Ficha Estandar - Saneamiento Urbano - Agua Superficial-Revisado-Baa

FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE
CON FUENTE DE AGUA SUPERFICIA
FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 14 9 2017
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE A

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
SAN PEDRO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENT
NATURALEZA DE INTERVENCIÓN
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.
FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0088 SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:
1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:
1 de 102
1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALI

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Dis
12 08 1
DEPARTAMENTO PROVINCIA DIST
JUNIN SAN MARTÍN SAN P
1.7 ¿EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL ÁMBITO DE UNA EPS? SI
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA EPS E

CONCEPCIÓN DEL PROYECTO (obviar este punto si la UF pertenece a una EPS)
1.8 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIEN
DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP)
SI NO
1.9 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO
SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENT
PLIEGO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION
NOMBRE: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO U
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ROGELIO ROJAS ALDAMA
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ANGELA HURTADO ROMANI
SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA
2 de 102
AUTOR :
COSTO DE ELABORACIÓN (S/):
1.10 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO
NOMBRE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOCAL
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ROBERTO LOZANO LOPEZ
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES
INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas 1,437
Densidad poblacional 5
Tasa de Crecimiento 1.80%
Población Total 7,187
Ingreso promedio 1,200
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA
AGUA POTABLE SIN PROYECTO
A. Cobertura (%) 61.36%
B1. Cobertura micromedición total (medidores instalados)(%) 42%
B2. Cobertura micromedición efectiva (medidores operativos)(%) 21%
3 de 102
C. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 24
D. Cloro residual en redes de agua
cloro (nivel), arsénico (nivel)

E. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP)
(nivel), otros
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0
C. Eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales tratadas (%)* 0
UNIDAD BÀSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO
A. Cobertura (%) 0%
*Eficiencia en la remoción de elementos como la DBO5, sólidos en suspensión, coliformes totales y termoto
helmintos
2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE
FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo
MANANTIAL "LUCIERNAGA" 35 5/2/2016
FUENTE DE AGUA n:
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD
(Años) (SI/NO)
CAPTACIÓN L/S 20 30 SI
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
4 de 102
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 0
DIÁMETRO 0
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M
DIÁMETRO 0
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO M3 30 40 SI
DIÁMETRO 0
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO 0
RED PRIMARIA (MATRICES)
M
DIÁMETRO 15
RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES 882 30 NO

UNID.
INSTALADAS
600 15 Si
MICROMEDID.
UNID.
OPERATIVAS
300 15 Si
PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES O
RIO UCAYALI Las aguas residuales no son tratada
ANTIGÜEDAD
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD
(Años)
5 de 102
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE - RED SECUNDARIA
M
DIÁMETRO
COLECTORES PRIMARIOS DE DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES
INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES 3
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES 2 20
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S 30
ANTIGÜEDAD
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD
(Años)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA UNIDADES
Si la solución considera la instalación de UBSs:

CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI Nivel freático
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Acceso Inadecuado y deficiente a los servicios de A

Alcantarillado Sanitario de calidad para la población del distrito de Sa
departamento de Junín
2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO
6 de 102
Acceso Adecuado y Eficiente a los servicios de Ag
Alcantarillado Sanitario de calidad para la población del distrito de Sa
2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal
COBERTURA (ACCESO) CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA
3. FORMULACION Y EVALUACION
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20
3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA
3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de ag
PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR
Dotación l/h/d 150
Cobertura de agua potable % 100%
Cobertura de alcantarillado % 100%
Cobertura de UBS % 0
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 7,316
Tasa de crecimiento % 1.80%
Pérdidas de agua potable % 40%
Aporte al sistema de alcantarillado % 80%
3.2.2 Estimación de la Brecha

TRATAMIEN
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S)
RESIDU
AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA
7 de 102
0
1 24.74 0.00 -24.74 36.75 30.00 -6.75 36.75
2 24.99 0.00 -24.99 37.19 30.00 -7.19 37.19
3 25.23 0.00 -25.23 37.60 30.00 -7.60 37.60
4 25.48 0.00 -25.48 38.03 30.00 -8.03 38.03
5 25.76 0.00 -25.76 38.51 30.00 -8.51 38.51
6 26.07 0.00 -26.07 39.04 30.00 -9.04 39.04
7 26.31 0.00 -26.31 39.46 30.00 -9.46 39.46
8 26.58 0.00 -26.58 39.93 30.00 -9.93 39.93
9 26.84 0.00 -26.84 40.38 30.00 -10.38 40.38
10 27.10 0.00 -27.10 40.81 30.00 -10.81 40.81
11 27.37 0.00 -27.37 41.28 30.00 -11.28 41.28
12 27.68 0.00 -27.68 41.81 30.00 -11.81 41.81
13 27.99 0.00 -27.99 42.33 30.00 -12.33 42.33
14 28.27 0.00 -28.27 42.81 30.00 -12.81 42.81
15 28.55 0.00 -28.55 43.29 30.00 -13.29 43.29
16 28.86 0.00 -28.86 43.79 30.00 -13.79 43.79
17 29.16 0.00 -29.16 44.30 30.00 -14.30 44.30
18 29.51 0.00 -29.51 44.89 30.00 -14.89 44.89
19 29.83 0.00 -29.83 45.43 30.00 -15.43 45.43
20 29.93 0.00 -29.93 45.65 30.00 -15.65 45.65
3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES
3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CAN
Número de Viviendas unidades
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de

unidades
excretas
Porcentaje de agua residual no tratada %
3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERREN
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO D
TERRENO ACREDITACIÓ
CAPTACIÓN L/S 35.98
8 de 102
BOMBEO L/S 0.00
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M 100
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 49.83
DIÁMETRO
M 200
DIÁMETRO
M 100
RESERVORIO M3 242.00
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M 350
DIÁMETRO
M 4800
DIÁMETRO
M 6300
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 555
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 882
ANTIGUOS
UNID.
(INSTALADOS)
1,065.53
MICROMEDID.
UNID.
(OPERATIVOS 300
)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL AGUA
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD
ALCANTARILLADO
9 de 102
U. M. CAPACIDAD
PROPIETARIO DOCUMENTO
ALCANTARILLADO
DEL TERRENO ACREDITACIÓ
DIÁMETRO
COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL
M 5200
COLECTORES A. RESIDUAL - DIÁMETRO

SECUNDARIO M 6800
UNIDADES 1,437.40
USUARIOS

UNIDADES -
ANTIGUOS
DIÁMETRO
INTERCEPTOR
M 350
DIÁMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M 100
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA DIÁMETRO

PTAR) M 400
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
L/S
tecnología)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO

UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
TOTAL COSTO DIRECTO
10 de 102
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS
CAPACITACIÓN U. M. CANTIDAD
EDUCACIÓN SANITARIA Taller 20
GESTIÓN DEL SERVICIO Taller 10

TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL CAPACITACIÓN
COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA,
OTROS)
SUB TOTAL COSTOS INDIREC
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL COSTOS INDIRECTO
TOTAL INVERSIÓN PROYECT
En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones p
11 de 102
JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explican
presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): 9/20/2018

