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Version : 02
Enregistrement Date: 30/03/2017
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Planification stratégique
La stratégie
* générale de HOLAM pour 2017-
2019
Opportunités Menaces
Marché porteur, consommation en L’augmentation des couts mondiaux du
augmentation minerai de fer, ce qui se répercute sur les prix
Des investissements promouvants de
La la fonte ductile du minerai de fer, chose
surexploitation
qui menace de la disparition des réserves
mondiales de ce minerai d’ici 80 ans
Développement économique et social de La grande distance géographique entre le
beaucoup de pays africains Maroc et les usines de fabrication (La Chine)
Le rapprochement géographique de l’Afrique Une logistique très importante à tous les
niveaux (des pays d’extraction du fer jusqu’à
la Chine, et des usines de fabrication de la
Programme national d’assainissement fonte
La nonenstabilité
Chine, jusqu’aux dépôts
des cours de de HOLAM
devises entre
l’Euro et le Dollar, chose qui augmente le
coût de revient,
Programme national d’assainissement rural L’augmentation des coûts de transport
Forces Faiblesses
HOLAM bénéficie d’une notoriété et d’une Absence d’une force de vente,
image de sérieux et de respect des
engagements, tant au Maroc qu’auprès de ses
La marque et le logo HOLAM sont enregistrés La non existence de vrais managers qualifiés
au Maroc et en Chine
Les enjeux Type (Interne / Externe) Partie interessé concernée Processus Concerné Action mise/à mettre en œuvre Objectif stratégique Responsable Ressources nécessaires Échéance
L’augmentation des cours mondiaux du minerai Menace Externe Fournisseurs Achats Ecoute active du marché à travers la veille , Réduire le cout Pilotes des processus
de fer, ce qui se répercute sur les prix de la fonte renforcement des opérations de sourcing d'achats
ductile nov-17
La surexploitation du minerai de fer, chose qui Menace Externe Fournisseurs Achats Prospection des fournisseurs qui utilisent de Diversifier les Pilotes des processus
menace de la disparition des réserves mondiales nouveaux matériaux de productions produits
de ce minerai d’ici 80 ans performants et durables nov-17
La grande distance géographique entre le Maroc Menace Externe Fournisseurs Achats Ecoute active du marché à travers la veille , Augmentation du CA Pilotes des processus+frais
et les usines de fabrication (La Chine) renforcement des opérations de prospection de deplacement
nov-17
Une logistique très importante à tous les niveaux Menace Externe Fournisseurs Achats Assurer un suivi regulier du traget des Acheter Pilotes des processus+frais
(des pays d’extraction du fer jusqu’à la Chine, et commandes intelligemment au de deplacement
des usines de fabrication de la fonte en Chine, meilleur coût
jusqu’aux dépôts de HOLAM au Maroc) nov-17
La non stabilité des cours de devises entre l’Euro Menace Externe Clients Achats Négociation des délais de paiement avec les Acheter Pilotes des processus
et le Dollar, chose qui augmente le coût de fournisseurs pour une bonne marge de temps intelligemment au
revient, pour le paiement meilleur coût nov-17
L’augmentation des coûts de transport Menace Externe Clients + fournisseurs Commercial + Achats Négociation des conditions de transport (prix) Acheter Pilotes des processus
avec les prestataires de transport intelligemment au
meilleur coût nov-17
Marché porteur des travaux publics, Opportunité externe Clients Commercial Développement des activités de prospection Améliorer la Pilotes des processus
consommation en augmentation (voir processus commercial et les KPI associés) situation financière
de l'entreprise et la
liquidité financière
nov-17
Des investissements promouvants Opportunité externe Clients Commercial Développement des activités de prospection Augmentation du CA Pilotes des processus+SI
(voir processus commercial et les KPI associés) CRM
nov-17
Développement économique et social de Opportunité externe Clients et Administration Commercial Développement des activités de prospection Augmentation du CA Pilotes des processus+SI
beaucoup de pays africains (voir processus commercial et les KPI associés) CRM
nov-17
Enregistrement Code: PS
Version : 02
Date: 30/03/2017
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Planification stratégique
Client - La livraison d'un produit/service Non satisfaction des exigences Augmentation du CA+Image de Satisfaction clients+Augmentation la mise en place d'une procédure de Voir le processus commercial et le Commercial+Achats+SM 06/11/2017
conforme aux exigences du client client marque et notoriété du CA+Amélioration de la traitement des réclamations+la PAQ Q
- La réactivité et fléxibilité pour notoriété et image de marque réalisation des enquêtes de
3
