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Resumen Ejecutivo
INFORMACIÓN GENERAL
A.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
A.2 LA INSTITUCIONALIDAD
ALTERNATIVA DE SOLUCION 01
CARRETERA TRAMO I. e=20 cm
1. Características de la Vía y Pavimento
Longitud (km) 0.66
IMD (Veh./día) 8291.00
Velocidad de diseño (km/h) 40.00
Tipo de material de Superficie asfalto e=2"
Ancho de Calzada (m) 14.60
Ancho de Berma/estacionamiento(m) 12.00
Pendiente Máxima (%) 1.80
Bombeo (%) 2.00
2. Veredas y Rampas
Ancho de Vereda 6.00 (3.00+3.00)
Material de superficie Concreto Simple
Resistencia del concreto 175 Kg/cm2
ALTERNATIVA DE SOLUCION 02
CARRETERA TRAMO I. e=20 cm
1. Características de la Vía y Pavimento
Longitud (km) 0.66
IMD (Veh./día) 8291.00
Velocidad de diseño (km/h) 40.00
Tipo de material de Superficie Concreto e=0.20m
Ancho de Calzada (m) 14.60
Ancho de Berma (m) 12.00
Pendiente Máxima (%) 1.80
Bombeo (%) 2.00
2. Veredas y Rampas
Ancho de Vereda 6.00
Material de superficie Concreto Simple
Resistencia del concreto 175 Kg/cm2
Elaboración propia
Estudio de base
Para el presente proyecto se ha considerado la realización de estudios básicos
de topografía, estudios de suelo y estudios de tráficos en las estaciones
consideradas. Según estos estudios se ha podido identificar los siguientes
aspectos.
Para identificar las metas de productos necesitamos identificar los componentes del
proyecto, es decir los medios fundamentales del PIP que hemos previsto ejecutar. Así
tenemos los siguientes medios fundamentales.
Estos medios fundamentales nos dan las metas de productos los cuales se muestran
en el siguiente cuadro:
Componente Meta
Mejoramiento de 10,481.82 m2 de superficie
de rodadura a nivel de carpeta asfáltica con un
espesor de 2 pulgadas, base granular con
espesor de 0.20 metros y sub base granular
con espesor de 0.15 metros. Mejoramiento de
7,167.79 m2 de estacionamientos con carpeta
asfáltica de espesor de 2 pulgadas y base
granular con espesor de 0.20 metros.
Adecuada superficie de rodadura
Mejoramiento de 41.06 m3 de sardineles
peraltados de concreto f'c = 175 kg/cm2.
Mejoramiento de 272.79 m3 de sardinales
sumergidos de concreto f'c = 175 kg/cm2.
Restauración de 4,333.48 m2 de áres verdes y
sembrado de 146 unidades de plantones
como medidas de mitigación de impacto
ambiental.
Mejoramiento de 3,432.74 m2 de veredas de
concreto f'c = 175 kg/cm2. Mejoramiento de
Adecuada superficie para el paso peatonal 670.27 m2 de martillos de concreto f'c = 175
kg/cm2. Mejoramiento de 46.80 m2 de rampas
de concreto f'c = 175 kg/cm2.
Pintado de 408.00 m de señalización
horizontal de líneas discontinuas. Pintado de
300.00 m de señalización horizontal de líneas
Existencia de señalización horizontal y continuas. Pintado de 308.60 m2 de
semaforización señalización horizontal de símbolos, letras y
señales. Instalación de 4 unidades de
semáforo vehicular y 8 unidades de semáforo
peatonal.
En este punto vamos a cuantificar e identificar los recursos que se utilizarán en la fase
de inversión y en la fase de operación y mantenimiento de los sistemas, así tenemos
los siguientes recursos.
a. En la fase de inversión
Los requerimientos se refieren a los recursos que permitirán alcanzar cada medio
fundamental. Así tenemos los siguientes requerimientos de recursos en la siguiente
tabla.
Requerimientos de recursos - Inversión
Metas de producto Recursos
- 10,481.82 m2 de sub base granular e = 0.20 m.
Mejoramiento de 10,481.82 m2 de superficie
- 10,481.82 de base granular e = 0.20 m.
de rodadura a nivel de carpeta asfáltica con
- 10,481.82de imprimación asfáltica.
un espesor de 2 pulgadas, base granular con
- 10,481.82 de carpeta asfáltica de e = 2 pulg.
espesor de 0.20 metros y sub base granular
- 7,167.79 m2 de base granular e = 0.20 m en
con espesor de 0.15 metros. Mejoramiento
estacionamientos.
de 7,167.79 m2 de estacionamientos con
- 7,167.79 m2 de imprimación asfáltica en
carpeta asfáltica de espesor de 2 pulgadas y
estacionamientos.
base granular con espesor de 0.20 metros.
- 7,167.79 m2 de carpeta asfáltica de e = 2 pulg.
Mejoramiento de 41.06 m3 de sardineles
en estacionamientos.
peraltados de concreto f'c = 175 kg/cm2.
- 41.06 m3 de sardinales peraltados de concreto
Mejoramiento de 272.79 m3 de sardinales
f'c = 175 kg/cm2.
sumergidos de concreto f'c = 175 kg/cm2.
- 272.79 m3 de sardinales sumergidos de
Restauración de 4,333.48 m2 de áres verdes y
concreto f'c = 175 kg/cm2.
sembrado de 146 unidades de plantones
- 4,333.48 m2 de áreas verdes.
como medidas de mitigación de impacto
- 146 und de plantones.
ambiental.
- 4,149.81 m2 de afirmado e = 4 pulg. Para
veredas.
Mejoramiento de 3,432.74 m2 de veredas de
- 3,432.74 m2 de concreto f'c = 175 kg/cm2 en
concreto f'c = 175 kg/cm2. Mejoramiento de
veredas.
670.27 m2 de martillos de concreto f'c = 175
- 670.27 m2 de concreto f'c = 175 kg/cm2 en
kg/cm2. Mejoramiento de 46.80 m2 de
martillos.
rampas de concreto f'c = 175 kg/cm2.
- 46.80 m2 de concreto f'c = 175 kg/cm2 en
rampas.
Pintado de 408.00 m de señalización
horizontal de líneas discontinuas. Pintado de - 408.00 m de pintura lineal discontinua.
300.00 m de señalización horizontal de líneas - 300.00 m de pintura lineal continua.
continuas. Pintado de 308.60 m2 de - 308.60 m2 de pintura de símbolos, letras y
señalización horizontal de símbolos, letras y señales.
señales. Instalación de 4 unidades de - 4 und de semáforo vehicular.
semáforo vehicular y 8 unidades de semáforo - 8 und de semáforo peatonal.
peatonal.
Los costos de operación se han estimado como un 10% tanto del costo de
mantenimiento rutinario como periódico, ello implica el barrido de la zona y el riego
de las pocas áreas verdes que existen.
Así, en el siguiente cuadro se muestra los costos de O&M Rutinario para la
segunda alternativa de solución a S/. 21,776.50 (operación) y S/. 217,765.01
(mantenimiento).
Los costos de operación se han estimado como un 10% tanto del costo de
mantenimiento rutinario como periódico, ello implica el barrido de la zona y el riego
de las pocas áreas verdes que existen.
F. EVALUACIÓN SOCIAL
El ahorro en los costos de operación vehicular, constituye parte de los beneficios
directos más importantes de los proyectos de estructura vehicular. En términos
generales se puede indicar que cuando se rehabilita o mejora las características
físicas de un camino, menor será el consumo de combustible de los vehículos, menor
el desgaste de los neumáticos, menor la incidencia de gastos de reparación y
mantenimiento, etc.
Para el cálculo de los costos de operación vehicular (COV) se usa la metodología de
los costos modulares a precios económicos, según las características físicas y tipo de
vehículo que transita por la vía.
Para hallar la diferencia de costo operativo vehicular usamos los costos modulares
usados por el MTC que se encuentran en dólares y hemos usado el tipo de cambio de
3.28 nuevos soles, a la fecha (Marzo 2017).
Se ha seleccionado costos modulares según las siguientes características:
Con Proyecto
Tipo de Vehículo Sin Proyecto
Alter. 1 Alter. 2
Automóvil 0.30 0.24 0.24
Camioneta 0.30 0.27 0.27
C.R. 0.30 0.27 0.27
Micro 0.66 0.52 0.52
Bus Grande 0.68 0.60 0.60
Camión 2E 1.05 0.65 0.65
Camión 3E 1.28 0.89 0.89
DATOS
Días por año 365
Longitud (km) 0.5942
Dólar 3.28
Con el cuadro anterior se calculan los beneficios incrementales por ahorro de COV de
la alternativa única, considerando la proyección del índice medio diario vehicular que
se calculó en el punto correspondiente a la vía con mayor influencia de tránsito
vehicular, considerando que el año tiene 365 días.
El costo de operación vehicular se calcula teniendo en cuenta el tránsito normal y el
tránsito generado, los beneficios por COV de tráfico normal se calculan por la
diferencia de los costos de la Situación Sin Proyecto y Con Proyecto.
Los beneficios COV por tráfico generado se calculan por la semi resta de los costos de
la situación Sin Proyecto y Con Proyecto, como se detalla en los cuadros anteriores.
A continuación se muestra el cuadro con los datos correspondientes del estudio de
tránsito realizado.
Tipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 ……. Año 6 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Tráfico Normal 2,053,071.21 2,076,802.25 2,102,346.89 2,126,702.62 ……. 2,178,371.88 2,456,769.11 2,539,600.43 2,570,660.26 2,601,200.60
Automovil 1,073,012.96 1,086,964.42 1,101,124.11 1,115,492.03 ……. 1,144,644.33 1,336,424.84 1,353,916.22 1,371,407.60 1,389,315.44
Camioneta 464,146.30 470,184.99 476,223.68 482,470.61 ……. 495,172.68 578,048.51 585,544.82 593,249.36 600,953.89
C.R. 10,203.31 10,411.54 10,411.54 10,619.77 ……. 10,828.00 11,036.23 12,910.31 13,118.54 13,118.54
Micro 47,832.70 48,288.25 49,199.35 49,654.89 ……. 51,021.54 51,477.09 60,132.53 61,043.63 61,954.73
Bus Grande 189,359.60 191,708.98 194,528.23 196,877.60 ……. 202,046.23 204,395.60 238,696.47 241,985.60 245,274.72
Camión 2E 200,126.62 200,854.35 201,582.08 202,309.82 ……. 204,493.02 205,220.75 214,681.28 216,136.75 216,864.48
Camión 3E 68,389.73 68,389.73 69,277.90 69,277.90 ……. 70,166.08 70,166.08 73,718.80 73,718.80 73,718.80
TOTAL 2,053,071.21 2,076,802.25 2,102,346.89 2,126,702.62 ……. 2,178,371.88 2,456,769.11 2,539,600.43 2,570,660.26 2,601,200.60
En el cuadro anterior se muestran los beneficios por ahorro COV del tráfico normal,
determinado por el producto de 365 días al año por el número de vehículos según el
tipo y multiplicado a su vez por el costo de operación vehicular determinado líneas
arriba y por la cantidad de kilómetros de vías que contempla el proyecto. En el
siguiente cuadro se siguió con el mismo procedimiento para el tráfico generado.
Tipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 ……. Año 18 Año 19 Año 20
Tráfico Normal 1,638,374.24 805,806.48 815,449.86 824,077.98 ……. 973,737.86 985,299.12 996,227.70
Automovil 841,010.16 0.00 0.00 0.00 ……. 0.00 0.00 0.00
Camioneta 413,968.32 419,354.18 424,740.04 430,311.62 ……. 522,242.68 529,114.29 535,985.90
C.R. 9,100.25 9,285.97 9,285.97 9,471.68 ……. 11,514.60 11,700.32 11,700.32
Micro 37,905.16 38,266.16 38,988.16 39,349.16 ……. 47,652.20 48,374.20 49,096.20
Bus Grande 166,266.97 168,329.84 170,805.27 172,868.14 ……. 209,587.15 212,475.16 215,363.17
Camión 2E 122,912.41 123,359.36 123,806.32 124,253.27 ……. 131,851.49 132,745.40 133,192.36
Camión 3E 47,210.97 47,210.97 47,824.10 47,824.10 ……. 50,889.75 50,889.75 50,889.75
Tráfico Generado 245,703.05 248,862.02 252,096.51 255,232.96 ……. 304,771.82 308,681.65 312,330.24
Automovil 126,159.68 127,791.76 129,423.84 131,219.13 ……. 159,127.67 161,249.38 163,371.08
Camioneta 62,030.25 62,958.84 63,701.72 64,630.32 ……. 78,373.55 79,302.14 80,416.46
C.R. 1,300.04 1,485.75 1,485.75 1,485.75 ……. 1,671.47 1,671.47 1,671.47
Micro 5,776.02 5,776.02 5,776.02 5,776.02 ……. 7,220.03 7,220.03 7,220.03
Bus Grande 24,754.39 25,166.96 25,579.53 25,992.11 ……. 31,355.56 31,768.13 32,180.70
Camión 2E 18,325.12 18,325.12 18,772.08 18,772.08 ……. 19,665.99 20,112.94 20,112.94
Camión 3E 7,357.55 7,357.55 7,357.55 7,357.55 ……. 7,357.55 7,357.55 7,357.55
TOTAL 1,884,077.29 1,054,668.50 1,067,546.37 1,079,310.94 ……. 1,278,509.68 1,293,980.76 1,308,557.94
Finalmente se muestra el cuadro correspondiente el total de beneficios por ahorro de
tiempo y costo en todo el horizonte de evaluación del proyecto.
Se estimarán los costos sociales sobre la base de los costos a precios de mercado
para lo cual se utilizarán los factores de corrección publicados en el Anexo SNIP 10.
a) Inversiones
Se presentará los costos de las inversiones de las alternativas estudiadas, los cuales
serán multiplicados o afectados por el factor de corrección a precios sociales
correspondiente, por tanto se tiene los siguientes costos sociales del componente
inversión. El factor de corrección usado es de 0.79 como se indica en la guía
metodológica para este tipo de perfil.
TABLA N° 57: COSTOS SOCIALES DE INVERSIÓN – ALTERNATIVA 01
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO - PRECIOS DE
F.C PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 MERCADO (Inc. IGV)
M.F. 1.1. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR S/. 2,763,994.26
INVERSIÓN
Expediente Técnico S/. 86,046.11 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
COMPONENTE 1.1: Adecuadas condiciones físicas de la
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
infraestructura vehicular.
COMPONENTE 2.1: Adecuada señalización horizontal y vertical. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Gastos Generales (10.00%) S/. 327,684.55 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Utilidad (10%) S/. 327,684.55 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Supervisión de Obra S/. 215,115.27 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Total Inversión (S/.) S/. 956,530.48 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Operación S/. 0.00 S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 ……… S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 ……… S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 ……… S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 ……… S/. 9,401.23
Mantenimiento S/. 0.00 S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 ……… S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 ……… S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 ……… S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 ……… S/. 94,012.30
Total de costos de O&M - Sin Proyecto S/. 0.00 S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 ……… S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 ……… S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 ……… S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 ……… S/. 103,413.53
Operación S/. 0.00 S/. 14,499.80 S/. 14,499.80 ……… S/. 14,499.80 S/. 14,499.80 S/. 14,499.80 ……… S/. 14,499.80 S/. 14,499.80 ……… S/. 14,499.80 S/. 14,499.80 S/. 14,499.80 ……… S/. 14,499.80
Mantenimiento S/. 0.00 S/. 144,998.05 S/. 144,998.05 ……… S/. 144,998.05 S/. 170,604.68 S/. 144,998.05 ……… S/. 144,998.05 S/. 170,604.68 ……… S/. 144,998.05 S/. 170,604.68 S/. 144,998.05 ……… S/. 170,604.68
Total de costos de O&M - Con Proyecto S/. 0.00 S/. 159,497.85 S/. 159,497.85 ……… S/. 159,497.85 S/. 185,104.48 S/. 159,497.85 ……… S/. 159,497.85 S/. 185,104.48 ……… S/. 159,497.85 S/. 185,104.48 S/. 159,497.85 ……… S/. 185,104.48
TOTAL COSTOS INCREMENBTALES S/. 956,530.48 S/. 56,084.32 S/. 56,084.32 ……… S/. 56,084.32 S/. 81,690.95 S/. 56,084.32 ……… S/. 56,084.32 S/. 81,690.95 ……… S/. 56,084.32 S/. 81,690.95 S/. 56,084.32 ……… S/. 81,690.95
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES S/. 512,978.20 S/. 518,595.50 ……… S/. 530,413.26 S/. 536,233.49 S/. 542,657.51 ……… S/. 560,421.16 S/. 566,983.45 ……… S/. 599,348.09 S/. 606,096.89 S/. 612,745.01 ……… S/. 640,982.08
Flujo Costos (S/.) S/. -956,530.48 S/. 456,893.88 S/. 462,511.18 ……… S/. 474,328.94 S/. 454,542.54 S/. 486,573.19 ……… S/. 504,336.84 S/. 485,292.50 ……… S/. 543,263.77 S/. 524,405.94 S/. 556,660.69 ……… S/. 559,291.13
FLUJO DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
Periodo de Inversión Periodo de Post-Inversión
Rubro
AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 ……… AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 ……… AÑO 09 AÑO 10 ……… AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 ……… AÑO 20
INVERSIÓN
Expediente Técnico S/. 104,304.50 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
COMPONENTE 1.1: Adecuadas condiciones físicas de la
infraestructura vehicular. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
COMPONENTE 2.1: Adecuada señalización horizontal y vertical. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Gastos Generales (10.00%) S/. 397,216.93 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Utilidad (10%) S/. 397,216.93 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Supervisión de Obra S/. 260,761.24 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Total Inversión (S/.) S/. 1,159,499.60 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Operación S/. 0.00 S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 ……… S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 ……… S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 ……… S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 ……… S/. 9,401.23
Mantenimiento S/. 0.00 S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 ……… S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 ……… S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 ……… S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 ……… S/. 94,012.30
Total de costos de O&M - Sin Proyecto S/. 0.00 S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 ……… S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 ……… S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 ……… S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 ……… S/. 103,413.53
Operación S/. 0.00 S/. 163,323.76 S/. 163,323.76 ……… S/. 163,323.76 S/. 163,323.76 S/. 163,323.76 ……… S/. 163,323.76 S/. 163,323.76 ……… S/. 163,323.76 S/. 163,323.76 S/. 163,323.76 ……… S/. 163,323.76
Mantenimiento S/. 0.00 S/. 16,332.38 S/. 16,332.38 ……… S/. 16,332.38 S/. 186,541.66 S/. 16,332.38 ……… S/. 16,332.38 S/. 186,541.66 ……… S/. 16,332.38 S/. 186,541.66 S/. 16,332.38 ……… S/. 186,541.66
Total de costos de O&M - Con Proyecto S/. 0.00 S/. 179,656.14 S/. 179,656.14 ……… S/. 179,656.14 S/. 349,865.42 S/. 179,656.14 ……… S/. 179,656.14 S/. 349,865.42 ……… S/. 179,656.14 S/. 349,865.42 S/. 179,656.14 ……… S/. 349,865.42
TOTAL COSTOS INCREMENBTALES S/. 1,159,499.60 S/. 76,242.61 S/. 76,242.61 ……… S/. 76,242.61 S/. 246,451.89 S/. 76,242.61 ……… S/. 76,242.61 S/. 246,451.89 ……… S/. 76,242.61 S/. 246,451.89 S/. 76,242.61 ……… S/. 246,451.89
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES S/. 512,978.20 S/. 518,595.50 ……… S/. 530,413.26 S/. 536,233.49 S/. 542,657.51 ……… S/. 560,421.16 S/. 566,983.45 ……… S/. 599,348.09 S/. 606,096.89 S/. 612,745.01 ……… S/. 640,982.08
Flujo Costos (S/.) S/. -1,159,499.60 S/. 436,735.59 S/. 442,352.89 ……… S/. 454,170.65 S/. 289,781.60 S/. 466,414.90 ……… S/. 484,178.55 S/. 320,531.56 ……… S/. 523,105.48 S/. 359,645.00 S/. 536,502.40 ……… S/. 394,530.19
Municipalidad Distrital de Ate
Alternativa 1 Alternativa 2
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:
El análisis de sensibilidad se realizará para determinar el impacto de los cambios en
las principales variables. Para este fin se evaluarán las variables: Costos de Inversión,
LOS Beneficios Sociales y los Costos de Operación y Mantenimiento. El análisis será
univariable.
Municipalidad Distrital de Ate
Variación de la O&M
Elaboración Propia
El análisis realizado demuestra que ambas alternativas son robustas, pues incluso
ante los escenarios más desfavorables (incremento del costo de inversión en 30% o
reducción de los beneficios obtenidos en 30%), conservan un VAN positivo y mayor a
los 15 millones de soles y un TIR mayor a 30%. En tal sentido, dado que ambas
alternativas demostraron ser igual de robustas, se considera que la alternativa a elegir
debe ser la alternativa 1 por tener un VAN y TIR mayores.
Institucional.
Capacidad de Gestión.
Mantenimiento y Operación.
La Municipalidad Distrital de Ate, será la encargada del mantenimiento y
operación. La cual se compromete a asumir los costos de mantenimiento
de los costos de los componentes propuestos en el proyecto.
H. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto estaría clasificado dentro de aquellos proyectos cuya
ejecución no originan impactos ambientales negativos de carácter
significativo, de acuerdo al 4° de la ley 27446 (Ley del sistema nacional de
evaluación del impacto ambiental) y su modificatoria DL.N°1078.
Región : Lima.
Provincia : Lima Metropolitana
Distrito : Ate Vitarte
Región Geográfica : Costa.
A. FASE DE INVERSIÓN.
Programa de Inversiones.
Los vientos en el área del proyecto tienen una dirección de SSE y SW.
No.
No, se han tomado las medidas y consultas del caso para no tener ningún tipo
de interferencia a la hora de ejecutar el proyecto.
• ¿Se afectará las áreas verdes de interés en la etapa constructiva? No, porque
las áreas verdes existentes son mínimas.
arqueológicas.
Sí, en ésta fase los ruidos provocados por las maquinarias de preparación y
vaciado de mezcla serán los principales responsables de los impactos en el
área, pero éstos serán moderados y temporales.
No, por cuanto la envergadura del mismo no representa una gran masa de
concreto que impida o desvíe la dirección de los vientos.
No existe.
deteriorarse.
Programa de Contingencias.
El Plan de Contingencias para la construcción de la obra, tiene como
objetivo establecer para el período de construcción, un programa, en el
cual se especifiquen las acciones a ejecutarse en caso de suceder algún
evento ya sea de tipo natural o provocado, incluye las emergencias
médicas. En tal sentido, el contratista debe implementar un Plan de
Contingencias que incluya los elementos necesarios para mitigar las
acciones antes expuestas.
GESTIÓN DE PROYECTO
Cronograma de Ejecución Física Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 TOTAL POR META
Expediente Técnico 100.00% 100.00%
COMPONENTE 1.1: Adecuadas condiciones físicas de la infraestructura vehicular. 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
COMPONENTE 1.2: Adecuadas condiciones físicas de la infraestructura peatonal. 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
Cronograma de Ejecución Financiera Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 TOTAL POR META
Expediente Técnico S/. 92,522.70 S/. 92,522.70
COMPONENTE 1.1: Adecuadas condiciones físicas de la infraestructura vehicular. S/. 690,998.57 S/. 690,998.57 S/. 690,998.57 S/. 690,998.57 S/. 2,763,994.26
COMPONENTE 1.2: Adecuadas condiciones físicas de la infraestructura peatonal. S/. 195,551.39 S/. 195,551.39 S/. 195,551.39 S/. 195,551.39 S/. 782,205.56
COMPONENTE 2.1: Adecuada señalización horizontal y vertical. S/. 154,456.27 S/. 154,456.27 S/. 308,912.54
Gastos Generales (10.00%) S/. 96,377.81 S/. 96,377.81 S/. 96,377.81 S/. 96,377.81 S/. 385,511.24
Utilidad (10%) S/. 96,377.81 S/. 96,377.81 S/. 96,377.81 S/. 96,377.81 S/. 385,511.24
Supervisión de Obra S/. 57,826.69 S/. 57,826.69 S/. 57,826.69 S/. 57,826.69 S/. 231,306.74
TOTAL S/. 92,522.70 S/. 1,137,132.26 S/. 1,137,132.26 S/. 1,291,588.53 S/. 1,291,588.53 S/. 4,949,964.28
Municipalidad Distrital de Ate
iii. FINANCIAMIENTO
La Municipalidad Distrital de Ate financiará la ejecución del proyecto con fondos
de Recursos Ordinarios, bajo la modalidad de Administración por contrata, así
mismo esta misma entidad financiará las actividades de operación y
mantenimiento con cargo a su presupuesto para tales fines dado que es una
vía de su competencia.
