Professional Documents
Culture Documents
A. LATAR BELAKANG
C. MISI
D. TUJUAN
1) Pertumbuhan Penduduk
2) Persebaran Penduduk
5850
5800
JUMLAH
5757
5750
5700
5650
2014 2015 2016
RAWAT JALAN 5757 5864 5896
S
fik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Gigi UPT
b. Laboratorium
Jumlah kunjungan/pelayanan di laboratorium dari tahun
2014 s.d 2016 rata-rata sebesar 6,81% dari target 10%
jumlah kunjungan.
LABORATORIUM
410
405
400
JUMLAH
395
390
385
380
2014 Jumlah (n)
2015
2016
750
700 705
650
600
JML Persalinan Nakes
2014
2015
2016
Persentase Linakes
98.91
99.00
98.32
98.00
%
97.00
96.71
96.00
95.00
2014 %
2015
2016
Dari Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa pendapatan UPT Puskesmas Karangsari telah terjadi kenaikan yang
eksponensial dari Tahun 2013 ke Tahun 2014 sebagai dampak bergulirnya Program JKN-BPJS yang mulai
berlaku sejak Januari 2014
1,800,000,000
1,600,000,000
1,400,000,000
JUMLAH PENDAPATAN
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
0
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
JUMLAH PENDAPATAN 257,029,000 401,103,400 799,175,300 1,250,485,280 1,767,752,000
1. Kekuatan (Strengths)
a. Pelayanan
1) Tersedia Pelayanan dasar sesuai standar
2) Tersedia pelayanan Persalinan
3) Jumlah penduduk cukup besar yang tersebar di 8 desa
sebagai pangsa pasar
4) Adanya Peraturan perundang-undangan dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan
5) Lokasi Puskesmas sangat strategis, posisinya berada di
perbatasan Kecamatan
6) Tersedia pelayanan Konsultasi Gizi
b. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Adanya Perda tentang srtuktur organisasi dan kewenangan
Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah
2) Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
3) Sebagian besar kualifikasi SDM sesuai kompetensi
4) Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan para petugas UPT
Puskesmas Karangsari untuk berubah menjadi Puskesmas
dengan PPK-BLUD.
c. Keuangan
1) Adanya dukungan dana dari APBD dan APBN
2) Sistem pengelolaan keuangan yang terpusat dan selalu di
audit baik oleh internal maupun eksternal.
d. Sarana dan Prasarana
1) Sarana dan prasarana penunjang sebagian besar memadai
2) Alat-alat kesehatan sebagian besar memadai
3) Kelengkapan Obat cukup
2. Kelemahan (Weaknesses)
a. Pelayanan
c. Keuangan
3. Peluang (Opportunities)
4. Ancaman (Threats)
TOTAL 15 -10
Nilai 5
b. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
KEKUATAN (S) KELEMAHAN
No OBYEK YANG DIANALISIS (W)
1 2 3 -1 -2 -3
1. Adanya Perda tentang srtuktur organisasi dan kewenangan Puskesmas √
sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah
2. Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran √
3. Sebagian besar kualifikasi SDM sesuai kompetensi √
4. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan para petugas UPT Puskesmas √
Karangsari untuk berubah menjadi Puskesmas dengan PPK-BLUD.
5. Belum semua pegawai melaksanakan budaya mutu √
6. Bentuk penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) belum √
diterapkan sengan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat
untuk memotivasi karyawan
7. Belum optimalnya penataan SDM sesuai kemampuan yang dimiliki √
8. Belum memiliki Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah yang melibatkan √
Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha.
9. Tenaga profesi Dokter Gigi, Analis Kesehatan, Apoteker, Penyuluh, √
Akuntan belum ada dan tenaga administrasi hanya 1 orang
Jumlah 0 4 6 -2 -6 0
TOTAL 10 -8
Nilai 2
c. Keuangan
KEKUATAN (S) KELEMAHAN
No OBYEK YANG DIANALISIS (W)
1 2 3 -1 -2 -3
1. Adanya dukungan dana dari APBD dan APBN √
2. Sistem pengelolaan keuangan yang terpusat dan selalu di audit baik oleh √
internal maupun eksternal.