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 240
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO):
RUBROS ACTUAL
1 2 3
COSTOS DE OPERACIÓN
Agua Potable 561,763 567,435 572,692
Alcantarillado 112,353 113,487 114,538
PTAR 179,764 181,579 183,261
UBS
COSTO DE MANTENIMIENTO 0 853,880 862,502 870,491
Agua Potable 342,851 346,313 349,521
Alcantarillado 137,140 138,525 139,808
PTAR 219,425 221,640 223,694
UBS
TOTAL OyM 0 699,416 706,479 713,023
5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN
Año
COMPONENTES
1 2 3 4
12 de 102
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN
6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :
7. EVALUACION SOCIAL
INDICADORES Agua Potable Alcantarillado
Inversión a precios privados S/. 18,258,692.48 S/. 17,745,925.18 S/. 1
Inversión a precios sociales S/. 14,975,234.26 S/. 14,604,714.23 S/. 1
Valor Actual O, M y Repos. a precios privados S/. 12,792,640.12 S/. 4,392,303.91 S/. 6
Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales S/. 12,429,266.51 S/. 3,665,837.53 S/. 3
VACS S/. 27,404,500.77 S/. 4,867,191.60 S/. 34
Población beneficiaria promedio 8,792 8,792
ICE 3,117.16 553.62
Costo Percápita 2,007.82 844.08
8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA
ID TIPO DE EJECUCIÓN MARC

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
13 de 102
9.1 Análisis de la Capacidad de Pago
Tarifa mensual a Capaci
COSTOS UNITARIOS/M3 S/ por M3
pagar
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 2.92 65.78
9.2 Flujo de caja
ACTUAL
a. VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO (m3/año)
b. % PÉRDIDAS DE AGUA (Agua no contabilizada)
c. VOLUMEN DE AGUA FACTURADO (m3/año)
d. TARIFA MEDIA AGUA (S/ / m3)
e. TARIFA MEDIA ALCANTARILLADO (S/ / m3)

EC1=in
f. EFICIENCIA DE COBRANZA (%)
fa
g. INGRESOS POR COBRO DE TARIFA (S/ / año)
h. GASTOS ADMIN, OPERAC Y MANT. Y REPOS. (S/ / año) (*1)
i. SALDO OPERATIVO (f-g) (S/ / año)

*1. Esta información debe ser estimada según el item 5 del Anexo y ser consistente con la del cuadro 4.1
10. ACTUAL ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:
ENTIDAD:
¿LA ENTIDAD ESTÁ AUTORIZADA POR SUNASS? SI NO
11. ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUEGO DE EJECUTADO
14 de 102
12.
¿LA ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIENE CAPAC
HACERLO?. RESPONDER Y SUSTENTAR.
(SI LA ENTIDAD QUE OPERARÁ EL SISTEMA ES DIFERENTE A LA UF O UEI, DEBERÁ INDICAR EL NÚ
SE COMPROMETE A HACERSE CARGO DE LA OPERACIÓN.)
13. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:
NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO
SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / M3
14. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓ
14.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?
14.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PRO
NIVEL
PELIGROS *
(BAJO, MEDIO , ALTO)
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos d
14.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE D
15. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proye
15 de 102
EIA SEMI
FTA DIA
DETALLADO
16. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.
DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE
FIN
PROPÓSITO
COMPONENT
ES
ACTIVIDADE
S
16 de 102
16.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO
17. LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENC

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE
MEDIANTE (CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________
DATOS DE LA VIABILIDAD
FECHA :
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………
RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………
ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
5. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
6. Estimación de Costos de O&M por tipo de servicio (A.P, Alc, o Tratamiento de Aguas Residuales)
7. Estimación preliminar de Tarifa de agua potable y alcantarillado
8. Esquema o croquis de la alternativa de solución
Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS
9
Pérdidas)
10. Reporte de aforos de las fuentes de agua
11. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
12. Estimación ICE por Componente
13. Estimación del Costo Percápita por Componente
14. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
15. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
17 de 102
DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO
E AGUA SUPERFICIAL
O DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE

N MARTÍN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN
OBJETO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ANO
ÓN Y SANEAMIENTO
NO
NO
18 de 102
EFERENCIADA DE LA LOCALIDAD
sar código UBIGEO)
Distrito Centro Poblado
15
DISTRITO CENTRO POBLADO
SAN PEDRO
NO
ENTO CON EL QUE LA EPS EMITE SU OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE A LA

a EPS)
A, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO
TRUCCION Y SANEAMIENTO
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU
ALDAMA
O ROMANI
N INDIRECTA (CONSULTORÍA):
19 de 102
45,000
DISTRITAL DE SAN PEDRO
NFRAESTRUCTURA LOCAL
NO LOPEZ
SIN PROYECTO CON PROYECTO
61.36% 100%
42% 95%
21% 95%
20 de 102
24 24
cloro (nivel), arsénico (nivel), hierro

Ninguno
(nivel), otros
0.00% 100%
0 100%
0 100%
0% 0%
ón, coliformes totales y termotolerantes,
Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS

Fecha de Aforo
(l/s) (msnm) UTM**
5/2/2016 30 3050
OPERATIVO ESTADO (Bueno COORDENADAS

OBSERVACIÒN
(SI/NO) /Regular /malo) UTM**
SI malo
21 de 102
SI Malo
NO Malo
Si Malo
Si Regular
OBSERVACIÓN
as residuales no son tratadas dado que la PTAR no opera adecuadamente
ESTADO
(Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/malo)
22 de 102
20 SI Regular
NO Malo
ESTADO
(Años) (SI/NO)
/malo)
Tasa de
Nivel freático SI Min/cm
percolación
iente a los servicios de Agua Potable y

lación del distrito de San Pedro, provincia de San Martín,
tamento de Junín
23 de 102
nte a los servicios de Agua Potable y
lación del distrito de San Pedro, provincia de San Martín,
tamento de Junín
brecha, marcar sólo la principal)
OTRO (ESPECÍFICAR) : …………………………
ección de la demanda de agua y alcantarillado
TRATAMIENTO DE AGUAS
UBS (UNIDADES)
RESIDUALES (L/S)
OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
24 de 102
30.00 -6.75 - 0 -
30.00 -7.19 - 0 -
30.00 -7.60 - 0 -
30.00 -8.03 - 0 -
30.00 -8.51 - 0 -
30.00 -9.04 - 0 -
30.00 -9.46 - 0 -
30.00 -9.93 - 0 -
30.00 -10.38 - 0 -
30.00 -10.81 - 0 -
30.00 -11.28 - 0 -
30.00 -11.81 - 0 -
30.00 -12.33 - 0 -
30.00 -12.81 - 0 -
30.00 -13.29 - 0 -
30.00 -13.79 - 0 -
30.00 -14.30 - 0 -
30.00 -14.89 - 0 -
30.00 -15.43 - 0 -
30.00 -15.65 - 0 -
EL DE COMPONENTES
go de ejecutado el proyecto)
CANTIDAD
1,437
1,437
1,437
0.00%
DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
DOCUMENTO DE
ACREDITACIÓN
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
75,000
25 de 102
80,000
450,000
164,000
82,000
350,000
290,500
3,984,000
5,229,000
57,165
90,846
127,864
36,000
TOTAL COSTO DIRECTO 11,016,375

GASTOS GENERALES 771,146.22
UTILIDAD 660,982.48
IGV 2,240,731
TOTAL AGUA 14,689,234 14,689,234
26 de 102
DOCUMENTO DE
ACREDITACIÓN
4,680,000
5,780,000
148,052
70,000
20,000
80,000
800,000

UTILIDAD 694,683.13
IGV 2,354,976
TOTAL ALCANTARILLADO 15,438,175 15,438,175
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

TOTAL COSTO DIRECTO
27 de 102
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV

350,000
180,000
TOTAL COSTO DIRECTO 530,000
GASTOS GENERALES 37,100
UTILIDAD 31,800
IGV 107,802
TOTAL CAPACITACIÓN 706,702 706,702

