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COMPROMISOS DE GESTIÓN
Periodo 2017
1
CONTENIDO
2
I. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL TRAMO COMPROMISOS DE GESTIÓN -
CATEGORÍA SALUD
Autoevaluación:
S0-2 IPRESS ubicadas en Para el logro de este compromiso el Gobierno Regional debe
distritos de los cumplir con la siguiente condición:
quintiles 1 y 2 de - 85% o más de IPRESS, ubicadas en distritos de los quintiles
pobreza del 1 y 2 de pobreza del departamento, dispone de hierro en 95.7 %
departamento, con gotas para suplementar a las niñas y niños de 4 y 5 meses
disponibilidad de edad, según la meta física calculada.
aceptable de
suplemento de
hierro en gotas
Autoevaluación:
Se cuenta con disponibilidad de 2 meses de sulfato polimaltosado gotas 25 mg ( código SISMED 37039) y
ferroso sulfato 25 mg (código SISMED 3536), en IPRESS del quintil 1 y 2 del departamento de Ucayali, de
acuerdo al siguiente detalle:
Al mes de Julio en 114 IPRESS (95.7%) de los 119 de quintil 1 y 2
Al mes de Agosto en 117 IPRESS (95.8%) de los 119 de quintil 1 y 2
Al mes de Septiembre en 118 IPRESS (99.1%) de los 119 de quintil 1 y 2
FUENTE:
SISMED
S0-3 Disponibilidad de Para el logro de este compromiso el Gobierno Regional debe
equipos, cumplir con la siguiente condición:
medicamentos e - 85 % o más de IPRESS activas y registradas en el RENIPRESS,
insumos críticos ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza del 97.4%
para la realización departamento, tienen disponibilidad de al menos 85% de
del CRED, Dosaje de equipos y 85% de medicamentos e insumos críticos, según
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N° Criterio Definición Operacional Nivel de
Cumplimiento
Hemoglobina, estándares definidos por el Sector para la entrega de los
Vacunas, APNR y productos CRED, Dosaje de Hemoglobina Vacunas, APNR y
suplementación suplemento de hierro.
con hierro, en las
IPRESS ubicadas en
distritos de los
quintiles 1 y 2 de
pobreza
departamental.
Autoevaluación:
- De 119 IPRESS que corresponden al ámbito FED, 114 IPRESS cumplen con disponibilidad de equipos,
medicamentos e insumos , cumpliéndose el 97.4%
Base de datos:
(SIGA PATRIMONIO) Agosto, Setiembre 2017
SISMED Julio, Agosto y septiembre.
S0-4 IPRESS ubicadas en Para el logro de este compromiso el Gobierno Regional debe
distritos de los cumplir con las siguientes condiciones:
quintiles 1 y 2 de - 100% de las IPRESS activas según el RENIPRESS, ubicados en
pobreza con distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza, cuenta con registro 100 %
disponibilidad de de metas físicas de gestantes para Atención prenatal
personal para la Reenfocada (APNR) y de niñas y niños menores de un año
atención de niños, para vacuna completa para la edad, en el SIGA PPR.
niñas y gestantes - No menos del 95% de las IPRESS tiene meta física, de niñas
según meta física y niños menores de 01 año para vacuna completa,
consistente con el número de niñas y niños de 1 año 100 %
registrados en el Padrón nominal distrital. Se considera
consistente una variación de hasta 30%, entre ambos
valores.
- No menos del 80 % de las IPRESS tiene metas físicas de
niñas y niños menores de 1 año para vacuna completa y de
Gestantes para APN (Atención a la gestante), consistentes 100 %
entre sí. Es decir que el ratio entre ambos valores varía
entre 70% y 130% como máximo.