3. Sistem pembayaran retribusi belum optimal √
4. Sistem pengelolaan dan sirkulasi keuangan belum optimal √
5. Tenaga Akuntansi belum ada √
Jumlah 0 2 3 0 -6 0
TOTAL 5 -6
Nilai -1
e. Kesimpulan SW
No OBYEK YANG DIANALISIS Penilaian
Kekuatan Kelemahan Nilai
1. Pelayanan 15 -10 5
2. Organisasi dan Sumber Daya 10 -8 2
manusia
3. Keuangan 5 -6 -1
4. Sarana dan Prasarana 7 -8 -1
Jumlah 37 -32 5
e. Kesimpulan OT
Penilaian
No OBYEK YANG DIANALISIS
Peluang Ancaman Nilai
1. Pelayanan 11 -5 6
2. Organisasi dan Sumber Daya 9 -5 4
manusia
3. Keuangan 5 -7 -2
4. Sarana dan Prasarana 6 -7 -1
Jumlah 31 -24 7
kekuatan
5 (5;7)
ancaman
peluang
0 Kelemahan 7
D. ASUMSI
1. Potensi Pasar
a. Kasus pasien yang membutuhkan rawat inap sangat
tinggi
b. Kasus pasien yang membutuhkan pemeriksaan
laboratorium cukup banyak
c. Belum ada praktek dokter swasta
d. Belum ada lembaga lain yang memberikan pelayanan
Radiologi di Kecamatan Leuwigoong
e. Kasus rujukan gawat darurat masih tinggi
2. Hubungan Strategis
Manajemen UPT Puskesmas Karangsari memiliki
hubungan strategis dengan pihak-pihak :
a. Hubungan strategis antara Manajemen UPT Puskesmas
Karangsari dengan pemerintah daerah Kabupaten Garut
melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dengan
kebijakan Bupati Kabupaten Garut sebagai penentu
kebijakan strategis di bidang kesehatan.
b. Hubungan strategis antara Manajemen UPT Puskesmas
Karangsari dengan pemerintah Provensi Jawa Barat dan
Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Kesehatan
Republik Indonesia adalah dalam rangka kebijakan
provinsi dan kebijakan kesehatan nasional.
c. Hubungan strategis antara Manajemen UPT Puskesmas
Karangsari dengan DPRD Kabupaten Garut adalah
dalam rangka pengkajian dan pengesahan peraturan
daerah
d. Hubungan strategis antara Manajemen UPT Puskesmas
Karangsari dengan pihak distributor obat dan alkes
dalam hal pengadaan obat-obatan dan bahan habis
pakai.
e. Hubungan strategis antara Manajemen UPT Puskesmas
Karangsari dengan pihak masyarakat luas dalam
kontribusi penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan
dan bantuan hibah dari para tokoh alim ulama serta
organisasi sosial masyarakat untuk mewujudkan
pelayanan kesehatan yang optimal
f. Hubungan strategis antara Manajemen UPT Puskesmas
Karangsari dengan pihak perusahaan swasta sebagai
mitra kerja dalam pelayanan kesehatan
g. Hubungan strategis antara Manajemen UPT Puskesmas
Karangsari dengan pihak BPJS sebagai pihak yang
membiaya pasien yang dijamin oleh pihak BPJS tersebut
kaitanya dalam hal payment
h. Karyawan UPT Puskesmas Karangsari adalah asset yang
sangat berharga karena merupakan motor penggerak
pelayanan fungsional di puskesmas.
3. Resiko
Resiko yang mungkin dihadapi oleh UPT Puskesmas
Karangsari adalah :
a. UPT Puskesmas Karangsari memiliki resiko penurunan
kunjungan/kepercayaan masyarakat, jika tidak dapat
memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang
baik dan sesuai dengan standar
b. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan
harapan masyarakat diperlukan ketersediaan biaya yang
lebih besar.
