Perfil-San Pedro - Paucará... Corregido

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN MUNICIPALIDAD
SANITARIA DE EXCRETAS DEL ANEXO DE SAN PEDRO DE CHOPCCA, DISTRITO DE DISTRITAL DE

PAUCARA – ACOBAMBA - HUANCAVELICA PAUCARA
ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PROYECTO
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES DE SERVICIO
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
COSTOS DEL PIP
BENEFICIOS DEL PIP
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
IMPACTO AMBIENTAL
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
MARCO LÓGICO
II. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES
MARCO DE REFERENCIA
PLANO DE LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN
III. IDENTIFICACIÓN
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
OBJETIVO DEL PROYECTO
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
IV. FORMULACIÓN
CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE VALUACIÓN
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
ANÁLISIS DE LA OFERTA
BALANCE OFERTA DEMANDA
PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” A PRECIO DE MERCADO
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
V. EVALUACIÓN
BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
BENEFICIOS INCREMENTALES
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO

IMPACTO AMBIENTAL
SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO DE ALTERNATIVA
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VII. ANEXO
MÓDULO I
RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
Perfil del proyecto de “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL
ANEXO DE SAN PEDRO DE CHOPCCA, DISTRITO DE PAUCARA -
ACOBAMBA - HUANCAVELICA”.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO:
“DISMINUCIÓN DEL INDICE DE ENFERMEDADES

GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA
COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOPCCA – DISTRITO DE PAUCARA”
C. BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SERVICIO
El estudio de Oferta y Demanda nos da conocer las necesidades sobre la

continuidad, resguardo y la excelencia que se necesite.
Lo cual facilita proponer las alternativas de solución en función de los

objetivos que resuelvan los diferentes problemas estudiados.
Se ha evaluado la demanda del sistema de agua hasta el término del rumbo
a seguir del proyecto y se ha comparado con la oferta actual (situación sin
proyecto), se ha considerado que la oferta actual se mantendrá constante
durante todo el Rumbo del Proyecto.
BALANCE DE PRODUCCION OFERTA-DEMANDA DE AGUA-SAN PEDRO DE CHOPCCA

Oferta Demanda Déficit
1 0.0 5 -4.6 BALANCE OFERTA - DEMANDA AGUA POTABLE
2 0.0 5 -4.7
3 0.0 5 -4.7
4 0.0 5 -4.7 6.0
5 0.0 5 -4.7
6 0.0 5 -4.7 5.0
MILES DE M3 DE AGUA
7 0.0 5 -4.7
8 0.0 5 -4.7 4.0
9 0.0 5 -4.8
10 0.0 5 -4.8 3.0
11 0.0 5 -4.8
12 0.0 5 -4.8 2.0
13 0.0 5 -4.8
14 0.0 5 -4.8
1.0
15 0.0 5 -4.8
16 0.0 5 -4.8
0.0
17 0.0 5 -4.9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
18 0.0 5 -4.9
19 0.0 5 -4.9 AÑOS Oferta Demanda
20 0.0 5 -4.9
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Se explica, debido a que el incremento de la demanda causada por el crecimiento poblacional es poco, ya que la tasa de
crecimiento poblacional es muy baja (0.3%).
Disposición Sanitaria de Excretas:

Del gráfico y del balance Oferta - Demanda, se puede concluir que desde el año uno (1) hasta el año veinte (20) en nuestra
proyección se presentará un superávit en el servicio de alcantarillado, con la implementación del proyecto.
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANIATARIA DE EXCRETAS - SAN PEDRO DE CHOPCCA
POBLACIÓN VIVIENDAS BALANCE OFERTA- DEMANDA DE DISPOSICIÓN

POBLACIÓN COBERTURA SERVIDA SERVIDAS SANITARIA DE EXCRETAS
AÑO
TOTAL (%) C/CONEXIÓN C/CONEXIÓN
(hab) (unidades)
30.00
NUMERO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE

(1) (2) (3) (4) (5)
25.00
0 187 0.0% 0 0
20.00
1 188 100.0% 188 25
EXCRETAS
2 188 100.0% 188 25 15.00
3 189 100.0% 189 25
4 189 100.0% 189 25 10.00
5 190 100.0% 190 25

5.00
6 190 100.0% 190 25
7 191 100.0% 191 25 0.00
8 192 100.0% 192 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS Sin Proyecto
9 192 100.0% 192 26
Con Proyecto
10 193 100.0% 193 26
FUENTE: ELABORACION PROPIA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA MUNICIPALIDAD
DE EXCRETAS DEL ANEXO DE SAN PEDRO DE CHOPCCA, DISTRITO DE PAUCARA – ACOBAMBA - DISTRITAL DE
HUANCAVELICA PAUCARA
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP
Alternativa I
Para el proyecto se contempla
 Caja de captación : 02 Und.

 Reservorio : 8 m3
 Caseta De Valvula : 02 Und.
 Línea de Conducción y Distribución : 1172.36 m
 Conexiones Domiciliarias (piletas) : 10 Und.
 Letrinas de hoyo seco : 25 Und.
 Pozo de Almacén : 02 Und.
Para la línea de Conducción se usara TUBERIA PVC SAP C-10 Ø

2".
Para la línea de Distribución se usara TUBERIA PVC SAP C-10 Ø
11/2".
Para las conexiones hacia las piletas se usará TUBERIA PVC SAP
C-10 Ø 1/2".
Para las conexiones hacia los pozos de almacén se usará
TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 1".
Alternativa II
Para el proyecto se contempla
 Caja de captación : 02 Und.

 Reservorio : 8 m3
 Caseta De Valvula : 02 Und.
 Línea de Conducción y Distribución : 1172.36 m
 Conexiones Domiciliarias (piletas) : 10 Und.
 Letrinas de hoyo seco : 25 Und.
 Pozo de Almacén : 02 Und.
Para la línea de Conducción se usara TUBERIA PVC SAP C-10 Ø

2".
Para la línea de Distribución se usara TUBERIA PVC SAP C-10 Ø
11/2".
Para las conexiones hacia las piletas se usará TUBERIA PVC SAP
C-10 Ø 1/2".
Para las conexiones hacia los pozos de almacén se usará
TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 1".
CAPACITACIONES ALTERNATIVA ÚNICA

Poner en funcionamiento un programa de seguridad sanitaria y
hacer un conjunto de actos de capacitación a la población sobre el
valor del agua; que consistiría en realizarlas mínimamente talleres
en cada trimestre del año sobre la educación sanitaria, para los
todos los habitantes padronados y no padronados que son
afectados por el proyecto, una charla por cada trimestre sobre el
uso adecuado, aprovechamiento y mantenimiento del agua y
también ejecutar charlas sobre el uso adecuado y funcionamiento
de las disposiciones sanitarias de excretas.
E. COSTO DE INVERSION
a. COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE INVERSION DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN
SANITARIA DE EXCRETAS – A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA Nº 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL - ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN

SANITARIA DE EXCRETAS DEL ANEXO DE SAN PEDRO DE CHOPCCA
MOD. DE EJECUCIÓN
PAUCARA - ACOBAMBA
MOD. DE EJECUCIÓN: CONTRATA LUGAR
122,914.39
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
34,309.45
2 DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
157,223.85
COSTO DIRECTO
15,722.38
GASTOS GENERALES 10.00%
172,946.23
SUB TOTAL
31,130.32
IGV. 18.00%
9,433.43
SUPERVISION DE OBRA 6.00%
11,791.79
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO
225,301.78
TOTAL PRESUPUESTO
COSTOS DE INVERSION DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN

SANITARIA DE EXCRETAS – A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA Nº 2
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN

SANITARIA DE EXCRETAS DEL ANEXO DE SAN PEDRO DE CHOPCCA
MOD. DE EJECUCIÓN
MOD. DE EJECUCIÓN: CONTRATA LUGAR PAUCARA - ACOBAMBA
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 122,914.39
2 DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 39,579.96
COSTO DIRECTO 162,494.36
GASTOS GENERALES 10.00% 16,249.44
SUB TOTAL 178,743.79
IGV. 18.00% 32,173.88
SUPERVISION DE OBRA 6.00% 9,749.66
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 12,187.08
TOTAL PRESUPUESTO 232,854.41
F. BENEFICIOS DEL PIP
Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable están asociados a:

 La disminución de los costos de abastecimiento para los habitantes que
sin el proyecto tenían que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en carrear
agua o adquirirlo directamente del puquial sin considerar ninguna
posibilidad de poder tratar el agua proveniente de la misma.
 Aumento del consumo de agua al reducirse el estado de contaminación
en la que se puedan encontrar disminuyendo la existencia de
enfermedades y ser tratadas teniendo un precio unitario de
abastecimiento en condiciones de consumo humano por efecto del
proyecto, así incrementando el nivel de bienestar de la población,
valorada a través de la máxima disposición a pagar por el mayor consumo
de agua como mencionamos anteriormente.
La función de demanda se define como el máximo precio que se está

dispuesto a pagar por cada unidad adicional del bien. Equivalentemente,
es la máxima cantidad que se está dispuesto a consumir del bien dado su
precio.
G.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La evaluación de la sostenibilidad del proyecto es determinante para la

calificación de viabilidad de un proyecto, es decir no es suficiente la
evaluación económica sino debe demostrarse que el proyecto tendrá una
implementación adecuada, que están asegurados los recursos tanto de
inversión como para la posterior operación y mantenimiento de la misma,
que exista capacidad de gestión, que la inversión sea compatible con la
capacidad de pago de los beneficios y que estén dispuestos a pagar por
los servicios de agua potable y la el de la disposición sanitaria de
excretas.
ARREGLOS INSTITUCIONALES.
Se realizarán las siguientes actividades para la implementación del
proyecto:
 Denuncio y Actas de Disponibilidad de las fuentes de agua.

 Acta de operación y mantenimiento.
 Acta de estar de acuerdo con el proyecto.
 Acta de brindar con la mano de obra no calificada (10%).
 Adquisición o donación de terrenos, ó (Actas de Plena Disponibilidad).
 Elaboración del Expediente Técnico.
 Convocatoria para ejecución de obra.
 Fortalecimiento de JASS.
 Compromiso por la JASS-MDP (adscrito a la Municipalidad de
Paucará) en el Manejo de la Operación y Mantenimiento de los
Sistemas.
 Educación Sanitaria.
 Padrón general de toda la población, quienes se comprometen con el
proyecto.
H.- MARCO LOGICO
MARCO LOGICO
Resumen de Medios de
Objetivos Indicadores verificación Supuestos
El gobierno
Aumento de la Encuesta de campo,
apoya la
calidad de vida de según los datos que
Disminución de ejecución de
FIN
los habitantes del se puedan necesitar

las necesidades proyectos de
anexo de San Pedro para elaborar el
importantes no infraestructura
de Chopcca. proyecto.
satisfechas. social.
Disminución del  Registro de El anexo se
índice de atención del mantiene
PROPOSITO
enfermedades  Tasas de Puesto de organizado a lo

gastrointestinales, morbilidad. Salud de la largo del tiempo
parasitarias y  Tasas de Comunidad de y maneja
dérmicas en el desnutrición Huachhua. adecuadamente
anexo de San Pedro  INEI la
de Chopcca. infraestructura.
Suficiencia y La falta de agua
eficiencia de la Instalación de Evaluación del es realmente, el
COMPONENTES
infraestructura del tubería; unidades Centro de Salud principal

servicio de agua de tratamiento, más cercano. problema que
potable y la almacenamiento afecta a la
disposición sanitaria construido, Encuestas de población.
de excretas. incremento de ingreso familiar y Se lleva a cabo
Capacitación a la usuarios de calidad de vida. oportunamente
población y JASS. agua. la operación y
mantenimiento.
 Informe de
- Captación tipo supervisión sobre
ladera. la culminación de
- Reservorio 5 m3. obra.
- Caseta de válvula.  Informe de
- Línea de aducción autoridades sobre
y distribución. Disponibilidad
COSTO DE la operación y
- Conexiones para de recursos
ACCIONES
INVERSIÓN mantenimiento.
piletas. ordinarios por
S/ 225,301.78  Acta de fundación
- Disposición parte de la
Nuevos Soles del JASS.
sanitaria de municipalidad
 Informe de distrital de
excretas. (Alternativa 01) Aprobación de
- Capacitación. Paucará.
expediente
Técnico.
 Informe de
Supervisión de
Avance de obra y
culminación.
Capacitaciones a la
población y JASS.
I.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La inversión requerida para la ALTERNATIVA 01 en el sistema de Agua