- No menos de 40 % de IPRESS tiene disponibilidad adecuada
de personal para la atención del niño (enfermera y/o
técnico) y de la gestante (obstetra, técnico y/u otro
profesional) según meta física válida 40.3%
El nivel de cumplimiento de este indicador depende de la actualización constante y permanente del padrón
nominal, por lo que el personal de salud en los EE.SS hacen el esfuerzo para mejorar dicha actividad y desde la
sede Regional de Estadística e Informática se hace el monitoreo permanente, siendo la Migración de la
población una dificultada que impide el cumplimiento de este indicador.
De un total de 119 EE.SS del ámbito FED, 48 de ellos cumplen el indicador de los 17 días trabajados en los
EE.SS, lo que representa el 40.3%
FUENTE:
SIGA
HIS
Padrón nominal distrital
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N° Criterio Definición Operacional Nivel de
Cumplimiento
S0-5 IPRESS programan, Para el logro de este compromiso el Gobierno Regional debe
disponen y realizan cumplir con las siguientes condiciones:
sesiones - 100% de las IPRESS activas según el RENIPRESS, cuenta con Paso 1
demostrativas de programación de meta física (en la opción independiente de
alimentos la fase en el SIGA 2018) y meta financiera (fase programado 100%
anteproyecto del SIGA 2018), para el subproducto: 3325104
Familias con niño(as) menores de 36 meses y gestantes
reciben sesiones demostrativas en preparación de
alimentos1.
- El 100% de IPRESS activas según el RENIPRESS, consigna la Paso 2
meta física consistente entre los sub productos «Familias
con niño(as) menores de 36 meses y gestantes reciben 100%
sesiones demostrativas en preparación de alimentos» y la
suma de metas físicas de «Niños menores de 03 años con
CRED» más «Atención a la gestante». Se considera
consistente una variación de hasta +/- 30% entre ambos
valores.
- No menos de 75% de IPRESS activos y registrados en el Paso 3
RENIPRESS, de categorías I-1 a I-4, dispone del 100% de REGION 58.5%
materiales según estándar definido por el Sector, para la coronel portillo
realización de sesiones demostrativas en preparación de 58.3%}
alimentos del producto Familias Saludables del PAN. DIRESA 35%
- No menos de 75% de IPRESS activas según el RENIPRESS, a Atalaya 100%
nivel regional, registra al menos tres sesiones demostrativas Aguaytia 100%
en preparación de alimentos, en el trimestre, en la base de
datos del SIS.
Paso 4
Nota: La evaluación de estas sub-metas es sucesiva y la
aprobación de cada una, es requisito para la verificación del REGION 67.8%
criterio.
Coronel portillo
38%}
DIRESA 75%
Atalaya 96%
Aguaytia 52%
Autoevaluación:
Condición 1:
100% de las IPRESS, cuenta con programación de meta física (en la opción independiente de la fase en el SIGA
2018) y meta financiera (fase programado anteproyecto del SIGA 2018), para el subproducto: 3325104
Familias con niño(as) menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de
alimentos.
Condición 2:
100% de IPRESS, consigna la meta física consistente
Condición 3:
Se alcanzó 58% es decir 120 establecimientos con KIT completo, siendo la DIRESA y Coronel Portillo con
coberturas bajas del 35% y 58.3% respectivamente.
Condición 4:
77% de IPRESS activas según el RENIPRESS, a nivel regional, registra tres sesiones demostrativas en
preparación de alimentos, entre los meses julio, agosto y septiembre.
1 Para considerarse válida, la programación deberá tener los siguientes valores mínimos: meta física >=1 y meta
financiera >=10.
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N° Criterio Definición Operacional Nivel de
Cumplimiento
A0-4 Disponibilidad de El Gobierno regional asegura los procesos de Aplicación,
equipos e insumos Procesamiento, Sistematización y Supervisión de encuestas de
para el monitoreo “Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en
de parámetros de el ámbito Rural” en el aplicativo del Ministerio de Vivienda,
campo Construcción y Saneamiento que permita, verificar las
siguientes condiciones:
- Determinar el número de Centros Poblados que cuenten
con un sistema de agua, adscritos a cada IPRESS sobre la
base del reporte del aplicativo informático del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS.