4. Produk / Jasa
Produk Jasa unggulan yang ditawarkan/akan
dikembangkan di UPT Puskesmas Karangsari adalah
upaya pengembangan dan peningkatan dari kondisi yang
ada saat ini terutama meliputi :
a. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Jalan
b. Peningkatan kualitas pelayanan Rawat Inap
c. Peningkatan kualitas pelayanan BP Gigi
d. Peningkatan kualitas pelayanan KIA/PONED
e. Peningkatan kualitas pelayanan Laboratorium
f. Menyelenggarakan pelayanan Radiologi dan EKG
g. Peningkatan kualitas pelayanan USG
d. Perspektif Keuangan
Meningkatnya Tingkat kemandirian Puskesmas
Indikator Target Strategi
Cost Recovery 80% Efisiensi,
Rate (CRR) Meningkatkan Pendapatan
layanan
Tingkat 90% PPK-BLUD Unit
Kemandirian
e. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
a. Meningkatnya kecukupan tenaga Kesehatan
Indikator Target Strategi
Tenaga Dokter 4 Orang Tenaga kontrak BLUD
Tenaga 8 Orang Tenaga kontrak BLUD
Keperawatan
Tenaga 4 Orang Tenaga kontrak BLUD
Penunjang Medis
Tenaga Non 4 Orang Tenaga kontrak BLUD
Medis
C. STRATEGI PEMASARAN
Adalah cara untuk menginformasikan produk
pelayanan puskesmas kepada niche market dan captive
market. Melakukan riset pasar dengan metode survey dan
kuesioner tentang demand dan harapan masyarakat terhadap
produk pelayanan puskesmas yang diminati dan diinginkan.
Adapun strategi pemasaran meliputi :
1. Produk Unggulan
Berdasarkan data kunjungan pasien di UPT Puskesmas
Karangsari selama 5 tahun terakhir dapat diketahui jenis
pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang
dapat dilihat dari grafik kunjungan yang terus meningkat
dari tahun ketahun diantaranya adalah :
a. Jenis Pelayanan yang telah ada :
1) Pelayanan BP Umum
2) Pelayanan BP Gigi
3) Pelayanan Laboratorium Penunjang
4) Pelayanan Persalinan
b. Jenis Pelayanan yang diharapkan ada oleh masyarakat
:
1) Pelayanan Rawat Inap
2) Pelayanan Radiologi
3) Pelayanan EKG
2. Tempat/ Sarana Prasarana
Untuk menciptakan kenyamanan dan kepuasan
pelanggan/ Pasien perlu dilakukan upaya perbaikan
gedung dan pemenuhan alat-alat penunjang pemeriksaan
terutama terhadap produk-produk unggulan tersebut
diatas sehingga pelayanan dapat berjalan dengan optimal
dan mempunyai daya saing yang tinggi.
3. Penentuan Tarif
Tarif puskesmas akan dirumuskan bersadarkan unit
cost dan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.
Untuk meningkatkan daya saing dan memenuhi
kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan
perlu ditentukan tarif yang jelas serta relatif lebih murah
dari pada layanan kesehatan yang diberikan oleh pihak
swasta dengan tetap memperhatikan segi kualitas
pelayanan.
4. Promosi
Untuk mengenalkan jenis – jenis layanan unggulan
terhadap masyarakat perlu dilakukan beberapa
pendekatan secara sistematis dan berkesinambungan.
Hal yang dapat dilakukan untuk tujuan tersebut
diatas diantaranya :
a. Sosialisasi melalui kegiatan lintas sektoral (Rakor
Cam, Rakor Des)
b. Membuka jaringan pelanggan melalui media social
c. Menyebarluaskan melalui media cetak
d. Menjalin kerjasama promosi melalui tokoh
masyarakat, tokoh agama dan kader posyandu.