1,205,096
241,019.27
200,000
3,012,741
560,000
50,000
350,000
B TOTAL COSTOS INDIRECTOS 5,618,856
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV 1,011,394
OTAL COSTOS INDIRECTOS 6,630,251 6,630,251
OTAL INVERSIÓN PROYECTO 37,464,361
rvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.
28 de 102
ción y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el
s anexos)
Año
4 5 … 20
578,503 584,822 679,396

115,701 116,964 135,879
185,121 187,143 217,407
879,325 888,929 1,032,682

353,068 356,924 414,644
141,227 142,770 165,858
225,964 228,432 265,372
720,259 728,126 845,874
Año
5 … 10 20
29 de 102
1,700,000
880,000
1,320,000
3,900,000
PTAR UBS TOTAL
S/. 1,459,743.69 37,464,361
S/. 1,201,354.07 30,781,303
S/. 6,588,455.86 23,773,400
S/. 3,742,305.35 19,837,409
S/. 34,523,607.91 34,523,608
8,792 8,792
3,926.93 7,597.71
1,266.12 4,118.02
MARCAR CON (X)
30 de 102
Capacidad de Pago
(S/)
60
PROYECTADO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
2,137.92 2,159.50 2,179.51
40.0% 39.5% 39.0%
461,790 470,340 478,620
1.48 1.48 1.48
1.24 1.24 1.24

EC1=ingresos/monto EC2=ingresos/monto EC3=ingresos/monto
facturado facturado facturado
2,097,742.83 2,116,282.15 2,133,461.64
CIO LUEGO DE EJECUTADO EL PROYECTO:
31 de 102
EL SERVICIO TIENE CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA SUFICIENTES PARA
UEI, DEBERÁ INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE DICHA ENTIDAD
SOLES / M3 Ó SOLES / MES /CONEX.
A PROPUESTA DE SOLUCIÓN)
TÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?
NIVEL MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE

MEDIO , ALTO) DESASTRES
luvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones
DUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 200,000
ental sería aplicable al proyecto?:
32 de 102
EIA
Otro:
DETALLADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
33 de 102
ECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
USIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
________________
……………………………………………… FIRMA:…………...…………………………..
……………………………………………… FIRMA:…………...…………………………..
estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y
34 de 102
ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URB
CON FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría

Categoría Consumo (m3/mes/ conex)
Doméstico 22.5
Comercial 35
Industrial 65
Estatal 80
Social 60
Proyección de la demanda de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día)
% DE
AÑO POBLACION
PÉRDIDAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL
0 7,187 56.2% 882 150 2 0 0 1,034

1 7,316 40.0% 1,463 153 2 1 0 1,619 1,097,250 178,500 4,333 2,667 -
2 7,448 39.5% 1,490 156 2 1 0 1,649 1,117,500 182,000 4,333 2,667 -
3 7,582 39.0% 1,516 159 2 1 0 1,678 1,137,000 185,500 4,333 2,667 -
4 7,718 38.5% 1,544 162 2 1 0 1,709 1,158,000 189,000 4,333 2,667 -
5 7,857 38.0% 1,571 165 3 1 0 1,740 1,178,250 192,500 6,500 2,667 -
6 7,998 37.5% 1,600 168 3 2 0 1,773 1,200,000 196,000 6,500 5,333 -
7 8,142 37.0% 1,628 171 3 2 0 1,804 1,221,000 199,500 6,500 5,333 -
8 8,289 36.5% 1,658 174 3 2 0 1,837 1,243,500 203,000 6,500 5,333 -
9 8,438 36.0% 1,688 177 3 2 0 1,870 1,266,000 206,500 6,500 5,333 -
10 8,590 35.5% 1,718 180 3 2 0 1,903 1,288,500 210,000 6,500 5,333 -
11 8,745 35.0% 1,749 183 3 2 0 1,937 1,311,750 213,500 6,500 5,333 -
12 8,902 34.5% 1,780 186 3 3 0 1,972 1,335,000 217,000 6,500 8,000 -
13 9,062 34.0% 1,812 189 4 3 0 2,008 1,359,000 220,500 8,667 8,000 -
14 9,225 33.5% 1,845 192 4 3 0 2,044 1,383,750 224,000 8,667 8,000 -
15 9,391 33.0% 1,878 195 4 3 0 2,080 1,408,500 227,500 8,667 8,000 -
16 9,560 32.5% 1,912 199 4 3 0 2,118 1,434,000 232,167 8,667 8,000 -
17 9,732 32.0% 1,946 203 4 3 0 2,156 1,459,500 236,833 8,667 8,000 -
18 9,907 31.5% 1,981 207 4 4 0 2,196 1,485,750 241,500 8,667 10,667 -
19 10,085 31.0% 2,017 211 4 4 0 2,236 1,512,750 246,167 8,667 10,667 -
20 10,267 30.0% 2,053 215 4 4 0 2,276 1,539,750 250,833 8,667 10,667 -
Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario

TIPO DE CONEXIONES (und) PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE DEMANDA DE ALCANTAR
AÑO POBLACION
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps) (Qmh)
0 882 150 2 0 0 1,034

1 7,316 1,463 153 2 1 0 1,619 19.80 1.12 36.75
2 7,448 1,490 156 2 1 0 1,649 20.00 1.20 37.19
3 7,582 1,516 159 2 1 0 1,678 20.18 1.28 37.60
4 7,718 1,544 162 2 1 0 1,709 20.39 1.34 38.03
5 7,857 1,571 165 3 1 0 1,740 20.61 1.41 38.51
6 7,998 1,600 168 3 2 0 1,773 20.86 1.49 39.04
7 8,142 1,628 171 3 2 0 1,804 21.05 1.57 39.46
8 8,289 1,658 174 3 2 0 1,837 21.26 1.65 39.93
9 8,438 1,688 177 3 2 0 1,870 21.47 1.73 40.38
10 8,590 1,718 180 3 2 0 1,903 21.68 1.79 40.81
11 8,745 1,749 183 3 2 0 1,937 21.90 1.87 41.28
12 8,902 1,780 186 3 3 0 1,972 22.14 1.95 41.81
13 9,062 1,812 189 4 3 0 2,008 22.39 2.02 42.33
14 9,225 1,845 192 4 3 0 2,044 22.62 2.10 42.81
15 9,391 1,878 195 4 3 0 2,080 22.84 2.18 43.29
16 9,560 1,912 199 4 3 0 2,118 23.08 2.24 43.79
17 9,732 1,946 203 4 3 0 2,156 23.33 2.32 44.30
18 9,907 1,981 207 4 4 0 2,196 23.61 2.40 44.89
19 10,085 2,017 211 4 4 0 2,236 23.86 2.48 45.43
20 10,267 2,053 215 4 4 0 2,276 23.94 2.55 45.65
Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 - - -
1 - - -
5 - - -
10 - - -
15 - - -
20 - - -
II. ESTIMACION DE LA OFERTA
Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado

Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps) Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (
Captación (Qmd) 20.00 0.00 Emisor (Qmh) 0.00 30
Línea de conducción (Qmd) 20.00 20.00 PTAR (Qmh) 0.00 30
PTAP (Qmd) 0.00 0.00 Emisor final (Qmh) 0.00 10
Reservorio (m3) 150.00 150.00