J. MARCO LÓGICO
Para el desarrollo y ejecución de la matriz definitiva del marco lógico del proyecto, se
ha considerado los parámetros necesarios para un adecuado planteamiento de la
misma.
Por un lado se ha considerado, los aspectos de control para la realización de este
proyecto, en los cuales se puede enumerar:
- Los objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto
desde la etapa de su concepción.
- Planteamiento de los indicadores a considerarse.
- La forma y medios de verificación.
- Supuestos considerados para cada actividad.
Por otro lado los aspectos y actividades que van a permitir la realización del proyecto,
los cuales se pueden enumerar.
- Los fines y propósitos del proyecto.
- Los componentes del proyecto.
- Las acciones a considerar para la ejecución y obtención de los resultados
previstos.
Adecuadas condiciones para el - Incremento del 50% del Índice - Estudio de tráfico. - No catastrofes.
tránsito vehicular y peatonal Medio diario de vehículos
en la Avenida Urubamba, - Disminución de los costos de - Encuesta de campo. - Vigencia de la normatividad.
distrito de Ate, provincia de viaje y transporte de carga en un
PROPÓSITO Lima, departamento de Lima 15%.
- Desarrollo de mayor actividad - Reporte de la Municipalidad - Mercado de bienes e insumos se
comercial. distrital. mantiene constante.
- Adecuada superficie de - Promedio de población - Informa final de obra. - La actitud de los beneficiarios y
rodadura. beneficiaria adecuadamente - Acta de entrega de recepción población ante el proyecto es
- Adecuada superficie para el atendida proyectada en los de obra. positiva por lo que colaboran con
paso peatonal. próximos veinte años será de - Informe de cierre de proyecto. este y mejora el desempeño.
- Existencia de señalización 2,143 habitantes.
COMPONENTE
horizontal y semaforización. - Resolución de liquidación de - La infraestructura construida, es
obra. utilizada adecuadamente y
contribuye con alcanzar las
competencias básicas de la
Municipalidad y pobladores.
Acción 1.1. Mejoramiento de - El 100% de la infraestructura de - Presupuesto del expediente - Se cumple con los compromisos
10,481.82 m2 de superficie de transporte vehicular y peatonal técnico, facturas, boletas de los de financiamiento programados
rodadura a nivel de carpeta construida de acuerdo a criterios gastos efectuados. para el proyecto.
asfáltica con un espesor de 2 técnicos y normativos al término - Las obras de infraestructura son
pulgadas, base granular con del año 0. supervisadas adecuadamente y
espesor de 0.20 metros y sub - Realización de todas las finalizadas.
base granular con espesor de actividades de operación y
0.15 metros. Mejoramiento de mantenimiento rutinario y - Procesos constructivos dirigidos
7,167.79 m2 de periódico durante el horizonte de adecuadamente y utilización de
estacionamientos con carpeta evaluación del proyecto. materiales de calidad.
asfáltica de espesor de 2 - La inversión total en cuanto de la
pulgadas y base granular con alternativa seleccionada viene a
espesor de 0.20 metros. ser de S/ 4,831,095.87 soles a
Mejoramiento de 41.06 m3 de precios privados, siendo a detalle
sardineles peraltados de sus componentes:
concreto f'c = 175 kg/cm2.
Mejoramiento de 272.79 m3 de
sardinales sumergidos de Expediente Técnico
Expediente Técnico: S/. 92,522.70
S/.
concreto f'c = 175 kg/cm2.
COMPONENTE 1.1: Adecuadas condiciones
155,842.00
Restauración de 4,333.48 m2 de S/. 2,763,994.26
áres verdes y sembrado de 146 físicas de la infraestructura vehicular.
Componente 1: S/. 2,700,303.35
unidades de plantones como COMPONENTE 1.2: Adecuadas
Componente 2: S/.condiciones
782,205.57
medidas de mitigación de S/. 782,205.56
ACCIONES
físicas de la infraestructura3:peatonal.
Componente S/. 228,010.13
impacto ambiental.
COMPONENTE 2.1: Adecuada señalización
Acción 2.1. Mejoramiento de S/. 308,912.54
Gastos generales: S/. 371,051.91
3,432.74 m2 de veredas de horizontal y vertical.
concreto f'c = 175 kg/cm2. Gastos Generales (10.00%)
Utilidades: S/. 371,051.91 S/. 385,511.24
Mejoramiento de 670.27 m2 de
martillos de concreto f'c = 175
Utilidad (10%) S/. 385,511.24
Supervisión: S/. 222,631.00
kg/cm2. Mejoramiento de Supervisión de Obra S/. 231,306.74
46.80 m2 de rampas de
concreto f'c = 175 kg/cm2.
Acción 3.1. Pintado de 408.00 m
de señalización horizontal de
líneas discontinuas. Pintado de
300.00 m de señalización
horizontal de líneas continuas.
Pintado de 308.60 m2 de
señalización horizontal de
símbolos, letras y señales.
Instalación de 4 unidades de
semáforo vehicular y 8
unidades de semáforo
peatonal.
Municipalidad Distrital de Ate
Módulo 2
Aspectos Generales
Para el primer punto se tiene que nuestro proyecto corresponde con unas
acciones de mejoramiento tanto de la carpeta de rodadura como de las vías
peatonales como son las veredas. En cuanto al objeto o infraestructura sobre el
que se va a intervenir se identificó como la Avenida Urubamba.
En cuanto a la localización, el proyecto se desarrollará en el departamento de
Lima, provincia de Lima, distrito de Ate.
Municipalidad Distrital de Ate
Departamento : Lima
Provincia : Lima
Distrito : Ate
Zona : Urbana
Sector : Sub Zona 1, Zona 2
Ubicación : Avenida Urubamba, en el distrito de Ate
Código de Ubigeo : 150103
Para la realización del croquis de accesibilidad al ámbito del proyecto, se tomó como
referencia la jerarquización actualizada mediante D.S. 036 – 2011 – MTC dada por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual para llegar al ámbito de influencia
del proyecto se inicia de la Red Vial Nacional desde el punto de partida que ubica en el
km 0 + 000 de la Carretera Panamericana.
Así tenemos el siguiente gráfico con la ruta a seguir para llegar a la Avenida
Urubamba.
Municipalidad Distrital de Ate
Para llegar a la Avenida Urubamba desde el km 0 + 000 de la Carretera Panamericana, nos dirigiremos en sentido noroeste por la Carretera
Panamericana Norte y tomaremos la salida a la Avenida Nicolás Ayllón para incorporarnos en esta. Giraremos a la izquierda para dirigirnos
por la Carretera Central en sentido noreste aproximadamente 1.1 km, en donde giraremos hacia la derecha para dirigirnos por la Avenida La
Molina unos 450 m, para posteriormente girar a la izquierda entrando a la Avenida Urubamba.
Municipalidad Distrital de Ate
1.2 Institucionalidad
En este punto se considerará los órganos conformantes del SNIP por cada fase
el PIP como son: la Pre Inversión, Inversión y la Post Inversión.
Los beneficiarios del área de influencia del proyecto en coordinación con sus
autoridades locales, se han organizado en plantear su preocupación ante la
Municipalidad Distrital de Ate solicitando apoyo para que se les atienda y así
contar con las condiciones adecuadas de seguridad, con infraestructura optima
que garantice una adecuada transitabilidad vehicular y peatonal.
El enfoque del problema se centra en el estado en el que se encuentran las
condiciones de tránsito peatonal y vehicular de las diferentes vías que se
desarrollan dentro del ámbito del distrito de Ate. Así mismo ante los problemas
percibidos por la población debido a los distintos peligros en que se encuentran
expuestos por las condiciones actuales del servicio de transitabilidad vehicular
y peatonal, se ha sumado el hecho que la Avenida Urubamba está dentro del
programa de desvío de tránsito vehicular que forma parte del mejoramiento de
la Carretera Central, por lo que se espera que el índice medio diario vehicular
se vea considerablemente aumentado en la Avenida Urubamba, ocasionando
que el servicio brindado no sea el adecuado, ni cuente con las características
técnicas apropiadas para atender dicha demanda.
La Municipalidad Distrital de Ate es una entidad básica de la organización
territorial del distrito y un canal inmediato de participación vecinal en los
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses
propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales
del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Además de ser
Municipalidad Distrital de Ate
Carretera Central, por lo que se espera el incremento del flujo vehicular en las
vías, siendo la situación actual inadecuada para atender la demanda esperada.
Por tanto se considera motivo fundamental mejorar el ornato de la ciudad,
prevenir futuros problemas sociales y la vez atender de manera eficiente la
demanda esperada de tránsito vehicular y peatonal. La presente gestión
municipal ha visto por conveniente proponer el presente proyecto en vista que
las condiciones de la Avenida Urubamba y ornato de las vías son inadecuadas,
así mismo los moradores de la zona están abandonados por anteriores
gestiones municipales.
Sistema de saneamiento.
El estado actual del sistema de saneamiento de esta avenida, se encuentra en
buen estado de conservación, así mismo no se han reportado daños en
tuberías de agua o colapsos del sistema de alcantarillado.
________________________
1/ VÁSQUEZ, Arturo y Luis BENDEZÚ, Ensayos sobre el rol de la infraestructura vial en el
crecimiento económico del Perú. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social y Banco
Cent ral de Reserva del Perú, septiembre 2008.
2/ Documento de Trabajo: “Definición de Funciones Básicas y su Alineamiento Estratégico en la
Gestión de la Inversión Pública a Nivel Territorial” – DGPI 2011.
3/ Anexo SNIP 01 - “Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública” aprobado por
Resolución.
Municipalidad Distrital de Ate
A Nivel Regional
A nivel regional el proyecto se enmarca dentro de los objetivos del Plan de
Desarrollo Regional Concertado 2008 - 2021 del Gobierno Regional de Lima en
donde en su Capítulo X. Líneas de Acción Prioritaria Sectoriales para el sector
Transportes tiene los siguientes lineamientos:
Priorizar efectiva conservación de la infraestructura de transporte en sus
distintos modos para mantenerla en buen estado.
Tercerizar el mantenimiento utilizando mecanismos acordes con las
características de la infraestructura transporte.
Desarrollar la infraestructura de transporte en concordancia con la
dinámica de la demanda de los distintos sectores económicos de las
necesidades de la población y con el uso eficiente de los recursos.
Promover la inversión en el desarrollo de la infraestructura de transporte,
dentro de un marco jurídico de estabilidad y seguridad.
Incrementar sustancialmente los niveles de seguridad de la
infraestructura de transporte.
Municipalidad Distrital de Ate
Medios Fundamentales:
- Superficie de rodadura en buen estado y adecuada.
- Infraestructura para el tránsito peatonal con características adecuadas y
en buen estado de conservación.
- Existencia de señalización horizontal y semaforización.
- Desarrollar la infraestructura de
transporte en concordancia con la El proyecto plantea el mejoramiento
dinámica de la demanda de los distintos de las vías, con lo cual se espera
Plan de Desarrollo Regional sectores económicos de las necesidades satisfacer la demanda proyectada. Así
Concertado 2008 - 2021 del de la población y con el uso eficiente de mismo se reducirán los riesgos a que
Gobierno Regional de Lima los recursos. lo están expuestas las personas al
- Incrementar sustancialmente los transitar por vías tecnicamente
niveles de seguridad de la inadecuadas.
infraestructura de transporte.
El proyecto contempla mejorar la
• AE1.2 Mejorar la infraestructura de la
infraestructura vehicular y de paso
red vial en todo el distrito.
Plan de Desarrollo Local peatonal, mejorando el ornato de la
• AE1.3 Gestionar habilitación urbana.
Concertado 2017 al 2021 del ciudad, así mismo un componente del
• AE1.5 Realizar la señalización vertical y
distrito de Ate proyecto es la realización de la
horizontal en todo el distrito.
señalización horizontal y la
semoforización.
Función: 15 Transporte
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la consecución de
los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática,
así como el empleo de los diversos medios de transporte.