Potable y la disposición sanitaria de excretas, asciende a la suma de S/.
225,301.78 Nuevos Soles, cuya ejecución se realizará en una etapa.
La inversión requerida para la ALTERNATIVA 02 en el sistema de Agua
Potable y la disposición sanitaria de excretas, asciende a la suma de S/.
232,854.41 Nuevos Soles, cuya ejecución se realizará en una etapa.
 Los Costos de Inversión en Intangibles (Elaboración de Perfil,

Expediente Técnico, Saneamiento de Terrenos), más los gastos Pre
Operativos (Capacitación y Educación Sanitaria); y los gastos de
Mitigación y Control de Medio Ambiente, se encuentran dentro del
presupuesto de cada intervención.
De acuerdo a la evaluación efectuada y a los indicadores obtenidos,
consideramos que el proyecto es SOSTENIBLE en el tiempo y VIABLE,
se recomienda la formulación del estudio definitivo para su ejecución.
MÓDULO II
ASPECTOS GENERALES
PERFIL DE PRE INVERSION:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL ANEXO DE SAN
PEDRO DE CHOPCCA – DISTRITO DE PAUCARÁ
II.ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE SAN
PEDRO DE CHOPCCA – DISTRITO DE PAUCARÁ”
UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Departamento : Huancavelica
Provincia : Acobamba
Distrito : Paucará
Anexo : San Pedro de Chopcca
Región Natural : Sierra
Piso Ecológico : Zona SUNI O JALCA
Altitud : 3900 m.s.n.m.
Coordenadas UTM. : 8592820
0529879
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARÁ
Sector : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E
INVERSIONES
Pliego : GOBIERNOS LOCALES
Responsable : ING. OMAR CABALLERO SANCHEZ
Ruc : 10201181734
Dirección : Av. ALMANEDA DE LOS BOBOS 243, RIMAC-
LIMA
Teléfono : Cel.: 067-967744313
UNIDAD EJECUTORA
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARÁ
Sector : SUB GERENCIA DE PROYECTOS E INVERSIONES
Pliego : GOBIERNOS LOCALES
Responsable : FELIX CRISPIN REYMUNDO
ALCALDE DEL DISTRITO DE PAUCARÁ
Dirección : Plaza Mayor s/n - PAUCARÁ

Teléfono : 837027
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS
A continuación detallamos las entidades que están comprometidos con

este proyecto así como los beneficiarios.
 Municipalidad Distrital de Paucará

Ha mostrado un gran interés por estar comprometido por función y por una
identificación de las autoridades para con su pueblo, logrando identificar la
problemática en los talleres realizados en el Plan de Desarrollo Concertado
y Presupuesto participativo, y el compromiso persiste a través de la
Municipalidad Distrital de Paucará, el cual está comprometido para
cofinanciar las obras de infraestructura de los servicios de agua y
saneamiento, en conjunto con la comunidad, así como su participación
durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisión a la
junta administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.
 El anexo San Pedro de Chopcca, es una de las comunidades más

afectadas con la problemática identificada, la población de la misma ha
demostrado a través de los años el interés incansable por solucionar esta
problemática, cabe resaltar que la población en general a través de
asambleas ordinarias y extraordinarias han expresado la necesidad de su
ejecución del presente proyecto en coordinación con la Municipalidad
Distrital de Paucará, los cuales se comprometen asumir la responsabilidad
de operación y mantenimiento después de la culminación del proyecto del

servicio de agua potable y la disposición sanitaria de excretas.
MARCO DE REFERENCIA
La Municipalidad Distrital de Paucará a través de la Oficina de Proyectos e
Inversión, está gestionando ante las diferentes entidades, el financiamiento
del proyecto mediante los diferentes medios a las que pueda acudir la
Autoridad Responsable de gestionar estos recursos, el cual tiene como
objetivo mejorar las condiciones de vida de la población rural en todo el
ámbito del Distrito de Paucará a través de instalaciones de agua y
saneamiento dependiendo del MVCS.
La estrategia sectorial en el ámbito rural, se basa en establecer

condiciones mínimas que deben reunir las localidades, en forma previa a la
ejecución de las obras. Entre estas condiciones se considera que:
1.- La localidad debe estar organizada formalmente para recibir apoyo
financiero y para la administración, operación y mantenimiento de los
servicios de agua y saneamiento.
2.- La comunidad y las JASS se comprometen a cumplir sus funciones que les
corresponde a cada una de ellas para con el proyecto en el transcurso de
esta y después de su ejecución para su conservación de la misma (Ver
anexo 02, Acta de conformidad de la JASS).
3.- La localidad y el municipio deben contribuir, como mínimo, con un
porcentaje de las Inversiones, sea en efectivo, mano de obra o materiales.
4.- Se priorizará principalmente el mejoramiento de la calidad del agua.
5.- Participación del municipio apoyando y supervisando las funciones que
actualmente son de competencia exclusiva de la comunidad.
La Municipalidad del distrito de Paucará, siguiendo los objetivos

institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica
de Municipalidades, cuya competencia es proveer los servicios de
saneamiento a los centros poblados, comunidades, anexos; y zona urbana
que se encuentra en su jurisdicción e informado de la intervención, ha
considerado en su presupuesto del año 2011, un monto para la ejecución

del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y disposición
sanitaria de excretas.
El origen del presente proyecto surge como consecuencia de un
diagnóstico situacional de los sistemas de distribución del anexo de San
Pedro de Chopcca y de la disposición sanitaria de excretas.
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de la política
sectorial ya que la Oficina de Programación e Inversiones tiene como
objetivo general a mediano plazo:
“Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios
de agua potable y la disposición sanitaria de excretas” (Sub Gerencia
de la Oficina de Proyectos e Inversión). Además la prioridad dentro del
sector a nivel de la Municipalidad Distrital de Paucará tiene como:
Lineamientos de Política Institucional:

Los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de
política del sector saneamiento, referidos a mejorar los servicios de
saneamiento, la gestión y lograr la viabilidad financiera de las JASS.
 La estrategia sectorial en el ámbito rural, se basa en establecer

condiciones mínimas que deben reunir las comunidades campesinas y los
anexos de estas en su plenitud, en forma previa a la ejecución de las obras
de saneamiento.
Entre estas condiciones se considera que:

a. Las comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo
financiero y la administración, operación y mantenimiento de los servicios
de agua potable.
b. La comunidad y las JASS se comprometen a cumplir sus funciones que les
corresponde a cada una de ellas para con el proyecto en el transcurso de
esta y después de su ejecución para su conservación de la misma.
c. La comunidad y los municipios deben contribuir, como mínimo con un 10%
de las inversiones, mano de obra no calificada o materiales para la
ejecución del proyecto (Ver anexo 06, Acta de mano de obra no calificada
10 %).
d. Se debe priorizar principalmente el mejoramiento de la calidad del agua.
e. El municipio distrital de Paucará debe participar para apoyar y supervisar
las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las
comunidades.
 Dentro de este contexto, el proyecto contempla inversiones para mejorar la

calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, obras de mejoramiento
y ampliación.
 Además el proyecto contempla entre sus alcances implementar metas de
promoción y educación sanitaria, así como capacitación a la JASS del
anexo de San Pedro de Chopcca y la respectiva capacitación a la
Municipalidad.
 Ejecutar proyectos de infraestructura económica social en apoyo a la
producción local, creando condiciones para dinamizar las actividades
existentes y nuevas oportunidades para la inversión privada, así como para
ampliar la cobertura de servicios básicos.
 Priorizar y fortalecer las acciones de lucha contra la Extrema Pobreza y el
Analfabetismo, generando más oportunidades y capacidades económicas
para familias en situación de pobreza y analfabetismo.
 Formular y proponer proyectos de desarrollo en el nuevo marco legal de
descentralización y en ese contexto establecer el ámbito territorial, las
competencias políticas, estructura orgánica, funciones de los nuevos
organismos y mecanismos sistematizados de financiamiento del
presupuesto local.
MÓDULO III
IDENTIFICACION
III. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:

3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE MOTIVA EL
PROYECTO
a. Motivos que generaron la propuesta del Proyecto:
Las causas que generan la propuesta del proyecto son:
 Carencia de servicio de agua y saneamiento.
 Falta de servicio para la disposición de excretas en la localidad.
 Inadecuadas prácticas de higiene de la población, relacionadas
al uso del agua, o disposición de excretas.
 Inadecuada gestión del servicio de agua potable por parte de la
Junta de usuarios y las JASS.
b. Las características del Problema que se intenta solucionar con
el Proyecto:
Estas características del problema son las enfermedades de origen
hídrico, que tiene una importante prevalencia en el perfil
epidemiológico de la localidad e impactan en la salud de la
población, al generar por causa de la deshidratación e infecciones,
cuadros de desnutrición, lo cual incide en una disminución de la
capacidad inmunológica de los pobladores y; principalmente en los
niños y adultos, lo que trae como consecuencia la posibilidad que
otras enfermedades de carácter infeccioso, se pueden presentarse,
lo cual a su vez incide en la economía de los hogares por el
aumento de los gastos en los medicamentos, originando el
deterioro de la calidad de vida de la población por los menores
recursos económicos disponibles.
c. Las razones por la que es de interés para la comunidad los
problemas de Agua y Saneamiento
La ejecución del proyecto plantea mejorar las condiciones de
salubridad de la población a través de una eficiente prestación del
servicio de agua potable y adecuadas condiciones de evacuación
de excretas a zonas que eviten generar enfermedades.
Con la realización del proyecto se pretende alcanzar las siguientes

metas:
 Acrecentar la prestación del servicio de agua potable,
mejorando la calidad de agua, ampliando la cobertura del
servicio al 98% de la población, incrementando la continuidad
del servicio a las 24 horas. Para lo cual se incrementara la
capacidad de producción y optimización de la distribución del
agua en las piletas por beneficiario.
 Lograr una eficiente disposición de excretas en lugares
adecuados.
 Mejorar la gestión del servicio de agua potable encargado la
administración a una JASS que desarrolle una gestión
operativa, comercial y administrativo que garantice la
sostenibilidad del servicio.
 Generar una adecuada valoración y uso del agua, mejorar los
hábitos de higiene de la población relacionadas al uso del agua
o disposición sanitaria de excretas entre otros, a través del
programa de educación sanitaria.
3.1.2 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO

El anexo de San Pedro de Chopcca se ubica en la Comunidad de
Huachhua del distrito de Paucará, provincia de Acobamba, región de
Huancavelica, encontrándose a una altitud de 3900 m.s.n.m. y a una
distancia de 1.3 km de la comunidad de Huachhua, el clima es frío
seco, entre el día y la noche, teniendo una temperatura que varía de 2°
a 15°C y las precipitaciones alcanzan entre 0 a 800 mm. En los meses
de noviembre a marzo son constantes las lluvias, con humedad al 85%
y una visibilidad de 87 % con neblinas poco densas en los meses de
Enero a Marzo.
La comunidad de San Pedro de Chopcca y sus autoridades tienen la
disponibilidad completa del terreno y donarán el área necesaria que
pueda afectar la ejecución del presente proyecto (Ver anexo 04, Acta de
disponibilidad de terreno) y de la misma manera facilitan su padrón
general de los beneficiarios (Ver anexo 07, Padrón general del anexo
de San Pedro de Chopcca de la Comunidad de Huachhua).
Ubicación del proyecto:

El proyecto ha de ejecutarse en el siguiente ámbito geográfico:
Región : Huancavelica.
Provincia : Acobamba
Distrito : Paucará
Anexo : San Pedro de Chopcca
Localidad : Huachhua
PROVINCI
A DE
ACOBAMB
A
3.1.3 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

1. SITUACIÓN DEL SERVICIO.- El anexo de San Pedro Chopcca
cuenta con el servicio de agua potable público (piletas) sin uso
absoluto, en malas condiciones debido a la antigüedad de las
instalaciones y no cuenta con el sistema de disposición sanitaria de
excretas o letrinas. La instalación y mejoramiento de dichos
servicios en la localidad se hace necesario por cuanto es una de
las necesidades básicas de la población.
La localidad del proyecto será beneficiada de 03 captaciones que
se encuentran en el mismo lugar del Anexo como son: Illapuquio,
Hundisccapuquio y Romeruyocc puquio.
El anexo de San Pedro de Chopcca.- Se abastece de agua

recogidas del rio o de puquiales cercanas directamente de ellas
para su consumo, existe una red de aducción y distribución que se
encuentra en un estado sin uso que viene desde
Hundisccapuquio y llega a 05 piletas públicas que se encuentran
en un estado sin funcionamiento ya que están destruidas. Para el
acarreo, las personas mayores se demoran en promedio 10
minutos y los menores 15 minutos. En cada familia en promedio los
mayores realizan 2 viajes y los menores de edad 2 viajes,
cargando un balde de 15 litros.
2. SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.- La infraestructura en

el anexo de San Pedro de Chopcca del servicio de agua pública se
encuentra en pésimas condiciones sin funcionamiento, el servicio
se conecta a la red de aducción y conducción de la localidad de
San Pedro de Chopcca, cuenta con un reservorio sin operatividad,
no cuenta con cajas rompe presiones construidas, las que
producen rupturas en las tuberías el cual hace que presente
perdidas, la línea de conducción presenta roturas en su
conducción, debido a que se encuentra ubicada en las chacras, la
cual pone en exposición a daños que puedan causar los
agricultores, el reservorio presenta filtraciones y están invadidas

con restos depositados por efectos de la naturaleza y arrojados por
los mismos pobladores, las piletas existentes colapsaron debido a
una mala construcción y ubicación de la pileta generando pérdida
de agua; y se encuentran totalmente destruidas sin tuberías, la
misma que genera una falta de abastecimiento de agua a la
población y que es motivo para que los habitantes consuman del
rio y puquiales, de igual forma no cuentan con válvulas, grifos y
purgas, esto trae problemas en la conducción del agua, la misma
que genera una indiscriminada fuga de agua, que conlleva a la
falta de control de parte de la junta de usuarios, otro componente
es el tratamiento del agua ya que los diferentes sistemas
existentes se encuentran malogrados e inoperativos, no cuenta con
ningún clorador para mitigar hechos como a ser tratada el agua
para ser potable o público, por lo cual es necesario la adición de
insumos como el hipoclorito y cloro gas en los reservorios.
Otro componente es la falta de cultura respecto al uso del agua
potable ya que hay un uso irracional del agua, sin conocer sus
propiedades contaminantes al ser ingeridos directamente del río y
de los puquiales, debido a que utilizan para el riego de cultivos de
tierras agrícolas dentro de su casa y otros.
3.1.4 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EVACUACIÓN DE EXCRETAS

1. SITUACIÓN DEL SERVICIO DE EVACUACIÓN DE EXCRETAS.-
Actualmente en la localidad un 40% cuentan con letrinas no tratadas
y malogradas porque se encuentran rebasadas y el 60% no cuentan
con infraestructuras de disposición de excretas y la misma se
efectúa al aire libre. Esa situación genera un impacto ambiental
negativo que afecta a la población de la localidad por la proliferación
de malos olores (sobre todo en la época de altas temperaturas) y la
propagación de insectos y roedores.
Se debe evaluar la conveniencia de implementar la disposición
sanitaria de excretas, adecuadamente diseñadas, para la realidad
local.
3.1.5 DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO
DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.- La

administración recae sobre un comité vecinal, nombrado por los
usuarios y actualmente existe un Comité Administradora la JASS del
anexo de San Pedro de Chopcca, donde está compuesto por el
presidente del JASS representado por el señor Américo Reymundo
Ortíz con DNI N° 44681999, y todos que conforman su junta, quienes
están encargados de la Operación y Mantenimiento del sistema de
agua del anexo de San Pedro de Chopcca, distrito de Paucara. (Ver
anexo 03, acta de operación y mantenimiento).
Las cobranzas las debe realizar para el mantenimiento de la red de
agua y las reparaciones que sean necesario del servicio, sin embargo
no existe ningún tipo de recaudo monetario para lo mencionado.
1. DIAGNOSTICO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO.- Las actividades de mantenimiento se dan por
el comité vecinal, el cual está encargado para cualquier
inconveniente que pudiera tener el sistema de agua potable.
2. DIAGNOSTICO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.- Actualmente las

familias no pagan ningún monto por el uso de agua en la localidad
de San Pedro de Chopcca, monto que sería administrado por el
comité vecinal para la operación y mantenimiento del servicio.
3.1.6 INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES

El suministro de agua anteriormente no ha merecido la debida atención
por parte de la Municipalidad Distrital de Paucará y los propios
usuarios, lo mismo ocurre en relación al saneamiento; así el intento de
dar solución a la cobertura parcial de agua potable y saneamiento, por
parte de los afectados ha motivado la conformación de comités de
gestión.
3.1.7 POSIBILIDADES Y LIMITACIÓN DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA:

POSIBILIDADES:
Existe una predisposición de las autoridades y población en apoyar la
implementación del proyecto, así como el compromiso asumido por los
beneficiarios para realizar el mantenimiento y conservación del servicio
agua potable y la disposición sanitaria de excretas durante el horizonte
del Proyecto.
LIMITACIONES:
Las peticiones y gestiones anteriores, las condiciones climatológicas
adversas en épocas de lluvias para la ejecución del proyecto, así como
una negativa por parte del Gobierno Local de no apoyar en proyectos
de saneamiento rural.
3.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN

AFECTADA
El anexo de San Pedro de Chopcca, cuenta con una población de 187
habitantes, de los cuales el 40% son mujeres y el 60% son varones y el
padrón de usuarios, existen familias, cuentan con los servicios públicos
de agua en malas condiciones (consumo directo de puquiales) y no
cuentan con el servicio de disposición sanitaria de excretas o letrinas.
La densidad poblacional es de 7.5 habitantes/vivienda y la población en
76% tiene residencia estable en la localidad.
Cuadro Nº 01
POBLACIÓN DE SAN PEDRO DE CHOPCCA
población
LOCALIDAD VARONES MUJERES
(Nº habit)
SAN PEDRO DE CHOPCCA 112 75 187
EN PORCENTAJE 60% 40% 100%

TOTAL
112 75 187
Fuente: Padrón de usuarios
Cuadro Nº 02
PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR GRUPO DE EDADES
Población por
Nº
Edades %
habitantes
quinquenales
0-4 11.76 22
4-9 16.04 30
10-14 13.37 25
15-19 8.56 16
20-24 5.88 11
25-29 6.95 13
30-34 2.14 04
35-39 2.67 05
40-44 2.14 04
45-49 2.14 04
50-54 6.95 13
55-59 2.14 04
60 y más 19.25 36
TOTAL 100% 187
Fuente: Centro de Salud Huachhua
b. SALUD, HIGIENE Y SANEAMIENTO BÁSICO

- Salud.- De acuerdo a la información del centro de salud de la
Comunidad de Huachhua, en el año 2010, las principales
causas de la morbilidad lo constituyeron las enfermedades de
las vías respiratorios con 100 casos (70%) desnutrición, con 33
casos (70%), enfermedades infecciosas intestinales con 05
casos (10%), infecciones de la piel con 32 casos (40%) y diarrea
y gastroenteritis con 30 casos (40%). Las enfermedades de
origen hídrico representan el 60% de la morbilidad total. Las
opiniones de las especialistas coinciden en señalar que los
problemas de desnutrición, infecciones intestinales y a la piel,
enfermedades infecciosas y parasitarias y diarreas son el reflejo
de la mala calidad del agua que no es tratada adecuadamente.
- Higiene: Los hábitos de higiene en la localidad San Pedro de
Chopcca es deficiente, no teniendo una cultura ni educación
sanitaria, y las actividades que frecuentemente realizan para la
higiene es mínima.
- Limpieza Pública: En cuanto a la limpieza pública no se tiene

un adecuado tratamiento de los residuos sólidos, estando estos
residuos sólidos a la intemperie, y en cuanto a la disposición de
excretas existen letrinas construidas por una Institución Privada
y también rústicas acondicionadas por los pobladores y en otros
no existen letrinas rusticas, y hacen sus deposiciones en las
chacras contiguas a sus viviendas, los cuales son antihigiénicos
e inadecuados para su uso.
- Saneamiento básico de la población no conectada al
servicio Público: Los pobladores de San Pedro de Chopcca no
cuentan con ninguna pileta para su abastecimiento, existiendo
05 piletas en todo el anexo sin uso, todos destruidos y las
personas no cuentan con disposición sanitaria de excretas,
tienen que realizar sus necesidades en zonas alejadas a sus
domicilios.
c. CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS

Las viviendas del anexo de San Pedro de Huachhua son de
propiedad propia de cada familia y son de material rustico (piedra,
adobe y tapial), los cuales se encuentran dispersos y cuentan en
promedio de 08 habitantes/vivienda, no cuentan con el servicio de
electricidad solo en la plaza y no en los extremos, tampoco
cuentan con agua potable y alcantarillado.
d. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN
 En la zona en estudio cuentan con una I.E Inicial San Pedro de
Chopcca con 27 niños, con un centro educativo de nivel
primario hasta 4° de primaria a la cual acuden 53 menores y
los otros grados tienen que trasladarse a la Comunidad de
Huachhua, a la Institución educativa Primario (Nº 36326), en
promedio de 07 niños y en el Nivel Secundario al Colegio
Estatal Mixto Túpac Amaru II, los menores tienen que
trasladarse hasta la Comunidad mencionada anteriormente en
un promedio de 10 menores.
e. VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
El acceso a la localidad de San Pedro de Chopcca es por la vía

Carretera Paucará – Tinquerccasa, el cual se ingresa por una
Trocha que tiene una distancia de 10.2 km, y de Tinquerccasa por
Trocha de menor tránsito hasta el anexo de San Pedro de
Chopcca una distancia de 5.8 Km. (20 a 25 minutos).
f. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ÁREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO Y NIVELES DE INGRESO DE
LA POBLACIÓN.
La población afectada en el área del proyecto se dedica a la

actividad agropecuaria y ganadería, cuyos ingresos económicos
son muy bajos debido a los bajos precios de sus productos,
principalmente papa, cebada, ganadería: vacunos, ovinos, etc.
g. PREDISPOSICIÓN AL PAGO DE TARIFAS DE SERVICIO
Según la encuesta realizada a la población, dice que está de

acuerdo en asumir los gastos de operación y mantenimiento, el
cual garantizara la sostenibilidad del proyecto. La administración
estará a cargo del JASS, el cual se encargara adecuadamente de
dicha actividad.
h. ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
Las organizaciones representativas de la localidad son:

 Junta Directiva Comunal.
 Club de madres.
 Programa Vaso de Leche.
 Comité de agua potable que administra el servicio de agua de
la localidad.
3.3 DESCRIPOCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARA DIRECTA

La población objetivo del proyecto, es la población del anexo de San Pedro
de Chopcca, para desarrollar el análisis de cada uno de estos grupos
poblacionales CON FINES DE EVIDENCIAR LA NECESIDAD Y
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO, se realizara una encuesta,
a través de una Ficha de Campo.
DEFINICIÓN DE LA FICHA DE CAMPO.
Las personas seleccionadas para la encuesta se tomaron de manera
aleatoria, considerando tener una muestra equilibrada que valide las
conclusiones que se extraerán a partir de ella: es así que se utiliza el
análisis matemático a partir de una muestra de una población de 187
habitantes con 42 familias, según padrón de beneficiarios, a partir del
siguiente postulado se llevó a cabo la encuesta (Ver anexo 01, encuesta
realizada (FICHA DE CAMPO)).
3.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.4.1 DEFINIR EL PROBLEMA CENTRAL

Para la identificación del problema central en el anexo de San Pedro de
Chopcca, se ha tenido en cuenta la opinión de las autoridades y
población en general, así como el análisis de trabajo de campo realizado
y revisión de fuentes de información secundaria, habiendo identificado;
el problema, “La alta incidencia de enfermedades infecciosas
intestinales, dérmicas y parasitarias en el anexo de San Pedro de
Chopcca”.
3.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL
Existe información reportada por el Puesto de Salud de Huachhua, sobre

la incidencia de enfermedades infecciosas, por consumo de agua
contaminada y el deficiente servicio de Saneamiento y debido a la
carencia de un sistema de eliminación de excretas y aguas, lo que se ha
evidenciado durante el trabajo de campo realizado; es decir producto de

esta carencia, los pobladores de estas zonas arrojan sus aguas servidas
a la vía pública y peor aún eliminan sus excretas en espacios de
propiedad privada y vía Pública, pues esta no solo genera malos olores,
sino peligro de propagación de enfermedades a través de diversos
vectores de contagio como insectos, perros vagabundos, entre otros, y
que puede devenir en la propagación de enfermedades, del que los más
afectados resulten ser niños en edad escolar.
Por tanto, superar la problemática existente implica no solo la instalación
de disposición sanitaria de excretas y finalmente una mejora del servicio
de agua, dentro de los estándares establecidos. En consecuencia
podemos identificar el problema central como:
”Alta incidencia de enfermedades infecciosas intestinales,

dérmicas y parasitarias en el anexo de San Pedro de Chopcca”.
3.4.3 ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTO

ANÁLISIS DE CAUSAS:
Teniendo presente que el problema central que se ha planteado es la

“Alta incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, dérmicas
y parasitarias en el anexo de San Pedro de Chopcca”. Se ha
establecido las siguientes causas del problema central:
 Causas directas:
- Consumo de agua de mala calidad.

- Inadecuadas prácticas de higiene de la población.
- Inadecuada disposición sanitaria de excretas.
 Causas Indirectas:
- Inexistencia e inadecuada captación y carencia de desinfección

del agua.
- Limitadas redes de distribución.

- Inexistencia de infraestructura para disposición sanitaria de
excretas.
- Inadecuados niveles de Educación Sanitaria.
ANÁLISIS DE EFECTOS:
Teniendo en cuenta el análisis de causas del problema principal, se ha

definido los siguientes efectos principales:
 Efectos directos:
- Incremento de los índices de morbilidad, mortalidad infantil,
desnutrición y bajo nivel académico.
- Aumento de la contaminación ambiental.
 Efectos Indirectos:
- Incremento de los gastos de atención en salud de la población de
San Pedro de Chopcca.
Enunciado los análisis de causas y efectos, podemos indicar la calidad

de vida del poblador del anexo de San Pedro de Chopcca, es
preocupante por lo que se hace necesario la intervención de las
autoridades locales y regionales. A continuación presentamos el árbol de
causa-efecto:
3.4.4 RELACIONES CAUSA – EFECTO:
Para este caso la relación existente entre la causa y el efecto resulta

evidente dado que los servicios de saneamiento básico agua potable y
disposición sanitaria de excretas son deficientes además de la
inadecuada práctica de higiene de la población trae consigo el
incremento de los índices de morbilidad y mortalidad y más aún de la
contaminación del medio ambiente.
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final
Bajo nivele de vida de los pobladores de San
Pedro de Chopcca.
Efecto Indirecto
Incremento de los gastos de atención
en salud de la población.
Efecto Directo Efecto Directo

Incremento de los índices de Aumento de la contaminación
morbilidad, mortalidad infantil y ambiental.
desnutrición y bajo nivel
académico.
PROBLEMA CENTRAL
Incremento de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias
y dérmicas en la localidad de San Pedro de Chopcca.
Causa Directa Causa Directa Causa Directa

Consumo de agua de Inadecuada disposición Inadecuadas prácticas
mala calidad. sanitaria de excretas. de higiene.
Causa Causa Causa Causa

Indirecta Indirecta Indirecta Indirecta
Inexistencia e Limitadas Inexistencia de Inadecuados
Inadecuada redes de infraestructura niveles de
captación y distribución. para disposición Educación
carencia de sanitaria de sanitaria.
desinfección excretas.
del agua.
3.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.5.1 DEFINIR EL OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Incremento de las enfermedades Disminución de las enfermedades

gastrointestinales, parasitarias y gastrointestinales, parasitarias y
dérmicas en la localidad de San dérmicas en la localidad de San
Pedro de Chopcca. Pedro de Chopcca.
3.5.2 ANÁLISIS DE MEDIOS Y FINES
ANÁLISIS DE MEDIOS
 Medios Directos
- Consumo de agua de buena calidad.
- Adecuada disposición sanitaria de excretas.
- Adecuadas prácticas de higiene.
 Medios Indirectos
- Existencia, adecuada captación y desinfección del agua.
- Existencia de redes de distribución.
- Infraestructura para disposición sanitaria de excretas.
- Mejora de los niveles de Educación sanitaria.
ANÁLISIS DE FINES
 Fines Directos
- Disminución de los índices de morbilidad, mortalidad infantil y
desnutrición.
- Disminución de la contaminación ambiental.
 Fines Indirectos
- Disminución de los gastos de atención en salud de la población.
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin Último
Mejores niveles de vida de los pobladores de la
localidad de San Pedro de Chopcca.
Fin Indirecto
Disminución de los gastos de atención
en salud de la población.
Fin Directo
Disminución de los índices de Fin Directo
morbilidad, mortalidad infantil, Disminución de la contaminación
desnutrición y bajo nivel ambiental.
académico.
OBJETIVO CENTRAL
Disminución de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
dérmicas en de la localidad de San Pedro de Chopcca.
Medios Directos Medios Directos Medios Directos

Consumo de agua de Adecuada disposición Adecuadas prácticas de
buena calidad. sanitaria de excretas. higiene.
Medios Indirectos Medios Indirectos Medios Medios

Existencia, Existencia de redes Indirectos Indirectos
adecuada de distribución Infraestructura Mejora de los
captación y para niveles de
desinfección del disposición Educación
agua. sanitaria de sanitaria.
excretas.
De la misma manera se puede constatar con un documento redactado firmado por

los habitantes y autoridades del anexo de San Pedro de Chopcca, manifestando su
conformidad de con la ejecución del proyecto (Ver anexo 05, Acta de estar de
acuerdo con el proyecto).
3.6 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de medios y fines

planteamos las acciones y nuestras alternativas que permitirán alcanzar
el objetivo central.
3.6.1 CLASIFICACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental

Existencia, adecuada Existencia de redes Infraestructura para Mejora de los
captación y de distribución. disposición sanitaria niveles de Educación
desinfección del agua. de excretas. sanitaria.
ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 2.1 ACCIÓN 3.1 ACCIÓN 4.1

Captación de un Instalación de redes y Construcción de Campaña de
puquial de ladera por conexiones de piletas. disposición sanitaria de capacitación dirigida a
gravedad con excretas (letrinas de la población, sobre el
tratamiento. hoyo seco). valor del agua.
ACCIÓN 3.2 ACCIÓN 4.2

Construcción de Implementación de un
letrinas de cierre programa de educación
hidráulico. Sanitaria sobre
adecuada práctica de
higiene.
3.6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A

CONSIDERAR
ALTERNATIVA I:
AGUA POTABLE
 Empalme y ampliación a la red del sistema de agua potable del

Anexo de San Pedro de Chopcca, tiene un caudal aproximado de
0.13 lt/seg.
 Construcción de un Reservorio apoyado de concreto armado, con
una capacidad de almacenamiento de 8 m3, tapa sanitaria
metálica, sistema de ventilación, sistema de rebose y limpieza,
llevará adosado una caseta de válvulas. La cloración se realizara
a la salida del reservorio usando principalmente polvo hipoclorito.
 Ampliación de la línea de conducción una longitud aproximada de
730 ml, con tubería de diferente diámetro.
 Ampliación de la red de distribución con una longitud aproximada
de 443.06 ml, con tubería de diferente diámetro.
 Instalación de 10 piletas públicas.
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
Implementación de un programa de seguridad sanitaria + campaña de
capacitación y sensibilización a la población sobre el valor del agua; que
consistirá en realizar talleres de educación sanitaria en periodos de cada 2 o 3
veces al año, para la comunidad en intervención, los talleres serían: Sobre el
uso adecuado y el valor del agua en la naturaleza para la vida humana y el
medio ambiente.
ALTERNATIVA II:
AGUA POTABLE
Empalme y ampliación a la red del sistema de agua potable del
Anexo de San Pedro de Chopcca, tiene un caudal aproximado de
0.13 lt/seg.
 Construcción de un Reservorio apoyado de concreto armado, con
una capacidad de almacenamiento de 8 m3, tapa sanitaria
metálica, sistema de ventilación, sistema de rebose y limpieza,

llevará adosado una caseta de válvulas. La cloración se realizara
a la salida del reservorio usando principalmente polvo hipoclorito.
 Ampliación de la línea de conducción una longitud aproximada de
729.30 ml, con tubería de diferente diámetro.
 Ampliación de la red de distribución con una longitud aproximada
de 443.06 ml, con tubería de diferente diámetro.
 Instalación de 10 piletas públicas.
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
Implementación de un programa de seguridad sanitaria + campaña de
capacitación y sensibilización a la población sobre el valor del agua; que
consistirá en realizar talleres de educación sanitaria en periodos de cada 2 o 3
veces al año, para la comunidad en intervención, los talleres serían: Sobre el
uso adecuado y el valor del agua en la naturaleza para la vida humana y el
medio ambiente.
ALTERNATIVA I:
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.-
Construcción de 25 unidades de disposición sanitaria de excretas de
hoyo seco, con tubería de ventilación de PVC de 04”, con cobertura de
calamina, tabaquería de madera, losa de concreto y techo de
calamina.
ALTERNATIVA II:
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.-
Construcción de 25 unidades de disposición sanitaria de excretas con
Arrastre Hidráulico: Consiste en una losa de baño del tipo turco
provista de un sello hidráulico, asentada sobre el brocal, con una
tubería para el desagüe de PVC de 4” de 4.5 ml de longitud. El pozo
tiene una dimensión de 1.0*1.0*2.0 m, Caseta de adobe de 1.10*1.10
m (medidas internas), y puerta y techo de calamina u otro material de
la zona.
MÓDULO IV
FORMULACIÓN
IV.FORMULACIÓN.
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Por la naturaleza del proyecto, se establece un Horizonte de evaluación de 20
años, para el sistema de agua potable y 10 años para la instalación de
disposición sanitaria de excretas, según lo establecido por el sector
saneamiento.
CUADRO Nº 03
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
AÑO 0 – INVERSIÓN AÑO 01-20 POST

Descripción Alt. 1 Alt. 2 INVERSIÓN
Elaboración Expediente Técnico 02 meses 02 meses
Horizonte de evaluación 10 años 10 años 20 años agua
Ejecución de obra 02 meses 02 meses 10 años disposición
Operación y mantenimiento 10 - 20 años 10 - 20 años sanitaria de
excretas
4.2. ANÁLISIS DE DEMANDA

La demanda está determinado, por la cantidad de agua necesaria para el
consumo de la población del área rural del proyecto; determinándose como el
área del proyecto la zona rural, que para el año 2011, se tiene registrado una
población afectada de 187 habitantes.
4.2.1. DEMANDA SIN PROYECTO

 El consumo de agua doméstica, según las encuestas realizadas en el
campo están en un promedio de 20 lt/hab/dia.
 La demanda de servicios de disposición sanitaria de excretas es de 42
familias.
4.2.2. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN.