- 100% de las IPRESS activas según RENIPRESS, ubicados en
los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza, cuentan con meta
física y recursos para los subproductos: “Monitoreo de
parámetros de campo en zona urbano (3326002)” o 100%
“Monitoreo de parámetros de campo en zona rural
(3326003)”.
- No menos el 90% de IPRESS tiene meta física consistente
con el número de Centros Poblados que cuentan con
sistema de agua registrados en el aplicativo informático
aplicativo informático de DIGESA (Módulo de Vigilancia de
la calidad de Agua) – MINSA. Se considera consistente una
variación de hasta 30%, entre ambos valores.
- No menos del 12 de IPRESS de quintil 1 y 2 de pobreza de la
región, cuentan con el 100% de los insumos y equipos
críticos, definidos por la Dirección General de Salud
Ambiental, para la realización del monitoreo de parámetros
de campo.
Autoevaluación:
Se ha implementado 12 IPRESS, con equipo e insumos necesarios para la medición de paramentos de campo
de agua para consumo humano. De la meta establecido (12) se ha cumplido el 100%
Autoevaluación:
De los 80 centros poblados programados como meta, se ha superado la meta establecida:
PRIMER MONITOREO: Se ingresó al aplicativo de DIGESA 90 fichas realizados en el mes de Julio, ingresados en
agosto.
SEGUNDO MONITOREO: Se ingresa 90 fichas realizadas en agosto, ingresadas en septiembre.
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1.2 Análisis de la implementación de procesos en los que se centran los
compromisos de gestión vinculados a la cadena de producción de servicios
de salud
Proceso (*) Factores que han dificultado su Esfuerzos por mejorar su implementación
implementación
Programación S01: S01:
operativa/presupuestal
S01, S02, S03, S04, S05, Escaso compromiso de los gobiernos Se impulsó el trabajo coordinado entre el gobierno
A04 locales para la actualización del padrón local y el personal de salud para la actualización del
nominal, por presupuesto limitado padrón nominal
S02:
S02:
Con oficio N° 074-2017-GR-DRSAU-PAN-DACIS/DG
Insuficiente stock del sulfato ferroso en con fecha del 24 de mayo La Dirección Regional de
gotas lo que impedía el abastecimiento Salud Ucayali solicita el abastecimiento de sulfato
de los EE.SS ferroso 25mg/ml-sol 30 ml a CENARES
Los códigos de catálogo ITEM - SIGA no En el mes de mayo se solicitó la compra de 1,421
consideraban el fierro polimaltosa 2.5 mg frascos de fierro polimaltosa 2,5 g/ml Sol. 20 ml
g/ml ml Sol Gotas 20 ml, dentro de los según Orden de Compra 00322-2017
insumos críticos según la ficha técnica del
convenio FED. Con oficio N° 0016-2017-GRU-DIRESA-DG-DESP-
DAICS/ESRAN se solicita el abastecimiento de 3,000
frascos de sulfato ferroso en gotas a la Dirección
General de Intervención Estratégicas en salud
Pública.
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Proceso (*) Factores que han dificultado su Esfuerzos por mejorar su implementación
implementación
SO3: SO3:
SO5:
Demora en la asignación de claves –
usuarios a los digitadores de las micro Se realizó Talleres de Capacitación de los
redes de los puntos de digitación, digitadores en forma descentralizada
retrasando el ingreso de información de las
sesiones demostrativas al sistema. Coordinación con UDR para la asignación de los
códigos de prestación para la emisión de los
reportes.