Módulo 3
Identificación
2.1 Diagnóstico
La Avenida Urubamba se encuentra dentro del casco urbano del distrito de Ate,
provincia de Lima y departamento de Lima, exactamente ubicado en la parte
oeste de la ciudad. En la actualidad el distrito de Ate cuenta con una población
estimada de 682,436 habitantes.
La presente situación ha generado un problema a la población por la presencia
de constante riesgo al transitar por la zona, como puede ser la ocurrencia de
sufrir accidentes y caídas, sobre todo las personas de avanzada edad y niños
en edad infantil, esto es debido a los huecos y grietas con fisuras y desniveles
desproporcionados que existe actualmente en las vías. Así mismo se considera
el hecho de prevenir posibles problemas de inseguridad ciudadana, puesto que
en la situación actual, por el estado de abandono en que se encuentra el área a
intervenir, algunos vecinos y transeúntes vienen utilizándola como botadero,
adicional a eso se corre el riesgo de que puedan ser usados algunos puntos
como fumaderos ocasionales, ocasionando por ende problemas de inseguridad
ciudadana, razón por la cual se ha considerado conveniente formular el
presente Estudio de Pre Inversión denominado: Mejoramiento de la Av.
Urubamba entre la Av. La Mar y la Av. Los Ingenieros, Sub Zona 1, Zona 2,
Distrito de Ate - Lima - Lima.
Indicadores Resultados
Distrito Ate
Provincia Lima
Departamento Lima
Dispositivo de Creación Ley
Altura capital (msnm) 280 msnm
Población censada 2007 478,278
Superficie (km2) 77.72 km2
Densidad de población (hab/km2) 6,154 hab/km2 al año 2007
a. Características físicas
Tipo de zona
La Avenida Urubamba se encuentra en el distrito de Ate, el cual fue creado
mediante el dispositivo legal de creación Ley N° s/n, el 04 de agosto de 1821,
teniendo como capital a Vitarte. El distrito de Ate propiamente dicho es una
zona urbana tal como lo estable el INEI y el Reglamento Nacional de
Edificaciones, el cual queda localizado en la parte central y oriental de la
metrópoli Limeña, sobre el margen izquierdo del valle del río Rímac. Así mismo
mediante Ordenanza Municipal N° 035-MDA, se estableció en Ate 06 Zonas de
Desarrollo y 18 Sub Zonas de complementación. La Avenida Urubamba se
Municipalidad Distrital de Ate
Geografía
Ate está ubicado en la parte central y oriental de la metrópoli limeña, sobre el
margen izquierdo del valle del Río Rímac. El distrito tiene una altitud medida
280 m.s.n.m y una superficie geográfica de 77.72 km2. Los límites del distrito
de Ate se muestran a continuación en la siguiente lista:
- Por el Norte:
Lurigancho (Chosica) Época de la Independencia.
San Juan de Lurigancho Ley 16383 del 12 de enero.
Santa Anita Ley 25116 del 25 de octubre.
El Agustino Ley 15353 del 06 de enero.
- Por el Sur:
La Molina Ley 13981 del 06 de febrero.
Cieneguilla.
Santiago de Surco Época de la Independencia.
Municipalidad Distrital de Ate
- Por el Este:
Chaclacayo Ley 9080 del 24 de abril de 1926
- Por el Oeste:
San Luis.
San Borja Ley 23604 del 01 de junio.
Hidrografía
Rímac es el principal río del distrito de Ate perteneciente a la vertiente del
Pacífico, en el que desemboca tras bañar las ciudades de Lima y Callao, de
poco recorrido (aproximadamente una longitud de 160 km y una cuenca de
3,312 km2), nace en el contrafuerte de la Cordillera Occidental de los Andes a
una altitud de aproximadamente 5,508 m en el Nevado Paca, dando origen al
valle del mismo nombre. En el río Rímac se encuentran las centrales
hidroeléctricas de Huampaní y Moyopampa (Pablo Bonner). La superficie
aluvial de la cuenca irrigable del río comienza a expandirse a lo ancho de la
llanura de la costa, a la altura de Puruchuco, denominándosele de esta manera
Valle Bajo.
Clima
El clima de Ate por su gran extensión es variado, templado, con alta humedad
atmosférica y constante nubosidad durante el invierno. Tiene además la
particularidad de tener lluvias escasas a lo largo del año. La garúa o llovizna,
lluvia con gotas muy pequeñas, cae durante el invierno. En verano llueve a
veces con cierta intensidad pero son de corta duración.
b. Características económicas
Ingreso promedio familiar mensual
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática en su Encuesta
Nacional de Hogares, para el departamento de Lima en el año 2014 el ingreso
promedio familiar mensual proveniente del trabajo es de 1,620.20 soles,
mientras que en el ámbito nacional es de 1,229.90 soles. El ingreso promedio
familiar mensual del departamento de Lima es uno de los más altos a nivel
nacional, esto se ve reflejado en el incremento que ha tenido con el transcurrir
de los años, teniendo para el año 2012 un ingreso promedio de 1487.00 soles y
para el año 2013 un ingreso promedio de 1526.50 soles. Así mismo se observa
que estos valores llegan hasta duplicar el ingreso promedio familiar mensual de
algunos departamentos como son Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca
y en el caso del departamento con el ingreso promedio familiar mensual más
bajo del país llega incluso a triplicarlo, siendo este último caso el
correspondiente al departamento de Huancavelica que llega a tener para el año
2014 un valor de 622.10 soles.
Municipalidad Distrital de Ate
Total 668.0 673.9 722.8 790.6 885.0 955.0 971.9 1 058.0 1 141.1 1 176.1 1 229.9
Lima Metropolitana 1/ 994.3 1 011.1 1 060.5 1 117.6 1 233.7 1 311.1 1 275.7 1 386.3 1 508.8 1 554.1 1 656.0
Resto País 505.8 511.4 551.7 623.9 704.7 771.9 815.4 888.3 950.5 981.7 1 013.9
Área de residencia
Urbana 788.9 796.5 848.5 923.8 1 020.6 1 095.1 1 102.0 1 187.7 1 285.9 1 317.2 1 381.7
Rural 309.6 306.1 327.5 361.0 429.9 478.3 513.8 577.1 599.8 623.3 635.6
Región natural
Costa 830.7 837.4 891.9 947.2 1 046.1 1 119.5 1 116.0 1 206.0 1 315.1 1 342.6 1 421.1
Sierra 443.4 450.2 475.7 544.6 634.9 709.2 741.9 818.7 863.4 925.1 954.1
Selv a 460.9 474.9 539.1 642.9 729.4 772.1 842.6 935.0 985.8 995.7 1001.2
Departamento
Amazonas 429.7 372.7 450.6 542.3 643.3 718.7 725.6 784.1 858.8 823.0 857.6
Áncash 521.6 557.4 566.9 624.4 734.1 768.8 852.6 925.0 973.5 1009.0 1040.8
Apurímac 401.5 375.1 440.7 432.3 492.0 520.8 634.0 598.3 620.0 778.7 841.6
Arequipa 653.8 646.7 683.1 819.4 995.7 1 060.3 1 055.3 1 259.1 1 299.8 1377.3 1429.0
Ay acucho 377.9 366.9 375.3 477.9 519.7 579.2 644.7 748.0 750.2 752.5 773.5
Cajamarca 410.7 430.2 457.3 474.0 552.1 650.5 724.5 793.6 797.8 838.4 760.5
Callao 2/ - - - 975.3 1 097.3 1 179.5 1 219.2 1 189.3 1 306.3 1351.2 1494.5
Cusco 390.1 411.3 464.0 585.1 654.7 764.2 775.8 888.8 973.6 1045.5 1081.2
Huancav elica 310.1 282.3 264.8 381.1 427.6 494.8 560.4 614.2 641.9 683.4 622.1
Huánuco 326.5 334.1 386.1 462.5 532.4 572.4 623.0 692.6 812.6 898.6 869.1
Ica 767.6 787.6 881.4 707.3 782.3 896.5 925.3 999.1 1 022.9 1082.3 1187.1
Junín 561.2 541.2 614.7 683.9 797.3 802.5 797.3 915.8 975.9 1004.9 1044.7
La Libertad 572.6 589.4 596.1 732.9 764.0 923.5 889.8 895.4 1 001.0 1040.9 1092.4
Lambay eque 530.9 499.2 536.5 594.2 642.0 679.3 716.4 757.6 843.5 835.8 906.0
Lima 2/ - - - 1 091.7 1 210.5 1 280.7 1 253.6 1 368.0 1 487.0 1526.5 1620.2
Loreto 473.5 492.1 577.8 639.6 728.6 741.2 863.9 863.2 962.7 934.7 1038.0
Madre de Dios 804.1 900.5 1 044.6 1 090.5 1 213.4 1 412.0 1 495.3 1 745.6 1 821.9 1926.9 1848.1
Moquegua 700.7 829.7 865.2 1 124.9 1 275.3 1 366.8 1 518.6 1 564.2 1 780.4 1785.6 1823.7
Pasco 494.9 513.6 492.8 645.2 753.8 812.5 893.4 896.6 834.7 857.8 866.1
Piura 465.3 448.8 524.9 549.6 621.4 741.4 742.4 843.5 886.3 881.4 890.0
Puno 381.7 350.3 378.2 413.8 466.9 509.9 588.3 632.0 720.7 791.4 879.9
San Martín 418.7 438.2 454.9 664.5 774.1 791.0 882.3 977.2 982.9 957.1 967.0
Tacna 760.0 809.5 890.5 908.6 1 034.9 1 020.6 1 125.2 1 135.6 1 244.1 1271.0 1295.2
Tumbes 668.1 739.6 754.8 873.2 782.7 857.2 910.8 1 035.3 1 117.8 1105.8 1145.4
Ucay ali 562.5 608.6 566.8 759.4 772.1 852.4 825.0 963.3 1 015.3 1017.4 1007.7
Lima y Callao 3/ 958.0 975.8 1 025.4 1 080.8 1 200.0 1 271.0 1 250.3 1 351.3 1 470.2 1 509.7 1 608.2
Lima Prov incias 4/ - - - 695.1 836.8 839.0 962.5 965.7 1 049.0 1 018.0 1 073.2
Municipalidad Distrital de Ate
Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y
44,405 21.69 95.39
afines
NSA : 273,525
Municipalidad Distrital de Ate
Casos
30000
20000
10000
0
Categoría
41,938
35,391
24,718
16,239
12,401 11,643 12,051
6,752 9,193 8,432 9,669
2,911 3,576 4,980
2,162 84 862 449 1,297 5
Series1
Municipalidad Distrital de Ate
NSA : 273,525
NSA : 273,525
Municipalidad Distrital de Ate
100,000
80,000
60,000
De 51 a más
personas, 36,557
40,000 De 06 a 10 personas, De 11 a 50 personas,
20,712 22,550
20,000
0
De 01 a 05 personas De 06 a 10 personas De 11 a 50 personas De 51 a más personas
NSA : 53,972
Municipalidad Distrital de Ate
PEA Ocupada
48.26%
50.14% PEA Desocupada
No PEA
1.61%
c. Disponibilidad de servicios
NSA : 10,263
Municipalidad Distrital de Ate
69,542
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000 20,983
20,000 5,937 5,145 3,940
10,000 1,144 1,616 542
0
Series1
NSA : 10,263
Municipalidad Distrital de Ate
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Red pública Red pública Pozo séptico Pozo ciego o Río, acequia No tiene
de desague de desague negro / o canal
dentro de la fuera de la letrina
Viv. Viv.
Categoría
NSA : 10,263
Municipalidad Distrital de Ate
10.38%
Si tiene alumbrado
eléctrico
No tiene alumbrado
89.62% eléctrico
Inundación
Según el Mapa geodinámico del Perú Peligros Naturales – Inundación, la
provincia de Lima se encuentra en zonas de medio y alto peligro de inundación,
esto debido a los tres ríos que recorren la provincia. Sin embargo estas
inundaciones en el distrito de Ate se dan mayormente en los meses de verano,
época en donde se intensifican las lluvias, por lo que la zona Este del distrito se
ve afectada por estas inundaciones. Las vías a intervenir con el proyecto se
encuentran en la parte Oeste y según los datos recopilados en campo, la zona
no tiene antecedentes de inundaciones a causa de fenómenos naturales.