répondre aux commandes satisfaction+le développement des
urgentes compétences de la force de vente
Personnel Une bonne carrière Non Améliorer le niveau de Améliorer les compétences du Procédure de recrutement et Ressources humaines 06/11/2017
professionnelle+Un meilleur compétence+démotivation+Accide performance des processus - personnel+Améliorer les d'intégration+Réalisation d'un plan de
3
niveau de vie nt de travail+Arrêt de travail Augmentation du CA performances de l'entreprise formation+réalisation des évaluations Processus RH+Plan de
annuelles formation+Fiches d'évaluation
Banque Une communication claire et Burocratie+Retard de préparation Octroi des facilités de caisse Faciliter la gestion budgétaire et Service comptabilité 06/11/2017
exacte des documents de trésorerie Renforcement du relationnel et de la
2
(importation)+Blocage des facilités communication avec le personnel de la
de caisse banque Recommandations orales
Administrations Une transparence et une Blocage de délivrance des La transparence de l'entreprise Confomité aux exigences légales Service comptabilité 06/11/2017
(DGI+CNSS…) communication documentaire attestations fiscales et CNSS Renforcement du relationnel et de la
claire et exacte nécessaires aux soumissions MP communication avec le
1
Respect de la loi réglemenaire. personnel+Conformité aux exigences
administratives et réglementaires des
dites administrations Recommandations orales
Fournisseurs etrangers Une bonne identification et Produits et services non Renforcement de l'image de Acheter un produit/service de bon Achats 04/12/2017
3 communication des conformes aux exigences des marque de HOLAM auprès de ses rapport qualité/prix
exigences+Une solvabilité demandeurs (processus clients+Concentration sur son
Fournisseurs locaux Sourcing des founisseurs+Visite des
financière commercial et achats cœur de métier
1 salons internationaux+Evaluation des Voir PAQ et BDD des fournisseurs
fournisseurs agréés
Organismes de Une conformité à leurs exigences Blocage de délivrance des Renforcement de l'image de Récupération des certifications SMQ 04/12/2017
certification 1 attestations marque et de la notoriété Renforcement du relationnel et de la
communication avec le personnel Recommandations orales
Concurrents la loyauté et la transparence dans Perte de la part de marché Protection des intérets de Renforcer la position vis-à-vis des Direction générale 04/12/2017
1 les relations d'affaires l'entreprise dans le cadre des décideurs public-privé Adhésion aux associations
groupements professionnels professionnelles Bon d'adhésion
Fréquence de mise à jour
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Code: EN.SMQ.02
Version : 02
Date: 30/03/2017
Enregistrement Page: Page 1 sur 1
Actions planifiées
Objectifs stratégiques Processus Objectifs du processus Responsable Échéance
La Satisfaction de nos Clients ; Satisfaction client Mise en place du Lean management Pilote processus commercial
Accompagnement en renforcement des compétences
Augmenter notre part de marché
Augmentation du CA commerciales, sourcing et achats
Veille concurrentielle, et intensification des visites de
Rechercher de nouveaux clients; Commercial 2019
Assurer une liquidité financière prospection
Développement de: site +catalogue+relations
Atteindre un bon cash flow, qui aide à financer les
Renforcer la notoriété publiques + salons
importations Diversification de la clientèle de l'entreprise Exploitation du CRM
Réduction les couts d'achats Se procurer des produits de meilleure qualité/prix Sourcing des fournisseurs en permanence
Développement de solides partenariats avec nos Evaluation annuelle des prestataires
Achats Pilote processus Achats 2019
Fournisseurs Sourcing de nouveaux fournisseurs
Diversification des produits Intégration de nouvelles technologies Suivi administratif rigoureux
Evaluation des compétences
Le Développement des Compétences et Performances
Ressources Humaines Gestion prévisionnelle des emplois et compétences Une politique de primes sur rendement Pilote RH 2019
de nos Ressources
Un plan de formation et un Plan de carrière
Developpement d'un système de management Amélioration continue RDD annuelle
SMQ Pilote processus SMQ 2019
performant Suivi et supervision de l'activité Audits mensuels et suivi des NC
Risques et opportunités par
Mode d'évaluation des résultats
processus
Depuis sa création en 2004, La société QUALITYFIRST s’est fixée comme vision ; l’amélioration de ses
performances opérationnelles et humaines, en vue d’assurer la satisfaction de ses clients. La renommée de
ces derniers, et leur niveau d’exigences, en matière de la qualité de toutes les tâches et les procédures
assurant la livraison du produit souhaité, ont amené la direction générale, entamer une démarche de
certification.