Demora en la asignación de accesos para la
emisión de reportes FAC (al 31 de agosto) Capacitación descentralizada ( micro redes) en la
– Aguaytia y Atalaya metodología de las sesiones demostrativas de
preparación de alimentos y el registro en el
formato de atenciones colectivas
Soporte Logístico para la Inadecuada articulación entre las áreas Mejora de los flujos administrativos,
adquisición y administrativas y las áreas técnicas. fortalecimiento de competencias de los servidores
distribución de los de las áreas administrativas.
insumos
S02, S03, S05, A04
Alta rotación del personal administrativo Sensibilización al área de logística, patrimonio y
involucrado en los procesos de almacén para la priorización del cumplimiento de
adquisición de los equipos e insumos. convenios de gestión, permitiendo la actualización
de la data del SIGA patrimonio.
Organización para la
producción de los Débil coordinación entre las áreas Se realizó el seguimiento de las hojas de pedido en
productos y su entrega a involucradas. el área de logística para la compra en los plazos y
los beneficiarios directos tiempos establecidos.
(ejecución operativa o
presupuestal) Se estableció estrategias para el desplazamiento de
S02, S03, S04, S05, A04, los bienes críticos para la atención materno infantil
A05 entre las áreas usuarias (PAN-SSR) hacia los puntos
de atención.
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Proceso (*) Factores que han dificultado su Esfuerzos por mejorar su implementación
implementación
Supervisión, Débil involucramiento del equipo vinculado Las coordinaciones regionales del PAN SSR
seguimiento y al cumplimiento de los indicadores. realizaron el monitoreo para la actualización
evaluación regional de SIGA Patrimonio.
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II. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL TRAMO COMPROMISOS DE GESTIÓN -
CATEGORÍA EDUCACION
Autoevaluación:
La Región Ucayali cumplió el compromiso al 99.60%. Teniendo un desempeño por unidad ejecutora
como se detalla:
E0-2 Pago oportuno Para el logro de este compromiso el Gobierno Regional debe
mensual de los cumplir con las siguientes condiciones:
servicios básicos (agua No menos del 80% de IIEE públicas escolarizadas del ciclo
y energía eléctrica) de II de la EBR de los distritos de q1 y q2 con recibos de
33.17%
las IEI de ciclo II de la servicios básicos pagados (ejecución a nivel de
EBR de los distritos de devengado SIAF - SIGA) y con datos de recibos
quintiles 1 y 2. registrados en el módulo complementario del SIGA.
Autoevaluación:
La Región Ucayali no cumplió el compromiso, con un 33.17%. Se tiene un desempeño por unidad
ejecutora, como se detalla:
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N° Criterio Definición Operacional Nivel de
Cumplimiento
La Región Ucayali no cumplió el compromiso, con un 87.5%. Se tiene un desempeño por unidad
ejecutora, como se detalla:
o Junio : 75%
o Julio : 75%
o Agosto : 100%
o Setiembre : 100%
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Proceso(*) Factores que han dificultado su Esfuerzos por mejorar su
implementación implementación
comunal o de la municipalidad, entre región, fue la conformación de
otros-); es por ello que, en aras de equipos de verificación de las II.EE
reflejar la realidad de las instituciones identificadas por el MINEDU.
educativas focalizadas, se vio - E2: Se le atribuyó al equipo, la
pertinente levantar Declaraciones responsabilidad de formalizar la
Juradas firmadas por las autoridades situación de las II.EE que no
comunales, las mismas que se contaban con registro de
adjuntan en el presente informe para suministros a nombre de la
que sean evaluadas y no nos institución educativa, ante la
consideren NO CUMPLE. Los empresa prestadora de servicios.
resultados mostrados corresponden a - E2: Levantamiento de Declaraciones
la cantidad de instituciones Juradas en las comunidades donde
educativas, que cuentan con servicios se sitúan las II.EE que no cuentan
básicos y facturan por ello. con servicios básicos. (Anexo N° 2)
- E2: Un ejemplo: Dentro de la relación - E2: Capacitación a docentes, en el
de instituciones focalizadas, se tiene la llenado correcto de las fichas de
I.E N° 488 Comandante PNP Horacio CENSO Escolar.
