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I. ADMINISTRADOR DEL
SISTEMA
SIGA-ML 1
Impuesto General a las Ventas II. MODULO DE LOGISTICA
(IGV).
o 1 Exonerado, si las adquisiciones
en su mayoría están exone-
II.1 SUB MODULO TABLAS
radas del IGV.
II.1.1. PARAMETROS EJECUTORA
o 2 Reintegro, si las adquisiciones
reciben Reintegro Tributario.
En esta versión se ha incorporado la
siguiente opción:
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II.1.3. CONSOLIDADOS
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II.2 COPIAR PEDIDOS
En esta versión se ha desarrollado una
herramienta que permite a los Usuarios
realizar copias de los Pedidos
Programados y No Programados.
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II.5 INSERTAR / ELIMINAR
ítems o Pedidos en
De esta manera se cargarán CONSOLIDADO
masivamente ítems de diversos
Clasificadores, Grupos y demás, según Para facilidad de los Usuarios, se ha
como el Usuario realice la búsqueda en desarrollado una herramienta que
el Catálogo de Bienes y Servicios. permite insertar o eliminar ítems y/o
pedidos en los Pedidos Consolidados ya
generados que se encuentran en
II.4 AFECTO / EXONERADO / estado Pendiente.
REINTEGRO IGV
En esta versión existe la posibilidad de
configurar el Sistema bajo una de las
modalidades indicadas, si la mayoría de
adquisiciones cumplen con alguna de
esas características.
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herramienta que permite registrar el
traslado de bienes del Almacén Central
de Logística al Almacén Especializado
de Medicamentos o Servicio de
Farmacia, según sea el caso.
II.7 MODIFICACIONES AL
PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DEL
ESTADO (PAAC)
A continuación, el Usuario creará un
Sub-Almacén para Medicamentos, el
cual será dependiente del Almacén En la presente versión se ha
Central o Principal. incorporado una herramienta que
permite modificar el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del
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Estado (PAAC), mediante la inclusión
y/o exclusión de Procesos de Selección
(PS).
INCLUSION:
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EXCLUSION:
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En nuestro ejemplo, como el Pedido
tiene cuatro clasificadores, se
visualizará el mismo número de pedido II.10 NEA: Incorporación de
en 4 filas, con información
correspondiente a cada uno de los
Campo Nombre / Razón
clasificadores. Social
Se ha añadido el campo Nombre /
Razón Social, para indicar las personas
naturales o jurídicas que intervienen al
registrar la NEA.
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eligiremos el que hemos creado,
PECOSA.
II.12.1. ANULACION
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Una vez situados en la pantalla sólo
visualizaremos las Órdenes que pueden
ser rebajadas. Las condiciones que
Una vez que se realiza esta acción, el tienen las Órdenes para poder ser
Sistema generará una operación o rebajadas son:
secuencia mediante la cual se 1) Que se encuentren comprometidas
revertirán todos los montos cargados a 2) Que se haya realizado la interfase al
los diferentes controles (Techo SIAF de la Orden
Presupuestal, Calendario, Saldos de 3) Que tengan devengado parcial o
Pre-Compromiso y saldos total en el SIAF
comprometidos). 4) Que se cargue el devengado del
Esta operación se visualizará en la línea SIAF-SP al SIGA-ML
siguiente a la operación inicial como se 5) Que exista Entrada al Almacén
muestra en la figura a continuación. parcial en el SIGA–ML y conformidad de
la misma.
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El Usuario tendrá que ingresar los datos II.12.3. AMPLIACION
según el tipo de Rebaja que realizará.
De ser por concepto de tipo de cambio, Para ingresar a la opción Ampliación
ingresará el detalle sólo en la columna nos dirigiremos al Sub Menú
Monto a Rebajar. De ser por Adquisiciones / Secuencia de la Fase /
disminución en la cantidad comprada, Ampliación.
debido a algún cambio en las
necesidades de la UE o, algún otro
motivo expuesto por el Proveedor,
ingresará la cantidad que rebajará en la
columna Cantidad a Rebajar y el
Sistema calculará automáticamente el
Monto a Rebajar. La cantidad a rebajar
será como máximo la diferencia entre
la Orden de Compra y la entrada a
almacén. Luego de cada operación el
Usuario deberá dar clic en para
Una vez situados en la pantalla sólo
guardar sus cambios.
visualizaremos las Órdenes que pueden
tener ampliación. Las condiciones que
Una vez realizada la Rebaja e ingresado
deben cumplir las Órdenes que serán
el detalle del monto rebajado por
objeto de una ampliación son:
Clasificador de Gasto, daremos clic en
1) Que se encuentren comprometidas,
el botón Fases Presupuestales.
2) Que se haya realizado la interfase al
SIAF de la Orden y,
3) Que la ampliación se realice en el
SIAF-SP.
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ampliaciones que se encuentran con cada versión, además de cada
pendientes para cargar, otras que ya cierto tiempo como medida de
han sido cargadas, de existir. seguridad de la información ingresada.
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número de días que se usará para
calcular la misma.
En el Reporte Requerimiento
Consolidado de Pedidos se ha añadido
la columna Precio.
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