BAB IV
RENCANA MANAJEMEN
Kekuatan Kelemahan
1 2 3 -1 -2 -3
A PELANGGAN
1 Customer acquisition 2 - - - -
2 Customer loyality - 2 - - - -
3 Number of complain - 2 - - - -
Sub Jumlah 6
B PROSES BISNIS
INTERNAL
Qualty of Service
1 Mutupelayananpuskesmas - 2- - - -- -
Sub Jumlah
C PERTUMBUHAN DAN
PEMBELAJARAN
1 Penyediaan SDM - - - - -2 -
2 Pengembangan SDM - - - - -2 -
3 PengembanganInfrastrukt 1 - - - - -
ur
Sub Jumlah 1 -4
D KEUANGAN
1 Sales Growth Rate - - 3 - - -
Sub Jumlah 2 -3
D. STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM DAN SUB
SISTEM
1. Program Pengembangan
Program pengembangan SDM pada UPT Puskesmas
Karangsari dijabarkan sebagai berikut: .
a. Merintis kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada
pengembangan kemampuan SDM baik tenaga medis,
paramedis maupun administrasi melalui kegiatan
penelitian, kegiatan ilmiah, diskusi panel, seminar,
simposium, lokakarya, penulisan buku, studi banding,
dll.
b. Meningkatkan standar pendidikan tenaga administratif
yang potensial, terutama ke jenjang S1.
2. Pola Rekruitmen
Dokter, tenaga fungsional dan tenaga administrasi UPT
Puskesmas Karangsari dapat terdiri dari Pegawai Negeri
Sipil maupun tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil
sesuai dengan kebutuhan puskesmas.
Pola rekrutmen SDM baik tenaga medis, paramedic
maupun non medis pada UPT Puskesmas Karangsari
adalah sebagai berikut:
a. SDM yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pola rekrutmen SDM yang berasal dari Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di lingkungan Puskesmas dilaksanakan
berdasarkan Petunjuk Teknis Pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar
Lampung, dengan tahapan sebagai berikut:
1. Persiapan Pengadaan Calon PNS
2. Pendaftaran
3. Pelaksanaan Ujian
4. Penentuan kelulusan
5. Pengangkatan
6. Pengendalian dan Pengawasan
7. Ketentuan Lain
b. SDM yang berasal dari Tenaga Profesional Non-PNS
Pola rekrutmen SDM yang berasal dari tenaga
profesional non-PNS dilaksanakan sebagai berikut:
1. Rekrutmen SDM dimaksudkan untuk
mengisiformasi yang lowong atau adanya perluasan
organisasi dan perubahan pada bidang-bidang yang
sangat mendesak yang proses pengadaannya tidak
dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.
2. Tujuan rekrutmen SDM adalah untuk menjaring
SDM yang profesional, jujur, bertanggung jawab,
netral, memiliki kompetensi sesuai dengan tugas
yang akan diduduki sesuai dengan kebutuhan yang
diharapkan serta mencegah terjadinya unsur KKN
(kolusi, korupsi, dan nepotisme) dalam rekrutmen
SDM.
3. Disiplin Pegawai
a. SDM yang berasal dari PNS
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan
Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan
yang apabila tidak ditaati atau dilanggarakan dijatuhi
hukuman disiplin. Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010
tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka bila terdapat
pelanggaran disiplin atau indisipliner, pegawai negeri
sipil yang bersangkutan akan di jatuhi hukuman disiplin
sesuai dengan tingkat hukuman disiplin yang terdiri
dari: hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.
Adapun jenis hukuman disiplin sesuai dengan
tingkatannya dapat dijelaskan sebagai berikut :
Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas : teguran
lisan, tegurantertulis dan pernyataan tidak puas secara
tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas :
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun,
penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan
penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
tahun.
Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana
dimaksud dalam PP no 53 tahun 2010 adalah sebagai
berikut : penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari
jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian
tidak dengan hormat sebagai PNS.
b. SDM Yang Bukan berasal dari PNS
Jika terdapat pelanggaran disiplin atau indisiplin
teruntuk SDM yang berasal dari non PNS, maka
tindakan atau sanksi yang diberikan sesuai dengan
kebijakan dari Pimpinan BLUD UPT Puskesmas
Karangsari selaku Pimpinan di Unit kerja yang
bersangkutan, dengan petunjuk dan bimbingan dari
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN
B. TARGET KINERJA
Target Kinerja Berdasarkan Jumlah Pasien
yang Dilayani
Kegiatan Indikator
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Perawatan 47 48 49 50 51 51
luka berat
Hecting luka 51 51 52 53 54 54
Pembersihan 35 37 37 37 38 39
kotoran
telinga
Pengangkatan 9 9 9 9 9 10
massa dan
benda asing
Ektraksi 8 8 9 9 9 10
kuku
kaki/tangan
Buka 51 51 52 53 54 54
jahitan/up
hecting
BP Gigi Pencabutan 35 37 38 39 40 41
gigi tetap
dengan
penyulit
Pencabutan 214 218 221 226 228 233
gigi tetap
tanpa
penyulit
Pencabutan 154 158 161 163 164 168
gigi sulung
tanpa
penyulit
Tumapatan 24 26 28 30 32 34
gigi tetap
Pembersihan 11 11 12 12 13 14
karang gigi
Pramedikasi 748 760 773 785 797 810
Pelayanan kb
Pelayanan 24 25 26 28 31 33
tindik
TARGET
BATAS WAKTU PENCAPAIN (%)
JENIS PELAYANAN PENANGGUNG
No. INDIKATOR
DASAR JAWAB
2018 2019 2020 2021 2022
I Pelayanan Kesehatan 1 Target/Sasaran Cakupan kunjungan 95% 90 92,5 95 95 95 Eet Supriatin,AM.Keb
Dasar ibu hamil K4
2 Target/Sasaran Cakupan Komplikasi 80% 80 80 80 80 80 Eet Supriatin,AM.Keb
Kebidanan
3 Target/Sasaran Cakupan persalinan 90% 90 90 90 90 90 Eet Supriatin,AM.Keb
oleh Tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
4 Target/Sasaran cakupan Pelayanan 90% 90 90 90 90 90 Eet Supriatin,AM.Keb
Nifas
5 Target/Sasaran Cakupan kunjungan 90% 90 90 90 90 90 Eet Supriatin,AM.Keb
Neonatus dengan komplikasi yang
ditangani
6 Target/Sasaran Cakupan kunjungan 95% 60 70 80 90 95 Hj Heni,SST.,MKes
bayi
7 Target/Sasaran cakupan 100% 100 100 100 100 100 Sriwulan P. AM.Keb
desa/kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)
8 Target/Sasaran Cakupan anak Balita 95% 60 70 80 90 95 Hj Heni,SST.,MKes
a Target/Sasaran cakupan penemuan 100% 100 100 100 100 100 Gita Wara,S.Kep
dan penderita penyakit Acute Flacid
Paralysis (AFP) rate per 100.000
penduduk <15 Thn
b Target/Sasaran cakupan penemuan 100% 70 80 90 100 100 Mariam
dan penderita penyakit-penemuan Neviana,Amd.Kep
penderita pneumonia balita
d Target/Sasaran cakupan penemuan 100% 100 100 100 100 100 Erna
dan penderita penyakit-penderita Mustika,Amd.Kep
DBD yang ditangani dan
e Target/Sasaran cakupan penemuan 100% 90 95 100 100 100 Mariam
dan penderita penyakit-penemuan Neviana,Amd.Kep
penderita diare.
II Pelayanan Kesehatan 14 Target/Sasaran cakupan pelayanan 100% 100 100 100 100 100 Dokter R. Nurkayanti
Rujukan kesehatan rujukan masyarakat miskin Agustin
dan
15 Target/Sasaran cakupan gawat darurat 100% 100 100 100 100 100 Dokter R. Nurkayanti
level 1 yang harus diberikan sarana Agustin
kesehatan kabupaten.