L’obligation se conformer aux exigences règlementaires et aux normes de qualité en matière d’organisation,
ne concerne pas seulement la satisfaction des clients, mais elle s’étend à l’amélioration des compétences du
personnel, en vue de leur assurer une bonne évolution professionnelle. Ainsi que la performance des
opérations réalisées avec tous les partenaires, qu’ils soient du secteur privé (fournisseurs…) ou du secteur
public (administrations…).
Pour continuer sur cette voie d’amélioration continue et de mesure et évaluation des performances, La
direction générale de QUALITYFIRST, s’engage à mettre en place un système de management de la qualité
selon la norme ISO 9001 V 2015.
M. TOTO, sera responsable de la mise en œuvre, et du suivi de l’application des exigences de la qualité. Elle
sera l’interlocuteur de la DG auprès du personnel et des organismes d’accompagnement et de certification.
La direction s’attend de l’ensemble du personnel, à s’impliquer dans la réussite de cette démarche de
certification, et d’assurer la continuité et l’amélioration d’un système performant et efficient.
Notre politique qualité se basera, sur les résultats d’une analyse succincte des opportunités et des risques, en
vue d’élaborer une stratégie de développement réelle et rationnelle. On veillera à la mise à disposition de
toutes les ressources matérielles, humaines et financières, permettant à notre organisme d’atteindre ses
objectives qualités qui s’articulent sur les axes suivants :
Cette politique sera déployée, en objectifs opérationnels et mesurables, dans le cadre des plans d’actions
qualité. La mesure se fera périodiquement, sous le contrôle des pilotes des processus et du responsable
qualité dans le cadre d’une approche amélioration, gestion des risques et processus. Nous veillerons
personnellement à l’atteinte de ces objectifs, en examinant les progrès accomplis et la cohérence de
l’ensemble de notre système qualité, lors de la revue de direction annuelle.
TITI
Directeur Général
Code : PS.AC
Processus Version : 02
Date : 30/03/2017
Processus Achats et gestion des stocks Page: Page 1 sur 19
Sommaire :
1- Objet
2- Eléments de référence
3- Domaine d’application
4- Mise en œuvre
5- Indicateurs de performance
6- Méthodes de calcul
7- Mode de collecte
8- Objectifs et fréquences de mesure
9- Le tableau des risques (AMDEC)
10- Documents d’enregistrements associés
11- La sauvegarde numérique
12- La méthodologie (Logigramme)
13- Descriptions complémentaires
Code : PS.AC
Processus Version : 02
Date : 30/03/2017
Processus Achats et gestion des stocks Page: Page 4 sur 19
1- Objet :
Assurer les besoins d’achats en négociant le meilleur rapport qualité, prix et
délai.