Para estimar la proyección de la población afectada, se ha utilizado tasa de
crecimiento de 0.3%.
CUADRO Nº 04
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
Nº DE
Nº AÑOS POBLACIÓN VIVIENDAS
0 2011 187 12
1 2012 188 12
2 2013 188 12
3 2014 189 12
4 2015 189 12
5 2016 190 12
6 2017 190 12
7 2018 191 12
8 2019 192 12
9 2020 192 12
10 2021 193 12
11 2022 193 12
12 2023 194 12
13 2024 194 12
14 2025 195 13
15 2026 196 13
16 2027 196 13
17 2028 197 13
18 2029 197 13
19 2030 198 13
20 2031 199 13
Fuente: Encuesta de campo
4.2.3. CONSUMO PROMEDIO PERCAPITA/DIA

El consumo de agua doméstica, en el ámbito rural se establece según norma
en 50 lt/hab/dia, ya que en dicha zona se instalará piletas públicas.
Para estimar el volumen de agua consumida por una persona en un día, se
ha hecho consultas y muestreos en las viviendas, elegidas en puntos
estratégicos de la zona a intervenir, habiéndose encontrado el siguiente uso
de agua.
CUADRO Nº 05
CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, CON PROYECTO
LITROS/DIA
DESCRIPCIÓN %
X HABIT
Preparación de alimentos 2 4
Lavado de menajes de cocina 5 10
Bebidas 1 2
Higiene personal 7 14
Lavado de ropa 10 20
Servicios Higiénicos 15 30
Otros Usos 10 20
TOTAL 50 100
Fuente: Análisis de campo 2011
Para determinar la demanda del agua en el horizonte de evaluación del

proyecto, se ha considerado una demanda homogénea, teniendo en cuenta
sus costumbres su nivel cultural de la población, de tal manera, las
estimaciones se indican a continuación:
De tal manera, que la dotación, prevista en la situación con proyecto, será
de 50 Lt/dia/habitante, está dentro de las recomendaciones dadas por el
Reglamento Nacional de Construcciones.
4.3. ANÁLISIS DE OFERTA

OFERTA DE AGUA
Oferta de agua en San Pedro de Chopcca. El servicio de agua que se
brinda actualmente en la localidad de San Pedro de Chopcca, es
“deficiente”, inclusive discontinuo y nulo para la población en general y para
los usuarios localizados en las partes más altas de la localidad, cabe la
oportunidad de explicar que esta deficiencia básicamente es por el no
Funcionamiento de ningún sistema de abastecimiento y fundamentalmente
por la deficiente infraestructura existente, la misma que no ha tenido el
mantenimiento ni reparo desde su construcción allá en los años 1995.
Cabe señalar que la captación existente sin funcionamiento que existe en la

localidad de San Pedro de Chopcca, para el abastecimiento de agua, de la
localidad de San Pedro de Chopcca tiene un aforo de 0.13 Lt./seg.
CUADRO Nº 06
OFERTA DE AGUA
CAUDAL
CAUDAL PERDIDO
DENOMINACIÓN DE FUENTE APROVECHADO
(Lt/seg)
(Lt/seg)
Red de distribución para
0.00 0.13
Piletas
TOTAL 0.00 0.13
Fuente: Encuesta de campo 2011. Elaboración propia.
OFERTA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

La oferta del servicio de disposición sanitaria de excretas en la localidad
San Pedro de Chopcca, es nulo ya que las existentes se encuentran
rebasadas y en otros domicilios no se cuenta con este servicio.
CUADRO Nº 07
OFERTA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN VIVIENDAS
San Pedro de Chopcca SIN SERVICIO TOTAL
Sist.
Silos USUARIOS USUARIOS
Desagüe
VIVIENDAS 0 0 42 42
POBLADORES 0 0 187 187
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA

a.- AGUA POTABLE.
Para determinar, si existe un déficit o superávit, de este vital elemento,
primeramente, se procede al balance de fuente menos demanda de agua,
en el horizonte de evaluación, tal como se muestra en los cuadros
siguientes. Del Anexo, La oferta se estima considerando el análisis del
periodo óptimo de diseño. Para el caso de los componentes de captación y
reservorio, dicho análisis establece los periodos óptimos y capacidad de
diseño, que muestran en el cuadro siguiente:
En el Anexo se presenta los cuadros de la proyección de la demanda así
como el balance oferta - demanda.
b.- SANEAMIENTO:
En este caso se determina la cantidad de viviendas que existen los cuales
cuentan con disposición sanitaria de excretas (letrinas) y los que no cuentan
con disposición sanitaria de excretas (letrinas), para de esta manera dotar

de letrinas a cada familia.
CUADRO Nº 08
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Demanda
de Oferta
Nº de
Año Población disposición de Déficit
viviendas
sanitaria de letrinas
excretas
10 187 42 25 0 -25
4.5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Las Alternativas identificadas, constituyen, las tecnologías más adecuadas
para el tratamiento de las excretas en la localidad de San Pedro de Chopcca,
cuyas características se detallan a continuación:
A. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA I (ÚNICA): “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua

Potable y Disposición sanitaria de excretas en la localidad de San Pedro de
Chopcca”
Debemos mencionar que ambas alternativas tienen los mismos componentes
en los sistemas de agua, siendo la tecnología del tratamiento de las excretas,
las que las diferencia.
Respecto al Mejoramiento, Ampliación, se hará nueva red de aducción,
conducción y distribución en la localidad de San Pedro de Chopcca por la
misma vía ya existente que se encuentra inoperativo y en desuso.
Reservorio.- Se construirá 01 Reservorio de 8 m3 de capacidad, con sus
cámaras de válvulas.
Cerco perimétrico.- Se construirá 01 cerco perimétrico para proteger el
reservorio.
Líneas de conducción.- Se colocara 729.30 ml de Sistemas de conducción.
Líneas de aducción y distribución.- Se colocara 443.06 ml de Suministro e
instalación de tuberías de diferentes diámetros en líneas de distribución.
Piletas.- Se construirá 10 piletas públicas en la localidad mencionada.

Pozos de Almacén.- Se construirá 02 pozos de almacén con una válvula
cada una, en las dos captaciones para el abastecimiento de otras familias.
B. PARA EL SANEAMIENTO
ALTERNATIVA I
Con respecto a la eliminación de excretas; se construirá 25 unidades de

disposición sanitaria de excretas de hoyo seco ventilado, que consiste en una
losa sanitaria de concreto armado de dos piezas de 0.55*1.10, un hoyo de
sección cuadrada de 0.90 m de lado una profundidad de 1.80 m, una tubería
de ventilación de PVC de 4”, así como un sombrero de ventilación, Caseta de
calamina de 1.10*1.10*1.7, techo y puerta de calamina u otro material de la
zona.
ALTERNATIVA II: “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua Potable y

Disposición sanitaria de excretas en la localidad de San Pedro de Chopcca”.
Con respecto a la eliminación de excretas; se construirá 25 unidades de

disposición sanitaria de excretas con Arrastre Hidráulico: Consiste en una
losa de baño del tipo turco provista de un sello hidráulico, asentada sobre el
brocal, con una tubería para el desagüe de PVC de 4” de 4.5 ml de longitud.
El pozo tiene una dimensión de 1.0*1.0*2.0 m, Caseta de adobe de 1.10*1.10
m (medidas internas), y puerta y techo de calamina u otro material de la zona.
4.6 COSTOS DEL PROYECTO

4.6.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Estos costos, en la situación sin proyecto, están referidos a los costos que
incurre actualmente la junta administradora, para otorgar el servicio en materia
de sistema de agua, referido a los costos de operación y mantenimiento.
A. AGUA POTABLE
CUADRO Nº 09
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA
SITUACIÓN SIN PROYECTO
UNIDAD CANTIDAD COSTOS
DESCRIPCIÓN MEDIDA SOCIALES PRIVADOS
1.-PERSONAL
* Personal no
calificado MES 12 8.00 28.00
2.-HERRAMIENTAS GL 1 2.00 2.00
10.0 30.00
Fuente: Elaboración propia.
B. SANEAMIENTO
Costos de operación y mantenimiento del sistema del alcantarillado en la
localidad de San Pedro de Chopcca, es cero por que no existe sistema de
alcantarillado y disposición sanitaria de excretas en la situación sin proyecto.
4.6.2 COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

4.6.2.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
ALTERNATIVA I
A. AGUA POTABLE
CUADRO Nº 10
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
UNIDA CANTI
COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
D .
A A A A
DESCRIPCIÓN
MEDID PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
A SOCIALE PRIVADO SOCIALE PRIVADO
S S S S
1.-PERSONAL 45.50 50.00
* PERSONAL
TÉCNICO UN. 1 45.50 50.00 45.50 50.00
2.- INSUMOS 96.60 115.00
* CLORO
GASEOSO Kg. 3 29.40 35.00 88.20 105.00
* SUM. Y REPOSIC,
TUBOS Y ACCES. GL 1 8.40 10.00 8.40 10.00
3.-HERRAMIENTAS 4.20 5.00
*VARIOS UN 1 4.20 5.00 4.20 5.00
4.-EQUIPOS DE
PROTECCIÓN 4.20 5.00
* VARIOS UN 1 4.20 5.00 4.20 5.00
TOTAL S/. 150.50 175.00
ALTERNATIVA I
B. DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUADRO Nº 11
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
(EN NUEVOS SOLES)
COSTO COSTO
UNIDA CANTIDA PRECI TOTAL TOTAL A TOTAL A
CONCEPTO
D D O S/. ANUAL PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
COSTOS DE
MANTENIMIENTO 4.30 51.60 32.51
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA UNID 0.50 0.35 2.10 25.20 10.33
CAL Kg. 0.50 0.35 2.10 25.20 21.17
HERRAMIENTAS Glb % 1.20 0.10 1.20 1.01
TOTAL
S/. 51.60 32.51
ALTERNATIVA II
A. AGUA POTABLE
CUADRO Nº 12
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
UNIDA CANT COSTOS
COSTOS UNITARIOS
D I. PARCIALES
A A A A
DESCRIPCIÓN
MEDID PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
A SOCIALE PRIVADO SOCIALE PRIVADO
S S S S
1.-PERSONAL 45.50 50.00
* PERSONAL
TÉCNICO UN. 1 45.50 50.00 45.50 50.00
2.- INSUMOS 96.60 115.00
* CLORO GASEOSO Kg. 3 29.40 35.00 88.20 105.00
* SUM. Y REPOSIC,
TUBOS Y ACCES. GL 1 8.40 10.00 8.40 10.00
3.-HERRAMIENTAS 4.20 5.00
*VARIOS UN 1 4.20 5.00 4.20 5.00
4.-EQUIPOS DE
PROTECCIÓN 4.20 5.00
* VARIOS UN 1 4.20 5.00 4.20 5.00
TOTAL S/. 150.50 175.00
Fuente:. Elaboración propia.
ALTERNATVA II
B. DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUADRO Nº 13
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA II (EN NUEVOS SOLES)
COSTO COSTO
TOTAL TOTAL A TOTAL A
UNIDA CANTIDA PRECI
CONCEPTO ANUA PRECIOS PRECIOS
D D O S/.
L PRIVADO SOCIALE
S S
COSTOS DE
MANTENIMIENTO 7.67 92.00 61.8
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA UNID 0.50 0.50 3.00 36.00 14.76
LEJÍA LT 0.25 1.50 4.50 54.00 45.36
HERRAMIENTAS Glb % 2.00 0.17 2.00 1.68
TOTAL S/. 92.00 61.8
Fuente: Elaboración Propia
4.6.2.2 COSTOS DE INVERSIÓN
Los costos en la situación con proyecto, comprenden las inversiones

requeridas para implementar las alternativas planteadas en cada sistema y
la operación y el mantenimiento de estas cuando entren en
funcionamiento.
COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
A. AGUA POTABLE
CUADRO Nº 14
COSTOS DE INVERSION DE AGUA POTABLE - A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N°1
Subpre PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE

Lugar HUANCAVELICA - ACOBAMBA - PAUCARÁ
Item Descripción Parcial S/.
02 CAPTACION TIPO LADERA 11028.88
03 POZAS DE REPARTO 961.03
04 LINEA DE CONDUCICIÓN 17805.41
05 RESERVORIO 8.00 m3 32200.55
06 CASETA DE VALVULA 1092.6
07 LINEA DE ADUCCIÓN 16744.81
08 PILETAS 20815.29
09 FLETE 7008.74
10 CAPACITACION 15257.08
COSTO DIRECTO 122914.39
GASTOS GENERALES 10% 12291.44
SUB TOTAL 135205.83
IGV. 18% 24337.05
SUPERVISION 6% 7374.86
EXPEDIENTE TECNICO 7.5% 9218.58
PRESUPUESTO TOTAL 176136.32
Fuente: Elaboración propia
CUADRO N° 15
COSTOS DE INVERSION DE AGUA POTABLE - A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N°2
Subpre PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE

Lugar HUANCAVELICA - ACOBAMBA - PAUCARÁ
02 CAPTACION TIPO LADERA 11028.88
03 POZAS DE REPARTO 961.03
04 LINEA DE CONDUCICIÓN 17805.41
05 RESERVORIO 8.00 m3 32200.55
06 CASETA DE VALVULA 1092.6
07 LINEA DE ADUCCIÓN 16744.81
08 PILETAS 20815.29
09 FLETE 7008.74
10 CAPACITACION 15257.08
SUB TOTAL 135205.83
IGV. 18% 24337.05
B. SANEAMIENTO
CUADRO Nº 16
COSTOS DE INVERSION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS A PRECIOS
PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE SAN PEDRO DE CHOPCCA
Subpre PRESUPUESTO DE DISPOSICION SANITARIA
Lugar HUANCAVELICA - ACOBAMBA - PAUCARA
1 DE HOYO SECO 29921.95
2 FLETE 3500.00
3 OTROS 887.50
SUB TOTAL 37740.40
IGV. 18% 6793.27
CUADRO Nº 17
COSTOS DE INVERSION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS A PRECIOS
PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL ANEXO DE SAN PEDRO DE CHOPCCA
Subpre PRESUPUESTO DE DISPOSICION SANITARIA

Lugar HUANCAVELICA - ACOBAMBA - PAUCARA
1 DE ARRASTRE HIDRAULICO 38079.96
2 FLETE 1500.00
SUB TOTAL 43537.96
IGV. 18% 7836.83
COSTOS DE INVERSION DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION

SANITARIA - A PRECIOS PRIVADOS
CUADRO Nº 18
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL ANEXO DE SAN PEDRO DE CHOPCCA
MOD. DE EJECUCION
MOD. DE EJECUCION: POR CONTRATA Lugar ACOBAMBA - PAUCARA
FORMULA SUB - PRESUPUESTO COSTO DIRECTO
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 122914.39
2 DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 34309.45
COSTO DIRECTO TOTAL 157223.84
SUB TOTAL 172946.22
IGV. 18% 31130.32032
SUPERVISION DE OBRA 6% 9433.4304
PRESUPUESTO DE OBRA 225301.76
CUADRO Nº 19
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL ANEXO DE SAN PEDRO DE CHOPCCA
MOD. DE EJECUCION
MOD. DE EJECUCION: POR CONTRATA Lugar ACOBAMBA - PAUCARA
FORMULA SUB - PRESUPUESTO COSTO DIRECTO
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 122914.39
2 DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 39579.96
COSTO DIRECTO TOTAL 162494.35
SUB TOTAL 178743.79
IGV. 18% 32173.8813
SUPERVISION DE OBRA 6% 9749.661
PRESUPUESTO DE OBRA 232854.40
C. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.
El programa de capacitación estará orientado fundamentalmente a generar
conciencia en la población a efectos de propiciar cultura de prevención de
enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y
disposición sanitaria de excretas, así como propiciar en los beneficiarios una
cultura de pago de estos servicios, para cuyo efecto, será imprescindible
desarrollar las siguientes acciones, con una periodicidad de 02 meses durante la
ejecución del proyecto:
 Difusión a través de afiches y trípticos sobre el buen uso del agua y los
servicios higiénicos.
 Eventos de sensibilización a la población usuaria en la Prevención de
enfermedades e Importancia del pago oportuno de los servicios.
 Capacitación del personal de la Junta de Usuarios de agua potable, referido a
los procesos de conservación, operación y mantenimiento del sistema de
agua potable y disposición sanitaria de excretas, para estos fines deberán ser
capacitados con expertos en la materia, por lo menos una vez por año, de tal
manera el personal, esté en condiciones de proseguir su auto capacitación, a
través de revistas, folletos u otros medios.
 El presupuesto anual estimado para cumplir con esta actividad, ha sido
estimado teniendo en consideración los precios actualizados en Paucará, los
estimados se presentan a continuación.
4.7 COSTOS INCREMENTALES:

Los Costos Incrementales, se ha determinado por la diferencia de costos en
la situación con proyecto y los costos en la situación sin proyecto, tal se
muestran en los cuadros siguientes:
CUADRO N° 20
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA ÚNICA
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
AÑOS
DESCRIPCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
A COSTO DIRECTO 122,914.39

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 10% 22,124.59
EXPEDIENTE TÉCNICO 9,218.58
SUPERVISIÓN 7,374.86
IGV. 24,337.05
B. COSTOS DE POST INVERSIÓN
- 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00
Costo de Operación y Mantenimiento
175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00
185,969.47
COSTO CON PROYECTO(A + B) 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00
ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO N° 21
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA ÚNICA
(En Nuevos Soles a Precios de Sociales)
AÑOS
DESCRIPCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
A. COSTO DIRECTO 100,320.16 - - - - - - - - - - -

IGV. 18,057.63
- 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50
- 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50
150,198.24
COSTO CON PROYECTO(A + B) 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50
ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO N° 22
COSTOS INCREMENTALES DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS - ALTERNATIVA I
AÑOS
DESCRIPCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTO DIRECTO 34,309.45 - - - - - - - - - -

SUB TOTAL 40,485.15
IGV. 6,793.27
- 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60
51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60
51,910.20 51.60 51.60 51.60 51.60
COSTO CON PROYECTO(A + B) 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60
ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO N° 23
AÑOS
DESCRIPCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DIRECTO 27,323.84 - - - - - - - - - -

SUB TOTAL 32,242.13
IGV. 4,918.29

- 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51
- 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51
40,961.35 32.51 32.51 32.51 32.51
COSTO CON PROYECTO(A + B) 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51
ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO N° 24
COSTOS INCREMENTALES DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA II
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20
A COSTO DIRECTO 122,914.39 - - - - - - - - - - - -

EXPEDIENTE TECNICO 9,218.58
SUPERVISION 7,374.86
IGV. 24,337.05
B. COSTOS DE POST INVERSION
- 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00
Costo de Operación y Mantenimiento 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00
175.00 175.00 175.00 175.00

COSTO CON PROYECTO(A + B) 185,969.47 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00
ELABORACION PROPIA
CUADRO N° 25
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20
COSTO DIRECTO 100,320.16 - - - - - - - - - - - -


EXPEDIENTE TECNICO 7,743.61
SUPERVISION 6,019.21
IGV. 18,057.63
B. COSTOS DE POST INVERSION
- 8,765.80 138.25 138.25 138.25 138.25 138.25 138.25 138.25 138.25 138.25 138.25 138.25
8,765.80 138.25 138.25 138.25 138.25 138.25 138.25 138.25 138.25 138.25 138.25 138.25
8,765.80 138.25 138.25 138.25
COSTO CON PROYECTO(A + B) 150,198.24 138.25 138.25 138.25 138.25 138.25 138.25 138.25 138.25
ELABORACION PROPIA
CUADRO N° 26
COSTOS INCREMENTALES DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS - ALTERNATIVA II
AÑOS
DESCRIPCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTO DIRECTO 39,579.96 - - - - - - - - - -

SUB TOTAL 46,704.35
IGV. 7,836.83
- 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00
Costo de Operación y Mantenimiento 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00
92.00 92.00 92.00

COSTO CON PROYECTO(A + B) 59,884.48 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00
ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO N° 27
AÑOS
DESCRIPCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTO DIRECTO 31,343.17 - - - - - - - - - -

SUB TOTAL 36,984.94
IGV. 6,205.95
- 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80
61.80 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80
61.80 61.80 61.80
COSTO CON PROYECTO(A + B) 47,565.01 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80
ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO N° 28
COSTOS INCREMENTALES DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA ÚNICA
AÑOS
DESCRIPCIÓN VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

185,969.47 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00
B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO

- 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 185,969.47 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00
F. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.12
VACT (E x F) 187,187.86 185,969.47 137.84 124.18 111.87 100.79 90.80 81.80 73.69 66.39 59.81 53.88 18.98
Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) 193
RATIO VACT / BP 969.87

ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO N° 29
COSTOS INCREMENTALES DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA ÚNICA
(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
AÑOS
DESCRIPCIÓN VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20

150,198.24 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50
B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO - 9.88 9.88 9.88 9.88 9.88 9.88 9.88 9.88 9.88 9.88 9.88
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 150,198.24 140.62 140.62 140.62 140.62 140.62 140.62 140.62 140.62 140.62 140.62 140.62
F. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.12
VACT (E x F) 151,381.68 150,198.24 126.68 114.13 102.82 92.63 83.45 75.18 67.73 61.02 54.97 49.52 17.44

ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO N° 30
AÑOS
DESCRIPCIÓN VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

51,910.20 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60
B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO - 0.00 - - - -

- - - - -
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B)

51,910.20 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60 51.60
F. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 11%
1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT (E x F)
52,214.08 51,910.20 46.49 41.88 37.73 33.99 30.62 27.59 24.85 22.39 20.17 18.17
Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP)

190
RATIO VACT / BP
274.65
ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO N° 31
AÑOS
DESCRIPCIÓN VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40,961.35 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51
B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO - 0.00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B)

40,961.35 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51
F. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 11%
1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT (E x F)
41,152.80 40,961.35 29.29 26.38 23.77 21.41 19.29 17.38 15.66 14.11 12.71 11.45
Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP)
190
RATIO VACT / BP
216.46
ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO N° 32
AÑOS
DESCRIPCIÓN VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 19 20

185,969.47 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00

- 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 185,969.47 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00
F. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.15 0.14 0.12
VACT (E x F) 187,187.86 185,969.47 137.84 124.18 111.87 100.79 90.80 81.80 73.69 66.39 59.81 53.88 23.38 21.06 18.98
RATIO VACT / BP 1,001.00

ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO N° 33
AÑOS
DESCRIPCIÓN VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