Línea de aducción (Qmh) 20.00 0.00
Red de distribución (Qmh) 15.00 0.00
Línea de impulsión (Qb)
III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua
Línea de conducción Red de distribución
Año Captación PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Línea de impulsión
(Qmd) (Qmh)
0
1 -32.17 -12.17 -44.54 -171.00 -44.54 -44.54 0.00
2 -32.49 -12.49 -44.99 -177.00 -44.99 -44.99 0.00
3 -32.79 -12.79 -45.41 -182.00 -45.41 -45.41 0.00
4 -33.13 -13.13 -45.87 -189.00 -45.87 -45.87 0.00
5 -33.49 -13.49 -46.37 -195.00 -46.37 -46.37 0.00
6 -33.89 -13.89 -46.93 -202.00 -46.93 -46.93 0.00
7 -34.21 -14.21 -47.37 -208.00 -47.37 -47.37 0.00
8 -34.56 -14.56 -47.85 -215.00 -47.85 -47.85 0.00
9 -34.90 -14.90 -48.32 -221.00 -48.32 -48.32 0.00
10 -35.23 -15.23 -48.78 -228.00 -48.78 -48.78 0.00
11 -35.58 -15.58 -49.27 -234.00 -49.27 -49.27 0.00
12 -35.98 -15.98 -49.83 -242.00 -49.83 -49.83 0.00
13 -36.39 -16.39 -50.38 -249.00 -50.38 -50.38 0.00
14 -36.75 -16.75 -50.89 -256.00 -50.89 -50.89 0.00
15 -37.11 -17.11 -51.39 -263.00 -51.39 -51.39 0.00
16 -37.51 -17.51 -51.94 -271.00 -51.94 -51.94 0.00
17 -37.90 -17.90 -52.48 -278.00 -52.48 -52.48 0.00
18 -38.36 -18.36 -53.12 -287.00 -53.12 -53.12 0.00
19 -38.78 -18.78 -53.69 -295.00 -53.69 -53.69 0.00
20 -38.90 -18.90 -53.87 -302.00 -53.87 -53.87 0.00
Balance por componentes de alcantarillado
Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0
1 -6.75 -6.75 -26.75
2 -7.19 -7.19 -27.19
3 -7.60 -7.60 -27.60
4 -8.03 -8.03 -28.03
5 -8.51 -8.51 -28.51
6 -9.04 -9.04 -29.04
7 -9.46 -9.46 -29.46
8 -9.93 -9.93 -29.93
9 -10.38 -10.38 -30.38
10 -10.81 -10.81 -30.81
11 -11.28 -11.28 -31.28
12 -11.81 -11.81 -31.81
13 -12.33 -12.33 -32.33
14 -12.81 -12.81 -32.81
15 -13.29 -13.29 -33.29
16 -13.79 -13.79 -33.79
17 -14.30 -14.30 -34.30
18 -14.89 -14.89 -34.89
19 -15.43 -15.43 -35.43
20 -15.65 -15.65 -35.65
VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Precio Total
Componentes Unidad Cantidad Parcial
Unitario Mesual
1. COSTOS DE OPERACIÓN 5,500
PERSONAL
Ingeniero N° pers. 1 2,000 2,000 0.9
Técnico N° pers. 1 1,500 1,500 0.9
Obrero N° pers. 2 1,000 2,000 0.6
INSUMOS
Coagulante S/. M3 0 0.904
Cloro gas S/. M3 0 0.904
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible Gln 0 0.0 0 0.66
Energía Eléctrica Kkw-día 0 0 0 0.904
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,500
PERSONAL
Ingeniero N° pers. 2,000 0 0.9
Técnico N° pers. 1 1,500 1,500 0.9
Obrero N° pers. 2 1,000 2,000 0.6
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Gbl./año 1 3,000 3,000 0.904
COSTO TOTAL ANUAL (S/.)
Costos del Sistema de agua potable
Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales
Costo Fijo de Operación del sistema de agua (S/, por año) 66,000 52,200
Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por año) 6,500 5,262
Costo Variables unitario de Operación del sistema de agua (S/, por m3) 0.31 0.263
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m3) 0.19 0.160
Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Precio Total
Componentes Unidad Cantidad Parcial
Unitario Mesual
PERSONAL
Ingeniero N° pers./mes 1 2,000 2,000 0.9
Técnico N° pers./mes 1 1,500 1,500 0.9
Obrero N° pers./mes 3 1,000 3,000 0.6
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica Kkw-día 2 30.0 60 0.904
PERSONAL
Ingeniero N° pers./año 2,000 0 0.9
Técnico N° pers./año 1 1,500 1,500 0.9
Obrero N° pers./año 3 1,000 3,000 0.6
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Gbl./año 1 3,000 3,000 0.904
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 107,100
Costos del Sistema de alcantarillado
Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales
Costo Fijo de Operación del sistema de alcantarillado (S/, por año) 99,600 60,051
Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/, por año) 7,500 5,862
Costo Variables unitario de Operación del sistema de alcantarillado (S/, por m3) 0.078 0.066
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/, por m3) 0.095 0.080
Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
PERSONAL
Ingeniero N° pers./mes 1 2,000 2,000 0.9
Técnico N° pers./mes 1 1,500 1,500 0.9
Obrero N° pers./mes 3 1,000 3,000 0.6
PERSONAL
Ingeniero N° pers./año 2,000 0 0.9
Técnico N° pers./año 1 1,500 1,500 0.9
Obrero N° pers./año 2 1,000 2,000 0.6
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Gbl./año 12 50 600 0.904
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 82,100
Costos de la planta de tratamiento
Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales
Costo Fijo de Operación de la planta de tratamiento (S/, por año) 78,000 59,400
Costo Fijo de Mantenimiento de la planta de tratamiento (S/, por año) 4,100 3,092
Costo Variables unitario de Operación de la planta de tratamiento (S/, por m3) 0.124 0.105
Costo Variables unitario de Mantenimiento de la planta de tratamiento (S/, por m3) 0.152 0.128
V. EVALUACION SOCIAL
Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales
AÑO
Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión
0 0 0 0
1 14,975,234 962,076 15,937,310.54 1,201,354 315,406 1,516,760.05 30,781,303 62,492.21 30,843,794.77
2 971,211 971,210.56 317,925 317,925.22 62,492.21 62,492.21
3 979,675 979,674.86 320,260 320,259.68 62,492.21 62,492.21
4 989,034 989,033.54 322,841 322,840.81 62,492.21 62,492.21
5 999,208 999,208.11 325,647 325,646.96 62,492.21 62,492.21
6 1,010,574 1,010,573.90 328,782 328,781.65 62,492.21 62,492.21
7 1,019,465 1,019,464.53 331,234 331,233.69 62,492.21 62,492.21
8 1,029,215 1,029,214.67 333,923 333,922.78 62,492.21 62,492.21
9 1,038,812 1,038,812.46 336,570 336,569.86 62,492.21 62,492.21
10 4,043,308 4,043,308.31 579,447 579,446.71 6,218,752.73 6,218,752.73
11 1,058,053 1,058,053.30 341,876 341,876.49 62,492.21 62,492.21
12 1,069,418 1,069,418.31 345,011 345,010.97 62,492.21 62,492.21
13 1,080,771 1,080,771.41 348,142 348,142.16 62,492.21 62,492.21
14 1,091,052 1,091,052.38 350,978 350,977.66 62,492.21 62,492.21
15 1,101,180 1,101,179.90 353,771 353,770.83 62,492.21 62,492.21
16 1,112,359 1,112,358.86 356,854 356,854.00 62,492.21 62,492.21
17 1,123,373 1,123,373.42 359,892 359,891.82 62,492.21 62,492.21
18 1,136,338 1,136,337.69 363,467 363,467.37 62,492.21 62,492.21
19 1,147,939 1,147,938.70 366,667 366,666.94 62,492.21 62,492.21
20 1,151,502 1,151,502.01 367,650 367,649.70 62,492.21 62,492.21
VAC S/. 27,404,500.77 S/. 4,867,191.60 S/. 34,523,607.91
Población beneficiaria 8,792 8,792 8,792
Indicador Costo Efectividad (ICE) 3,117.16 553.62 3,926.93
Costos Percápita a precio de mercado 2,008 844 1,266
VI. SOSTENIBILIDAD
Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O,M y Repos. (S/) Factor
Valor Actual O, M y Repos. (S/)
Consumo
Año actualización
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año 8% Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total
0
1 1,141,458 956,285 2,097,743 769,650 0.93 1,056,905.86 885,448.61 1,94
2 1,152,252 964,030 2,116,282 777,421 0.86 987,870.43 826,500.41 1,81
3 1,162,254 971,208 2,133,462 784,623 0.79 922,634.78 770,975.86 1,69
4 1,173,313 979,143 2,152,456 792,585 0.74 862,420.09 719,699.64 1,58
5 1,185,336 987,771 2,173,107 801,242 0.68 806,719.78 672,260.43 1,47
6 1,198,767 997,409 2,196,176 810,912 0.63 755,426.34 628,536.83 1,38
7 1,209,272 1,004,948 2,214,220 818,476 0.58 705,598.88 586,377.47 1,29
8 1,220,794 1,013,216 2,234,010 826,772 0.54 659,556.99 547,408.94 1,20
9 1,232,135 1,021,354 2,253,490 834,938 0.50 616,374.47 510,931.47 1,12
10 2,943,301 3,229,366.82 6,172,668 842,977 0.46 1,363,317.87 1,495,821.68 2,85
11 1,254,872 1,037,670 2,292,542 851,308 0.43 538,193.00 445,038.88 98
12 1,268,302 1,047,307 2,315,609 860,977 0.40 503,659.99 415,900.09 91
13 1,281,717 1,056,934 2,338,651 870,636 0.37 471,284.74 388,632.53 85
14 1,293,866 1,065,652 2,359,518 879,383 0.34 440,510.94 362,813.05 80
15 1,305,833 1,074,240 2,380,073 888,000 0.32 411,653.13 338,645.25 75
16 1,319,043 1,083,719 2,402,763 897,511 0.29 385,016.14 316,327.36 70
17 1,332,059 1,093,059 2,425,118 906,882 0.27 360,014.14 295,420.02 65
18 1,347,378 1,104,053 2,451,431 917,912 0.25 337,180.12 276,288.12 61
19 1,361,087 1,113,890 2,474,977 927,783 0.23 315,380.27 258,101.75 57
20 1,365,298 1,116,912 2,482,209 930,814 0.21 292,922.16 239,631.38 53
VALOR A S/. 12,792,640.12 S/. 10,980,759.77 S/. 23,773,399.89 12,792,640.12 10,980,759.77 23,77
Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B