Municipalidad Distrital de Ate
Heladas
Según el Mapa de calificación de Provincias según niveles de peligros de
heladas, la provincia de Lima en su totalidad no está en peligro por heladas.
Como se puede observar en el gráfico, la provincia no cuenta con nivel de
calificación, esto es debido al estar ubicado en la costa del país en donde las
temperaturas más bajas son en promedio de 8° y no se registran temperaturas
bajo cero.
Municipalidad Distrital de Ate
Sequías
Según el mapa de calificación de provincias mostrado a continuación, la
provincia de Lima no presente nivel de calificación respecto al peligro de
sequías por el motivo de ser una provincia costera. En cuanto al distrito de Ate
al ser una zona urbana, comercial e industrial no se vería afectado por la
ausencia de lluvias ya que la agricultura o ganadería no se encuentran dentro
de sus principales actividades económicas.
Municipalidad Distrital de Ate
Sismo
Según la comisión multisectorial de riesgo y desastre en el desarrollo; la
Provincia de Lima se encuentra ubicado en la zona de alto sismo, por tanto en
el proyecto se contempla que las estructuras deberán diseñarse cumpliendo
todas las normas de estructuras y sismo resistentes que se encuentran en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, así como recomendaciones de normas
internacionales que ameritarían emplearse en el proyecto.
Municipalidad Distrital de Ate
Lluvias intensas
Según el documento del CENEPRED, Escenario de Riesgos Ante la
Temporada de Lluvias 2015 – 2016, publicado en abril del 2015, donde se
muestra el siguiente mapa que corresponde al promedio de anomalías de
precipitación tomadas durante el periodo del 2000 al 2014 y en donde se puede
observar que aproximadamente la provincia de Lima se encuentra en la zona
mayor a 15% de anomalías de precipitaciones. Finalmente en el mapa
siguiente, el de Distritos Priorizados, se observa que en el departamento de
Lima, existen diversas zonas que están dentro de los niveles de priorización
muy alto, alto y medio, sobre todo se observa esto cerca al valle del río Rímac.
Sin embargo las lluvias en la costa son de corta duración y solo se dan en los
meses de verano por lo que no perjudicaría al proyecto.
Municipalidad Distrital de Ate
Municipalidad Distrital de Ate
Municipalidad Distrital de Ate
Huaycos
Según el mapa de Zonas con peligro potencial de huaycos, la provincia de
Lima se encuentra dentro de la zona con peligro potencial de huaycos, debido
a que se encuentra irrigada por tres ríos. El río más cercano al distrito de Ate
es el río Rímac, así mismo se sabe el distrito sufre problemas de huaycos en la
zona este provenientes de distritos como Chaclacayo, sin embargo según
información de la zona, el área de influencia del proyecto no presenta este tipo
de problemas.
Deslizamientos y derrumbes
Según el mapa se puede observar que la provincia de Lima tiene zonas con
peligros por deslizamientos y derrumbes, y como se puede notar, estas se dan
en su mayoría cerca al litoral, debido a los acantilados y barrancos que se
Municipalidad Distrital de Ate
GRADO
RESULTADOS DE UN EVENTO
FRECUENCIA SEVERIDAD
B = BAJO B = BAJO = 1 PELIGRO BAJO BAJO
M = MEDIO M = MEDIO = 2 PELIGRO MEDIO MEDIO
A = ALTO A = ALTO => 3 PELIGRO ALTO ALTO
S.I. = SIN INFORMACIÓN S.I. = SIN INFORMACIÓN
Municipalidad Distrital de Ate
Conclusión
Los resultados muestran que el peligro por ocurrencia de sismos son el principal
peligro para el proyecto, considerando una frecuencia baja pero una severidad alta en
cuanto a los daños ocasionados por estos, tenemos un resultado de 3, al cual lo
califica como un evento de peligro alto, para lo cual se consideraran las medidas
necesarias a implementar en el proyecto para que la estructura no se vea dañada o
afectada por el fenómeno. Así mismo hacemos notar que el proyecto de inversión
pública desarrollará componentes de infraestructura para el tránsito vehicular y
peatonal, y que según las características físicas de estas obras los daños ocasionados
por sismos a estas estructuras son mínimas al encontrarse a nivel del suelo, de igual
manera el daño que pudieran ocasionar a personas que transiten por el lugar son casi
nulas. Es así que al no existir dentro de los componentes del proyecto obras de gran
envergadura, u obras de arte que ameriten una especial atención para este tipo de
peligro, el proyecto se podrá desarrollar con normalidad tomando las medidas
necesarias que se requieran para el cumplimiento de las buenas prácticas
constructivas y de diseño.
Municipalidad Distrital de Ate
Se aprecia que los vehículos esquivan los baches de las vías en mal estado,
invadiendo el carril contrario, de igual forma se hace notar que el agregado grueso
está desprendido del asfalto, esto evidencia el desgate sufrido de la carpeta de
rodadura que no se encuentra en adecuadas condiciones de transitabilidad.
Municipalidad Distrital de Ate
No existen rampas adecuadas para el tránsito peatonal, sobre todo para las personas
discapacitadas que intenten cruzar por esta vía.
Dificultad para el tránsito peatonal y cruce de forma segura de la calle por falta de
señalización horizontal como las líneas peatonales, de igual forma se puede apreciar
el mal estado de conservación de las pistas.
Municipalidad Distrital de Ate
b. Niveles de producción
Actualmente el Índice Medio Diario anual de la Avenida Urubamba es de 8,259
vehículos por día, como se puede apreciar en el cuadro siguiente. Lo que nos estaría
indicando que esta es nuestra demanda en la situación actual de la Avenida
Urubamba.
Tráfico Actual – Estación E2 - Urubamba
TRANSPORTE LIGERO TRANSPORTE URBANO TRANSPORTE DE CARGA
Camiones Camiones
Mototaxi Autos Pick up Combis Micros Buses
2 ejes 3 ejes
Dia TOTAL
Sin embargo, como se ha indicado, uno de los problemas presentados es que las
características técnicas actuales no son suficientes para soportar el tráfico proveniente
de la Carretera Central, al estar incluida la Avenida Urubamba dentro del programa de
desvío de tránsito vehicular destinado de esta carretera. Es así que debemos
considerar como nuestra demanda actual a la cantidad de vehículos provenientes de
la Carretera Central, para lo cual se realizó el estudio de tráfico en la Estación E1 –
Carretera Central, con los resultados mostrados en la siguiente tabla, donde se indica
que el Índice Medio Diario anual es de 16,186 vehículos por día.
Municipalidad Distrital de Ate
c. Capacidades de gestión
La Municipalidad Distrital de Ate cuenta con unidades técnicas para las
diferentes funciones y actividades que se destinen y sean necesarias realizar.
Para el proyecto de inversión pública la Sub Gerencia de Obras Públicas y
Mantenimiento Urbano será la encargada de la Operación y Mantenimiento a lo
largo de la vida útil del mismo. De igual manera la municipalidad cuenta con la
Gerencia de Gestión Ambiental, la que tiene dentro de sus funciones la
administración de parques y jardines, velando por el incremento de las áreas
verdes por habitante del distrito.
Como se puede apreciar la Municipalidad tiene su estructura definida y
organizada, así mismo cuenta con instrumentos de gestión, de procedimientos
administrativos, planes y políticas, que engloban toda la actividad necesaria
para planificar, dirigir y controlar los procesos y toma de decisiones respecto a
los proyectos de inversión pública, tanto en su fase de pre inversión, inversión y
la posterior etapa de operación y mantenimiento.
Matriz de Análisis
A.- Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (Localización) Si No Comentarios
1.- ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto No se considera, un sismo severo afectaría de la
X
evita su exposición a peligros? misma manera a la ciudad.
2.- ¿Si la localización prevista para el proyecto lo expone a
Ya que la vía a intervenir cuenta con un área ya
situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la X
consolidada o establecida
ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
B.- Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño,
Si No Comentarios
tecnología)
1.- ¿La implementación del proyecto sigue la normativa
X
vigente de acuerdo con el tipo de proyecto de que se trate?
2.- ¿El equipamiento a adquirirse esta consideran las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto? Ejemplo: Si se va utilizar equipos electrónicos en el X
proyecto, ¿Se ha considerado el uso aisladores para evitar el
daño posible?
3.- ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
4.- ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X
proyecto?
5.- ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
X
proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología a implementarse considera
que la zona es alto andina?
6.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
proyecto toman en cuenta las características geográficas,
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X
Ejemplo: ¿se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias
es mucho más difícil?
C.- Análisis de Vulnerabilidades por Resilencia (asimilación o
Si No Comentarios
capacidad de recuperación)
1.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos
La comunidad y el Municipio se encuentran
técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión) X
organizados.
para hacer frente a la ocurrencia de peligros?
2.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos La Municipalidad cuenta con limitados recursos
financieros (por ejemplo, fondos para atención de económicos, sin embargo en la actualidad existen
X
emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la mecanismos para la atención de emergencias para
ocurrencia de peligros? el caso en que se amerite usarlos.
3.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para La Municipalidad a través de Defensa Civil se
X
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de organiza con la Población
peligros?
D.- Las tres preguntas anteriores sobre Resiliencia se
refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea
Si No Comentarios
es saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo
mecanismos para hacer frente una situación de riesgo.
El PIP contempla medidas de reducción de riesgo
1.- ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o frente a sismos mediante el cumplimiento de
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X normas específicas para estos casos, así como el
ocurrencia de peligros? desarrollo de estudios básicos que darán mayor
información para hacer frente a estos peligros.
2.- ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los
potenciales daños que se generaran si el proyecto se ve X Se encuentran informados y alertas.
afectado por una situación de peligro?
Municipalidad Distrital de Ate
Conclusión
Para determinar el grado de vulnerabilidad que tiene la zona del proyecto,
recurrimos a los lineamientos de interpretación de resultados, del documento:
Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de
desastres en los proyectos de Inversión Pública – Ministerio de Economía y
Finanzas – Dirección General de Programación Multianual del Sector Público –
DGPM, y se representa en el siguiente cuadro:
Municipalidad Distrital de Ate
Matriz de Involucrados
Grupo de Acuerdos y
Problema percibido Intereces o expectativas Acciones y estrategias
involucrados compromisos
Las vías vehiculares y Promover y lograr una La Municipalidad tiene Financiamiento de la
peatonales no se segura y adecuada la responsabilidad ejecución del
encuentran en adecuadas transitabilidad e (función) de brindar proyecto.
condiciones para el tránsito integración del distrito. una infraestructura Asumir los costos de
Municipalidad vehicular y peatonal. Se está vial adecuada, según operación y
Distrital de perdiendo un espacio la ley orgánica de mantenimiento del
Ate público principal del distrito. municipalidades y el servicio.
Retraso en el cumplimiento Plan de Desarrollo
de las metas y objetivos del Concertado.
desarrollo local
Departamento : Lima
Provincia : Lima
Distrito : Ate
Localidad :
Fórmula:
] * 100
4.27 %
Fórmula:
Pf = Población Futura
Pa = Población actual
r = Tasa de Crecimiento Poblacional
t = Tiemmpo en años
Municipalidad Distrital de Ate
Promedio 2143
Aspectos demográficos
Según el censo realizado en el año 2007, el distrito de Ate es una población
Urbana, de las cuales la población netamente beneficiados con el proyecto es
la analizada en el área de influencia. Así tenemos para el distrito de Ate el
siguiente cuadro.
Así mismo en el siguiente cuadro se tiene la distribución por sexo del distrito de
Ate, notándose una ligera mayor cantidad de mujeres en el distrito. Se muestra
la tabla con datos del Censo de Población y Vivienda del año 2007, así mismo
un gráfico mostrando la distribución.
Municipalidad Distrital de Ate
49.25%
50.75%
Hombre
Mujer
60,000
50,000
Población
40,000
30,000
20,000
10,000
0
De 50 a 54 años
De 75 a 79 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años
De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
Grupos Quinqueanales
De este gráfico se desprende que el distrito de Ate tiene una población joven,
en donde el grupo quinquenal que tiene mayor cantidad de población es el
comprendido entre las edades de 20 a 24 años obteniendo un porcentaje de
11.27%
Principales Causas:
Del mismo modo, a través de todo el recorrido de la Av. Urubamba se pudo evidenciar
que viene siendo usada de forma natural, esto es el uso de paraderos de transporte
público, no se cuenta con la infraestructura adecuada, así mismo, no se cuenta con
zonas de transferencia peatonal o de vehículos menores como moto taxis. Se observa
un inadecuado ordenamiento por parte de las empresas de moto taxis que realizan
giros en U de manera intempestiva, así como se cruzan por la vía de manera
temeraria, se observan espacios donde se han adecuado para realizar sus filas de
espera saliendo de sus locales de control y paradero final/inicial ocupando parte de la
vía pública.
