psiquiatricas y recuperacion, falta de infraestructura adecuada
hospitalarios?
En el departamento de Adicciones - Servicio de rehabilitacion y Terapia ocupacional hay abastecimiento inadecuado e in
necesidades de los pacientes?.

RESULTADOS
BRECHA (SITUACION
SITUACION ENCONTRADA CRITERIO
ENCONTRADA -
CRITERIO
OBSERVACIONES

bioseguridad
relacionados
con elaborar

documentos
Se cumplio

todos los

LINEAMIENTO
Adquisicion de equipos
con

DE POLITICA
DE SALUD
2017 - 2020
diversos
CUMPLIMIENTO (%)
GRADO DE

100%

OBJETIVOS
ESTRATEGIC
Contar con equipos de
OS 2017-2020 alta tecnologa
VALOR ALCANZADO

ESPERADO

2020 - 100%
EN EL INDICADOR

2017 - 90%
2018 - 95%
2019 - 80%

Se ha propuesto lograr el
VALOR

90% habiendo alcanzado

100%

el 100% quedando por

cubrir el 10% . El 10% es
respecto a la falta de
LINEA BASE

equipamiento no se ha
INDICADORES DE EVALUACION

proyectado por
100%
2017
VALOR ESPERADO
DEL INDICADOR

consiguiente no se ha
adquirido ningun nuevo
100%

equipo.
FORMA DE
CALCULO

70%
de atencin Implementacin

equipamient bioseguridad al
con normas de
(Denominacin )
INDICADORES

100%

reinsercin familiar
departamento de
DENOMINACION

recuperacin y
Porcentaje de
quipos en el

Emergencia
Servicio de
ra adecuada
infraestructu
condiciones
RESULTADOS
ESPERADOS

Mejores

por

oe
 VALOR ESPERADO DEL VALOR ALCANZADO GRADO DE RESULTADOS INDICADORES VALOR ESPERADO VALOR ALCANZADO GRADO DE
OBSERVACIONES OBSERVACIONES
INDICADOR EN EL INDICADOR CUMPLIMIENTO (%) ESPERADOS (Denominacin ) DEL INDICADOR EN EL INDICADOR CUMPLIMIENTO (%)

Gestion de
Se cumple con Recursos
Asostencia
ordenar y elaborar Humanos
tecnica a
todos los implement Oficina de
100% 100% 100% personal del 80% 80% 100%
documentos ado de Personal
Sector Salud y
relacionados con forma
Otros
biodiversidad efectiva y
oportuna

ADORES DE EVALUACION INDICADORES DE EVALUACION

FORMA DE LINEA BASE VALOR FORMA DE LINEA BASE VALOR

DENOMINACION

DE SALUD
DE SALUD

2017 - 2020
2017 - 2020

OBJETIVOS
OBJETIVOS

CALCULO 2016 ESPERADO CALCULO 2017 ESPERADO

ESTRATEGIC
DE POLITICA
ESTRATEGIC
DE POLITICA

OS 2017-2020
OS 2017-2020

LINEAMIENTO
LINEAMIENTO

2017-95% Porcentaje de
Personal en el 2017-80%
2018-
2018-90%
85% 100% 100% departmento de 80% 100%
2019-95%
2019-100% rehabilitacion y
calificado

2020-100%
calofocado

recursores
Mejorar las
2020-100% psocoterapia

estrategicos.
condiciones de

de infraestructura
disponibilidad de
Contar con personal

atencion de nuestros
Mejorar la condicion de
Contratar mas personal

usuarios y mantenimiento

ha proyectado
capacitaciones
hubo suficientes
nuevos personal
90% de constratar

caificdos quedando

100%, quedandopor
Se a alcanzado lograr el

consecuencia dde que n

haber logrado el 100% a

cubrir el 5%, a la falta de

infraestructura que no se
Se ha propuesto lograr el
95%, habiendo logrado el
 RESULTADOS INDICADORES VALOR ESPERADO DEL VALOR ALCANZADO GRADO DE RESULTADOS INDICADORES VALOR ESPERADO DE
OBSERVACIONES
ESPERADOS (Denominacin ) INDICADOR EN EL INDICADOR CUMPLIMIENTO (%) ESPERADOS (Denominacin ) INDICADOR

Disponibilidad Mejores
de DEPARTAMENTO condiciones
medicamentos 100% 100% 100% DE FARMACIA
mayor al 95% de atencion
Mejora la por Implementacion
disponibilidad de con normas de
medicamentos e equipamien bioseguridad al 100%
insumos mdicos Porcentaje de El tempo de espera de to e
paciente adulto(Nuevo y/o 100%
tempo de contnuador), emergencia, infraestruct
espera 0.09 0.09 100% nios(Nuevo y/o contnuador),
paciente con procedimiento, ura
disminuido obtencin de cita.
adecuada

INDICADORES DE EVALUACION INDICADORES DE EVALUACIO

FORMA DE LINEA BASE VALOR FORMA DE

DENOMINACION DENOMINACION
DE SALUD
2017 - 2020

OBJETIVOS
CALCULO 2016 ESPERADO CALCULO

ESTRATEGIC
DE POLITICA

OS 2017-2020
LINEAMIENTO

Porcentaje de
Porcentaje de 2017 - 95% infraestructura
disponibilidad de 2018 - 100%
medicamentos e 95% 100% 2019 - 100% adecuada en el 85%
area de servicio de

mdicos
mdicos

insumos mdicos 2020 - 100%

hospitalizacion
Implementar el
abastecimiento de
Abastecimiento de

medicamentos e insumos
medicamentos e insumos

estratgicos
ha proyectado

abastecimiento de
lograr el 95% logrando
En el departamento de

a la implementacin de
Rehabilitacin y Terapia
Adicciones - Servicio de

ocupacional, se propuso
infraestructura que no se

por cubrir el 5% respecto

cubrir el 100% quedando

medicamentos e insumos
TRIZ DE RESULTADOS
ITORIA DE DESEMPEO
PERIODO - 2017
EXAMINAR Y ENTIDADES PUBLICAS
AL VICTOR LARCO HERRERA
PREGUNTAS:

dencia inadecuado, insuficiente y deterioro de equipamiento para brindar una atencin de calidad a los

personal no calificado para brindar un buen servicio a los enfermos?