Patiño Cruzatti, cuya situación es de - E3: Equipo Técnico Regional
inactividad, se adjuntan los Multidisciplinario y enlace de la
documentos de verificación. DREU, ejercieron supervisión y
E3: Los porcentajes indicados en los monitoreo in situ en cada unidad
meses de Junio y Julio obedecen a ejecutora.
desfases ocasionados por la - E3: Los Jefes de las Áreas de Gestión
Administración de las UGELs de Pedagógicas, de las Áreas de Gestión
Coronel Portillo y Padre Abad, al no Institucional y de Administración de
pagar oportunamente dichos viáticos, las UGELs de Ucayali, se están
el primero en el mes de Julio y el involucrando en el trabajo de
segundo por realizar el pago cumplimiento de Indicadores de
anticipado del mes de junio en mayo. manera progresiva.
- E3: Incumplimiento en la oportunidad - E3: Para el proceso de Programación
de presentación de Planes de Trabajo 2018, se está involucrando a la parte
mensual presupuestado y retraso en usuaria (área de gestión
la rendición de viáticos, por parte de pedagógica), en el diseño de
las Coordinadoras de PRONOEI. cuadros de necesidades.
- E3: Procedimientos administrativos - E3: Los Directores de las UGELs,
lentos en la asignación de viáticos e conjuntamente con los Jefes de
incumplimiento de la directiva de AGP, AGI y Administración ( de
viáticos. Gestión Pedagógica de Programas
- Limitado compromiso e de cada UGEL), vienen
involucramiento del área implementando el Plan de
administrativa. Capacitación Sostenida y el Plan de
Evaluación de Competencias y
Cumplimiento de Actividades, para
los Coordinadoras de PRONOEI, a fin
de mejorar su planificación,
ejecución e informe oportuno de
actividades.
- E3: Empoderamiento y
sensibilización, sobre la importancia
del cumplimiento adecuado de los
procesos administrativos a los
Directivos y Funcionarios de la DREU
y UGELs
Soporte Logístico para la - E2: Disponibilidad presupuestal, para - E2: Cada UGEL Implementará
adquisición y el pago de los servicios básicos, sujeta espacios de orientación, dirigido a
distribución de los a transferencias e incorporación los docentes a fin de que se haga un
insumos presupuestal periódica por parte del llenado adecuado de las fichas de
E02 MEF. CENSO Escolar.
- E2: Convenio con Gobiernos Locales
para apoyar soporte logístico
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Proceso(*) Factores que han dificultado su Esfuerzos por mejorar su
implementación implementación
- E2: Firma de Convenios Marco con
Empresa Prestadora de Energía
Eléctrica.
Organización para la - E3: La asignación oportuna de viáticos - E3: Capacitación en gestión
producción de los y movilidad local, se ve afectada por la administrativa y el manejo
productos y su entrega a demora en la entrega de planes de financiero adecuado de la normativa
los beneficiarios directos trabajo, inconsistencias en los de viáticos y del tesoro público.
(ejecución operativa o expedientes de solicitud de viáticos e - E3: Inducción a las Coordinadoras de
presupuestal) incumplimiento de plazos en la PRONOEI, en el correcto llenado de
E01, E02, E03 rendición de cuenta. formatos de solicitud y rendición de
cuentas.
Autoevaluación:
Se ha realizado correctamente la actualización presentando inconsistencias sobre duplicidad de CCPP.
El trabajo de procesamiento ha tenido retrasos y problemas debido a la actualización de la base de datos en
el sistema del Aplicativo, debido al ubigeo de la fuente de datos del INEI; y la poca coordinación e
información sobre los avances en el cargado de datos.