VAC O,M y Repos. VAC O,M y Repos.
Tarifa x m3 = Tarifa x m3 = Tarifa x m3 =
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) V
12,792,640.12 10,980,759.77
8,131,244.76 8,131,244.76
1.57 1.35
TO EN EL AMBITO URBANO
) DEMANDA AGUA
TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
1,282,750 24.74 32.17 44.54

1,306,500 24.99 32.49 44.99
1,329,500 25.23 32.79 45.41
1,354,000 25.48 33.13 45.87
1,379,917 25.76 33.49 46.37
1,407,833 26.07 33.89 46.93
1,432,333 26.31 34.21 47.37
1,458,333 26.58 34.56 47.85
1,484,333 26.84 34.90 48.32
1,510,333 27.10 35.23 48.78
1,537,083 27.37 35.58 49.27
1,566,500 27.68 35.98 49.83
1,596,167 27.99 36.39 50.38
1,624,417 28.27 36.75 50.89
1,652,667 28.55 37.11 51.39
1,682,833 28.86 37.51 51.94
1,713,000 29.16 37.90 52.48
1,746,583 29.51 38.36 53.12
1,778,250 29.83 38.78 53.69
1,809,917 29.93 38.90 53.87
DEMANDA DE ALCANTARILLADO
(Qmh)
36.75
37.19
37.60
38.03
38.51
39.04
39.46
39.93
40.38
40.81
41.28
41.81
42.33
42.81
43.29
43.79
44.30
44.89
45.43
45.65
Oferta optimizada (lps)
30
30
10
Línea de impulsión (Qb)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos UBS
Inversión O&M Total UBS
pos. (S/)
Consumos
Total M3
1,942,354.48 712,638.89
1,814,370.84 666,513.62
1,693,610.63 622,859.00
1,582,119.73 582,573.90
1,478,980.21 545,311.80
1,383,963.18 511,012.11
1,291,976.35 477,573.00
1,206,965.93 446,679.00
1,127,305.94 417,676.62
2,859,139.55 390,461.34
983,231.88 365,111.28
919,560.08 341,905.85
859,917.27 320,131.18
803,323.99 299,395.81
750,298.38 279,934.63
701,343.50 261,974.94
655,434.16 245,102.14
613,468.24 229,706.69
573,482.02 214,978.42
532,553.53 199,704.54
23,773,399.89 8,131,244.76
Total (A+B)
VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3)
23,773,399.89
8,131,244.76
2.92
FAC
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA Unid. Med Cantidad
CAPTACIÓN 1
BOMBEO
IMPULSIÓN 100
PLANTA DE TRATAMIENTO 1
LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA CRUDA 200
LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA TRATADA 100
RESERVORIO 1
LÍNEA ADUCCIÓN 350
RED PRIMARIA (MATRICES) 4,800
RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 6,300
CONEXIONES DOMICILIARIAS 1,437
MICROMEDICIÓN 1,366
PILETAS PÚBLICAS
COSTO DIRECTO DEL SISTEMA DE AGUA

Unid. Med Cantidad
ALCANTARILLADO
COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL 5,200

COLECTORES A. RESIDUAL - SECUNDARIO 6,800
CONEXIONES DOMICILIARIAS 1,437
INTERCEPTOR 350
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) 100
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) 400
55 de 102
1
tecnología)
COSTO DIRECTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y PTAR
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO /

Unid. Med Cantidad
LETRINAS

UBS COMPOSTERA
CAPACITACIÓN Unid. Med Cantidad

COSTO DIRECTO DE EDUCACIÓN SANITARIA
Y GESTIÓN DEL SERVICIO
COSTOS INDIRECTOS Unid. Med Cantidad
EXPEDIENTE TÉCNICO GBL 1

SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO GBL 1
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO GBL 1
SUPERVISIÓN DE LA OBRA GBL 1
DISPONIBILIDAD DE TERRENO GBL 1
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO GBL 1
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO
GBL 1
EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
56 de 102
FACTORES DE CORRECCIÓN
Gastos
Utilidad
P. Unitario Costo Parcial Generales SUB TOTAL
7% 6%
75,000 75,000 5,250.0 4,500.0 84,750.0
- - - -
800 80,000 5,600.0 4,800.0 90,400.0
450,000 450,000 31,500.0 27,000.0 508,500.0
820 164,000 11,480.0 9,840.0 185,320.0
820 82,000 5,740.0 4,920.0 92,660.0
350,000 350,000 24,500.0 21,000.0 395,500.0
830 290,500 20,335.0 17,430.0 328,265.0
830 3,984,000 278,880.0 239,040.0 4,501,920.0
830 5,229,000 366,030.0 313,740.0 5,908,770.0
103 148,011 10,360.8 8,880.7 167,252.4
120 163,864 11,470.5 9,831.8 185,165.9
- - - -
11,016,375 771,146.22 660,982.48 12,448,503.30
Gastos
Utilidad
7% 6%
900 4,680,000.00 327,600.00 280,800.00 5,288,400.00
850 5,780,000.00 404,600.00 346,800.00 6,531,400.00
103 148,052.20 10,363.65 8,883.13 167,298.99
200 70,000.00 4,900.00 4,200.00 79,100.00
200 20,000.00 1,400.00 1,200.00 22,600.00
200 80,000.00 5,600.00 4,800.00 90,400.00
57 de 102
800,000 800,000.00 56,000.00 48,000.00 904,000.00
11,578,052.20 810,463.65 694,683.13 13,083,198.99
Gastos
Utilidad
7% 6%
- - -
- - -
- - -
Gastos
Utilidad
7% 6%
17,500.00 350,000.00 24,500.00 21,000.00 395,500.00
18,000.00 180,000.00 12,600.00 10,800.00 203,400.00
530,000.00 37,100.00 31,800.00 598,900.00
Gastos
P. Unitario Costo Parcial Utilidad SUB TOTAL
Generales
1,205,096.35 1,205,096.35 1,205,096.35