III Penyelidikan 16 Target/Sasaran cakupan 100% 100 100 100 100 100 Gita Wara,S.Kep
Epidemologi dan desa/kelurahan mengalami KLB yang
Penanggulangan KLB dilakukan penyelidikan epidemologi <24
jam
IV Promosi Kesehatan 17 Target/Sasaran cakupan desa siaga 80% 71,5 85,75 85,75 85,75 85,75 Annisa
dan Pemberdayaan aktif Nurjanah,Amd.Keb
Masyarakat
V Pengembangan 18 Target/Sasaran cakupan rumah yang 75% 70 72 74 75 75 Aneu
Lingkungan sehat memenuhi syarat kesehatan (R) Fauziah,AMd.Keb
19 Target/Sasaran cakupan masyarakat 75% 70 72 74 75 75 Aneu
yang menggunkan air bersih (A) Fauziah,AMd.Keb
20 Target/Sasaran cakupan menggunakan 65% 65 65 65 65 65 Aneu
jamban keluarga/kakus (K) Fauziah,AMd.Keb
21 Target/Sasaran cakupan membuang 75% 65 67,5 70 72,5 75 Aneu
sampah pada tempatnya (S) Fauziah,AMd.Keb
22 Target/Sasaran cakupan penggunaan 60% 60 60 60 60 60 Aneu
pembuangan air limbah pribadi yang Fauziah,AMd.Keb
memnuhi syarat kesehatan (A)
23 Target/Sasaran cakupan institusi yang 85% 70 75 80 85 85 Aneu
dibina kesehatan lingkungannya Fauziah,AMd.Keb
24 Target/Sasaran cakupan tempat umum 85% 65 70 75 80 85 Aneu
yang memnuhi syarat dan Fauziah,AMd.Keb
25 Target/Sasaran cakupan tempat 85% 65 70 75 80 85 Aneu
pengelolaan makanan Fauziah,AMd.Keb
BAB VI
RENCANA KEUANGAN
A. PENDAHULUAN
Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33
Tahun 2004 tentang perimbangan Keuanganan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Laporan
keuangan tersebut meliputi :Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun
sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan sebagaimana
yang diatur dalam Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang
Standar Akutansi Pemerintahan.
B. ASUMSI PENYUSUNAN PROYEKSI
Pendapatan Tahun Lalu
PROYEKSI PENDAPATAN UPT PUSKESMAS
KARANGSARI
PERIODE 2014 - 2016
TAHUN
NO JENIS PENDAPATAN
2014 2015 2016
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Kunjungan 26,222 26,663 27,112 27,568 28,038
Lama 20,190 20,534 20,885 21,241 21,610
Baru 6,032 6,129 6,227 6,327 6,428
b. Kunjungan UGD
Grafik kunjungan UGD Tahun Tahun 2018 sd 2022
320
315
JML Kunjungan
310
305
300
295
290
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Kunjungan 301 306 311 316 321
c. Persalinan
Grafik kunjungan persalinan Tahun 2018 sd 2022
860
850
840
830
820
810
2018 2019 2020 2021 2022
JML Linakes 844 858 872 886 900
1280
1260
JML Kunjungan
1240
1220
1200
1180
1160
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Kunj. 1205 1226 1245 1,266 1,287
C. PROYEKSI KEUANGAN
PREDIKSI PENDAPATAN UPT PUSKESMAS KARANGSARI
BERDASARKAN JENIS PENDAPATAN
PERIODE TAHUN 2018 – 2022
JENIS TAHUN
NO
PENDAPATAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 Tindakan Medik 577.011.000 587.604.500 598.303.500 609.163.000 849.034.000
2 JKN 1.773.936.000 1.802.304.000 1.833.176.000 1.860.480.000 1.890.216.000
3 BOP 21.373.800 21.542.500 22.619.700 23.278.200 24.442.200
4 Retribusi 220.276.000 225.004.000 229.796.000 234.794.000 11.100.000
NO
URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
URUT
ASET
ASET LANCAR
Kas
Kas di Bendahara
Penerimaan
Kas di Bendahara
0
Pengeluaran - - - -
Piutang
Piutang Retribusi
Piutang Lain-lain/Non
0
Kapitasi (Persalinan) - - - -
Persediaan
Jumlah 0
- - - -
ASET TETAP
Tanah
Gedung dan Bangunan 25.657.260 25.657.260 25.657.260 25.657.260 25.657.260
Peralatan dan Mesin 778.939.397 1.049.284.997 1.324.261.397 1.603.333.397 1.886.865.797