La carente señalización horizontal y vertical en la Av. Urubamba, esto lleva a que los
pobladores de los alrededores puedan sufrir accidentes y malestar con los conductores
por querer cruzar las intersecciones.
CAUSAS INDICADORES
462.00m de señalización horizontal discontinua en
pavimento.
CI 3.1
1,818.58m de señalización en sardinel sumergido.
Con el objetivo de identificar los efectos del problema central se ha realizado una
reflexión sobre las consecuencias que se pueden desprender si el problema no
presenta una solución, de esta manera presentamos los siguientes efectos:
EFECTOS DIRECTOS:
VEHICULAR.
EFECTOS INDIRECTOS:
EECTO FINAL:
INADECUADAS
CONDICIONES
FÍSICAS DE LA
INFRAESTRUCTURA
VEHICULAR
Municipalidad Distrital de Ate
INADECUADA
INADECUADAS SEÑALIZACIÓN
CONDICIONES HORIZONTAL Y
FÍSICAS DE LA VERTICAL.
INFRAESTRUCTURA
PEATONAL.
EL OBJETIVO CENTRAL
Ante ello, se proyecta implementar señalética horizontal y vertical que permita a los
usuarios identificar zonas de tránsito según sea su tipo. Del mismo modo, la instalación
de un equipo semafórico en la intersección con la Calle Berlín.
CAUSAS INDICADORES
1,070.34m de señalización en sardinel peraltado.
FINES DIRECTOS:
FIN INDIRECTOS:
ADECUADA
ADECUADAS ADECUADAS SEÑALIZACIÓN
CONDICIONES CONDICIONES HORIZONTAL Y
FÍSICAS DE LA FÍSICAS DE LA VERTICAL.
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA
VEHICULAR PEATONAL.
Elaboración: Equipo técnico.
Municipalidad Distrital de Ate
Alternativa 02:
Mejoramiento de 10,481.82m2 de superficie de rodadura a nivel de concreto armado,
base granular con espesor de 0.20 metros y sub base granular con espesor de 0.15
metros. Mejoramiento de 7,167.79m2 de estacionamientos con carpeta asfáltica de
espesor de 2 pulgadas y base granular con espesor de 0.20 metros. Mejoramiento de
1,070.34m de sardineles peraltados de concreto f'c = 175 kg/cm2. Mejoramiento de
909.29m de sardinales sumergidos de concreto f'c = 175 kg/cm2. Mejoramiento de
4,149.81 m2 de verdes de concreto f'c = 175 kg/cm2. Mejoramiento de 670.27 m2 de
martillos de concreto f'c = 175 kg/cm2. Mejoramiento de 46.80 m2 de rampas de
concreto f'c = 175 kg/cm2. Pintado de 408.00 m de señalización horizontal de líneas
discontinuas. Pintado de 300.00 m de señalización horizontal de líneas continuas.
Pintado de 308.60 m2 de señalización horizontal de símbolos, letras y señales.
Instalación de 4 unidades de semáforo vehicular y 8 unidades de semáforo peatonal.
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Módulo 4
Formulación
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
1 mes 4 meses
05 meses 20 años
EXPEDIENTE OPERACIÓN Y
EJECUCIÓN
TÉCNICO MANTENIMIENTO
Departamento : Lima
Provincia : Lima
Distrito : Ate
Localidad :
b. Población proyectada
Para la proyección de la población en el horizonte de evaluación del proyecto, se usó
de igual manera los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e
Informática, así tenemos los siguientes cálculos.
Fórmula:
] * 100
4.27 %
Municipalidad Distrital de Ate
Fórmula:
Pf = Población Futura
Pa = Población actual
r = Tasa de Crecimiento Poblacional
t = Tiemmpo en años
Distribuci
Tipo de Vehículo IMD
ón (%)
Automovil 5153 62.15
Camioneta 2229 26.88
C.R. 49 0.59
Micro 105 1.27
Bus Grande 403 4.86
Camión 2E 275 3.32
Camión 3E 77 0.93
IMD 8291 100.00
Situación actual
Oferta vial en la situación sin proyecto
CARRETERA TRAMO I
1. Características de la Vía y Pavimento
Longitud (km) 0.66
Tipo de Material de Superficie Tierra - afirmado
Ancho de Calzada (m) 14.40
Estado de Conservación Malo
Tipo de daño Hundimiento
Pendiente (%) 1.80
Bombeo 2
2. Veredas y Rampas
Ancho de Vereda 6.00 (3.00+3.00)
Material de superficie Concreto Simple
Resistencia del concreto 175 Kg/cm2
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ALTERNATIVA DE SOLUCION 02
CARRETERA TRAMO I. e=20 cm
1. Características de la Vía y Pavimento
Longitud (km) 0.66
IMD (Veh./día) 8291.00
Velocidad de diseño (km/h) 40.00
Tipo de material de Superficie Concreto e=0.20m
Ancho de Calzada (m) 14.60
Ancho de Berma (m) 12.00
Pendiente Máxima (%) 1.80
Bombeo (%) 2.00
2. Veredas y Rampas
Ancho de Vereda 6.00
Material de superficie Concreto Simple
Resistencia del concreto 175 Kg/cm2
2. Veredas y Rampas
Ancho de Vereda 6.00 (3.00+3.00)
Material de superficie Concreto Simple
Resistencia del concreto 175 Kg/cm2
Municipalidad Distrital de Ate
El análisis de las alternativas del proyecto permite lograr una inversión eficiente, a un
mínimo costo y con la mayor rentabilidad social.
Tamaño óptimo
La longitud de los tramos de las vías consideradas en el proyecto, se definió en los
estudios realizados y en las visitas a campo que se dieron durante la etapa de
formulación del presente perfil técnico, así mismo el ancho de calzada, pendientes y
bombeo se definieron según las necesidades topográficas y de capacidad vehicular
con que actualmente cuentan las vías y respetando las normas técnicas de diseño de
vías urbanas. Igualmente el ancho de las veredas se consideró teniendo en cuenta la
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Estudio de base
Para el presente proyecto se ha considerado la realización de estudios básicos
de topografía, estudios de suelo y estudios de tráficos en las estaciones
consideradas. Según estos estudios se ha podido identificar los siguientes
aspectos.
Para identificar las metas de productos necesitamos identificar los componentes del
proyecto, es decir los medios fundamentales del PIP que hemos previsto ejecutar. Así
tenemos los siguientes medios fundamentales.
Estos medios fundamentales nos dan las metas de productos los cuales se muestran
en el siguiente cuadro:
Municipalidad Distrital de Ate
Componente Meta
Mejoramiento de 10,481.82 m2 de superficie
de rodadura a nivel de carpeta asfáltica con un
espesor de 2 pulgadas, base granular con
espesor de 0.20 metros y sub base granular
con espesor de 0.15 metros. Mejoramiento de
7,167.79 m2 de estacionamientos con carpeta
asfáltica de espesor de 2 pulgadas y base
granular con espesor de 0.20 metros.
Adecuada superficie de rodadura
Mejoramiento de 41.06 m3 de sardineles
peraltados de concreto f'c = 175 kg/cm2.
Mejoramiento de 272.79 m3 de sardinales
sumergidos de concreto f'c = 175 kg/cm2.
Restauración de 4,333.48 m2 de áres verdes y
sembrado de 146 unidades de plantones
como medidas de mitigación de impacto
ambiental.
Mejoramiento de 3,432.74 m2 de veredas de
concreto f'c = 175 kg/cm2. Mejoramiento de
Adecuada superficie para el paso peatonal 670.27 m2 de martillos de concreto f'c = 175
kg/cm2. Mejoramiento de 46.80 m2 de rampas
de concreto f'c = 175 kg/cm2.
Pintado de 408.00 m de señalización
horizontal de líneas discontinuas. Pintado de
300.00 m de señalización horizontal de líneas
Existencia de señalización horizontal y continuas. Pintado de 308.60 m2 de
semaforización señalización horizontal de símbolos, letras y
señales. Instalación de 4 unidades de
semáforo vehicular y 8 unidades de semáforo
peatonal.
En este punto vamos a cuantificar e identificar los recursos que se utilizarán en la fase
de inversión y en la fase de operación y mantenimiento de los sistemas, así tenemos
los siguientes recursos.
c. En la fase de inversión
Los requerimientos se refieren a los recursos que permitirán alcanzar cada medio
fundamental. Así tenemos los siguientes requerimientos de recursos en la siguiente
tabla.
Municipalidad Distrital de Ate
COSTOS DE INVERSIÓN
Los costos de operación se han estimado como un 10% tanto del costo de
mantenimiento rutinario como periódico, ello implica el barrido de la zona y el riego
de las pocas áreas verdes que existen.
Así, en el siguiente cuadro se muestra los costos de O&M Rutinario para la
segunda alternativa de solución a S/. 21,776.50 (operación) y S/. 217,765.01
(mantenimiento).
Municipalidad Distrital de Ate
Los costos de operación se han estimado como un 10% tanto del costo de
mantenimiento rutinario como periódico, ello implica el barrido de la zona y el riego
de las pocas áreas verdes que existen.
INVERSIÓN
Expediente Técnico S/. 92,522.70 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
COMPONENTE 1.1: Adecuadas condiciones físicas de la
S/. 2,763,994.26 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
infraestructura vehicular.
COMPONENTE 2.1: Adecuada señalización horizontal y vertical. S/. 308,912.54 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Gastos Generales (10.00%) S/. 385,511.24 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Utilidad (10%) S/. 385,511.24 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Supervisión de Obra S/. 231,306.74 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Total Inversión (S/.) S/. 4,949,964.28 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Operación S/. 0.00 S/. 12,534.97 S/. 12,534.97 ……… S/. 12,534.97 S/. 12,534.97 S/. 12,534.97 ……… S/. 12,534.97 S/. 12,534.97 ……… S/. 12,534.97 S/. 12,534.97 S/. 12,534.97 ……… S/. 12,534.97
Mantenimiento S/. 0.00 S/. 125,349.73 S/. 125,349.73 ……… S/. 125,349.73 S/. 125,349.73 S/. 125,349.73 ……… S/. 125,349.73 S/. 125,349.73 ……… S/. 125,349.73 S/. 125,349.73 S/. 125,349.73 ……… S/. 125,349.73
Total de costos de O&M - Sin Proyecto S/. 0.00 S/. 137,884.70 S/. 137,884.70 ……… S/. 137,884.70 S/. 137,884.70 S/. 137,884.70 ……… S/. 137,884.70 S/. 137,884.70 ……… S/. 137,884.70 S/. 137,884.70 S/. 137,884.70 ……… S/. 137,884.70
Operación S/. 0.00 S/. 19,333.07 S/. 19,333.07 ……… S/. 19,333.07 S/. 19,333.07 S/. 19,333.07 ……… S/. 19,333.07 S/. 19,333.07 ……… S/. 19,333.07 S/. 19,333.07 S/. 19,333.07 ……… S/. 19,333.07
Mantenimiento S/. 0.00 S/. 193,330.73 S/. 193,330.73 ……… S/. 193,330.73 S/. 170,604.68 S/. 193,330.73 ……… S/. 193,330.73 S/. 170,604.68 ……… S/. 193,330.73 S/. 170,604.68 S/. 193,330.73 ……… S/. 170,604.68
Total de costos de O&M - Con Proyecto S/. 0.00 S/. 212,663.80 S/. 212,663.80 ……… S/. 212,663.80 S/. 189,937.75 S/. 212,663.80 ……… S/. 212,663.80 S/. 189,937.75 ……… S/. 212,663.80 S/. 189,937.75 S/. 212,663.80 ……… S/. 189,937.75
TOTAL COSTOS INCREMENBTALES S/. 4,949,964.28 S/. 74,779.10 S/. 74,779.10 ……… S/. 74,779.10 S/. 52,053.05 S/. 74,779.10 ……… S/. 74,779.10 S/. 52,053.05 ……… S/. 74,779.10 S/. 52,053.05 S/. 74,779.10 ……… S/. 52,053.05
INVERSIÓN
Expediente Técnico S/. 112,155.38 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
COMPONENTE 1.1: Adecuadas condiciones físicas de la
infraestructura vehicular. S/. 3,582,022.28 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
COMPONENTE 2.1: Adecuada señalización horizontal y vertical. S/. 308,912.53 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Gastos Generales (10.00%) S/. 467,314.04 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Utilidad (10%) S/. 467,314.04 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Supervisión de Obra S/. 280,388.43 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Total Inversión (S/.) S/. 6,000,312.27 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Operación S/. 0.00 S/. 12,534.97 S/. 12,534.97 ……… S/. 12,534.97 S/. 12,534.97 S/. 12,534.97 ……… S/. 12,534.97 S/. 12,534.97 ……… S/. 12,534.97 S/. 12,534.97 S/. 12,534.97 ……… S/. 12,534.97
Mantenimiento S/. 0.00 S/. 125,349.73 S/. 125,349.73 ……… S/. 125,349.73 S/. 125,349.73 S/. 125,349.73 ……… S/. 125,349.73 S/. 125,349.73 ……… S/. 125,349.73 S/. 125,349.73 S/. 125,349.73 ……… S/. 125,349.73
Total de costos de O&M - Sin Proyecto S/. 0.00 S/. 137,884.70 S/. 137,884.70 ……… S/. 137,884.70 S/. 137,884.70 S/. 137,884.70 ……… S/. 137,884.70 S/. 137,884.70 ……… S/. 137,884.70 S/. 137,884.70 S/. 137,884.70 ……… S/. 137,884.70
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Operación S/. 0.00 S/. 21,776.50 S/. 21,776.50 ……… S/. 21,776.50 S/. 21,776.50 S/. 21,776.50 ……… S/. 21,776.50 S/. 21,776.50 ……… S/. 21,776.50 S/. 21,776.50 S/. 21,776.50 ……… S/. 21,776.50
Mantenimiento S/. 0.00 S/. 217,765.01 S/. 217,765.01 ……… S/. 217,765.01 S/. 248,722.21 S/. 217,765.01 ……… S/. 217,765.01 S/. 248,722.21 ……… S/. 217,765.01 S/. 248,722.21 S/. 217,765.01 ……… S/. 248,722.21
Total de costos de O&M - Con Proyecto S/. 0.00 S/. 239,541.51 S/. 239,541.51 ……… S/. 239,541.51 S/. 270,498.71 S/. 239,541.51 ……… S/. 239,541.51 S/. 270,498.71 ……… S/. 239,541.51 S/. 270,498.71 S/. 239,541.51 ……… S/. 270,498.71
TOTAL COSTOS INCREMENBTALES S/. 6,000,312.27 S/. 101,656.81 S/. 101,656.81 ……… S/. 101,656.81 S/. 132,614.01 S/. 101,656.81 ……… S/. 101,656.81 S/. 132,614.01 ……… S/. 101,656.81 S/. 132,614.01 S/. 101,656.81 ……… S/. 132,614.01
Fuente: Equipo consultor.
Municipalidad Distrital de Ate
Módulo 5
Evaluación
Identificación de beneficios
Con Proyecto
Tipo de Vehículo Sin Proyecto
Alter. 1 Alter. 2
Automóvil 0.30 0.24 0.24
Camioneta 0.30 0.27 0.27
C.R. 0.30 0.27 0.27
Micro 0.66 0.52 0.52
Bus Grande 0.68 0.60 0.60
Camión 2E 1.05 0.65 0.65
Camión 3E 1.28 0.89 0.89
DATOS
Días por año 365
Longitud (km) 0.5942
Dólar 3.28
Con el cuadro anterior se calculan los beneficios incrementales por ahorro de COV de
la alternativa única, considerando la proyección del índice medio diario vehicular que
se calculó en el punto correspondiente a la vía con mayor influencia de tránsito
vehicular, considerando que el año tiene 365 días.
Los beneficios COV por tráfico generado se calculan por la semi resta de los costos de
la situación Sin Proyecto y Con Proyecto, como se detalla en los cuadros anteriores.
Tipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 ……. Año 6 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Tráfico Normal 2,053,071.21 2,076,802.25 2,102,346.89 2,126,702.62 ……. 2,178,371.88 2,456,769.11 2,539,600.43 2,570,660.26 2,601,200.60
Automovil 1,073,012.96 1,086,964.42 1,101,124.11 1,115,492.03 ……. 1,144,644.33 1,336,424.84 1,353,916.22 1,371,407.60 1,389,315.44
Camioneta 464,146.30 470,184.99 476,223.68 482,470.61 ……. 495,172.68 578,048.51 585,544.82 593,249.36 600,953.89
C.R. 10,203.31 10,411.54 10,411.54 10,619.77 ……. 10,828.00 11,036.23 12,910.31 13,118.54 13,118.54
Micro 47,832.70 48,288.25 49,199.35 49,654.89 ……. 51,021.54 51,477.09 60,132.53 61,043.63 61,954.73
Bus Grande 189,359.60 191,708.98 194,528.23 196,877.60 ……. 202,046.23 204,395.60 238,696.47 241,985.60 245,274.72
Camión 2E 200,126.62 200,854.35 201,582.08 202,309.82 ……. 204,493.02 205,220.75 214,681.28 216,136.75 216,864.48
Camión 3E 68,389.73 68,389.73 69,277.90 69,277.90 ……. 70,166.08 70,166.08 73,718.80 73,718.80 73,718.80
TOTAL 2,053,071.21 2,076,802.25 2,102,346.89 2,126,702.62 ……. 2,178,371.88 2,456,769.11 2,539,600.43 2,570,660.26 2,601,200.60
En el cuadro anterior se muestran los beneficios por ahorro COV del tráfico normal,
determinado por el producto de 365 días al año por el número de vehículos según el
tipo y multiplicado a su vez por el costo de operación vehicular determinado líneas
arriba y por la cantidad de kilómetros de vías que contempla el proyecto. En el
siguiente cuadro se siguió con el mismo procedimiento para el tráfico generado.
Tipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 ……. Año 18 Año 19 Año 20
Tráfico Normal 1,638,374.24 805,806.48 815,449.86 824,077.98 ……. 973,737.86 985,299.12 996,227.70
Automovil 841,010.16 0.00 0.00 0.00 ……. 0.00 0.00 0.00
Camioneta 413,968.32 419,354.18 424,740.04 430,311.62 ……. 522,242.68 529,114.29 535,985.90
C.R. 9,100.25 9,285.97 9,285.97 9,471.68 ……. 11,514.60 11,700.32 11,700.32
Micro 37,905.16 38,266.16 38,988.16 39,349.16 ……. 47,652.20 48,374.20 49,096.20
Bus Grande 166,266.97 168,329.84 170,805.27 172,868.14 ……. 209,587.15 212,475.16 215,363.17
Camión 2E 122,912.41 123,359.36 123,806.32 124,253.27 ……. 131,851.49 132,745.40 133,192.36
Camión 3E 47,210.97 47,210.97 47,824.10 47,824.10 ……. 50,889.75 50,889.75 50,889.75
Tráfico Generado 245,703.05 248,862.02 252,096.51 255,232.96 ……. 304,771.82 308,681.65 312,330.24
Automovil 126,159.68 127,791.76 129,423.84 131,219.13 ……. 159,127.67 161,249.38 163,371.08
Camioneta 62,030.25 62,958.84 63,701.72 64,630.32 ……. 78,373.55 79,302.14 80,416.46
C.R. 1,300.04 1,485.75 1,485.75 1,485.75 ……. 1,671.47 1,671.47 1,671.47
Micro 5,776.02 5,776.02 5,776.02 5,776.02 ……. 7,220.03 7,220.03 7,220.03
Bus Grande 24,754.39 25,166.96 25,579.53 25,992.11 ……. 31,355.56 31,768.13 32,180.70
Camión 2E 18,325.12 18,325.12 18,772.08 18,772.08 ……. 19,665.99 20,112.94 20,112.94
Camión 3E 7,357.55 7,357.55 7,357.55 7,357.55 ……. 7,357.55 7,357.55 7,357.55
TOTAL 1,884,077.29 1,054,668.50 1,067,546.37 1,079,310.94 ……. 1,278,509.68 1,293,980.76 1,308,557.94
Municipalidad Distrital de Ate
a) Inversiones
Se presentará los costos de las inversiones de las alternativas estudiadas, los cuales
serán multiplicados o afectados por el factor de corrección a precios sociales
correspondiente, por tanto se tiene los siguientes costos sociales del componente
Municipalidad Distrital de Ate
INVERSIÓN
Expediente Técnico S/. 86,046.11 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
COMPONENTE 1.1: Adecuadas condiciones físicas de la
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
infraestructura vehicular.
COMPONENTE 2.1: Adecuada señalización horizontal y vertical. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Gastos Generales (10.00%) S/. 327,684.55 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Utilidad (10%) S/. 327,684.55 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Supervisión de Obra S/. 215,115.27 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Total Inversión (S/.) S/. 956,530.48 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Operación S/. 0.00 S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 ……… S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 ……… S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 ……… S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 ……… S/. 9,401.23
Mantenimiento S/. 0.00 S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 ……… S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 ……… S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 ……… S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 ……… S/. 94,012.30
Total de costos de O&M - Sin Proyecto S/. 0.00 S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 ……… S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 ……… S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 ……… S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 ……… S/. 103,413.53
Operación S/. 0.00 S/. 14,499.80 S/. 14,499.80 ……… S/. 14,499.80 S/. 14,499.80 S/. 14,499.80 ……… S/. 14,499.80 S/. 14,499.80 ……… S/. 14,499.80 S/. 14,499.80 S/. 14,499.80 ……… S/. 14,499.80
Mantenimiento S/. 0.00 S/. 144,998.05 S/. 144,998.05 ……… S/. 144,998.05 S/. 170,604.68 S/. 144,998.05 ……… S/. 144,998.05 S/. 170,604.68 ……… S/. 144,998.05 S/. 170,604.68 S/. 144,998.05 ……… S/. 170,604.68
Total de costos de O&M - Con Proyecto S/. 0.00 S/. 159,497.85 S/. 159,497.85 ……… S/. 159,497.85 S/. 185,104.48 S/. 159,497.85 ……… S/. 159,497.85 S/. 185,104.48 ……… S/. 159,497.85 S/. 185,104.48 S/. 159,497.85 ……… S/. 185,104.48
TOTAL COSTOS INCREMENBTALES S/. 956,530.48 S/. 56,084.32 S/. 56,084.32 ……… S/. 56,084.32 S/. 81,690.95 S/. 56,084.32 ……… S/. 56,084.32 S/. 81,690.95 ……… S/. 56,084.32 S/. 81,690.95 S/. 56,084.32 ……… S/. 81,690.95
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES S/. 512,978.20 S/. 518,595.50 ……… S/. 530,413.26 S/. 536,233.49 S/. 542,657.51 ……… S/. 560,421.16 S/. 566,983.45 ……… S/. 599,348.09 S/. 606,096.89 S/. 612,745.01 ……… S/. 640,982.08
Flujo Costos (S/.) S/. -956,530.48 S/. 456,893.88 S/. 462,511.18 ……… S/. 474,328.94 S/. 454,542.54 S/. 486,573.19 ……… S/. 504,336.84 S/. 485,292.50 ……… S/. 543,263.77 S/. 524,405.94 S/. 556,660.69 ……… S/. 559,291.13
Municipalidad Distrital de Ate
INVERSIÓN
Expediente Técnico S/. 104,304.50 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
COMPONENTE 1.1: Adecuadas condiciones físicas de la
infraestructura vehicular. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
COMPONENTE 2.1: Adecuada señalización horizontal y vertical. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Gastos Generales (10.00%) S/. 397,216.93 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Utilidad (10%) S/. 397,216.93 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Supervisión de Obra S/. 260,761.24 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Total Inversión (S/.) S/. 1,159,499.60 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ……… S/. 0.00
Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Operación S/. 0.00 S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 ……… S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 ……… S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 ……… S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 S/. 9,401.23 ……… S/. 9,401.23
Mantenimiento S/. 0.00 S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 ……… S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 ……… S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 ……… S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 S/. 94,012.30 ……… S/. 94,012.30
Total de costos de O&M - Sin Proyecto S/. 0.00 S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 ……… S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 ……… S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 ……… S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 S/. 103,413.53 ……… S/. 103,413.53
Operación S/. 0.00 S/. 163,323.76 S/. 163,323.76 ……… S/. 163,323.76 S/. 163,323.76 S/. 163,323.76 ……… S/. 163,323.76 S/. 163,323.76 ……… S/. 163,323.76 S/. 163,323.76 S/. 163,323.76 ……… S/. 163,323.76
Mantenimiento S/. 0.00 S/. 16,332.38 S/. 16,332.38 ……… S/. 16,332.38 S/. 186,541.66 S/. 16,332.38 ……… S/. 16,332.38 S/. 186,541.66 ……… S/. 16,332.38 S/. 186,541.66 S/. 16,332.38 ……… S/. 186,541.66
Total de costos de O&M - Con Proyecto S/. 0.00 S/. 179,656.14 S/. 179,656.14 ……… S/. 179,656.14 S/. 349,865.42 S/. 179,656.14 ……… S/. 179,656.14 S/. 349,865.42 ……… S/. 179,656.14 S/. 349,865.42 S/. 179,656.14 ……… S/. 349,865.42
TOTAL COSTOS INCREMENBTALES S/. 1,159,499.60 S/. 76,242.61 S/. 76,242.61 ……… S/. 76,242.61 S/. 246,451.89 S/. 76,242.61 ……… S/. 76,242.61 S/. 246,451.89 ……… S/. 76,242.61 S/. 246,451.89 S/. 76,242.61 ……… S/. 246,451.89
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES S/. 512,978.20 S/. 518,595.50 ……… S/. 530,413.26 S/. 536,233.49 S/. 542,657.51 ……… S/. 560,421.16 S/. 566,983.45 ……… S/. 599,348.09 S/. 606,096.89 S/. 612,745.01 ……… S/. 640,982.08
Flujo Costos (S/.) S/. -1,159,499.60 S/. 436,735.59 S/. 442,352.89 ……… S/. 454,170.65 S/. 289,781.60 S/. 466,414.90 ……… S/. 484,178.55 S/. 320,531.56 ……… S/. 523,105.48 S/. 359,645.00 S/. 536,502.40 ……… S/. 394,530.19
Municipalidad Distrital de Ate
Alternativa 1 Alternativa 2
Variación de la O&M
Elaboración Propia
El análisis realizado demuestra que ambas alternativas son robustas, pues incluso
ante los escenarios más desfavorables (incremento del costo de inversión en 30% o
reducción de los beneficios obtenidos en 30%), conservan un VAN positivo y mayor a
los 15 millones de soles y un TIR mayor a 30%. En tal sentido, dado que ambas
alternativas demostraron ser igual de robustas, se considera que la alternativa a elegir
debe ser la alternativa 1 por tener un VAN y TIR mayores.