241,019.27 241,019.27 241,019.27
200,000.00 200,000.00 200,000.00
3,012,740.87 3,012,740.87 3,012,740.87
560,000.00 560,000.00 560,000.00
50,000.00 50,000.00 50,000.00
350,000.00 350,000.00 350,000.00
58 de 102
IGV TOTAL A
PRECIOS DE FC
18% MERCADO
15,255.0 100,005.0 0.759

- -
16,272.0 106,672.0 0.802
91,530.0 600,030.0 0.759
33,357.6 218,677.6 0.802
16,678.8 109,338.8 0.802
71,190.0 466,690.0 0.759
59,087.7 387,352.7 0.802
810,345.6 5,312,265.6 0.802
1,063,578.6 6,972,348.6 0.802
30,105.4 197,357.9 0.802
33,329.9 218,495.7 0.802
- -
2,240,730.59 14,689,233.89
IGV TOTAL A
PRECIOS DE FC
18% MERCADO
951,912.00 6,240,312.00 0.802

1,175,652.00 7,707,052.00 0.802
30,113.82 197,412.80 0.802
14,238.00 93,338.00 0.802
4,068.00 26,668.00 0.802
16,272.00 106,672.00 0.802
59 de 102
162,720.00 1,066,720.00 0.802
2,354,975.82 15,438,174.80
IGV TOTAL A
PRECIOS DE FC
18% MERCADO
- -
- -
- -
IGV TOTAL A
PRECIOS DE FC
18% MERCADO
71,190.00 466,690.00 0.909

36,612.00 240,012.00 0.909
107,802.00 706,702.00
IGV TOTAL A
PRECIOS DE FC
18% MERCADO
216,917.34 1,422,013.69 0.909
43,383.47 284,402.74 0.909
36,000.00 236,000.00 0.909
542,293.36 3,555,034.23 0.909
100,800.00 660,800.00 0.909
9,000.00 59,000.00 0.909
63,000.00 413,000.00 0.909
60 de 102
FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE
CON FUENTE DE AGUA SUPERFICIA
FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 14 9 2017
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE A

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
SAN PEDRO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENT
NATURALEZA DE INTERVENCIÓN
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.
FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0088 SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:
1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:
61 de 102
1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALI

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Dis
12 08 1
DEPARTAMENTO PROVINCIA DIST
JUNIN SAN MARTÍN SAN P
1.7 ¿EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL ÁMBITO DE UNA EPS? SI
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA EPS E

CONCEPCIÓN DEL PROYECTO (obviar este punto si la UF pertenece a una EPS)
1.8 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIEN
DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP)
SI NO
1.9 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO
PLIEGO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION
NOMBRE: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO U
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ROGELIO ROJAS ALDAMA
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ANGELA HURTADO ROMANI
SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA
62 de 102
AUTOR :
COSTO DE ELABORACIÓN (S/):
1.10 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO
NOMBRE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOCAL
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ROBERTO LOZANO LOPEZ
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES
INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas 1,437
Densidad poblacional 5
Tasa de Crecimiento 1.80%
Población Total 7,187
Ingreso promedio 1,200
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA
AGUA POTABLE SIN PROYECTO
B1. Cobertura micromedición total (medidores instalados)(%) 42%
B2. Cobertura micromedición efectiva (medidores operativos)(%) 21%
63 de 102
C. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 24
D. Cloro residual en redes de agua
cloro (nivel), arsénico (nivel)

E. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP)
(nivel), otros
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0
C. Eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales tratadas (%)* 0
UNIDAD BÀSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO
A. Cobertura (%) 0%
*Eficiencia en la remoción de elementos como la DBO5, sólidos en suspensión, coliformes totales y termoto
helmintos
2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE
FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo
RIO MAYO 35 5/2/2017
FUENTE DE AGUA n:
*/. Información de aforo o referencia de la población
(Años) (SI/NO)
CAPTACIÓN L/S 20 30 SI
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
64 de 102
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 0
DIÁMETRO 0
M
DIÁMETRO 0
M
RESERVORIO M3 30 40 SI
DIÁMETRO 0
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO 0
M
DIÁMETRO 15
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES 882 30 NO

UNID.
INSTALADAS
600 15 Si
MICROMEDID.
UNID.
OPERATIVAS
300 15 Si

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES O
RIO UCAYALI Las aguas residuales no son tratada
ANTIGÜEDAD
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD
(Años)
65 de 102
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE - RED SECUNDARIA
M
DIÁMETRO
COLECTORES PRIMARIOS DE DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES
INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES 3
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES 2 20
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S 30
ANTIGÜEDAD
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD
(Años)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA UNIDADES
Si la solución considera la instalación de UBSs:

CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI Nivel freático
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Acceso Inadecuado y deficiente a los servicios de Ag

Alcantarillado Sanitario de calidad para la población del distrito de San P
2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO
66 de 102
Acceso Adecuado y Eficiente a los servicios de Agu
Alcantarillado Sanitario de calidad para la población del distrito de San P
2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal
COBERTURA (ACCESO) CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA
3. FORMULACION Y EVALUACION
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20
3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA
3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de ag
PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR
Dotación l/h/d 150
Cobertura de agua potable % 100%
Cobertura de alcantarillado % 100%
Cobertura de UBS % 0
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 7,316
Tasa de crecimiento % 1.80%
Pérdidas de agua potable % 40%
Aporte al sistema de alcantarillado % 80%
3.2.2 Estimación de la Brecha