150,198.24 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50

- 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 150,198.24 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50 150.50
F. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT (E x F) 151,084.57 150,198.24 135.59 122.15 110.04 99.14 89.31 80.46 72.49 65.31 58.83 53.00
Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) 187.00

ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO N° 34
AÑOS
DESCRIPCIÓN VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

59,884.48 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00
B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO - 0.00 - - - - - - - - -
VACT (E x F) 60,426.29 59,884.48 82.88 74.67 67.27 60.60 54.60 49.19 44.31 39.92 35.97 32.40

ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO N° 35
AÑOS
DESCRIPCIÓN VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

47,565.01 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80 61.80 61.8
B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO - 0.00 - - - - - - - - -
VACT (E x F) 47,928.97 47,565.01 55.68 50.16 45.19 40.71 36.68 33.04 29.77 26.82 24.16 21.77

ELABORACIÓN PROPIA
MÓDULO V
EVALUACIÓN
5.1 BENEFICIOS:
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la

población tendrá un ahorro económico al dejar de acarrear el agua de
las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen
de un determinado tiempo (15 - 20 minutos por viaje) de los miembros
de su familia (padre e hijos y eventualmente la madre). Este tiempo
utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economía
de la familia o mayor tiempo de los niños para estudiar o realizar
alguna labor en casa.
Para el presente caso, para la evaluación del proyecto se utiliza la
metodología Costo/Efectividad, por lo tanto no es necesario cuantificar
los beneficios.
5.2 EVALUACIÓN
5.2.1 METODOLOGÍA COSTOS / EFECTIVIDAD
Se ha tomado esta metodología, como indicador del menor costo para

atender y superar la dificultad. De cuyo análisis se ha llegado a la siguiente
conclusión: Para obtener el Ratio Costo – Efectividad, primero se ha
calculado el valor actual de los costos totales, para cada alternativa,
teniendo en cuenta un horizonte de 20 años, en el caso del agua potable y
10 años en el caso de saneamiento.
La evaluación costo - efectividad se desarrolla a continuación:
A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA

SELECCIONADA
CUADRO N° 36
CALCULO DEL RATIO COSTO – EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA ÚNICA ALTERNATIVA II
DESCRIPCION
A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
HORIZONTE DE
EVALUACIÓN 20 años 20 años 20 años 20 años
VACT 187,187.86 150,198.24
BENEFICIARIOS
PROM. 193 193 193 193
RATIO C/E1 969.87 778.21 969.87 778.21
Para obtener el Ratio – Efectividad, primero se ha calculado el valor

actual de costos totales (VACT) para cada alternativa, teniendo un
horizonte de 20 años.
B- PARA SANEAMIENTO:
Para obtener el Ratio – Efectividad, primero se ha calculado el valor

actual de costos totales (VACT) para cada alternativa, teniendo un
horizonte de 10 años.
CUADRO N° 37
CALCULO DEL RATIO COSTO – EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
DESCRIPCION A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
HORIZONTE DE
EVALUACIÓN 10 años 10 años 10 años 10 años
VACT 51,910.20 40,961.35 56718.08 45057.56
BENEFICIARIOS
PROM. 193 193 193 193
RATIO C/E1 268.96 212.23 293.87 233.45
RATIO C/E = VACT / POBLACIÓN BENEFICIARIA.
Se ha utilizado metas globales para el cálculo del ratio C/E, es decir

se ha obtenido a partir de la siguiente fórmula:
C/E = VACT / beneficiarios promedio

Del cuadro se concluye que la alternativa 01 es la más rentable

socialmente hablando, es decir con una menor inversión se podrá
atender a una misma población beneficiaria, por tanto se recomienda
la ejecución del proyecto con las características descritas para dicha
alternativa.
5.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se ha elaborado siguiendo la metodología
recomendada por el SNIP es decir considerando las probables
variaciones, que puedan ocurrir en las variables:
SUPUESTOS:
 En la ejecución del proyecto variará el tipo de terreno de acuerdo
a la Geología asumido para el presente proyecto el monto de
inversión no excederá al 10% de lo programado.
 Las variaciones de los precios de los materiales en las ciudades a
ser adquiridas el monto de variación estará entre – 10% de
beneficios y +10% de los costos de mantenimiento.
 La variación a mayores montos en la ejecución salvo que se
cumpla con lo descrito en el presupuesto.
El comportamiento de la sensibilidad se presenta en el siguiente
cuadro.
A. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:
CUADRO N° 38
RESULTADOS DE ANÁLISIS SEGÚN ESCENARIO – ALTERNATIVA
SELECCIONADA
ALTERNATIVA INVERSIÓN+- INVERSIÓN+- INVERSIÓN+- INVERSIÓN+-
GANADORA 5% 10% 15% 20%
A PRECIOS SOCIALES
VACT 157,708.15 165,218.06 172,727.97 180,237.88
C/E1 817.12 856.03 894.95 933.86
Fuente:. Elaboración propia.
B. PARA SANEAMIENTO:
CUADRO N° 39
RESULTADOS DE ANÁLISIS SEGÚN ESCENARIO – ALTERNATIVA
SELECCIONADA
ALTERNATIVA INVERSIÓN+- INVERSIÓN+- INVERSIÓN+- INVERSIÓN+-
GANADORA 5% 10% 15% 20%
A PRECIOS SOCIALES
VACT 43,009.42 45,057.48 47,105.55 49,153.62
C/E1 222.84 233.45 244.07 254.68
5.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
5.4.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES:
Los pobladores de la localidad de San Pedro de Chopcca, se ha

comprometido a través de una Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento asumir la responsabilidad de administrar, operar y
mantener los servicios de agua potable y saneamiento, así mismo se
comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a
pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de
administración, operación y mantenimiento. Este compromiso lo
asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un acta
firmada por los asistentes. Será responsabilidad de la JASS, hacer la
cobranza mensual a todas las familias. Las autoridades locales,
representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se comprometen a
cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisión
y fiscalización a la JASS. Además del cumplimiento con el aporte en
efectivo o en materiales para las obras de infraestructura. Así mismo,
se comprometen a brindar asistencia técnica y capacitación a la
JASS. Cuotas familiares por concepto de costos de administración,
operación y mantenimiento de los servicios: La población fue
informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios
de agua potable es de S/. 1.00 (cuota necesaria para cubrir los costos
de operación y mantenimiento del sistema de agua potable), que
representa aproximadamente el 10 % del ingreso promedio familiar.
Este indicador se encuentra debajo de lo estimado por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), que reporta que la
zona rural presenta una proporción de 0.8% del ingreso o gasto del
grupo familiar (2011). Se informó que esta cifra podría variar con los
costos determinados por el expediente técnico. La población
informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron
y acordaron que la forma de pago lo establecerán en asamblea
liderada por los responsables de la Junta Administradora.
5.4.2 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:

La población beneficiaria también se compromete a participar,
durante la ejecución del proyecto, a los talleres de capacitación de
educación sanitaria y hábitos de higiene.
5.5 IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto, por sus características, no generará ningún impacto

negativo de carácter permanente, por cuanto, algún impacto negativo,
solo será de carácter temporal, ocasionado fundamentalmente por el
movimiento de tierras, es decir las alteraciones causadas, en la etapa
de excavación, a la flora nativa se revertirán en el corto plazo, debido
al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica
y de los procesos de auto depuración del medio ambiente.
Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable.
No existe riesgo alguno de impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al
contrario, se mejorará el uso del agua que a partir de esta obra será
de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna

silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto
negativo alguno.
Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la
población. Por el contrario, con servicio de agua potable se eliminará
enfermedades diarreicas y dérmicas.
Agua potable: No se identificaron impactos negativos.
Saneamiento: No se identificaron impactos negativos con la
construcción de disposición sanitaria de excretas.
Las acciones de mitigación son de carácter preventivo:
No dejar materiales de construcción en las zonas donde se ejecutarán
las obras.
Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y
movimiento de tierras.
Análisis de Riesgos: Se ha realizado un análisis sobre los posibles

desastres o eventos naturales a ocurrir y qué medidas deberían
tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la
infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado que
no se ha encontrado ningún tipo de riesgo de ocurrencia de desastres
o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas.
Costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental:

Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de
mitigación no es necesario considerar costos en este aspecto.
En resumen, el proyecto en general, generará un Impacto Positivo de
Carácter Permanente en el medio ambiente.
5.6 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

La alternativa seleccionada:
Para el sistema Agua:
De los resultados de la evaluación social, análisis de sensibilidad,
sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que la
Alternativa I para el sistema de agua potable es rentable, siendo
viable desde el punto de vista técnico, como económico y por lo cual
se recomienda su implementación.
Para saneamiento:
Así mismo en la evolución de los sistemas de saneamiento,
considerando las inversiones y costos operativos de la Alternativa I, es
la seleccionada por presentar el menor Costo Índice de
Costos/Efectividad.
5.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Las actividades previstas para la ejecución del presente proyecto, se

desarrollará de acuerdo a un cronograma de actividades calculando
para el periodo de 5 meses. Estas actividades, se desarrollarán en el
año cero, siendo primero la elaboración del expediente técnico (02
meses), se iniciará con trabajos y/o obras preliminares, continuando
con la construcción de captación, reservorio, y colocación de las
redes de conducción y distribución 02 meses).
Los responsables de la ejecución del proyecto serán de la
Municipalidad Distrital de Paucará.
Los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, será
financiado con los recursos del Tesoro Público por la Municipalidad
Distrital de Paucará.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
AÑO O AÑO
Descripción Uni MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
dad 1 2 3 4 5
EXPEDIENTE TÉCNICO
EJECUCIÓN DE OBRAS PARA

GLO
EL SISTEMA DE AGUA
POTABLE B
EJECUCIÓN DE OBRAS DE GLO

SANEAMIENTO (LETRINAS) B
OPERACIÓN Y
GLO
MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE B
OPERACIÓN Y GLO
MANTENIMIENTO LETRINAS B
5.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La Municipalidad Distrital de Paucará, como ente impulsor del proyecto,
debe ser encargada de ejecutar el proyecto, ya que cuenta con la
capacidad de gestionar y contratar profesionales o consultores
pertinentes para este tipo de proyectos en cada órgano de línea.
Los costos de organización y gestión, se encuentran incluidos en los

presupuestos de capacitación, con los que se instituirá al comité de
agua potable, a los pobladores beneficiarios del proyecto, con la
finalidad de asumir sus responsabilidades de manera compartida
durante la vida útil del proyecto.
Con la puesta en marcha del proyecto se espera que las autoridades

tengan una capacidad de organización por parte de la Municipalidad
Distrital de Paucará y las Autoridades de Las Localidades Beneficiarias
del proyecto, de tal manera tengan una buena supervisión en la
ejecución y en el mantenimiento de este proyecto; por la que están
dispuestas a participar en la etapa de ejecución y operación, mediante
trabajos comunales.
5.9 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

CUADRO Nº 40: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA

OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
 Mejora del nivel de vida del  Disminución de las necesidades básicas  Encuesta de campo, según los El gobierno apoya la ejecución de
poblador de San Pedro de insatisfechas de la población. datos que se puedan necesitar proyectos de infraestructura social.
FIN
Chopcca. para elaborar el proyecto.