A0-2 Diagnóstico sobre El Gobierno regional asegura los procesos de Aplicación,
Cumplimiento al
Abastecimiento de Procesamiento y Sistematización de la encuestas de
100% con un
Agua y Saneamiento “Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento
total de 10
en Pequeñas Ciudades. en pequeñas ciudades2”, en el aplicativo del Ministerio de
Pequeñas
Vivienda, Construcción y Saneamiento que permita, verificar
Ciudades con
las siguientes condiciones:
Diagnostico.
- 10 Pequeñas ciudades (centros poblados) con
diagnóstico sobre (i) Abastecimiento de agua y
saneamiento, (ii) Estado de los sistemas de agua y
saneamiento y (iii) Diagnóstico del prestador del Servicio
(Operador Especializado-OE, Unidad de Gestión-UG y/o
Municipalidades), encargada de la administración,
2Según definición del Ministerio de Vivienda construcción y Saneamiento pequeñas ciudades son aquellos centros
poblados con más de 2001 habitantes y menores a 15000 habitantes.
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N° Criterio Definición Operacional Nivel de
Cumplimiento
operación y mantenimiento del sistema de agua y
saneamiento.
Autoevaluación:
Se realizó la incorporación de Datos al Sistema de Diagnóstico de Pequeñas Ciudades el PNSR del Ministerio
de Vivienda. Se presentaron retrasos por la tardía presentación de diagnósticos por parte del consultor,
contratado por parte del MVCS. Estos formatos han presentado errores en información el cual ha requerido
trabajos adicionales para su corrección.
A0-3 El Gobierno Regional El Gobierno Regional, para el año fiscal 2018, asigna recursos Se cumplió
asigna presupuesto en al Programa Presupuestal “0083 Programa Nacional de
la programación Saneamiento Rural”, en la fuente de financiamiento Recursos
multianual y Ordinarios, el equivalente a no menos del 09% del monto
formulación del 2018, máximo anual establecido en el Convenio de Asignación por
recursos para la Desempeño (CAD -2017).
ejecución de las
actividades del
Programa Presupuestal
“0083. Programa
Nacional de
Saneamiento Rural”
Autoevaluación:
Se realizó la asignación de recursos al PP 0083 en los Recursos Ordinarios equivalentes al 09% del monto
máximo anual, proveniente del convenio CAD 2017; a través del Plan Operativo Institucional en coordinación
con la Gerencia de Planificación y Presupuesto.
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Proceso(*) Factores que han dificultado su Esfuerzos por mejorar su
implementación implementación
encargado del levantamiento de Ciudadano del Ministerio de Vivienda,
Encuesta Diagnóstico en Pequeñas para las intervenciones en los Municipios
Ciudades, y errores en los formatos. Distritales y capacitaciones para el
cumplimiento de metas.
De las reuniones realizadas con las municipalidades provinciales de Padre Abad y Atalaya, con quienes se
logró establecer acuerdos para el trabajo articulado entre instancias regionales y con gobiernos locales,
concertando el apoyo de la municipalidad provincial de Padre Abad para la realización de sesiones
demostrativas en los establecimientos de salud de su ámbito.
Se adjunta actas de la primera y segunda reunión con la municipalidad provincial de Padre Aba, la Red de
salud de Aguaytia y la Gerencia de desarrollo social.
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Proceso Factores que han dificultado su Esfuerzos por mejorar su
implementación implementación
de instituciones género menor desnutrición crónica y la anemia con la
compromiso entre las instituciones para presencia de los gobiernos locales y las
apoyar el logro de los compromisos instituciones involucradas
El tema relacionado a la importancia de Se fortaleció la gerencia de desarrollo
priorizar el desarrollo integral de la primera social con la conformación de un equipo
infancia está en fase inicial, requiriendo técnico regional de monitoreo y
mayor sensibilización y abogacía evaluación para el cumplimiento de los
compromisos de gestión
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VI. ANEXOS
SALUD.
EDUCACIÓN.
VIVIENDA.
ARTICULACIÓN.
EN C.D. ADJUNTO
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