TRATAMIEN
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S)
RESIDU
AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA
67 de 102
0
1 24.74 0.00 -24.74 36.75 30.00 -6.75 36.75
2 24.99 0.00 -24.99 37.19 30.00 -7.19 37.19
3 25.23 0.00 -25.23 37.60 30.00 -7.60 37.60
4 25.48 0.00 -25.48 38.03 30.00 -8.03 38.03
5 25.76 0.00 -25.76 38.51 30.00 -8.51 38.51
6 26.07 0.00 -26.07 39.04 30.00 -9.04 39.04
7 26.31 0.00 -26.31 39.46 30.00 -9.46 39.46
8 26.58 0.00 -26.58 39.93 30.00 -9.93 39.93
9 26.84 0.00 -26.84 40.38 30.00 -10.38 40.38
10 27.10 0.00 -27.10 40.81 30.00 -10.81 40.81
11 27.37 0.00 -27.37 41.28 30.00 -11.28 41.28
12 27.68 0.00 -27.68 41.81 30.00 -11.81 41.81
13 27.99 0.00 -27.99 42.33 30.00 -12.33 42.33
14 28.27 0.00 -28.27 42.81 30.00 -12.81 42.81
15 28.55 0.00 -28.55 43.29 30.00 -13.29 43.29
16 28.86 0.00 -28.86 43.79 30.00 -13.79 43.79
17 29.16 0.00 -29.16 44.30 30.00 -14.30 44.30
18 29.51 0.00 -29.51 44.89 30.00 -14.89 44.89
19 29.83 0.00 -29.83 45.43 30.00 -15.43 45.43
20 29.93 0.00 -29.93 45.65 30.00 -15.65 45.65
3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES
3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CAN
Número de Viviendas unidades
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de

unidades
excretas
Porcentaje de agua residual no tratada %

PROPIETARIO DEL DOCUMENTO D
TERRENO ACREDITACIÓ
CAPTACIÓN L/S 35.98
68 de 102
BOMBEO L/S 0.00
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M 100
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 49.83
DIÁMETRO
M 200
DIÁMETRO
M 100
RESERVORIO M3 242.00
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M 350
DIÁMETRO
M 4800
DIÁMETRO
M 6300
UNIDADES 555
USUARIOS
UNIDADES 882
ANTIGUOS
UNID.
(INSTALADOS)
1,065.53
MICROMEDID.
UNID.
(OPERATIVOS 300
)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL AGUA
U. M. CAPACIDAD
ALCANTARILLADO
69 de 102
U. M. CAPACIDAD
PROPIETARIO DOCUMENTO
ALCANTARILLADO
DEL TERRENO ACREDITACIÓ
DIÁMETRO
M 5200
COLECTORES A. RESIDUAL - DIÁMETRO

SECUNDARIO M 6800
UNIDADES 1,437.40
USUARIOS

UNIDADES -
ANTIGUOS
DIÁMETRO
INTERCEPTOR
M 350
DIÁMETRO
M 100
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA DIÁMETRO

PTAR) M 400
L/S
tecnología)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD

UBS COMPOSTERA
TOTAL COSTO DIRECTO
70 de 102
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
CAPACITACIÓN U. M. CANTIDAD

TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL CAPACITACIÓN
COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE TÉCNICO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA,
OTROS)
SUB TOTAL COSTOS INDIREC
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL COSTOS INDIRECTO
71 de 102
TOTAL INVERSIÓN PROYECT
En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones p
JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explican
presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): 9/20/2018

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 240
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO):
RUBROS ACTUAL
1 2 3
COSTOS DE OPERACIÓN
Agua Potable 561,763 567,435 572,692
Alcantarillado 112,353 113,487 114,538
PTAR 179,764 181,579 183,261
UBS
COSTO DE MANTENIMIENTO 0 853,880 862,502 870,491
Agua Potable 342,851 346,313 349,521
Alcantarillado 137,140 138,525 139,808
PTAR 219,425 221,640 223,694
UBS
TOTAL OyM 0 699,416 706,479 713,023
5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN
72 de 102
Año
COMPONENTES
1 2 3 4
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN
6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :
7. EVALUACION SOCIAL
INDICADORES Agua Potable Alcantarillado
Inversión a precios privados S/. 18,258,692.48 S/. 17,745,925.18 S/. 1
Inversión a precios sociales S/. 14,975,234.26 S/. 14,604,714.23 S/. 1
Valor Actual O, M y Repos. a precios privados S/. 12,792,640.12 S/. 4,392,303.91 S/. 6
Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales S/. 12,429,266.51 S/. 3,665,837.53 S/. 3
VACS S/. 27,404,500.77 S/. 4,867,191.60 S/. 34
Población beneficiaria promedio 8,792 8,792
ICE 3,117.16 553.62
Costo Percápita 2,007.82 844.08
8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA
ID TIPO DE EJECUCIÓN MARC

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
73 de 102
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
9.1 Análisis de la Capacidad de Pago

Tarifa mensual a Capaci
COSTOS UNITARIOS/M3 S/ por M3
pagar
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 2.92 65.78
9.2 Flujo de caja
ACTUAL
a. VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO (m3/año)
b. % PÉRDIDAS DE AGUA (Agua no contabilizada)
c. VOLUMEN DE AGUA FACTURADO (m3/año)
d. TARIFA MEDIA AGUA (S/ / m3)
e. TARIFA MEDIA ALCANTARILLADO (S/ / m3)

EC1=in
f. EFICIENCIA DE COBRANZA (%)
fa
g. INGRESOS POR COBRO DE TARIFA (S/ / año)
h. GASTOS ADMIN, OPERAC Y MANT. Y REPOS. (S/ / año) (*1)
i. SALDO OPERATIVO (f-g) (S/ / año)

*1. Esta información debe ser estimada según el item 5 del Anexo y ser consistente con la del cuadro 4.1
10. ACTUAL ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:
ENTIDAD:
11. ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUEGO DE EJECUTADO
74 de 102
12.
¿LA ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIENE CAPAC
HACERLO?. RESPONDER Y SUSTENTAR.
(SI LA ENTIDAD QUE OPERARÁ EL SISTEMA ES DIFERENTE A LA UF O UEI, DEBERÁ INDICAR EL NÚ
SE COMPROMETE A HACERSE CARGO DE LA OPERACIÓN.)
13. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:
NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO
SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / M3
14. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓ
14.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?
14.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PRO
NIVEL
PELIGROS *
(BAJO, MEDIO , ALTO)
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos d
14.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE D
75 de 102
15. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proye
EIA SEMI
FTA DIA
DETALLADO
16. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.
DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE
FIN
PROPÓSITO
COMPONENT
ES
ACTIVIDADE
S
76 de 102
ACTIVIDADE
S
16.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO
17. LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENC

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE
MEDIANTE (CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________
DATOS DE LA VIABILIDAD
FECHA :
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………
RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………
ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
5. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
6. Estimación de Costos de O&M por tipo de servicio (A.P, Alc, o Tratamiento de Aguas Residuales)
7. Estimación preliminar de Tarifa de agua potable y alcantarillado
8. Esquema o croquis de la alternativa de solución
Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS
9
Pérdidas)
10. Reporte de aforos de las fuentes de agua
11. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
12. Estimación ICE por Componente
77 de 102
13. Estimación del Costo Percápita por Componente
14. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
15. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
78 de 102
DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO
E AGUA SUPERFICIAL
O DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE

N MARTÍN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN
OBJETO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ANO
ÓN Y SANEAMIENTO
NO
NO
79 de 102
EFERENCIADA DE LA LOCALIDAD
sar código UBIGEO)
Distrito Centro Poblado
15
DISTRITO CENTRO POBLADO
SAN PEDRO
NO
ENTO CON EL QUE LA EPS EMITE SU OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE A LA

a EPS)
A, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU
ALDAMA
O ROMANI
N INDIRECTA (CONSULTORÍA):
80 de 102
45,000
DISTRITAL DE SAN PEDRO
NFRAESTRUCTURA LOCAL
NO LOPEZ
61.36% 100%
42% 95%
21% 95%
81 de 102
24 24
cloro (nivel), arsénico (nivel), hierro

Ninguno
(nivel), otros
0.00% 100%
0 100%
0 100%
0% 0%
ón, coliformes totales y termotolerantes,
Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS

Fecha de Aforo
(l/s) (msnm) UTM**
5/2/2017 30 3050
OPERATIVO ESTADO (Bueno COORDENADAS