S’assurer que le produit acheté est conforme aux exigences d’achat spécifiées
Sourcier, évaluer et sélectionner les fournisseurs en fonction de leur aptitude à
fournir un produit conforme aux exigences de QUALITYFIRST et aux
exigences de ses clients
Maitriser les mouvements des stocks (Entrées, Sorties)
Assurer un bon déroulement des inventaires des stocks
2- Eléments de référence :
La norme ISO 9001 V 2015
Chapitre : 8.4 maitrise des produits et services fournis par des prestataires externes
3- Domaine d’application :
o La gestion des achats, relations avec les fournisseurs, et les stocks
4- Mise en œuvre :
La mise en œuvre est assurée par le responsable Achats « RA » et le responsable
Sourcing « RS »
5- Indicateurs de performance :
I1 : Taux de la conformité du produit acheté
I2 : Taux de livraison à temps
I3 : Taux de rupture de stocks
I4 : Taux de rotation des stocks
I5 : La durée moyenne de stockage
6- Méthodes de calcul:
I1= (Nombre des réceptions conformes/Nombre total de
réceptions)*100
I2= (Nombre de livraisons à temps/Nombre total de
livraisons)*100
I3=(Nombre d’articles en rupture/Total des articles)*100
I4= (CA/Stock moyen au prix de vente)*100
I5= 360j/Taux de rotation de stock
Code : PS.AC
Processus Version : 02
Date : 30/03/2017
Processus Achats et gestion des stocks Page: Page 5 sur 19
7- Mode de collecte :
- Tableau de bord des achats
- Tableau de bord des stocks
I1 Trimestrielle Trimestrielle
I2 Trimestrielle Trimestrielle
I3 Trimestrielle Trimestrielle
I4 Trimestrielle Trimestrielle
I5 Trimestrielle Trimestrielle
Code : PS.AC
Processus Version : 02
Date : 30/03/2017
Processus Achats et gestion des stocks Page: Page 6 sur 19
EN.AC.01 Préparation de BC
EN.AC.02 Base de données de fournisseurs agréés
EN.AC.03 Fiche de pré évaluation de fournisseur
EN.AC.04 Bon de commande
EN.AC.05 Etat de suivi des commandes achats
EN.AC.06 Planning annuel des inventaires
EN.AC.07 Bon de réception
EN.AC.08 Bon de retour
EN.AC.09 Fiche d’évaluation des produits et prestations
EN.AC.10 Grille d’évaluation fournisseurs
EN.AC.11 Bon de commande interne
EN.AC.12 Bon de sortie
EN.AC.13 Fiche de dégradation
EN.AC.14 Planning d’inventaires
EN.AC.15 Rapport d’inventaire
EN.AC.16 Tableau de bord de la gestion des stocks
EN.AC.17 Bon de transfert
EN.AC.18 Programme de livraison
12- La méthodologie :
Code : PS.AC
Processus Version : 02
Date : 30/03/2017
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Non
ADV Etablissement d’un bon de commande Le BC est validé par l’ADV Bon de commande Achat
Oui
Transitaire Contrôle
le transitaire contrôle l’état de la marchandise
Non
(Palettes ou cartons) et avertit le service achats en
Transitaire /RS/ Constatation des dégâts cas d’endommagement
autorités de port
Transitaire /RS/
autorités de port Rédaction et validation d’un PV Procès verbal
Chauffeur
Acheminement de la marchandise C’est le chauffeur de QUALITYFIRST qui récupère
vers le dépôt de QUALITYFIRST la marchandise du port et l’achemine vers le dépôt
de Benslimane.
