AZIZA EXPORT, S.A.

PROCEDIMIENTO DE
GESTIÓN DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PR-05

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 Documentación de referencia: PR-05
- PR-02 Procedimiento Auditorías Internas Edición: 2
Procedimiento de Gestión de Acciones - PR-04 Procedimiento de Gestión de Producto No Conforme y
Reclamaciones
Hoja 2 de 7

Correctivas y Preventivas - PR-06 Procedimiento de Retirada de Productos

Fecha: 01/01/2018
- PR-07 Procedimiento de Gestión de Incidentes y Situaciones de Emergencia
- PHACCP Plan HACCP
Modificaciones respecto a la edición anterior: Elaborado: Revisado: Aprobado:
Ing. Alfonso Suárez Zaida Herrera Duran Amin Mohamed Habib
González Kassam

ENTRADAS DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SALIDAS

 No conformidades reales o potenciales
detectadas en el sistema productivo y de
gestión de la empresa.
 Reclamaciones recibidas por la empresa de
sus clientes
 Resultados del seguimiento de los limites
críticos y controles operacionales
establecidos en el Plan HACCP
 Casos de retirada de productos y
situaciones de emergencias/accidentes que
se puedan producir.
 Resultados de auditorías internas.
 Resultados de la revisión por la dirección así
como de cualquier otra reunión del equipo
de dirección o del equipo HACCP.
Definir el método utilizado por AZIZA EXPORT, S.A.  Causas de Productos No Conformes tratados
para el tratamiento de las no conformidades y de manera efectiva conforme a las
situaciones indeseables de forma que se establezcan disposiciones del procedimiento.
las acciones necesarias para eliminar de forma eficaz la
causa que las produjeron evitando su repetición futura.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las No
Conformidades y situaciones indeseables reales o
potenciales que afecten a la inocuidad, legalidad y
calidad de los productos producidos en cualquier fase
del proceso, así como aquellas detectadas
posteriormente a su entrega.

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Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas Fecha: 01/01/2018

DEFINICIONES

 Producto.- Resultado de un proceso.

 Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
 Producto No conforme.- Producto que incumple un requisito especificado.
 Producto Potencialmente No Conforme.- Productos fabricados bajo condiciones donde no se han cumplido los parámetros de control de procesos u se
han superado los límites críticos de los mismos. Deberán ser evaluados previamente a su liberación.
 Corrección.- Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada, una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.
 Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista.
 Acción correctiva.- Acción tomada para eliminar la causa de la no conformidad detectada u otra situación indeseable.
 Acción preventiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial indeseable.
 Eficacia.- Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

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FLUJOGRAMA- GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Gesti�n
Productos No
Conformes/ Retirada Plan HACCP Emergencias/ Revisi�
n por la Auditor�
as
Reclamaciones Productos Accidentes Drecci�n

Gerente Control
Calidad 1. Evaluaci�
n necesidad acciones correctivas/preventivas
Informe
Informe de
de Acción
Acción
Correctiva/
Correctiva/
Gerente de Preventiva
Preventiva
Control de 2. Apertura del Informe de Acci�
n Correctiva / Preventiva
Calidad junto
con el área
implicada 3. An�
lisis de causas y definici�
n de Acciones

4. Implantaci�
n y seguimiento de Acciones

Informe de Acción 5. An�

lisis de eficacia de las Acciones implantadas
Jefe deInforme
Área de Acción
Correctiva/
Correctiva/ Preventiva
Preventiva
Implicada
No
Eficaz?
�

S�

6. Cierre y archico de las Acciones

Informe
Informe de
Gerente Control de Acción
Acción
Correctiva/
Correctiva/ Preventiva
Preventiva
Calidad

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Código
flujograma
Denominación Actividad DESCRIPCION ACTIVIDAD
Las Acciones Correctivas/Prevetivas se originan, en términos generales, como consecuencia de No Conformidades y
situaciones indeseables reales o potenciales detectadas en:
 El proceso de gestión de Producto No Conforme y Reclamaciones (PR-03)
 El seguimiento de los limites críticos y controles operacionales establecidos en el Plan HACCP, incluyendo
incumplimientos y análisis de tendencias de los resultados que puedan indicar una evalución hacia la pérdida de
Evaluación necesidad acciones control.
1
correctivas/preventivas  Casos de retirada de productos y situaciones de emergencias/accidentes que se puedan producir.
 Resultados de auditorías internas y externas.
 Resultados de la revisión por la dirección asi como de cualquier otra reunión del equipo de dirección o del equipo
HACCP
Partiendo de esto, será el Responsable del Area implicada junto con el Gerente de Control de Calidad los que evaluen
la necesidad de establecer acciones correctivas/preventivas.
En caso de considerarse necesario en la etapa anterior, el Gerente de Control de Calidad junto con el área implicada
procede a la apertura de un Informe de Accion Correctiva/Preventica (formato PR.05.01.1)fechándolo y codificandolo
de la siguiente forma; ACP- XX/YY
Apertura Informe Acciones
2 Donde XX indica el número correlativo de no conformidad de entre las acaecidas en dicho año e YY el número que
Correctiva/ Preventiva
corresponde a las dos últimas cifras del año en curso.
Asimismo indicará en el informe el tipo de acción (correctiva o preventiva) y documentará la descricpión completa de
la no conformidad origen de la acción y del producto afectado (descrípción, lote, …).
Tras ello Gerente de Control de Calidad junto con el área implicada estudian y analizan las posibles a causas de la no
conformidad detectada y toman una decisión sobre el tratamiento registrando en el correspondiente Informe de
Acción Correctiva/Preventiva la información relativa a:
 Análisis de las causas origen de la no conformidad real o potencial y conclusiones del mismo.
Análisis de causas y definición  Descripción y planificación de acciones a implantar para la eliminación de las causas identificadas.
3
de Acciones  Asignación de responsables y plazos para la implantación de las acciones definidas.
 Firma en señal de aprobación por el Jefe de Área implicada
El supervisor de producción es responsable de definir e implementar las acciones correctivas y preventivas necesarias
para solucionar las no conformidades detectadas en el área bajo su responsabilidad, área de proceso, área de cuarto
frio, área de carga de camiones, área de recepción de materia prima(tanques de almacenamiento de agua).
4 Implantación y Seguimiento Una vez aprobado, los responsables designados en el informe de acción proceden a la implantación de la acción
de Acciones correctiva / preventiva llevando a cabo las las actividades en los plazos previstos dejando registro de las actividades
realizadas.
Paralelamente el responsable del seguimiento asignado en el informe realiza un seguimiento dejando registro de la
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Código
flujograma
Denominación Actividad DESCRIPCION ACTIVIDAD
realización de las actividades planificadas en el correspondiente Informe de Accion Correctiva/Preventica y resolviendo
cuaalquier conflicto que se plantea con los responsables de la implantación.
En caso que las acciones correctivas o preventivas no estén implementadas en los plazos establecidos se debe
registrar tal situación y se debe definir otro plazo para una nueva verificación.
Ya sea durante el proceso de implantación o al final de la implantacion de la acción, el Jefe de Área implicada verifica
Análisis de Eficacia de que actividades implantadas son eficaces para el fin previsto de eliminar la causa origen de la no conformidad.
5
Acciones Implantadas Si en cualquier momento de la implantación el Jefe de Área implicada verifica que la acción no es eficaz se realizará un
nuevo análisis de las causas defindiendose una nueva acción en caso de que ser necesario (etapa 3).
Una vez implantada la acción correctiva/preventiva y verificada su eficacia, la Gerencia de Calidad procede al cierre de
la misma firmando y fechando el apartado correspondiente al “cierre” del Informe de Acción Correctiva/Preventiva.
Tras el cierre de la acción y solo si se considera necesario, la Gerencia de Calidad gestionará la modificación de los
6 Cierre y Archivo de Acciones
documentos que se hayan podido ver afectados aplicando lo dispuesto en el procedimiento PR-01 “Gestión de
Documentos y Registros”.
Las acciones correctivas / preventivas definidas constituyen un dato de entrada en la Revisión por la Dirección.

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ANEXOS Y FORMATOS

 Informe de Acción Correctiva y Preventiva (formato PR.05.01.1).

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