En cuanto a la ejecución de las etapas del ciclo del proyecto, la Municipalidad Distrital
de Ate, tiene experiencia con otros proyectos. Durante el ciclo del proyecto, la
Municipalidad distrital de Ate brindará y apoyará con información y personal calificado
para las coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisión en la etapa de
estudios y diseños definitivos se realizará con personal propio especializado, mientras
que la supervisión de la obra se realizará con consultoría externa.
a. Etapa de Inversión
La capacidad de gestión de la Municipalidad Distrital de Ate, está determinada por los
siguientes factores:
Municipalidad Distrital de Ate
Durante la ejecución del proyecto se deberá proponer las medidas adecuadas que
permitan prevenir, atenuar o mitigar los impactos ambientales negativos, así como
fortalecer los impactos positivos, logrando de este modo que la ejecución y operación
de las actividades o componentes del proyecto se realicen en armonía con la
conservación del ambiente.
Aspectos Generales
Caracterización Ambiental.
Medidas de Mitigación.
Conclusiones.
Aspectos Generales
Objetivo: Identificar las interacciones entre el proyecto propuesto y los factores
ambientales naturales y humanos del área del proyecto, es decir predecir y evaluar las
Municipalidad Distrital de Ate
Caracterización Ambiental
Clima: el clima de la zona fluctúa entre ambientes templados y cálidos, que permiten
el desarrollo de variadas especies botánicas y la existencia de asentamientos
humanos.
Fauna: en la ciudad podemos encontrar una fauna conformada por palomas, siendo la
doméstica o paloma de Castilla la más común, la cuculí, jilgueros, gorriones, pero si
hablamos de la mascota de bandera peruana, indudablemente tenemos que
mencionar al perro sin pelo o viringo, que data de los tiempo precolombinos, presente
en las culturas Chimú e Inca entre otras. Debido a la ausencia de pelo, esta raza
mantiene su cuerpo más caliente para protegerse del ambiente.
Medidas de Mitigación
A continuación se detallan las medidas de mitigación para los posibles impactos
ambientales negativos al desarrollarse el proyecto:
Municipalidad Distrital de Ate
El mayor impacto negativo que se pueda generar con la intervención del proyecto está
referido a la posibilidad de contaminación del aire por partículas de polvo suspendidas
durante las ejecuciones de movimiento de tierra, así como el deterioro de las áreas
verdes que actualmente se encuentran en los jardines de las vías. Esto es debido a
que el proyecto tiene un horizonte de 20 años, mientras que los demás impactos son
temporales y no son imprescindibles y pueden adecuarse a manejos internos de la
propia población.
En este sentido las medidas de mitigación a considerarse en la evaluación de impacto
ambiental del proyecto están orientadas a la implementación de un plan de manejo y
control ambiental en obra consistente en riego del área de trabajo, restauración de
áreas verdes y sembrado de plantones en las mismas, cuyo monto considerado es de
S/ 82,009.53 incluido IGV.
Plan de implementación
El tiempo de inversión del proyecto se realizará en cinco meses, en el primer mes se
elaborará el expediente técnico, y en los siguientes cuatro meses se realizará la
ejecución del proyecto, para ello la Municipalidad Distrital de Ate, cuenta con el
personal adecuado y capacitado para la parte administrativa, como la parte técnica,
para llevar adecuadamente el proceso y cumpliendo estrictamente el calendario de
ejecución.
La implementación del proyecto, está prevista su ejecución en forma integral en el año
2017, debiendo para ello efectuarse las acciones previas a la inversión, entre ellas la
realización de los estudios definitivos y los estudios complementarios que aseguren la
ejecución final de la obra.
Para el plan de implementación del proyecto se ha tomado en consideración las
experiencias de la Municipalidad Distrital de Ate en la ejecución de acciones y
actividades similares a las propuestas. Se ha considerado el plan de implementación
para la etapa de pre inversión.
4.4.2. Financiamiento
Por otro lado los aspectos y actividades que van a permitir la realización del proyecto,
los cuales se pueden enumerar.
- Los fines y propósitos del proyecto.
- Los componentes del proyecto.
- Las acciones a considerar para la ejecución y obtención de los resultados
previstos.
Adecuadas condiciones para el - Incremento del 50% del Índice - Estudio de tráfico. - No catastrofes.
tránsito vehicular y peatonal Medio diario de vehículos
en la Avenida Urubamba, - Disminución de los costos de - Encuesta de campo. - Vigencia de la normatividad.
distrito de Ate, provincia de viaje y transporte de carga en un
PROPÓSITO Lima, departamento de Lima 15%.
- Desarrollo de mayor actividad - Reporte de la Municipalidad - Mercado de bienes e insumos se
comercial. distrital. mantiene constante.
- Adecuada superficie de - Promedio de población - Informa final de obra. - La actitud de los beneficiarios y
rodadura. beneficiaria adecuadamente - Acta de entrega de recepción población ante el proyecto es
- Adecuada superficie para el atendida proyectada en los de obra. positiva por lo que colaboran con
paso peatonal. próximos veinte años será de - Informe de cierre de proyecto. este y mejora el desempeño.
- Existencia de señalización 2,143 habitantes.
COMPONENTE
horizontal y semaforización. - Resolución de liquidación de - La infraestructura construida, es
obra. utilizada adecuadamente y
contribuye con alcanzar las
competencias básicas de la
Municipalidad y pobladores.
Acción 1.1. Mejoramiento de - El 100% de la infraestructura de - Presupuesto del expediente - Se cumple con los compromisos
10,481.82 m2 de superficie de transporte vehicular y peatonal técnico, facturas, boletas de los de financiamiento programados
rodadura a nivel de carpeta construida de acuerdo a criterios gastos efectuados. para el proyecto.
asfáltica con un espesor de 2 técnicos y normativos al término - Las obras de infraestructura son
pulgadas, base granular con del año 0. supervisadas adecuadamente y
espesor de 0.20 metros y sub - Realización de todas las finalizadas.
base granular con espesor de actividades de operación y
0.15 metros. Mejoramiento de mantenimiento rutinario y - Procesos constructivos dirigidos
7,167.79 m2 de periódico durante el horizonte de adecuadamente y utilización de
estacionamientos con carpeta evaluación del proyecto. materiales de calidad.
asfáltica de espesor de 2 - La inversión total en cuanto de la
pulgadas y base granular con alternativa seleccionada viene a
espesor de 0.20 metros. ser de S/ 4,831,095.87 soles a
Mejoramiento de 41.06 m3 de precios privados, siendo a detalle
sardineles peraltados de sus componentes:
concreto f'c = 175 kg/cm2.
Mejoramiento de 272.79 m3 de
sardinales sumergidos de Expediente Técnico
Expediente Técnico: S/. 92,522.70
S/.
concreto f'c = 175 kg/cm2.
COMPONENTE 1.1: Adecuadas condiciones
155,842.00
Restauración de 4,333.48 m2 de S/. 2,763,994.26
áres verdes y sembrado de 146 físicas de la infraestructura vehicular.
Componente 1: S/. 2,700,303.35
unidades de plantones como COMPONENTE 1.2: Adecuadas
Componente 2: S/.condiciones
782,205.57
medidas de mitigación de S/. 782,205.56
ACCIONES
físicas de la infraestructura3:peatonal.
Componente S/. 228,010.13
impacto ambiental.
COMPONENTE 2.1: Adecuada señalización
Acción 2.1. Mejoramiento de S/. 308,912.54
Gastos generales: S/. 371,051.91
3,432.74 m2 de veredas de horizontal y vertical.
concreto f'c = 175 kg/cm2. Gastos Generales (10.00%)
Utilidades: S/. 371,051.91 S/. 385,511.24
Mejoramiento de 670.27 m2 de
martillos de concreto f'c = 175
Utilidad (10%) S/. 385,511.24
Supervisión: S/. 222,631.00
kg/cm2. Mejoramiento de Supervisión de Obra S/. 231,306.74
46.80 m2 de rampas de
concreto f'c = 175 kg/cm2.
Acción 3.1. Pintado de 408.00 m
de señalización horizontal de
líneas discontinuas. Pintado de
300.00 m de señalización
horizontal de líneas continuas.
Pintado de 308.60 m2 de
señalización horizontal de
símbolos, letras y señales.
Instalación de 4 unidades de
semáforo vehicular y 8
unidades de semáforo
peatonal.
Municipalidad Distrital de Ate
Módulo 6
Conclusiones y
Recomendaciones
En la situación actual, los pobladores del área de influencia están expuestos al mal
servicio de transitabilidad vehicular que se tiene en la situación base sin proyecto.
Esta población ha sido proyectada en todo el horizonte de evaluación utilizando la tasa
de crecimiento poblacional distrital calculada con los datos de los Censos de 2007 y
1993.
En el balance oferta – demanda vemos que existe una brecha entre la infraestructura
actual y la que actualmente se demanda, es así que existe una población que
demanda los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal y que actualmente no se
brindan en adecuadas condiciones.
La ejecución del proyecto desde la perspectiva costo – beneficio, a precios sociales
tiene un ratio beneficio / costo de 2.90, y que por ser mayor a 1 nos señala que el
proyecto es socialmente rentable, así mismo tenemos como resultado una tasa interna
de retorno de 48.81%, mayor a la tasa social de descuento que es de 9% y a la vez
obtenemos un valor actual neto a precios sociales de S/. 3,565,420.50 cumpliendo con
las condiciones que señalan que un proyecto es rentable, como es una tasa interna de
retorno mayor a la tasa social de descuento y un valor actual neto mayor a cero.
El costo total de inversión a precios privados del proyecto de inversión pública alcanza
la suma de S/. 4,949,964.28 nuevos soles, que se deben contar para la ejecución del
proyecto y que estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Ate.
Municipalidad Distrital de Ate