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap
Jumlah 804.596.657 1.074.942.257 1.349.918.657 1.628.990.657 1.912.523.057
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan
Angsuran
Tagihan Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak
Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain-lain
Jumlah 0 0 0 0 0
JUMLAH ASET 804.596.657 1.074.942.257 1.349.918.657 1.628.990.657 1.912.523.057
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA
PENDEK
Utang Perhitungan Pihak
Ketiga
Uang Muka dari Kas Daerah
Pendapatan Diterima
Dimuka
Utang Jangka Pendek
Lainnya
Jumlah 0 0 0 0 0
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
SILPA 0
- - - -
Cadangan Piutang 0 0 0 0 0
Cadangan Persediaan
Jumlah 0 0 0 0 0
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam Aset
804.596.657
Tetap 1.074.942.257 1.349.918.657 1.628.990.657 1.912.523.057
Diinvestasikan dalam Aset
Lainnya
Jumlah 804.596.657 1.074.942.257 1.349.918.657 1.628.990.657 1.912.523.057
EKUITAS DANA UNTUK
DIKONSOLIDASI
RK PPKD
Jumlah 0 0 0 0 0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN
804.596.657 1.074.942.257 1.349.918.657 1.628.990.657 1.912.523.057
EKUITAS DANA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT
UPT: PUSKESMAS KARANGSARI
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 2018 SAMPAI 2022
KENAIKAN
TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022
URAIAN /PENURUNAN
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) JUMLAH %
Pendapatan Dari Layanan 2.592.596.800 2.636.455.000 2.683.895.200 2.727.715.200 2.774.792.200 45.548.850 2,5
Jumlah Arus kas masuk 2.592.596.800 2.636.455.000 2.683.895.200 2.727.715.200 2.774.792.200 45.548.850 2,5
Jumlah Arus kas keluar 2.592.596.800 2.636.455.000 2.683.895.200 2.727.715.200 2.774.792.200 45.548.850 2,5
ARUS KAS BERSIH DARI
0 0 0 0 0 0 0
AKTIVITAS OPERASI
Belanja Modal 0
Penerimaan Piutang 0
Perolehan Pinjaman 0
Pembayaran Utang 0
Pemberian Pinjaman 0
Penjualan /
Pendapatan
B RASIO AKTIFITAS
1 Perputaran 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
x 100 %
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
Persediaan
3 Periode Perputaran 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑥 365 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑥 100 %
Piutang 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
(ROI)
9 Rasio Modal Sendiri 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
𝑥 100 %
terhadap Modal Aset 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
C Rasio Tingkat
Hutang
1 Debt To Total Aset 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
𝑥 100 %
Rasio Hutang 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
E RASIO
RENTABILITAS
1 Rasio Laba Kotor 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 %
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
2 Margin Laba Usaha 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 %
Bersih 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜
Investasi Bersih
4 Tingkat 𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑥 100 %
Pengembaliam Modal 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑
5 Tingkat 𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑥 100 %
Pengembalian 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
Equitas Bersih
BAB VII
PENUTUP
Yayan,Amd.Kep.,S.Pd
NIP.19650626 198603 1 005