Code : PS.AC
Processus Version : 02
Date : 30/03/2017
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Non
Validation ? Report ou refus Le service Achats statue sur la préparation de BC. préparation de BC validée
Oui
Etat de suivi des
Oui La Responsable achats renseigne l’état de suivi des commandes d’achat
Disponibilité des
commandes d’achats pour entamer le suivi Base de données
données d’achat
Chargé Achats fournisseurs agrées
Non Offres fournisseurs
Consultation, négociation et
préparation d’un état comparatif
Non
Service Achats/Service
concerné Non Une 1ère évaluation est faite sur la base d'informations Fiche de pré évaluation
Fournisseurs Pré évaluation collectées sur Le fournisseur ou par une visite / audit, le but fournisseur
agrées ? étant d’agréer le fournisseur
Oui
Service Achats Oui
Mise à jour de la base de
Choix du fournisseur données fournisseurs agrées
Chargé Achats
RA Analyse de dossier achat Chargé achats procède à un contrôle des documents Facture fournisseur (et
reçus relevé)
Non
Déclenchement
Contrôle
RA des actions En cas d’anomalie, le chargé achat déclenche la
Oui correctives procédure de traitement des non conformités
Facture fournisseur
Validation
RA
Etat de suivi des
commandes
RA
Remontée d’informations sur les L’approvisionneur documente les Fiche d’évaluation des
Utilisateur/Service prestations et les produits fournisseurs informations qui seront à la base du produits et prestations
commercial/RS renseignement de la grille d’évaluation
RS
Demande de prise de mesures
correctives et préventives au fournisseur L’approvisionneur envoi une lettre de Réclamation au fournisseur
réclamation au fournisseur
Oui
OK ?
Non
Relance au fournisseur
2ème relance de mesures à L’approvisionneur relance le fournisseur sur
RS entreprendre au fournisseur les actions à mettre en place
Non
Base de données fournisseurs
DG Radiation du fournisseur Le fournisseur est retiré de la base de agrées
données fournisseurs agrées
Oui
Les produits achetés subissent des contrôles à la
Magasinier Édition d’un bon de réception /bon de retour réception et suivant les résultats une décision est Bon de réception
prise sur l'acceptation ou le refus des articles Bon de retour
Stockage des articles
Equipe Magasin
les articles non conformes doivent être identifiés
ou isolés jusqu’au prise de décision sur leur
Mise à jour de l’état du stock
Magasinier/RA/ADV ressort
Bon de réception/Bon de
RS Diffusion des documents aux retour
processus concernés Bon de livraison Fournisseurs
Code : PS.AC
Processus Version : 02
Date : 30/03/2017
Processus Achats et gestion des stocks Page: Page 16 sur 19
Magasiner Réception des fiches de préparation de livraison le magasiner assure la préparation des sorties magasin Fiches de préparation de
selon les fiches de préparations de livraison faites par livraison
l’ADV
Equipe Magasin Préparation des articles (déstockage)
ADV Renseignement du BL
Bon de livraison
Magasinier Edition du BL
Magasinier
Diffusion des documents aux
processus concernés
Code : PS.AC
Processus Version : 02
Date : 30/03/2017
Processus Achats et gestion des stocks Page: Page 17 sur 19
Envoi de BC interne au
Approvisionneur BC interne
« Magasin fournisseur »
Magasinier
Réception de BC interne BC interne
Magasinier
Édition d’une Fiche de constat de dégradation
Oui
Produits non Isolement jusqu’à décision
réparés ? de leur sort
Non
Les produits qui peuvent être réparés sont
Equipe Magasin Transfert à l’atelier de Finition transférés à l’atelier de Finition,
Les rejets sont isolés dans une zone appropriée
Magasinier
Ouvriers
La réparation Les ouvriers font les travaux nécessaires
Magasinier
Retour au magasin ou livraison au Les produits réparés sont retournés aux rayons de Bon de réception
client stockage, ou isoler dans la zone de chargement ;
dans le cas d’une livraison client.
Code : PS.AC
Processus Version : 02
Date : 30/03/2017
Processus Achats et gestion des stocks Page: Page 19 sur 19
DG /RS Décision de réalisation d’inventaire Le magasinier réalise des inventaires en permanence, Planning annuel d’inventaire
comme sur demande du DG, approvisionneur
Oui
Magasinier Recherche de la cause
Rapprochement ?
d’écart et rectification Inventaire théorique /
Non Inventaire physique
Contrôle de rapprochement entre l’état de stock
théorique et l’état de stock physique
Mise à jour de l’état de stock
ADV / Magasinier
Etat de stock
Elaboration du rapport d’inventaire
Magasinier
Rapport d’inventaire