 Disminuir la incidencia de  Reducción en la población de  Registro de atención del Puesto de  Instalación de Piletas públicas de
enfermedades infecciosas enfermedades infecciosas Salud de la Comunidad de agua potable al 95% y la
PROPÓSITOS
intestinales, dérmicas y gastrointestinales, dérmicas y parasitarias Huachhua. instalación de disposición

parasitarias en la localidad de San En un 20%, en el momento que culmine de  INEI sanitaria de excretas al 100 %.
Pedro de Chopcca la Ejecución del presente Proyecto.  Adecuado uso de los sistemas de
saneamiento.
 Estalación del Sistema de  Aumento de la cobertura del 0% al 100%  INEI  Cumplimiento de JASS en su
Disposición sanitaria de excretas. en el horizonte del proyecto.  Registros de Capacitación. mantenimiento de la obra durante
COMPONENTES
 Eficiente Infraestructura del  Mejoramiento de los componentes del  Dirección medio ambiente. el Horizonte del proyecto.
sistema de Agua Potable. sistema de Agua Potable.  Centro de Salud más cercana al
 Eficiente deposición de excretas.  Disminución de problemas de anexo de San Pedro de Chopcca.
 Permanente Capacitación contaminación por la población.
sanitaria.
 Construcción, mejoramiento, y  Presupuesto para la inhalación de  Expediente técnico.

Ampliación líneas de redes. disposición sanitaria de excretas: S/.  Acta de inicio de obra.
 Instalación de 10 piletas públicas. 49165.44 Nuevos Soles.  Informe de Avance Físico-Financiero  Suministro oportuno de los bienes
 Instalación 16 unidades de  Presupuesto Agua Potable: S/.176136.32 de la obra. y servicios según especificaciones
ACCIONES
disposición sanitaria de excretas. Nuevos Soles.  Cuaderno de Obras. Técnicas.

 Reservorio.  Elaborar la Resolución de  Asignación oportuna del
 Instalación de 02 pozos de Liquidación. presupuesto.
almacén.  JASS del Anexo de San Pedro de
Chopccaa (área agua y
saneamiento).
MÓDULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
 La inversión requerida para la (Alternativa No. 01) en el sistema

de Agua Potable, asciende a la suma de S/. 122,914.39 Nuevos
Soles a precios sociales, cuya ejecución se realizará en una sola
etapa.
 La inversión en el sistema de Disposición sanitaria de excretas de

la alternativa elegida (Alternativa No. 1), asciende a la suma de
S/. 34,309.45 Nuevos Soles a precios sociales, ejecutándose en
una sola etapa.
 La cual en conclusión el Monto Total del Proyecto asciende a la

suma de S/. 157,223.85 Nuevos Soles de COSTO DIRECTO de
la (Alternativa No. 01) y en costo total del PRESUPUESTO es
S/. 225,301.78 Nuevos Soles.
 De acuerdo con el resultado de la evaluación económica, del

impacto ambiental y del análisis de sostenibilidad del proyecto, se
concluye y se recomienda se otorgue la Viabilidad al Proyecto de
la ALTERNATIVA I, que consiste en el “AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS” y capacitación
técnica del personal operativo y educación sanitaria de la
población”, por presentar un menor costo ratio costo –
efectividad, lo que significa un menor gasto en la solución del
establecido durante el horizonte de evaluación.
 La ejecución del proyecto incidirá fundamentalmente en la
reducción de los gastos en atención de la salud, mejora de la
calidad de vida y reducción de la incidencia de enfermedades
infectocontagiosas en la localidad de San Pedro de Chopcca.
 Hay gran interés y ánimo de colaboración para la materialización
del proyecto por parte de los pobladores de San Pedro de
Chopcca, se muestran dispuestos a colaborar con mano de obra
no calificada.
 Se tiene proyectado beneficiar durante el horizonte del proyecto al

95% de las familias en lo que corresponde a la cobertura de agua
potable público, y 100% en la Disposición sanitaria de excretas.
 Se ha elaborado los estudios de impacto ambiental, geológicos y
morfológicos y geotécnicos.
 Finalmente se recomienda la ejecución del proyecto previa
aprobación y declaración de viabilidad de la OPI.
Correspondiente.
6.2 RECOMENDACIONES
 Se recomienda a las instancias respectivas la revisión,

aprobación y viabilidad del presente Perfil Técnico, por ser de
necesidad urgente el dotar de INFRAESTRUCTURA DE
SANEAMIENTO BASICO, que contribuya a la mejora de los
servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas con
suficiente cobertura para la población beneficiaria del Anexo de
San Pedro de Chopcca - Paucará.
MODULO VII
ANEXO
VII. ANEXO
Se adjunta en anexo los siguientes documentos:

1. Encuesta (FICHA DE CAMPO).
2. Acta de Conformación de la JASS.
3. Acta de Operación y Mantenimiento por parte de la población.
4. Acta de disponibilidad de terreno.
5. Acta de estar de acuerdo con el Proyecto.
6. Acta de mano de obra no calificada, 10%.
7. Padrón de la población de San Pedro de Chopcca.
8. Fotografías del estado actual de la infraestructura.
9. Planos del Estado situacional de la infraestructura.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE SAN PEDRO DE CHOPCCA
DEMANDA
VIVIENDAS SERVIDAS CONEXIONES Y CONSUMO DE CONSUMO DE
AÑO COBERTURA (%) POBLACIÓN SERVIDA (hab) PRODUCCIÓN
(unidades) PILETAS AGUA (l/día) AGUA TOTAL
DE AGUA
POBLACIÓN
OTROS
POR POR POR POR Nº DE Nº DE POR POR
CONEXIONES PILETAS MEDIOS TOTAL % TOTAL lt/día m3/año lt/día m3/año
CONEXIONES PILETAS CONEXIONES PILETAS CONEXIONES PILETAS CONEXIÓN PILETA
(*)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 )
0 187 0.0% 0.0% 100.0% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 188 0.0% 95.0% 5.0% 0 178 178 95% 0 24 24 0 6 0 8,900 8,900 3,249 12,714 4,641
2 188 0.0% 95.0% 5.0% 0 179 179 95% 0 24 24 0 6 0 8,950 8,950 3,267 12,786 4,667
3 189 0.0% 95.0% 5.0% 0 179 179 95% 0 24 24 0 6 0 8,950 8,950 3,267 12,786 4,667
4 189 0.0% 95.0% 5.0% 0 180 180 95% 0 24 24 0 6 0 9,000 9,000 3,285 12,857 4,693
5 190 0.0% 95.0% 5.0% 0 180 180 95% 0 24 24 0 6 0 9,000 9,000 3,285 12,857 4,693
6 190 0.0% 95.0% 5.0% 0 181 181 95% 0 24 24 0 6 0 9,050 9,050 3,303 12,929 4,719
7 191 0.0% 95.0% 5.0% 0 181 181 95% 0 24 24 0 6 0 9,050 9,050 3,303 12,929 4,719
8 192 0.0% 95.0% 5.0% 0 182 182 95% 0 24 24 0 6 0 9,100 9,100 3,322 13,000 4,745
9 192 0.0% 95.0% 5.0% 0 183 183 95% 0 24 24 0 6 0 9,150 9,150 3,340 13,071 4,771
10 193 0.0% 95.0% 5.0% 0 183 183 95% 0 24 24 0 6 0 9,150 9,150 3,340 13,071 4,771
11 193 0.0% 95.0% 5.0% 0 184 184 95% 0 25 25 0 6 0 9,200 9,200 3,358 13,143 4,797
12 194 0.0% 95.0% 5.0% 0 184 184 95% 0 25 25 0 6 0 9,200 9,200 3,358 13,143 4,797
13 194 0.0% 95.0% 5.0% 0 185 185 95% 0 25 25 0 6 0 9,250 9,250 3,376 13,214 4,823
14 195 0.0% 95.0% 5.0% 0 185 185 95% 0 25 25 0 6 0 9,250 9,250 3,376 13,214 4,823
15 196 0.0% 95.0% 5.0% 0 186 186 95% 0 25 25 0 6 0 9,300 9,300 3,395 13,286 4,849
16 196 0.0% 95.0% 5.0% 0 186 186 95% 0 25 25 0 6 0 9,300 9,300 3,395 13,286 4,849
17 197 0.0% 95.0% 5.0% 0 187 187 95% 0 25 25 0 6 0 9,350 9,350 3,413 13,357 4,875
18 197 0.0% 95.0% 5.0% 0 187 187 95% 0 25 25 0 6 0 9,350 9,350 3,413 13,357 4,875
19 198 0.0% 95.0% 5.0% 0 188 188 95% 0 25 25 0 6 0 9,400 9,400 3,431 13,429 4,902
20 199 0.0% 95.0% 5.0% 0 189 189 95% 0 25 25 0 6 0 9,450 9,450 3,449 13,500 4,928
(* ) OTROS MEDIOS: se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema.
(2) = proyección de la población.
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.
PANEL FOTOGRÁFICO
Realizando la encuesta a las autoridades y pobladores de la zona.
En esta imagen apreciamos el estado actual de la captación existente

(Hundisccapuquio).
Calculando el caudal de aforo de la captación A, de la cual

extraeremos agua para abastecer a la población (Illapuquio).
Acá podemos ver la captación B en el área perteneciente a la

población (Romeruyocc puquio).
Se puede observar el estado de las letrinas de doble cámara

existentes sin uso.
En esta imagen divisamos el estado en el que se encuentran las

letrinas, sin operación.

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN MUNICIPALIDAD

SANITARIA DE EXCRETAS DEL ANEXO DE SAN PEDRO DE CHOPCCA, DISTRITO DE DISTRITAL DE

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

Perfil del proyecto de “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE

B. OBJETIVO DEL PROYECTO:

“DISMINUCIÓN DEL INDICE DE ENFERMEDADES

C. BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SERVICIO

El estudio de Oferta y Demanda nos da conocer las necesidades sobre la

Lo cual facilita proponer las alternativas de solución en función de los

BALANCE DE PRODUCCION OFERTA-DEMANDA DE AGUA-SAN PEDRO DE CHOPCCA

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Disposición Sanitaria de Excretas:

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANIATARIA DE EXCRETAS - SAN PEDRO DE CHOPCCA

POBLACIÓN VIVIENDAS BALANCE OFERTA- DEMANDA DE DISPOSICIÓN

NUMERO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE

5 190 100.0% 190 25

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

 Caja de captación : 02 Und.

Para la línea de Conducción se usara TUBERIA PVC SAP C-10 Ø

 Caja de captación : 02 Und.

Para la línea de Conducción se usara TUBERIA PVC SAP C-10 Ø

CAPACITACIONES ALTERNATIVA ÚNICA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL - ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN

COSTOS DE INVERSION DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN

RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL - ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN

MOD. DE EJECUCIÓN: CONTRATA LUGAR PAUCARA - ACOBAMBA

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 122,914.39

2 DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 39,579.96

COSTO DIRECTO 162,494.36

GASTOS GENERALES 10.00% 16,249.44

SUB TOTAL 178,743.79

IGV. 18.00% 32,173.88

SUPERVISION DE OBRA 6.00% 9,749.66

COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 12,187.08

TOTAL PRESUPUESTO 232,854.41

F. BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable están asociados a:

La función de demanda se define como el máximo precio que se está

G.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La evaluación de la sostenibilidad del proyecto es determinante para la

 Denuncio y Actas de Disponibilidad de las fuentes de agua.

H.- MARCO LOGICO

los habitantes del se puedan necesitar

enfermedades  Tasas de Puesto de organizado a lo

infraestructura del tubería; unidades Centro de Salud principal

I.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La inversión requerida para la ALTERNATIVA 01 en el sistema de Agua

 Los Costos de Inversión en Intangibles (Elaboración de Perfil,

PERFIL DE PRE INVERSION:

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Dirección : Plaza Mayor s/n - PAUCARÁ

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

A continuación detallamos las entidades que están comprometidos con

 Municipalidad Distrital de Paucará

 El anexo San Pedro de Chopcca, es una de las comunidades más

de operación y mantenimiento después de la culminación del proyecto del

La estrategia sectorial en el ámbito rural, se basa en establecer

La Municipalidad del distrito de Paucará, siguiendo los objetivos

considerado en su presupuesto del año 2011, un monto para la ejecución