alta de infraestructura adecuada para brindar un espacio y lugar adecuado para los distintos servicios

ay abastecimiento inadecuado e inoportuno de medicamentos e insumos estrategicos para satisfacer las

FUENTES DE DATOS Y METODOS DE

CAUSA EFECTO RECOMENDACIONES
ANALISIS

Cuadro de necesidades de equipos

diversos del departamento de
emergencia - Servicio de recuperacin
y reinsercin familiar social. PECOSAS
de atencin de equipos diversas al
departamento de emergencias -
servicios y recuperacin y reinsercin
familiar social.
Pedir e indagar el
El 10% pendiente departamento de emergencia para
de cubrir en la No se brinda obtener el cuadro de necesidades de Que se adquiere el
mejora de equipos diversos al departamento de 10% nuevos equipos
una buena
condiciones de emergencia - servicio de recuperacin de alta tecnologa y as
atencin por
atencin de y reinsercin familiar social , brindar una atencin
equipamiento e calidad a los presupuesto, registro de inventario de de calidad a los
infraestructura pacientes. equipos, inventarios fsicos para pacientes.
adecuada. confirmar la falta de equipos diversos.
Comparar el cuadro
de necesidades de equipos diversos y
PECOSAS de atencin de equipos
diversos al departamento de
emergencia- servicio de recuperacin y
reinsercin familiar social; y comprobar
la falta de equipos diversos en el rea
usuaria. Tiempo de los
funcionarios pblicos.
 Cuadro de necesidades de personal
del rea de psicoterapia - servicio de
Que el 10% rehabilitacin y psicoterapia - planillas
pendientre de
cubrir falta de Comprobar y confirmar el rea de
capacitaciones al rehabilitacionn y psicoterapia para Proponer capacitaciones
A falta de un
personal obtener el cuadro de necesidades del constantes y motivadas
buen servicio
la falta de personal. al personal para brindar
para los
capacitaciones al un buen servicio de
enfermos
personal en el Analizar el cuadro de necesidades del psicoterapia
area de servicios personal para la atencin en el rea de
de rehabilotacion rehabilitacin y psicoterapia.
y psicoterapia
Escasos nmeros de profesional
asistencial y administrativo calificado.

Perfil de proyectos del Area de

hspitalizacion y servicios de
enfermedades psiquiatricos y
recuperacion informe de avances
de obra del area de hospitalizacion
y servicios de enfermedades
psiquiatricos y recuperacion.

No se logra Investigar y verificar el area de Sugerir la

brindar un hospitalizacion y servisio de remodelacion del 5%
El 5% pendiente espacio y enfermedades psiquiatricos y de los ambientes de
de cubrir el lugar recuperacion para obtener el perfil hospitalizacioncon la
mejoramiento de adecuado del proyecto asi, como tambien la que se puede brindar
infraestructura y para los otra sub area de servicios de un espacio y lugar
equipamiento distintos hospitalizacion. adecuado para los
servicios Cuantificar y distintos servicios
hoapitalarios evaluar el perfil del proyectode la hospitalarios
infraestructura mediante los
cuadros de necesidades y nota de
pediso a consecuencia de una
infraestructura inadecuada de
hospitalizacion. acceso limitado a
las areas de hospitalizacion y
infraestructura y para los otra sub area de servicios de un espacio y lugar
equipamiento distintos hospitalizacion. adecuado para los
servicios Cuantificar y distintos servicios
hoapitalarios evaluar el perfil del proyectode la hospitalarios
infraestructura mediante los
cuadros de necesidades y nota de
pediso a consecuencia de una
infraestructura inadecuada de
hospitalizacion. acceso limitado a
las areas de hospitalizacion y
servicios dr enfermedades
psiquiatricos.

Cuadro de necesidades de
medicamentos del Departamento de
Adicciones- Servicio de rehabilitacin
Integral y Terapia ocupacional,
PECOSAS de atencin de
medicamentos al Departamento de
Adicciones - Servicio de rehabilitacin
Integral y Terapia ocupacional.
Solicitar y observar el
El 5% pendiente
Departamento de Adicciones- Servicio
de cubrir en el
de rehabilitacin Integral y Terapia
abastecimiento Que se realice la
ocupacional para obtener el cuadro de
de medicamentos implementacin del
necesidades de medicamentos al
e insumos No se satisface abastecimiento de
Departamento de Adicciones - Servicio
estratgicos. las
de rehabilitacin Integral y Terapia medicamentos e
necesidades
ocupacional, Presupuesto, Vincar, insumos estratgicos
La falta de de los
Kardex, Inventarios fsicos para fijar el en el 5% y satisfacer
atencin en el pacientes
abastecimiento inadecuado e las necesidades de los
abastecimiento
inoportuno de medicamentos e pacientes
de medicamentos
insumos estratgicos.
e insumos
Conciliar el cuadro de necesidades
estratgicos.
de medicamentos y PECOSAS de
atencin de medicamentos al
Departamento de Adicciones - Servicio
de rehabilitacin Integral y Terapia
ocupacional y explicar el
abastecimiento inadecuado e
inoportuno de medicamentos e
insumos estratgicos.
El acceso y calidad de informacin.