OBSERVACIÒN
(SI/NO) /Regular /malo) UTM**
SI malo
82 de 102
SI Malo
NO Malo
Si Malo
Si Regular
OBSERVACIÓN
as residuales no son tratadas dado que la PTAR no opera adecuadamente
ESTADO
(Años) (SI/NO)
/malo)
83 de 102
20 SI Regular
NO Malo
ESTADO
(Años) (SI/NO)
/malo)
Tasa de
Nivel freático SI Min/cm
percolación
ciente a los servicios de Agua Potable y

blación del distrito de San Pedro, provincia de San Martín,
rtamento de Junín
84 de 102
ente a los servicios de Agua Potable y
blación del distrito de San Pedro, provincia de San Martín,
rtamento de Junín
brecha, marcar sólo la principal)
OTRO (ESPECÍFICAR) : …………………………
ección de la demanda de agua y alcantarillado
TRATAMIENTO DE AGUAS
UBS (UNIDADES)
RESIDUALES (L/S)
OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
85 de 102
30.00 -6.75 - 0 -
30.00 -7.19 - 0 -
30.00 -7.60 - 0 -
30.00 -8.03 - 0 -
30.00 -8.51 - 0 -
30.00 -9.04 - 0 -
30.00 -9.46 - 0 -
30.00 -9.93 - 0 -
30.00 -10.38 - 0 -
30.00 -10.81 - 0 -
30.00 -11.28 - 0 -
30.00 -11.81 - 0 -
30.00 -12.33 - 0 -
30.00 -12.81 - 0 -
30.00 -13.29 - 0 -
30.00 -13.79 - 0 -
30.00 -14.30 - 0 -
30.00 -14.89 - 0 -
30.00 -15.43 - 0 -
30.00 -15.65 - 0 -
EL DE COMPONENTES
go de ejecutado el proyecto)
CANTIDAD
1,437
1,437
1,437
0.00%
DOCUMENTO DE
ACREDITACIÓN
75,000
86 de 102
80,000
450,000
164,000
82,000
350,000
290,500
3,984,000
5,229,000
57,165
90,846
127,864
36,000

UTILIDAD 660,982.48
IGV 2,240,731
TOTAL AGUA 14,689,234 14,689,234
87 de 102
DOCUMENTO DE
ACREDITACIÓN
4,680,000
5,780,000
148,052
70,000
20,000
80,000
800,000

UTILIDAD 694,683.13
IGV 2,354,976
TOTAL ALCANTARILLADO 15,438,175 15,438,175

TOTAL COSTO DIRECTO
88 de 102
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV

350,000
180,000
TOTAL COSTO DIRECTO 530,000
GASTOS GENERALES 37,100
UTILIDAD 31,800
IGV 107,802
TOTAL CAPACITACIÓN 706,702 706,702

1,205,096
241,019.27
200,000
3,012,741
560,000
50,000
350,000
B TOTAL COSTOS INDIRECTOS 5,618,856

GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV 1,011,394
OTAL COSTOS INDIRECTOS 6,630,251 6,630,251
89 de 102
OTAL INVERSIÓN PROYECTO 37,464,361
rvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.
ción y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el

s anexos)
Año
4 5 … 20
578,503 584,822 679,396

115,701 116,964 135,879
185,121 187,143 217,407
879,325 888,929 1,032,682

353,068 356,924 414,644
141,227 142,770 165,858
225,964 228,432 265,372
720,259 728,126 845,874
90 de 102
Año
5 … 10 20
1,700,000
880,000
1,320,000
3,900,000
PTAR UBS TOTAL
S/. 1,459,743.69 37,464,361
S/. 1,201,354.07 30,781,303
S/. 6,588,455.86 23,773,400
S/. 3,742,305.35 19,837,409
S/. 34,523,607.91 34,523,608
8,792 8,792
3,926.93 7,597.71
1,266.12 4,118.02
MARCAR CON (X)
91 de 102
Capacidad de Pago
(S/)
60
PROYECTADO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
2,137.92 2,159.50 2,179.51
40.0% 39.5% 39.0%
461,790 470,340 478,620
1.48 1.48 1.48
1.24 1.24 1.24

EC1=ingresos/monto EC2=ingresos/monto EC3=ingresos/monto
facturado facturado facturado
2,097,742.83 2,116,282.15 2,133,461.64
CIO LUEGO DE EJECUTADO EL PROYECTO:
92 de 102
EL SERVICIO TIENE CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA SUFICIENTES PARA
UEI, DEBERÁ INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE DICHA ENTIDAD
SOLES / M3 Ó SOLES / MES /CONEX.
A PROPUESTA DE SOLUCIÓN)
TÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?
NIVEL MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE

MEDIO , ALTO) DESASTRES
luvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones
DUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 200,000
93 de 102
ental sería aplicable al proyecto?:
EIA
Otro:
DETALLADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
94 de 102
ECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
USIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
________________
……………………………………………… FIRMA:…………...…………………………..
……………………………………………… FIRMA:…………...…………………………..
estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y
95 de 102
%
ALCANTARIL 20 0.4
PTAR 30 0.6
50
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA DISPONIBILIDAD DE TERRENO
CAPTACIÓN
BOMBEO
IMPULSIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO

RESERVORIO
ADUCCIÓN

USUARIOS
ANTIGUOS
MICROMEDID.
PILETAS PUBLICAS
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL AGUA
ALCANTARILLADO PROPIETARIO DEL TERRENO

COLECTORES A. RESIDUAL -
SECUNDARIO
USUARIOS
ANTIGUOS
97 de 102
INTERCEPTOR

EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA
PTAR)
tecnología)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO /

LETRINAS
UBS COMPOSTERA
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
CAPACITACIÓN
EDUCACIÓN SANITARIA
GESTIÓN DEL SERVICIO
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL CAPACITACIÓN
COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE TÉCNICO
98 de 102
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO
ELÉCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO
EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO
99 de 102
COSTO TOTAL
Sin IGV
0
0
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14689233.89164
TOTAL
100 de 102
TOTAL
TOTAL
TOTAL
101 de 102
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS
102 de 102

Ficha Estandar - Saneamiento Urbano - Agua Superficial-Revisado-Baa

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Ficha Estandar - Saneamiento Urbano - Agua Superficial-Revisado-Baa

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FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE

CON FUENTE DE AGUA SUPERFICIA

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 14 9 2017

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE A

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALI

Departamento Provincia Dis

DEPARTAMENTO PROVINCIA DIST

JUNIN SAN MARTÍN SAN P

1.7 ¿EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL ÁMBITO DE UNA EPS? SI

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA EPS E

1.9 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENT

PLIEGO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION

NOMBRE: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO U

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ROGELIO ROJAS ALDAMA

PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ANGELA HURTADO ROMANI

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA

COSTO DE ELABORACIÓN (S/):

1.10 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENT

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO

NOMBRE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOCAL

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ROBERTO LOZANO LOPEZ

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL

No. Total de viviendas 1,437

Tasa de Crecimiento 1.80%

Población Total 7,187

Ingreso promedio 1,200

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO

A. Cobertura (%) 61.36%

B1. Cobertura micromedición total (medidores instalados)(%) 42%

B2. Cobertura micromedición efectiva (medidores operativos)(%) 21%

D. Cloro residual en redes de agua

cloro (nivel), arsénico (nivel)

B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0

C. Eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales tratadas (%)* 0

UNIDAD BÀSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo

MANANTIAL "LUCIERNAGA" 35 5/2/2016

CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES 882 30 NO

PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO

CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES O

RIO UCAYALI Las aguas residuales no son tratada

CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES 3

EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES 2 20

PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S 30

UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES

UBS COMPOSTERA UNIDADES

Si la solución considera la instalación de UBSs:

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA